B en W. nr. 12.0183, d.d. 28 februari 2012
Onderwerp
Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van het raadslid J.Gilissen namens de fractie van de VVD inzake sportgelden
Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van raadslid J. Gilissen namens de fractie van de VVD d.d. 28 januari 2012 inzake sportgelden vast te stellen; 2. Dit besluit te zenden aan de vragensteller en de overige leden van de gemeenteraad. Perssamenvatting: Het College heeft vragen beantwoord van het raadslid J. GILISSEN (VVD) inzake sportgelden
Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van het raadslid J. GILISSEN (VVD) Inzake Sportgelden (ingekomen 27 januari 2011) Het financiële doolhof van de sportgelden De Rekenkamercommissie heeft onlangs haar rapport met betrekking tot het sportbeleid van de gemeente Leiden gepresenteerd aan de raad, i.c. de commissie Onderwijs & Samenleving. Hierin is een behoorlijk aantal verontrustende conclusies getrokken. Uiteraard komt het college binnen enkele weken met haar reactie op dit rapport, echter, de uitkomsten van het rapport zijn dusdanig van aard dat de VVD vindt dat het stellen van schriftelijke vragen in dit vroege stadium, gerechtvaardigd is. Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de Gemeenteraad, wil VVD Leiden u de volgende vragen stellen: Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe Sportnota en een nieuw sportaccommodatieplan. Deze stukken zouden al voor de zomer 2011 het licht hebben moeten gezien maar -ondanks regelmatig rappel van de fractie van de VVD- zijn deze stukken er nog steeds niet. De laatste stand van zaken is dat de stukken in april 2012 worden verwacht. Als de nota en het accommodatieplan uiteindelijk behandeld gaan worden, kan dat wat de VVD betreft niet als er geen volledig, inzichtelijk en concreet financieel overzicht ligt. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat dit overzicht ruim voordat de nieuwe nota en het plan worden behandeld aan de raad ter beschikking wordt gesteld. In dit overzicht dienen niet alleen de middelen te staan die direct uit de begroting te lezen zijn, maar ook de middelen die impliciet aan sport zijn toebedeeld. De Rekenkamercommissie heeft bij herhaling tijdens de presentatie van haar rapport aangegeven dat het erg moeilijk, erg lastig bleek te zijn om het juiste en vooral het volledige financiële overzicht boven tafel te krijgen met betrekking tot het concrete budget voor sport Door de constateringen van de Rekenkamercommissie vreest de VVD dat deze gegevens niet (tijdig) overgelegd kunnen worden en over de sportnota geen goede besluitvorming mogelijk is. Dat zou wederom vertraging opleveren en daardoor zou de sport wederom de grote verliezer zijn. Daarom wil de VVD zo snel mogelijk de onderste steen boven. Antwoord van burgemeester en wethouders (ingezonden 20 februari 2012) 1. Hoe kan het dat de Rekenkamer moest constateren dat zij niet over de juiste en volledige financiële overzichten kon beschikken? Welke problemen zijn er waardoor deze gegevens zo moeilijk aan te leveren zijn? Hoe zijn deze ontstaan? De Rekenkamer heeft alle begrotingsboeken (programmabegrotingen en product begrotingen) vanaf 2007 ter beschikking gekregen. Daar staan alle financiële overzichten m.b.t. het sportbeleid in. Zij heeft daarnaast ook om specifieke overzichten gevraagd. Deze d zijn allemaal op één na geleverd. Alleen een overzicht m.b.t. de exploitatie van het Sportbedrijf is door ziekte van een financieel medewerker en wederzijdse miscommunicatie
niet geleverd. Dit laatste betreuren wij. Met uitzondering van dit laatste overzicht heeft de Rekenkamer juiste en volledige financiële overzichten ontvangen. De wijze waarop de financiële gegevens in de begrotingsboeken wordt gepresenteerd is niet altijd makkelijk te lezen. 2. Is het college bereid en in staat om dit noodzakelijke overzicht voor eind februari 2012 te leveren? Inclusief dus: het volledige budget voor sport, waar de gelden te vinden zijn, of deze gelden al bestemd zijn, waarvoor, voor hoeveel en incidenteel of structureel etc. Zo nee, waarom niet? Zo nee, wanneer dan wel? Daartoe is ons college bereid. In de bijlagen geven wij u de volgende financiële overzichten: 1. 2. 3. 4.
Gespecificeerde meerjarenbegroting van het Sportbedrijf (bijlage 1) De beschikbare middelen in het Investeringsplan (bijlage 2) Overzicht incidentele middelen voor de sport (bijlage 3) Overzicht sportsubsidies (bijlage 4)
In tabel 1 staat de meerjarenbegroting van het sportbedrijf. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven bedraagt per jaar ongeveer € 6.500.000. Dit bedrag wordt aangevuld uit de algemene middelen. Dit tekort wordt voor het overgrote deel veroorzaakt doordat de sportaccommodaties niet tegen kostendekkende tarieven worden verhuurd.Het gaat om structurele middelen. In tabel 2 staan de investeringen in sportaccommodaties die op dit moment gedekt zijn het investeringsprogramma. Het gaat om een totaal investeringsbedrag van ongeveer € 5.400.000. (Dit zijn dus niet de jaarlijkse kapitaallasten).Deze bedragen zijn via het investeringsplan gelabeld aan bepaalde investeringen en dus niet vrij inzetbaar. Voor een wijziging van de bestemming van een investeringsbedrag is een besluit van de raad nodig. In tabel 3 staan de incidentele middelen die de afgelopen tijd via de gemeenteraad beschikbaar zijn gesteld voor de sport. Dit bedrag is ongeveer € 7.800.000 en staat verspreid op verschillende posten in de begroting. Deze middelen zijn - binnen bepaalde randvoorwaarden - vrij inzetbaar. Het voornemen is om deze middelen in te zetten voor de dekking van het sportaccommodatieplan en/of het tekort in de meerjarenonderhoudsplanning van het sportbedrijf.Dit zijn echter incidentele middelen. In tabel 4 staat een overzicht van de beschikbare sportsubsidies. In totaal is er een budget van € 320.000 per jaar beschikbaar. Dit is echter inclusief de tijdelijke subsidie voor de ijshal van € 100.000 per jaar die geldt tot 2014. Na 2014 is er een budget voor sportsubsidies van € 220.000 Dit is een structureel budget. Tot slot. In dit financieel overzicht is niet opgenomen de motie ½ % voor sport die door de raad is vastgesteld bij de begroting 2012.Dat komt omdat de motie nog niet is uitgevoerd en deze middelen dus nog niet beschikbaar zijn. De motie is aangemeld in het kader van de PPN 2013. Ook de middelen voor de combinatiefunctionarissen zijn hier niet opgenomen, omdat die op de begroting van onderwijs staan. Deze middelen zijn voor een periode van vier jaar.
Daarnaast zijn de middelen voor het jeugdsportfonds hier niet opgenomen omdat die staan in het programma Werk en Inkomen, budget bijzondere bijstand Het gaat om een budget van € 50.000 per jaar dat bedoeld is om jongeren tot 18 jaar uit gezinnen met een inkomen tot 120 % van het minimum te laten sporten.
Bijlage 2:
Beschikbare Middelen in Investeringsplan
Nr
Voorziening Accommodatie Vereniging
1 Sportpark Noord Zoeterwoudse 2 Singel 3 Sportpark Noord Renovatie 4 atletiekbaan 5 Vijmeihal Vervanging 6 riolering 7 HC Roomburg 8 TC Roomburg Totaal
Investering Onderwerp Categorie
Toplaag Roodenburg kunstgras Toplaag Trigon kunstgras Toplaag Pernix kunstgras
ZZ Leiden
Jaar
Dekking Opmerking Bedrag Bron
Vervanging 2012
300.000 I.P.
Vervanging 2012 201 Vervanging 3
120.000 I.P. 200.000 I.P.
Vervanging 2012 1.500.000 I.P. 201 Nieuwbouw Vervanging 5 1.759.000 I.P. 330.000 I.P.
HC Roomburg TC Roomburg
Aanleg velden Aanleg banen
In uitvoering
Uitbreiding
1.200.000 I.P.
Uitbreiding
75.000 I.P. 5.484.000
In voorbereiding
Bijlage 4: Overzicht Sportsubsidies Kostenplaats
Sportstimulering
Grootboek
6100647 Sportstimulering overige 6100648 Galm 6100653 Topsport
Budget
Opmerkingen
10.108 22.020 48.183 80.311
Sportsubsidies
6100644 Schoolsportcommissie Leidse Sport Federatie Stichting Marathon Stichting Ijshal
33.196 5.924 24.980 101.906
t/m 2013 166.006
Jeugdsport
6100645 Diversen
52.846
Sportevenementen
6100646 Diversen
26.422
Totaal
325.585
t/m 2013
Totaal
223.679
vanaf 2014
