Győr Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetése
R/3/a.sz. melléklet
A Polgármesteri Hivatal 2008. évi bevételei (eredeti előirányzat)
(A 2008. február 28-i közgyűlés által elfogadott, kihirdetett)
(adatok eFt-ban!)
Eredeti előirányzat
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Igazgatási szolgáltatási díj Okmányirodai bevétel
25.000
Igazgatási szolgáltatási díj
összesen:
25.000
Bírság bevétele Bírságok
10.000
Bírság bevétele
összesen:
10.000
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel összesen:
35.000
Egyéb saját bevétel Bérleti és lízingdíj bevételek Bérleti díj bevétel
50.000
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (Inszol, technikai tétel) Piacigazgatóság, bérleti díj befizetés
Bérleti és lízingdíj bevételek
1.750.000 7.000
összesen:
1.807.000
Egyéb saját bevétel összesen:
1.807.000
ÁFA-bevételek, -visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁFA
10.000
Egyetemi Csarnok üzemeltetésével összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA
3.590
Fürdőközpont üzemeltetésével összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA
2.100
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA
25.000
Pannon-Víz Zrt. - közművekkel kapcsolatos bérleti befizetés - kapcsolódó ÁFA
31.871
Pannon-Víz Zrt. befizetése - 2008-ban - Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy. hat. - kapcs. ÁFA Piacigazgatóság, bérleti díj befizetéshez kapcsolódó ÁFA
97.644
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája
1.400 8.400
összesen:
180.005
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája Épületek, építmények, telkek stb. értékesítési bevételéhez kapcsolódó ÁFA bevétel
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája
120.000
összesen:
120.000
ÁFA-bevételek, -visszatérülések összesen:
300.005
Hozam- és kamatbevételek Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel
100.000
Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség
összesen:
100.000
Hozam- és kamatbevételek összesen:
100.000
1. oldal, összesen 7
Győr Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetése
R/3/a.sz. melléklet
A Polgármesteri Hivatal 2008. évi bevételei (eredeti előirányzat)
(A 2008. február 28-i közgyűlés által elfogadott, kihirdetett)
(adatok eFt-ban!)
Eredeti előirányzat
Intézményi működési bevételek összesen:
2.242.005
Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Illetékek APEH - Illetékhivatal átutalásai
1.050.000
összesen:
1.050.000
Illetékek összesen:
Illetékek
1.050.000
Helyi adók Építményadó Épületek, építmények adója
1.660.000
Építményadó
összesen:
1.660.000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalommal kapcsolatos adó
55.000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után
összesen:
55.000
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után Helyi iparűzési adó bevétel
14.000.000
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után
összesen:
14.000.000
Helyi adók összesen:
15.715.000
Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Személyi jövedelemadó helyben maradó része
2.100.242
Személyi jövedelemadó helyben maradó része
összesen:
2.100.242
Jövedelemkülönbség mérséklése (+.-) Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)
-1.805.899
Jövedelemkülönbség mérséklése (+.-)
összesen:
-1.805.899
Gépjárműadó Gépjárműadó
1.100.000
Gépjárműadó
összesen:
1.100.000
Luxusadó Luxusadó
2.000
Luxusadó
összesen:
2.000
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó
150
összesen:
150
Átengedett központi adók összesen:
1.396.493
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok 2. oldal, összesen 7
100.000
Győr Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetése
R/3/a.sz. melléklet
A Polgármesteri Hivatal 2008. évi bevételei (eredeti előirányzat)
(A 2008. február 28-i közgyűlés által elfogadott, kihirdetett)
(adatok eFt-ban!)
Eredeti előirányzat
Pótlékok, bírságok
összesen:
100.000
Környezetvédelmi bírság Környezetvédelmi bírság
2.500
Környezetvédelmi bírság
összesen:
2.500
Talajterhelési díj Talajterhelési díj
9.500
Talajterhelési díj
összesen:
9.500
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:
112.000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:
18.273.493
Működési bevételek
összesen:
20.515.498
Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Norm. hj. - lakosságszámhoz kötött
401.074
Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött
összesen:
401.074
Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Norm. hj. - feladatmutatóhoz kötött
9.434.197
Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött
összesen:
9.434.197
Normatív hozzájárulások összesen: Központosított előirányzatok összesen:
9.835.271 0
Helyi önkormányzatok színházi támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Bábszínház támogatása
35.800
Nemzeti Színház és Balett támogatása
554.400
Helyi önkormányzatok színházi támogatása
összesen:
590.200
Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen:
590.200
Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedag. szakvizsga, továbbképz., emelt szintű éretts. vizsg. felkészülés tám.
27.682
Pedagógiai szakszolgálat támogatása
36.720
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz
összesen:
64.402
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz Önkorm. által szervezett közcélú munka támogatása
42.919
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 3. oldal, összesen 7
4.145
összesen:
47.064
Győr Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetése
R/3/a.sz. melléklet
A Polgármesteri Hivatal 2008. évi bevételei (eredeti előirányzat)
(A 2008. február 28-i közgyűlés által elfogadott, kihirdetett)
(adatok eFt-ban!)
Eredeti előirányzat Tűzoltóság állami támogatás
592.029
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása
összesen:
592.029
Normatív kötött felhasználású támogatások összesen: Fejlesztési célú támogatások összesen:
703.495 0
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:
11.128.966
Támogatások
összesen:
11.128.966
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele
810.000
Önkormányzati garázsok értékesítési bevétele
100.000
Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)
összesen:
910.000
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:
910.000
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:
910.000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése (lakásgazd.)
Önkormányzati lakások értékesítése
150.000
összesen:
150.000
Önkormányzati lakások értékesítése összesen:
150.000
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyetemi Csarnok üzemeltetésével összefüggő bérleti díj
17.950
Fürdőközpont üzemeltetésével összefüggő bérleti díj
10.500
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel
összesen:
28.450
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából összesen: származó bevétel
28.450
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel Pannon-Víz Zrt. befizetése - 2008-ban - Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy. hat.
488.218
Pannon-Víz-Zrt., közműbérl. kapcs. bevétel
159.359
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel)
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 4. oldal, összesen 7
42.000
összesen:
689.577
Győr Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetése
R/3/a.sz. melléklet
A Polgármesteri Hivatal 2008. évi bevételei (eredeti előirányzat)
(A 2008. február 28-i közgyűlés által elfogadott, kihirdetett)
(adatok eFt-ban!)
Eredeti előirányzat
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, összesen: koncesszióból származó bevétel Önkormányzatok sajátos felhalmozási és összesen: tőkebevételei
689.577 868.027
Pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék- és hozambevétel Önkorm.i (rész) tulajdonú gazd.társ. osztaléka, hozambevételek
80.000
Osztalék- és hozambevétel
összesen:
80.000
Pénzügyi befektetések bevételei összesen:
80.000
Pénzügyi befektetések bevételei összesen:
80.000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
összesen:
1.858.027
Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 2008. évi közalkalmazotti közp. bérpolitikai intézk. becsült éves szintű kihatásának állam által fedezett része (becsült bev.) INTERREG IIIA Magyar-osztrák-szlovák környezetvédelmi Info-Lánc - kapcs. bevétel 342/2007. Kgy. hat.
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől
412.500 19.601
összesen:
432.101
Támogatásértékű működési bevétel összesen:
432.101
Támogatásértékű működési bevétel összesen:
432.101
Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Agóra-Pólus pályázattal összefüggő bevétel (Strat.)
25.000
Centrope Iroda felállítása - pályázattal összefüggő bevétel (Strat.)
7.000
Győr-Gyirmót közötti kerékpárút építésével kapcs. pályázati bev. - 217/2007. Kgy. hat. Győr-Szentiván településközpont projekt, előző évekről igénybe nem vett címzett támogatás Jövedelemkülönbség mérsékléséből visszaigényelhető összeg (25%)
67.695 300.000
Közoktatási intézmények infrastruktúra fejlesztésével kapcs. pályázati bevétel (Strat.)
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől
50.000
összesen:
47.835
497.530
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás - projekt, ÁFA megelőlegezés visszapótlása
5. oldal, összesen 7
40.000
Győr Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetése
R/3/a.sz. melléklet
A Polgármesteri Hivatal 2008. évi bevételei (eredeti előirányzat)
(A 2008. február 28-i közgyűlés által elfogadott, kihirdetett)
(adatok eFt-ban!)
Eredeti előirányzat
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől
összesen:
40.000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:
537.530
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:
537.530
Támogatásértékű bevétel
összesen:
969.631
Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (felh.c.) Graboplast (Fehérvári u. - Mészáros L. u.) körforgalmi csomópont kialakítával kapcs. bev. (Grab.50 millió Ft, Plus 10 millió Ft)
Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (felh.c.)
összesen:
60.000
60.000
Átvett pénzeszközök háztartásoktól (felh.c.) Építőközösségi kezd. családiházas terület előkészít. bevét.
180.000
Károlyháza vízellátása - kapcs. bevétel
1.000
Átvett pénzeszközök háztartásoktól (felh.c.)
összesen:
181.000
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel összesen: államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel összesen: államháztartáson kívülről
241.000
Véglegesen átvett pénzeszközök
összesen:
241.000
241.000
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásg.)
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről
200.000
összesen:
200.000
Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: államháztartáson kívülről
200.000
6. oldal, összesen 7
200.000
Győr Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetése
R/3/a.sz. melléklet
A Polgármesteri Hivatal 2008. évi bevételei (eredeti előirányzat)
(A 2008. február 28-i közgyűlés által elfogadott, kihirdetett)
(adatok eFt-ban!)
Eredeti előirányzat
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele
összesen:
200.000
Hitelek Belföldi hitelek felvétele Hitelfelvétel államháztartáson kívülről Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hitelfelv.: Adyváros mögötti út (áthúzódó)
477.000
Hitelfelv.: Lakóutca program (2007. évről áthúzódó)
118.000
Hitelfelv.: Új Bácsai út (területszerzés és kivitelezés megkezdése)
792.000
Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól
összesen:
1.387.000
Hitelfelvétel államháztartáson kívülről összesen:
1.387.000
Belföldi hitelek felvétele összesen:
1.387.000
Hitelek
1.387.000
összesen:
Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 2007. évi részvény értékesítésből pénzmaradványban realizált összeg áthozatala (bevételként) A Tűzoltóság eszközellátottságának javításával kapcs. felvállalt kötelezettség fedezetére korábbi évről Előző (2007.) évi pénzmaradvány (terhére bevétel emelés) Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztésére pályázat előkészítés és projekt menedzsment - 398/2007.Kgy. hat. - fedezetére pénzmaradványból Távfűtéssel ellátott lakóép. fűtéskorszerűsítésének folytatására - 2007-ben közérdekű köt. váll. ra teljesített befiz.ből - 46/2007. Kgy. hat.
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele
1.500.000 25.000 750.000 14.800 29.532
összesen:
2.319.332
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:
2.319.332
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:
2.319.332
Pénzforgalom nélküli bevételek
összesen:
2.319.332
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: 38.619.454
7. oldal, összesen 7
