AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA
Brüsszel, 2008. szeptember 19. (23.09) (OR. fr) 13228/08
ACP 157 FIN 333
FELJEGYZÉS AZ „I/A” NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: az AKCS-munkacsoport Címzett: a Coreper/a Tanács Tárgy: CTA – Tervezet – Az AKCS–EK Nagykövetek Bizottságának határozata a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Együttműködés Technikai Központja 2009. évre szóló költségvetésének elfogadásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Együttműködés Technikai Központja (CTA) 2008. július 2-án benyújtotta az AKCS–EK Nagykövetek Bizottságának a 2009. évre szóló program- és költségvetéstervezetét1. Az AKCS-munkacsoport 2008. szeptember 16-i ülésén jóváhagyta ezt a szöveget. A munkacsoport megállapodásra jutott, miszerint javasolja az Állandó Képviselők Bizottságának, hogy ajánlja a Tanácsnak, hogy „A” napirendi pontként: –
hagyja jóvá az I. mellékletben foglalt határozattervezetet,
–
rendelje el a határozattervezetnek az AKCS felé való továbbítását, annak az AKCS-EK Nagykövetek Bizottsága által írásbeli eljárás keretében történő elfogadása céljából. ___________________
1
ACP-CE 2120/08.
13228/08
lj/EA/kf DG E II
1
HU
I. MELLÉKLET AKCS-EK COTONOU-I MEGÁLLAPODÁS AFRIKAI, KARIBI ÉS CSENDES ÓCEÁNI ÁLLAMOK CSOPORTJA
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA
Brüsszel,… ACP/84/
ACP-CE
AKCS–EK HATÁROZAT Tárgy: Tervezet – Az AKCS–EK Nagykövetek Bizottságának határozata a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Együttműködés Technikai Központja (CTA) 2009. évre szóló költségvetésének elfogadásáról
13228/08 MELLÉKLET I.
lj/EA/kf DG E II
2
HU
AZ AKCS–EK NAGYKÖVETEK BIZOTTSÁGÁNAK …/2008 HATÁROZATA (2008…) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Együttműködés Technikai Központja (CTA) 2009. évre szóló költségvetésének elfogadásáról
AZ AKCS–EK NAGYKÖVETEK BIZOTTSÁGA, tekintettel a 2000. június 23-án Cotonou-ban aláírt AKCS–EK partnerségi megállapodásra, és különösen annak III. melléklete 3. cikke (4) bekezdésének d) pontjára,
13228/08 MELLÉKLET I.
lj/EA/kf DG E II
3
HU
mivel: 1.
A CTA igazgatója benyújtotta az AKCS–EK Nagykövetek Bizottságának a Központ 2009es pénzügyi évre szóló tevékenységi programját és éves költségvetési tervezetét1.
2.
Az Európai Közösség illetékes hatósága határozatot hozott a közösségi hozzájárulás finanszírozásáról,
A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT: Egyetlen cikk Az AKCS–EK Nagykövetek Bizottsága véglegesen elfogadja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Együttműködés Technikai Központja (CTA) 2009-es pénzügyi évre szóló, mellékletben szereplő költségvetését. Kelt Brüsszelben,
az AKCS–EK Nagykövetek Bizottsága részéről az elnök
__________________
1
ACP-CE 2120/08.
13228/08 MELLÉKLET I.
lj/EA/kf DG E II
4
HU
MELLÉKLET I. melléklete BUDGET 2009 - RESUME (Euro) TITRE I - DEPENSES PERSONNEL Budget 2009 Chapitre 11 – Personnel Article 111
Traitements et salaires (Effectif de 40 agents statutaires et 11 agents locaux)
Article 112
Provision pour adaptation contractuelle des rémunérations
Article 113
Charges sociales
Article 114
Compléments salariaux
Article 115
Formation
20.000 1.146.000 587.000 50.000
TOTAL TITRE I
TITRE II -
3.398.000
5.201.000
IMMEUBLES, EQUIPEMENT ET DEPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre 21 - Location immeubles et frais accessoires Article 211
Loyer
315.000
Article 212
Frais accessoires
141.000
Total Chapitre 21
456.000
Chapitre 22 - Biens meubles et frais accessoires Article 221
Acquisition machines de bureau, mobilier,
48.000
matériel roulant Article 222
Location mobilier et matériel
41.000
Article 223
Entretien mobilier et matériel
25.000
Article 224
Matériel de transport, entretien, réparation,
20.000
Utilisation Total Chapitre 22
134.000
Chapitre 23 - Dépenses courantes de fonctionnement administratif Article 231
Papeterie et fournitures de bureau
42.000
Article 232
Affranchissement et télécommunications
73.000
Article 234
Abonnements, revues, etc.
Article 235
Autres dépenses de fonctionnement
2.000
Total Chapitre 23
13228/08 MELLÉKLET I. melléklete
150.000 267.000
5 DG E II
HU
Budget 2009 Chapitre 24 - Dépenses relatives aux missions, frais de représentation et de réception Article 241
Dépenses d'ordre général et/ou frais de déplacement
350.000
Article 242
Frais généraux de représentation et de
17.000
Réception Total Chapitre 24
367.000
Chapitre 25 Bureau de Bruxelles (à l'exception des dépenses concernant le personnel) Article 25
Bureau de Bruxelles
55.000 55.000
TOTAL TITRE II
1.279.000
TITRE III - INTERVENTIONS Chapitre 31 – Programme axé sur les Produits et Services de l’Information Article 311
Edition sur support imprimé et électronique
1.310.000
Article 312
Produits et services d’information basés sur les technologies de l’information et de la communication
302.000
Article 313
Distribution des publications en formats imprimé, électronique et audiovisuel
892.000
Article 314
Renforcement des services d’information ACP
531.000
Article 315
Divers
17.000
Total Chapitre 31
3.052.000
Chapitre 32 – Programme axé sur les Canaux et Services de Communication Article 321
Renforcement d’organisations et réseaux régionaux
Article 322
Dialogue et échange d’informations par Internet
Article 323
Séminaires et services de communication
Article 324
Divers
756.000 1.001.000 4.000
Total Chapitre 32
13228/08 MELLÉKLET I. melléklete
1.215.000
2.976.000
6 DG E II
HU
Budget 2009 Chapitre 33 - Programme axé sur les Compétences et Systèmes de Gestion de l’Information et de la Communication (GIC) Article 331
Formation en gestion de l’information et de la communication (GIC)
910.000
Article 332
Renforcement des capacités des organisations locales et nationales ACP en gestion de l’information et de la communication (GIC)
1.085.000
Article 333
Appui au développement de stratégies en Sciences et Technologies (S&T) applicables au secteur agricole
Article 334
Divers (réunions ad hoc et rapports)
Total Chapitre 33
880.000
9.000 2.884.000
Chapitre 34 – Planification et Services Communs Article 341
Etudes, consultations techniques et évaluations
690.000
Article 342
Réseau interne de technologie de l’information
100.000
Article 343
Divers
18.000
Total Chapitre 34
808.000
9.720.000
TOTAL TITRE III TOTAL GENERAL DES DEPENSES
16.200.000
a)
Contribution du Fonds Européen de Développement
16.000.000
b)
Impôts sur les salaires et autres recettes éventuelles (1)
200.000
TOTAL GENERAL DES RECETTES
16.200.000
(1)
Note explicative
a)
Impôts sur traitements des agents
Euro 190.000
b)
Autres recettes
Euro
Total des recettes
13228/08 MELLÉKLET I. melléklete
10.000
____________ Euro 200.000 ===========
7 DG E II
HU
