AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK ............................................................................................ 2 I.

AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET 2008. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA...................................... 3

II.

INTÉZETI BETEGFORGALMI ADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSEK......... 6

III.

HUMÁN ERŐFORRÁSOK ELEMZÉSE ................................................ 14

IV.

PÉNZGAZDÁLKODÁS ÉS PÉNZÜGYI ELEMZÉSEK....................... 16

V.

ANYAGGAZDÁLKODÁS ......................................................................... 30

VI.

MUNKAERŐ-ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS ................................................ 33

VII.

MŰSZAKI OSZTÁLY ................................................................................ 36

VIII.

GONDNOKSÁGI FELADATOK.............................................................. 40

IX.

MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM, BIZTONSÁGTECHNIKA ..... 41

X.

KÖRNYEZETVÉDELEM ......................................................................... 43

XI.

ÉLELMEZÉSI BESZÁMOLÓ .................................................................. 44

XII.

GYÓGYSZERGAZDÁLKODÁS .............................................................. 47

XIII.

KÖZPONTI LABORATÓRIUM............................................................... 49

XIV.

INFORMATIKA ......................................................................................... 50

XV.

SZERVEZÉSI OSZTÁLY FELADATAI ................................................. 53

XVI.

AZ ÁPOLÁS INFRASTRUKTÚRÁJA..................................................... 56

XVII. ORVOSI SZAKKÖNYVTÁR .................................................................... 57 XVIII. FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE)........................................................................... 58 XIX.

ELLENŐRZÉS ÉS A GAZDÁLKODÁSI FELADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA ................................................................................. 60

2

I.

AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET 2009. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása az egészségügyi reform 2007. április 1-i ágyszám korrekcióját követően 2009-ben is 195 aktív és 207 rehabilitációs ágyon történt. Az Intézet számára az építészeti lehetőségek optimális kihasználásával kialakított struktúra helyenként szűkös kereteket biztosít. Három aktív reumatológiai osztály mellett egy kisebb ágyszámú vegyes profilú – döntően klinikai immunológiai tevékenységű osztály és az intenzív terápiás osztály, összesen 195 ágyon látja el az aktív fekvőbeteg ellátást. Az aktív reumatológiai osztályok korábbi speciális tevékenységüket – pl. metabolikus és csontbetegségek diagnosztikája és terápiája, gyermekreumatológia, fiziobalneoterápia, stb. – megtartva látják el a teljes szakmai spektrumot. Három rehabilitációs osztályon összesen 207 ágyon történik a reumatológiai betegek rehabilitációja. 2010. január 1-jétől a gyermekreumatológiai ellátást is végző 54 ágyas aktív osztály - osztályvezető főorvosának nyugdíjazását követően - és a kisebb 32 ágyas vegyes profilú osztály struktúrája a tulajdonos Egészségügyi Minisztérium hozzájárulásával, belső átcsoportosítással átalakult. A kisebb 32 ágyas osztály tisztán reumatológiai profilú lett, az 54 ágyas Klinikai Immunológiai, Felnőtt és Gyermekreumatológiai osztály 20 ágyon immunológiai betegeket, 34 ágyon a felnőtt és gyermekreumatológiai aktív betegeket látja el. A területi ellátási kötelezettség gyakorlatilag nem változott, az aktív reumatológiai osztályok 22 budapesti kerület mellett részben feladat-átvállalással ellátják Pest-megye Duna jobb-parti részét is. A Klinikai immunológiai osztály a mozgásszervi dominanciájú immunológiai betegek interregionális ellátását is végzi, területi ellátási kötelezettsége közel 1 millió fő. Jelentős segítség lenne, továbbra is, ha a struktúraváltáskor ígért megszűnt aktív ágyak járóbeteg ellátási órára való konvertálásával az immunológiai betegek járóbeteg-ellátási szakorvosi óraszáma emelkedne. Az aktív reumatológiai osztályokon a finanszírozás változásaival párhuzamosan előbb 2009. április 1-jétől – az EMAFT bevezetésétől – csökkent az előjegyzési várakozási idő, november 1.-jétől a TVK alacsonyabb szinten történt visszaállítását követően azonban ismét a korábbi; általában néhány hetes szintre nőtt. Az osztályok az országos intézeti feladatnak megfelelően a területi ellátási körükön kívülről is tudják fogadni akut stádiumukban a gyulladásos reumatológiai betegeket, illetve az aktív ellátásra szoruló degeneratív, osteoporosisos betegeket. Az Intézet évtizedes gyakorlatának megfelelően ellátja és szükség szerint akutan felveszi a sürgősséggel beutalt reumatológiai betegeket, ennek érdekében 24 órás ügyeletet működtet. A csökkent intézeti TVK igen szűkösen biztosítja a folyamatos betegellátást. Sajnálatos módon a 2006. július 1-i HBCS korrekciót követő az irreálisan csökkent finanszírozás az átlag 11-12 napos kezelés ráfordításait nem fedezi, a korábbi 10 %-os case-mix csökkenés mellett a megelőző évben folyamatosan nem érte el a teljesítmény a TVK nyújtotta lehetőséget, ezért csökkent 2009. november 1-jétől az Intézet fekvőbeteg TVK-ja az országos átlagot is meghaladó mértékben. A rövid ápolási idejű betegek ellátására a csökkenő ágykihasználtság mellett korábban lett volna lehetőség, de a jelentősen csökkentett dolgozói létszámmal komoly teljesítménynövelést már nem lehetett elérni,- ma pedig a TVK szab erős korlátot ennek. Mindezek mellett az Intézet aktív osztályainak teljesítménye a havi TVK-t meghaladja. Vezetőségünk - a gazdasági lehetőségek nyújtotta határig - a rászoruló betegek mielőbbi ellátását tartja elsődleges faladatának. A progresszív ellátás finanszírozása továbbra sem valósul meg, de sajnos a nem kiemelkedően súlyos betegek ellátását sem finanszírozza a jelenlegi rendszer. 3

A szakmai elvárások feladása nélkül a korábban elfogadott, de be nem vezetett HBCS korrekció nyújtana megoldást, melynek érdekében a Szakmai Kollégiummal és az Országos Szakfelügyelettel együtt ismételten nyújtottunk be kódkarbantartási kérelmet. A módosított HBCS-k többletkiadást az OEP részére nem jelentenének, de más szakmák számára a néhány napos ápolás melletti egyszerű diagnózis használatot igen alacsony térítéssel finanszíroznák. Az Intézet a jelentős többletterhelés ellenére önként vállalta a 2008. év végi költség-ráfordítási adatgyűjtésben való részvételt, azt remélve, hogy a jelentős munkaigényű, de kevés műszeres beavatkozást igénylő aktív reumatológiai fekvőbeteg ellátás leszakadása az országos átlagtól megáll és talán sikerül ismét a korrekthez közelítő finanszírozást elérni. (Jelenleg egy reumatológiai aktív ágyon az országos átlag alig 50 %át lehet elérni!!!) A költség-ráfordítási adatgyűjtés első szakasza szinte minden szakma területén alig értékelhető adatokat eredményezett, jelenleg zajlik a szakmai kollégiumok bevonásával a szakmai hibák javítása, a protokollokhoz igazodó ellátási költségek megállapítása illetve a korábbi adatok lehetséges korrekciója. A rehabilitációs osztályok a kiemelt szorzóval korábban már közelítették a kezelések ráfordítás igényét, de a költségek növekedése miatt ez ismét romlott. Jelenleg 1 mozgásszervi rehabilitációs ágyon a reumatológiai aktív ágyak igen alacsony finanszírozásának is csak alig több mint kétharmadát lehet elérni. Az Egészségügyi Minisztérium és az OEP vezetésével jelenleg is folyik az igen nagyszámú „rehabilitációs”-ként működő osztály ellenőrzése, újra besorolása, valamint ezzel párhuzamosan az érintett szakmai kollégiumok bevonásával, a rehabilitáció különböző ágainak – így a reumatológiai profilú rehabilitációnak is – a specifikálása, módszertanának, protokolljainak, finanszírozásának kidolgozása. Mivel a reformot követően működő több mint ötezer mozgásszervi rehabilitációs ágyon a reumatológiai betegek rehabilitációja gyakran nem biztosított, ezért az Intézet a Szakmai Kollégiummal és az Országos Szakfelügyelettel közösen kidolgozta a reumatológiai rehabilitáció koncepcióját, minimumfeltételeit és módszertanát, mely más szakterületekhez hasonló specializálódást tesz lehetővé. A közel kétezer ágyon végezhető reumatológia rehabilitáció a mozgásszervi rehabilitációs ágyak alig több mint egyharmada, de sajnos a mai napig sem sikerült érdemi előrelépést elérni a reumatológiai rehabilitáció ágazati szintű elismertetése területén. A jelenleg is zajló korábban említett munka reményt ad arra, hogy a későbbiekben a finanszírozásában is élesen meg lehet majd különböztetni az érdemi rehabilitációs tevékenységet a krónikus ellátástól esetleg ápolástól a rehabilitáció minden területén, így a reumatológiai rehabilitációban is. Az intézeti szakmai tevékenység az átalakulást követően is a korábbi évek színvonalán zajlik. Áprilisban az ORFI által rendezett rendszeres kétnapos országos továbbképző konferencián több mint négyszáz résztvevő ismerhette meg a reumatológia és osteológia legújabb eredményeit. A második napon a reumatológiai hálózati fórumon ismételten a szakmát érintő legfontosabb problémák kerültek megvitatásra. Az egyetemi graduális képzés, és a tudományos kutatómunka színvonala mellett a tudományos publikációk, valamint a hazai és külföldi kongresszusokon tartott előadások száma sem csökkent az Intézetben. A Szociális és Mentálhigiénés Szolgálat teljesítménye továbbra is kiemelkedő. 400 mentálhigiénés foglalkozást tartottak, 720 egyszeri segély iránti kérelem elkészítésénél nyújtottak segítséget, 550 méltányossági nyugdíjemelési kérelmet kezdeményezésében vettek részt. A betegek tájékoztatását szolgáló betegtájékoztatók az Intézetben minimális áron kaphatók. A korábbi évekhez hasonlóan kisszámú betegpanasz érkezett a betegjogi képviselőhöz illetve két esetben az Egészségbiztosítási Felügyelethez, ezek kivizsgálása néhány nap alatt megtörtént. 4

Intézeti honlapunk megújult, bár van még javítani való 2007. év augusztusa óta a fekvő- és járóbeteg várólista, illetve előjegyzési lista folyamatosan elérhető rajta. Az Intézetben 2008. év szeptemberétől zajlott az egységes minőségirányítási rendszer kialakítása (ISO 2009, MEES 01), a rendszer auditálása 2009. november végén lezajlott. A minőségirányítási rendszer megfelelő működése garanciát nyújthat a mindennapi élet egyre keményebb kihívásaival, a fokozódó szakmai elvárásokkal szemben. Folyamatos karbantartásáról az Intézet gondoskodik. Mindezen szakmai feladatok mellett sikerült továbbra is mindvégig megőrizni az Intézet gazdaságipénzügyi likviditását. A munkaerő gazdálkodási - racionalizálási feladatunkat maximálisan teljesítettük, a kötelező béremeléseket pedig maradéktalanul végrehajtottuk.

5

II.

INTÉZETI BETEGFORGALMI ADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSEK

2009. évben struktúraváltoztatás nem történt, de a megszorítások tovább folytatódtak, ezért kiemelt sikerként értékeljük, hogy Intézetünk ágyszáma nem csökkent, Intézetünk ágyszámát, és annak változását az alábbi táblázat tartalmazza:

Kód 1401 1402 1403 1404 1501 2901 2210 2211 2212

Osztálynév I. SZ. REUMATOLÓGIAI O. II. SZ. REUMATOLÓGIAI O. III. SZ. REUMATOLÓGIAI O. KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA INTENZÍV BETEGELLÁTÓ O. KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA Aktív részösszesen I.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB. II.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB. III.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB. Krónikus részösszesen Intézet összesen:

Ágyszám 2009 54 50 54 12 5 20 195 70 67 70 207 402

Sem az aktív, sem pedig a krónikus ágyaink száma a tárgyévben, az előző év december 31.-hez képest nem változott, ezért az esetszám1 összehasonlítása egy objektív mutatószám az osztályok tevékenységének megítélésében. Az összehasonlítható osztályokon az összes aktív esetszám 11%-al nőtt, A legnagyobb emelkedést az Immunológiai osztály teljesítette, a legkisebb emelkedést (9%-ot) pedig az 1-es és a 3-as és Reumatológiai osztályok. Megállapítható továbbá, hogy a Rehabilitációs osztályokon 1%-al több esetet láttunk el a tavalyi évhez képest, ami lényegében a 2008-es évhez képest változatlanságot jelent. Mindezek figyelembevételével, változatlan ágyszám mellett az ellátott betegek száma 7%-al nőtt, ami az aktív esetek számának 11%-os, és a krónikus esetek számának pedig 1%-os növekedéséből adódott. Kód 1401 1402 1403 1404 1501 2901 2210 2211 2212

Osztálynév I. SZ. REUMATOLÓGIAI O. II. SZ. REUMATOLÓGIAI O. III. SZ. REUMATOLÓGIAI O. KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA INTENZÍV BETEGELLÁTÓ O. KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA Aktív részösszesen I.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB. II.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB. III.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB. Krónikus részösszesen Összes eset:

Eset Változás 2008 2009 % 1508 1650 109% 1364 1510 111% 1392 1515 109% 287 308 107% 196 219 112% 494 617 125% 5241 5819 111% 993 1034 104% 901 910 101% 1170 1147 98% 3064 3091 101% 8305 8910 107%

1

Az adatok a pénzügyi évnek megfelelően 2008. októberétől 2009. szeptemberéig, a visszaigazolt teljesítések alapján kerülnek bemutatásra.

6

Az ápolási napok alakulását az alábbi táblázat mutatja be: Kód

Osztálynév

1401 1402 1403 1404 1501 2901

I. SZ. REUMATOLÓGIAI O. II. SZ. REUMATOLÓGIAI O. III. SZ. REUMATOLÓGIAI O. KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA INTENZÍV BETEGELLÁTÓ O. KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA Aktív részösszesen 2210 I.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB. 2211 II.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB. 2212 III.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB. Krónikus részösszesen Összes eset:

Ápolási nap Változás 2008 2009 % 15 910 17 014 107% 14 739 16 061 109% 15 565 16 429 106% 3 217 3 577 111% 1 376 1 336 97% 4 707 5 646 120% 55 514 60 063 108% 23 932 24 141 101% 23 289 23 601 101% 25 289 25 187 100% 72 510 72 929 101% 128 024 132 992 104%

Az esetszámok növekedéséből következett az ápolási napok növekedése is. Az intézeti ágykihasználtság azonban így meghaladja a 90%-ot, ami mintegy 4%-os emelkedés a tavalyi évhez képest. Kód

Osztálynév

1401 1402 1403 1404 1501 2901

I. SZ. REUMATOLÓGIAI O. II. SZ. REUMATOLÓGIAI O. III. SZ. REUMATOLÓGIAI O. KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA INTENZÍV BETEGELLÁTÓ O. KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA Aktív részösszesen 2210 I.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB. 2211 II.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB. 2212 III.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB. Krónikus részösszesen Intézet összesen:

Ágykihasználtság Változás 2008 2009 % 80,72% 86,32% 107% 80,76% 88,01% 109% 78,97% 83,35% 106% 73,45% 81,67% 111% 75,40% 73,21% 97% 64,48% 77,34% 120% 78,00% 84,39% 108% 93,67% 94,49% 101% 95,23% 96,51% 101% 98,98% 98,58% 100% 95,97% 96,52% 101% 87,25% 90,64% 104%

Fekvőbeteg osztályok átlagos ápolási nap mutatói az aktív osztályokon csökkenő tendenciát mutat, a krónikus osztályokon változatlan, így az intézeti átlag 3%-ot csökkent. Kód 1401 1402 1403 1404 1501 2901

Osztálynév

I. SZ. REUMATOLÓGIAI O. II. SZ. REUMATOLÓGIAI O. III. SZ. REUMATOLÓGIAI O. KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA INTENZÍV BETEGELLÁTÓ O. KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA Aktív részösszesen 2210 I.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB. 2211 II.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB. 2212 III.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB. Krónikus részösszesen Összes eset:

Átlagos ápolási nap Változás 2008 2009 % 10,55 10,31 98% 10,81 10,64 98% 11,18 10,84 97% 11,21 11,61 104% 7,02 6,10 87% 9,53 9,15 96% 10,59 10,32 97% 24,10 23,35 97% 25,85 25,94 100% 21,61 21,96 102% 23,67 23,59 100% 15,42 14,93 97%

7

Az egy ágyra jutó éves esetszám alakulásának bemutatása: Kód

Osztálynév

1401 1402 1403 1404 1501 2901

I. SZ. REUMATOLÓGIAI O. II. SZ. REUMATOLÓGIAI O. III. SZ. REUMATOLÓGIAI O. KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA INTENZÍV BETEGELLÁTÓ O. KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA Aktív részösszesen 2210 I.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB. 2211 II.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB. 2212 III.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB. Krónikus részösszesen Intézet összesen:

1 ágyra jutó esetszám 2008 2009 27,93 30,56 27,28 30,20 25,78 28,06 23,92 25,67 39,20 43,80 24,70 30,85 26,88 29,84 14,19 14,77 13,45 13,58 16,71 16,39 14,80 14,93 20,66 22,16

Változás % 109,40% 110,70% 108,83% 107,30% 111,73% 124,90% 111,02% 104,10% 100,98% 98,06% 100,89% 107,28%

Ez az utóbbi mutató már alkalmas a teljesítmények összehasonlítására. Az egy ágyra jutó esteszám intézeti átlagban valamelyest nőtt; az aktív osztályokon 11%-os, a krónikus osztályokon 1,%-os növekedés tapasztalható. Aktív osztályok súlyszám teljesítményei: Kód 1401 1402 1403 1404 1501 2901

Osztálynév I. SZ. REUMATOLÓGIAI O. II. SZ. REUMATOLÓGIAI O. III. SZ. REUMATOLÓGIAI O. KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA INTENZÍV BETEGELLÁTÓ O. KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA Intézet összesen:

Súlyszám Változás 2008 2009 % 1544,9 1718,1 111% 1411,6 1572,8 111% 1228,0 1369,8 112% 302,1 328,0 109% 139,8 132,8 95% 469,4 568,6 121% 5095,8 5690,2 112%

Az aktív osztályokon az esetszám nőtt, az átlagos ápolási idő csökkent, de az Intézet összehasonlítható osztályainak összes súlyszáma az esetszám változásához képest is jobban nőtt. Mindezek felhívják a figyelmet arra, hogy a kódolás, az adminisztrációs tevékenységre továbbra is nagy figyelmet kell fordítani. Aktív fekvőbeteg osztályokon az egy ágyra jutó súlyszám mutatójának és CMI-indexének alakulásának bemutatása: Kód 1401 1402 1403 1404 1501 2901

Osztálynév I. SZ. REUMATOLÓGIAI O. II. SZ. REUMATOLÓGIAI O. III. SZ. REUMATOLÓGIAI O. KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA INTENZÍV BETEGELLÁTÓ O. KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA Intézet összesen:

1 ágyra jutó súlyszám Változás 2008 2009 % 28,61 31,82 111,2% 28,23 31,46 111,4% 22,74 25,37 111,6% 25,17 27,34 108,6% 27,97 26,57 95,0% 23,47 28,43 121,1% 26,13 29,18 111,7%

8

Kód 1401 1402 1403 1404 1501 2901

Osztálynév I. SZ. REUMATOLÓGIAI OSZ II. SZ. REUMATOLÓGIAI OS III. SZ. REUMATOLÓGIAI O KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA INTENZÍV BETEGELLÁTÁS II. KLINIKAI IMMUNOLÓGIA Intézet összesen:

Case mix index Változás % 2008 2009 1,02 1,04 102% 1,03 1,04 101% 0,88 0,90 103% 1,05 1,07 101% 0,71 0,61 85% 0,95 0,92 97% 0,97 0,98 101%

Intézeti szinten a case mix index 1%-ot nőtt, ez azonban az osztályok között egyenlőtlenül oszlik meg. Mind az aktív fekvőbeteg osztályoknak mind pedig a krónikus osztályoknak nőtt a teljesítménye ennek ellenére az egy ágyra jutó bevétel az aktív osztályokon 8%-al, a krónikus osztályokon pedig 1%-al csökkent. Kód

Osztálynév

1401 1402 1403 1404 1501 2901

I. SZ. REUMATOLÓGIAI OSZ II. SZ. REUMATOLÓGIAI OS III. SZ. REUMATOLÓGIAI O KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA INTENZÍV BETEGELLÁTÁS II. KLINIKAI IMMUNOLÓGIA Aktív összesen: 2210 I.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB 2211 II.SZ.REUMATOLŕGIAI REHA 2212 III.SZ. REUMATOLŕGIAI REHA Krónikus összesen: Intézet összesen:

4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3

1 ágyra 2008 287 984 231 505 408 305 772 706 191 518 517 587 916 701 294 185 349 215 480 973 375 162 637 849

jutó bevétel 2009 Ft 3 912 130 Ft 3 867 777 Ft 3 119 193 Ft 3 361 232 Ft 3 266 819 Ft 3 495 895 Ft 3 588 036 Ft 3 276 925 Ft 3 347 070 Ft 3 418 910 Ft 3 347 643 Ft 3 464 252

Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

Fekvőbeteg osztályok egy esetre jutó és 1 ápolási napra jutó bevételének alakulása: Kód 1401 1402 1403 1404 1501 2901 2210 2211 2212

Osztálynév I. SZ. REUMATOLÓGIAI OSZ II. SZ. REUMATOLÓGIAI OS III. SZ. REUMATOLÓGIAI O KL. IMM. ÉS REUMATOLÓGIA INTENZÍV BETEGELLÁTÁS II. KLINIKAI IMMUNOLÓGIA Aktív összesen: I.SZ.REUMATOLŕGIAI REHAB II.SZ.REUMATOLŕGIAI REHA III.SZ. REUMATOLŕGIAI REHA Krónikus összesen: Intézet összesen:

1 esetre 1 ápolási jutó bevétel 128 033 Ft 12 128 072 Ft 12 111 179 Ft 10 130 957 Ft 11 74 585 Ft 12 113 319 Ft 12 120 238 Ft 11 221 842 Ft 9 246 433 Ft 9 208 652 Ft 9 224 187 Ft 9 156 300 Ft 10

napra 417 041 252 276 226 384 649 502 502 502 502 472

Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

Intézeti átlagban az egy ágyra jutó 3 464 252 Ft bevétellel szemben a 2008-as 3 637 849 Ft. bevétel jutott, ami 5%-os csökkenésnek mondható. Ez azt jelenti, hogy az aktív osztályok 1 ágyra jutó bevétele 8%-al csökkent, míg a krónikus osztályokon gyakorlatilag változatlan maradt.

9

Fekvőbeteg osztályok egy esetre jutó bevételének alakulása: Intézeti átlagban ez. 2008-ban 176 089-Ft-tal szemben egy 11%-os csökkenést jelent. A krónikus osztályokon az egy esetre jutó bevétel azért magasabb az aktív osztályoknál, mert a kiemelt 1,7-s szorzóval rendelkeznek, és az ápolási idejük lényegesen hosszabb. Járóbeteg ambulanciák esetszámának bemutatása: Ignylők megnevezése 1-es sz. Reumatológiai szakambulancia 2-es sz. Reumatológiai szakambulancia 3-as sz. Reumatológiai szakambulancia 4-es sz. Reumatológiai szakambulancia 5-ös sz. Reumatológiai szakambulancia Belgyógyászati szakambulancia Bőrgyógyászat szakambulancia Fájdalom szakambulancia Fizioterápia Fizioterápiás ambulancia I. Reumatológiai Rehabilitációs osztály Ideggyógyászati szakambulancia II. Reumatológiai Rehabilitációs osztály Immunológiai laboratórium Klinikai Immunológiai szakambulancia Központi EKG laboratórium Központi Radiológia Lézer szakambulancia Nemzeti Oszteoporozis Centrum Nőgyógyászati szakambulancia Ultrahang Összesen:

01 03 04 05 06 09 0A 0E 0F 0R 4608 2 14 1 2980 13 8 31 1 16 5643 31 17 2 1 4789 1 1 4 2 1938 50 1 5 1 1095 2 455 1 1 293 1 263 749 1 4761 3 1551 4 981 2 150 7 3011 2 9 17 1 34 18820 27 9692 1940 1 5 1 18 72 4 7003 7 2 6170 14 2 1713 2 1 2565 2832 3880 62 63 1 48 1144 671 67203 1 149 29 22859 9 2 9 52 1

Eset 4625 3049 5694 4797 1995 1554 557 750 4764 1555 983 157 3074 28539 1965 7088 7902 5397 3942 112 1815 90314

A fenti esetszám2 a 2008-os adatokhoz képest 14%-os emelkedést mutat.

2

Az ambuláns adatok a pénzügyi évnek megfelelően lettek bemutatva, azaz 2007. októbertől 2008. szeptemberig,

10

Járóbeteg ambulanciákon elvégzett beavatkozások: Ignylők megnevezése 1-es sz. Reumatológiai szakambulancia 2-es sz. Reumatológiai szakambulancia 3-as sz. Reumatológiai szakambulancia 4-es sz. Reumatológiai szakambulancia 5-ös sz. Reumatológiai szakambulancia Belgyógyászati szakambulancia Bőrgyógyászat szakambulancia Fájdalom szakambulancia Fizioterápia Fizioterápiás ambulancia I. Reumatológiai Rehabilitációs osztály Ideggyógyászati szakambulancia II. Reumatológiai Rehabilitációs osztály Immunológiai laboratórium Klinikai Immunológiai szakambulancia Központi EKG laboratórium Központi Radiológia Lézer szakambulancia Nemzeti Oszteoporozis Centrum Nőgyógyászati szakambulancia Ultrahang

01 03 04 05 06 09 0A 0E 9291 5 17 3 6875 26 8 54 3 10999 67 33 7 9072 1 1 7 4 4004 70 2 6 2734 7 990 1 822 1 267 1498 3 17747 6 3183 4 2072 5 229 7 6392 4 18 27 3 266527 380 76902 4532 1 10 1 35 72 4 7005 7 2 15919 33 2 3004 5 3 2621 2902 4679 62 63 1 48 2061 931 371392 1 603 44 92309 12 2 24

0F 0R 22 1 1 3

38

62

3

Beav 9316 6988 11107 9085 4083 3735 1090 1501 17753 3187 2077 236 6482 343809 4579 7090 18966 5523 4741 112 2992 464452

A beavatkozások száma valamelyest növekedett az előző évhez képest (11%), ez a növekedés azonban az esetszám növekedésétől mintegy3%-al elmarad.

11

Járóbeteg szakambulanciák teljesítménye:

Ignylők megnevezése 1-es sz. Reumatológiai szakambulancia 2-es sz. Reumatológiai szakambulancia 3-as sz. Reumatológiai szakambulancia 4-es sz. Reumatológiai szakambulancia 5-ös sz. Reumatológiai szakambulancia Belgyógyászati szakambulancia Bőrgyógyászat szakambulancia Fájdalom szakambulancia Fizioterápia Fizioterápiás ambulancia I. Reumatológiai Rehabilitációs osztály Ideggyógyászati szakambulancia II. Reumatológiai Rehabilitációs osztály Immunológiai laboratórium Klinikai Immunológiai szakambulancia Központi EKG laboratórium Központi Radiológia Lézer szakambulancia Nemzeti Oszteoporozis Centrum Nőgyógyászati szakambulancia Ultrahang Összesen:

01 03 04 05 06 09 0A 0E 0F 0R Pontszám 3 144 156 1 709 11 589 819 3 158 273 2 263 555 10 579 4 812 21 678 819 7 851 2 309 294 4 298 930 14 687 12 618 2 227 354 4 328 816 3 916 516 750 750 3 357 1 569 3 922 942 1 509 620 24 815 797 3 953 750 1 539 935 2 140 685 4 943 745 818 47 5 900 2 897 393 239 320 750 192 428 432 498 709 297 1 524 710 821 2 766 001 1 317 2 767 318 565 353 708 566 061 683 201 1 313 684 514 113 311 5 250 118 561 2 759 615 777 7 079 13 933 245 23 658 2 805 307 107 254 294 162 162 12 548 749 119 965 205 1 537 028 750 3 910 354 12 233 1 554 275 22 176 1 232 2 157 276 2 156 616 2 183 456 10 399 351 24 806 1 745 2 224 637 2 619 1 364 12 654 522 1 095 272 1 206 622 2 301 894 7 720 796 114 080 7 834 876 45 666 354 36 000 82 020 1 280 026 777 899 2 057 925 154 464 169 750 245 866 22 462 20 091 665 4 775 616 7 090 32 613 5 900 174 875 906

12

A járóbeteg szakambulanciák teljesítményének 11%-os növekedése elsősorban a beavatkozások számának növekedésével magyarázható. Több ambulanciánk - az előző évhez hasonlóan - létszámhiány miatt nem üzemel: Neurofiziológia, Pszichológia, Haematológia, Manuálterápia. Az MRI teljesítménye az alábbiak szerint alakult: TERKAT 1 6 E

Eset 7 548 67 1 7 616

Beav 8 395 80 1 8 476

Pont 150 939 025 1 505 637 31 462 152 476 124

2008-ban 7 616 esetet, 8 476 beavatkozást végzett az MR 152 476 124 pontért. Ez esetszámban 9%os a beavatkozás számban 10%-os, és pontértékben 17%-os csökkenést jelent.

13

III.

HUMÁN ERŐFORRÁSOK ELEMZÉSE

Alapadatok Az ORFI orvos munkatársainak létszáma: 69 fő, redukált létszámuk: 48,69 fő. 67 fő szakorvosunk közül 32 fő egy szakképesítéssel, 29 fő két szakképesítéssel és 6 fő három vagy több szakképesítéssel rendelkezik. Nem szakorvos 2 fő, előszerződéses rezidensünk már nincs. Jelenleg 2 fő GYES-en van. 2 fő szakorvos-jelölt az új rendszerű szakképzésben részesül. A szakorvos-jelöltjeink intézeten belül forgó rendszerben ismerkednek meg a betegosztályokkal, illetve részlegekkel, azok profiljaikkal és feladataikkal. 2009. évben 4 fő szerzett első szakorvosi képesítést. 3 fő készül a második szakvizsgára, 2 fő készül a harmadik szakvizsgára. Az orvosok átlagéletkora: 53,88 év. Az egyes foglalkozási csoportok átlag besorolási illetménye (alapilletmény+pótlékok) a következő: 2008. év (Ft) I. Orvosok II. Egyéb egyetemi végzettségű III/a. Egészségügyi szakdolgozók III/b. Egészségügyi Fizikai dolgozók IV. Gazdasági, műszaki V. Fizikai dolgozók Intézeti összesen:

226 656 208 703 201 972 149 448 167 745 105 092 1 059 616

2009. év (Ft) 227 722 261 984 133 896 134 264 161 584 94 654 1 014 104

Emelkedés/ Csökkenés (%) 0,47 25,52 -33,706 -10,161 -3,673 -9,933 -4,296

Oktatás, továbbképzés Az ORFI által szervezett „Haladás a Reumatológia, Immunológia, Osteológia területén 2006.2008.”című továbbképző konferencián az intézetet 30 fő orvos képviselte, ebből 19 fő előadást tartott. Az Osteológiai hálózatban dolgozók részére Siófokon rendeztünk konferenciát a SE I. sz. Belklinikájával közösen, az Intézetből 18 fő vett részt. Intézetünk orvosai, egyéb diplomásai és szakdolgozói rendszeresen vesznek részt továbbképzéseken, hazai és külföldi kongresszusokon. 2009. évben 34 fő vett részt hazai kongresszuson és 18 fő vett részt külföldi konferencián. A továbbképzéseket, konferenciákat az intézet csak úgy tudta támogatni, hogy a közalkalmazott kérésére legtöbb esetben biztosította a napot, valamint ha előadást tartott vagy posztere volt, a részvételi díj és a regisztrálási díj kifizetését vállalta. A Semmelweis Egyetem graduális és rezidens képzésében részt veszünk. Gyakorlóhelyei vagyunk a reumatológiai, a klinikai immunológiai-és allergológiai, a mozgásszervi rehabilitáció, valamint a fizioterápiai szakorvosi képesítést megszerezni kívánó orvosoknak. Tudományos tevékenység Intézetünkben 2 fő egyetemi tanári, 1 fő egyetemi magántanári, 4 fő az orvostudomány illetve az MTA doktora címmel, 10 fő kandidátusi és 8 fő Ph.D. tudományos minősítéssel rendelkezik. Intézetünkben 6 fő doktori iskolás illetve Ph.D. -re készül. Orvos munkatársainknak a tárgyévben számos közleménye, könyv illetve könyvfejezete jelent meg. Tudományos, valamint továbbképző előadást tartottak. 14

Rendszeresen részt veszünk minden jelentős hazai és nemzetközi tudományos reumatológiai rendezvényen (EULAR, MRE, MOOT, MAKIT, Hélia Továbbképzés). Kitűntetés, fegyelmi Intézetünkben a Semmelweis nap alkalmából „ORFI Emlékérmet” adományoztunk kiváló munkájukért különféle munkaköri csoportba tartozó munkatársainknak (5 fő) és 1 fő részesült a „Kiváló Ápolásért Díj”-ban. A Semmelweis napon 1 fő vehette át az Egészségügyi Miniszter Díszoklevelét. Fegyelmi eljárás a tárgyévben nem történt.

15

IV.

PÉNZGAZDÁLKODÁS ÉS PÉNZÜGYI ELEMZÉSEK

Az intézet által 2008-ban és 2009-ben felhasználható források nagyságának és összetételének változását a következő táblázat mutatja: A források változása és összetételének alakulása 2008. Megnevezés/év

eFt

Költségvetési források Intézeti OEP támogatás

98 643 2 498 211

2009.

Megoszlás % 3,50

eFt

Megoszlás %

Eltérés eFt

Változás %

57 224

1,87

-41 419

58,01

87,30 2 530 045

82,84

31 834

101,27

Saját bevétel

121 257

4,20

144 547

4,73

23 290

119,21

Előirányzat maradvány

107 298

3,70

292 178

9,57

184 880

272,31

27 725

1,00

28 968

0,95

1 243

104,48

9 652

0,30

1 350

0,04

-8 302

13,99

100,00 3 054 312

100,00

191 526

106,69

Felhalmozási bevétel Átvett pénzeszköz Összesen:

2 862 786

Az intézeti rendelkezésre álló források nagysága összességében 2009-ben csak 191 526 e Ft-al emelkedett. Az Intézet sajátos bevételei közé került az oltópont működtetésével kapcsolatosan befolyt bevétel, amely nagymértékben befolyásolta a 19,2 %-os emelkedést. Oltópont működtetése Az Egészségügyi Minisztérium rendelkezése, valamint a 2009. november 19-én kiadott tisztifőorvosi rendelkezés - az influenza A(H1N1)v vírus elleni Fluval P védőoltás beadására szolgáló rendkívüli oltópontok létrehozásáról és működéséről – alapján felkért egészségügyi szolgáltatók oltópontkénti működésével kapcsolatban felmerült feladatok hatékony megvalósíthatósága érdekében az Országos Tisztifőorvosi Hivatal és az ORFI „Támogatási Szerződést” kötött, melynek OTH iktatószáma: 6543-150/2009; EüM iktatószáma: 6220-22/20090006KTF. A H1N1 influenzajárvány megelőzése érdekében a lakosság és a dolgozóink számára a Frankel Leó u. 25-29. szám alatt működő Foglalkozás-egészségügyi rendelőben az oltópont 2009. november 20tól 2009. december 22-ig működött az alábbiak szerint: 

Működési rendje:

munkanapokon 8:00 – 20:00



A fizetett oltóanyag értéke:

1 930 Ft/db



A fizetett beadás díja:

1 070 Ft/db



A fizetés módja:

készpénz



A fizetés helye:

Frankel Leó u. 25-29., magasföldszint



A fizetés ideje:

az oltóanyag beadását megelőzően.

Az oltópont személyzete az igénylő számára minden esetben az oltóanyagról nyugtát, a beadás költségéről számlát állított ki. A bizonylatokat kiadás előtt minden esetben bélyegzőlenyomattal látták el. 16

Napközben a bizonylatokat és a bevételezett készpénzt a biztonságos megőrzésre rendszeresített kazettában helyezték el, és a rendelőben lévő zárt szekrényben tartották, majd a nyitvatartási idő befejeztével a portaszolgálatra adták le. A következő átadás-átvétel időpontjáig a kazettát a portás őrizte meg a páncélszekrényben. A bevételezett összeget az oltópont személyzete kötelezően a Pénzügyi osztályon adta le értékhatártól függetlenül a következő napon, az erre rendszeresített elszámoló lapon. Az elszámolást a bizonylatok ellenőrzésével kellett elvégezni. Az oltópont működéséről szóló tájékoztatót több helyen kifüggesztettük, az Intézet bejáratait és egyéb forgalmas helyeit is beleértve. Az oltóponton egészségfelmérést és felvilágosítást követően minden TAJ kártyával rendelkező, hozzánk forduló magyar állampolgár megkapta a H1N1 elleni védőoltást, akinél aktuális ellenjavallat nem állt fenn. A lehetőség az intézeti betegek részére is adott volt, míg a 16 éven aluli fiatalok védőoltása nem tartozott a feladataink közé. Az oltóponton a folyamatosan jelenlévő szakszemélyzet gondoskodott a védőoltás beadásáról. Az orvosi szakmai hátteret munkaidőben Dr. Soós László főorvos, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat vezetője, valamint Dr. Juhász Péter, illetve távollétében Dr. Ruzicska Éva (mindketten I. sz. Reumatológiai osztály) szakorvosok biztosították. Az ő feladatuk volt a védőoltás orvosi felügyelete, és beadhatóságának elbírálása. Munkaidőn túl, 16 – 20 óra között a védőoltás felügyeletét és indikációját az intenzíves ügyeletes orvos végezte, akit az oltópont szakszemélyzete erre telefonon kért fel. Az Intenzív Terápiás Osztály ügyeletben és munkaidőben folyamatosan készenlétben állt az esetlegesen fellépő komplikációk elhárítására. Az Intézetbe már megérkezett oltóanyag utánpótlásáról az intézeti gyógyszertár gondoskodott. A járvány enyhítése érdekében minden munkatársunktól a személyes és munkahelyi higiénés rendszabályok maximális betartását kértük. Pénzügyi elszámolás az oltópont működtetéséről Támogatási szerződés szerint OTH által leutalt összeg:

1 000 000 Ft

Fluval-P oltóanyagért (905 fő által) befizetett összeg:

1 746 650 Ft

Oltóanyag beadásából beszedett összeg

1 012 220 Ft

Az Oltópont előírt létszámmal való szabályos működésének biztosítása érdekében az intézeti önrész:

1 598 980 Ft 5 357 850 Ft

Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézetnek (oltóanyag után) megfizetett összeg:

1 540 770 Ft

Oltópont működtetésében résztvevők bére:

2 057 400 Ft

Célfeladatként kifizetett egyszeri kereset-kiegészítés:

1 759 680 Ft 5 357 850 Ft

Az Egészségbiztosítási Alapból származó bevételek 6,69 %-os növekedést mutatnak az előző évhez viszonyítva. A zárt vényforgalmú patika üzemeltetése jelentős bevétel növekedést eredményezett. Az Egészségbiztosítási Alapból származó bevétel növekedés megoszlási %-a 0,4 % -ot eredményezett Az előirányzat maradvány jogcímen az előző évhez képest 172,31 %-os növekedés mutatkozik. A költségvetési források támogatása jogcímen való bevétel jelentősen csökkent az 17

előző évhez képest. Ezzel együtt 191,5 millió forinttal több forrás állt 2009-ben az Intézet rendelkezésére. A jelzett változások eredményeként 87,30 %-ról 82,84 %-ra csökkent az Egészségbiztosítási Alapból származó források részaránya. Az Egészségbiztosítás Alapból származó 2 862,7 millió forintos forrásból a gyógyszer értékesítéshez kapcsolódó támogatás összege 621,4 millió forintról 790,8 millió forintra növekedett. A gyógyító megelőző kasszából származó források Járóbeteg és fekvőbeteg ellátás bevételének alakulása Kassza száma 17

Támogatás jogcíme

Alcím

Eltérés (+-)

Változás %-a

58 053,4

62 765,7

4 712,3

108,12

Teljesítménydíj

54 852,1

64 793,2

9 941,1

118,12

23,1

627,0

603,9

2 714,29

Korrigált teljesítménydíj

54 875,2

65 420,1

10 544,9

119,22

Jogviszony miatti levonás

-1 572,5

-3 372,2

-1 799,7

214,45

Jogviszony ellenőrzés

253,4

371,3

117,9

146,53

Részleges térítési díj vizitdíjból

-51,1

0

51,1

0

0

346,4

346,4

0

556,9

0

-556,9

0

54 061,9

62 765,7

8 703,8

116,1

3 991,5

0

-3 991,5

0

100 492,9

87 593,4

-12 899,5

87,16

Teljesítménydíj

80 870,8

78 832,5

-2 038,3

97,48

Teljesítmény korrekció miatt

17 473,9

8 253,5

-9 220,4

47,23

Korrigált teljesítménydíj

98 344,7

87 086,0

-11 258,7

88,55

Jogviszony miatti levonás

-14,9

-24,8

-9,9

166,44


184,0

101,9

-82,1

55,38

Többlet-finanszírozás

0

430,3

430,3

0

1 974,4

0

-1 974,4

0

100 488,2

87 593,4

-12 894,8

87,17

4,7

0

-4,7

0

Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás

771 393,0

699 667,1

-71 725,9

90,70

Teljesítménydíj

744 077,0

694 723,2

-49 353,8

93,37

Többletfinanszírozás Év végi maradvány Alap előirányzat összesen: OEP - ált. leutalt vizitdíj Immunológiai laboratórium

Év végi maradvány Alap előirányzat összesen: OEP által leutalt vizitdíj 20

Támogatás 2009. évi összege

Járóbeteg szakellátás


17

Támogatás 2008. évi összege

18


0

-2 024,4

-2 024,4

0

744 077,0

692 698,8

-51 378,2

93,1

-528,9

-446,3

82,6

84,38

229,6

287,3

57,7

125,13

19 876,8

0

-19 876,8

0

0

7 127,3

7 127,3

0

763 654,5

699 667,1

-63 987,4

91,62

7 738,5

0

-7 738,5

0

Krónikus kórházi fekvőbeteg ellátás

707 963,0

692 962,1

-15 000,9

97,88

Teljesítménydíj

680 113,8

693 365,2

13 251,4

101,95

0

-171,4

-171,4

0

680 113,1

693 193,8

13 080,7

101,92

-468,2

-385,2

83,0

82,27

230,8

153,5

-77,3

66,51

18 782,1

0

-18 782,1

0

698 658,5

692 962,1

-5 696,4

99,18

9 304,5

0

-9 304,5

0

1 616 863,1

1 542 988,3

-73 874,8

95,43

21 039,2

0

-21 039,2

0

230,2

2 258,0

2 027,8

980,89

Nagy értékű diagnosztika összesen:

266 340,-

222 885,2

-43 454,8

83,68

Teljesítménydíj

258 212,0

219 377,1

-38 834,9

84,96

2 322,8

669,2

-1 653,6

28,81

260 534,8

220 046,3

-40 488,5

84,46

-179,7

-9,2

170,5

5,12


153,2

376,4

223,2

245,69

Részleges térítési díj vizitdíjból

-29,4

0

29,4

0

0

2 263,1

2 263,1

0

OEP – ált. leutalt vizit díj

1 113,3

0

-1 113,3

0

Egyezményes betegellátás

278,4

208,6

-69,8

74,93

4 469,4

0

-4 469,4

0

1 904 472,5

1 768 131,5

-136 341,0

92,84

Korrigált teljesítménydíj Jogviszony miatti levonás Jogviszony ellenőrzés Év végi maradvány Többlet-finanszírozás Alap előirányzat összesen: OEP által leutalt napi díj 21

Teljesítmény korrekció miatt Korrigált teljesítménydíj Jogviszony miatti levonás Jogviszony ellenőrzés Év végi maradvány Alap előirányzat összesen: OEP által leutalt napi díj Alap előirányzat összesen: ORFI OEP - ált leutalt vizit és napidíj ORFI Egyéb finanszírozás ORFI 25

Teljesítmény korrekció miatt Korrigált teljesítménydíj Jogviszony miatti levonás

Többletfinanszírozás

Év végi maradvány Mindösszesen:

19

A gyógyító megelőző ellátásokért az OEP-től kapott bevételek csökkenést mutatnak intézeti szinten 92,84 %-ot. A 2009. évi bevétel -136 341 millió forinttal kevesebb, mint az előző évi. A bevételeknél a klinikai járóbeteg szakellátásban 4,7 millió forintos, az aktív kórházi fekvőbeteg ellátásban -71,7 millió forintos csökkenést realizáltunk. Az immunológiai laboratóriumon a krónikus kórházi fekvőbeteg ellátás területén is -15 millió forintos csökkenés mutatkozik. Ezáltal a járóbeteg szakellátáson 8,12%-os növekedést, míg a krónikus fekvőbeteg ellátáson 2,12%-os csökkenést értünk el. A bevétel minimális növekedése a szakfeladatonkénti teljesítményértékelés szerint nem Intézeten belüli tényezők következménye. Aktív kórházi ellátás Halmozott adatok Megnevezés Szervezett ágy

Mértékegység

2008.

darab

2009.

Változás %-a

195,0

195,0

100,00

nap

55 514,0

60 063,0

108,19

Súlyszám

súlyszám

5 095,8

5 690,2

111,66

Esetszám

fő

5 241,0

5 819,0

111,03

Teljesítmény kiadás

eFt

761 379,0

740 163,0

97,21

Teljesítmény bevétel (OEP)

eFt

771 393,0

699 667,1

90,70

Esetszámra jutó ápolási nap

Nap/eset

10,6

10,3

97,17

Case mix index

%

0,97

0,98

101,03

Ágykihasználás

%

78,0

84,4

108,21

OEP bevétel a kiadás %-ában

%

101,3

94,5

93,29

Ápolási nap

Fajlagos adatok Megnevezés

Mértékegység

2008.

2009.

Egy ágyra jutó összkiadás

eFt/ágy

3 904,5

3 795,7

Egy ágyra jutó bevétel

eFt/ágy

3 955,9

3 588,0

Ápolási napra jutó összkiadás

eFt/ápolási nap

13,7

12,3

Egy napra jutó bevétel

eFt/ápolási nap

13,9

11,6

Egy esetre jutó összkiadás

eFt/eset

145,3

127,2

Egy esetre jutó OEP bevétel

eFt/eset

147,2

120,2

A feladatellátást jellemző mutatók alakulását kismértékben befolyásolta az egy ágyra jutó összkiadás csökkenés és az egy ágyra jutó bevétel csökkenés. A 2009-es finanszírozási szabályok szerint az Intézet egy esetre jutó OEP bevétele bevételkiesést eredményezett. Az ápolási napra jutó összbevétel csökkenést és összkiadás csökkenést realizáltunk. Jelentősen növekedett az ellátott betegek száma 11,03 %, az egy betegre jutó ápolási nap 8,19 %. A kapacitás kihasználás változás 108,2 %.

20

Krónikus kórházi ellátás Halmozott adatok Megnevezés Szervezett ágy

Mértékegység

2008.

darab

2009.

Változás %-a

207,0

207,0

100,00

Ápolási nap

nap

72 510,0

72 929,0

100,58

Esetszám

fő

3 064,0

3 091,0

100,88

Teljesített kiadás

eFt

603 497,0

603 040,0

99,92


eFt

707 963,0

692 962,1

97,88

Esetszámra jutó ápolási nap

Nap/eset

23,7

23,6

99,58

Ágykihasználás

%

96,0

96,5

100,52


%

117,3

114,91

97,96

Fajlagos adatok Megnevezés

Mértékegység

2008.

2009.

Egy ágyra jutó összkiadás

eFt/ágy

2 915,4

2 913,2

Egy ágyra jutó bevétel

eFt/ágy

3 420,1

3 347,6

Ápolási napra jutó összkiadás

eFt/ápolási nap

8,3

8,3

Egy napra jutó bevétel

eFt/ápolási nap

9,8

9,5

Egy esetre jutó összkiadás

eFt/eset

197,0

195,1

Egy esetre jutó OEP bevétel

eFt/eset

231,1

224,2

Az egy ágyra jutó összkiadásnál nagyon csekély, 2 200 forintos növekedés, az egy ágyra jutó bevétel esetében 72,5 ezer forintos növekedés figyelhető meg. Az Egészségbiztosítási Alapból származó bevétel 97,96 %-ra csökkent.

21

Járóbeteg szakellátás Halmozott adatok Megnevezés

Mértékegység

Feladatmutató

napi szako. óra

2008.

2009.

Változás %-a

150,0

150,0

0,00

Teljesítménymutató

ellátott eset

78 700,0

90 314,0

114,75

Finanszírozás alapja

ezer eü. pont

157 208,0

174 875,9

111,24

Teljesített kiadás

eFt

496 261,0

523 446,0

105,48


eFt

158 546,3

150 359,1

94,84

Teljesítmény bevétel (átfutó)

eFt

266 340,0

222 885,2

83,68

Teljesítmény bevétel összesen

eFt

424 886,3

373 244,3

87,85


%

85,6

71,3

83,29

Eset/szervezett óra

eset/óra

2,0

2,3

115,0

Pont/eset

pont/eset

1 997,6

1 936,3

96,93

1,0

0,9

90,0

Pont forint érték

Ft/pont

Növekedett az ellátott betegek száma, ennek függvényében növekedett az OEP által leutalt támogatás, ami befolyásolta a ráfordított kiadások összegét. Összefoglalva: a 2009. évi intézeti bevételek alakulását alapvetően az Egészségbiztosítási Alap költségvetésében és a finanszírozási kormányrendeletekben meghatározott szabályok következményeinek tekinthetjük. Az Intézet betegellátási feladatát az előző évihez hasonlóan a kapacitás magas szintű kihasználása jellemezte. Többletbevételt az Egészségbiztosítási Alapból származó bevételek hoztak. A kiadások alakulása Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Előző évi előirányzat maradvány átadás Folyó kiadások Felhalmozás Összesen:

2008. év eFt megoszl.%

2009. év eFt megoszl.%

825 645

32,1

818 137

29,38

-7 508

99,09

274 076

10,7

249 989

8,97

-24 087

91,21

1 391 908 1 396

54,1 0,1

1 670 883 1 415

60,00 0,05

278 975 19

120,04 101,36

0

0,0

0

0

0

0

9 312

0,3

2 823

0,10

-6 489

30,32

68 271

2,7

41 304

1,50

-26 967

60,5

2 570 608

100,0

2 784 551

100,0

213 943

108,32

Eltérés (+-)

Változás %-a

A kiadások nagyságát a bevételek nagysága, szerkezetét döntően az állami költségvetési döntések határozták meg. 2009-ben csak a kötelező béremeléseket hajtottuk végre. Évközben a kiadási tételek megváltoztatták a kiadási tételek megoszlását, így megnőttek a dologi kiadások arányai. Nominálisan a 2008. évivel azonos összegű kiadásokon belül csökkentek a személyi (-7 508 eFt), a 22

munkáltatókat terhelő járulék kifizetések. Ezzel ellentétben 20,04 %-al növekedtek a dologi kiadások. A teljesített kiadások mértéke 2009-ben összesen 2 784 551 ezer forint, amelyek a személyi kiadások teljesítéséből 29,38 %, munkaadókat terhelő járulékok teljesítéséből 8,97 %, a dologi kiadások 60,0 %, pénzeszköz átadások 0,05 %, a folyó kiadások 0,1 %, valamint a felhalmozási kiadások 1,5 % teljesítéséből tevődik össze. Dologi kiadások Megnevezés Gyógyszer Aesculapius Gyógyszer intézeti Vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Egyéb nformációhordozó Hajtó-és kenőanyagok Szakmai anyagok Kisértékű tárgyi eszköz Munka-védőruha Egyéb anyagbeszerzés Kommunikációs szolg. Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolg. díja Villamosenergia-szolg. Távhő-és melegvíz-szolg. Víz-és csatornadíjak Karbant., kisjav. szolg. Egyéb üz., fennt. sz. kiad. Továbbsz.szolg.kiad.állh. Pénzügyi szolg. kiadásai Vásárolt közszolg. Általános forgalmi adó Kiküld.reprez.rekl.kiad. Szellemi tevékenység Egyéb dologi kiad. Dologi kiadások összesen:

2008. év eFt megoszl % 587 551 41,93 29 993 2,14 65 809 4,70 15 034 1,07 141 0,01 3 721 0,27 262 0,02 1 837 0,13 25 501 1,82 9 922 0,71 6 216 0,44 25 566 1,83 19 014 1,36 92 250 6,58 4 503 0,32 760 0,05 36 959 2,64 24 127 1,72 25 004 1,78 22 545 1,61 35 262 2,52 32 664 2,33 1 170 0,08 2 951 0,21 188 847 13,48 123 532 8,82 485 0,03 0 0 10 282 0,74

2009. év eFt megoszl % 758 878 45,34 27 673 1,65 68 039 4,07 27 746 1,66 222 0,01 3 986 0,24 181 0,01 1 027 0,06 25 405 1,51 15 620 0,93 27 300 1,63 26 111 1,56 21 104 1,26 90 018 5,38 5 352 0,32 435 0,03 41 830 2,50 28 510 1,70 28 198 1,69 26 724 1,60 25 170 1,51 27 768 1,66 1 359 0,08 2 491 0,15 221 821 13,25 155 768 9,30 741 0,05 1 680 0,10 9 726 0,58

Eltérés (+-)

Változás %-a

171 327 -2 320 2 230 12 712 81 265 -81 -810 -96 5 698 21 084 545 2 090 -2 232 849 -325 4 871 4 383 3 194 4 179 -10 092 -4 896 189 -460 32 974 32 236 256 1680 -556

129,16 92,26 103,39 184,56 157,45 107,12 69,08 55,91 99,62 157,43 439,19 102,13 110,99 97,58 118,85 57,24 113,18 118,17 112,77 118,54 71,38 85,01 116,15 84,41 117,46 126,1 152,78 0 94,59

1 391 908

99,34

1 670 883

99,83

278 975

120,04

Egyéb folyó kiadások 9312 Dologi kiad. és egyéb 1 401 220 folyó kiadás összesen:

0,66

2 823

0,17

-6 489

30,32

100,00

1 673 706

100,00

272 486

119,45

2009-ben a dologi kiadások 20,04 %-al haladták meg az előző évit. A folyóiraton 7,12 %, a hajtóés kenőanyagokon 55,91 %, a villamos energiaszolgáltatáson 18,17 % a gázenergia szolgáltatáson 13,18 %, a távhőszolgáltatáson 12,77 % a növekedés mértéke. 23

A vegyszerekben 3,39 %, a vásárolt közszolgáltatásokban 17,46 % növekedés mutatkozik. A gyógyszer (Aesculapius 29,16 %), vegyszer kiadások növekedése a zárt vényforgalmú patika működésével és forgalombővülésével hozható összefüggésbe. A többi szakfeladat kiadásain minimális növekedés mutatkozik, így például könyv, bérleti és lízingdíjak. Az általános forgalmi adó, valamint a kis értékű tárgyi eszköz jogcímeken növekedést realizáltunk. A közüzemi díjak kiadásai a 2009. évi áremelés következménye. A vásárolt közszolgáltatások 52,78 %-os növekedése döntően az Intézet gazdálkodásával kapcsolatban nem lévő közreműködővel ellátott MRI kiadások miatt következett be. Egyes területeken a kiadáscsökkenés jelentős, ami jelzi a takarékossági kényszerhelyzetet. Az egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadáson, a karbantartás-kisjavítás szolgáltatás kiadáson, a pénzügyi szolgáltatás kiadáson, a szállítási szolgáltatás kiadáson és a vásárolt élelmezés kiadáson kismértékű csökkenés mutatkozik a tavalyi évhez képest. Intézetünk vállalta, hogy részt vesz a 2008-ban indított, a finanszírozási díjparaméterek ellenőrzésére, meghatározására szervezett átfogó ráfordítás feladatban. A kormány a ráfordítás felmérésben résztvevő egészségügyi szolgáltatók részére díjazást állapított meg. Az Intézet likviditási helyzete Időszak

Pénzkészlet eFt

Rövidlejáratú kötelezettség eFt

Likviditási gyorsráta

2008. év

292 866

88 018

3,3

2009. év

277 671

92 763

3,0

A 2009. évi költségvetési előirányzatok alakulása

Megnevezés Működési költségv. bevétel Felhalmozási bevétel Működési költségv. támogatás Előirányzat maradvány Összesen:

Eredeti előirányzat eFt

Intézeti

Módosított előirányzat eFt

Előirányzatok változása eFt Korm.

Felügy.

Teljesített bevétel eFt

2 139 389

0

0

509 200

2 648 589

2 675 692

0

0

0

250

250

29 218

16 709

40 515

0

0

57 224

57 224

0

0

0

292 178

292 178

292 178

2 156 098

40 515

0

801 628

2 998 241

3 054 312

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 24. § (4) bekezdése alapján a Pénzügyminisztérium engedélyezte a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást, felügyeleti hatáskörben. Eredeti előirányzatban a felhalmozási kiadásokon belül a felújításon 35 073 ezer forint állt rendelkezésre, amihez intézményi hatáskörben 91 424 ezer forint került módosításra. Ezzel együtt a módosított előirányzatunk 210 096 ezer forint lett, ebből kifizetésre került 41 304 ezer forint, így a fennmaradó összeg az előirányzat maradvány részét képezi.

24

2009. évi kiadási előirányzat módosítása Eredeti előirányzat eFt 905 531

Módosított előirányzat eFt 829 706

Munkaadókat terhelő járulékok

299 848

260 617

249 989

86,92

95,92

Dologi és egyéb folyó kiad.

914 161

1 779 936

1 673 706

194,71

94,03

Pénzeszköz átadás

1 485

1 485

1 415

100,0

95,29

Beruházás

5 073

83 599

23 629

1647,92

28,26

30 000

42 898

17 675

142,99

41,20

2 156 098

2 998 241

2 784 551

139,06

92,87

Kiemelt előirányzat Személyi juttatások

Felújítás Kiadások összesen:

Teljesített Módosítási Pénzügyi kiadás hányad teljesítés eFt % mutatója % 818 137 91,63 98,61

Az előirányzatok módosítása részben a maradvány igénybevétele, részben az előirányzati jogcímek közötti átcsoportosítások miatt váltak szükségessé. Az eredeti előirányzat személyi juttatásokról összességében a jogszabályi előírások betartása mellett 75,8 millió forint és munkaadókat terhelő juttatások jogcímekről 39,2 millió forint került előirányzat átcsoportosításra a dologi és egyéb folyó kiadások jogcímekre. A 2009. évi előirányzat maradvány alakulása Megnevezés

2008. év

2009. év

Eltérés

Változás %

Kiadási előirányzat

2 806 230

2 998 241

192 011

106,84

Teljesítés

2 570 608

2 784 551

213 943

108,32

235 622

213 690

-21 932

90,69

Bevételi előirányzat

2 806 230

2 998 241

192 011

106,84

Teljesítés

2 862 786

3 054 312

191 526

106,69

56 556

56 071

-485

99,14

0

0

0

0

290 204

269 761

-20 443

92,96

0,10

0,09

-0,01

90,00

Kiadási megtakarítás

Bevételi lemaradás/teljesítés Elvonások Felhasználható maradvány Maradvány a bevétel %-ában

Az előirányzat maradvány 2009-ben az előző évi 290,2 millió Ft-ról 269,7 millió Ft-ra csökkent. Kialakulása a kiadási megtakarítással és a bevétel túlteljesítéssel van összefüggésben. Az Intézet vállalkozási tevékenységet nem végez, gazdasági társaságnak nem tagja, Alapítványt nem támogat. Monitoring Munkacsoport Az Egészségügyi Minisztérium elrendelte a jelentős értékű közbeszerzések megindításának egyes kérdéseiről szóló 1132/2009. (VIII. 7.) Korm. határozat értelmében a kiírni tervezett, a központosított közbeszerzés körén kívül eső, nem uniós forrásból megvalósuló, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény 40. § (2) bekezdése szerint számítva ötvenmillió forintot meghaladó értékű közbeszerzések esetén a közbeszerzés időszerűségéről – az ajánlati felhívás vagy részvételi felhívás közzététele, illetve az ajánlattételi felhívás megküldése előtt – a határozat rendelkezése szerinti előzetes egyeztetés lefolytatása szükséges. 25

Az egyeztetés lefolytatására monitoring munkacsoport állt fel, amelynek vezetője a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető államtitkár. Az előzetes egyeztetés lefolytatása a szükséges monitoring adatlap kitöltésével, beküldésével kezdeményezhető. A hivatkozott Kormány határozat értelmében az ajánlati felhívás, a részvételi felhívás vagy az ajánlattételi felhívás a monitoring munkacsoport vagy a Kormány támogató állásfoglalása hiányában nem tehető közzé, illetve nem küldhető meg. A fenti rendelkezéseket szükséges alkalmazni továbbá a határozat hatálya alá tartozó személyek vagy szervek által kötni vagy meghosszabbítani tervezett azon, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény 40. § (2) bekezdése szerint számítva ötvenmillió forintot meghaladó értékű szerződésekre is, amelyek megkötésére, illetve meghosszabbítására nem közbeszerzési eljárás keretében kerül sor, azzal, hogy a szerződés a munkacsoport vagy a Kormány támogató állásfoglalása hiányában nem tehető közzé, illetve nem küldhető meg. Amennyiben a beszerzés – részben, vagy egészében – EU-s forrásból valósul meg, a közbeszerzés megindításához a Munkacsoport egyetértését nem kell kérni. Személyi juttatások teljesítési szintje Személyi juttatások megnevezése

Teljesítési szint %



2007.

2008.

2009.

Rendszeres személyi juttatások

72,5

72,8

74,73

Nem rendszeres személyi juttatások

26,0

25,6

23,43

1,5

1,6

1,84

100,0

100,0

100,00

Külső személyi juttatások Összesen:

Személyi juttatások alakulása eFt Megnevezés/év

2006.

2007.

2008.

2009.


775 660

549 463

600 686

611 399


131 220

197 585

211 515

191 685

10 396

11 128

13 444

15 053

917 277

758 176

825 645

818 137


84,56

72,5

72,8

74,73


14,31

26,0

25,6

23,43

1,13

1,5

1,6

1,84

100,00

100,0

100,0

100,00

Külső személyi juttatások Összesen: Megoszlás %

Külső személyi juttatások Összesen:

26

A besorolási osztályonkénti statisztikai létszám alakulása, összetétele a teljes munkaidőben foglalkoztatottakra Megnevezés

Létszám (fő)

Alakulása

Évek

2007. 2008.

2007=100%

2007.

2008.

2008.

igazgató igazgató helyettes osztályvezető más vezető beoszt. „A” fizetési osztály „B”

Összetétele

Létszám (fő)

Alakulása

Összetétele

2009.

2008=100%

2008. 2009.

1

1

100,0

0,3

0,3

1

1

100,0

0,3

0,3

3

3

100,0

1,0

1,0

3

1

33,3

1,0

0,3

14

15

107,1

4,7

4,7

15

16

106,7

4,7

4,6

4

4

100,0

1,4

1,3

4

2

50,0

1,3

0,6

37

44

119,9

12,5

13,8

44

42

95,5

13,8

12,2

25

24

96,0

8,4

7,6

24

22

91,7

7,6

6,4

„C”

23

29

92,0

7,7

9,1

29

30

103,5

9,1

8,7

„D”

68

72

105,9

22,9

22,6

72

83

115,3

22,6

24,1

„E”

43

49

114,0

14,5

15,4

49

61

124,5

15,4

19,4

„F”

43

42

97,7

14,5

13,2

42

49

116,7

13,2

15,6

„G”

1

2

200,0

0,3

0,6

2

1

50,0

0,6

0,3

„H”

5

6

120,0

1,7

1,9

6

7

116,7

1,9

2,2

„I”

25

21

84,0

8,4

6,6

21

22

104,5

6,6

7,0

„J” Teljes munkaid. fogl. száma:

5

6

120,0

1,7

1,9

6

8

133,3

1,9

2,5

297

318

107,1

100,0

100,0

318

345

108,5

100,0 100,0

A személyi juttatások és a teljesített kiadások bemutatása Személyi juttatások előirányzatai és felhasználásuk: eFt Megnevezés

2006.

2007.

2008.

2009.

Eredeti előirányzat

939 734

940 375

879 057

905 531

Módosított előirányzat

935 703

760 759

851 752

829 706

Teljesítés

917 277

758 176

825 645

818 137

98,03

99,7

96,9

98,6

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában

A személyi juttatás teljesítése a módosított előirányzat %-ában a 2008. évhez viszonyítva 1,7 %-os növekedést mutat.

27

Létszám irányszámok, létszámterv betartásának minősítése Az ORFI létszámhelyzetének alakulása: Megnevezés

2006.

2007.

2008.

2009.

Engedélyezett létszám (fő)

500

500

410

410

Betöltött létszám (fő)

466

417

371

388

34

83

39

22

100,0

100,0

100,0

100,0

93,2

83,4

90,4

94,6

6,8

16,6

9,5

5,4

Átmenetileg üres álláshely (fő) Megoszlás % Engedélyezett létszám (%) Betöltött létszám (%) Átmenetileg üres álláshely (%)

Az átmenetileg üres álláshelyek négy hónapnál rövidebb ideig voltak betöltetlenek. Bér és létszámgazdálkodásra vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése Az ORFI számítógéppel támogatott bérszámfejtési, bér- és munkaerő nyilvántartási rendszere a munkahelyeken pontosan vezetett és a munkahelyi vezetők által ellenőrzött, érvényesített jelenléti ívek adatainak feldolgozásával történik. A bér és munkaügyi nyilvántartások naprakészek, átláthatóságuk, ellenőrizhetőségük biztosított. Felújítás Az Egészségügyi Minisztérium a szakmai feladat ellátásához 10 millió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást (amelyből felújítási kiadásokra: 10 millió Ft használható fel) nyújtott Intézetünk részére, az Egészségügyi Minisztérium 2009. évi 10.2.41. Intézményi felújítások elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat bevétele terhére. A megállapodás tárgya, hogy az Intézet vállalja: 

a Frankel Leó út 38-40. szám alatt a beépített erkély ablakfelületének cseréjét, erkélyek burkolását, illetve az alatta lévő vakolat helyreállítási munkáit, a gazdasági bejárat előtt csúszásmentes burkolat kialakítását,



a Frankel Leó út 25-29. szám alatt az ebédlő tetőszigetelését és a Lukács klub feletti terasz szigetelését,



a Frankel Leó út 62. szám alatt TMK műhely városi vízbekötés saját területen való kiépítését. A végső szakmai és pénzügyi teljesítési határidő: 2010. október 31. Beruházás Az Egészségügyi Minisztérium eszközbeszerzésre 10 millió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást nyújtott Intézetünk részére, a központi beruházások elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat bevétele terhére. A beruházás költsége:

8 millió Ft + Áfa

28

A beruházás tárgya: 

Frankel Leó út 38-40. szám alatt - Tangentor (vízsugár masszázs) kezelésekre a hidroterápián 1 db beépített tangentoros kombinált gyógyterápiás és 2 db nem beépített tangentorral rendelkező (sima) gyógykád beszerzése

 Frankel Leó út 25-29. szám alatt - A félemeleti hidroterápián 2 db nem beépített tangentorral rendelkező kád beszerzése - A kádak villamos táphálózata 3x42 V-os feszültségszintre van kiépítve szigetelés ellenőrző műszerrel, amely rendszert az új készülékekhez nem lehet felhasználni, és át kell alakítani a villamos hálózatot 3x230 V-os feszültségszintre.  Ezen kádak elhasználódott állapota és a nem megfelelő helykihasználás miatt szeretnénk tangentoros gyógykádakat alkalmazni, illetve a régieket kicserélni. Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat 2009. január 1-jei határidővel előírta a teljes körű központosított illetményszámfejtés megvalósítását. Ennek egyik feltétele volt, hogy a Magyar Államkincstár (MÁK) és Intézetünk szakmai megállapodást kössön, amely megállapodás megköttetett.

29

V.

ANYAGGAZDÁLKODÁS

Az Anyaggazdálkodási csoport 2008. és 2009. évi előirányzatainak, valamint kiadás teljesítéseinek alakulásait az alábbi táblázatok ismertetik: 1. sz. táblázat – A 2009. évi teljesítések alakulása a 2008. évhez viszonyítva Főkönyvi szám

Főkönyvi szám megnevezése

543

Irodai papír, nyomtatvány, számítástechnikai anyag

546

Hajtó- és kenőanyag

547

Szakmai anyag kis értékű eszköz

548

Textília

549

Teljesítés 2008 év bruttó (eFt)

%

Eltérés bruttó

2009. év bruttó (eFt)

%

eFt

%

18.026,8

19,7

33.900,0

23,0

15.873,2

188,1

26,8

0,1

20,8

0,1

-6,0

-76,6

35.204,7

38,5

47.165,0

32,0

11.960,3

134,0

7.459,4

8,2

33.880,0

22,9

26.420,6

454,2

Műszaki és egyéb anyag

30.665,6

33,5

32.426,0

22,0

1.760,4

105,7

Összesen:

91.383,3 100,0

147.391,8 100,0

56.008,5

161,1

A 2008. illetve a 2009. év teljesítését összevetve összességében 56.008,5 e Ft eltérés mutatkozik. 2. sz. táblázat – A 2009. évi előirányzatok alakulása a 2008. évhez viszonyítva Főkönyvi szám


543


546


547

Szakmai anyag, kis értékű eszköz

548

Textília

549

Előirányzat 2008. év bruttó (eFt)

Eltérés bruttó


eFt

%

17.471,3

18.646,9

1.175,6

106,7

54,0

187,3

133,3

346,9

35.025,6

41.979,0

6.953,4

119,9

7.566,0

4.122,9

-3.443,1

54,5


28.993,3

28.767,0

-226,3

99,2

Összesen:

89.110,2

93.703,1

4.592,9

105,2

30

3. sz. táblázat – A 2009. évi előirányzat és teljesítés összehasonlítása Főkönyvi szám


543


546


547

Szakmai anyag, kis értékű eszköz

548

Textília

549

Előirányzat

Teljesítés

Eltérés bruttó



eFt

%

18.646,9

33.900,0

15.253,1

181,8

187,3

20,8

-166,5

11,1

41.979,0

47.165,0

5.186

112,4

4.122,9

33.880,0

29.757,1

821,8


28.767,0

32.426,0

3.659,0

112,7

Összesen:

93.703,1

147.391,8

53.688,7

157,3

A 3. sz. táblázat a 2009. évi előirányzatok illetve teljesítések alakulását tartalmazza, mely összességében 157,3%-os eltérést mutat. A 2009. évben az előző évekhez hasonlóan a központosított közbeszerzés több termékcsoportot érint az Anyaggazdálkodási csoport gazdálkodási körét érintő tételeken belül.

Megnevezés

2009. évi központosított közbeszerzés keretében történt teljesítések bruttó (eFt)

Számítástechnikai alkatrész

1.687,8

Festékpatron

1.536,5

Irodai papír, irodaszer

47.1

Leporelló

2.856,5

Irodabútor

1.353,8

Zárt vérvételi rendszer

4.583,1

Iratmegsemmisítő Véna kanül

25,2 590,6

EH tű

1.679,3

EH fecskendő

1.134,4

Összesen:

15.494,3

31

A 2009. évben az anyaggazdálkodás több rovatánál tapasztalható az előirányzathoz képest túlköltés, melyek az alábbiakkal indokolhatók: -

A 2009. év végén Intézetünk megszerezte az ISO minősítést, ami az előkészületek idején nagyszámú papírfelhasználást tett szükségessé, továbbá a használatban lévő nyomtatványok teljes megváltoztatása is jelentős többletkiadást eredményezett.

-

Ebben az évben is jelentős szerepe volt az anyaggazdálkodási csoport részéről az elkopott, elhasználódott a dolgozók védő-, és munkaruhák cseréjének, ami a rovaton nagymértékű túllépést mutat.

-

Az intézet két osztályának költözése (helycseréje), illetve az ezzel kapcsolatos átalakítási munkák műszaki anyagszükséglete a műszaki rovatok előirányzat - teljesítés különbözetét mutatják.

32

VI.

MUNKAERŐ-ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS

Az Intézet dolgozóinak átlagilletménye 2009-ban a teljes és a részmunkaidős dolgozóknál is csökkent. Az átlag illetmény alakulását fizetési osztályokhoz tartozóan, a következő táblázat mutatja: Fizetési osztály

Átlagilletmény Ft/fő

A

87 810

B

114 918

C

123 852

D

120 709

E

156 970

F

179 812

G

159 036

H

220 308

I

250 652

J

304 498

Intézeti összesen átlag:

171 856

Az Intézet dolgozóinak átlagilletménye: -

teljes munkaidős:

151 593 Ft/fő

-

részmunkaidős:

144 113 Ft/fő

2009. évi fluktuáció bemutatása: Munkaköri csoport

Belépők

%

Kilépők

%

I. orvos

0

0,0

8

12,8

II. egyéb egyetemi végzettségű

1

0,6

1

0,6

III/a. egészségügyi szakdolgozó

2

1,2

7

12,2

III/b. egészségügyi fizikai dolgozó

11

25,3

9

13,1

IV. gazdasági, műszaki ügyviteli dolgozó

10

24,7

9

13,1

V. Fizikai dolgozó

19

48,2

19

48,2

Összesen:

43

100,0

53

100,0

Az átlagos statisztikai létszám 359 főről 362 főre emelkedett. A munkajogi létszám 390 főről 402 főre emelkedett. Engedélyezett létszám 2009-ben:

410 fő

Átlagos statisztikai létszám:

362 fő

Munkajogi létszám:

402 fő 33

Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Kormányhatározat rendelkezett arról, hogy központosított illetményszámfejtést a központi költségvetési szervekre teljes körűen ki kellett terjeszteni. Ennek a következményeként 2009. február 1-jétől bekapcsolódtunk a központosított illetményszámfejtésbe. A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. Törvény rendelkezéseinek értelmében 2009. január 1-jei hatállyal átlagosan 5%-kal növekedett a közalkalmazotti illetménytábla. 2009. január 1-jén életbelépő tábla változás 136 főt érintett ,mely összesen 336 300 Ft/hó díjazást jelentett. Ebből a garantált bérminimum 5 főt érintett, melynek összege 10 000 Ft/hó, kulcsszámváltozás 131 főt 326 300 Ft/hó összeget takar. Minimálbéremelés nem történt Pótlékváltozás nem történt. 2009-ben a jubileumi jutalom 20 főt érintett, ebből 12 fő 25 éves jubileumi jutalomra, 7 fő 30 éves jubileumi jutalomra és 1 fő 40 éves jubileumi jutalomra volt jogosult. Fluktuáció mértéke, okai: A következő táblázatban jól kimutatható, hogy az átlagos állományi létszám 12 fővel nőtt. Nőtt a belépők száma, csökkent a kilépők száma. A csökkenő kilépők száma azt mutatja, hogy a dolgozók a munkájukkal elégedettebbek és stabilnak érzik az Intézet helyzetét. Ugyanakkor a felvételi forgalom növekedése, és a kilépési forgalom csökkenése szintén az Intézet stabil helyzetére utal. Munkaerőmozgás mutatószámai: Megnevezés Átlagos állományi létszám (fő)

Év 2006.

2007.

2008.

2009.

466

399

390

402

Belépők száma (fő)

31

65

22

43

Kilépők száma (fő)

99

107

56

53

Felvételi forgalom (%)

6,6

16,3

6,4

8,2

Kilépési forgalom (%)

21,2

26,8

12,1

11,7

Munkaerő forgalom (%)

27,8

42,3

33,6

38,4

Munkaerő hullámzás (%)

6,6

16,3

14,7

8.5

34

Az egyes előirányzatok terhére megvalósított feladatok szakmai értékelése Fők. szám

Teljesítés Főkönyvi szám megnevezése


%

Eltérés


%

eFt

%

511

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása

552 741

66,95

563 686

68,90

512

Teljes munkaidő munkavégzés juttatása

172 934

20,94

140 136

17,13 -32 798

9 905

1,20

14 442

1,76

4 537 145,81

12 394

1,50

22 387

2,74

9 993 180,63

64 227

7,78

62 433

7,63

-1 794

97,21

0

0,00

513

514

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatása Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szemhez kapcsolódó költségtérítései

10 945 101,98

81,03

516

Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása

517

Állományba tartozó nem rendszeres

0

0,00

0

0,00

522

Állományba nem tartozó juttatása

13 444

1,63

15 053

1,84

Személyi juttatás összesen:

825 645 100,00

818 137

100,00

531

TB. járulék

238 233

87,10

219 006

532

Munkaadói járulék

24 413

8,92

18 627

7,48

533

Egészségügyi hozzájárulás

8 063

2,95

8 337

3,35

274 103,40

534

Táppénz hozzájárulás

2 812

1,03

3 029

1,22

217 107,72

273 521 100,00

248 999

Járulékok összesen:

1 609 111,97 -7 508

99,09

87,95 -19 227

91,93

-5 786

100,00 -24 522

76,30

91,03

A személyi juttatáson belül csökkent a részmunkaidőben foglalkoztatottak bérköltsége. Csökkent a teljes munkaidősök részére kifizetett juttatások összege, ez összességében 18,97%-os és 32 798 eFtos csökkenést jelentett intézeti szinten. A fenti táblázatból ugyanakkor kitűnik, hogy nőtt a teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai, valamint a sajátos juttatásai és a teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolatos költségtérítései. Csökkent a részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai. Ennek oka az lehet, hogy csökkent a részmunkaidős dolgozók száma. 35

VII. MŰSZAKI OSZTÁLY Felújítás és beruházás Főkönyvi szám 113 123



Immateriális javak vásárlása Épület, építmény vásárlása

Teljesítés 2009. év % bruttó (eFt)

Eltérés %

Ft

%

2 883,54

4,28

2 822,60

6,83

-60,94

97,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

124

Épületek felújítása

40 746,07

60,57

17 675,00

42,79 -23 071,10

43,38

131

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása

23 646,47

35,15

11 133,46

26,96 -12 513,01

47,08

132

Gépkocsi vásárlás

0,00

0,00

9 672,96

67 276,05 100,00

41 304,02

Összesen:

23,42

9 672,96 100,00

100,00 -25 972,06

61,39

2009. évben felújításra rendelkezésre álló pénzeszközök 2009. évi eredeti EüM előirányzat:

30 000 eFt

2009. évi előirányzat módosítás:

22 848 eFt

A felújításra (124) a 2009. évben rendelkezésre álló pénzeszközből az alábbiakat használtuk fel: -

-

Frankel Leó u. 25-29., I. sz. Reumatológiai Rehabilitációs osztályon WC, mosdó, zuhanyzó akadálymentesítése (24 397 eFt)-ból: beruházásra átvezetve:

17 675 eFt 9 950 eFt

A fennmaradó összeg 2009-ben kerül kifizetésre. 2009. évben beruházásra rendelkezésre álló pénzeszközök -

2009. évi eredeti EüM előírányzat:

5 073 eFt

-

átvezetés felújításból:

9 950 eFt

-

átvezetés dologiból:

56 240 eFt

-

2008. évi maradvány:

12 336 eFt

Beruházásra a 2009-ben rendelkezésre álló pénzeszközből az alábbiak kerültek kifizetésre: 2009. évi eredeti EüM előirányzatból + átvezetés: -

szoftver, program licenc vásárlás 55 db

2 311 eFt

-

számítástechnikai eszközvásárlás 44 db

7 170 eFt

-

egyéb eszköz vásárlása 9 db

1 358 eFt

-

„e-public program“-hoz program kiegészítés

454 eFt

A fennmaradó összeg 2010-ben kerül kifizetésre. 36

2008. évi (12 336 eFt) áthozatból: -

VW Crafter gépkocsi

7 677 eFt

-

VW Crafter gépkocsi átalakítás

1 645 eFt

-

EKG készülék 7 db

2 768 eFt

-

nyomtató 1db

172 eFt

-

szoftver 2 db

74 eFt

Elemző értékelés A számítástechnikai eszközök és szoftver beszerzések által modernizálásra került az Intézet számítógép felszereltsége. Vacotron 460 vákumelektródás kezelőkészülék beszerzésével javult a betegek fizikoterápiás ellátása. Rozsdamentes kádfellépők beszerzésével a higiéniás, és baleseti feltételek javultak a hidroterápián. Az iktató program kiegészítésével még egyszerűbb lett a beérkező és kimenő levelek nyilvántartása. A betegszállító gépkocsi üzembe helyezésével biztosítani tudjuk fekvő- és tolószékes betegeink szállítását a biztonságos közúti közlekedés szabályainak megfelelően. A 7 db EKG készülék beszerzésével az intézet osztályainak korszerű EKG készülékkel történő ellátása valósult meg. Épület felújítás vonatkozásában a Lukács épület I. sz. Reumatológiai Rehabilitációs osztályán a kórházi minimumfeltételeknek megfelelően a WC, mosdó, zuhanyzó helyiségek akadálymentes építészeti kialakításával az ÁNTSZ követelményei teljesülnek. 2010. évi elképzelések, tervek Épület felújítás vonatkozásában az Esplanade épület (Frankel Leó út 38-40.) gazdasági bejárata előtti járófelület csúszászmentes burkolat kialakítása, valamint a földszinti Hidroterápián az öltöző és zuhanyzó helyiségek akadály és csúszásmentes felújítása szükséges. Az épület IV.-V. emelet beázásának megszüntetése (ablakfelület cseréje). 7 db erkély burkolata és alatta levő vakolat helyreállítása. Az V. emeleti III. sz. Reumatológiai Rehabilitációs osztályon mozgáskorlátozottak számára alkalmas WC-k kialakítása. A Központi röntgen munkahelyen az UH készülék számára megfelelő kezelő helyiséget kell kialakítani a használaton kívüli 2-es számú röntgen helyiségben. A Lukács épület (Frankel Leó út 25-29.) étterem és klub feletti tetőteraszról eredő beázás megszüntetése, a szigetelés felújítása szükséges. Az ISO feltételeinek megfelelően irattár kialakítása szükséges olyan kapacitással, hogy az intézet különböző területein elhelyezett anyagok tárolása egységes helyen megoldódjon. 37

A Frankel Leó út 62. szám alatti TMK műhely vízbekötésének saját területen való kiépítése, az idegen területen fekvő csatlakozás megszüntetése. A bejárati gépkocsi forgalom szervezett és biztonságos fejlesztése érdekében beléptető kontroll kialakítását is célzó automatikus sorompó létesítését tervezzük. A „B” épület tetőpárkány alatti bádog felújítása szükséges. Felújítás keretében az ORFI épületeiben üzemelő liftek szakértői időszakos vizsgálat során feltárt hibáinak megszüntetése a biztonságtechnikai előírások betartásáért. A Központi Laborban leselejtezett mélyhűtő berendezés helyett új beszerzése. Az elhasználódott hidroterápiás kádak cseréje a Frankel Leó út 25-29. szám alatti épület ½ emeletén a minimumfeltételek betartásáért, mikrohullámú kezelő készülékek, betegellenőrző monitor beszerzése. A betegellátó konyhák részére rozsdamentes csepegtető tálcák beszerzése szükséges. Egyéb beruházás előirányzása az osztályok igényei szerint történik. Épület, gép- és műszerkarbantartás, javítás, bérlet, energia és egyéb szolgáltatások Főkönyvi szám 551 552 + 563 552 555

Főkönyvi szám megnevezése Kommunikációs szolgáltatások Különféle szolgáltatási kiadások (karbantartás, eseti javítás) Különféle szolgáltatási kiadások (energia) Továbbszámlázás Összesen:



Eltérés % 4,14

Ft

%

5 219,27

2,85

8 247,98

3 028,71

158,03

50 490,88

27,52

39 452,70

19,79 -11 038,18

78,14

126 526,62

68,97

150 188,60

75,33

23 661,98

118,70

1 205,28

0,66

1 483,36

0,74

278,08

123,07

183 442,05

100,00

199 372,64

100,00

15 930,59

108,68

A kommunikációs szolgáltatásoknál a 2008. évhez képest az áremelések, az Áfa 25%-ra való emelése, és a vírusirtó program 2009. évben esedékes frissítése növelte meg a költségeket. A különféle szolgáltatási kiadások (karbantartások, eseti javítások) 2008. évhez képest erőteljes csökkenést mutatnak annak ellenére, hogy az Áfa 25%-ra emelkedett a II. félévtől. A csökkenés oka, hogy a nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel csak a szerződéses feladatok lettek elvégezve, és csak a legszükségesebb eseti javításokat végeztettük el külsős vállalkozóval. A különféle szolgáltatási kiadások (energia) növekedésének egyértelmű oka az energia árak növekedés, valamint 2009. II. félévtől az Áfa 20%-ról 25 %-ra való emelése. A továbbszámlázás emelkedése a 2009. évi energia árak, és az Áfa növekedése miatt következett be.

38

2010. évi elképzelések, tervek Az intézetünk működőképességének fenntartását biztosító karbantartó partnereinkkel szerződéses jogviszonyban igyekszünk elérni, hogy a romló gazdasági helyzetben is minél többen biztosítsák áremelések nélkül a szolgáltatásaikat. -

Az Intézetben az esetenként szükségessé váló tisztasági festéseket részben – a létszám kapacitás függvényében – a karbantartó műhely tevékenységének keretében végezzük el.

-

A helyiségek általános világítás armatúráinak javítását villanyszerelőink végzik el.

-

A Frankel Leó u. 62. új irattár kialakításakor az ablakfelületi nyílászárók betörés elleni védelmét biztosító védőrácsokat a lakatos műhely dolgozói készítik el.

-

Úgyszintén a megváltozott körülményekhez a helyi világítást átalakítjuk.

-

Az ételmelegítő pultok üzembe helyezéséhez az elektromos csatlakozást a karbantartó műhely villanyszerelői végezik el.

-

Az épületek ablak- és erkélyajtóinak szakcéggel történő hibaelhárítását tervezzük, hogy a téli időjárás kedvezőtlen hatásait kezelni tudjuk.

39

VIII. GONDNOKSÁGI FELADATOK Főkönyvi szám 546

Főkönyvi szám megnevezése Üzemanyag

552

Különféle egyéb szolgáltatás (telefon, fax) Különféle egyéb szolgáltatás

555

Továbbszámlázás

551

563 572

Különféle egyéb szolgáltatás (parkolás) Különféle egyéb díjak

Összesen:



Eltérés %

eFt

%

1 963,4

5,85

1 342,9

5,10

-620,5

68,40

15 584,8

46,43

17 244,1

65,48

1 659,3

110,65

15 434,6

45,98

7 134,3

27,09

-8 300,3

46,22

198,8

0,59

175,7

0,66

-23,1

88,38

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

387,6

1,15

439,0

1,67

51,4

113,26

33 569,2

100,00

26 336,0 100,00

-7 233,2

78,45

A benzin és gázolaj (546) vonatkozásában a magas üzemanyag ár ellenére a csökkenés oka, hogy értékesítés miatt egy gépkocsival csökkent a gépkocsi állományunk. A különféle egyéb szolgáltatásoknál (551) növekedés tapasztalható, amelyben az inflációt követő áremelések hatása és hetedik hótól az ÁFA 5 %-os növekedése érződik. A különféle egyéb szolgáltatásoknál (552) tapasztalható nagymértékű csökkenés oka, hogy 2009. évben ablaktisztítási tevékenységet külsős vállalkozóval nem végeztettünk. A továbbszámlázásnál (555) tapasztalható csökkenés oka, hogy 2009. évben nem volt olyan tényező, amely a továbbszámlázási oldalt növelte volna, csak a szemétszállítás díja lett kiszámlázva. A különféle egyéb díjak (572) vonatkozásában csak az infláció és hetedik hótól az ÁFA 5 %-os növekedésének hatása jelenik meg. 2010. évi elképzelések, tervek Az üzemanyag költségek csökkenését tervszerű irányítással és a szállítási útvonalak összehangolásával elérhetjük. Fontos feladatnak tekintjük a gépkocsijaink műszaki és külső-belső állapotának megóvását, amellyel javítási és szervizelési költségeket tudunk megtakarítani. Nagymértékű megtakarítást érhetünk el a vonalas telefon és percdíjaira vonatkozó szerződés felülvizsgálatával, a szerződés percdíjainak kedvező módosításával. Folytatni szükséges a hévízi üdülő komfortosabbá tételét az előző években elkezdettek szerint. Az Intézet igényeit figyelembe véve szeretnénk az előző években megkezdett takarékos és tervezett munkánkat folytatni. Az épületek, és a hozzá tartozó területek karbantartását, felügyeletét a folyamatos ellátás mellett szeretnénk magasabb szintre emelni. 40

IX.

MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM, BIZTONSÁGTECHNIKA

A munkavédelem 2009. évi pénzügyi teljesítése három szakterületéből tevődik össze. 1. Munkavédelem 2. Tűzvédelem 3. Biztonságtechnika A munkavédelem 2008. évi és 2009. évi kiadásait értékeltük és az alábbi összehasonlító táblázatban mutatjuk be: Főkönyvi szám


552

Egyéb üzemeltetési kiadás



1 342,54 100,00

Eltérés %

1 478,89 100,00

eFt

%

136,35 110,16

Az eltérés indoklása 2009. évben a Biztonságtechnikai szolgáltatási díjak tekintetében az infláció arányos emelkedésének hatására, illetve július hónaptól az ÁFA 5 %-os emelkedése miatt növekedett a pénzügyi teljesítés mértéke 2008. évhez viszonyítva. A 2009. évben is teljesítettük a védőital ellátást a munkavállalók részére. A nyári időszakra vonatkozó védőital ellátást a kialakult hőmérsékleti viszonyok figyelembevételével teljesítettük, a 2009. évi költség a minimális árnövekedés miatt meghaladta a 2008. évi költségeket. Összegzés A munkavédelem 2009. évi gazdálkodási tevékenységét a takarékosság jellemezte. Minden szakterületet érintő pénzügyi kiadást a keretgazdálkodás lehetőségeinek figyelembevételével végeztünk. Az előző években elkezdett tűzvédelmi felszerelések felújítását 2009. évben is a megfelelő ütemben tudtuk folytatni. Mindezekre való tekintettel megállapíthatjuk, hogy tervszerűen, hatékonyan, gazdaságosan és megfelelő színvonalon tudtuk biztosítani az intézet működéséhez szükséges feltételeket. 2010. évben ugyanezt a tendenciát kívánjuk folytatni szakmai és gazdasági szempontból egyaránt. 2010. évi tervek A 2009. évben a munkavédelem célja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek magasabb szintre történő emelése, továbbá a szervezett munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása, a munkakörülmények humanizálása, a munkabalesetek és foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzése. Tűzvédelmi szempontból folytatni szükséges a tűzvédelmi eszközök, felszerelések felújítását, modernizálását az előző évekhez hasonlóan. Pénzügyi lehetőségeinkhez mérten folytatni kell a létesítmények tűzjelző hálózatának bővítését (Frankel Leó u. 25-29.). Nagy hangsúlyt kell fektetni a dolgozók tűzvédelemmel kapcsolatos tájékoztatására, tűzvédelmi ismereteik fejlesztésére. 41

A rendészet célja a biztonság és a vagyonbiztonság további fejlesztése, megteremtése. Az intézet létesítményeiben (Frankel Leó u. 38-40. és Frankel Leó u. 62/a.) a veszélyeztetés figyelembevételével, a beléptetés ellenőrzésére és korlátozására beléptető rendszerek kiépítésére lenne szükség. Ezekkel, a rendszerekkel biztosítani tudnánk az intézet, a dolgozók és a betegek értékeinek megóvását.

42

X.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Az egyes előirányzatok terhére megvalósított feladatok szakmai értékelése Főkönyvi szám 552

Főkönyvi szám megnevezése Veszélyes hulladék

2008. év bruttó (eFt) 2 928,5

Teljesítés 2009. év % bruttó (eFt) 100

3 023,9

Eltérés % 100

eFt 95,4

% 103,26

A 2008. évről a 2009. évre 5 %-os emelést tervezett be Nagy László, akkor Ő látta el a feladatot. 2009. év júliusától az ÁFA 20 %-ról 25 %-ra emelkedett. 2009. év októberétől új hulladékgyűjtési struktúrát vezettünk be. Az előző veszélyes hulladékgyűjtési struktúra nem felelt meg az előírásoknak. A szolgáltató (Septox Kft.) 2010. évben nem emel árat, a 2009 októberében módosított szolgáltatói szerződés értelmében. 2009. év novemberétől a fotovegyszer hulladék a betegellátási hulladékkal együtt kerül elszállításra. A hulladék mennyiségi változásait nagyban meghatározza a beteganyagunk súlyossága. 2010. évi elképzelések A betegellátási hulladékot csökkenteni nem tudjuk. A törvényi előírásoknak megfelelő gyakorlat szerint gyűjtjük a fertőző, veszélyes hulladékokat, majd átadjuk engedéllyel rendelkező, szolgáltató szakcég részére.

43

XI.

ÉLELMEZÉSI BESZÁMOLÓ

Az Intézet 2009. január 1-jétől december 31.-ig terjedő időszakban az élelmezési szolgáltatást továbbra is az ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt.-től vásárolta az ellátottak és az alkalmazottak részére. Az élelmezés költsége a 2008. évhez viszonyítva csökkent, az eltérést az alábbi táblázat mutatja: Főkönyvi szám 552


Teljesítés 2008. év bruttó (eFt)

Vásárolt élelmezés

110 700,6

% 100

Eltérés


%

109 678,4 100

eFt -1 022,2

% 99,08

A 2008. évi teljesítést összehasonlítva a 2009. évi teljesítéssel, megállapítható, hogy az eltérés mértéke 1%-os csökkenést mutat. Az alábbi befolyásoló tényezők együttes hatása okozza az eltérést: 

az étkezés térítési díja 8,98 %-al csökkent,



a decemberi számlák egy részének teljesítése 2010. januárra esedékes,



az aktuális étkezési díj: 890 Ft.

Az intézet által 2009. évben az ellátottak részére teljesített élelmezési szolgáltatás részletezése élelmezési napokban kifejezve, osztályokra bontva a következő: (az élelmezési napok száma 6,2 %kal nőtt) Osztály:

Élelmezési nap

I. sz. Reumatológiai osztály:

16 624

II. sz. Reumatológiai osztály:

15 774

III. sz. Reumatológiai osztály:

15 122

Immunológiai osztály:

5 625

Reumatológiai osztály:

3 499

Intenzív terápiás osztály:

1 316

I. sz. Reumatológiai Rehabilitációs osztály:

22 281

II. sz. Reumatológiai Rehabilitációs. osztály:

20 672

III. sz. Reumatológiai Rehabilitációs. osztály:

22 137

Összesen:

123 049

Az ELAMEN Zrt. által biztosított élelmezési szolgáltatás egész évben folyamatos volt. Az étkezési szolgáltatást továbbra is a Pesterzsébeti Iskolai részleg biztosította. A nagy távolság az ellátásban komoly fennakadást nem okozott. Az élelmezésen dolgozó munkatársak a napi kapcsolattartás mellett többször személyesen is felkeresték a főzőkonyhát, illetve a konyhavezetők is voltak az intézetben ellenőrzés és munkamegbeszélés miatt.

44

A 2007. december elsejével az Egészségügyi Minisztérium által elrendelt betegélelmezés az Intézetben 2009. évben is akadálytalanul működött:  az ellátott betegek Normál „A” és Könnyű – vegyes „B” menü között választhattak, 

folyadékpótlásra ásványvíz, gyümölcslé és tea állt a betegek rendelkezésére,



kisétkezés biztosítása: mely tejtermék, gyümölcs, müzliszelet,



az ellátottaknak az „A” „B”, illetve a diabeteses étrend energia és szénhidráttartalmát biztosította naponta szemléltető eszközként.

2009. szeptember hónapban az Egészségügyi Minisztérium az Országos Intézetek összevont közös élelmezési közbeszerzését kezdeményezte. 2009. novemberében az Országos Intézetek között megszületett a közös élelmezési közbeszerzés eljárási és együttműködési megállapodás, a felelősségi rend és a feladatkörök megoszlása a résztvevő Intézetek között. A közös közbeszerzéssel kapcsolatosan 2009. december hónapban kijelölésre került Intézetünk gazdasági igazgatója, mint pénzügyi szakértelemmel rendelkező bizottsági tag, valamint élelmezésvezetője, mint szakmai szakértelemmel rendelkező bizottsági tag. Az Egészségügyi Minisztérium által kijelölt külső szakértő elkészítette az Országos Intézmények élelmezési üzemeinek - köztük Intézetünk - döntés előkészítő tanulmányát. 2010. januárban megkezdődött a szolgáltatás vásárlására vonatkozó - Intézetünkre szabott szolgáltatási specifikáció (felelős személy: élelmezésvezető), és a szolgáltatási szerződés (felelős személy: gazdasági igazgató) kidolgozása. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó az ajánlattételi felhívás tervezetének kidolgozását megkezdte. 2010. februárjában az Intézetek gazdasági vezetői egységesen a 2+3 év szerződési futamidő mellett tették le voksukat - szemben a tervezett közbeszerzés időtartamával, mely maximum 24 hónap, annak gazdaságtalansága miatt, továbbá az élelmezés közbeszerzési eljárás részvételi felhívásával kapcsolatban történt módosításokat rögzítették. A 2010. március 17-én megtartott bíráló bizottsági megbeszélésen az élelmezési közös közbeszerzést elhalasztották. Indoka: 

Szükséges a megalapozottabb figyelembevételével.



A specifikáció és a szolgáltatási szerződés pontosítása annak érdekében, hogy egységesen a szolgáltatás ára a lehető legalacsonyabb, a szolgáltatás színvonala pedig a lehető legmagasabb mértéket érje el.

gazdaságossági

számítás

a

költséghatékonyság

Az élelmezési csoport a 2009. évben a vele szemben támasztott követelményeknek megfelelt. A rendezvények lebonyolítása az elvárásoknak megfelelően sikerült. Az alkalmazotti meleg étkezést kb. 55-60 fő vette igénybe, ebből kb. 25 fő nem áll alkalmazotti jogviszonyban az intézettel. Az élelmezési feladatokat 3 fő látta el, e miatt az elvégzendő munkák egyidejűsége miatt a helyettesítések megoldása nehézkes volt, a szabadságok kiadása esetenként problémát jelentett. 45

Szeptembertől az élelmezési létszám 4 fő lett a GYES-ről visszatért kolléganővel, ezután a feladatok megosztása és a szabadságok kiadása zökkenőmentessé vált. Az élelmezési csoport a 2010. évben is az elvárásoknak megfelelően kívánja biztosítani az ellátottak és az alkalmazottak étkeztetését, illetve a rendezvények lebonyolítását. A lehetőségekhez mérten az ELAMEN Zrt.-vel szorosan együttműködve javítani szeretne az ellátás színvonalán.

46

XII. GYÓGYSZERGAZDÁLKODÁS Felhasználóhelyek összesített felhasználási adatai 2009-ben a 2008. évi adatokhoz viszonyítva:

Főkönyvi szám


212 110, 111,- -115,12, 15, Gyógyszer -13,-161, -17,-18 összesen -19,-21

Teljesítés 2009. év % bruttó eFt)

%

34 790

31,05

33 066

2008. év bruttó eFt)

Eltérés eFt

%

30,31

-1 724

95,04

212 112

Labordiagn.

1 001

0,89

881

0,81

-120

88,01

217 12

Fertőtlenítő

1 889

1,69

1 805

1,65

-84

95,55

217 45

Oxygen

2 425

2,16

1 410

1,29

-1 015

58,14

217 11

Kötszer

2 051

1,83

2 126

1,95

212 141-142

Vér és vérk.

744

0,66

500

0,46

212 22

Vegyszer

69 155

61,72

69 304

63,53

112 055

100,00

109 092

100,00

Összesen:

75 103,66 -244

67,20

149 100,22

Megjegyzés A fentiekben feltüntetett gyógyszerfelhasználás magában foglalja a gyári és magisztrális gyógyszerkészítményeket az infúziókkal együtt. Nem foglalja viszont magában az Oltópont által felhasznált Fluval P oltóanyagot, melynek értéke kb. 1,5 M Ft volt. Értékelés Az Intézet összesített gyógyszerfelhasználása 5%-os csökkenést mutat a 2008. évhez képest. Ez a csökkenés arányosan oszlik el a főkönyvi főcsoporton belül (antibiotikumok, szteroidok, nem szteroidok, egyéb gyári készítmények, infúziók stb.) A gyógyszeres terápia vázát adó készítmények beszerzése tender-szerződések alapján történik, a nagykereskedői árváltozások érvényesítésével. Ezt a tényt figyelembe véve az osztályok által felhasznált „dobozszám,, mennyiség 5%-nál is nagyobb mértékben csökkent. A Gyógyszertár és az osztályok gazdálkodása szorosan vett keretek között történik, túllépés indokolt esetben lehetséges, főigazgatói engedély alapján. A vér és vérkészítmények, valamint az oxygen felhasználása jelentősebb mértékben (30-40%) csökkent az előző évhez képest. Az Intézeti gyógyszertár a kedvezményes beszerzések és adományozási lehetőségek figyelemmel kísérésével, valamint az osztályok erről történő folyamatos tájékoztatásával, folyamatosan segíti az osztályok költség-hatékony gyógyszerellátást. 47

Az Intézeti gyógyszertár által működtetett Aesculapius gyógyszertár forgalmának alakulása 2009. évben: Főkönyvi szám


2008. év bruttó (M Ft) 620

Teljesítés 2009. év % bruttó (M Ft)

%

M Ft

%

100

100

198

132

818

Eltérés

A feltüntetett forgalomból 816 M Ft volt a gyógyszerek és 2 M Ft az egyéb termékek (segédeszközök, gyógyhatású készítmények, stb.) forgalma. A gyógyszerek vonatkozásában a TB által támogatott készítményekhez kapott támogatás összege 801 M Ft volt. A vényforgalmat bonyolító Aesculapius Patika forgalma jelentősen emelkedett az előző évhez képest (32%). A forgalom döntő többségét a reumatológia szakmaspecifikus gyógyszerei adják, de folyamatosan emelkedik az egyéb terápiás területeken használt gyógyszerek aránya is. 2010. évre vonatkozó elképzelések A bevezetésre kerülő minőségbiztosítási rendszer kiépítésében és a tanúsításra történő felkészítésben az Intézeti gyógyszertár az egyik legaktívabb osztályként vett részt. Jövőbeni aktív részvételünkkel továbbra is segítjük a rendszer hatékony működését. A magisztrális gyógyszerkészítésben rejlő lehetőségek fejlesztésével segíteni kívánjuk az osztályok ezen irányú, folyamatosan bővülő igényeinek kielégítését. A citosztatikum tartalmú keverékinfúziók gyógyszertárban történő - szakmai előírásokhoz teljes mértékben igazodó - készítésével biztosítani tudjuk ezen terápiás terület bővülő infúziós igényének kielégítését. A gyógyszergyártó cégekkel történő együttműködés megtartásával, továbbra is jelentős mértékben segíteni tudjuk a kedvezményes árú, valamint az adomány gyógyszerekhez történő hozzájutást. Az Aesculapius gyógyszertár forgalmának bővítésében még vannak további lehetőségek, ehhez azonban fejlesztésekre van szükség. Fontos lenne a bankkártyás fizetés feltételeinek megteremtése. Jogszabály írja elő a betegtájékoztató rendszer kiépítését, melyet a minimum feltételek várhatóan szigorodó ellenőrzése miatt 2010-ben meg kell oldanunk. További forgalomnövelő, ,,betegcsalogató,, lehetne, ha infrastrukturális feltételeink korszerűsítésében, arculatunk modernizálásában előrelépés történne.

48

XIII. KÖZPONTI LABORATÓRIUM Főkönyvi szám


542

gyógyszer, vegyszer

553

vásárolt közszolgáltatás

563

egyéb dologi

Összesen:



Eltérés %

Ft

99,2 3 822,6

%

66 349,1

99,3

70 171,7

105,8

471,4

0,7

535,2

0,8

63,8

113,5

0,0

0,0

2,6

0,0

2,6

0,0

66 820,5 100,0

70 709,5

100,0

Szöveges indoklás röviden a szempontok szerint: A tényleges 2008. évi kötelezettségvállalás 76 979 679 Ft volt, míg a 2009. évi 75 141 760 Ft. A 2009. évben 1 837 919 Ft-tal, tehát 2,38 %-kal kevesebb volt a teljesítés, mint a 2008. évben. A Központi laboratórium reagens-felhasználása a 2009. év májusáig igen jelentős volt, a rendkívül nagyszámú külsős, illetve intézeti vizsgálatkérés miatt. 2009. júniusától külsős intézménynek (a BIK-et leszámítva) nem végzünk vizsgálatokat és az osztályos, illetve ambuláns laborkeret bevezetése eredményeként, az intézeti laborkérések száma is jelentősen csökkent.

MOL BIOLÓGIAI LABOR Az egyes előirányzatok terhére megvalósított feladatok szakmai értékelése Főkönyvi szám 542




gyógyszer, vegyszer

1 436,1

100

Eltérés %

Ft

%

Nincs teljesítés

49

XIV. INFORMATIKA Az Intézet vezetése külső szakértő megbízásával elkészítette az intézet informatikai fejlesztési koncepcióját. Cél: az intézet integrált informatikai rendszerének kiépítése, fejlesztése. A tanulmány főbb megállapításai a következők: Feladatok: 

A jelenlegi értékek megőrzése mellett a lehető leghatékonyabb megoldásokkal kifejleszteni az ORFI új informatikai rendszerét.



Az Intézet teljes körű információ felhasználásának tervezése és irányítása,



A menedzsment döntéseit támogató rendszer kialakítása.



Klinikai adminisztrációt segítő alrendszer komplex bevezetése.



Diagnosztikai munkát támogató alrendszerek, részben illesztése, részben kialakítása.



Gazdasági terület alrendszereinek integrációja.

Az informatikai stratégia haszna: Az Informatikai Technológia (IT) innovatív használata új szervezeti-működési lehetőségek és koncepciók figyelembevételét engedi meg. Az erőforrások a szervezeti súlypontokkal közvetlen összhangban kerülnek lekötésre, és nem kizárólagosan műszaki szempontok alapján. Az informatikai fejlesztések koordinált megközelítése a szűkös erőforrások lehető legjobb kihasználását segíti elő, amely biztosítja, hogy a munkavégzés logikus sorrendben és szabványosított megközelítés mellett történjen. A váratlan helyzetek tervezési pótköltsége és az elszalasztott lehetőségek száma a tervezési megközelítéssel csökken. Az informatikai stratégia hatása: Az informatikai stratégia a változással foglalkozik. Az információ kezelése és minél jobb hasznosítása – ugyanúgy, mint az informatika által felkínált lehetőségek – kétségkívül változásokra vezethetnek: a munkaszokásokban, a szerepekben és felelősségi körökben, a szervezetben és a szervezet működtetésében. Az emberi hozzáállás is változik. A hagyományos viszonyulás az információs rendszerekhez többnyire jóval alábecsüli ezek jelentőségét. Az a felfogás, ami az információ kezelését más erőforrásokkal (mint pl. pénz, munkaerő és eszközök) egyenrangúnak ismeri el viszonylag új keletű. Teendők: 

Az új informatikai rendszer bevezetésének ütemezése pénzügyi kalkuláció készítése.

Jelenlegi helyzet (2009. év): 

A rendelkezésre álló valamennyi informatikai rendszer felmérése megtörtént.  Hagyományos iratközpontú rendszerek, nyilvántartók felmérése  Számítógépes rendszerek felmérése, jellemzése.  Az informatikai hálózat kiépítettség befejeződött. 50

 Az informatikai rendszerekkel kapcsolatos humán erőforrás helyzet felmérése. 

Megterveztük az ORFI új integrált informatikai rendszerét, a prioritásokat meghatároztuk



Javaslatot készítettünk az ORFI informatikai rendszerének műszaki követelményeire.



Meghatároztuk a szükséges hardver és szoftver megoldásokat.

Hardver állapot rögzítése: Összesen 195 db számítógép, ebből 9 db szerver, 20 műszakilag elavult számítógép, (a 2002. év előtt beszerzettek)

Megnevezés Igazgatós 25-29. ág sz. ép 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. Összesen

0 3 2 12

2 1 10

1 3 10 1 32

4 3 6 26

Frankel Leó u. F.L. út F.L. út Összesen F.L. út 3862/A sz. 62/B sz. Szerverek 40. sz. ép. ép. ép. 4 0 1 0 7 7 3 13 3 16 0 22 25 4 0 51 10 2 1 13 1 0 2 11 7 2 27 14 1 2 1 31 14 6 2 29 88 19 21 9 195

Összesen 145 db nyomtató van, melyből a tintasugarasak drágán üzemeltethetők és nagyrészük elavult: Megnevezés db Laser 111 Tintasugaras 13 Mátrix 21 Összesen: 145

11 db aktív eszköz (3 Com 4000-es családhoz tartózó switch) van, az épületek között az optikai gigabites gerinchálózat ki van építve, az épületen belüli 10/100 megabites hálózat is elkészült, a betegellátó osztályokon osztályonként minimum 15 végponttal. Lehetőségek: 

a jelenlegi helyzet „szinten” tartása,



cserepótlás, minimális fejlesztés,



új integrált informatikai rendszer tervezése, oktatása, bevezetése



hatékonyabb erőforrás felhasználás,



pénzügyi tervezés, prioritások meghatározása.

Hardver üzembe helyezések (2009. év): 27 db munkaállomás (alapkonfiguráció) 2 db szerver gép (munkaállomás lett pl. tűzfalnak átalakítva) 4 db HP típusú laser nyomtató az ambulanciának 4 db EPSOM típusú nyomtató a Pénzügynek, Bérszámfejtésnek 51

Szoftver beszerzés: Integrált informatikai rendszer létrehozása melynek lényege, hogy minden begyűjtött és feldolgozott adat egyetlen központi adatbázisba kerüljön, de képes legyen a „testreszabott” igényeket is kielégíteni. Az adatvédelmet központilag, magas fokon valósítsa meg, ráadásul az adatbázis a vezetői döntések előkészítéséhez is szolgáltasson naprakész adatokat. Mindez egy komplex felhasználói integrált egészségügyi szoftver beszerzést feltételez. Ennek előkészületei a 2009-as évben folytatódtak. Bevezettük a központosított illetményszámfejtést Frissítettük vírusvédelmünket is. Jelenleg a Kaspersky vírusvédelmet alkalmazzuk. Törekedtünk a legális operációs rendszerek alkalmazására, így azokat a munkaállomásokat cseréltük, ahol a Windows legalizálásra szorult. Ennek eredményeképpen a minisztériumi szoftverjogtisztasági vizsgálatot dicsérettel abszolváltuk. Az osztályos adminisztrációban az OpenOffice-t alkalmazzuk. Összefoglalva: az Intézet vezetése úgy döntött, hogy 2009. évben a gazdasági lehetőségeket figyelembe véve, 27 munkaállomását korszerűsíti, mellyel elsődleges célja, hogy biztosítsa a minimális üzemelési feltételeket a kórház fennmaradása érdekében. A számítógépek korszerűsítése természetesen a fenti fő célok eléréséhez nem elégségesek ezért a korszerűsítés egy új integrált informatikai rendszer bevezetésével kell hogy folytatódjon 2010-ben. Az előkészítő munkákat tovább végezzük és lehetőségeinktől függően 2010. évben realizálni is tudjuk.

52

XV. SZERVEZÉSI OSZTÁLY FELADATAI A Szervezési Osztály feladatait két fő csoportra oszthatjuk: 

Előre ismert, rendszeresen ismétlődő feladatok



Ad hoc jellegű külső- és belső adatszolgáltatási, elemzési és informatikai feladatok.

Rendszeres feladatok 1. Teljesítményfinanszírozáshoz kapcsolódó feladatok Ambulanciák havi teljesítményét tartalmazó adatoknak összegyűjtése, ellenőrzése, feldolgozása és megküldése a tárgyhót követő hónap 10.-ig az OEP számára, illetve tájékoztatásként az ambulanciák részére. A fekvőbetegekkel kapcsolatos nyilvántartások jelentős részét az osztályhoz tartozó Felvételi Iroda látja el. Az adatlapok feldolgozásán túl, havonta el kell végezni az adatok leválogatását és megküldését, a tárgyhót követő hónap 10.-ig, a GYOGYINFOK részére. A leválogatott havi adatokat a Szervezésen elemezhető formátumra kell alakítani. Ez az adatbázis lesz az egyik állománya a rendszeresen adott, illetve esetenként kért kimutatásoknak, elemzéseknek. A feldolgozáshoz szükséges adatok másik csoportját a GYOGYINFOK által visszaküldött listák szolgáltatják. Sok feladatot ró az osztályra a más intézményekkel való kapcsolattartás, hiszen a fekvő-járó átfedési listákat nekünk kell rendezni. Idetartozik, ha a nálunk bentfekvő betegek más intézetnél ambuláns vizsgálaton vettek részt, akár a tudtunkkal (számla ellenőrzése), akár a tudtunkon kívül (ambulancia megkeresése, jogviszony rendezése). Külön feladat a várólisták vezetése, s annak közzététele, valamint az Egészségbiztosítási Felügyelet részére történő megküldése. Ennek elmaradás finanszírozási következményekkel jár. Havonta kimutatást készítünk az orvosokról, munkahelyenként, szerződött óraszámmal az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére. Ezt a teljesítmény elszámolással együtt kell jelenteni. A jelentősen megváltozott központi szabályzások miatt, az ellenőrzési tevékenység, és ez az utólagos hibajavítási feladatok ugrásszerű növekedést hozta az elmúlt időszakban. Ezeket a munkákat manuálisan ma már szinte lehetetlen elvégezni, feltétlenül indokolt egy integrált kórházi rendszer bevezetése. 2. Kórházi statisztika készítése 2.1.

Fekvőbetegek statisztikája

A felvételi rendszer adatai alapján havonta elkészítjük az Intézet egészére, és az osztályokra vonatkozó fekvőbeteg-ellátás teljesítmény kimutatásait. Az éves összefoglaló kórházi jelentések készítését, melyet az Egészségügyi Minisztériumnak, az ÁNTSZ-nek, valamint a Központi Statisztikai Hivatalnak küldtünk meg, a GYOGYINFOK rendszeréből oldottuk meg. Naponta adatokat szolgáltatunk az Igazgatóság felé az osztályos betegforgalom alakulásáról. Havonta és negyedévente adatokat szolgáltatunk az intézet Pénzügyi osztályának, a Gyógyszertárnak.

53

2.2.

Járóbetegek statisztikája

2009-ben is elkészítettük ambulanciánként a 2008. éves betegforgalmat, a hozzá tartozó orvosi óraszámot, valamint egyéb statisztikai adatokat. Havonta betegforgalmi kimutatásokat készítünk az ambulanciák számára. Az ambulancia vezetőjének kérésére kimutatást készítünk a területi ellátási kötelezettségünk teljesüléséről, a laboratóriumról beküldő szerint, a röntgenről és az ultrahang diagnosztikáról orvosonkénti bontásban. 3. Vezetői információs rendszer A fekvőbeteg osztályok, illetve ambulanciák adatszolgáltatása alapján negyedévente elkészítjük, és a Pénzügyi osztálynak megküldjük azokat az információs táblákat, amelyek az egyes területek egymás részére végzett szolgáltatásait tartalmazza. Ez képezi a közvetett költségek felosztásának alapját. 4. Havonta készítjük a kórházak egymás közti elszámolásához szükséges kimutatásokat és ellenőrzéseket. 5. Hálózat-felügyelői, rendszergazdai feladatok Folyamatosan felügyeljük az intézetben használt hálózatok és egyedi gépek működését, diagnosztizáljuk a felmerülő hibákat és a hiba jellegétől függően a hardverek hibáit magunk hárítjuk el, vagy intézkedünk az eszköz márkaszervizbe történő szállításáról. Az esetleges szoftverhibákat a szoftver készítője felé jelezzük, a programok aktualizálásáról gondoskodunk. Informatikai ügyeletet biztosítunk. Ezzel nem csak a munkaidőnkön kívüli problémákat tudtuk megoldani, hanem nagymértékben növeltük az adatvédelmet is. 6. Egyéb adminisztratív ügyeink Ellátjuk az összes térítési díj fizetésére kötelezett ambuláns és fekvő betegekkel kapcsolatos számlázási és pénzkezelési feladatokat, beleértve a Segítő Jobb Alapítvány által küldött betegeket is. Havonta kimutatást készítettünk a dolgozók magáncélú telefonhasználatáról, s azt számlázás végett átadtuk az Ápolási Igazgatóságnak. Kapcsolatot tartunk több egészségügyi intézménnyel a fekvő – járó átfedések kiszűrésére. Elkészítjük az Egészségbiztosítási Felügyelet részére a várólisták jelentését. 7. Diszpécserszolgálat és a Felvételi Iroda A Szervezési osztályhoz tartozik a Felvételi Iroda és a Diszpécserszolgálat is, melyek tevékenysége jól körülhatárolható folyamatos munka. Belső információs kötelezettségük a napi jelentések, havi összesítők valamint az év végi statisztikák elkészítése. 8. Szoros kapcsolatban állunk a Minőségbiztosítási és Módszertani osztállyal Folyamatosan adatot szolgáltatunk munkájukhoz, és egyes feladatokat, pl.: hibajavítás, új adatlapok bevezetése stb. közösen végzünk. Ad hoc jellegű feladatok 1. Fejlesztési feladatok Az elmúlt évben komoly számítástechnikai fejlesztésre készültünk, sajnos ez azonban anyagi eszközök hiánya miatt még nem került megvalósításra. Megújítottuk vírusvédelmünket és Kasperskyt frissítettük és bevezettük a SPAM szűrést. 54

Proxy szervert állítottunk üzembe, és korszerűsítettük tűzfalainkat is. Feladatba kaptunk honlapunk fejlesztését is. Ennek látható eredménye van, de a munka még nem fejeződött be. Osztályos feladatnak tekintem a betegellátó osztályokat, diagnosztikai és terápiás egységeket egy komplex kórházi rendszerbe foglalni. Ezzel kapcsolatban kilátásaink bíztatóak. A fejlesztésekkel párhuzamosan komoly igény mutatkozott az intézetben használatos szoftverek betanítására. Alapvető számítógép-ismeret és szövegszerkesztésen kívül az ambuláns rendszer üzemeltetését is folyamatosan tanítjuk. Ugyan elsősorban nem informatikai feladat volt, de osztályunk is alaposan kivette a részét az ISO minősítés megszerzésében is. 2. Eseti belső adatszolgáltatások Az osztályon igen nagy adattömeg halmozódott fel az intézet tevékenységével kapcsolatban. Ezekre az adatokra alapozva sűrűn kell a vezetés és/vagy a szakma részére különféle kimutatásokat, elemzéseket végezni. Ez a feladat néha egyszerű lekérdezést, de máskor önálló adatmanipulációt végző program írását igényli. 3. Kifelé menő adatszolgáltatás Az Alapító, a Felügyeleti szervek, az OEP, PM, stb., különböző adatszolgáltatást kérnek az intézetre vonatkozóan. Az ezekkel összefüggő adatgyűjtési munkák részben, vagy egészében szintén osztályunk feladatát képezik. Ebben a munkában meghatározó volt a 2008-ban végzett Ráfordítás adatgyűjtés, melynek utómunkálatai még a 2010-es évre is áthúzódik. 4. Egyéb szolgáltatások Az Intézet területéről a legkülönbözőbb egyedi kérések érkeznek hozzánk. A teljesség igénye nélkül, pl.: adatvédelmi szabályzat betartásának ellenőrzése, speciális etikettek nyomtatása, stb.

55

XVI. AZ ÁPOLÁS INFRASTRUKTÚRÁJA Ápolásellátás: Intézményünkben, 2009-ben az ápolásellátásban jelentős változást hozott az ápolási dokumentáció teljes körű bevezetése. A dokumentációhoz nem csak az ápolói vonatkozású dokumentációk, hanem az egységes fizioterápiás lap (e kettő kötelező) valamint a Szociális és Mentálhigiénés Szolgálat, valamint a Dietetikai Szolgálat állapotfelmérő lapjai is hozzá tartoznak. Az állapotfelmérő lapokat egészíti ki a rehabilitált betegek esetén átadott EQ-5D életminőség kérdőív is. A betegek számára folyamatosan biztosítjuk az egészségfejlesztés lehetőségét, keddenként egy órában felkért előadók tartanak szakmai és közismereti témájú előadásokat. Nozokomiális infekciók gyakorisága és a decubitusos betegek száma 1% alatti. Betegbiztonságot támogató intézkedések: vizesblokkok akadálymentesítése, kapaszkodók, mozgástámogató eszközök beszerzése. Szociális és Mentálhigiénés Szolgálat Az SZMSZ 2009. év folyamán is kiemelkedő és magas színvonalon végezte munkáját. Továbbra is elsőrendű feladatuknak tartják a rehabilitáció és betegek foglalkoztatásának elősegítését és életminőségének vizsgálatát. A 2009. évben az SZMSZ által ellátott esetek száma 1270. Ebből egyszeri segély iránti kérelem 720, méltányossági nyugdíjemelési kérelem 550. A szolgálat munkatársai ezen esetekben segítséget nyújtottak mind az adminisztráció mind a további ügymenet eligazodásában. Az intézetben 400 mentálhigiénés foglalkozást tartottak a betegek nagy megelégedésére. Ezen foglalkozásokon minden esetben ismert közéleti személy, valamint mozgásszervi szakember adott tájékoztatót. Az előadások egyre népszerűbbek jövőben is igény jelentkezik rá. Továbbképzési rendszer (szakdolgozó) 2009-ben is támogatta intézetünk munkaidő hozzájárulással a pontszerző továbbképzéseket és biztosította a szükséges oktatási hátteret. A tavaly tavasszal ETI-hez beadott pontszerző továbbképzési kérelmet a hivatal megítélte, de ezek megtartása 2010. évre tolódott át. Mosoda Az egyes előirányzatok terhére megvalósított feladatok szakmai értékelése Főkönyvi szám 552

Főkönyvi szám megnevezése Mosatási szolgáltatás

2008. év bruttó (eFt) 10 370,5

Teljesítés 2009. év % bruttó (eFt) 100

13 702,2

Eltérés % 100

eFt 3 331,7

% 132,12

A két vizsgált év közötti teljesítés közti erőteljes, 32%-os növekedést a közbeszerzési eljárás lefolytatása után szerződött szolgáltató (MEM Kft.) megállapított szolgáltatási árának eltérése, valamint az ÁFA változása okozta. A szolgáltató szolgáltatási színvonala változatlanul jó, a nem elöregedésből származó selejt és a megrongálódott textília száma minimális. A bérmop szolgáltatás arányaiban jelentősen megdrágult, a következő közbeszerzési eljárás előtt mindenképpen annak értékelése szükséges.

56

XVII. ORVOSI SZAKKÖNYVTÁR Főkönyvi szám 54421-07 544221-07 54423-07 Összesen:

Főkönyvi szám megnevezése 54 Könyv Folyóirat CD

2008 év bruttó (eFt)


4,13 179,9 3 860,9 88,65 7,22 314,5 4 355,3 100,00

Eltérés %

180,5 3,79 4 550,4 95,63 27,4 0,58 4 758,3 100,00

eFt 0,6 689,5 -287,1

% 100,33 117,86 8,71

A változások indokolása Az egyes főkönyvi szám alatti változások okai: 54421-07: Az elmúlt évben a kollégák visszafogottan rendeltek, így sikerült tartani az előirányzott összeget. 544221-07: A jelentős eltérés oka, a Kódexpressz többletoldalainak igen megemelkedett havi kiadásaiból adódik (1 760 365 Ft), valamint abból, hogy a Jogtár online kiadását ebbe a rovatba tettem, ennek éves előfizetése 271 200 Ft volt. 54423-07: Ezen a rovaton csak a Pharmindex szerepel. Megjegyzés A Kiadók csak igen kis mértékben érvényesítették áraikban az inflációt, a legtöbb helyen az ár megegyezett az előző évi előfizetési árral. 2010. évben a Közbeszerzési Értesítő díjmentesen hozzáférhető, így az éves szinten közel 200 ezer forint összege, elkölthető más, szakmai anyagra. Összességében, a 2009. évben történő rendeléseknél igen szigorúan, csak a legszükségesebb szakmai kiadványok beszerzésére szorítkoztunk.

57

XVIII. FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE)

ÉS

UTÓLAGOS

A 217/1998. (XII. 30.) az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet 145/A. §; 145/B. §; 145/C. § alapján kialakítottuk, működtettük a FEUVE rendszert. Szabályzatban rögzítettük a Szabálytalanságok Kezelésének Eljárási Rendjét és a Kockázatkezelési Szabályzatot is. A két szabályzat és az ellenőrzési nyomvonalak az Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képezik. Az ellenőrzési nyomvonalakat két részre bontottuk, nevezetesen: 

főfolyamatok ellenőrzési nyomvonala



alfolyamatok ellenőrzési nyomvonala

A főfolyamatok ellenőrzési nyomvonalai: 

Az intézményi elemi költségvetés ellenőrzési nyomvonala



Keretgazdálkodási folyamat ellenőrzési nyomvonala



Pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési folyamatok nyomvonala



Az intézményi beszámolás ellenőrzési nyomvonala a 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet alapján

Az alfolyamatok ellenőrzési nyomvonalai: 

A műszaki osztály feladatkörébe tartozó folyamatok ellenőrzési nyomvonala



Negyedéves egyéb zárlati feladatok ellenőrzési nyomvonala



A kötelezettségvállalás nyilvántartás ellenőrzési nyomvonala



Főkönyvi könyvelés ellenőrzési nyomvonala



Készletgazdálkodási folyamat ellenőrzési nyomvonala



Készletek analitikus könyvelésének ellenőrzési nyomvonala



Nagyértékű tárgyi eszköz analitikus könyvelés ellenőrzési nyomvonala



Leltározási folyamat ellenőrzési nyomvonala



Munkaügyi folyamatok ellenőrzési nyomvonala



Bérszámfejtési folyamatok ellenőrzési nyomvonala



Társadalombiztosítási ellátási folyamatok ellenőrzési nyomvonala



Munkaerő és létszám-gazdálkodási folyamat ellenőrzési nyomvonala

A FEUVE rendszer kialakítása és működtetése a PM által közzétett módszertani útmutatók és a 217/1998. (XII. 30) Kormányrendelet 145 § alapján történt 2009-ben. Jogszabályváltozás miatt 2009. végén elkezdtük FEUVE rendszerűnk módosítását a 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet alkalmazásával melynek hatályba lépésével egyidejűleg a 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet hatályát vesztette.

58

Valamennyi szervezeti egységtől kérdőíves formában információt kértünk a kockázati tényezőkről, azok elemzését elvégeztük. A kockázatkezelés rendje alapján a kockázati tényezőkhöz hozzárendeltük a kockázatok csökkentéséhez kapcsolódó intézkedéseket és felelősöket.

59

XIX. ELLENŐRZÉS ÉS ÖSSZEFOGLALÁSA

A

GAZDÁLKODÁSI

FELADATOK

Szoftver jogtisztasági ellenőrzés Az Egészségügyi Minisztérium belső ellenőrei a 2008. évi ellenőrzési tervben szereplő, az EüM Igazgatás és EüM felügyelete alá tartozó intézetek szoftver jogtisztasági rendszervizsgálat keretében elvégezték Intézetünk szoftver jogtisztaságának ellenőrzését a 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet előírásai szerint. Az ellenőrzés célja: Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézetnél a szerzői jogvédelem alá eső informatikai szoftverek jogszerű használatának és az ehhez kapcsolódó intézkedések jogszerűségének a vizsgálata. Az ellenőrzés jogi alapja: A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet. Az ellenőrzés módszere: A 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet 26. § (1.) bekezdése alapján:  a szabályozás rendszerének és működésének elemzése és értékelése,  szerződések elemzése és értékelése,  folyamatok és (belső kontroll) rendszerek működésének tesztelése,  dokumentumok és nyilvántartások elemzése, szúrópróbaszerű (ha szükséges tételes) vizsgálata,  közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés (interjú, rovancsolás, számlák, kísérlet, informatikai rendszertesztelési eljárások). Az ellenőrzés során feltárt hiányosságokra intézkedési tervet készítettünk. Intézkedési terv a szoftver jogtisztasági tevékenységének vizsgálatáról készített jelentéshez: 1. Feladat: Felelős: Határidő:

A szerzői jogvédelem alá eső termékek használatának szabályozása. Ujfalussy Andor 2009. május 31.

2. Feladat: Felelős: Határidő:

Az IT szabályozási környezet felülvizsgálata. Ujfalussy Andor 2009. május 31.


Az Intézmény informatikai stratégiájának felülvizsgálata. Kiss Kálmánné 2009. május 31.


Hardver és szoftver eszközök ellátása azonosítóval. Nagy Gyöngyi 2009. május 31.


A kereskedelmi termékek jelenlegi helyzetének konszolidációja. Ujfalussy Andor 2009. május 31. 60

A fent felsorolt intézkedések megvalósulását Az EÜM 8219-5/2009-0011 BESZ iktatószámon nyilvántartott utó ellenőrzés keretében vizsgálták. 2009. november 19-én kelt ellenőrzési jelentésükben összefoglalva megállapították hogy az intézkedési tervben foglaltak maradéktalanul teljesültek. Közbeszerzési tevékenység ellenőrzése Az Egészségügyi Minisztérium belső ellenőrei a 2008. évi ellenőrzési tervben szereplő, az EüM Igazgatás és EüM felügyelete alá tartozó intézetek közbeszerzésének vizsgálata keretében elvégezték Intézetünk közbeszerzési tevékenységének ellenőrzését a 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet előírásai szerint. Az ellenőrzés célja: Annak vizsgálata, hogy az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet közbeszerzési rendszerét a szabályoknak megfelelően alakították-e ki, illetve a közbeszerzési tevékenységet szabályosan folytatták-e le. Az ellenőrzés jogi alapja: Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény, és a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet. Az ellenőrzés módszere:  193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet 26. § (1.) bekezdése alapján:  a szabályozás rendszerének és működésének elemzése és értékelése,  pénzügyi, számviteli és statisztikai adatok, költségvetés, beszámolók, szerződések, programok elemzése és értékelése,  folyamatok és (belső kontroll) rendszerek működésének tesztelése. Az ellenőrzés során feltárt hiányosságokra intézkedési tervet készítettünk. Intézkedési terv a közbeszerzési tevékenységének vizsgálatáról készített jelentéshez: 1. Feladat:

A közbeszerzési Szabályzatot a 2008. évi közbeszerzési tevékenység vizsgálatának javaslatai, a módosuló Kbt. előírásainak megfelelően aktualizáljuk, a jelenleg bevezetés alatt álló minőségbiztosítási rendszerrel összhangba hozzuk.

Felelős:

Kiss Kálmánné, mb. gazdasági igazgató

Határidő:

2009. május 31.

2. Feladat:

Az Intézet a Kbt. 18. § alapján kéri felvételét a Közbeszerzések Tanácsa ajánlatkérőkről vezetett névjegyzékébe.

Felelős:

Kiss Kálmánné, mb. gazdasági igazgató

Határidő:

2009. május 31.

3. Feladat:

A közbeszerzési eljárások eredményeként kötött szerződések minden nyilvánosnak minősülő része - a Kbt. 99. § (4.) bekezdése alapján - kikerül az Intézet honlapjára. 61

Felelős:

Kiss Kálmánné mb. gazdasági igazgató

Határidő:

2009. május 31.

4. Feladat:

Elkészítjük a közbeszerzési terv módosításához - a Kbt. 5. § (3.) bekezdése alapján - az indoklást.

Felelős:


Határidő:

2009. május 31.

5. Feladat:

Gondoskodunk a közbeszerzési tevékenység ellenőrzéséről a Kbt. 308. § alapján.

Felelős:


Határidő:

2009. május 31.

A fent felsoroltok intézkedések végrehajtását 5698-0/2009-0011BESZ iktatószámon nyilvántartott utó ellenőrzés vizsgálta, és megállapította hogy a közbeszerzési eljárások ügyében minden intézkedés végrehajtásra került. Iratkezelői rendszer bevezetése A közfeladatot ellátó szervek számára a 24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM rendelet előírásainak megfelelően tanúsított általános iratkezelői rendszert alakítottunk ki. Ennek megfelelően Intézetünk benyújtotta pályázatát a „teljes körűen tanúsított iratkezelői rendszer” bevezetésére, és az ehhez tartozó hardver és szoftver elemek beszerzésére vonatkozóan. A rendszer bevezetéséhez kapcsolódó szolgáltatások: Megnevezés A rendszer alapára (0-3 000 főszám/év):

eFt 460

- telepítés

32

- testreszabás

40

- oktatás

64

Összesen:

596

Megítélt támogatási összeg:

230

Fizetendő:

366

- jogszabály és verziókövetés/hó:

10

62

Eszközbeszerzésre fordított összeg: Eredeti összeg Támogatási kedvezménnyel (eFt) csökkentett összeg (eFt) 452,9 394,0

Síkágyas szkennelő

Mennyiség (db) 1

Konkurens licenc

104,0

52,0

1

További konkurens licenc

104,0

35,2

1

Alapvető intézkedések a rendszer bevezetéséhez  előzetes helyzetfelmérés,  iratkezelési folyamatok optimalizálása,  rendszertervezés,  telepítés, betanítás,  rendszerkonfigurálás, testre szabás (felhasználói csoportok, modulok létrehozása)  iratkezelési szabályzat aktualizálása,  az új iratkezelési folyamatok és a rendszer használatának oktatása. Az elektronikus iktatási rendszer teljes egészében bevezetésre került. A Magyar Országos Levéltár ellenőrizte, az ellenőrzés megállapításaira intézkedési terv nem készült. Az elektronikus iktatási rendszer és az iktató működését az Intézet belső ellenőre is ellenőrizte 3/2009 számú ellenőrzés keretében, megállapításaira intézkedési terv készült. 1. Javaslat:

A dolgozók személyes adatainak zárható borítékban történő kézbesítése.

Intézkedés:

A bérjegyzék perforált borítékban való nyomtatása, illetve kézbesítése.

Felelős:

Gazdasági igazgató Munkaerő- és Bérgazdálkodási osztályvezető Iktatási csoportvezető

Határidő:

2010. március. 30.

2. Javaslat:

Az iktató helyiség munkafolyamatoktól.

leválasztása,

Intézkedés:

Az iktató üvegfallal történő leválasztása.

Felelős:

Főigazgató főorvos Gazdasági igazgató

Határidő:

2010. március. 30.

3. Javaslat:

az

iktatás

elkülönítése

más

Az iratkezelési szabályzat átdolgozása, az adatvédelem szempontjából.

Intézkedés:

Az iratkezelési szabályzat átdolgozása.

Felelős:

Iktatási csoportvezető

Határidő:

2010. március. 30.

A javaslatok határidőre megvalósultak. 63

Az EÜM 1046-0/2008-0011 BESZ ellenőrzésének megállapításaira 2009-ben az Egészségügyi Minisztérium munkatársai ajánlásokat tettek a szerződéskötések vizsgálata tárgyában. Az ajánlásokat felhasználtuk a további szerződéskötések alkalmával és a Gazdasági Igazgató jogászi segédlettel alkalmazza, illetve vizsgálja a szerződéskötések gyakorlatát. Intézetünk elindította az integrált minőségirányítási rendszer bevezetését. Ennek megfelelően elvégeztük a piacfelmérést, és megkötöttük a szerződést az IQS Ltd. Magyar-Angol Tanácsadó Kft.-vel. Az integrált minőség irányítási rendszer 2009. novemberében bevezetésre került, és ennek megfelelően működtetjük Intézetünket. Az Intézet likviditási helyzete stabil, tartozás állománya nincs. Az Intézet likviditási helyzete bizonyítja a takarékos, rendkívül meggondolt, tervezett gazdálkodás meglétét. 2009. évben is mind szakmai, mind gazdálkodási-kontrolling szinten eredményeink növelését, a hatékonyság fokozását tűztük ki célul, a likviditási egyensúly szigorú megtartása mellett.

Budapest, 2010. április 1.

____________________________ Prof. Dr. Poór Gyula főigazgató főorvos

____________________________ Kiss Kálmánné mb. gazdasági igazgató

64

AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

Recommend Documents