AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet 1023 Budapest, Frankel Leó út 25-29. Főigazgató főorvos: Prof. Dr. Poór Gyula egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora Tel: (+36) 1 438-8300, Fax: (+36) 1 212-2676 E-mail: [email protected] , Web: www.orfi.hu Levelezési cím: 1525 Budapest 114. Postafiók 54.

AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET 2010. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA


TARTALOMJEGYZÉK I.

AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET 2010. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA ...................................................................................................... 3

II.

INTÉZETI BETEGFORGALMI ADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSEK ......................................... 7

III.

HUMÁN ERŐFORRÁSOK ELEMZÉSE ................................................................................ 17

IV.

PÉNZGAZDÁLKODÁS ÉS PÉNZÜGYI ELEMZÉSEK ....................................................... 19

V.

ANYAGGAZDÁLKODÁS ......................................................................................................... 34

VI.

MUNKAERŐ-ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS ................................................................................ 39

VII.

MŰSZAKI OSZTÁLY................................................................................................................ 42

VIII.

GONDNOKSÁGI FELADATOK .............................................................................................. 46

IX.

MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM, BIZTONSÁGTECHNIKA...................................... 47

X.

KÖRNYEZETVÉDELEM ......................................................................................................... 49

XI.

ÉLELMEZÉSI BESZÁMOLÓ .................................................................................................. 50

XII.

GYÓGYSZERGAZDÁLKODÁS .............................................................................................. 53

XIII.

KÖZPONTI LABORATÓRIUM............................................................................................... 55 MOL BIOLÓGIAI LABOR ....................................................................................................... 55

XIV.

INFORMATIKA ......................................................................................................................... 56

XV.

SZERVEZÉSI OSZTÁLY FELADATAI ................................................................................. 60

XVI.

AZ ÁPOLÁS INFRASTRUKTÚRÁJA..................................................................................... 64

XVII. ORVOSI SZAKKÖNYVTÁR .................................................................................................... 65 XVIII. FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE)....................................................................................................................................... 66 XIX.

ELLENŐRZÉS ÉS A GAZDÁLKODÁSI FELADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA................ 68

2


I.

AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET 2010. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása az egészségügyi reform 2007. április 1-i ágyszám korrekcióját követően 2010-ben is 195 aktív és 207 rehabilitációs ágyon történt. Az Intézet számára az építészeti lehetőségek optimális kihasználásával kialakított struktúra helyenként szűkös kereteket biztosít. Három aktív reumatológiai osztály mellett egy kisebb ágyszámú vegyes profilú – döntően klinikai immunológiai tevékenységű osztály és az intenzív terápiás osztály, összesen 195 ágyon látja el az aktív fekvőbeteg ellátást. Az aktív reumatológiai osztályok korábbi speciális tevékenységüket - pl. metabolikus és csontbetegségek diagnosztikája és terápiája, gyermekreumatológia, fiziobalneoterápia, stb. - megtartva látják el a teljes szakmai spektrumot. Három rehabilitációs osztályon összesen 207 ágyon történik a reumatológiai betegek rehabilitációja. 2010. január 1-jétől a gyermekreumatológiai ellátást is végző 54 ágyas aktív osztály - osztályvezető főorvosának nyugdíjazását követően - és a kisebb 32 ágyas vegyes profilú osztály struktúrája a tulajdonos Nemzeti Erőforrás Minisztérium hozzájárulásával, belső átcsoportosítással átalakult. A kisebb 32 ágyas osztály tisztán reumatológiai profilú lett, az 54 ágyas Klinikai Immunológiai, Felnőtt- és Gyermekreumatológiai Osztály 20 ágyon az immunológiai betegeket, 34 ágyon a felnőtt és gyermekreumatológiai aktív betegeket látja el. A területi ellátási kötelezettség gyakorlatilag nem változott, az aktív reumatológiai osztályok 22 budapesti kerület mellett részben feladat-átvállalással ellátják Pest-megye Duna jobb-parti részét is. A Klinikai Immunológiai Osztály a mozgásszervi dominanciájú immunológiai betegek interregionális ellátását is végzi, területi ellátási kötelezettsége közel 1 millió fő. Jelentős segítség lett volna korábban is az immunológiai járóbeteg ellátás óraszám emelése, melyre 2011. januártól lehetőség nyílik. Az aktív reumatológiai osztályokon a finanszírozás változásaival párhuzamosan előbb 2009. április 1-jétől - az EMAFT bevezetésétől - csökkent az előjegyzési várakozási idő, 2009. november 1.-jétől a TVK alacsonyabb szinten történt visszaállítását követően azonban ismét a korábbi; általában néhány hetes szintre nőtt. Az osztályok az országos intézeti feladatnak megfelelően a területi ellátási körükön kívülről is tudják fogadni akut stádiumukban a gyulladásos reumatológiai betegeket, illetve az aktív ellátásra szoruló degeneratív, osteoporosisos betegeket. Az Intézet évtizedes gyakorlatának megfelelően ellátja és szükség szerint akutan felveszi a sürgősséggel beutalt fekvőbeteg-ellátást igénylő reumatológiai betegeket, ennek érdekében 24 órás ügyeletet működtet. A csökkent intézeti TVK igen szűkösen biztosítja a folyamatos betegellátást. Sajnálatos módon a 2006. július 1-i HBCS korrekciót követő az irreálisan csökkent finanszírozás az átlag 11-12 napos kezelés ráfordításait is alig fedezi. A korábbi 2008. évi 10%-os case-mix csökkenés mellett a 2009-ben folyamatosan nem érte el a teljesítmény a TVK nyújtotta lehetőséget, ezért csökkent 2009. november 1-jétől az Intézet fekvőbeteg TVK-ja az országos átlagot is meghaladó mértékben. A rövid ápolási idejű betegek ellátására a csökkenő ágykihasználtság mellett korábban lett volna lehetőség, de a jelentősen csökkentett dolgozói létszámmal komoly teljesítménynövelést 3


már nem lehetett elérni,- ma pedig a TVK szab erős korlátot ennek. Mindezek mellett 2001-ben az Intézet aktív osztályainak teljesítménye a havi TVK-t meghaladta, vezetőségünk - a gazdasági lehetőségek nyújtotta határig - a rászoruló betegek mielőbbi ellátását tartja elsődleges faladatának. A progresszív ellátás finanszírozása továbbra sem valósul meg, de sajnos a nem kiemelkedően súlyos betegek ellátását sem finanszírozza a jelenlegi rendszer. A szakmai elvárások feladása nélkül a korábban elfogadott, de be nem vezetett HBCS korrekció nyújtana megoldást, melynek érdekében a Szakmai Kollégiummal és az Országos Szakfelügyelettel együtt ismételten nyújtottunk be kódkarbantartási kérelmet. A módosított HBCS-k többletkiadást az OEP részére nem jelentenének, de más szakmák számára a néhány napos ápolás melletti egyszerű diagnózis használatot igen alacsony térítéssel finanszíroznák. Az Intézet a jelentős többletterhelés ellenére önként vállalta a 2008. év végi költségráfordítási adatgyűjtésben való részvételt, azt remélve, hogy a jelentős munkaigényű, de kevés műszeres beavatkozást igénylő aktív reumatológiai fekvőbeteg ellátás leszakadása az országos átlagtól megáll és talán sikerül ismét a korrekthez közelítő finanszírozást elérni. (Jelenleg egy reumatológiai aktív ágyon az országos átlag alig 50%-át lehet elérni!!!) A költség-ráfordítási adatgyűjtés első szakasza szinte minden szakma területén alig értékelhető adatokat eredményezett, lezajlott a szakmai kollégiumok bevonásával a szakmai hibák javítása, a protokollokhoz igazodó ellátási költségek megállapítása illetve a korábbi adatok lehetséges korrekciója. A rehabilitációs osztályok a kiemelt szorzóval korábban már közelítették a kezelések ráfordítás igényét, de a költségek növekedése miatt ez ismét romlott. Jelenleg 1 mozgásszervi rehabilitációs ágyon a reumatológiai aktív ágyak igen alacsony finanszírozásának is csak alig 80%-át lehet elérni. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és az OEP vezetésével jelenleg is folyik az igen nagyszámú „rehabilitációs”-ként működő osztály ellenőrzése, újra besorolása, valamint ezzel párhuzamosan az érintett szakmai kollégiumok bevonásával a rehabilitáció különböző ágainak - így a reumatológiai profilú rehabilitációnak is - a specifikálása, módszertanának, protokolljainak, finanszírozásának kidolgozása. Mivel a reformot követően működő több mint ötezer mozgásszervi rehabilitációs ágyon a reumatológiai betegek rehabilitációja gyakran nem biztosított, ezért az Intézet a Szakmai Kollégiummal és az Országos Szakfelügyelettel közösen kidolgozta a reumatológiai rehabilitáció koncepcióját, minimumfeltételeit és módszertanát, mely más szakterületekhez hasonló specializálódást tesz lehetővé. A közel kétezer ágyon végezhető reumatológia rehabilitáció a mozgásszervi rehabilitációs ágyak alig több mint egyharmada, de sajnos a mai napig sem sikerült érdemi előrelépést elérni a reumatológiai rehabilitáció ágazati szintű elismertetése területén. A jelenleg is zajló korábban említett munka reményt ad arra, hogy a későbbiekben a finanszírozásában is élesen meg lehet majd különböztetni az érdemi rehabilitációs tevékenységet a krónikus ellátástól - esetleg ápolástól - a rehabilitáció minden területén, így a reumatológiai rehabilitációban is. Az intézeti szakmai tevékenység az átalakulást követően is a korábbi évek színvonalán zajlik. Áprilisban az ORFI által rendezett rendszeres kétnapos országos továbbképző konferencián több mint négyszáz résztvevő ismerhette meg a reumatológia és osteológia legújabb eredményeit. A 4


második napon a reumatológiai hálózati fórumon ismételten a szakmát érintő legfontosabb problémák kerültek megvitatásra. A magyar és angol nyelvű egyetemi graduális képzés, és a tudományos kutatómunka színvonala mellett a tudományos publikációk, valamint a hazai és külföldi kongresszusokon tartott előadások száma sem csökkent az Intézetben. A Szociális és Mentálhigiénés Szolgálat teljesítménye továbbra is kiemelkedő. Közel 400 mentálhigiénés foglalkozást tartottak, 720 egyszeri segély iránti kérelem elkészítésénél nyújtottak segítséget, 550 méltányossági nyugdíjemelési kérelmet kezdeményezésében vettek részt. A korábbi évekhez hasonlóan kisszámú betegpanasz érkezett a betegjogi képviselőhöz illetve két esetben az Egészségbiztosítási Felügyelethez, ezek kivizsgálása néhány nap alatt megtörtént. Intézeti honlapunk megújult, bár van még javítani való 2007. év augusztusa óta a fekvő- és járóbeteg előjegyzési lista folyamatosan elérhető rajta. A betegek tájékoztatását szolgáló betegtájékoztatók az Intézetben minimális áron kaphatók. Az ORFI-ban az évente kezelt mintegy kilencezer fekvőbeteg és a több mint hatvanötezer járóbeteg számára a halaszthatatlan felújítás során saját erőből hoztuk létre a Közösségi Központot, mely az esztergom-budapesti főegyházmegye által támogatott és működtetett Kórházkápolnából, a Klub-galériából és a Konferenciateremből áll. A Kórházkápolna katolikus, református és evangélikus vallású kórházi betegeink lelki igényeinek kielégítésére szolgál, ahol rendszeres szentmiséket és istentiszteleteket tartanak. A keresztény/keresztyén egyházak mellett hasonló szándékkal szerződést kötöttünk a Budai Izraelita Hitközséggel is, és igény esetén a közeli Frankel Leó úti zsinagóga istentisztelete is látogatható. A Klub-galéria időszaki művészeti kiállítások helyszíne lesz. Ezek, többek között kiemelten foglalkoznak majd a reumatológiai betegségekkel, illetve különböző reumatológiai kórképekben szenvedő művészek alkotásainak bemutatásával. A Konferenciaterem a tudományos orvosi ülések mellett heti betegfórumoknak ad otthont, ahol az Intézetben kezeltek rendszeresen információkat kapnak majd a különböző betegségekről, azok kezeléséről, megelőzéséről, a diétás és mozgásterápiás lehetőségekről. Emellett felújított nagytermünk koncertek, beszélgetések, és betegklub összejövetelek számára is nyitott lesz. Az Intézetben 2008. év szeptemberétől zajlott az egységes minőségirányítási rendszer kialakítása (ISO 2009, MEES 01), a rendszer auditálása 2009. november végén lezajlott. A minőségirányítási rendszer megfelelő működése garanciát nyújthat a mindennapi élet egyre keményebb kihívásaival,- a fokozódó szakmai elvárásokkal szemben. Folyamatos karbantartásáról az Intézet gondoskodik. 2010 októberében az éves auditálás sikeresen megtörtént. Mindezen szakmai feladatok mellett sikerült továbbra is mindvégig megőrizni az Intézet gazdasági-pénzügyi likviditását. A munkaerő gazdálkodási - racionalizálási feladatunkat maximálisan teljesítettük, a kötelező béremeléseket pedig maradéktalanul végrehajtottuk.

5


Az ambuláns laboratóriumi tevékenységünk a TVK-t jelentősen meghaladta 2010-ben, így a német pont érték 1,46 Ft helyett 0,99 Ft volt. Ez 37 millió Ft kiesést jelentett csak a laboratóriumi tevékenység területén. Jelentős többletköltséget eredményezett a közüzemi díjak emelése, ezért energiaracionalizálási pályázatot nyújtottunk be. A betegek komfortérzetének javítása érdekében a lehetőségek engedte kereteken belül az elavult épületek gépészeti, hygiénés feltételeinek javítását osztályról osztályra végezzük, de az építészeti adottságok miatt így is csak megközelíteni tudjuk a XXI. századi elvárásokat. A betegágyak, matracok folyamatos cseréje nemcsak javítja a betegek komfortérzetét, de mozgásszervi profilú kórházban az elhelyezés alapfeltétele. Az elsősorban rehabilitációs osztályok idős beteganyaga, de a reumatológiai aktív osztályok és klinikai immunológiai osztály gyulladásos reumatológiai betegeinek gyógyszerigénye az átlagot meghaladó sem az aktív finanszírozás sem a krónikus – rehabilitációs kezelés finanszírozása nem fedezi. A korszerű balneo-fizioterápiás kezelések biztosításához a hydroterápiás részleg folyamatosan jelentkező problémáinak megoldása mellett elengedhetetlen a fizioterápiás eszközpark folyamatos felújítása.

6


II.

INTÉZETI BETEGFORGALMI ADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSEK

A 2010. évben struktúraváltoztatás nem történt, de belső átcsoportosítás igen. Kiemelt sikerként értékeljük, hogy Intézetünk ágyszáma nem csökkent. Intézetünk ágyszámát, és annak változását az alábbi táblázat tartalmazza: Kód 1401 1402 1403 1404 1501 2901

Osztálynév

I. sz. Reumatológiai Osztály II. sz. Reumatológiai Osztály III. sz. Reumatológiai Osztály Klinikai Immunológia és Reumatológia Intenzív Terápiás Osztály Klinikai Immunológia és Reumatológia Aktív részösszesen: 2210 I. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály 2211 II. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály 2212 III. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály Krónikus részösszesen: Intézeti ágyszám összesen:

Ágyszám Változás 2009 2010 % 54 54 100% 50 50 100% 54 32 59% 12 34 283% 5 5 100% 20 20 100% 195 195 100% 70 70 100% 67 67 100% 70 70 100% 207 207 100% 402 402 100%

Sem az aktív, sem pedig a krónikus ágyaink száma a tárgyévben, az előző év december 31.-hez képest nem változott, ezért az esetszám1 összehasonlítása egy objektív mutatószám az intézeti tevékenységének megítélésében. Az összehasonlítható osztályokon az összes aktív esetszám 7 esettel nőtt, ami elhanyagolható változást jelent. Az ágyszám tekintetében a legnagyobb arányú emelkedést az Immunológiai osztály teljesítette (24%), míg az I. és a II. sz. Reumatológiai osztályok az előző évi esetszámuknak csak 93%-át hozták. Megállapítható továbbá, hogy a Rehabilitációs osztályokon 11%-al több esetet láttunk el a tavalyi évhez képest, ami 346 esetet jelent. Mindezek figyelembevételével, változatlan ágyszám mellett az ellátott betegek száma 4%-al nőtt, ami az aktív esetek számának változatlanságából, és a krónikus esetek számának pedig 11%-os növekedéséből adódott.

1

Az adatok a pénzügyi évnek megfelelően 2009 novemberétől 2010 októberéig, a visszaigazolt teljesítések alapján kerülnek bemutatásra.

7


Kód

Osztálynév

1401 1402 1403 1404 1501 2901

I. sz. Reumatológiai Osztály II. sz. Reumatológiai Osztály III. sz. Reumatológiai Osztály Klinikai Immunológia és Reumatológia Intenzív Terápiás Osztály Klinikai Immunológia és Reumatológia Aktív részösszesen: 2210 I. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály 2211 II. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály 2212 III. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály Krónikus részösszesen: Intézeti esetszám összesen:

Eset 2009 1 650 1 510 1 515 308 219 617 5 819 1 034 910 1 147 3 091 8 910

2010 1 534 1 404 992 873 258 765 5 826 1 130 1 054 1 253 3 437 9 263

Változás % 93% 93% 65% 283% 118% 124% 100% 109% 116% 109% 111% 104%

Az ápolási napok alakulását az alábbi táblázat mutatja be: Kód 1401 1402 1403 1404 1501 2901

Osztálynév

I. sz. Reumatológiai Osztály II. sz. Reumatológiai Osztály III. sz. Reumatológiai Osztály Klinikai Immunológia és Reumatológia Intenzív Terápiás Osztály Klinikai Immunológia és Reumatológia Aktív részösszesen: 2210 I. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály 2211 II. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály 2212 III. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály Krónikus részösszesen: Intézeti ápolási napok száma összesen:

Ápolási nap Változás 2009 2010 % 17 014 15 930 94% 16 061 16 402 102% 16 429 11 607 71% 3 577 8 286 232% 1 336 1 221 91% 5 646 6 336 112% 60 063 59 782 100% 24 141 23 577 98% 23 601 23 936 101% 25 187 25 507 101% 72 929 73 020 100% 132 992 132 802 100%

Az ápolási napok alakulása bár osztályoktól függően eltérően változott, mind az aktív, mind pedig a krónikus részösszesenek lényegében nem változtak, így az intézeti összes ápolási nap változatlan maradt.

8


Kód

Osztálynév

1401 1402 1403 1404 1501 2901

I. sz. Reumatológiai Osztály II. sz. Reumatológiai Osztály III. sz. Reumatológiai Osztály Klinikai Immunológia és Reumatológia Intenzív Terápiás Osztály Klinikai Immunológia és Reumatológia Aktív részösszesen: 2210 I. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály 2211 II. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály 2212 III. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály Krónikus részösszesen: Intézeti ágykihasználtság összesen:

Ágykihasználtság Változás 2009 2010 % 86,32% 80,82% 94% 88,01% 89,87% 102% 83,35% 99,38% 119% 81,67% 66,77% 82% 73,21% 66,90% 91% 77,34% 86,79% 112% 84,39% 83,99% 100% 94,49% 92,28% 98% 96,51% 97,88% 101% 98,58% 99,83% 101% 96,52% 96,64% 100% 90,64% 90,51% 100%

Az ágykihasználtságok alakulásánál finanszírozási szempontból érdemes megjegyezni, hogy egyik osztályunk sem haladta meg a 100%-ot, az aktív osztályok ágykihasználtságát - a tavalyi évhez hasonlóan - láthatóan a teljesítmény volumenkorlát korlátozza, míg a krónikus osztályok közül említést érdemel a III. sz. Reumatológiai Rehabilitációs osztály a 99,83%-os teljesítménye. Kód 1401 1402 1403 1404 1501 2901

Osztálynév

I. sz. Reumatológiai Osztály II. sz. Reumatológiai Osztály III. sz. Reumatológiai Osztály Klinikai Immunológia és Reumatológia Intenzív Terápiás Osztály Klinikai Immunológia és Reumatológia Aktív részösszesen: 2210 I. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály 2211 II. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály 2212 III. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály Krónikus részösszesen: Átlagos ápolási napok száma összesen:

Átlagos ápolási nap Változás 2009 2010 % 10,31 10,38 101% 10,64 11,68 110% 10,84 11,70 108% 11,61 9,49 82% 6,10 4,73 78% 9,15 8,28 91% 10,32 10,26 99% 23,35 20,86 89% 25,94 22,71 88% 21,96 20,36 93% 23,59 21,25 90% 14,93 14,34 96%

Fekvőbeteg osztályok átlagos ápolási nap mutatói az aktív osztályok átlagában 1%-os míg a krónikus osztályokon 10%-os csökkenést mutat, így az intézeti átlag 4%-ot csökkent.

9


Az egy ágyra jutó éves esetszám alakulásának bemutatása: Kód

Osztálynév

1401 1402 1403 1404 1501 2901

I. sz. Reumatológiai Osztály II. sz. Reumatológiai Osztály III. sz. Reumatológiai Osztály Klinikai Immunológia és Reumatológia Intenzív Terápiás Osztály Klinikai Immunológia és Reumatológia Aktív részösszesen: 2210 I. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály 2211 II. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály 2212 III. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály Krónikus részösszesen: 1 ágyra jutó esetszámok összesen:

1 ágyra jutó esetszám 2009 2010 30,56 28,41 30,20 28,08 28,06 31,00 25,67 25,68 43,80 51,60 30,85 38,25 29,84 29,88 14,77 16,14 13,58 15,73 16,39 17,90 14,93 16,60 22,16 23,04

Változás % 92,97% 92,98% 110,50% 100,04% 117,81% 123,99% 100,12% 109,28% 115,82% 109,24% 111,19% 103,96%

Ez az utóbbi mutató már alkalmas a teljesítmények összehasonlítására. Az egy ágyra jutó esteszám intézeti átlagban valamelyest nőtt; az aktív osztályokon változatlan maradt, a krónikus osztályokon pedig meghaladta a 11%-ot. Aktív osztályok súlyszám teljesítményei: Kód 1401 1402 1403 1404 1501 2901

Osztálynév I. sz. Reumatológiai Osztály II. sz. Reumatológiai Osztály III. sz. Reumatológiai Osztály Klinikai Immunológia és Reumatológia Intenzív Terápiás Osztály Klinikai Immunológia és Reumatológia Intézeti (aktív súlyszám) összesen:

Súlyszám Változás 2009 2010 % 1 718,1 1 483,0 86% 1 572,8 1 300,0 83% 1 369,8 947,0 69% 328,0 632,0 193% 132,8 101,0 76% 568,6 566,0 100% 5 690,2 5 029,0 88%

Az aktív osztályokon az esetszám nem változott, az átlagos ápolási idő csökkent, de az Intézet összehasonlítható osztályainak összes súlyszáma 12%-ot csökkent. Ennek oka, hogy a TVK-kat 4320,45 súlyszámban határozták meg, amit a csökkenés ellenére 16,4%-al túlteljesítettünk.

10


Aktív fekvőbeteg osztályokon az egy ágyra jutó súlyszám mutatójának és case mix indexének alakulásának bemutatása: Kód 1401 1402 1403 1404 1501 2901

Kód 1401 1402 1403 1404 1501 2901

Osztálynév I. sz. Reumatológiai Osztály II. sz. Reumatológiai Osztály III. sz. Reumatológiai Osztály Klinikai Immunológia és Reumatológia Intenzív Terápiás Osztály Klinikai Immunológia és Reumatológia Intézet összesen:

Osztálynév I. sz. Reumatológiai Osztály II. sz. Reumatológiai Osztály III. sz. Reumatológiai Osztály Klinikai Immunológia és Reumatológia Intenzív Terápiás Osztály Klinikai Immunológia és Reumatológia Intézet összesen:

1 ágyra jutó súlyszám Változás 2009 2010 % 31,82 27,46 86,3% 31,46 26,00 82,7% 25,37 29,59 116,7% 27,34 18,59 68,0% 26,57 20,20 76,0% 28,43 28,30 99,5% 29,18 25,79 88,4% Case mix index Változás 2009 2010 % 1,04 0,97 93% 1,04 0,93 89% 0,90 0,95 106% 1,07 0,72 68% 0,61 0,39 65% 0,92 0,74 80% 0,97 0,98 101%

Intézeti szinten a case mix index 1%-ot nőtt, ez azonban csak a III. sz. Reumatológiai Osztálynak köszönhető. Az aktív fekvőbeteg osztályoknak a teljesítménye 12%-al csökkent a krónikus osztályok teljesítménye változatlan maradt. Ennek ellenére az egy ágyra jutó bevétel az aktív osztályokon nem változott, a krónikus osztályokon pedig 9%-al nőtt. Az Intézet átlagos 1 ágyra jutó bevétele így 4%-al emelkedett.

11


Kód

Osztálynév

1401 1402 1403 1404 1501 2901

I. sz. Reumatológiai Osztály II. sz. Reumatológiai Osztály III. sz. Reumatológiai Osztály Klinikai Immunológia és Reumatológia Intenzív Terápiás Osztály Klinikai Immunológia és Reumatológia Aktív összesen: 2210 I. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály 2211 II. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály 2212 III. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály Krónikus összesen: Intézet összesen:

1 ágyra jutó bevétel 2009 2010 3 912 130 Ft 3 817 006 Ft 3 867 777 Ft 3 613 673 Ft 3 119 193 Ft 4 113 159 Ft 3 361 232 Ft 2 583 531 Ft 3 266 819 Ft 2 807 546 Ft 3 495 895 Ft 3 933 344 Ft 3 588 036 Ft 3 584 450 Ft 3 276 925 Ft 3 470 147 Ft 3 347 070 Ft 3 680 732 Ft 3 418 910 Ft 3 754 212 Ft 3 347 643 Ft 3 634 368 Ft 3 464 252 Ft 3 610 154 Ft

Fekvőbeteg osztályok egy esetre jutó és 1 ápolási napra jutó bevételének alakulása: Kód

Osztálynév

1401 1402 1403 1404 1501 2901

I. sz. Reumatológiai Osztály II. sz. Reumatológiai Osztály III. sz. Reumatológiai Osztály Klinikai Immunológia és Reumatológia Intenzív Terápiás Osztály Klinikai Immunológia és Reumatológia Aktív összesen: 2210 I. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály 2211 II. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály 2212 III. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály Krónikus összesen: Intézet összesen:

1 esetre

1 ápolási napra jutó bevétel 134 367 Ft 12 939 Ft 128 692 Ft 11 016 Ft 132 683 Ft 11 340 Ft 100 619 Ft 10 601 Ft 54 410 Ft 11 497 Ft 102 833 Ft 12 416 Ft 119 974 Ft 11 692 Ft 214 965 Ft 10 303 Ft 233 974 Ft 10 303 Ft 209 733 Ft 10 303 Ft 218 887 Ft 10 303 Ft 156 675 Ft 10 928 Ft

Fekvőbeteg osztályok egy esetre jutó bevételének alakulása: Intézeti átlagban ez a 2009-es évben 156 300 Ft volt, a 2010-es évben 156 675 Ft volt, ami minimális változást mutat. A krónikus osztályokon az egy esetre jutó bevétel azért magasabb az aktív osztályoknál, mert a kiemelt 1,5-es szorzóval rendelkeznek, és az ápolási idejük lényegesen hosszabb.

12


Járóbeteg ambulanciák esetszámának bemutatása: Kód 0153P2210 0153P2211 015320101 015320421 015320801 015320901 015321401 015321402 015321403 015321404 015321405 015322901 015323807 0153250B1 015325111 015325221 015325311 015325511 0153256D1 015325621 015325721 015325901

Megnevezés 1-es sz. Rehabilitációs Szakambulancia 2-es sz. Rehabilitációs Szakambulancia Belgyógyászati Szakambulancia Nőgyógyászati Szakambulancia Bőrgyógyászati Szakrendelő Ideggyógyászati Szakambulancia 1-es sz. Reumatológiai Szakambulancia 2-es sz. Reumatológiai Szakambulancia 3-as sz. Reumatológiai Szakambulancia 4-es sz. Reumatológiai Szakambulancia 5-ös sz. Reumatológiai Szakambulancia Klinikai Immunológiai Szakambulancia Osteoporosis Centrum Immunológiai Laboratórium Központi Radiológia MRI Ultrahang Fájdalom Szakambulancia Oszteodenzitometria Központi EKG laboratórium Fizioterápia Lézer Szakrendelés

1 924 3 570 1 671 15 34 152 6 257 3 389 3 907 5 823 6 442 3 110 2 393 13 899 5 976 7 000 2 156 912 1 090 212 7 628 4 463 81 023

2

3 5 10 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 12 2 0 3 0 1 0 0 1 39

4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

5 1 0 1 0 0 0 7 4 5 0 48 13 0 30 7 1 1 0 0 1 2 0 121

Térítési kategória 6 E 0 1 4 0 9 20 0 11 701 0 0 8 0 0 23 0 0 15 0 35 3 4 12 1 0 8 3 0 10 0 1 18 0 2 7 0 0 5 0 0 6 660 1 0 1 539 0 0 40 1 1 467 0 0 1 0 0 43 0 3 6 663 0 0 0 4 0 0 994 32 17 273 13

F

G 0 69 1 0 0 0 17 156 0 0 7 4 0 42 13 0 0 0 1 4 0 0 314

R 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Összes 935 3 678 2 387 23 57 167 6 321 3 567 3 923 5 835 6 517 3 136 2 398 20 645 7 537 7 042 2 628 913 1 135 6 883 7 634 5 458 98 819

A fenti esetszám2 a 2009-es adatokhoz képest 9,42%-os emelkedést mutat. 2

Az ambuláns adatok a pénzügyi évnek megfelelően lettek bemutatva, azaz 2009. novembertől 2010. októberig.

13


Járóbeteg ambulanciákon elvégzett beavatkozások: Kód 0153P2210 0153P2211 015320101 015320421 015320801 015320901 015321401 015321402 015321403 015321404 015321405 015322901 015323807 0153250B1 015325111 015325221 015325311 015325511 0153256D1 015325621 015325721 015325901

Megnevezés 1-es sz. Rehabilitációs Szakambulancia 2-es sz. Rehabilitációs Szakambulancia Belgyógyászati Szakambulancia Nőgyógyászati Szakambulancia Bőrgyógyászati Szakrendelő Ideggyógyászati Szakambulancia 1-es sz. Reumatológiai Szakambulancia 2-es sz. Reumatológiai Szakambulancia 3-as sz. Reumatológiai Szakambulancia 4-es sz. Reumatológiai Szakambulancia 5-ös sz. Reumatológiai Szakambulancia Klinikai Immunológiai Szakambulancia Osteoporosis Centrum Immunológiai Laboratórium Központi Radiológia MRI Ultrahang Fájdalom Szakambulancia Oszteodenzitometria Központi EKG laboratórium Fizioterápia Lézer Szakrendelés

1 4 367 7 688 3 871 17 41 193 19 892 10 917 22 212 20 432 30 306 8 144 2 314 199 559 14 453 7 652 2 240 1 400 1 092 199 22 123 4 359 383 471

2 19 18 0 0 0 0 1 1 0 4 7 0 0 123 4 0 3 0 1 0 0 1 182

3

4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

1 0 3 0 0 0 11 8 34 0 128 30 0 463 19 1 1 0 0 1 4 0 704

Térítési kategória 5 6 E 4 19 0 15 45 0 11 1 620 0 0 8 0 0 23 0 0 15 0 0 83 14 4 33 1 0 32 11 0 22 0 7 65 0 2 15 0 0 4 0 0 45 677 18 0 2 760 0 0 45 2 0 565 0 0 1 0 0 43 0 3 6 665 0 0 0 8 0 994 0 46 58 734 54

F 0 140 2 0 0 0 40 381 0 0 12 27 0 630 20 0 0 0 1 4 0 0 1 257

G

R 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Összes 0 4 410 0 7 906 0 5 511 0 25 0 64 0 208 0 20 044 0 11 345 0 22 289 0 20 458 0 30 525 0 8 218 0 2 318 22 246 492 0 17 256 0 7 700 0 2 809 0 1 401 0 1 137 0 6 872 0 22 135 0 5 354 22 444 477

A beavatkozások száma valamelyest csökkent az előző évhez képest (4,3%), ez azonban elsősorban a diagnosztikai egységek miatt történt. Így pl. a Központi Laboratórium teljesítménye 28%-al, a Radiológia 9%-al, az Ultrahang 6%-al, az Osteodenzitometria 27%-al csökkent.

14


Járóbeteg szakambulanciák teljesítménye: Megnevezés 1-es sz. Rehabilitációs Szakambulancia 2-es sz. Rehabilitációs Szakambulancia Belgyógyászati Szakambulancia Nőgyógyászati Szakambulancia Bőrgyógyászati Szakrendelő Ideggyógyászati Szakambulancia 1-es sz. Reumatológiai Szakambulancia 2-es sz. Reumatológiai Szakambulancia 3-as sz. Reumatológiai Szakambulancia 4-es sz. Reumatológiai Szakambulancia 5-ös sz. Reumatológiai Szakambulancia Klinikai Immunológiai Szakambulancia Osteoporosis Centrum Immunológiai Laboratórium Központi Radiológia MRI Ultrahang Fájdalom Szakambulancia Oszteodenzitometria Központi EKG laboratórium Fizioterápia Lézer Szakrendelés

Térítési kategória 1 1 487 434 4 257 984 3 094 089 8 718 25 198 108 161 3 832 069 2 527 012 3 289 544 4 294 028 5 168 770 2 163 854 3 869 286 78 684 522 9 530 869 135 558 703 1 652 987 749 460 2 007 536 63 840 3 614 070 1 818 442 267 806 576

2 9 268 9 220 0 0 0 0 750 750 0 2 018 799 0 0 61 758 2 532 0 1 585 0 1 840 0 0 418 90 938

3 0 0 4 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 667

4 750 0 3 088 0 0 0 6 423 2 742 3 686 0 28 978 4 868 0 167 507 13 409 10 884 944 0 0 308 772 0 244 359

5 2 292 9 498 11 006 0 0 0 0 3 000 0 0 799 708 0 0 0 0 0 0 0 924 0 0 28 227

6 5 281 26 671 1 184 834 6 456 17 250 8 674 21 911 8 462 5 008 6 806 12 602 5 491 7 360 5 190 118 1 930 602 8 535 202 474 701 750 79 120 2 056 050 0 424 512 20 007 861

E 0 0 0 0 0 0 1 360 750 1 972 0 0 0 0 9 405 0 37 190 0 0 0 0 1 952 0 52 629

F 0 79 935 1 058 0 0 0 8 221 120 763 0 0 3 565 13 857 0 52 481 14 642 0 0 0 1 840 1 232 0 0 297 594

G

R

0 0 0 0 0 0 819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 819

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 471 0 0 0 0 0 0 0 0 1 471

Összes 1 505 025 4 383 308 4 298 742 15 174 42 448 116 835 3 871 553 2 663 479 3 300 210 4 302 852 5 215 513 2 188 778 3 876 646 84 167 262 11 492 054 144 141 979 2 130 217 750 210 2 090 336 2 122 354 3 616 794 2 243 372 288 535 141

15


A járóbeteg szakambulanciák teljesítményének 4%-os csökkenése elsősorban a Központi Laboratórium teljesítményének csökkenésével magyarázható. Több ambulanciánk - az előző évhez hasonlóan - létszámhiány miatt nem üzemelt: Neurofiziológia, Ortopédia, Pszichológia, Haematológia, Manuálterápia. Az MRI teljesítménye az alábbiak szerint alakult: Térítési kategória 1 6

Eset 8 267 78 8 345

Beavatkozás 9 358 90 9 448

Pont 181 805 994 1 780 821 183 586 815

2010-ben az esetszám 10%-os, a beavatkozások száma 11%-os és a pontérték 20%-os növekedést jelent az előző évhez képest.

16


III.

HUMÁN ERŐFORRÁSOK ELEMZÉSE

Alapadatok Az ORFI orvos munkatársainak létszáma: 69 fő, redukált létszámuk: 44,56 fő. 64 fő szakorvosunk közül 29 fő egy szakképesítéssel, 27 fő két szakképesítéssel és 8 fő három vagy több szakképesítéssel rendelkezik. Nem szakorvos 5 fő, előszerződéses rezidensünk már nincs. Jelenleg 3 fő GYES-en van. 5 fő szakorvos-jelölt az új rendszerű szakképzésben részesül. A szakorvos-jelöltjeink intézeten belül forgó rendszerben ismerkednek meg a betegosztályokkal, illetve részlegekkel, azok profiljaikkal és feladataikkal. A 2010. évben 1 fő szerzett első, 2 fő második és 1 fő harmadik szakorvosi képesítést. 1 fő készül a második szakvizsgára, 1 fő készül a harmadik szakvizsgára. Az orvosok átlagéletkora: 52,89 év. Az egyes foglalkozási csoportok átlag besorolási illetménye (alapilletmény+pótlékok) a következő: 2009. év (Ft) I. Orvosok II. Egyéb egyetemi végzettségű III/a. Egészségügyi szakdolgozók III/b. Egészségügyi Fizikai dolgozók IV. Gazdasági, műszaki V. Fizikai dolgozók Intézeti összesen:

227 722 261 984 133 896 134 264 161 584 94 654 1 014 104

2010. év (Ft) 220 432 235 700 135 366 136 261 163 214 93 086 984 059

Emelkedés/ Csökkenés (%) 97 90 101 101 101 98 97

Oktatás, továbbképzés Intézetünkben 2010-ben bevezetésre került a MedWorkS integrált egészségügyi informatikai rendszer. Minden orvos részt vett a különböző modulok oktatásában. Az integrált informatikai rendszer bevezetésekor orvosi, szakdolgozói, adminisztratív és diagnosztikai modullal ismerkedtek meg a kollegák. Gyakorlás után, vizsgát tettek és a napi munkájukban eredményesen jelenleg is használják. Gépkocsi előadónk, mérlegképes könyvelőink, belső ellenőrünk, sugárártalomban dolgozók, és a fűtők éves kötelező továbbképzésen vettek részt, melyet az Intézet támogatott. Két szakorvos kollegánk külföldi ösztöndíjat nyert el, ezért jelenleg Intézetünknél illetménynélküli szabadságon vannak.

17


Az elmúlt évek során több szakorvos lépett ki Intézetünkből, melynek okai elsősorban: 

az új munkahelyükön magasabb fizetést, ügyeleti szolgálat mentességet kapnak,



külföldi munkavállalás,



családi problémák.

A szakorvosok pótlása igen nehéz. Az ORFI által szervezett „Haladás a Reumatológia, Immunológia, Osteológia területén 2007.2009.” című továbbképző konferencián az Intézetet 34 fő orvos képviselte, ebből 21 fő előadást tartott. Az Osteológiai hálózatban dolgozók részére Siófokon rendeztünk konferenciát a Semmelweis Egyetem I. sz. Belklinikájával közösen, amelyen az Intézetből 16 fő vett részt. Intézetünk orvosai, egyéb diplomásai és szakdolgozói rendszeresen vesznek részt továbbképzéseken, hazai és külföldi kongresszusokon. A 2010. évben 39 fő vett részt hazai kongresszuson és 15 fő vett részt külföldi konferencián. A továbbképzéseket, konferenciákat az Intézet csak úgy tudta támogatni, hogy a közalkalmazott kérésére - ha előadást tartott vagy posztere volt - az Intézet biztosította a napot. A Semmelweis Egyetem graduális és rezidens képzésében részt veszünk. Gyakorlóhelyei vagyunk a reumatológiai, a klinikai immunológiai-és allergológiai, a mozgásszervi rehabilitációs, valamint a fizioterápiai szakorvosi képesítést megszerezni kívánó orvosoknak. Tudományos tevékenység Intézetünkben 2 fő egyetemi tanári, 1 fő egyetemi magántanári, 4 fő az orvostudomány, illetve az MTA doktora címmel, 8 fő kandidátusi és 9 fő Ph.D. tudományos minősítéssel rendelkezik. Intézetünkben 7 fő doktori iskolás, illetve Ph.D.-re készül. Orvos munkatársainknak a tárgyévben számos közleménye, könyv, illetve könyvfejezete jelent meg. Tudományos, valamint továbbképző előadást tartottak. Rendszeresen részt veszünk minden jelentős hazai és nemzetközi tudományos reumatológiai rendezvényen (EULAR, MRE, MOOT, MAKIT, Hélia továbbképzés). Kitűntetés, fegyelmi Intézetünkben a Semmelweis nap alkalmából „ORFI Emlékérmet” adományoztunk kiváló munkájukért különféle munkaköri csoportba tartozó munkatársainknak (5 fő) és 1 fő részesült a „Kiváló Ápolásért Díj”-ban. A Batthyány Strattmann László születésnapja alkalmából tartott ünnepségen a nemzeti erőforrás minisztertől 1 fő vehette át a Batthyány Strattmann László-Díjat. Fegyelmi eljárás a tárgyévben nem történt.

18


IV.

PÉNZGAZDÁLKODÁS ÉS PÉNZÜGYI ELEMZÉSEK

Az Intézet által 2009-ben és 2010-ben felhasználható források nagyságának és összetételének változását a következő táblázat mutatja: A források változása és összetételének alakulása 2009. év Megnevezés/év Költségvetési források

eFt

2010. év

Megoszlás %

eFt

Megoszlás %

Eltérés eFt

Változás %

57 224

1,87

17 716

0,52

-39 508

30,96

2 530 045

82,84

2 990 094

87,31

460 049

118,18

Saját bevétel

144 547

4,73

120 039

3,51

-24 508

83,04

Előirányzat maradvány

292 178

9,57

269 761

7,88

-22 417

92,33

28 968

0,95

24 314

0,71

-4 654

83,93

1 350

0,04

2 400

0,07

1 050

177,78

3 054 312

100,00

3 424 324

100,00

370 012

112,11

Intézeti OEP támogatás

Felhalmozási bevétel Átvett pénzeszköz

Összesen:

Az intézeti rendelkezésre álló források nagysága összességében 2010-ben csak 370 012 eFt-tal emelkedett. Az Intézet sajátos bevételei közül ki került az oltópont működtetésével kapcsolatos bevétel, amely nagymértékben befolyásolta a 16,96%-os csökkenést. Az Egészségbiztosítási Alapból származó bevételek 12,11-%-os növekedést mutatnak az előző évhez viszonyítva. A zárt vényforgalmú patika üzemeltetése és az egyszeri szállítói tartozásra kapott támogatás jelentős bevétel növekedést eredményezett. Az Egészségbiztosítási Alapból származó bevétel növekedés megoszlási %-a 0,7%-ot eredményezett. Az előirányzat maradvány jogcímen az előző évhez képest 7,67%-os csökkenés mutatkozik. A költségvetési források támogatása jogcímen való bevétel jelentősen csökkent az előző évhez képest. Ezzel együtt 370 millió forinttal több forrás állt 2010-ben az Intézet rendelkezésére. A jelzett változások eredményeként 82,84%-ról 87,31%-ra növekedett az Egészségbiztosítási Alapból származó források részaránya. Az Egészségbiztosítás Alapból származó 3 054,3 millió forintos forrásból a gyógyszer értékesítéshez kapcsolódó támogatás összege 790,8 millió forintról 1001,5 millió forintra növekedett.

19


A gyógyító megelőző kasszából származó források Járóbeteg és fekvőbeteg ellátás bevételének alakulása Adatok: eFt

Kassza száma 17

Támogatás jogcíme

Alcím

Járóbeteg szakellátás Teljesítménydíj

Változás (%)

23 052,4

136,73

68 423,1

3 629,9

105,60

627,0

129,1

-497,9

20,59

65 420,2

68 552,2

3 132,0

104,79

-3 372,2

-2 555,1

817,1

75,77

Jogviszony ellenőrzés

371,3

1 134,1

762,8

305,44

Többletfinanszírozás

346,4

367,7

21,3

106,15

Eseti kereset-kiegészítés

0,0

8 777,6

8 777,6

0,0

Szállítói tartozás

0,0

9 541,6

9 541,6

0,0

Immunológiai laboratórium

87 593,4

93 541,8

5 948,4

106,79

Teljesítménydíj

78 832,5

69 913,1

-8 919,4

88,69

8 253,5

7 290,3

-963,2

88,33

87 086,0

77 203,4

-9 882,6

88,65

Jogviszony miatti levonás

-24,8

-22,1

2,7

89,11

Jogviszony ellenőrzés

101,9

1,8

-100,1

1,77

Többletfinanszírozás

430,3

669,6

239,3

155,61


0,0

1 870,2

1 870,2

0,0


0,0

13 818,9

13 818,9

0,0

Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás

699 667,1

770 282,4

70 615,3

110,09

Teljesítménydíj

694 723,2

688 571,0

-6 152,2

99,11

-2 024,4

0

2 024,4

0,0

692 698,8

688 571,0

-4 127,8

99,40

-446,3

-530,6

-84,3

118,89

287,3

282,0

-5,3

98,16

7 127,3

10 645,3

3 518,0

149,36


0,0

17 475,0

17 475,0

0,0


0,0

53 839,7

53 839,7

0,0

Korrigált teljesítménydíj Jogviszony miatti levonás

Teljesítmény korrekció miatt Korrigált teljesítménydíj

20

Eltérés (+-)

64 793,2

Teljesítmény korrekció miatt

17

Támogatás Támogatás 2009. évi 2010. évi összege összege 62 765,7 85 818,1

Teljesítmény korrekció miatt Korrigált teljesítménydíj Jogviszony miatti levonás Jogviszony ellenőrzés Többletfinanszírozás

20


21

Krónikus kórházi fekvőbeteg ellátás

692 962,1

810 672,0

117 709,9

116,99

Teljesítménydíj

693 365,2

752 847,1

59 481,9

108,59

-171,4

0

171,4

0,0

693 193,8

752 847,1

59 653,3

108,61

-385,2

-693,9

-308,7

180,14

153,5

161,0

7,5

104,89


0,0

13 446,0

13 446,0

0,0


0,0

44 911,8,0

44 911,8

0,0

1 542 988,3 1 760 314,3

217 326,0

114,08

Teljesítmény korrekció miatt Korrigált teljesítménydíj Jogviszony miatti levonás Jogviszony ellenőrzés

Alap előirányzat összesen: ORFI Egyéb alap előirányzat: ORFI

0,0

2 609,2

2 609,2

0,0

2 258,0

2 350,8

92,8

104,11

Nagy értékű diagnosztika összesen:

222 885,2

223334,4

449,2

100,20

Teljesítménydíj

219 377,1

209346,6

-10030,5

95,43

669,2

45,1

-624,1

6,74

220 046,3

209391,7

-10654,6

95,16

-9,2

-17,0

-7,8

184,78

376,4

368,9

-7,5

98,01

2 263,1

2990,7

727,6

132,15

0

10347,6

10347,6

0

Alap előirányzat összesen: MRI

222676,6

223081,9

405,3

100,18

Egyezményes betegellátás: MRI

208,6

252,5

43,9

121,05

1 768 131,5

1988608,7

220477,2

112,47

Egyezményes betegellátás: ORFI 25

Teljesítmény korrekció miatt Korrigált teljesítménydíj Jogviszony miatti levonás Jogviszony ellenőrzés Többletfinanszírozás Szállítói tartozás

Mindösszesen:

A gyógyító megelőző ellátásokért az OEP-től kapott bevételek növekedést mutatnak intézeti szinten 112,47%-ot. A 2010. évi bevétel 220,5 millió forinttal több, mint az előző évi. A bevételeknél a klinikai járóbeteg szakellátásban 23,1 millió forintos, az aktív kórházi fekvőbeteg ellátásban 188,3 millió forintos növekedést realizáltunk. Az immunológiai laboratóriumon a krónikus kórházi fekvőbeteg ellátás területén is 5,9 millió forintos növekedés mutatkozik. Ezáltal a járóbeteg szakellátáson 36,73%-os, immunológiai laboratóriumon 6,79%-os, aktív fekvőbeteg ellátáson 10,09%-os és a krónikus fekvőbeteg ellátáson 16,99%-os növekedést értünk el. A bevétel növekedése a szakfeladatonkénti teljesítményértékelés szerint nem Intézeten belüli tényezők következménye, hanem egyszeri támogatás következménye.

21


Aktív kórházi ellátás Halmozott adatok Megnevezés Szervezett ágy

Mértékegység

2009. év

Változás (%)

195,0

195,0

100,00

nap

60 063,0

59 782,0

99,53

Súlyszám

súlyszám

5 690,2

5 029,0

88,38

Esetszám

fő

5 819,0

5 826,0

100,12

Teljesítmény kiadás

eFt

740 163,0

825 417,0

111,52

Teljesítmény bevétel (OEP)

eFt

699 667,1

770 282,4

110,09

Esetszámra jutó ápolási nap

Nap/eset

10,32

10,26

99,42

Case mix index

%

0,98

0,98

100,00

Ágykihasználás

%

84,39

83,99

99,53

OEP bevétel a kiadás %-ában

%

94,53

93,32

98,72

Ápolási nap

darab

2010. év

Fajlagos adatok Megnevezés

Mértékegység

2009. év

2010. év

Egy ágyra jutó összkiadás

eFt/ágy

3 795,7

4 232,9

Egy ágyra jutó bevétel

eFt/ágy

3 588,0

3 950,2

Ápolási napra jutó összkiadás

eFt/ápolási nap

12,3

13,8

Egy napra jutó bevétel

eFt/ápolási nap

11,6

12,9

Egy esetre jutó összkiadás

eFt/eset

127,2

141,7

Egy esetre jutó OEP bevétel

eFt/eset

120,2

132,2

A feladatellátást jellemző mutatók alakulását befolyásolta az egy ágyra jutó összkiadás és az egy ágyra jutó bevétel növekedés, kismértékben a kiadás a bevételhez képest nőt. A 2010-es finanszírozási szabályok szerint az Intézet egy esetre jutó OEP bevétele bevétel növekedést eredményezett. Az ápolási napra jutó összbevételnél és összkiadásnál is növekedést realizáltunk. Jelentősen nem változott az ellátott betegek száma 0,12-%-al nőtt, az egy betegre jutó ápolási nap kismértékben változott 0,47%-al csökkent. A kapacitás kihasználás változás 99,53-%.

22


Krónikus kórházi ellátás Halmozott adatok Megnevezés Szervezett ágy

Mértékegység

2009. év

darab

2010. év

Változás (%)

207,0

207,0

100,00

Ápolási nap

nap

72 929,0

73 020,0

100,12

Esetszám

fő

3 091,0

3 437,0

111,19

Teljesített kiadás

eFt

603 040,0

679 303,0

112,65


eFt

692 962,1

810 672,0

116,99

Esetszámra jutó ápolási nap

Nap/eset

23,60

21,25

90,04

Ágykihasználás

%

96,50

96,64

100,15


%

114,91

119,34

103,86

Fajlagos adatok Megnevezés

Mértékegység

2009. év

2010. év

Egy ágyra jutó összkiadás

eFt/ágy

2 913,2

3 281,7

Egy ágyra jutó bevétel

eFt/ágy

3 347,6

3 916,3

Ápolási napra jutó összkiadás

eFt/ápolási nap

8,3

9,3

Egy napra jutó bevétel

eFt/ápolási nap

9,5

11,1

Egy esetre jutó összkiadás

eFt/eset

195,1

197,6

Egy esetre jutó OEP bevétel

eFt/eset

224,2

235,9

Az egy ágyra jutó összkiadásnál 368,46 ezer forintos a növekedés, az egy ágyra jutó bevétel esetében 568,69 ezer forintos növekedés figyelhető meg. Az Egészségbiztosítási Alapból származó bevétel 103,86%-ra nőt. Járóbeteg szakellátás Halmozott adatok Megnevezés Feladatmutató

Mértékegység napi szako. óra

2009. év

2010. év

Változás (%)

150,0

245,4

163,60

Teljesítménymutató

ellátott eset

90 314,0

91 777,0

101,62

Finanszírozás alapja

ezer eü. pont

174 875,9

144 393,2

82,57

Teljesített kiadás

eFt

523 446,0

483 142,0

92,30


eFt

150 359,1

179 359,9

119,29

23


Teljesítmény bevétel (átfutó)

eFt

222 885,2

223 334,4

100,20

Teljesítmény bevétel összesen

eFt

373 244,3

402 694,3

107,89


%

71,31

83,35

116,89

Eset/szervezett óra

eset/óra

2,32

1,44

62,11

Pont/eset

pont/eset

1 936,31

1 573,30

81,25

0,86

1,24

144,47

Pont forint érték

Ft/pont

Növekedett az ellátott betegek száma, ennek függvényében növekedett az OEP által leutalt támogatás, ami befolyásolta a ráfordított kiadások összegét. Összefoglalva: a 2010. évi intézeti bevételek alakulását alapvetően az Egészségbiztosítási Alap költségvetésében és a finanszírozási kormányrendeletekben meghatározott szabályok következményeinek tekinthetjük. Az Intézet betegellátási feladatát az előző évihez hasonlóan a kapacitás magas szintű kihasználása jellemezte. Többletbevételt az Egészségbiztosítási Alapból származó bevételek hoztak. A kiadások alakulása Megnevezés

eFt

2009. év megoszl.%

eFt

2010. év megoszl.%

Eltérés (+-)

Változás %-a

Személyi juttatások

818 137

29,38

797 625

25,48

-20 512

97,49

Munkaadókat terhelő járulékok

249 989

8,98

223 817

7,15

-26 172

89,53

1 670 883

60,01

1 963 410

62,70

292 527

117,51

Pénzeszköz átadás

1 415

0,05

1 495

0,05

80

105,65

Folyó kiadások

2 823

0,10

12 932

0,41

10 109

458,09

41 304

1,48

131 729

4,21

90 425

318,93

2 784 551

100,00

3 131 008

100,00

346 457

112,44

Dologi kiadás

Felhalmozás

Összesen:

A kiadások nagyságát a bevételek nagysága, szerkezetét döntően az állami költségvetési döntések határozták meg. 2010-ben csak a kötelező béremeléseket hajtottuk végre. Évközben a kiadási tételek megváltoztatták a kiadási tételek megoszlását, így megnőttek a dologi kiadások arányai. Nominálisan a 2009. évivel azonos összegű kiadásokon belül csökkentek a személyi juttatások (20 512 eFt), a munkáltatókat terhelő járulékok (-26 172 eFt) a kifizetések. Ezzel ellentétben 17,51%-al növekedtek a dologi kiadások. A teljesített kiadások mértéke 2010-ben összesen 3 131 008 ezer forint, amelyek a személyi kiadások teljesítéséből 25,48%, munkaadókat terhelő járulékok teljesítéséből 7,15%, a dologi kiadások 62,70%, pénzeszköz átadások 0,05%, a folyó kiadások 0,41%, valamint a felhalmozási kiadások 4,21% teljesítéséből tevődik össze.

24


Dologi kiadások 2009. év Megnevezés Gyógyszer Aesculapius Gyógyszer intézeti Vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Egyéb információhordozó Hajtó-és kenőanyagok Szakmai anyagok Kisértékű tárgyi eszköz Munka-védőruha Egyéb anyagbeszerzés Kommunikációs szolg. Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolg. díja Villamosenergia-szolg. Távhő-és melegvíz-szolg. Víz-és csatornadíjak Karbant., kisjav. szolgáltatás Egyéb üz., fennt. sz. kiadás Továbbsz. szolg. kiad. állh. Pénzügyi szolg. kiadásai Vásárolt közszolgáltatás Általános forgalmi adó Kiküld. reprez. rekl. kiadás Szellemi tevékenység Egyéb dologi kiadás

Dologi kiadások összesen:

eFt 758 878 27 673 68 039 27 746 222 3 986 181 1 027 25 405 15 620 27 300 26 111 21 104 90 018 5 352 435 41 830 28 510 28 198 26 724 25 170 27 768 1 359 2 491 221 821 155 768 741 1 680 9 726

1 670 883

Egyéb folyó kiadások 2 823 Dologi kiad. és egyéb folyó 1 673 706 kiadás összesen:

2010. év

megoszl. % 45,34 1,65 4,07 1,66 0,01 0,24 0,01 0,06 1,52 0,93 1,63 1,56 1,26 5,38 0,32 0,03 2,50 1,70 1,68 1,60 1,50 1,66 0,08 0,15 13,25 9,31 0,04 0,10 0,58

eFt

megoszl. %

Eltérés (+-)

Változás (%)

990 706 33 356 66 857 16 560 1072 2 382 83 1 389 25 869 37 712 55 31 463 30 636 92 329 6 685 908 42 731 27 435 27 508 23 123 71 001 33 563 1 349 2 680 203 719 186 033 291 1 200 4 715

50,13 1,69 3,38 0,84 0,05 0,12 0,01 0,07 1,31 1,91 0,00 1,59 1,55 4,67 0,34 0,05 2,16 1,39 1,39 1,17 3,59 1,70 0,07 0,14 10,31 9,41 0,01 0,06 0,24

231 828 5 683 -1 182 -11 186 850 -1 604 -98 362 464 22 092 -27 245 5 352 9 532 2 311 1 333 473 901 -1 075 -690 -3 601 45 831 5 795 -10 189 -18 102 30 265 -450 -480 -5 011

130,55 120,54 98,26 59,68 482,88 59,76 45,86 135,25 101,83 241,43 0,20 120,50 145,17 102,57 124,91 208,74 102,15 96,23 97,55 86,53 252,09 120,87 99,26 107,59 91,84 119,43 39,27 71,43 48,48

99,83 1 963 410

99,35

292 527

117,51

12 932

0,65

10 109

458,09

100,00 1 976 342

100,00

302 636

118,08

0,17

2010-ben a dologi kiadások 17,51%-al haladták meg az előző évit. 25


A gyógyszer (Aesculapius 30,55%), a zárt vényforgalmú patika működésével és forgalombővülésével hozható összefüggésbe. A gyógyszereknél 20,15%, a hajtó- és kenőanyagok 35,25%, az egyéb anyag beszerzés 20,5%, a kommunikációs szolgáltatás 45,17%, a bérleti és lízing díjak 24,91%, az egyéb üzemeltetés és fenntartási kiadás 20,87% a növekedés mértéke. A vegyszereknél 1,74%, az irodaszer, nyomtatvány 40,32%, a könyv-folyóirat és egyéb információhordozói kiadások 19,41%, a munkaruha-védőruha 99,8%, a villamos energiaszolgáltatáson 3,77%, a távhőszolgáltatáson 2,45%, a víz és csatorna díjakon 13,47%, a továbbszámlázott szolgáltatáson 18,87%, a vásárolt közszolgáltatás 8,16%, a reprezentáció 60,37%, a szellemi tevékenység 28,57%, az egyéb dologi kiadásokon 51,52% a csökkenés mértéke. Az általános forgalmi adó, valamint a kis értékű tárgyi eszköz és a karbantartás kis javítás jogcímeken növekedést realizáltunk. Egyes területeken a kiadáscsökkenés jelentős, ami jelzi a takarékossági kényszerhelyzetet. A többi szakfeladat kiadásain kismértékű változás mutatkozik: a szakmai anyagok, a vásárolt élelmezési, a szállítási szolgáltatás, a gázenergia szolgáltatás, a pénzügyi szolgáltatás kiadáson a tavalyi évhez képest. Az Intézet likviditási helyzete Adatok: eFt Likviditási gyorsráta

Időszak

Pénzkészlet

Rövidlejáratú kötelezettség

2009. év

277 671

92 763

3,0

2010. év

292 366

147 863

2,0

A 2010. évi költségvetési előirányzatok alakulása Adatok: eFt

Megnevezés Működési költségvetési bevétel

Eredeti előirányzat

Előirányzatok változása Korm.

Felügy.

Intézeti

Módosított előirányzat

Teljesített bevétel

2 140 879

0

21 454

948 862

3 111 195

3 111 733

0

0

9 320

16 000

25 320

25 114

Működési költségvetési támogatás

14 895

2 821

0

0

17 716

17 716

Előirányzat maradvány

0

0

0

269 761

269 761

269 761

2 155 774

2 821

30 774 1 234 623

3 423 992

3 424 324

Felhalmozási bevétel

Összesen:

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 24. § (4) bekezdése alapján a Pénzügyminisztérium engedélyezte a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást, felügyeleti hatáskörben.

26


Eredeti előirányzatban a felhalmozási kiadásokon belül a felújításon 30 000 ezer forint állt rendelkezésre, amihez intézményi hatáskörben 97 231 ezer forint került módosításra. Ezzel együtt a módosított előirányzatunk 127 231 ezer forint lett, ebből kifizetésre került 35 230 ezer forint, így a fennmaradó összeg az előirányzat maradvány részét képezi (92 001 eFt). 2010. évi kiadási előirányzat módosítása

Kiemelt előirányzat Személyi juttatások

Adatok: eFt Pénzügyi Módosítási Eredeti Módosított Teljesített teljesítés hányad előirányzat előirányzat kiadás mutatója (%) (%) 905 531 817 561 797 625 90,29 97,56

Munkaadókat terhelő járulékok

246 266

229 200

223 817

93,07

97,65

Dologi és egyéb folyó kiadások

947 419

2 139 788

1 976 342

225,85

92,36

1 485

1 495

1 495

100,67

100,00

Beruházás

25 073

108 717

96 499

433,60

88,76

Felújítás

30 000

127 231

35 230

424,10

27,69

2 155 774

3 423 992

3 131008

158,83

91,44

Pénzeszköz átadás

Kiadások összesen:

Az előirányzatok módosítása részben a maradvány igénybevétele, részben az előirányzati jogcímek közötti átcsoportosítások miatt váltak szükségessé. Az eredeti előirányzat személyi juttatásokról összességében a jogszabályi előírások betartása mellett 88 millió forint és munkaadókat terhelő juttatások jogcímekről 17,1 millió forint került előirányzat átcsoportosításra a dologi és egyéb folyó kiadások jogcímekre. A 2010. évi előirányzat maradvány alakulása Megnevezés

2009. év

2010. év

Eltérés

Adatok: eFt Változás %

Kiadási előirányzat

2 998 241

3 423 992

425 751

114,20

Teljesítés

2 784 551

3 131 008

346 457

112,44

213 690

292 984

79 294

137,11

Bevételi előirányzat

2 998 241

3 423 992

425 751

114,20

Teljesítés

3 054 312

3 424 324

370 012

112,11

56 071

332

-55 739

0,59

269 761

293 316

23 565

108,73

0,09

0,09

0,06

Kiadási megtakarítás

Bevételi lemaradás/teljesítés Felhasználható maradvány Maradvány a bevétel %-ában

Az előirányzat maradvány 2010-ben az előző évi 269,7 millió Ft-ról 293,3 millió Ft-ra nőtt. Kialakulása a kiadási megtakarítással és a bevétel túlteljesítéssel van összefüggésben. Az Intézet 27


vállalkozási tevékenységet nem végez, gazdasági társaságnak nem tagja, Alapítványt nem támogat. Monitoring Munkacsoport A Nemzeti Erőforrás Minisztérium elrendelte a jelentős értékű közbeszerzések megindításának egyes kérdéseiről szóló 1132/2009. (VIII. 7.) Korm. határozat értelmében hogy az Intézet köteles a kiírni tervezett, a központosított közbeszerzés körén kívül eső, nem uniós forrásból megvalósuló, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény 40. § (2) bekezdése szerint számítva ötvenmillió forintot meghaladó értékű közbeszerzések esetén a közbeszerzés időszerűségéről - az ajánlati felhívás vagy részvételi felhívás közzététele, illetve az ajánlattételi felhívás megküldése előtt - a határozat rendelkezése szerinti előzetes egyeztetés lefolytatására. Az egyeztetés lefolytatására monitoring munkacsoport állt fel, amelynek vezetője a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető államtitkár. Az előzetes egyeztetés lefolytatása a szükséges monitoring adatlap kitöltésével, beküldésével kezdeményezhető. A hivatkozott Kormány határozat értelmében az ajánlati felhívás, a részvételi felhívás vagy az ajánlattételi felhívás a monitoring munkacsoport vagy a Kormány támogató állásfoglalása hiányában nem tehető közzé, illetve nem küldhető meg. A fenti rendelkezéseket szükséges alkalmazni továbbá a határozat hatálya alá tartozó személyek vagy szervek által kötni vagy meghosszabbítani tervezett azon, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény 40. § (2) bekezdése szerint számítva ötvenmillió forintot meghaladó értékű szerződésekre is, amelyek megkötésére, illetve meghosszabbítására nem közbeszerzési eljárás keretében kerül sor, azzal, hogy a szerződés a munkacsoport vagy a Kormány támogató állásfoglalása hiányában nem tehető közzé, illetve nem küldhető meg. Amennyiben a beszerzés – részben, vagy egészében – EU-s forrásból valósul meg, a közbeszerzés megindításához a Munkacsoport egyetértését nem kell kérni. Személyi juttatások teljesítési szintje Személyi juttatások megnevezése

Teljesítési szint

Teljesítési szint

Adatok: % Teljesítési szint

2008. év

2009. év

2010. év

Rendszeres személyi juttatások

72,75

74,73

80,62

Nem rendszeres személyi juttatások

25,62

23,43

17,17

1,63

1,84

2,21

100,00

100,00

100,00

Külső személyi juttatások

Összesen:

28


Személyi juttatások alakulása Adatok: eFt

Megnevezés/év

2007. év

2008. év

2009. év

2010. év


549 463

600 686

611 399

643 073


197 585

211 515

191 685

136 968

11 128

13 444

15 053

17 584

758 176

825 645

818 137

797 625


72,47

72,75

74,73

80,62


26,06

25,62

23,43

17,17

1,47

1,63

1,84

2,21

100,00

100,00

100,00

100,00


Összesen: Megoszlás %


Összesen:

A besorolási osztályonkénti statisztikai létszám alakulása, összetétele a teljes munkaidőben foglalkoztatottakra Megnevezés Évek

Létszám (fő)

Alakulása

Összetétele

Létszám (fő)

Alakulása

Összetétele

2008.

2009.

2008=100%

2008.

2009.

2009.

2010.

2009=100%

2009.

2010.

igazgató

1

1

100,00

0,31

0,29

1

1

100,00

0,29

0,29

igazgató helyettes

3

1

33,33

0,94

0,29

1

1

100,00

0,29

0,29

osztályvezető

15

16

106,67

4,72

4,64

16

12

75,00

4,64

3,54

4

2

50,00

1,26

0,58

2

9

450,00

0,58

2,65

44

42

95,45

13,84

12,17

42

48

114,29

12,17

14,16

„B”

24

22

91,67

7,55

6,38

22

23

104,55

6,38

6,78

„C”

29

30

103,45

9,12

8,70

30

28

93,33

8,70

8,26

„D”

72

83

115,28

22,64

24,06

83

84

101,20

24,06

24,78

„E”

49

61

124,49

15,41

17,68

61

54

88,52

17,68

15,93

„F”

42

49

116,67

13,21

14,20

49

46

93,88

14,20

13,57

„G”

2

1

50,00

0,63

0,29

1

1

100,00

0,29

0,29

„H”

6

7

116,67

1,89

2,03

7

5

71,43

2,03

1,47

„I”

21

22

104,76

6,60

6,38

22

22

100,00

6,38

6,49

„J”

6

8

133,33

1,89

2,32

8

5

62,50

2,32

1,47

318

345

108,49 100,00 100,00

345

339

más vezető beoszt. „A” fizetési osztály

Teljes munkaid. fogl. száma:

98,26 100,00 100,00

29


A személyi juttatások és a teljesített kiadások bemutatása Személyi juttatások előirányzatai és felhasználásuk: Megnevezés

2007. év

2008. év

Adatok: eFt 2010. év

2009. év

Eredeti előirányzat

940 375

879 057

905 531

905 531

Módosított előirányzat

760 759

851 752

829 706

817 561

Teljesítés Teljesítés a módosított előirányzat %ában

758 176

825 645

818 137

797 625

99,66

96,93

98,61

97,56

A személyi juttatás teljesítése a módosított előirányzat %-ában a 2009. évhez viszonyítva 1,05%os csökkenést mutat. Létszám irányszámok, létszámterv betartásának minősítése Az ORFI létszámhelyzetének alakulása: Megnevezés

2007. év

2008. év

2009. év

2010. év

Engedélyezett létszám (fő)

500

410

410

410

Betöltött létszám (fő)

417

371

388

384

83

39

22

26

100,00

100,00

100,00

100,00

Betöltött létszám (%)

83,40

90,49

94,63

93,66

Átmenetileg üres álláshely (%)

16,60

9,51

5,37

6,34

Átmenetileg üres álláshely (fő)

Megoszlás % Engedélyezett létszám (%)

Az átmenetileg üres álláshelyek négy hónapnál rövidebb ideig voltak betöltetlenek. Bér és létszámgazdálkodásra vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése Az ORFI számítógéppel támogatott bérszámfejtési, bér- és munkaerő nyilvántartási rendszere a munkahelyeken pontosan vezetett és a munkahelyi vezetők által ellenőrzött, érvényesített jelenléti ívek adatainak feldolgozásával történik. A bér és munkaügyi nyilvántartások naprakészek, átláthatóságuk, ellenőrizhetőségük biztosított. Felújítás A Nemzeti Erőforrás Minisztérium a szakmai feladat ellátásához 10 millió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást (amelyből felújítási kiadásokra: 10 millió Ft használható fel) nyújtott Intézetünk részére, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 2009. évi 10.2.41. Intézményi felújítások elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat bevétele terhére. 30


A megállapodás tárgya, hogy az Intézet vállalta: 

a Frankel Leó út 38-40. szám alatt a beépített erkély ablakfelületének cseréjét, erkélyek burkolását, illetve az alatta lévő vakolat helyreállítási munkáit, a gazdasági bejárat előtt csúszásmentes burkolat kialakítását,



a Frankel Leó út 25-29. szám alatt az ebédlő tetőszigetelését és a Lukács klub feletti terasz szigetelését,



a Frankel Leó út 62. szám alatt TMK műhely városi vízbekötés saját területen való kiépítését.

A végső szakmai és pénzügyi teljesítési határidő 2010. év október hó 31. napja volt. 1.

Pénzügyi beszámoló az EüM 5443-47/2009-0006 KTF Megállapodáshoz

„A” változat Felújítás bekerülési költsége:

Nettó: 7 995 000,0 Ft Bruttó: 9 993 750,0 Ft

Indoklás: 

Frankel Leó út 38-40. - A beépített erkély ablakfelületeinek cseréje, beázás megszüntetése. - Erkélyek burkolatának, illetve az alatta lévő vakolat helyreállítása. - A gazdasági bejárat előtti járdafelületen csúszásmentes burkolat kialakítása.



Frankel Leó út 25-29. - A Lukács klub feletti terasz nehézlemez szigetelése.



Frankel Leó út 62. - TMK műhely városi vízbekötés saját területen való kiépítése

Karbantartási szerződés alapján: Különbözet:

Nettó: 7 487 812,5 Ft Bruttó: 9 983 750,0 Ft 6 250,0 Ft

A maradványt, a 6 250 Ft-ot 2010.11.29-én visszautaltuk a NEFMI Fejezetkezelésű Előirányzat Felhasználási keretszámlára (10032000-01220287-50000005). 2. 

Szakmai beszámoló az EüM 5443-47/2009-0006 KTF Megállapodáshoz Frankel Leó út 38-40. - A beépített loggiák ablakfelületének beázását okozó állapotát nagyban megjavította a nyílászárók tömítettsége. - Az épület rózsadomb felöli oldalán a kórtermek erkélyei közül 7 db felújítása megtörtént. Az erkélyek mennyezetének vakolat pótlása, valamint a járófelület fagyálló, csúszásmentes kialakításával a balesetveszély elhárítására sor került. - Az utcaszinttel összeköttetésben lévő gazdasági bejárat a beteg és teherszállítás, valamint gyalogos közlekedés balesetveszélyes állapota megszüntetésre került. 31


A padozat állapota a nagy terhelés miatt tönkrement. A felbontott régi burkolat helyett a terhelésnek ellenálló csúszásmentes anyagú került beépítésre. A közlekedés nyomvonalában a fordulási helyen a sarkos felületet átalakítattuk a helyzethez, és a használathoz alkalmasabb kivitelre. 

Frankel Leó út 25-29. A Lukács klub feletti terasz nehézlemez szigetelése megtörtént, a rejtett csatornákkal együtt. Az elárasztásos vizsgálattal a tető szigetelése tömörnek bizonyult.



Frankel Leó út 62. A TMK műhely és a kiszolgáló munkaterületek vízellátásának helyreállítása a Frankel Leó úti vízcsatlakozás kiépítésével megvalósult.

Beruházás – Eszközbeszerzés A Nemzeti Erőforrás Minisztérium eszközbeszerzésre 10 millió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást nyújtott Intézetünk részére, a központi beruházások elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat bevétele terhére. A beruházás költsége:

Nettó:

8 000 000 Ft

A beruházás tárgyát képezte: 

Frankel Leó út 38-40. szám alatt - Tangentor (vízsugár masszázs) kezelésekre a hidroterápián 1 db beépített tangentoros kombinált gyógyterápiás és 2 db nem beépített tangentorral rendelkező (sima) gyógykád beszerzése.



Frankel Leó út 25-29. szám alatt - A félemeleti hidroterápián 2 db nem beépített tangentorral rendelkező kád beszerzése. - A kádak villamos táphálózata 3x42 V-os feszültségszintre van kiépítve szigetelés ellenőrző műszerrel, amely rendszert az új készülékekhez nem lehet felhasználni, és át kell alakítani a villamos hálózatot 3x230 V-os feszültségszintre.



Ezen kádak elhasználódott állapota és a nem megfelelő helykihasználás miatt szeretnénk tangentoros gyógykádakat alkalmazni, illetve a régieket kicserélni.

Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat 2009. január 1-jei határidővel előírta a teljes körű központosított illetményszámfejtés megvalósítását. Ennek egyik feltétele volt, hogy a Magyar Államkincstár (MÁK) és Intézetünk szakmai megállapodást kössön, amely megállapodás megköttetett. 1.

Pénzügyi beszámoló az EüM 420-1/2010-0006KTF Finanszírozási alapokmányhoz

„B” változat Beruházás - Eszközbeszerzés 

Főelosztó berendezés - Leválasztó transzformátor 32


- Elektromedikai berendezések Nettó: ÁFA: Bruttó: 



2.

524 960 Ft 131 240 Ft 656 200 Ft

Elektromos hálózat átalakítása/transzformátorok - Elektromos főelosztó lecserélése, áthelyezése 3x230 V feszültségszintre - Fogyasztásmérők csatlakozóinak újratelepítése - Az új helyen biztosítva az üzemszerű áramkörök működtetését Nettó: ÁFA: Bruttó:

1 983 000 Ft 495 750 Ft 2 478 750 Ft

Nettó: ÁFA: Bruttó:

4 948 270 Ft 1 237 068 Ft 6 185 338 Ft

Tangentoros kád beszerzése

Szakmai beszámoló az EüM 420-1/2010-0006KTF Finanszírozási alapokmányhoz

Beruházás - Eszközbeszerzés Frankel Leó út 38-40. - Hydroterápia A 2 db beépített tangentor nélküli gyógykádak vízsugár masszázs kezeléséhez mobil tangentorok cseréje megtörtént. A régi tangentorok elavultak, és a kezeléshez szükséges víznyomást nem tudták előállítani. Az új berendezések elektronikus kialakítása a megfelelő forgásirány alkalmazását automatikusan működteti. Frankel Leó út 25-29. - Hydroterápia A ½ emeleti hydroterápián az elavult 3 x 42 V-os 2 db beépített tangentoros gyógykádak cseréje megtörtént. Az elektromos hálózat átszerelése szintén megtörtént 3 x 230 V feszültségszintre, változatlanul hagyva a kiemelt gyógyászati elektromos csatlakozás feltételeit (szigetelő transzformátor motor, szigetelés jelző műszer, RKV szerelvények) Az elektromedikai hálózatra való csatlakozás szerelvényeit a vizes helyiségekben alkalmas kivitelűre cseréltük. A kiemelt gyógyászati elektromos hálózat csatlakozása úgynevezett elektromedikai rendszer megvalósításához az ellátó kapcsoló szekrény cseréjével a megfelelő érintésvédelmi kialakítás is létrejött (földelő szondák és nullavezető fizikai szétválasztása). Az üzembe helyezés kapcsán érintésvédelmi, illetve áramütés elleni védelmi vizsgálatot is elvégeztük.

33


34


35


V.

ANYAGGAZDÁLKODÁS

Az Anyaggazdálkodási csoport 2009. és 2010. évi előirányzatainak, valamint kiadás teljesítéseinek alakulásait az alábbi táblázatok ismertetik: A 2010. évi teljesítések alakulása a 2009. évhez viszonyítva Fők. szám

Főkönyvi szám megnevezése

Adatok: bruttó eFt Eltérés

Teljesítés 2009. év

%

2010. év

%

eFt

%

33 900,00

23,00

20 695,40

15,45

-13 204,60

61,05

20,80

0,01

17,40

0,01

-3,40

83,65

543

Irodai papír, nyomtatvány, számítástechnikai anyag

546

Hajtó- és kenőanyag

547

Szakmai anyag kis értékű eszköz

47 165,00

32,00

73 841,70

55,13

26 676,70

156,56

548

Textília

33 880,00

22,99

69,00

0,05

-33 811,00

0,20

549

Műszaki és egyéb anyag

32 426,00

22,00

39 329,30

29,36

6 903,30

121,29

100,00 133 952,80

100,00

-13 439,00

90,88

Összesen:

147 391,80

A 2009. illetve a 2010. év teljesítését összevetve összességében -13 439 eFt eltérés mutatkozik. A 2010. évi előirányzatok alakulása a 2009. évhez viszonyítva Fők. szám



Előirányzat 2009. év

%

2010. év

%

18 646,90

19,90

20 690,90

16,26

2 044,00

110,96

187,30

0,20

20,00

0,02

-167,30

10,68

41 979,00

44,80

69 290,80

54,44

27 311,80

165,06

4 122,90

4,40

6 769,50

5,32

2 646,60

164,19

30,70

30 495,80

23,96

1 728,80

106,01

100,00 127 267,00 100,00

33 563,90

135,82

543

Irodai papír, nyomtatvány, számítástechnikai anyag

546


547


548

Textília

549


28 767,00

Összesen:

93 703,10

eFt

%

36


A 2010. évi előirányzat és teljesítés összehasonlítása Fők. szám 543

Főkönyvi szám megnevezése Irodai papír, nyomtatvány, számítástechnikai anyag

546


547


548

Textília

549


Összesen:

Előirányzat 2010. év

Teljesítés 2010. év

Adatok: bruttó eFt Eltérés eFt %

20 690,90

20 695,40

4,5

100,02

20,00

17,40

-2,60

87,00

69 290,80

73 841,70

4 550,90

106,57

6 769,50

69,00

-6 700,50

1,02

30 495,80

39 329,30

8 833,50

128,97

127 267,00

133 952,80

6 685,80

105,25

Fenti táblázat a 2010. évi előirányzatok, illetve teljesítések alakulását tartalmazza, amely összességében 105,2%-os eltérést mutat. A 2010. évben az előző évekhez hasonlóan a központosított közbeszerzés több termékcsoportot érint az Anyaggazdálkodási csoport gazdálkodási körét érintő tételeken belül. Megnevezés

Adatok: bruttó eFt 2010. évi központosított közbeszerzés keretében történt teljesítések

Műszaki anyag

2 811,9

Festékpatron

3 305,4

Kisértékű berendezés

4 889,9

Irodabútor

20 517,2

Zárt vérvételi rendszer

63,8

Transzfúziós szerelék

7,1

Összesen:

31 595,3

A 2010. évben az előirányzathoz viszonyítva mindössze 105,2%-os túlköltés mutatkozik az anyaggazdálkodás rovatait érintően, mely eltérést az alábbi tényezők indokolják:  2010-ben a Frankel Leó út 25-29 sz. alatti Konferencia Központ felújítási munkálataival kapcsolatos anyagfelhasználás jelentett nagyobb mértékű többletkiadást, több rovatot érintően, leginkább a műszaki anyagok tekintetében. 37


 A kisértékű berendezések rovaton szintén megmutatkozó túlköltést a betegek magasabb színvonalú ellátása és kényelme biztosítása érdekében megvalósított - több új kórházi ágy, illetve ágymatrac - beszerzés eredményezte.  A hatékony gyógyítás érdekében a tornatermek felszereltségének korszerűsítése – gyógyászati segédeszközökkel történő ellátása - indokolja az eltérést a szakmai anyag rovaton.

38


VI.

MUNKAERŐ-ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS

Az Intézet dolgozóinak átlagilletménye 2010-ben a teljes és a részmunkaidős dolgozóknál is csökkent. Az átlag illetmény alakulását fizetési osztályokhoz tartozóan, a következő táblázat mutatja: Fizetési osztály

Átlagilletmény Ft/fő

A

83 312

B

107 729

C

125 136

D

116 972

E

151 169

F

172 002

G

128 100

H

183 709

I

225 901

J

224 850

Intézeti összesen átlag:

151 888

Az Intézet dolgozóinak átlagilletménye: 

teljes munkaidős:



részmunkaidős:

149 517 Ft/fő 92 595 Ft/fő

2010. évi fluktuáció bemutatása Munkaköri csoport

Belépők

%

Kilépők

%

I. orvos

6

17,65

6

17,65

II. egyéb egyetemi végzettségű

1

2,94

0

0

III/a. egészségügyi szakdolgozó

5

14,71

6

17,65

III/b. egészségügyi fizikai dolgozó

8

23,53

5

14,70

IV. gazdasági, műszaki ügyviteli dolgozó

2

5,88

1

2,94

V. Fizikai dolgozó

12

35,29

16

47,06

Összesen:

34

100,00

34

100,00

39


Az átlagos statisztikai létszám 362 főről 358 főre csökkent. A munkajogi létszám 402 főről 382 főre csökkent. Engedélyezett létszám 2010-ben: Átlagos statisztikai létszám: Munkajogi létszám:

410 fő 360 fő 383 fő

Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Kormányhatározat rendelkezett arról, hogy a központosított illetményszámfejtést a központi költségvetési szervekre teljes körűen ki kellett terjeszteni. Ennek következményeként 2009. február 1-jétől bekapcsolódtunk a központosított illetményszámfejtésbe. Intézetünk számfejtése jelenleg is a Magyar Államkincstár Zala megyei Igazgatóságán történik. A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. Törvény rendelkezéseinek értelmében 2010. január 1-jei hatállyal átlagosan 5%-kal növekedett a közalkalmazotti illetménytábla. Kötelező előlépés 165 főt érintett, összesen 631 165 Ft/hó összegben. Ebből a garantált bérminimum 28 főt érintett, melynek összege 69 500 Ft/hó, kulcsszámváltozás 135 főt érintett, ami 557 000 Ft/hó összeget takar. Minimálbéremelés 2 főt érintett, melynek összege 4 500 Ft/hó. Pótlékváltozás nem történt. 2010-ben a jubileumi jutalom 30 főt érintett, ebből 13 fő 25 éves jubileumi jutalomra, 13 fő 30 éves jubileumi jutalomra és 4 fő 40 éves jubileumi jutalomra volt jogosult. Fluktuáció mértéke, okai A következő táblázatban jól kimutatható, hogy az átlagos állományi létszám 20 fővel csökkent. A belépők és a kilépők száma megegyezett. A 2009. évi fluktuációval összehasonlítva a 2010. évben jól láthatóan csökkent a kilépők száma, míg tavaly 53 fő lépett ki, idén 34-re csökkent a kilépők száma. Ugyanakkor a kilépési forgalom csökkenése az Intézet stabil helyzetére utal. Munkaerőmozgás mutatószámai: Megnevezés Átlagos állományi létszám (fő)

Év 2007.

2008.

2009.

2010.

399

390

402

382

Belépők száma (fő)

65

22

43

34

Kilépők száma (fő)

107

56

53

34

Felvételi forgalom (%)

16,3

6,4

8,2

8,9

Kilépési forgalom (%)

26,8

12,1

11,7

8,9

Munkaerő forgalom (%)

42,3

33,6

38,4

42,3

Munkaerő hullámzás (%)

16,3

14,7

8.5

6,7

40


Az egyes előirányzatok terhére megvalósított feladatok szakmai értékelése Fők. szám


511

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása

512

Teljes munkaidő munkavégzés juttatása

513


Teljesítés % 2010. év

%

563 686

68,90

588 826

75,14

25 140

104,46

140 136

17,13

97 907

12,49

-42 229

69,87

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatása

14 442

1,77

17 223

2,21

2 781

119,26

514

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szem.-hez kapcsolódó költségtérítései

22 387

2,73

7 857

1,00

-14 530

35,10

516

Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása

62 433

7,63

54 247

6,92

-8 186

86,89

517

Állományba tartozók nem rendszeres juttatása

0

0,00

0

0,00

0

0,00

522

Állományba nem tartozók juttatása

15 053

1,84

17 584

2,24

2 531

116,81

Személyi juttatás összesen:

818 137

100,00

783 644

100,00

-34 493

95,78

531

TB. járulék

219 006

87,95

216 624

97,75

-2 382

98,91

532

Munkaadói járulék

18 627

7,48

1 344

0,61

-17 283

7,22

533

Egészségügyi hozzájárulás

8 337

3,35

1 267

0,57

-7 070

15,20

534

Táppénz hozzájárulás

3 029

1,22

2 370

1,07

-659

78,24

Járulékok összesen:

248 999

100,00

221 605

100,00

-27 394

89,00

2009. év

A személyi juttatáson belül csökkent a részmunkaidőben foglalkoztatottak bérköltsége. Szintén csökkent a teljes munkaidősök részére kifizetett juttatások összege, intézeti szinten ez összességében 28 838 eFt csökkenést jelentett. A fenti táblázatból ugyanakkor kitűnik, hogy nőtt a teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása, valamint sajátos juttatása. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítése pedig csökkent. Csökkent a részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása. Ennek oka az lehet, hogy csökkent a részmunkaidősök száma. 41


VII.

MŰSZAKI OSZTÁLY

FELÚJÍTÁS ÉS BERUHÁZÁS Fők. szám 113 123

Főkönyvi szám megnevezése Immateriális javak vásárlása Épület, építmény vásárlása

2009. év


%


2 822,59

6,83

53 923,78

40,94

51 101,19 1 910,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

124

Épületek felújítása

17 675,00

42,79

35 230,22

26,74

17 555,22

199,32

131

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása

11 133,45

26,96

42 574,96

32,32

31 441,51

382,41

132

Gépkocsi vásárlás

9 672,96

23,42

0,00

0,00

-9 672,96

0,00

100,00 131 728,96

100,00

90 424,96

318,92

Összesen:

41 304,00

2010. évben felújításra rendelkezésre álló pénzeszközök 

2010. évi eredeti NEFMI előirányzat:

30 000 eFt



2010. évi előirányzat módosítás:

61 994 eFt



2010. évi NEFMI támogatás:

10 000 eFt



2009. évi maradvány:

25 237 eFt 127 231 eFt

A felújításra (124) a 2010. évben rendelkezésre álló pénzeszközöket az alábbiak szerint használtuk fel: 

a Frankel Leó út 25-29. sz. alatti, I. sz. Reumatológiai Rehabilitációs osztályon WC, mosdó, zuhanyzó akadálymentesítése (a 2008. évi 24 397 eFt-ból áthúzódó):



a Frankel Leó út 25-29. sz. alatti épületben javítás, szigetelés:



a Frankel Leó út 38-40. sz. alatti épületben erkély, ablakjavítás, szigetelés, a Frankel Leó út 62. sz. alatti épületben vízbekötés:

6 723 eFt 18 514 eFt 9 994 eFt 35 231 eFt

A fennmaradó 92 000 eFt 2011-ben kerül kifizetésre.

42


2010. évben beruházásra rendelkezésre álló pénzeszközök 

2010. évi eredeti NEFMI előirányzat:



2010. évi előirányzat módosítás (dologiból átcsoportosítás):

2 287 eFt



2010. évi NEFMI támogatás:

9 320 eFt



2009. évi maradvány (kifizetve 2010.06.30-ig):

59 818 eFt



2010. évi egyéb bevétel (dologiból átcsoportosítás):

12 219 eFt

25 073 eFt

108 717 eFt Beruházásra a 2010-ben rendelkezésre álló pénzeszközökből az alábbiak kerültek kifizetésre: 

szoftver, program licenc vásárlása

53 924 eFt



számítástechnikai eszköz vásárlása

20 672 eFt



egyéb eszköz vásárlása

21 902 eFt 96 498 eFt

A fennmaradó 12 219 eFt 2011-ben kerül kifizetésre. Elemző értékelés 2010-ben a számítástechnikai eszközök és a szoftver beszerzésével MedWorkS moduláris felépítésű integrált informatikai rendszer került kiépítésre az Intézetben. A Frankel Leó út 25-29. szám alatti épület ½ emeletén az elhasználódott 2 db hidroterápiás kád cseréjével, valamint a 2 db mobil tangentor és Carapuls 670 mikrohullámú kezelőkészülék beszerzésével nagymértékben javult a betegek fizikoterápiás ellátása. A rozsdamentes csepegtető tálcák felszerelésével a betegellátó konyhákon az élelmezés higiéniás feltételeinek javításához nagyban hozzájárultunk. Az ORFI Közösségi Központban a képfüggesztő rendszer és az audiorendszer telepítésével biztosítottuk az előadások, rendezvények magas színvonalon történő kivitelezését. Épület felújítás vonatkozásában a Frankel Leó út 25-29. szám alatti Lukács épület I. sz. Reumatológiai Rehabilitációs osztályán a WC, mosdó, zuhanyzó helyiségekben akadálymentes építészeti környezet kialakítására került sor az OTÉK figyelembevételével. Az ORFI Közösségi Központ feletti tetőteraszról eredő beázást a szigetelés felújításával megszüntettük. Az Frankel Leó út 38-40. szám alatti épület IV-V. emeleti beázásainak megszüntetése, 7 db erkély burkolatának, illetve az alatta levő vakolatnak a helyreállítása megtörtént. A gazdasági bejárat előtti járófelületen csúszásmentes burkolat kialakításával megoldódott a biztonságos közlekedés. A Frankel Leó út 62. szám alatti TMK műhely vízbekötésének saját területen való kiépítésével megtörtént az idegen ingatlan területen fekvő csatlakozás kiváltása. 43


2011. évi elképzelések, tervek A Frankel Leó út 38-40. szám alatti épület földszintjén található Hidroterápián az öltöző és zuhanyzó helyiségek akadály- és csúszásmentes felújítása szükséges. A Frankel Leó út 38-40. szám alatti épület V. emeleti, III. sz. Reumatológiai Rehabilitációs osztályán mozgáskorlátozottak számára alkalmas WC-k kialakítása, valamint akadálymentesítés szükséges. A Frankel Leó út 38-40. szám alatti épület IV. és V. emeletén található osztályokon, valamint a Frankel Leó út 25-29. szám alatti épület I. sz. Reumatológiai Rehabilitációs osztályán általános tisztasági falfestés elengedhetetlen. A Központi röntgen munkahelyen, az UH készülék számára megfelelő kezelő helyiséget kell kialakítani a - jelenleg - használaton kívüli 2-es számú röntgen helyiségben. A felvételi iroda átalakítása szükséges az ott dolgozók optimális munkakörülményeinek biztosítására. A Frankel Leó út 25-29. szám alatti, Lukács épület 1 ½ emeleti étterem feletti lapos tető szigetelés cseréjéről, az ismétlődő beázások megszüntetéséről gondoskodni kell, valamint szükséges az épület dunapart felőli homlokzatán atika csapadékvíz csatorna cseréje. Az ISO feltételeinek megfelelően irattár kialakítása szükséges olyan kapacitással, amely megoldást jelent az Intézet különböző területein elhelyezett anyagok egy helyen történő tárolására. A Frankel Leó út 62. szám alatti épületnél a bejárati gépkocsi forgalom szervezett és biztonságos fejlesztése érdekében beléptető kontroll kialakítását is célzó, automatikus sorompó létesítését tervezzük. Felújítás keretében az ORFI épületeiben üzemelő liftek szakértői időszakos vizsgálat során feltárt hibáinak megszüntetése a biztonságtechnikai és üzembiztonsági elvárások betartásáért. A Frankel Leó út 16. szám alatti Nővérszálló épület tetőfelújítása, udvari homlokzat javítása, lépcsőházi nyílászárók átalakítása elengedhetetlen. Terveink között szerepel a Gül Baba u. 9. szám alatti épület balesetveszélyt megszüntető helyreállításának, és az épület állagvédelmének biztosítása. A 2010. (XII. 13.) évi Intézkedési Tervben szereplő feladatok végrehajtása. A Központi Laborban leselejtezett mélyhűtő berendezés szükségessé tette új berendezés beszerzését a zökkenőmentes, hatékony működés érdekében. Egyéb beruházás tervezése az osztályok igényei szerint történik.

44


ÉPÜLET, GÉP-MŰSZERKARBANTARTÁS, JAVÍTÁS, BÉRLET, ENERGIA ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK Fők. szám 551 552 563 552 555

Főkönyvi szám megnevezése Kommunikációs szolgáltatások Különféle szolgáltatási kiadások (karbantartás, eseti javítás) Különféle szolgáltatási kiadások (energia) Továbbszámlázás

Összesen:

2009. év


%

Adatok: bruttó eFt Eltérés Ft %

8 247,98

4,14

15 451,18

5,87

7 203,20

187,33

39 452,70

19,79

98 797,50

37,53

59 344,80

250,42

150 188,60

75,33

147 477,64

56,03

-2 710,96

98,19

1 483,35

0,74

1 492,19

0,57

8,83

100,59

199 372,63

100,00

263 218,51

100,00

63 845,87

132,02

A kommunikációs szolgáltatások esetében - a 2009. évhez képest - a MedWorkS rendszer bevezetése és a vírusirtó program 2010. évben esedékes frissítése növelte meg a költségeket. A különféle szolgáltatási kiadások (karbantartások, eseti javítások) 2009. évhez képest erőteljes növekedést mutatnak, melynek oka az Intézet épületeiben - az elhasználódás miatt - végzett nagy értékű javítási, karbantartási munkák. A különféle szolgáltatási kiadások (energia), valamint a továbbszámlázás jelentős változást nem mutat, a költségek hasonlóak a 2009. évhez. 2011. évi elképzelések, tervek Az Intézetünk működőképességének megfelelő színvonalon történő fenntartásának biztosítását a karbantartó partnereinkkel szerződéses jogviszonyban igyekszünk elérni, hogy az instabil gazdasági helyzetben is minél többen változtatás (áremelések) nélkül nyújtsák a szolgáltatásaikat. 

Az Intézetben az esetenként szükségessé váló egyedi tisztasági festéseket részben – a létszám kapacitás függvényében – a karbantartó műhely tevékenységének keretében végezzük el.



A helyiségek általános világítás armatúráinak cseréjét, és egyéb elektromos hálózati üzemfenntartásokat villanyszerelőink végzik el.



A Frankel Leó út 62. szám alatti új irattár kialakításakor az ablakfelületi nyílászárók betörés elleni védelmet biztosító védőrácsokat a lakatosműhely dolgozói készítik el.



A megváltozott körülményekhez a helyi világítást villanyszerelőink alakítják át.



A 2010. (XII. 13.) évi Intézkedési Tervben szereplő egyéb feladatok végrehajtása.

45


VIII. GONDNOKSÁGI FELADATOK Fők. szám


546

Üzemanyag

551

Különféle egyéb szolgáltatás (telefon, fax)

552

Különféle egyéb szolgáltatás

(posta, szállítás)

555

Továbbszámlázás

563

Különféle egyéb szolgáltatás (parkolás)

572

Különféle egyéb díjak

Összesen:

2009. év 1 342,91

Teljesítés % 2010. év 1 528,00

5,65

65,48 16 641,81

61,59

7 134,29

27,09

8 365,47

30,96 1 231,18 117,26

175,70

0,67

193,96

0,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

438,98

1,66

291,52

1,08

-147,46

66,41

17 244,14

26 336,02

5,10

%


100,00 27 020,76 100,00

185,09 113,78 -602,33

96,51

18,26 110,39

684,74 102,60

Elemző értékelés A benzin és gázolaj (546) vonatkozásában az állandó üzemanyag árváltozás miatt emelkedett az üzemanyag költség. A különféle egyéb szolgáltatásoknál (551 - telefon fax) a csökkenés a telefon új szerződéskötés következménye. A különféle egyéb szolgáltatásnál (552 - posta, szállítás) a postai szolgáltatás növekedés, valamint a nem tervezett szállítás következménye. A továbbszámlázás esetében (555 - szemétszállítás) az inflációt követő áremelés jelenik meg. A különféle egyéb díjak (572) csökkenése az új szerződéskötés eredménye. 2011. évi elképzelések, tervek A hévízi üdülő felújítását, komfortosabbá tételét folytatni szükséges az előző években elkezdettek szerint. Az Intézet területén lévő öltözőkben elhelyezett elavult, fa öltözőszekrények cseréje korszerűsítése elengedhetetlen. Az Intézet igényeit figyelembe véve szeretnénk az előző években megkezdett takarékos és tervezett munkánkat folytatni. Az épületek, és a hozzá tartozó területek karbantartását, felügyeletét a folyamatos ellátás mellett szeretnénk magasabb szintre emelni.

46


IX.

MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM, BIZTONSÁGTECHNIKA

A munkavédelem 2010. évi pénzügyi teljesítése három szakterületéből tevődik össze. 1. Munkavédelem 2. Tűzvédelem 3. Biztonságtechnika A munkavédelem 2009. évi és 2010. évi kiadásait értékeltük és az alábbi összehasonlító táblázatban mutatjuk be: Fők. szám 552

Főkönyvi szám megnevezése Egyéb üzemeltetési kiadás

2009. év


1 478,88 100,00

Adatok: bruttó eFt Eltérés % eFt %

1 644,82 100,00 165,94 111,22

Az eltérés indoklása A 2010. évben a Biztonságtechnikai szolgáltatási díj új létesítéssel járó szerződés megkötése miatt növekedett, melyből adódóan a pénzügyi teljesítés mértéke is emelkedett a 2009. évhez viszonyítva. 2010-ben is teljesítettük a védőital ellátást a munkavállalók részére. A nyári időszakra vonatkozó védőital ellátást a kialakult hőmérsékleti viszonyok figyelembevételével teljesítettük, ennek következtében 2010. évi költség meghaladta a 2009. évi költségeket. Összegzés A munkavédelem 2010. évi gazdálkodási tevékenységét a takarékosság jellemezte. Minden szakterületet érintő pénzügyi kiadást a keretgazdálkodás lehetőségeinek figyelembevételével végeztünk. Az előző években elkezdett tűzvédelmi felszerelések felújítását a 2010. évben is a megfelelő ütemben tudtuk folytatni. Mindezekre való tekintettel megállapíthatjuk, hogy tervszerűen, hatékonyan, gazdaságosan és megfelelő színvonalon tudtuk biztosítani az Intézet működéséhez szükséges feltételeket. A 2011. évben ugyanezt a tendenciát kívánjuk folytatni szakmai és gazdasági szempontból egyaránt. 2011. évi tervek A 2011. évben a munkavédelem célja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek magasabb szintre történő emelése, továbbá a szervezett munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása, a munkakörülmények humanizálása, a munkabalesetek és foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzése. 47


Tűzvédelmi szempontból folytatni szükséges a tűzvédelmi eszközök, felszerelések felújítását, modernizálását az előző évekhez hasonlóan. Pénzügyi lehetőségeinkhez mérten folytatni kell a létesítmények tűzjelző hálózatának bővítését (Frankel Leó út 25-29.). Nagy hangsúlyt kell fektetni a dolgozók tűzvédelemmel kapcsolatos tájékoztatására, tűzvédelmi ismereteik fejlesztésére. A rendészet célja a biztonság és a vagyonbiztonság további fejlesztése. Az Intézet létesítményeiben (Frankel Leó út 38-40. és 62/a.) a veszélyeztetés figyelembevételével a beléptetés ellenőrzésére és korlátozására beléptető rendszereket, biztonsági kamerákat kellene kiépíteni. Ezekkel a rendszerekkel biztosítani tudnánk az Intézet, a dolgozók és a betegek értékeinek megóvását.

48


X.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Az egyes előirányzatok terhére megvalósított feladatok szakmai értékelése Fők. szám 552

Főkönyvi szám megnevezése Veszélyes hulladék

2009. év 3 023,94

Teljesítés % 2010. év 100,00

2 600,23

%


100,00

-423,71

85,98

Összegzés A gyűjtőeszközök átstrukturálása minőségi (előírt gyakoriságú begyűjtés), valamint a költségkímélő gazdálkodás terén is hozta a feltételezett eredményt. A fotovegyszer hulladéknak a betegellátási hulladékkal együtt történő átadása, elszállíttatása zökkenőmentesen megoldott. 2011. évi elképzelések A betegellátási hulladékot csökkenteni nem lehet. A 2011. év januárjában indult Molekuláris Biológia Laboratórium működése kapcsán, a tapasztalatok hiánya miatt, még nem lehet a pontos gyűjtőeszköz felhasználást előirányozni. A tervezéskor, a 2011. évi kedvezményes gyűjtőeszköz árlistát figyelembe vettük, de a Szolgáltató szállítási és hulladék megsemmisítési feladataival kapcsolatos árváltozásról jelenleg tudomásom nincsen. A 2011. évi tervezet - a 10 %-os emeléssel együtt - összegében még így is alatta marad a 2010. évi tervezet számainak.

49


XI.

ÉLELMEZÉSI BESZÁMOLÓ

Az Intézet a 2010. január 1-jétől december 31.-ig terjedő időszakban az élelmezési szolgáltatást továbbra is az ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt.-től vásárolta az ellátottak és az alkalmazottak részére. Az élelmezés költsége a 2009. évhez viszonyítva nőtt, az eltérést az alábbi táblázat mutatja: Fők. szám 552

Főkönyvi szám megnevezése Vásárolt élelmezés


Teljesítés 2009. év 109 678,40

%

2010. év

100,00 115 197,60

%

eFt

%

100,00 5 519,2 105,03

A 2009. évi teljesítést összehasonlítva a 2010. évi teljesítéssel, megállapítható, hogy az eltérés mértéke 5%-os növekedést mutat. Az alábbi befolyásoló tényezők együttes hatása okozza az eltérést:  A 2010. évben 4 munkaszüneti nap volt, emiatt az élelmezési létszám kevésbé csökkent.  Az élelmezési napok száma 0,6%-al nőtt: 2009. évben 123 049-ről 2010. évben 123 798-ra.  az aktuális étkezési díj 890 Ft, ami a 2009-es évhez viszonyítva nem változott. Az Intézet által 2010. évben az ellátottak részére teljesített élelmezési szolgáltatás részletezése élelmezési napokban kifejezve, osztályokra bontva a következő: (az élelmezési napok száma 6,2%-kal nőtt) Osztály: I. sz. Reumatológiai osztály: II. sz. Reumatológiai osztály: III. sz. Reumatológiai osztály: Klinikai Immunológiai osztály: Felnőtt- és Gyermekreumatológiai osztály: Intenzív terápiás osztály: I. sz. Reumatológiai Rehabilitációs osztály: II. sz. Reumatológiai Rehabilitációs osztály: III. sz. Reumatológiai Rehabilitációs osztály: Összesen:

Élelmezési nap 15 716 15 891 9 501 6 148 10 165 1 367 22 465 20 307 22 239 123 798

50


2010. január 1-jével Intézetünkben a III. sz. Gyermekreumatológia, illetve a Klinikai Immun és Reuma osztály - kiváló Gyermek reumatológusunk Dr. Balogh Zsolt nyugdíjba vonulása miatt átszervezésre került. Dr. Kiss Emese Immunológus vezetésével a - 2007. április 1-jétől 2009. december 31.-ig - a Frankel Leó út 38-40. sz. alatti épület VI. emeletén 20 ággyal működő Klinikai Immunológia, valamint a 12 ággyal üzemelő Reumatológiai osztály (összesen: 32 ágy) helyet cserélt a Dr. Balogh Zsolt által vezetett III. sz. Gyermekreumatológiai osztállyal, melynek 54-es ágyszáma volt, ebből a gyermekrészleg 16 ággyal működött. Az átszervezést követően a IV. emeleten található osztály 20 ágyas klinikai immunológiai részleggel, 18 ággyal működő felnőtt reumatológiai és 16 ággyal működő gyermek reumatológia részleggel folytatja a betegek ellátását. A III. sz. Reumatológiai osztály a VI. emeleten, 32 ággyal működik tovább Dr. Bálint Péter vezetésével. Az ELAMEN Zrt. által biztosított élelmezési szolgáltatás egész évben folyamatos volt. Az étkezési szolgáltatást továbbra is a Pesterzsébeti Iskolai részleg biztosította. A nagy távolság az ellátásban komoly fennakadást nem okozott. Az élelmezésen dolgozó munkatársak a napi kapcsolattartás mellett többször személyesen is felkeresték a főzőkonyhát, a konyhavezetők, illetve az ELAMEN Zrt. központi dietetikusa is volt az Intézetünkben ellenőrzés és munkamegbeszélés miatt. A 2007. december elsejével a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által elrendelt betegélelmezés az Intézetben 2010. évben is akadálytalanul működött: 

az ellátott betegek Normál „A” és Könnyű – vegyes „B” menü között választhattak,



folyadékpótlásra tea állt a betegek rendelkezésére,



kisétkezés biztosítása: mely tejtermék, gyümölcs, müzliszelet,



az ellátott betegeknek naponta az „A”, „B”, illetve a diabeteses étrend energia és szénhidráttartalmának tájékoztatását biztosította naponta szemléltető eszközként.

A 2009 szeptemberében - a kormányváltás előtt - működő Egészségügyi Minisztérium az Országos Intézetek összevont közös élelmezési közbeszerzését kezdeményezte. 2009. szeptembertől 2010. márciusig az Országos Intézetek gazdasági igazgatói, illetve a Minisztérium által megbízott személy között folyamatos, személyes megbeszélések és elektronikus levelezések zajlottak. A 2010. március 17-én megtartott bíráló bizottsági megbeszélésen az élelmezési közös közbeszerzést elhalasztották (végleges eredményhirdetés, illetve a szerződések megkötésének időpontja 2010. május 18. lett volna). A 2010. évi áprilisi országos választásokat követő kormányváltással az élelmezési közös közbeszerzéssel kapcsolatos további egyeztetések, végérvényesen megszakadtak. Az élelmezési csoport a 2010. évben a vele szemben támasztott követelményeknek megfelelt. A rendezvények lebonyolítása az elvárásoknak megfelelően sikerült. Az alkalmazotti meleg étkezést kb. 50 - 55 fő vette igénybe, ebből kb. 30 fő nem áll alkalmazotti jogviszonyban az Intézettel. 51


Az élelmezési feladatokat 4 fő látta el, ezáltal a feladatok megosztása és a szabadságok kiadása gördülékenyebben történt. 2011. évi elképzelések Az élelmezési csoport a 2011. évben is az elvárásoknak megfelelően kívánja biztosítani az ellátottak és az alkalmazottak étkeztetését, illetve a rendezvények akadálytalan lebonyolítását. Az elképzeléseink között szerepel az egyéni tálcás tálalás megoldása, mely minőségi javulást eredményezne a betegek étkeztetésében, és egyben elősegítené az Intézet dolgozóinak hatékonyabb munkavégzését. Amennyiben az egyéni tálcás tálalás nem kivitelezhető, abban az esetben a betegosztályokon tálcagyűjtő kocsik, illetve melegentartó pultok beszerzésével próbáljuk megoldani a tálalást, ami az Intézetben működő HACCP rendszer követelményeinek szintén megfelelne.

52


XII.

GYÓGYSZERGAZDÁLKODÁS

Felhasználóhelyek összesített felhasználási adatai 2010-ben a 2009. évi adatokhoz viszonyítva: Intézeti gyógyszertár Fők. szám


542

Gyógyszer

547

Szakmai anyag

Összesen:


2009. év

Teljesítés 2010. év %

%

27 534,80

88,86

33 754,40

87,70 6 219,60 122,59

3 452,49

11,14

4 732,72

12,30 1 280,23 137,08

30 987,29

100,00

38 487,12

100,00 7 499,83 124,20

eFt

%

Aesculapius gyógyszertár (vényforgalmú részleg) Fők. szám 542

Főkönyvi szám megnevezése Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, egyéb készítmény

2009. év 796,82

Teljesítés 2010. év % 100,00

1 040,24

Adatok: bruttó mFt Eltérés

% 100,00

eFt

%

243,42 130,55

Értékelés A fenti táblázatokban feltüntetett adatok az osztályos gyógyszer-felhasználások összehasonlítása céljából nem informatív értékűek, hiszen ezen adatok a beszerzésekre vonatkoznak és nem a felhasználásokra. Amennyiben a 2009. év és a 2010. év osztályos felhasználási adatait hasonlítjuk össze, eltérés nem tapasztalható, mindkét évben kb. 33 millió Ft volt. Lényeges eltérést a főkönyvi alcsoportok összehasonlítása sem mutat. A gyógyszeres terápia vázát adó készítmények beszerzése tenderszerződések alapján történt. A 2010. év végén lejáró szállítási szerződésekben foglalt kötelezettségeinket valamennyi gyógyszer-nagykereskedő felé teljesítettük. A gyógyszertár és az osztályok gazdálkodása szigorúan meghatározott keretek szerint történt, melyben túllépés kizárólag indokolt esetben - főigazgatói engedély alapján - volt lehetséges. Az Intézeti gyógyszertár a tenderben vállalt beszerzéseken kívül az akciós megrendelési lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérésével, az adomány gyógyszerekhez történő hozzájutással folyamatosan segítette az osztályok gyógyszerkiadási költségeinek mérséklését. A gyógyszertár által működtetett vényforgalmú részleg (Aesculapius gyógyszertár) forgalma amint az a pénzforgalmi összesítő táblázatból is kitűnik - jelentősen emelkedett a 2009. évhez képest. A forgalom meghatározó részét a gyógyszerek, ezen belül is a támogatott készítmények 53


expediálása adja. Az Intézet kiemelt jellegéből adódóan a - centrumokhoz kötött - biológiai terápiák készítményeinek forgalma kiemelkedő. 2011. évre vonatkozó elképzelések A 2011. év egyik kiemelt feladata a kiírásra kerülő gyógyszertender megfelelő előkészítése és a majdani értékelésben történő aktív részvétel. A gyógyszertár továbbra is hatékonyan kíván részt venni az Intézetben működő minőségirányítási rendszerben, szabályzataink és utasításaink folyamatos karbantartásával, az abban foglaltak érvényre juttatásával és belső auditorunk aktív közreműködésével. A magisztrális gyógyszerkészítés hangsúlyosabbá tételével a terápiás paletta bővítésén kívül az osztályok költséghatékonyabb gyógyszerelését kívánjuk segíteni. Továbbra is kiemelt jelentőséggel bír a citosztatikum tartalmú infúziók készítéséhez kapcsolódó szakmai előírások szigorú betartása, mintegy alappillérként szolgálva e terápia biztonságos alkalmazását. A gyógyszergyártó cégek által kínált rendkívüli kedvezmények figyelemmel kísérésével 2011ben is segíteni kívánjuk gyógyszer-költségeink mérséklését. A betegek fizetési szokásainak megváltozásához igazodva szinte már elengedhetetlen feltétellé vált a vényforgalmú részlegben a bankkártyás fizetési lehetőség kialakítása. További apróbb infrastrukturális fejlesztések szintén a beteg elégedettség növelésének irányába hatnának. A dolgozók szakmai ismereteinek folyamatos bővítése mind a belső, mind a külső lehetőségek hatékony kihasználásával prioritásként szerepel.

54


XIII. KÖZPONTI LABORATÓRIUM Fők. szám


542

Labor diagnosztikum

553

Vásárolt közszolgáltatás

563

Egyéb dologi

Összesen:

2009. év


%


70 171,71

99,24

63 788,94

99,02

535,20

0,76

633,60

0,98

98,40 118,38

2,64

0,00

0,00

0,00

-2,64

0,00

64 422,54 100,00

-6 287,01

91,11

70 709,55 100,00

-6 382,77

90,90

A 2010. évi - a 2009. évihez képest - alacsonyabb mértékű felhasználás a külső intézmények számára történő szolgáltatás 2009 júniusától való megszüntetésével magyarázható. A Központi Labor számára a 2011. évre havi 5,7 millió Ft összegű keret lenne optimális.

MOL BIOLÓGIAI LABOR Az egyes előirányzatok terhére megvalósított feladatok szakmai értékelése Fők. szám 542

Főkönyvi szám megnevezése Laborvegyszer

Összesen:

2009. év


%


Nincs teljesítés

6 732,95

99,92

-6 732,95

100,00

Nincs teljesítés

5,60

0,08

-5,60

100,00

Nincs teljesítés

6 738,55

100,00

-6 738,55

100,00

A Mol. Biológiai Laborban a 2010. év elejétől jelentős intenzitással újra indult a klinikum számára nélkülözhetetlen HLA-B 27 és a HLA-DRB1 meghatározás.

55


XIV. INFORMATIKA Intézetünk vezetése külső szakértő megbízásával elkészítette az Intézet informatikai fejlesztési koncepcióját. Cél: az Intézet integrált informatikai rendszerének kiépítése, fejlesztése. A tanulmány főbb megállapításai a következők: Feladatok 

A jelenlegi értékek megőrzése mellett a lehető leghatékonyabb megoldásokkal kifejleszteni az ORFI új informatikai rendszerét.



Az Intézet teljes körű információ felhasználásának tervezése és irányítása.



A menedzsment döntéseit támogató rendszer kialakítása.



Klinikai adminisztrációt segítő alrendszer komplex bevezetése.



Diagnosztikai munkát támogató alrendszerek, részben illesztése, részben kialakítása.



Gazdasági terület alrendszereinek integrációja.

Az informatikai stratégia haszna Az Informatikai Technológia (IT) innovatív használata új szervezeti-működési lehetőségek, és koncepciók figyelembevételét engedi meg. Az erőforrások a szervezeti súlypontokkal közvetlen összhangban kerülnek lekötésre, és nem kizárólagosan műszaki szempontok alapján. Az informatikai fejlesztések koordinált megközelítése a szűkös erőforrások lehető legjobb kihasználását segíti elő, amely biztosítja, hogy a munkavégzés logikus sorrendben, és szabványosított megközelítés mellett történjen. A váratlan helyzetek tervezési pótköltsége és az elszalasztott lehetőségek száma a tervezési megközelítéssel csökken. Az informatikai stratégia hatása Az informatikai stratégia a változással foglalkozik. Az információ kezelése és minél jobb hasznosítása – ugyanúgy, mint az informatika által felkínált lehetőségek – kétségkívül változásokra vezethetnek: a munkaszokásokban, a szerepekben és felelősségi körökben, a szervezetben és a szervezet működtetésében. Az emberi hozzáállás is változik. A hagyományos viszonyulás az információs rendszerekhez többnyire jóval alábecsüli ezek jelentőségét. Az a felfogás, ami az információ kezelését más erőforrásokkal (mint pl. pénz, munkaerő és eszközök) egyenrangúnak ismeri el, viszonylag új keletű.

56


Teendők 

Az új, MedWorkS moduláris felépítésű integrált informatikai rendszer bevezetésének ütemezése pénzügyi kalkuláció készítése.

Jelenlegi helyzet (2010. év) 

A rendelkezésre álló valamennyi informatikai rendszer felmérése megtörtént. o Hagyományos iratközpontú rendszerek, nyilvántartók felmérése. o Számítógépes rendszerek felmérése, jellemzése. o Az informatikai hálózat kiépítettség befejeződött. o Az informatikai rendszerekkel kapcsolatos humán erőforrás helyzet felmérése.



Bevezettük az ORFI új integrált informatikai rendszerét, és a prioritásokhoz igazítottuk. o Az előkészületek során 2005-től feltöltöttük éles adatokkal a bevezetendő rendszert. o Oktatási központot alakítottunk ki, ahol két teremben, napi 8 órában, egy hónapon keresztül az új rendszert oktattuk.



Az ORFI informatikai rendszerének műszaki követelményeinek megfelelően a hardware és software fejlesztéseket realizáltuk.

Hardver állapot rögzítése 

összesen 211 db számítógép, ebből 12 db szerver



55 műszakilag elavult számítógép (a 2007. év előtt beszerzettek) Megnevezés <=2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. Összesen:

Igazgatóság 1 0 11 0 0 3 8 1 10 34

25-29. sz. épület 2 0 2 0 0 6 3 6 11 30

Frankel Leó út Összesen 38-40. sz. 62/A. sz. 62/B. sz. Szerverek épület épület épület 6 0 1 3 13 1 0 11 0 12 13 3 0 0 29 7 0 2 1 10 0 1 0 0 1 6 7 0 2 24 12 1 2 1 27 14 6 0 2 29 40 2 13 3 79 99 20 16 12 211

57


Összesen 185 db nyomtató van, melyből a tintasugarasak drágán üzemeltethetők és nagyrészük elavult: Megnevezés db Laser 147 Tintasugaras 18 Mátrix 20 Összesen: 185 5db Cisco (1db 3750-es, valamint 4 db 2960-as) és 11 db 3 Com 4000-es családhoz tartózó switch van, az épületek között az optikai gigabites gerinchálózat ki van építve, az épületen belüli 10/100 megabites hálózat is elkészült, a betegellátó osztályokon osztályonként minimum 15 végponttal. Lehetőségek 

az elmúlt évi fejlesztések után a jelenlegi helyzet „szinten” tartása,



cserepótlás, minimális fejlesztés,



új pénzügyi rendszer oktatása, bevezetése,



hatékonyabb erőforrás felhasználás,



pénzügyi tervezés, prioritások meghatározása.

Hardver üzembe helyezések (2010. év) 76 db munkaállomás (alapkonfiguráció) 3 db szerver gép (munkaállomás lett pl. tűzfalnak átalakítva) 40 db HP típusú laser nyomtató Szoftver beszerzés MedWorkS moduláris felépítésű integrált informatikai rendszer bevezetése, melynek lényege, hogy minden begyűjtött és feldolgozott adat egyetlen központi adatbázisba kerüljön, de képes legyen a „testreszabott” igényeket is kielégíteni. Az adatvédelmet központilag, magas fokon valósítja meg, ráadásul az adatbázis a vezetői döntések előkészítéséhez is szolgáltat naprakész adatokat. Mindez egy komplex felhasználói integrált egészségügyi szoftver beszerzését eredményezte. Ennek előkészületei a 2009-es évben megtörténtek. Bevezettük a KIR-t, a központosított illetményszámfejtés új verzióját. Frissítettük vírusvédelmünket is. Jelenleg a Kaspersky vírusvédelmet alkalmazzuk. Törekedtünk a legális operációs rendszerek alkalmazására, így azokat a munkaállomásokat cseréltük, ahol a Windows legalizálásra szorult. Az osztályos adminisztrációban az OpenOffice-t alkalmazzuk.

58


Összefoglalva Az Intézet vezetése úgy döntött, hogy a 2010. évben a gazdasági lehetőségeket figyelembe véve, új, MedWorkS moduláris felépítésű integrált informatikai rendszert vezetett be. Ennek mind hardware, mind pedig software feltételeit biztosítottuk.

59


XV.

SZERVEZÉSI OSZTÁLY FELADATAI

A Szervezési Osztály feladatait két fő csoportra oszthatjuk: 1. Előre ismert, rendszeresen ismétlődő feladatok 2. Ad hoc jellegű külső- és belső adatszolgáltatási, elemzési és informatikai feladatok. 1.

Rendszeres feladatok

1.1. Teljesítményfinanszírozáshoz kapcsolódó feladatok Ambulanciák havi teljesítményét tartalmazó adatoknak összegyűjtése, ellenőrzése, feldolgozása és megküldése a tárgyhót követő hónap 10.-ig az OEP számára, illetve tájékoztatásként az ambulanciák részére. A fekvőbetegekkel kapcsolatos nyilvántartások jelentős részét az osztályhoz tartozó Felvételi Iroda látja el. Az adatlapok feldolgozásán túl, havonta el kell végezni az adatok leválogatását és megküldését, a tárgyhót követő hónap 5.-ig a GYOGYINFOK részére. A leválogatott havi adatokat a Szervezésen elemezhető formátumra kell alakítani. Ez az adatbázis lesz az egyik állománya a rendszeresen adott, illetve esetenként kért kimutatásoknak, elemzéseknek. A feldolgozáshoz szükséges adatok másik csoportját a GYOGYINFOK által visszaküldött listák szolgáltatják. Sok feladatot ró az osztályra a más intézményekkel való kapcsolattartás, hiszen a fekvő-járó átfedési listákat nekünk kell rendezni. Idetartozik, ha a nálunk bentfekvő betegek más intézetnél ambuláns vizsgálaton vettek részt, akár a tudtunkkal (számla ellenőrzése), akár a tudtunkon kívül (ambulancia megkeresése, jogviszony rendezése). Külön feladat a várólisták vezetése, s annak közzététele, valamint az Egészségbiztosítási Felügyelet részére történő megküldése. Ennek elmaradás finanszírozási következményekkel jár. Havonta kimutatást készítünk az orvosokról, munkahelyenként, szerződött óraszámmal az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére. Ezt a teljesítmény elszámolással együtt kell jelenteni. A jelentősen megváltozott központi szabályozások miatt, az ellenőrzési tevékenység, és az utólagos hibajavítási feladatok ugrásszerű növekedést hozta az elmúlt időszakban. Ezeket a munkákat manuálisan ma már szinte lehetetlen elvégezni, feltétlenül indokolt volt egy integrált kórházi rendszer bevezetése. 1.2. Kórházi statisztika készítése 1.2.1. Fekvőbetegek statisztikája A felvételi rendszer adatai alapján havonta elkészítjük az Intézet egészére és az osztályokra vonatkozó fekvőbeteg-ellátás teljesítmény kimutatásait.

60


Az éves összefoglaló kórházi jelentések készítését, melyet a Nemzeti Erőforrás (Egészségügyi) Minisztériumnak, az ÁNTSZ-nek, valamint a Központi Statisztikai Hivatalnak küldtünk meg, a GYOGYINFOK rendszeréből oldottuk meg. Naponta adatokat szolgáltatunk az Igazgatóság felé az osztályos betegforgalom alakulásáról. Havonta és negyedévente adatokat szolgáltatunk az Intézet Pénzügyi osztályának, a Gyógyszertárnak. 1.2.2. Járóbetegek statisztikája 2010-ben is elkészítettük ambulanciánként a 2009. éves betegforgalmat, a hozzá tartozó orvosi óraszámot, valamint egyéb statisztikai adatokat. Havonta betegforgalmi kimutatásokat készítünk az ambulanciák számára. Az ambulancia vezetőjének kérésére kimutatást készítünk a területi ellátási kötelezettségünk teljesüléséről, a laboratóriumról beküldő szerint, a röntgenről és az ultrahang diagnosztikáról orvosonkénti bontásban. 1.3. Vezetői információs rendszer A fekvőbeteg osztályok, illetve ambulanciák adatszolgáltatása alapján negyedévente elkészítjük, és a Pénzügyi osztálynak megküldjük azokat az információs táblákat, amelyek az egyes területek egymás részére végzett szolgáltatásait tartalmazza. Ez képezi a közvetett költségek felosztásának alapját. 1.4. Havonta készítjük a kórházak egymás közti elszámolásához szükséges kimutatásokat és ellenőrzéseket. 1.5. Hálózatfelügyelői, rendszergazdai feladatok Folyamatosan felügyeljük az Intézetben használt hálózatok és egyedi gépek működését, diagnosztizáljuk a felmerülő hibákat és a hiba jellegétől függően a hardverek hibáit magunk hárítjuk el, vagy intézkedünk az eszköz márkaszervizbe történő szállításáról. Az esetleges szoftverhibákat a szoftver készítője felé jelezzük, a programok aktualizálásáról gondoskodunk. Informatikai ügyeletet biztosítunk. Ezzel nem csak a munkaidőnkön kívüli problémákat tudtuk megoldani, hanem nagymértékben növeltük az adatvédelmet is. 1.6. Egyéb adminisztratív ügyeink Ellátjuk az összes térítési díj fizetésére kötelezett ambuláns és fekvő betegekkel kapcsolatos számlázási és pénzkezelési feladatokat, beleértve a Segítő Jobb Alapítvány által küldött betegeket is. Havonta kimutatást készítünk a dolgozók magáncélú telefonhasználatáról, s azt számlázás végett átadjuk a Gondnokságnak. Kapcsolatot tartunk több egészségügyi intézménnyel a fekvő – járó átfedések kiszűrésére. Elkészítjük az Egészségbiztosítási Felügyelet részére a várólisták jelentését. 1.7. Diszpécserszolgálat és Felvételi Iroda A Szervezési osztályhoz tartozik a Felvételi Iroda és a Diszpécserszolgálat is, melyek tevékenysége jól körülhatárolható, folyamatos munka. Belső információs kötelezettségük a napi jelentések, havi összesítők, valamint az év végi statisztikák elkészítése. 61


1.8. Szoros kapcsolatban állunk a Minőségbiztosítási és Módszertani osztállyal Folyamatosan adatot szolgáltatunk munkájukhoz, és egyes feladatokat, pl.: hibajavítás, új adatlapok bevezetése stb. közösen végzünk. 2.

Ad hoc jellegű feladatok

2.1. Fejlesztési feladatok Az elmúlt évben komoly számítástechnikai fejlesztésre készültünk, mely ebben az évben meg is valósult. Így 2010. július 1.-jével bevezetésre került a MedWorks program, mely magában foglalja a fekvő- és járóbeteg nyilvántartást, a gyógyszertári, a laboratóriumi programot, valamint kezeli a betegelőjegyzést, és a központi ágynyilvántartást (SZÁRNY) is. A bevezetés előkészítése, számítógép cserék, telepítések, routerek beszerzése és konfigurálása, oktatótermek kialakítása, oktatások megszervezése, a program alapadatokkal történő (struktúra, OEP kódok, dolgozók, orvosok pecsétszámai, stb.) feltöltése mind-mind a Szervezési osztály dolgozóira hárult. 2010. november 1.-jével bevezetésre került a Magyar Államkincstár által fejlesztett eKir bérszámfejtői program is. 2010 májusában a pénzügyi rendszerünket forgalmazó cég bejelentette, hogy 2011-ben megszünteti tevékenységét, ezért új programrendszer bevezetését készítettük elő. Választásunk a CompuTrend programrendszerére esett, ennek bevezetése 2011. első negyedévében várható. Megújítottuk vírusvédelmünket, a Kasperskyt frissítettük és bevezettük a SPAM szűrést. Proxy szervert állítottunk üzembe, és korszerűsítettük tűzfalainkat is. A mail szerverünket szintén lecseréltük. Feladatba kaptuk honlapunk fejlesztését is. Ennek látható eredménye van, de a munka még nem fejeződött be. A fejlesztésekkel párhuzamosan komoly igény mutatkozott az Intézetben használatos szoftverek betanítására. Az alapvető számítógép-ismeretet és a szövegszerkesztést folyamatosan tanítjuk. Ugyan elsősorban nem informatikai feladat volt, de osztályunk is alaposan kivette a részét az ISO minősítés megújításában is. 2.2. Eseti belső adatszolgáltatások Az osztályon igen nagy adattömeg halmozódott fel az Intézet tevékenységével kapcsolatban. Ezekre az adatokra alapozva sűrűn kell a vezetés és/vagy a szakma részére különféle kimutatásokat, elemzéseket végezni. Ez a feladat néha egyszerű lekérdezést, de máskor önálló adatmanipulációt végző program írását igényli. 2.3. Kimenő adatszolgáltatás Az Alapító, a Felügyeleti szervek, az OEP, PM, stb., különböző adatszolgáltatást kérnek az Intézetre vonatkozóan. Az ezekkel összefüggő adatgyűjtési munkák részben, vagy egészében szintén 62


osztályunk feladatát képezik. Ebben a munkában meghatározó volt a 2008-ban végzett Ráfordítás adatgyűjtés, melynek utómunkálatai még a 2010-es évre is áthúzódtak. 2.4. Egyéb szolgáltatások Az Intézet területéről a legkülönbözőbb egyedi kérések érkeznek hozzánk. A teljesség igénye nélkül, pl.: adatvédelmi szabályzat betartásának ellenőrzése, speciális etikettek nyomtatása, stb.

63


XVI. AZ ÁPOLÁS INFRASTRUKTÚRÁJA Ápolásellátás Intézményünkben a 2010. évben sem volt jelentős változás a beteganyag tekintetében. Intézetünk két osztályának átszervezése következtében a Klinikai Immunológiai osztály hatáskörébe került a gyermekreumatológiai tevékenység. Ezáltal létrejött a Klinikai Immunológiai, Felnőtt- és Gyermekreumatológiai osztály. A reumatológiai megbetegedésekben szenvedő betegeken túl, az osztályon súlyos, elsődlegesen autoimmun eredetű reumatológiai megbetegedésben szenvedő betegeket is kezelünk. Az osztály leterheltsége igen magas, emelkedett a szakfeladatok és az ellátásra szoruló betegek száma is. Az elmúlt év folyamán számos fejlesztés, a betegek megelégedettségét szolgáló intézkedés történt, itt említve a fürdők akadálymentesítését is. Intézményünkben nem mondható jelentősnek a fluktuáció mértéke. Fiatal munkatársaink a családi állapotukban esetlegesen bekövetkező változások, valamint a gyermekvállalás miatt távoznak rövidebb-hosszabb időre. Előfordul - bár nem számottevő mértékben -, hogy néhány munkatársunk külföldön történő munkavállalás miatt hagyja el Intézetünket. Szociális és Mentálhigiénés Szolgálat A Szociális és Mentálhigiénes Szolgálat keretén belül működő betegek felvilágosító tevékenységét továbbra is folytatjuk, beleértve a személyes szociális és mentálhigiénes tanácsadást, segítést is. Továbbképzési rendszer (szakdolgozó) Intézetünknek fontos továbbra is a szakdolgozók szakmai továbbképzése. Az év folyamán az általunk szervezett, de ETI által akkreditált pontszerző továbbképzést megtartottuk, melyen több témát átfogó előadások hangzottak el. (betegbiztonság, higiénia, munkabiztonság) Külső pontszerző továbbképzéseken is szép számmal vettek részt munkatársaink. Mosoda Az egyes előirányzatok terhére megvalósított feladatok szakmai értékelése Fők. szám

552


Mosatási szolgáltatás

2009. év


%

13 702,20

100,00 14 627,23

100,00

Adatok: bruttó eFt Eltérés eFt % 925,03

106,75

Intézetünkben az elmúlt időszakban a Magyar Egészségügyi Mosodák Kft. végezte a mosodai szolgáltatást. A mosatás színvonala megfelelőnek mondható, jelentős hiány nem mutatkozott. A számok tükrében elmondható, hogy a magasabb költség oka nem a szolgáltatás árának emelése, hanem az évközi ÁFA emelés következménye. 64


XVII. ORVOSI SZAKKÖNYVTÁR Főkönyvi szám

54421-07 54422-07 54423-07


Könyv Folyóirat CD Összesen:

2009. év 180,50 4 550,42 27,44 4 758,36

Teljesítés % 2010. év 3,79 126,74 95,63 3 224,21 0,58 184,61 100,00 3 535,56

Adatok: bruttó eFt Eltérés % eFt % 3,58 -53,76 70,21 91,20 -1 326,21 70,85 5,22 157,17 672,78 100,00 -1 222,80 74,30

A változások indokolása Az egyes főkönyvi szám alatti változások okai: 54421-07: A 2010. évben a könyv és a folyóirat rovaton észlelhető leginkább a kollégák rendeléseiben a visszafogottság. 54422-07: A csökkenés itt a leglátványosabb, egyfelől a Közbeszerzési Értesítő díjmentes hozzáférése miatt, másfelől a Közlönyök számának 3-3 darabra csökkentése miatt. A Kódexpressz többletoldalainak igen megemelkedett havi kiadásainak egyre magasabb volta azonban (havonta közel 200 000 Ft), a 2011. évben is a legnagyobb kiadás, ezt figyelembe vettem a keretigény tervezésekor. 54423-07: Ezen a rovaton eddig csak a Pharmindex szerepelt, most ide kerül a CD-megjelenésű műszaki kiadvány is. Megjegyzés: Összességében elmondható, hogy a 2010. évben továbbra is érvényesült a szigorúság a rendelésekben, könyvtári kapcsolataim révén a másolatban való könyvtárközi anyagok nem jelentettek kiadást, csak a legszükségesebb szakmai kiadványok beszerzésére szorítkoztunk.

65


XVIII. FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) A 292/2009. (XII. 19.) az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet alapján kialakítottuk, működtettük a FEUVE rendszert. Szabályzatban rögzítettük a Szabálytalanságok Kezelésének Eljárási Rendjét és a Kockázatkezelési Szabályzatot is. A két szabályzat és az ellenőrzési nyomvonalak az Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képezik. Az ellenőrzési nyomvonalakat két részre bontottuk, nevezetesen: 

főfolyamatok ellenőrzési nyomvonala



alfolyamatok ellenőrzési nyomvonala

A főfolyamatok ellenőrzési nyomvonalai: 

Az intézményi elemi költségvetés ellenőrzési nyomvonala



Keretgazdálkodási folyamat ellenőrzési nyomvonala



Pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési folyamatok nyomvonala



Az intézményi beszámolás ellenőrzési nyomvonala a 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet alapján

Az alfolyamatok ellenőrzési nyomvonalai: 

A műszaki osztály feladatkörébe tartozó folyamatok ellenőrzési nyomvonala



Negyedéves egyéb zárlati feladatok ellenőrzési nyomvonala



A kötelezettségvállalás nyilvántartás ellenőrzési nyomvonala



Főkönyvi könyvelés ellenőrzési nyomvonala



Készletgazdálkodási folyamat ellenőrzési nyomvonala



Készletek analitikus könyvelésének ellenőrzési nyomvonala



Nagyértékű tárgyi eszköz analitikus könyvelés ellenőrzési nyomvonala



Leltározási folyamat ellenőrzési nyomvonala



Munkaügyi folyamatok ellenőrzési nyomvonala



Bérszámfejtési folyamatok ellenőrzési nyomvonala



Társadalombiztosítási ellátási folyamatok ellenőrzési nyomvonala



Munkaerő és létszám-gazdálkodási folyamat ellenőrzési nyomvonala

A FEUVE rendszer kialakítása és működtetése a PM által közzétett módszertani útmutatók és a 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet alapján történt 2010-ben. 66


Jogszabályváltozás miatt 2009. végén 2010. év elején elkezdtük FEUVE rendszerűnk módosítását a 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet alkalmazásával melynek hatályba lépésével egyidejűleg a 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet hatályát vesztette. Valamennyi szervezeti egységtől kérdőíves formában információt kértünk a kockázati tényezőkről, azok elemzését elvégeztük. A kockázatkezelés rendje alapján a kockázati tényezőkhöz hozzárendeltük a kockázatok csökkentéséhez kapcsolódó intézkedéseket és felelősöket.

67


XIX. ELLENŐRZÉS ÉS A GAZDÁLKODÁSI FELADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA Iratkezelői rendszer bevezetése A közfeladatot ellátó szervek számára a 24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM rendelet előírásainak megfelelően tanúsított általános iratkezelői rendszert alakítottunk ki. Ennek megfelelően Intézetünk benyújtotta pályázatát a „teljes körűen tanúsított iratkezelői rendszer” bevezetésére, és az ehhez tartozó hardver és szoftver elemek beszerzésére vonatkozóan. Alapvető intézkedések a rendszer bevezetéséhez  előzetes helyzetfelmérés,  iratkezelési folyamatok optimalizálása,  rendszertervezés,  telepítés, betanítás,  rendszerkonfigurálás, testre szabás (felhasználói csoportok, modulok létrehozása)  iratkezelési szabályzat aktualizálása,  az új iratkezelési folyamatok és a rendszer használatának oktatása. Az elektronikus iktatási rendszer teljes egészében bevezetésre került. A Magyar Országos Levéltár ellenőrizte, az ellenőrzés megállapításaira intézkedési terv nem készült. Az elektronikus iktatási rendszer és az iktató működését az Intézet belső ellenőre is ellenőrizte 3/2009 számú ellenőrzés keretében, megállapításaira intézkedési terv készült. INTÉZKEDÉSI TERV 1. Javaslat: Intézkedés: Felelős:

Határidő: 2. Javaslat: Intézkedés: Felelős: Határidő: 3. Javaslat: Intézkedés: Felelős:

A dolgozók személyes adatainak zárható borítékban történő kézbesítése. A bérjegyzék perforált borítékban való nyomtatása, illetve kézbesítése. Gazdasági igazgató Munkaerő- és Bérgazdálkodási osztályvezető Iktatási csoportvezető 2010. március. 30. Az iktató helyiség leválasztása, az iktatás elkülönítése más munkafolyamatoktól. Az iktató üvegfallal történő leválasztása. Főigazgató főorvos Gazdasági igazgató 2010. március. 30. Az iratkezelési szabályzat átdolgozása, az adatvédelem szempontjából. Az iratkezelési szabályzat átdolgozása. Iktatási csoportvezető 68


Határidő:

2010. március. 30.

A javaslatok határidőre megvalósultak. Informatikai biztonsági rendszerellenőrzés Az Egészségügyi Minisztérium 2009. évben Intézetünkben megkezdte az informatikai biztonsági rendszer ellenőrzését. Az ellenőrzés jogi alapja: A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet. Az ellenőrzés módszere: A 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet 26. § (1.) bekezdése alapján:  a szabályozás rendszerének és működésének elemzése és értékelése,  szerződések elemzése és értékelése,  folyamatok és (belső kontroll) rendszerek működésének tesztelése,  dokumentumok és nyilvántartások elemzése, szúrópróbaszerű (ha szükséges tételes) vizsgálata,  közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés (interjú, rovancsolás, számlák, kísérlet, informatikai rendszertesztelési eljárások). Az ellenőrzés során feltárt hiányosságokra intézkedési tervet készítettünk, melyet megküldtünk a NEFMI belső ellenőrzési vezetője részére véleményezés céljából. INTÉZKEDÉSI TERV Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet 2009. évi informatikai biztonsági rendszervizsgálatáról készített ellenőrzési jelentéshez. 1. Az IT biztonság és információvédelem jelenlegi helyzetének felülvizsgálata, javítása, szükség szerinti fejlesztése. Felelős: Kiss Kálmánné mb. gazdasági igazgató Határidő: 2010. október 31. 2. Kiemelt figyelemmel kezelni az informatikai rendszer biztonságára, dokumentáltságára, és a tárolt adatok védelmére vonatkozó IT biztonsági előírásokat. Felelős: Kiss Kálmánné mb. gazdasági igazgató Határidő: folyamatos 3. Kérdőívek használatának elrendelése, amelyek kiterjednek a rendszerben tárolt adatok védelmére vonatkozó IT biztonsági előírásokra, az IT folyamatokra kiterjedő kockázatkezelési program, valamint a kockázatokat minimalizáló vezetői kontrollok kialakítására. 69


Felelős: Határidő:

Kiss Kálmánné mb. gazdasági igazgató 2010. október 31.

Belső kontrollok rendszervizsgálata A Nemzeti Erőforrás Minisztérium belső ellenőrei a 2010. évi ellenőrzési tervben szereplő a jogelőd Egészségügyi Minisztérium Igazgatás és az Egészségügyi Minisztérium irányítása alatt működő Intézetek rendszervizsgálata keretében elvégezték az ORFI a belső kontrollok rendszervizsgálatát. A belső kontroll rendszer fogalmát és kialakításának kötelezettségét az ÁHT. 120122. §-a, illetve az Ámr. 115-161. §-a határozza meg. Az ellenőrzés jogi alapja: A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet. Az ellenőrzés módszere: A 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet 26. § (1.) bekezdése alapján:  a szabályozás rendszerének és működésének elemzése és értékelése,  szerződések elemzése és értékelése,  folyamatok és (belső kontroll) rendszerek működésének tesztelése,  dokumentumok és nyilvántartások elemzése, szúrópróbaszerű (ha szükséges tételes) vizsgálata,  közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés (interjú, rovancsolás, számlák, kísérlet, informatikai rendszertesztelési eljárások). Az ellenőrzés során feltárt hiányosságokra intézkedési tervet készítettünk, melyet 2011. március 30-ig megküldtünk a NEFMI belső ellenőrzési vezetője részére véleményezés céljából. INTÉZKEDÉSI TERV Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet 2010. évi belső kontroll rendszervizsgálatának ellenőrzéséről Kontrollkörnyezet kialakítása 1. Az Intézetre vonatkozó stratégiai és operatív célrendszer fejlesztése. Felelős: Elischerné Horváth Judit Belső ellenőr Határidő: Folyamatos 2. Az új alapító okirat módosításának megfelelően az SZMSZ aktualizálása. Felelős: Kiss Kálmánné mb. gazdasági igazgató Határidő: 2011. 09. 30. 70


3. A kötelező szabályzatok felülvizsgálata, aktualizálása. Felelős: Kiss Kálmánné mb. gazdasági igazgató Határidő: Folyamatos Információ és kommunikáció 4. A vezetői információs rendszer fejlesztése. Felelős: Kiss Kálmánné mb. gazdasági igazgató Határidő: Folyamatos Monitoring 5. Az indikátor értékektől való eltérései, intézkedések meghozatala. Felelős: Kiss Kálmánné mb. gazdasági igazgató Határidő: Folyamatos 6. A belső kontroll rendszert évente kontrollálni, értékelni és felülvizsgálni. Felelős: Elischerné Horváth Judit Belső ellenőr Határidő: 2011. 12. 31. Belső ellenőrzés 7. A belső ellenőrzési kézikönyv évenkénti felülvizsgálata, módosítások átvezetése, ügyrend készítése. Felelős: Elischerné Horváth Judit Belső ellenőr Határidő: 2011. 12. 31. 8. A belső ellenőrzés évenkénti értékelése, felülvizsgálata. Az Intézet belső ellenőrzésének külső értékeltetését 5 évente elvégeztetni független külső személlyel. Felelős: Prof. Dr. Poór Gyula Főigazgató főorvos Határidő: 2011. 12. 31. Intézeti honlapon történő közzétételi kötelezettség ellenőrzése A belső ellenőrzés kiemelten az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi CX. törvény, (Eitv.) törvényből adódó közzétételi kötelezettségek, a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény, valamint a 305/2005. kormányrendelet előírásainak betartásának vizsgálatára helyezte a hangsúlyt. Az ellenőrzés jogi alapja: 71


A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet. Az ellenőrzés módszere: A 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet 26. § (1.) bekezdése alapján:  a szabályozás rendszerének és működésének elemzése és értékelése,  szerződések elemzése és értékelése,  folyamatok és (belső kontroll) rendszerek működésének tesztelése,  dokumentumok és nyilvántartások elemzése, szúrópróbaszerű (ha szükséges tételes) vizsgálata,  közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés (interjú, rovancsolás, számlák, kísérlet, informatikai rendszertesztelési eljárások). Az ellenőrzés során feltárt hiányosságokra intézkedési tervet készítettünk, melyet 2010. október 30-ig megküldtünk a NEFMI belső ellenőrzési vezetője részére véleményezés céljából. INTÉZKEDÉSI TERV Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet honlapon történő kötelező adatszolgáltatásának szabályszerűségi vizsgálatához, valamint a közbeszerzési eljárások, továbbá a várólisták közérdekű adatainak felülvizsgálatáról készült ellenőrzési jelentéshez. 4. Kiemelt figyelemmel kezelni az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvényt (Eitv.), a 305/2005. (XII. 25.) Kormányrendeletet, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvényt, továbbá az intézeti várólisták kialakítására vonatkozó jogszabályi előírásokat. Felelős: Kiss Kálmánné mb. gazdasági igazgató Határidő: 2010. folyamatos 5. Kérdőívek használata a vezetői kontrollok kialakításához. Felelős: Kiss Kálmánné mb. gazdasági igazgató Határidő: 2010. folyamatos Adatvédelmi és adatbiztonsági terület ellenőrzése Az Egészségügyi Minisztérium a 2010. évi belső ellenőrzési terve alapján Intézetünkben ellenőrizte az intézet adatvédelmi és adatbiztonsági területét. Az ellenőrzés jogi alapja: A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet. Az ellenőrzés módszere: A 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet 26. § (1.) bekezdése alapján: 72


 a szabályozás rendszerének és működésének elemzése és értékelése,  szerződések elemzése és értékelése,  folyamatok és (belső kontroll) rendszerek működésének tesztelése,  dokumentumok és nyilvántartások elemzése, szúrópróbaszerű (ha szükséges tételes) vizsgálata,  közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés (interjú, rovancsolás, számlák, kísérlet, informatikai rendszertesztelési eljárások). Az ellenőrzés során feltárt hiányosságokra intézkedési tervet készítettünk, melyet 2011. február 15-ig megküldtünk a NEFMI belső ellenőrzési vezetője részére véleményezés céljából. INTÉZKEDÉSI TERV Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet 2010. évi adatvédelmi és adatbiztonsági vizsgálatának rendszerellenőrzéséről készített ellenőrzési jelentéshez 1. Intézeti adatvédelmi/adatkezelési szabályzat felülvizsgálata, kiegészítése, illesztése az Intézeti belső utasításokhoz, szabályzatokhoz. Felelős: Dr. Héjj Gábor mb. főigazgató-helyettes főorvos Határidő: 2011. június 30. 2. Intézeti adatkezelés-nyilvántartás elkészítése, tartalmi követelményeinek meghatározása. Felelős: Dr. Héjj Gábor mb. főigazgató-helyettes főorvos Határidő: 2011. június 30. 3. Ellenőrzési nyomvonalak elkészítése: - Adatkezelés - Adattovábbítás - Közérdekű adatok nyilvánosságra hozatala és hozzáférhetősége - Humánerőforrás-gazdálkodás pályáztatási folyamataira vonatkozó felülvizsgálat Felelős: Dr. Héjj Gábor mb. főigazgató-helyettes főorvos Határidő: folyamatos 4. Adatvédelmi felelősök, informatikusok, szakmai vezetők bevonásával a kockázatelemzés elvégzése. Felelős: Dr. Héjj Gábor mb. főigazgató-helyettes főorvos Határidő: 2011. június 30. 5. Munkaszerződések, munkaköri leírások kiegészítése az adatvédelmi előírásokkal, részletszabályokkal. Felelős: Dr. Héjj Gábor mb. főigazgató-helyettes főorvos Határidő: 2011. június 30. 73


6. Az Intézeti belső ellenőrzés során az adatvédelemre vonatkozó utasítások, előírások betartásának vizsgálata. Felelős: Kiss Kálmánné mb. gazdasági igazgató Határidő: 2011. december 31. 7. Az elektronikus adatkezelésnél a folyamatleírás elkészítése: - Feltételek meglétének felülvizsgálata. Felelős: Dr. Héjj Gábor mb. főigazgató-helyettes főorvos Határidő: 2011. június 30. Irat és dokumentáció kezelésének rendszervizsgálata Az Egészségügyi Minisztérium a 2010. évi ellenőrzési terve alapján ellenőrizte Intézetünk irat és dokumentáció kezelési területét. Az ellenőrzés jogi alapja: A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet. Az ellenőrzés módszere: A 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet 26. § (1.) bekezdése alapján:  a szabályozás rendszerének és működésének elemzése és értékelése,  szerződések elemzése és értékelése,  folyamatok és (belső kontroll) rendszerek működésének tesztelése,  dokumentumok és nyilvántartások elemzése, szúrópróbaszerű (ha szükséges tételes) vizsgálata,  közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés (interjú, rovancsolás, számlák, kísérlet, informatikai rendszertesztelési eljárások). Az ellenőrzés során feltárt hiányosságokra intézkedési tervet még nem készítettünk. Konszolidációs támogatás 1.

A 269/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet szabályozza a Gyógyító-megelőző ellátás jogcím csoportból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók korábbi évekből felhalmozott adósságának rendezésére fordítható konszolidációs támogatást.

2.

A Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoportból az Intézet 134,5 millió Ft konszolidációs támogatásban részesült a korábbi évekből felhalmozott adósságának rendezésére 269/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet bekezdése alapján.

3.

Az Intézet a 269/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti támogatást kizárólag a 2010. november 30-án fennállt szállítói tartozása csökkentésére fordította.

74


4.

A támogatás jogszerű felhasználását a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva 2011. június 30-ig ellenőrzi. Az Intézet köteles a támogatás felhasználását alátámasztó valamennyi dokumentumot megőrizni a számvitelre vonatkozó törvényben meghatározott ideig, és azokat a KEHI ellenőrzéséhez rendelkezésre bocsátani.

5.

A támogatott, továbbá a megítélt és felhasznált konszolidációs támogatás adatai

5.1. A támogatott adatai Egészségügyi szolgáltató teljes neve:

Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet

Egészségügyi szolgáltató OEP kódja:

2907

Egészségügyi szolgáltató adószáma / törzsszáma:

15309738-2-41 / 309732

Egészségügyi szolgáltató címe:

1023 Budapest, Frankel Leó út 25-29.

Képviselő neve:

Prof. Dr. Poór Gyula

5.2. Megítélt és felhasznált konszolidációs támogatás adatai

6.

Támogatás folyószámlára történő beérkezésének időpontja:

2010.12.10.

Támogatás összege (Ft):

134 469 600 Ft

Felhasznált támogatás összege (Ft):

134 502 685 Ft

Fel nem használt támogatás támogató részére történő visszautalásának időpontja (év, hó, nap):

----

Fel nem használt támogatás összege (Ft):

----

A konszolidációs támogatás felhasználásánál és elszámolásánál alkalmazott dokumentumok jegyzéke

6.1. A 2010. évben hatályos egyes szabályzatok: 6.1.1. Szervezeti és Működési Szabályzat 6.1.2. A gazdasági szervezet ügyrendje 6.1.3. A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés és utalványozás rendje 6.1.4. Számviteli politika és Számlarend 6.1.5. Pénzkezelési Szabályzat 6.1.6. Közbeszerzési Szabályzat 6.2. A támogatás felhasználásával kapcsolatos egyéb dokumentumok: 75


6.2.1. A 2010. november 30-án fennálló szállítói analitika 6.2.2. A költségvetési támogatás ORFI számlájára történő megérkezését igazoló kincstári banki kivonat 6.2.3. Az OEP részére pénzügyi és szakmai elszámolás nem készült 6.2.4. Intézetünk részéről az átutalt összeg teljes felhasználása megtörtént 6.2.5. Kivonat a kötelezettségvállalások nyilvántartásából 6.3. Egyéb dokumentumok: 6.3.1. ER 07 Szerződéskötés és partnerkapcsolatok ER 10 Beszerzés, tárolás, elosztás 6.3.2. Belső utasítás a konszolidációs támogatás felhasználására vonatkozóan: Főigazgatói utasítás 6.3.3. A konszolidációs támogatás szakmai tevékenységére gyakorolt hatásával kapcsolatos szakmai beszámoló NEFMI - 23 249 109 Ft összegű támogatás 1. 2010. évben a működés kapcsán keletkezett likviditási problémák megoldására Intézetünk támogatásban részesült. A finanszírozás nyújtotta szorító körülményeknek köszönhetően, finanszírozásunk a korábbi évektől elmaradt, az aktív fekvőbeteg ellátás területén mintegy hatszáz súlyszámnyi teljesítmény volumen korláton felüli teljesítésünk volt. A finanszírozásból adódó nehézségek miatt kifizetetlen szállítói állományunk keletkezett. 2. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet között 2010. december 31-én támogatási szerződés jött létre. 3. A NEFMI a támogatási szerződés keretében a tartozások kiegyenlítéséhez 23 249 109 Ft, azaz huszonhárommillió-kettőszáznegyvenkilencezer-százkilenc forint összegű, vissza nem térítendő támogatást nyújtott, amely teljes egészében dologi kiadások támogatására szolgált. A támogatás a 2011. év folyamán, egy összegben, legkésőbb 2011. február 28-ig átutalásra fog kerülni az Intézet bankszámlájára. A támogatást az alábbi szakfeladatokon kell elszámolni:   

szakfeladat száma: 8610015, szakfeladat elnevezése: fekvőbetegek aktív ellátása, 23 249 109 Ft dologi kiadásokra adott támogatás.

4. A tartozás kiegyenlítésére, a beszámoló megküldésére vonatkozó határidők:   

A tartozás kiegyenlítése megkezdésének időpontja: 2011. január 1. A tartozás kiegyenlítésének végső határideje: 2011. március 31. A szakmai feladat teljesítéséről szóló szakmai és részletes pénzügyi beszámoló megküldésének határideje legkésőbb: 2011. április 30.

76


5. Az Intézet a támogatási összegről és annak felhasználásáról elkülönített analitikus nyilvántartást vezet. 6. Az Intézet a támogatás összegével 2011-ben köteles elszámolni. A NEFMI szakmailag illetékes főosztálya (Egészségpolitikai Főosztály) részére írásban szakmai beszámolót, valamint hiteles számlamásolatok benyújtásával részletes pénzügyi beszámolót küld. Adomány: Szerencsejáték Zrt. 1. A reumatológia, a gyermekreumatológia, az immunológia és a reumatológiai rehabilitáció területén az ORFI évente több, mint tízezer fekvőbeteget lát el, és ezirányú tevékenységét nemzetközi szinten műveli. Ezt az Intézet nemzetközi együttműködései, valamint kiterjedt akadémiai kutatási és egyetemi oktatási feladatai egyaránt tükrözik. Az intézmény pénzügyigazdasági likviditása teljes, és azon kevés intézet közé tartozunk, melynek adóssága nincs. Ugyanakkor évek óta megoldatlan problémánk, hogy a betegellátás után az OEP-től kiutalt finanszírozásból a meglehetősen régen épült osztályaink felújítását a magunk erejéből csak nagyon korlátozottan tudtuk elvégezni. 2. A Szerencsejáték Zrt. egyszeri, ingyenes és készpénzbeli támogatást nyújtott Intézetünk részére. 

Az adomány összege: 25 millió Ft.



Az adomány felhasználásával elérni kívánt cél: a III. sz. Reumatológiai osztály és a III. sz. Reumatológiai Rehabilitációs osztály felújítási munkálatainak finanszírozásához használható fel.



A juttatás felhasználásáról legkésőbb 2011. november 30. napjáig el kell számolnunk. Az adományt az Adománylevélben feltüntetett közérdekű célok megvalósítása érdekében és annak keretei között használhatjuk fel.

Az adomány felhasználását igazoló elszámolás követelményei: 

Elszámolás határideje: 2011. november 30.



Elszámolás módja: o Szöveges beszámoló az adomány felhasználásáról. o A számlák hitelesített másolatai – számlaösszesítővel.

CT-EcoSTAT gazdasági és gazdálkodási programrendszer (Integrált Gazdasági Ügyviteli rendszer) Intézetünkben az Új Algoritmus Kft. fejlesztésében lévő pénzügyi programrendszert használtuk gazdasági területünkön. A fejlesztő cég 2010 áprilisában arról tájékoztatott bennünket, hogy cégük megszűnik, ezért a velük addig érvényben lévő szerződésünket 2011. január 1-től felmondja, de a 2010. évi zárlati munkálatok támogatását még elvégzik 2011-ben is, az Intézmények által igényelt időpontig, a korábbi havi szolgáltatási díjuk ellenértékének megfizetése mellett. Mivel a fejlesztő cég megszűnt, így mindenképpen szükségessé vált más, az intézményi sajátosságokat is figyelembe vevő könyvelési rendszer beszerzése és működtetése, mert a gazdasági 77


eseményeket analitikusan és összevontan is nyilvántartó és követő rendszer alkalmazása az Áht. (1992. évi XXXVIII. Tv.: az államháztartásról) , és az Ámr. (292/2009. XII. 19. Korm.r.: az államháztartás működéséről) szerint is jogszabályi kötelezettségünk. Ebből adódóan nem tudtunk pénzügyi, számviteli könyvelést végezni, - így a jogszabályi előírásoknak is megfelelni, - ha 2011. január 1-jétől nincs érvényes, alkalmazott programrendszerünk. Beszerzésünk a cserére vonatkozóan már 2010-től aktuálissá vált, mivel az új rendszer alkalmazásának is van betanulási, bevezetési követelménye, amit már novembertől elkezdtünk, hogy 2011. január 1-jével, a szükséges „éles induláskor” fennakadások ne legyenek az újként alkalmazott rendszer használatában. Az újként bevezetni kívánt rendszer fennakadásmentes működéséhez szükséges hardver eszközállomány - az intézeteknél jelenleg használthoz képest- mindenféleképpen cserét, új eszközök beszerzését jelentette a jövőre nézve. A NEFMI 1046-0/2008-0011 BESZ ellenőrzésének megállapításaira 2009-ben a Nemzeti Erőforrás Minisztérium munkatársai ajánlásokat tettek a szerződéskötések vizsgálata tárgyában. Az ajánlásokat a 2010. évben felhasználtuk a további szerződéskötések alkalmával és a Gazdasági Igazgató jogászi segédlettel alkalmazza, illetve vizsgálja a szerződéskötések gyakorlatát. 2009 novemberében elindítottuk az integrált minőségirányítási rendszert és ennek megfelelően működtetjük Intézetünket. Az Intézet likviditási helyzete stabil, tartozás állománya nincs. Az Intézet likviditási helyzete bizonyítja a takarékos, rendkívül meggondolt, tervezett gazdálkodás meglétét. 2010. évben is mind szakmai, mind gazdálkodási-kontrolling szinten eredményeink növelését, a hatékonyság fokozását tűztük ki célul, a likviditási egyensúly szigorú megtartása mellett.

Budapest, 2011. április 13.

____________________________ Prof. Dr. Poór Gyula főigazgató főorvos

____________________________ Kiss Kálmánné mb. gazdasági igazgató

78

AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

Recommend Documents