Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak évi kiadásai

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

3. melléklet 1. oldal

Költségvetési szerv/Feladat

Ágazat / feladatcsoport

Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak 2014. évi kiadásai

2014. évi eredeti előirányzat

Kiemelt előirányzat

e Ft

Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás kiadásai Parkfenntartás Dologi kiadások összesen:

140 175 140 175

összesen:

22 575 22 575

összesen:

6 000 6 000

összesen:

2 800 2 800

összesen:

208 670 208 670

összesen:

1 500 1 500

összesen:

77 000 77 000

összesen:

8 000 8 000

összesen:

62 665 62 665

összesen:

2 500 2 500

összesen:

9 800 9 800

összesen:

153 165 153 165

összesen:

180 230 180 230

összesen:

1 000 1 000

összesen:

4 021 4 021

összesen:

5 585 5 585

Játszóterek és berendezési tárgyak üzemeltetése Dologi kiadások

Közterület karbantartás Dologi kiadások

Önkormányzati földterületek gondozása Dologi kiadások

Közutak - hidak üzemeltetése Közutak, hidak üzemeltetése, járdák síkosságmentesítése Dologi kiadások

Térfigyelő rendszer üzemeltetése Dologi kiadások

Parkoláshoz kapcsolódó kifizetések Dologi kiadások

Támogatott foglalkoztatás (közmunkaprogram) Dologi kiadások

Vízkárelhárítás Dologi kiadások

Város- és községgazdálkodás Építés és településfejlesztés (Városüzemeltetési feladatok) Dologi kiadások

Települési vízellátás Dologi kiadások

Körös Volán támogatása Egyéb működési célú kiadások

Közvilágítás Dologi kiadások

Élővíz-csatorna minőségjavításának üzemeltetési támogatása Dologi kiadások

Működési támogatás Mezőmegyer Egyéb működési célú kiadások

Működési támogatás Gerla Egyéb működési célú kiadások








e Ft

Rendezvények villamos energia biztosítása Dologi kiadások összesen:

2 000 2 000

összesen:

121 967 121 967

összesen:

30 000 30 000

összesen:

120 120

összesen:

3 000 3 000

összesen:

2 000 2 000

összesen:

500 500

összesen:

35 754 35 754

Települési hulladékkezelés Köztisztasági feladatok Dologi kiadások

Zárható térben elhelyezhető hulladéktárolók támogatása Egyéb működési célú kiadások

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása Dologi kiadások

Karácsonyi díszkivilágítás Dologi kiadások

Temetők fenntartásásának támogatása Egyéb működési célú kiadások

Természetvédelmi feladatok Dologi kiadások

Környezetvédelmi előirányzat Dologi kiadások

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások

0 0 886 256 0 194 771 0 0 0 0 0 0

Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás összesen:

1 081 027

Városrendezés, városépítészet kiadásai Tervtanács működtetése Dologi kiadások összesen:

1 400 1 400

összesen:

4 800 4 800

összesen:

6 000 6 000

Helyi építészeti értékek védelme Egyéb felhalmozási célú kiadások

Építés és településfejlesztés (térképészeti feladat) Dologi kiadások

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése

0 0 7 400 0 0 0 0 0 4 800 0








e Ft Finanszírozási kiadások Városrendezés és városépítészet kiadásai összesen:

0 12 200

Vagyonhasznosításhoz kapcsolódó kiadások Ingatlan hasznosításhoz kapcsolódó kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások összesen:

588 159 39 253 20 000 60 000

összesen:

261 607 261 607

összesen:

119 000 119 000

összesen:

24 000 24 000 24 000

összesen:

100 000 100 000

összesen:

800 500 1 300

összesen:

9 000 9 000

összesen:

34 700 2 000 10 000 46 700

összesen:

4 600 4 600

összesen:

12 000 3 000 15 000 30 000

összesen:

14 000 14 000

összesen:

6 500 6 500

összesen:

2 014 2 014

összesen:

10 000 10 000

ÁFA befizetési kötelezettség Dologi kiadások

Árpád Fürdő működési támogatása Egyéb működési célú kiadások

Parkolóházzal kapcsolatos elszámolások Egyéb működési célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése

Egyéb sportlétesítmények működési támogatása Egyéb működési célú kiadások

Önkormányzati lakásértékesítéshez kapcsolódó kiadás Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások

Vagyonbiztosítás Dologi kiadások

Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Felújítások

Panelprogramhoz kapcsolódó kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások

Építési tilalmak, korlátozások kártalanítása Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások

Vállalkozásfejlesztési célelőirányzat Egyéb működési célú kiadások

Békés Airport Kft.-vel kapcsolatos elszámolások Egyéb működési célú kiadások

CSÜSZ Kft.-vel kapcsolatos elszámolások kiadásai Dologi kiadások

Fiumei úti hulladékkezelés Dologi kiadások








e Ft Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Vagyonhasznosításhoz kapcsolódó kiadások összesen:

588 159 369 374 0 269 000 24 000 35 000 10 000 4 600 0 0 688 721

Városműködtetés egyéb kiadásai Egyéb közösségi szolgáltatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások összesen:

5 495 3 114 51 643 60 252

összesen:

22 536 6 040 3 422 31 998

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Városműködtetés egyéb kiadásai összesen:

28 031 9 154 55 065 0 0 0 0 0 0 0 0 92 250

Szennyvízprogramhoz kapcsolódó kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

Sportágazat Sporttámogatás Egyéb működési célú kiadások összesen:

186 000 186 000

összesen:

6 000 6 000

összesen:

5 000 5 000

Sportágazat összesen:

0 0 0 0 197 000 0 0 0 0 0 0 197 000

Kimagasló sporteredmények, rendezvények támogatása Egyéb működési célú kiadások

Diáksport Egyéb működési célú kiadások

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások








e Ft

Oktatási ágazat Oktatási célfeladat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások összesen:

394 106 2 500 3 000

összesen:

81 9 2 910 3 000

összesen:

2 000 2 000

összesen:

2 000 2 000

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Oktatási ágazat összesen:

475 115 9 410 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000

Oktatásfejlesztési előirányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

Minőségirányítás és pedagógiai szakmai szolgáltatás Dologi kiadások

Óvodai kötelező eszközellátás Dologi kiadások

Egészségügyi ágazat Állategészségügyi tevékenység Dologi kiadások összesen:

6 000 6 000

összesen:

200 50 3 070 3 320

összesen:

470 530 1 000

összesen:

5 000 5 000

összesen:

11 400 11 400

összesen:

1 000 1 000

összesen:

6 300 6 300

Szociális alap és nappali ellátást nyújtó nem állami fenntartású szolgáltatók támogatása Egyéb működési célú kiadások összesen:

5 000 5 000

Egészségmegőrzési önkormányzati program Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

Meningitis elleni védőoltás, gyógyszertámogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

HPV oltóanyag Dologi kiadások

Vállalkozói bölcsőde támogatása Egyéb működési célú kiadások

Karitatív szervezetek támogatása Egyéb működési célú kiadások

Csabai Ügyelet Kft. működtetési támogatása Egyéb működési célú kiadások








e Ft Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Egészségügyi ágazat összesen:

200 50 14 070 470 24 230 0 0 0 0 0 0 39 020

Közművelődési ágazat Közművelődési feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások összesen:

787 213 3 500 4 500

összesen:

2 000 2 000

összesen:

2 000 2 000

összesen:

929 71 12 000 0 13 000 26 000

összesen:

2 000 2 000

összesen:

9 000 9 000

összesen:

47 11 1 442 1 500 3 000

összesen:

18 000 18 000

összesen:

2 362 594 3 424 6 380

Közművelődési érdekeltségi pályázati saját erő Dologi kiadások

Kolozsvári Tevan hagyaték kiadásai Dologi kiadások

Kulturális előirányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

Jankay Közalapítvány támogatása Egyéb működési célú kiadások

Balassi Közalapítvány támogatása Egyéb működési célú kiadások

Ifjúsági feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások

Csabagyöngye Kulturális Központ nagyrendezvényei Dologi kiadások

Emlékévek, rendezvények Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások








e Ft Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Közművelődési ágazat összesen:

4 125 889 42 366 0 25 500 0 0 0 0 0 0 72 880

Városmarketing Rádió Egyéb működési célú kiadások összesen:

2 000 2 000

összesen:

12 000 12 000

Csaba TV Egyéb működési célú kiadások

Városmarketing Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások

2 201 595 21 204 1 000 összesen:

25 000

összesen:

2 727 2 727

összesen:

2 637 1 120 661 4 418

összesen:

1 221 21 300 13 000 22 521

összesen:

122 2 832 2 954

összesen:

17 000 17 000

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Városmarketing összesen:

4 838 1 715 42 935 0 39 132 13 000 0 0 0 0 0 88 620

Városi bál Dologi kiadások

Városi kitüntetések Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

Körösök Völgye Natúrpark Egyesület Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése

Közép-Békési Területfejlesztési Társulás támogatása Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások

Tagdíjhozzájárulás és kapcsolódó kiadások Dologi kiadások








e Ft

Szociális ágazat Ellátottak pénzbeli juttatásai Eseti pénzbeli ellátások Önkormányzati segély Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

58 000 58 000

összesen:

500 4 000 4 500

összesen:

5 000 5 000

összesen:

3 500 3 500

Összesen:

1 000 1 000

Összesen:

8 500 8 500

Összesen:

4 000 4 000

Összesen:

3 000 3 000

összesen:

5 000 5 000

Összesen:

6 000 6 000 6 000

Összesen:

14 321 1 933 39 917 56 171

Összesen:

171 735 23 185 194 920

Összesen:

9 114 1 230 10 344

Köztemetés Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

Közgyógy ellátási igazolvány Ellátottak pénzbeli juttatásai

Adósságcsökkentési támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai

Eseti támogatások Eseti gondnok kirendelése Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felsőfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndíj Ellátottak pénzbeli juttatásai

Tanévkezdési támogatás Egyéb működési célú kiadások

Krízissegély Egyéb működési célú kiadások

Étkezési térítési díj kedvezmény Ellátottak pénzbeli juttatásai

Lakáshoz jutás és lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése

Közfoglalkoztatás (közhasznú foglalkoztatás) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

Téli közmunkaprogram Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Start mintaprogram Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó








e Ft Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Szociális ágazat összesen:

195 170 26 348 40 417 85 000 7 000 0 0 0 6 000 6 000 0 359 935

Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok Csabai Mérleg Dologi kiadások összesen:

25 044 25 044

összesen:

1 781 446 1 773 1 000 5 000

összesen:

741 227 632 2 400 4 000

összesen:

80 025 14 855 4 873 99 753

összesen:

791 197 15 012 16 000

összesen:

7 500 7 500

összesen:

150 97 100 6 053 6 400

összesen:

950 950

összesen:

18 716 681 579 700 295

összesen:

26 960 26 960

Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások

Vezetői keret Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások

Választókerületi és infrastrukturális célelőirányzat Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások

Polgármesteri keret Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

Holokauszt Emlékév Dologi kiadások

Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság támogatási kerete Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások

Polgárőrség támogatása Egyéb működési célú kiadások

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások

Munkahelyteremtés, munkahelymegtartás támogatása Egyéb működési célú kiadások








e Ft

Civil likviditási keret Egyéb működési célú kiadások összesen:

3 000 3 000

összesen:

4 000 4 000

összesen:

800 15 000 15 800

összesen:

9 740 9 740

összesen:

167 13 433 13 433 13 600

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok összesen:

3 463 967 153 602 0 761 704 0 4 873 0 13 433 13 433 0 938 042

Energia közbeszerzés költségei (villamos energia, gáz) Dologi kiadások

Városfejlesztési Kft. működési támogatása Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások

Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása Egyéb működési célú kiadások

Munkáltatói lakáscélú támogatás Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése

Igazgatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat összesen:

2 320 680 3 000

Pályázatok előirányzatai Körösök Völgye Natúrpark Egyesület "Leader" pályázat Egyéb működési célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Összesen:

4 949 4 949 4 949

"Innovatív kezdeményezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában". című pályázat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Beruházások Összesen:

8 314 2 245 1 308 3 786 15 653

"Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyary Programhoz illeszkedő költségcsökkentést és hatékonyságnövelést eredményező fejlesztési elemek megvalósításával" című pályázat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Beruházások Összesen:

7 481 2 020 26 481 3 981 39 963








e Ft Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Pályázatok előirányzatai összesen:

15 795 4 265 27 789 0 4 949 4 949 7 767 0 0 0 0 60 565

Hitelek és kötvények kamatkiadásai Pályázati bevételek megelőlegezési hitelének kamata Dologi kiadások összesen:

5 000 5 000

összesen:

5 807 5 807

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Hitelek és kötvények kamatkiadásai összesen:

0 0 10 807 0 0 0 0 0 0 0 0 10 807

Fejlesztési hitelek kamatai Dologi kiadások

KLIK-kel kapcsolatos elszámolások Egyéb működési célú kiadások KLIK-kel kapcsolatos elszámolások összesen

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Mindösszesen:

36 000 36 000

252 685 43 662 1 661 811 85 470 1 559 966 41 949 47 640 10 000 28 833 19 433 0 3 690 067

Kiadások összegzése Működési költségvetés kiadásai összesen: ebből:egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: ebből:egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások összsen: Mindösszesen:

3 603 594 1 559 966 86 473 28 833 0 3 690 067

Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak évi kiadásai

Recommend Documents