Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP, DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI (BAPAPSI) KABUPATEN BANDUNG PERIODE RPJMD : TAHUN 2011 - 2015
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
KODE
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN AWAL KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2011 Target
2012 Rp.
Target
2013 Rp.
Target
2014 Rp.
Target
2015 Rp.
Target
Rp.
UNIT KERJA SKPD PENANGGUNGJAWAB
LOKASI
URUSAN KEARSIPAN 1 24 15
Program Perbaikan Sistem Jumlah bukti fisik Administrasi Kearsipan sebagai tindak lanjut/penyempurnaan buku Penelusuran Sejarah Pemkab Bandung Tahun 18462010
Menjamin ketersediaan Terkumpulnya arsip arsip yang autentik dan aset nasional terpercaya sebagai alat bukti yang sah
1 24 15 02 Pengumpulan Data
Jumlah berkas peta, photo, dokumen/arsip
Menjamin keamanan dan keselamatan arsip sebagai asset nasional dan sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
1 24 15 06 Kajian Sistem Administrasi Kearsipan
Jumlah naskah akademis kajian regulasi kearsipan
Adanya payung hukum untuk tertib administrasi kearsipan
Menjamin terciptanya Meningkatnya kualitas SKPD, kecamatan, dan kuantitas kelurahan/desa sebagai pelayanan penyelenggara Kearsipan Nasional
1 24 16
Program Penyelamatan & Jumlah lembaga yang Pelestarian sudah melaksanakan Dokumen/Arsip Daerah penataan kearsipan sesuai peraturan yang berlaku
1 dokumen (Buku Penelusuran Sejarah Pemkab Bandung Tahun 1846-2010)
1 dokumen/ arsip
72.309.000,00 1 berkas peta, 1 berkas photo, 1 berkas dok/ arsip
57.631.000,00
-
1 dokumen (Buku Penelusuran Sejarah Pemkab Bandung Tahun 1846-2010)
1 dokumen/ arsip
72.309.000 1 berkas peta, 1 berkas photo, 1 berkas dok/ arsip
57.631.000
-
-
-
-
-
-
- 1 berkas peta, 1 berkas photo, 1 berkas dok/ arsip
-
176.510.000,00
1 berkas peta, 1 berkas photo, 1 berkas dok/ arsip
-
1 berkas peta, 1 berkas photo, 1 berkas dok/ arsip
113.200.000 1 berkas peta, 1 berkas photo, 1 berkas dok/ arsip
-
1 dokumen
63.310.000
1 dokumen
236.692.000,00
100.100.000,00
136.592.000,00
28
28
158.336.000,00
9
236.332.000,00
26
456.734.000
47
551.774.950
54
770.800.000
1
60.456.000
1
49.207.000
1
169.065.000
1
210.483.000
1
217.794.000,00
-
1
111.274.950
1
121.654.000,00
190.500.000
11
230.017.000
10
431.352.000,00
1 24 16 01 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
Jumlah paket sarana pengolahan dan penyimpanan arsip sesuai standar nasional
3
1 24 16 03 Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah dalam Bentuk Informatika
Jumlah paket/berkas penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
-
1 24 16 04 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
Jumlah lembaga yang dibina dan melaksanakan penataan kearsipan sesuai peraturan yang berlaku
28
-
28
-
97.880.000
Jumlah hasil pemilahan Arsip Keuangan dan penyusunan Daftar Pencarian Arsip (DPA) Keuangan (box)
-
-
Jumlah hasil pemilahan Arsip Kependudukan dan penyusunan Daftar Pencarian Arsip (DPA) Kependudukan (box)
-
-
-
9
-
187.125.000
300
-
26
300
-
300
300
300
-
-
-
BAPAPSI
Jumlah pembenahan dan penarikan arsip SKPD secara bertahap, sesuai JRA (Jadwal Retensi Arsip) (box)
5000
-
Jumlah paket sarana pengamanan arsip daerah yang memadai.
1
-
Rehabilitasi Gedung Depo Arsip akibat Gempa Bumi 2009
-
-
Program Pemeliharaan Jumlah lokasi Rutin/Berkala Sarana dan penyimpanan arsip Prasarana Kearsipan yang dipelihara melalui fumigasi
-
-
1 24 17 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah lokasi Arsip Daerah penyimpanan arsip yang dipelihara melalui fumigasi
-
-
1 24 18
Jumlah entry data arsip dinamis in aktif dan statis (modul)
3
1
115.480.000,00
1
Jumlah entry data arsip dinamis in aktif dan statis (modul)
3
1
38.800.000
1
Jumlah waktu publikasi kearsipan melalui www.arsip.bandungkab.g o.id
Setiap hari
Setiap hari
1 24 16 04 Pembangunan Sistem Keamanan Penyimpanan Data
1 24 17
Meningkatnya kualitas pelayanan dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip
Terlaksananya optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan Website Arsip, SIMARDA (Sistem Informasi Manajemen Arsip Daerah), dan SOP Pelayanan
Menjamin terciptanya Meningkatnya kualitas SKPD, kecamatan, dan kuantitas kelurahan/desa sebagai pelayanan penyelenggara Kearsipan Nasional
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
1 24 18 02 Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip
1 24 18 03 Sosialisasi /Penyuluhan Jumlah perangkat desa Kearsipan di Lingkungan yang memahami Instansi Pemerintah/Swasta kearsipan dalam rangka Arsip Masuk Desa Jumlah calon fungsional arsiparis dan petugas pengelola arsip yang memahami kearsipan
-
30
Program Pengembangan Komunikasi Informasi & Media Massa
-
1
190.426.841
-
-
76.680.000
1
-
-
Jumlah SKPD yang terhubung dengan jaringan komunikasi data Pemerintah Kabupaten Bandung
28
28
97.169.000
-
-
-
4
88.330.000,00
4
105.996.000,00
4
80.000.000
4
88.330.000
4
105.996.000,00
190.000.000,00
1
95.424.900,00
1
177.260.050,00
1
328.320.000,00
40.000.000
1
24.569.900
1
77.005.050
1
69.120.000,00
150.000.000
Setiap hari
30
70.855.000,00
2.242.719.900,00
2.181.812.900,00
Setiap hari
50
-
-
-
-
Setiap hari
1
-
80.000.000,00
-
60 Orang
1000
4
-
770.890.000,00
1000
-
849.240.000,00
1
1
1
30
Jumlah aplikasi yang bisa diakses oleh seluruh SKPD
-
Setiap hari
-
URUSAN KOMUNIKASI & INFORMASI 1 25 15
-
100.255.000
50
-
-
2.182.656.000,00
2
23
2.083.862.000,00
259.200.000,00
3.195.931.000,00
1
11
2.302.146.000
2
10
3.020.931.000,00
Pemkab Bandung
BAPAPSI
Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik
Meningkatnya akses informasi kepada masyarakat
Optimalisasi jaringan intranet untuk mendukung fungsi pemerintahan
Mengembangkan dan memelihara infrastruktur
1 25 15 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Terlaksananya Meningkatkan diseminasi informasi pendayagunaan Myang tidak dibatasi CAP ruang dan waktu (bordeless) melalui Mobile Community Access Point (M-CAP)
Jumlah SKPD yang terhubung ke jaringan komunikasi data internal Pemkab Bandung
Terciptanya kerjasama dengan stakeholders dalam penyebaran informasi pembangunan.
Percepatan pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informasi
-
1.344.922.900
-
932.656.000
-
1.148.000.000
-
-
-
23
11
10
Jumlah paket pemeliharaan dan optimalisasi jaringan komunikasi data Pemkab Bandung
-
-
-
1
1
1
Jumlah paket pemeliharaan aplikasi
-
1
1
1
-
Jumlah paket pembangunan dan penambahan landing FO
-
-
1
-
-
1 Paket (penambahan landing jar FO)
2 Paket
-
Dedicated 16 Mbps di NOC/backhole unlimited up to 1 Mbps di client (31 Kec&9 Kel)
Dedicated 16 Mbps ; Dedicated 30 Mbps
1 Paket
30 Mbps
48
48
72
72
1
-
-
150
50
Jumlah aplikasi yang dibangun
-
-
Tersedianya paket sarana dan prasarana penunjang teknologi informasi
1
1
1
1
1
1
Terlaksananya Monev, konsultasi, koordinasi, bimtek ke Pemerintah Pusat/Provinsi atau Kab/Kota lain dan di lingkungan Pemkab Bandung
3
1
1
1
1
1
Setiap hari dan/atau sesuai kebutuhan/event
Setiap hari dan/atau sesuai kebutuhan/eve nt
Setiap hari dan/atau sesuai kebutuhan/even t
Setiap hari dan/atau sesuai kebutuhan/even t
Setiap hari dan/atau sesuai kebutuhan/event
Setiap hari dan/atau sesuai kebutuhan/ev ent
Jumlah siaran bersama dengan SKPD dan lembaga lainnya dalam acara Kontak Dinas di Radio Kandaga
158
100
Jumlah Relay (siaran langsung di lapangan)
105
50
Update informasi melalui Website Kabupaten Bandung
1 25 15 03 Pembinaan & Pengembangan Sumberdaya Komunikasi & Informasi
250.225.000
-
Jumlah kunjungan layanan internet mobile bagi siswa dan masyarakat.
Terlaksananya diseminasi dan pendistribusian informasi nasional dan daerah
28
Jumlah SKPD yang terhubung ke jaringan komunikasi data eksternal Pemkab Bandung
Jumlah paket akses internet dedicated
Melaksanakan diseminasi informasi nasional dan daerah
28
-
491.078.500
100
50
-
616.890.000
80
20
939.575.900
54
48
991.000.000
54
48
1.300.000.000,00
1.388.484.000,00
Adanya cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan
Percepatan pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informasi
Terlaksananya diseminasi dan pendistribusian informasi nasional dan daerah
Meningkatnya kualitas meningkatkan sarana prasarana kualitas sarana penyebaran informasi prasarana radio
Optimalisasi aplikasi yang mendukung fungsi pemerintahan
1 25 15 06 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
Jumlah lokasi yang didata potensi kelompok komunikasi sosial tingkat kecamatan
-
16
Persentase pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam memberikan informasi kepada Jumlah kegiatan siaran Radio Kandaga
-
0
Setiap hari
Jumlah edisi Majalah Kertaraharja yang diterbitkan
18
Jumlah pelaksanaan Pertunjukkan Rakyat
-
Jumlah kegiatan sarasehan/ceramah/ diskusi/lokakarya
6
4
Jumlah tema/informasi melalui media luar ruang : Leaflet/Booklet /Brosur/ Spanduk/Standing Banner
36
Jumlah Pameran Pembangunan
-
13
2
-
5
10
15
20
Setiap hari
Setiap hari
Setiap hari
Setiap hari
Setiap hari
4
6
6
6
6
4
5
5
2
1
2 kali
2
12
12
12
12 kali
12
3
1
1
1
1 kali
1
Jumlah paket pengadaan sarana prasarana pendukung operasional radio
1
1
0
1
1 paket meningkatnya daya jangkau siaran untuk siaran di lapangan dengan mengganti pemancar dari FM 300 watt menjadi UHF 510 watt
1 paket pengadaan OB Van yang representatif
Jumlah aplikasi yang dikembangkan
-
1
Jumlah paket pemeliharaan aplikasi
-
-
-
-
1 Paket/6 bulan (website Kab.Bdg)
12 bulan
Jumlah paket pembangunan aplikasi
-
-
1 Paket (Aplikasi KIP)
-
1 Paket Aplikasi Konten Local MCAP
1 Paket Website SKPD, 1 Paket Froxy Server
Jumlah pelaksanaan pelatihan teknis bidang TIK
-
-
-
-
2 kali (Pelatihan Aplikasi KIP & Website)
-
-
-
29.586.500
-
220.000.000
1
211.630.100
1 Paket Aplikasi KIP
163.146.000
-
332.447.000,00
Optimalisasi Community Access Point (CAP)
Jumlah kegiatan sosialisasi/workshop bagi pejabat/petugas yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik
Memantapkan kelembagaan untuk menerapkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
Jumlah dokumen kebijakan mengenai Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK)
-
2
2
1
1 kali Sosialisasi Perda/Perbup KIP
-
-
-
-
1
1 dokumen RDP TIK (2014-2015)
1 dok RIP TIK
1 dokumen (draft)
1
-
1
1 dokumen Review RDP TIK
1 berkas SOP bidang TIK
-
-
-
4
-
-
72 Orang
-
-
72
-
-
Jumlah dokumen kebijakan yang berkaitan dengan KIP
-
-
1
1 dok
-
Jumlah paket invetarisasi potensi bidang TIK
3
-
1
1 Paket (lingkup kec. dan kel.)
1
Jumlah dokumen hasil pengkajian bidang TIK Jumlah lokasi pembinaan masyarakat oleh Relawan TIK Jumlah aparatur yang memahami KIP
1 25 17
Program Fasilitasi Jumlah peserta Peningkatan SDM Bidang pelatihan bidang Kominfo Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) 1 25 17 01 Pelatihan SDM dalam Jumlah pelaksanaan Bidang Komunikasi dan pelatihan teknis bidang Informasi TIK
15.000
300
13.728
1
Jumlah pelaksanaan Seminar/ Diskusi/Forum Komunikasi Masyarakat Telematika
15.000
1
-
78.350.000,00
78.350.000
100
3
60.907.000,00
72
98.794.000,00
72 orang
60.907.000
3
98.794.000,00
5 kali (ADT, siMAYA, perencanaan TIK, Web, ap. Perkantoran)
-
4
120.000.000,00
72
175.000.000,00
120.000.000
3
175.000.000,00
1
Jumlah kegiatan sosialisasi/workshop bagi pejabat/petugas/pengelol a informasi.
-
2 kali (pelayanan informasi publik); 1 kali (pengelola Warmasif&BIM ))
1 kali (pengelola Warmasif&BIM)
-
Jumlah lokasi sasaran monitoring dan evaluasi terhadap proses migrasi ke OSS yang sudah Jumlah kegiatan Roadshow TIK
-
-
-
31 Kecamatan & 9 Kel.
276
-
-
-
2 kali
2 kali
9
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Terlaksananya konsultasi, koordinasi, bimtek ke Pemerintah Pusat/Provinsi atau Kab/Kota lain
URUSAN PERPUSTAKAAN
1
3 Paket 10
1 26 21
Program Pengembangan Jumlah pemustaka Budaya Baca & (pengunjung, Pembinaan Perpustakaan pengguna, anggota, non anggota yang terlayani oleh jenis perpustakaan di Kabupaten Bandung)
-
14.800 Orang
Jumlah koleksi bahan pustaka
32
372 Judul
1 26 21 01 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar
Terselenggaranya pemberdayaan SDM pengelola perpustakaan masyarakat (TBM, Rumah Pintar, dan sejenisnya)
Jumlah SDM pengelola perpustakaan masyarakat yang terampil di bidang perpustakaan
1 26 21 03 Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpum, Perpusus, Perpuslah dan Perpusmas
1 26 21 04 Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan
1 26 21 05 Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat 1 26 21 08 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
Jumlah pemustaka yang 100 Orang (2 kali) 14.800 Orang terlayani oleh perpustakaan daerah dan perpustakaan keliling.
527.374.000,00
30.000 Orang
441.262.249,00 125.000 Orang
19.913 Judul -
30.000 Orang
878.000.000,00
500 judul 262.958.249
211.100.000,00
65.000 Orang
75.000 Orang
Jumlah Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan Masyarakat, sasaran pembinaan, monitoring dan evaluasi.
-
-
Jumlah SDM pengelola perpustakaan yang terampil di bidang perpustakaan
13.728 Judul
-
-
60 Orang
-
Jumlah sasaran lokasi hibah Koleksi Bahan Pustaka di Taman Bacaan dan sejenisnya, serta pengadaan mebeulair perpustakaan di desa
3
-
-
6 lokasi
-
Jumlah Perpustakaan Desa/ Kel. sasaran monitoring dan evaluasi (tindak lanjut bagi penerima stimulan buku bantuan Prov. Jabar)
6
Jumlah kegiatan konsultasi, koordinasi, bimtek ke Pemerintah Pusat/Provinsi atau Jumlah pengadaan mebeulair perpustakaan
3 Paket
-
10 unit
8 unit
-
Jumlah hibah koleksi bahan pustaka di daerah
-
Jumlah Perpustakaan Desa/ Kel. sasaran monitoring dan evaluasi (tindak lanjut bagi penerima stimulan buku bantuan Prov. Jabar)
201 perpust. desa/kelurahan penerima stimulan buku bantuan Prov. Jawa Barat 100 Orang
21 perpust. desa/kelurahan penerima stimulan buku bantuan Prov. Jawa Barat
-
81.539.000
1 Paket (76 HOK) 245.524.000
-
39 perpustakaan desa/kel.
18 perpust. desa/kelurahan penerima stimulan buku bantuan Prov. Jawa Barat
254.900.000,00 18 Perpustakaan Desa/Kelurahan
62.000.000,00
1 Paket (21 HOK) 10.237.000
-
-
56.000.000
-
297.438.000,00
60.000.000,00
-
-
-
1 Paket (63 HOK) -
762.499.000,00
2.000 Judul 297.438.000 75.000 Orang
-
-
50.000 Orang
150.000 Orang
75.000 Orang
-
-
671.612.300,00
750 Judul
Jumlah pemustaka yang terlayani oleh perpustakaan masyarakat.
Jumlah peserta dan 100 Orang (2 kali) kegiatan Roadshow dan Lomba Minat Baca
-
75.000 Orang
140.000 Orang
70.000.000,00
1 Paket
-
-
400 eksemplar 281.850.000
225.000.000,00
-
-
1300 orang
146.380.000
1 kali
163.266.700,00
-
Meningkatkan kualitas Meningkatnya budaya masyarakat melalui baca masyarakat minat baca yang bersifat Kabupaten Bandung edukatif dan berwawasan lingkungan
Menyimpan, merawat, menghimpun dokumen, serta meningkatkan sarana prasarana perpustakaan yang memadai sesuai dengan dengan perkembangan teknologi informasi
Mengembangkan literatur sekunder dengan menggali sumber informasi secara berkala
Jumlah peserta studi banding Pusdokinfo
-
-
-
60 orang
Persentase Penerbit dan Percetakan yang menyerahkan dan menyimpan KCKR ke Perpustakaan Daerah Kabupaten Bandung
-
2%
2%
3%
13.728 Judul
1 Paket (372 Judul)
Jumlah paket kelengkapan administrasi bahan pustaka
3 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 paket
1 Paket
Jumlah bahan informasi literatur sekunder (Indeks Artikel, Surat Kabar/Majalah, Accession List, Directory & Klipping)
6 Judul
2 Judul
4 Judul
5 Judul
6 Judul
7 Judul
1 26 21 09 Penyediaan Bahan Pustaka Jumlah paket dan judul Perpustakaan Umum pengadaan koleksi buku Daerah Perpustakaan Pemkab Bdg.
-
1 Paket (19.913 Judul)
86.528.000
1 Paket (500 Judul)
8%
125.000.000,00
1 Paket (750 Judul)
10%
171.794.300
171.794.300,00
