Tugas Akhir
Analisa Teknis dan Ekonomis Perubahan Galangan Kapal Bangunan Baru dan Reparasi Menjadi Galangan Kapal Khusus Reparasi
Disusun Oleh : Gunadhi 4109 100 082
Dosen Pembimbing : Ir. Triwilaswandio W.P. M.Sc. Sri Rejeki Wahyu Pribadi. S.T., M.T.
Pendahuluan Latar Belakang Perubahan fokus pekerjaan pada sebuah galangan kapal yang berakibat pada perubahan galangan kapal diperlukan analisa teknis dan ekonomis.
Rumusan Masalah
Bagaimanakah analisa dari sisi teknis terhadap perubahan fokus pekerjaan pada galangan kapal ?
Bagaimanakah analisa kelayakan ekonomis perubahan galangan tersebut apakah layak atau tidak ?
Batasan Masalah
Penelitian dilakukan pada galangan kapal PT Dok dan Perkapalan Surabaya. Dalam Tugas akhir ini aspek SDM (organisasi) tidak dimasukkan dalam perhitungan. Perhitungan pendapatan reparasi galangan menggunakan standar tarif IPERINDO tahun 2009. Pengaruh karakteristik kapal (umur & Jenis Kapal) terhadap biaya reparasi kapal diabaikan.
Tujuan
Menganalisa bagaimanakah perubahan dari sisi teknis yang terjadi pada galangan kapal yang akan berubah fokus pekerjaannya. Menghitung biaya perubahan galangan dan menganalisa kelayakan ekonomis dari perubahan tersebut. Memberikan gambaran fasilitas reparasi yang mungkin bisa digunakan oleh galangan.
Hipotesis
Analisa dari aspek teknis dan ekonomis terhadap perubahan galangan kapal layak dilakukan.
Metodologi Penelitian MULAI LATAR BELAKANG Perubahan Fokus Pekerjaan pada Suatu Galangan Kapal Perlu Dilakukan Analisa Teknis dan Ekonomis RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimanakah analisa dari aspek teknis terhadap perubahan galangan kapal? 2. Bagaimanakah analisa kelayakan perubahan galangan tersebut?
A
ekonomis
A TUJUAN 1. Menganalisa bagaimanakah perubahan dari sisi teknis yang terjadi pada galangan kapal yang akan berubah fokus pekerjaannya. 2. Menghitung biaya perubahan galangan dan menganalisa kelayakan ekonomis dari perubahan tersebut. 3. Memberikan gambaran fasilitas reparasi yang mungkin bisa digunakan oleh galangan.
STUDI LITERATUR
SURVEY LAPANGAN
1. Galangan Kapal 2. Sarana Pokok Galangan Kapal 3. Pertimbangan Pemilihan Space Reparasi Kapal 4. Reparasi Kapal 5. Perencanaan Fasilitas 6. Perencanaan Tata Letak Galangan 7. Studi Kelayakan 8. Analisa Break Even Point (BEP)
1. Observasi ke galangan PT DPS. 2.Meninjau Fasilitas dan Lahan yang Bisa Dimanfaatkan di PT DPS. 3. Meninjau peralatan dan permesinan yang ada disetiap bengkel
B
B PENGUMPULAN & PENGOLAHAN DATA
1. 2. 3. 4. 5. 6. .
DATA TEKNIS Data Kebutuhan akan reparasi Kapal di Indonesia Data Kapal yang Melakukan reparasi di Jawa Timur. Data Pekerjaan Reparasi Offshore Data Kapal yang Pernah Diperbaiki oleh PT. DPS Data Keseluruhan Fasilitas (Bangunan Baru dan Reparasi) Layout PT. DPS
1. 2. 3.
4. 5. 6.
DATA EKONOMIS Data Gaji Keseluruhan Karyawan PT. DPS Data Biaya Listrik, Air, dan Bahan Habis Lainnya Data Biaya Pembangunan Fasilitas atau Pemasangan Mesin atau Alat (Pembangunan Slipway, Bengkel, dll) Data Biaya Pelayanan Reparasi Data Biaya Reparasi SPM Jenis CALM Data Biaya Reparasi AHTS
TIDAK
YA
C
1. 2. 3. 4. 5.
DATA UMUM Data Jumlah Offshore Jenis Jack Up Rig dan Inland Barge di Indonesia. Data Jumlah Kapal yang Memiliki Mesin Berusia Lebih dari 25 Tahun Data Jumlah Single Point Mooring Tipe CALM di Indonesia Data Pekerjaan Reparasi SPM Jenis CALM dan Peraltan yang Digunakan. Data Jumlah Kapal AHTS (Anchor Handling Tug Supply) di Indonesia.
C PERHITUNGAN DAN PERENCANAAN 1. Analisa Pasar Umum dan Khusus 2. Perencanaan teknis pengembangan galangan. 3. Perhitungan ekonomis dari perubahan galangan. . ANALISA KELAYAKAN . LAYAK ?
YA IMPLEMENTASI .
SELESAI
TIDAK
Kondisi Galangan Kapal Saat ini
Masih ada bangunan baru yang dikerjakan. Mulai menyiapkan perubahan galangan menjadi khusus reparasi.
Analisa Pasar Umum Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 Total
< 3000 GT 638 675 686 712 747 3458
Jumlah Kapal Reparasi 3001 - 6000 GT 6001 - 9000 GT 93 24 98 27 27 115 114 31 116 25 536 134
9001 - 12000 GT 20 21 19 25 22 107
(Sumber : Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Utama Surabaya)
Dari data kapal yang melakukan reparasi diatas dapat di lakukan proses peramalan guna mengetahui permintaan pasar kedepan.
Analisa Pasar Umum
Dari hasil peramalan kapal diatas dapat dilihat tren jumlah dan kenaikan kapal terjadi pada pasar < 3000 GT dan 3001 – 6000 GT.
Analisa Pasar Umum Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 Total Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 Total
Rencana Pasar Yang Diambil < 3000 GT < 3000 GT Persentase (%) 642 66 10.2739726 643 66 10.25991792 644 66 10.24946579 645 66 10.2369513 645 66 10.23465521 3219 330 10 Rencana Pasar Yang Diambil 3001 - 6000 GT 3001 - 6000 GT 102 15 102 15 102 15 102 15 102 15 510 75
Persentase (%) 14.70588235 14.70588235 14.70588235 14.70588235 14.70588235 15
Pengambilan pasar didasarkan pada kapasitas fasilitas pengedokan dan kemampuan galangan untuk menyelesaikan pekerjaan reparasi.
Analisa Pasar Khusus Oil and Gas Market : - Offshore (Jack Up rig dan inland barge) - Reparasi Single Point Mooring - Reparasi Anchor Handling Tug Supply Potential Market - Overhaul mesin kapal yang berusia lebih dari 25 tahun. Konversi Kapal
Analisa Pasar Khusus Oil and Gas Market Offshore
Untuk pasar offshore, yang diambil adalah offshore yang berjenis jack up dan inland barge. Pangsa Pasar 24 Offshore, 17 Jack up dan 7 inland barge. Kompetitor 5 galangan kapal. Jumlah offshore yang bisa di reparasi per tahun adalah sebanyak 2 offshore.
Analisa Pasar Khusus Oil and Gas Market Reparasi
Single Point Mooring (SPM)
Pangsa Pasar 38 SPM Jumlah Kompetitor 1 di Pulau Jawa Jumlah SPM yang bisa di reparasi per tahun adalah sebanyak 2 SPM.
Skema Bisnis SPM Persiapan 1 Tahun Sebelum
Permintaan Reparasi SPM
Join Work
Menjalin kerjasama dengan galangan yang sedang reparasi SPM
Tahap I
Pemilihan/ Seleksi Tenaga Kerja
Tahap II
Training oleh ahli
Persiapan SDM
Persiapkan fasilitas Tidak
Teori
Praktek
Persiapkan peralatan
Galangan
Tender Bentuk Kerjasama Ya
Supply SDM
Pembagian Pekerjaan Berdasarkan Nilai Bisnis dan Tingkat Kesulitan
Join Fasilitas
SDM Persiapkan
Mendapat added value berupa experience skills sebagai modal untuk pengambilan pasar pada waktu yang akan datang
Fasilitas
Galangan
Peralatan
Eksternal (Rendah, Mudah)
Internal (Tinggi,Sulit) Kontrak ahli/expert
Pemilihan Subkon
Persiapan Fasilitas
Persiapan Peralatan
ToT (Transfer of Technology)
Pemilihan Ahli/Expert
Proses
Penggunaan Standar Reparasi dari ahli
Proses Reparasi SPM
Proses Reparasi SPM
Proses Reparasi Selesai
Dokumentasi Hasil Reparasi
Evaluasi Kerja
Home Doctor Services
Memiliki data data SPM Customer Melakukan analisa kemungkinan item rusak dari tiap SPM Customer
Konsep Pelayanan Jangka Panjang
Bisnis Berjalan Seperti Biasa
Survey langsung ke lapangan untuk cek kondisi SPM Customer Tiap 6 bulan mengirimkan hasil analisa dan survey ke Customer
Analisa Pasar Khusus Oil and Gas Market Reparasi
(AHTS)
Anchor Handling Tug Supply
Pangsa pasar 102 Kapal AHTS Kompetitor 4 galangan kapal Jumlah AHTS yang bisa di reparasi per tahun adalah sebanyak 12 AHTS.
Skema Bisnis AHTS Persiapan 1 Tahun Sebelum Permintaan Reparasi AHTS
Join Work
Menjalin kerjasama dengan galangan yang sedang reparasi AHTS
Tahap I
Pemilihan/ Seleksi Tenaga Kerja
Tahap II
Training oleh ahli
Persiapan SDM
Persiapkan peralatan
Tidak
Teori Galangan
Tender
Praktek
Persiapkan Fasilitas dan standar HSE untuk Oil and Gas
Bentuk Kerjasama Ya
Supply SDM
Pembagian Pekerjaan Berdasarkan Nilai Bisnis dan Tingkat Kesulitan
Join Fasilitas
SDM Persiapkan
Mendapat added value berupa experience skills sebagai modal untuk pengambilan pasar pada waktu yang akan datang
Fasilitas
Galangan
Peralatan
Eksternal (Rendah, Mudah)
Internal (Tinggi,Sulit) Kontrak ahli/expert
Pemilihan Subkon
Persiapan Fasilitas
Persiapan Peralatan
ToT (Transfer of Technology)
Pemilihan Ahli/Expert
Proses
Penggunaan Standar Reparasi dari ahli
Proses Reparasi AHTS
Proses Reparasi AHTS
Proses Reparasi Selesai
Dokumentasi Hasil Reparasi
Evaluasi Kerja
Home Doctor Services
Memiliki data data AHTS Customer Melakukan analisa kemungkinan item rusak dari tiap AHTS Customer
Konsep Pelayanan Jangka Panjang
Bisnis Berjalan Seperti Biasa
Survey langsung ke lapangan untuk cek kondisi AHTS Customer Tiap 6 bulan mengirimkan hasil analisa dan survey ke Customer
Analisa Pasar Khusus Potential Market Overhaul
mesin Kapal yang berusia > 25 Tahun
Jumlah Kapal yang Memiliki Mesin Berusia Lebih > 25 Tahun pada Tahun 2012
HP < 2000 2001 - 4000 4001 - 6000 6001 - 8000 TOTAL
JUMLAH 213 42 15 11 281
(Sumber : Register BKI)
Dengan adanya data ini maka dapat dilakukan perhitungan untuk mendapatkan data kapal yang akan melakukan overhaul di tahun berikutnya.
Analisa Pasar Khusus Potential Market Hasil mesin TAHUNpermalan < 2000 2001kebutuhan - 4000 4001 - 6000 overhaul 6001 - 8000 JUMLAH 2014
27
7
1
4
39
2015
45
6
4
2
57
2016
38
7
4
1
50
2017
49
13
3
5
70
2018
49
8
4
2
63
2019
26
7
1
4
38
2020
40
5
3
0
48
TOTAL
274
53
20
18
365
Pasar yang bisa diambil galangan kapal sebanyak 20 mesin / tahun dengan rincian 15 mesin 2000 HP dan 5 mesin 2001 – 4000 HP.
Analisa Pasar Khusus
Konversi Kapal
Pada pasar konversi ini yang diambil adalah segmen konversi tanker. Sesuai dengan aturan MARPOL 73/78 annex 20 bahwa : ” kapal tanker 5000 DWT atau lebih yang delivery sebelum tanggal 6 Juli 1996 harus double hull dan double bottom” Dengan waktu toleransi perubahan 25 tahun sejak kapal delivery atau maksimal tahun 2015 diambil yang lebih dahulu.
Pangsa Pasar Konversi Tanker No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
NAMA MAIDEN BATAMAS SENTOSA SOECHI PRATIWI TRITA SAMUDRA XII AUDREY PELITA ENERGI CATUR SAMUDRA ASIKE 1 DUTA BANGSA SOECHI ASIA XXIX ASUMI XXVI KARMILA PATRIOT BAHAGIA PATRIOT ANDALAN PATRIOT DAMAI FILMA SATU GOLDEN PEARL XIV SAPTA SAMUDRA SURYA CHANDRA PELITA SAMUDERA ANDHIKA ASHURA PATRIOT CERIA TRUST HONOR KURAU MIA MARIEYA REOLA RIBKA ANNABELLA KENCANA 88 SAMUDERA BIRU PRANEDYA TRITYA ONTARI TEMASEK MUTIARA SUKSES XI MAIDEN ENERGY ALISA XVII PRADAPA DURGANDINI GUNUNG KEMALA
Tahun 1971 1971 1980 1986 1993 1973 1994 1990 1990 1994 1991 1992 1991 1990 1990 1983 1995 1994 1994 1985 1984 1992 1985 1992 1988 1985 1992 1992 1983 1982 1993 1982 1984 1983 1990 1989 1993 1993 1986
DWT 5236 5237 5280 5288 5398 5616 5655 5678 5953 6312 6320 6500 6500 6611 6611 6703 6715 6864 6864 6940 6956 7012 7088 7544 7705 9303 4999 4999 16660 18120 18520 19959 29840 29990 29998 30363 36362 36406 86962
LOA 100.9 100.10 103.25 107.42 105.24 103.95 100 102.3 105.5 104.99 90 105 104.3 100 100 107.62 105 102.26 102.37 107.1 107.04 104.3 107.78 105 113.31 116.9 104.5 105 149 158 158 174 167 175.06 172.63 179.93 242
LPP 94.18 94.19 95.8 98 97.6 97 93 96 96.56 97.5 84.62 99 98.72 95.53 95.5 98.6 99 98.27 98.46 99.01 99 98.72 100.01 99 105.18 108.01 98.9 98 140 150.47 152 149 162 162.15 159.52 162 172 172 230
B 14.2 14.3 15.5 15 15.52 15 19.52 15.5 16 16.6 17.5 18.8 16.8 16.8 16.8 16.5 18.8 18.8 18.8 18.2 18.2 16.8 17.6 18 17.6 18.2 14.5 15.38 22.8 25.8 26.2 22 25.4 26 27.4 26 28 28 41.6
H 8 9 7.3 7.48 7.5 7.8 8.55 7.9 8.45 7.8 8 8.5 8.3 8.8 8 8.5 8.5 8.5 8.5 8.1 8.1 8.3 8.4 8 8.9 9.8 7.3 7.5 12 10.8 11 12.2 14.35 14.45 15.55 14.6 16.6 16.6 19.2
T 6.69 6.70 6.46 6 6.74 6.69 5.5 6.74 6.5 6 6.88 6.88 7 6 6 8 6.61 6.7 6 7.21 7.97 6.25 6.15 8.61 7 7 10.68 10.25 11 10.98 12.92
Yang Bisa Diambil Oleh Galangan Kapal No NAMA 1 MAIDEN 2 BATAMAS SENTOSA 3 SOECHI PRATIWI 4 TRITA SAMUDRA XII 5 AUDREY 6 PELITA ENERGI 7 CATUR SAMUDRA 8 ASIKE 1 9 DUTA BANGSA 10 SOECHI ASIA XXIX 11 ASUMI XXVI 12 KARMILA 13 PATRIOT BAHAGIA 14 PATRIOT ANDALAN 15 PATRIOT DAMAI 16 FILMA SATU 17 GOLDEN PEARL XIV 18 SAPTA SAMUDRA 19 SURYA CHANDRA 20 PELITA SAMUDERA 21 ANDHIKA ASHURA 22 PATRIOT CERIA 23 TRUST HONOR 24 KURAU 25 MIA MARIEYA 26 REOLA RIBKA
Tahun 1971 1971 1980 1986 1993 1973 1994 1990 1990 1994 1991 1992 1991 1990 1990 1983 1995 1994 1994 1985 1984 1992 1985 1992 1988 1985
DWT 5236 5237 5280 5288 5398 5616 5655 5678 5953 6312 6320 6500 6500 6611 6611 6703 6715 6864 6864 6940 6956 7012 7088 7544 7705 9303
LOA 100.9 100.10 103.25 107.42 105.24 103.95 100 102.3 105.5 104.99 90 105 104.3 100 100 107.62 105 102.26 102.37 107.1 107.04 104.3 107.78 105 113.31 116.9
LPP 94.18 94.19 95.8 98 97.6 97 93 96 96.56 97.5 84.62 99 98.72 95.53 95.5 98.6 99 98.27 98.46 99.01 99 98.72 100.01 99 105.18 108.01
B 14.2 14.3 15.5 15 15.52 15 19.52 15.5 16 16.6 17.5 18.8 16.8 16.8 16.8 16.5 18.8 18.8 18.8 18.2 18.2 16.8 17.6 18 17.6 18.2
H 8 9 7.3 7.48 7.5 7.8 8.55 7.9 8.45 7.8 8 8.5 8.3 8.8 8 8.5 8.5 8.5 8.5 8.1 8.1 8.3 8.4 8 8.9 9.8
T 6.69 6.70 6.46 6 6.74 6.69 5.5 6.74 6.5 6 6.88 6.88 7 6 6 8 6.61 6.7 6 7.21 7.97
TAHUN KONVERSI 2005 2005 2006 2012 2015 2005 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2009 2015 2015 2015 2011 2010 2015 2011 2015 2014 2011
Tahun
Jumlah Kapal
2014
1
2015
15
Total
16
Dengan kompetitor berjumlah 11 galangan kapal maka pasar yang bisa diambil adalah 1 kapal
Analisa Penambahan Fasilitas Pengedokan Fasilitas bangunan baru yang bisa dimanfaatkan : Building Berth Panjang Lebar Kedalaman perairan
: 119.4 meter : 25.4 meter : 9 meter
Lahan Semi Graving dock Panjang : 67 meter Lebar : 21 meter Kedalaman Perairan : 4 meter
Analisa Penambahan Fasilitas Pengedokan Bekas Building berth
Graving dock Kapasitas 9000 DWT Bekas semi Graving dock
Slipway kapasitas 1500 DWT (Fasilitas Khusus Reparasi Oil and Gas)
Analisa Penambahan Fasilitas Pengedokan Rumus Perencanaan Slipway L = 2 l + s (d + h) + k Keterangan : L = Panjang Kapal S = jarak horizontal dari kemiringan 12 – 25 m D = sarat kapal kosong H = tinggi block diatas rel K = konstanta ( 2- 5 )
Perhitungan Daya Winch Slipway P
= ( W 1 + W 2 ) tan α + F 1 + F 2
Dimana : P W1 W2 F1+F2 F1 F2
= beban total = berat kapal saat naik slipway ( LWT + 10 % LWT) = berat keseluruhan kereta (cradle) = 7, 5 – 9 % diambil dari W 1 + W 2, ( diambil 8 %) = gesekan antara rel dengan roda kereta = gesekan pada motor listrik
α
= sudut kemiringan landasan
Analisa Penambahan Fasilitas Pengedokan Dimensi Slipway Kapasitas 1500 DWT
L total B P Winch
= 146, 93 = 17,3 = 35,89
meter meter HP
Analisa Penambahan Fasilitas Pengedokan Rumus Perencanaan Graving Dock Dengan kapal pembanding untuk kapal ukuran 9000 DWT maka dimensi kapal sebagai berikut: LOA
= 125,1454
meter
LPP
= 116,1956
meter
B
= 15.07
meter
H
= 11.7
meter
T
=8
meter
Panjang graving dock adalah panjang kapal ditambah clearances depan dan belakang (head end) = 1,5 – 3 meter (outboard end) = 4,6 – 12,2 meter
Lebar graving dock adalah lebar kapal ditambah dengan clearances untuk setiap sisi kapal clearances setiap sisi kapal = 3 – 4,6 meter
Tingi graving dock adalah sarat kapal kosong ditambah dengan clearances untuk keel blocks clearances tinggi keel blocks normal = 1,2 – 1,8 meter
Sumber : (Unified Facilities Criteria, Departement of Defense, United States of America, chapter III)
Dimensi Slipway Kapasitas 1000 GT atau 1500 DWT L B H
= 132,745 = 23,07 = 9,8
meter meter meter
Distribusi Pasar yang Diambil ke Fasilitas Pengedokan (Tanpa Konversi Kapal) GT yang Diambil < 3000
Fasilitas yang digunakan Floating dock 3500 TLC
Keterangan 22 kapal / tahun
(3200 TLC) < 3000
Floating dock 3500 TLC
22 kapal / tahun
(3200 TLC) 3001 - 6000
Floating dock 6000 TLC
15 kapal / tahun
(5700 TLC) < 3000
Floating dock 4000 TLC
22 kapal / tahun
(3700 TLC) < 1000
Slipway 1500 DWT (Baru)
Fasilitas Khusus Oil and Gas 2 SPM / tahun 14 AHTS / tahun
< 6000
Graving dock 6000 dwt (Baru)
Pasar yang diambil adalah pasar yang ada di 3001 – 6000 GT (15 kapal / tahun)
Distribusi Pasar yang Diambil ke Fasilitas Pengedokan (Dengan Konversi Kapal) GT yang Diambil < 3000
Fasilitas yang digunakan Floating dock 3500 TLC
Keterangan 22 kapal / tahun
(3200 TLC) < 3000
Floating dock 3500 TLC
22 kapal / tahun
(3200 TLC) 3001 - 6000
Floating dock 6000 TLC
15 kapal / tahun
(5700 TLC) < 3000
Floating dock 4000 TLC
22 kapal / tahun
(3700 TLC) < 1000
Slipway 1500 DWT (Baru)
Fasilitas Khusus Oil and Gas 2 SPM / tahun 14 AHTS / tahun
Konversi Kapal
Graving dock 9000 DWT (Baru)
Konversi Kapal 1 Kapal / Tahun
Kebutuhan Pelat untuk Reparasi tiap GT dalam Ton (Tidak Ada Konversi Kapal)
GT Kapal yang Reparasi
Berat Pelat /Kapal
< 3000
886.43
Kebutuhan untuk Reparasi /Kapal 44.3216
3001 – 6000
1434
6000
Jumlah Kapal Direparasi /Tahun
Kebutuhan Pelat / Tahun
Kebutuhan Pelat /Hari
66
2925.2
9.75076
71.6983
15
1075.5
3.58492
1434
71.6983
15
1075.5
3.58492
AHTS
453.95
22.6975
14
317.77
1.05922
OFFSHORE
7807.7
390.383
2
780.77
2.60255
-
8
2
16
0.05333
TOTAL
114
6190.7
21,1157
SPM
Kebutuhan Pelat untuk Reparasi tiap GT dalam Ton (Ada Konversi Kapal)
GT Kapal yang Reparasi < 3000
Berat Pelat /Kapal
Kebutuhan untuk Reparasi /Kapal
Jumlah Kapal Direparasi /Tahun
Kebutuhan Pelat / Tahun
Kebutuhan Pelat /Hari
886.43
44.3216
66
2925.2
9.75076
3001 – 6000
1434
71.6983
15
1075.5
3.58492
KONVERSI KAPAL
923,804
923,804
1
923,804
3.10268
AHTS
453.95
22.6975
14
317.77
1.05922
OFFSHORE
7807.7
390.383
2
780.77
2.60255
-
8
2
16
0.05333
TOTAL
100
6046.044
20,15346
SPM
Penambahan Peralatan & Permesinan pada Setiap Bengkel Bengkel pelat
: Plate Bending Roll Mesin Press Bengkel Lambung Utara : Mesin Las Bengkel Lambung Utara : Mesin Las Bengkel Mesin : Balancing Propeller Bengkel Outfitting : Mesin Bubut Pipa Mesin Las Peralatan Tambahan : Hidraulic Bolt Tensioners Hidraulic Torque Wrenches
Perhitungan Total Biaya Investasi No 1
Keterangan Biaya Langsung (BL)
Standar
a. Biaya Slipway
-
10.518.847.350,00
b. Biaya Graving Dock
-
70.008.946.600,97
c. Peralatan di Bengkel Pelat
-
1.270.000.000,00
d. Peralatan di Bengkel Lambung Utara
-
412.560.000,00
e. Peralatan di Bengkel Lambung Selatan
-
226.800.000,00
f. Peralatan di Bengkel Outfitting
-
647.000.000,00
g. Peralatan Tambahan
-
256.000.000,00
h. Biaya Training dan ToT
-
3.017.608.760,00
g. Biaya Fasilitas Oil & Gas
-
250.420.000,00
Total Biaya Langsung 2
Biaya (Rp)
Biaya Perencanaan dan Pengawasan
10% x Biaya Langsung Total Biaya Pembangunan dan Fasilitas
86.357.762.710,97 8.635.776.271,10 94.993.538.982,07
3
Biaya Over Head
10% x Biaya Pembangunan dan Fasilitas
9.499.353.898,21
4
Biaya Contingency
5% x Biaya Pembangunan dan Fasilitas
4.749.676.949,10
Total Investasi untuk Rencana Pengembangan
109.242.569.829,38
Pendapatan Galangan per Tahun (Tanpa Konversi Kapal) No 1.
2.
3.
Keterangan Reparasi Umum a. < 3000 GT b. 3000 - 6000 GT d. 6000 GT Reparasi Potential Market a. Overhaul Mesin Tua < 2000 HP b. Overhaul Mesin Tua 2001 - 4000 HP Reparasi Oil and gas Market
Pendapatan / Tahun Rp 45.019.972.060,77 Rp 16.371.807.303,29 Rp 16.371.807.303,29 Rp Rp
1.500.000.000,00 900.000.000,00
a. Offshore*
Rp 20.000.000.000,00
b. SPM **
Rp
c. AHTS
Rp 17.478.262.800,00
8.000.000.000,00
TOTAL Rp 125.641.849.467,35 * Dept. Pimpro (Reparasi) PT. DPS ** Dept. Harkan PT.PAL
Diambil pendapatan galangan adalah 85% dari total pendapatan diatas maka total pendapatan galangan menjadi : 85 % x Rp 125.641.849.467,35 = Rp 106.795.572.047,2475 / Tahun
Pendapatan Galangan per Tahun (Dengan Konversi Kapal) No 1.
2.
3.
4.
Keterangan
Pendapatan / Tahun
Reparasi Umum a. < 3000 GT
Rp 45.019.972.060,77
b. 3000 - 6000 GT
Rp 16.371.807.303,29
Reparasi Potential Market a. Overhaul Mesin Tua < 2000 HP
Rp
1.500.000.000,00
b. Overhaul Mesin Tua 2001 - 4000 HP
Rp
900.000.000,00
Reparasi Oil and gas Market a. Offshore*
Rp 20.000.000.000,00
b. SPM**
Rp
c. AHTS
Rp 17.478.262.800,00
Konversi Kapal
Rp 23.302.037.115,02
8.000.000.000,00
TOTAL Rp 132.572.079.279,08 * Dept. Pimpro (Reparasi) PT. DPS ** Dept. Harkan PT.PAL
Diambil pendapatan galangan adalah 85% dari total pendapatan diatas maka total pendapatan galangan menjadi : 85 % x Rp 132.572.079.279,08 = Rp 112.686.267.387,218 / Tahun
Rekapitulasi Biaya Keseluruhan (Tanpa Konversi Kapal) No
Item
Biaya
1
Biaya Variabel
Rp 70.503.100.858.35
2
Biaya Tetap
Rp 22.643.026.800,00
3
Biaya Pengeluaran Tahunan
Rp 93.065.969.758,35
Rekapitulasi Biaya Keseluruhan (Dengan Konversi Kapal) No
Item
Biaya
1
Biaya Variabel
Rp 67.237.687.106,98
2
Biaya Tetap
Rp 22.643.026.800,00
3
Biaya Pengeluaran Tahunan
Rp 89.800.556.006,98
Pendapatan Tanpa Konversi Kapal
Estimasi Pendapatan Biaya Pengeluaran Tahunan Pendapatan Belum Pajak Pajak (25%)* Pendapatan Bersih / Tahun
Sumber : *uu no 36 2008
= Rp = Rp = Rp = Rp = Rp
106.795.572.047,25 93.065.969.758,35 13.729.602.288,90 3.432.400.572,23 10.297.201.716,68
Pendapatan Dengan Konversi Kapal
Estimasi Pendapatan Biaya Pengeluaran Tahunan Pendapatan Belum Pajak Pajak (25%)* Pendapatan Bersih / Tahun
Sumber : *uu no 36 2008
= Rp 112.686.267.387,22 = Rp 89.800.556.006,98 = Rp 22.578.441.126,51 = Rp 5.644.610.281,63 = Rp 16.933.830.844,88
Pay Back Period dalam Rp100% Modal Pribadi Tahun
Estimasi Pendapatan
Biaya Operasional
Pajak 25%
Laba Bersih
NPV
1
77.763.586.667,35
73.635.601.958,17
1.031.996.177,30
3.095.988.531,89
-94.773.733.301,33
2
112.378.997.133,49
89.800.556.006,98
5.644.610.281,63
16.933.830.844,88
-75.413.103.144,78
3
106.795.572.047,25
93.047.495.008,35
3.437.019.259,73
10.311.057.779,18
-58.126.826.219,29
4
106.795.572.047,25
93.047.495.008,35
3.437.019.259,73
10.311.057.779,18
-42.692.650.392,96
5
106.795.572.047,25
93.047.495.008,35
3.437.019.259,73
10.311.057.779,18
-28.912.136.262,31
6
106.795.572.047,25
93.047.495.008,35
3.437.019.259,73
10.311.057.779,18
-16.608.105.788,51
7
106.795.572.047,25
93.047.495.008,35
3.437.019.259,73
10.311.057.779,18
-5.622.364.294,05
8
106.795.572.047,25
93.047.495.008,35
3.437.019.259,73
10.311.057.779,18
4.186.333.468,86
9
106.795.572.047,25
93.047.495.008,35
3.437.019.259,73
10.311.057.779,18
12.944.099.328,60
10
106.795.572.047,25
93.047.495.008,35
3.437.019.259,73
10.311.057.779,18
20.763.533.131,95
11
106.795.572.047,25
93.047.495.008,35
3.437.019.259,73
10.311.057.779,18
27.745.170.456,36
12
106.795.572.047,25
93.047.495.008,35
3.437.019.259,73
10.311.057.779,18
33.978.775.210,30
13
106.795.572.047,25
93.047.495.008,35
3.437.019.259,73
10.311.057.779,18
39.544.493.740,60
14
106.795.572.047,25
93.047.495.008,35
3.437.019.259,73
10.311.057.779,18
44.513.885.285,51
15
106.795.572.047,25
93.047.495.008,35
3.437.019.259,73
10.311.057.779,18
48.950.842.022,04
Kesimpulan
Perubahan fokus pekerjaan pada galangan harus melihat kondisi pasar dan fasilitas yang ada di galangan, untuk menjadi galangan khusus reparasi PT DPS mengambil pasar reparasi tahunan dengan rincian kapal < 3000 GT sebanyak 66 Kapal, 3000-6000 GT sebanyak 15 kapal, dan <6000 GT sebanyak 15 kapal. Untuk reparasi khusus, Overhaul mesin berusia tua sebanyak 20 mesin / tahun dan ditambah dengan adanya market oil and gas dengan melayani reparasi 2 offshore / tahun dan 2 SPM (Single Point Mooring) / tahun dan 12 kapal AHTS (Anchor Handling Tug Supply) dan ditambah dengan pengambilan pasar konversi kapal.
Perubahan fisik yang ada di galangan hasil dari pemanfaatan lahan bekas fasilitas bangunan baru adalah bertambahnya fasilitas pengedokan yaitu 1 graving dock untuk kapasitas 9000 DWT dan 1 slipway untuk kapasitas 1500 DWT ditambah dengan penambahan permesinan seperti 1 buah mesin roll plat, 1 buah mesin bubut pipa, 1 buah mesin press, 1 buah balancing propeller, dan 52 Mesin las baru dan 2 peralatan tambahan untuk reparasi SPM. Hasil pemanfaatan lahan ini mampu meningkatkan kapasitas produksi galangan dari yang awalnya mereparasi rata-rata 80 kapal / tahun menjadi 108 kapal / tahun.
Total biaya investasi untuk perubahan galangan ini sebesar Rp 109.242.569.829,38 dengan pendapatan bersih pertahun saat tidak mengambil pasar konversi kapal diharapkan sebesar Rp 10.297.201.716,68, sedangkan pendapatan saat mengambil pasar konversi kapal sebesar Rp 16.933.830.844,88. Dengan bantuan metode NPV (Net Present Value), maka estimasi investasi dengan 100% modal pribadi layak dilaksanakan karena nilai NPV > 0 dan modal kembali pada tahun ke-8
TERIMAKASIH TERIMAKASIH TERIMAKASIH TERIMAKASIH TERIMAKASIH TERIMAKASIH TERIMAKASIH TERIMAKASIH
LAMPIRAN
Gambar SPM
LAYOUT DPS
GRAVING DOCK SLIPWAY BENGKEL LAMBUNG SELATAN BENGKEL LAMBUNG UTARA GUDANG PELAT BENGKEL OUTFITTING
Analisa Ekonomis Estimasi Biaya Pembangunan Graving Dock Total
Rp 63.644.496.909,97
PPN 10%
Rp 6.364.449.691,00
Total + PPN 10%
Rp 70.008.946.600,97
Estimasi Biaya Pembangunan Slipway Total PPN 10% Total + PPN 10%
Rp 10.518.847.350,00 Rp
956.258.850,00
Rp 10.518.847.350,00
Biaya Peralatan dan Permesinan No 1 2 3
BENGKEL PELAT Nama Alat Jumlah Mesin Roll Pelat 1 Mesin Press Pelat 1 Perbaikan Mesin Roll Pelat Lama 1 TOTAL
Harga Rp 750.000.000,00 Rp 500.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 1.270.000.000,00
BENGKEL LAMBUNG UTARA No
Nama Alat
Jumlah
Harga
1
Perbaikan Mesin Cutting Semi Automatic
1
Rp 27.000.000,00
2
Mesin Las SMAW
17
Rp 385.560.000,00
TOTAL
Rp 412.560.000,00
BENGKEL LAMBUNG SELATAN No 1
Nama Alat Mesin Las SMAW
Jumlah 10
Rp TOTAL
(Diolah dari berbagai sumber)
Harga 226.800.000,00
Rp 226.800.000,00
Biaya Peralatan dan Permesinan BENGKEL LAMBUNG SELATAN No 1
Nama Alat
Jumlah
Balancing Propeller
1 TOTAL
Harga Rp
20.000.000,00
Rp
20.000.000,00
BENGKEL OUTFITTING No
Nama Alat
Jumlah
Harga
1
Mesin Bubut Pipa
1
Rp
80.000.000,00
2
Mesin Las
25
Rp 567.000.000,00
TOTAL
Rp 647.000.000,00
PERALATAN TAMBAHAN No
Nama Alat
Jumlah
Harga
1
Hydraulic Bolt Tensioners
1 pcs
Rp 115.000.000,00
2
Hydraulic Torque Wrenches
1 pcs
Rp 150.000.000,00
TOTAL
(Diolah dari berbagai sumber)
Rp 265.000.000,00
Estimasi Biaya Training dan ToT (Transfer of Technology) SPM (Single Point Mooring) No 1 2 3
Estimasi Biaya Training SPM Item Biaya Biaya Keperluan Praktek Biaya Keperluan Teori Biaya Keperluan lain - lain Total Biaya
Estimasi Biaya Rp 250.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 75.000.000,00 Rp 375.000.000,00
Estimasi Biaya ToT SPM 1
40% dari nilai proyek *
* Bisnis dan Pemasaran PT. PAL
Rp
1.600.000.000,00
Estimasi Biaya Training dan ToT (Transfer of Technology) AHTS (Anchor Handling Tug Supply) No 1 2 3
Estimasi Biaya Training AHTS Item Biaya Biaya Keperluan Praktek Biaya Keperluan Teori Biaya Keperluan lain - lain Total Biaya
Estimasi Biaya Rp 200.000.000,00 Rp 25.000.000,00 Rp 40.000.000,00 Rp 265.000.000,00
Estimasi Biaya ToT AHTS 1
40% dari nilai proyek *
* Bisnis dan Pemasaran PT. PAL
Rp
582.608.760,00
Estimasi Biaya Training dan ToT (Transfer of Technology) Training Safety No 1 2 3
Estimasi Biaya Training Safety Item Biaya Biaya Keperluan Praktek Biaya Keperluan Teori Biaya Keperluan lain - lain Total Biaya
Estimasi Biaya Rp 150.000.000,00 Rp 15.000.000,00 Rp 30.000.000,00 Rp 195.000.000,00
Estimasi Biaya Investasi Peralatan Keselamatan dan Penambahan Fasilitas Khusus Reparasi Oil and Gas No
Nama Alat
Jumlah Satuan
Unit Price
Total (Rp)
1
Hose Cabinet and Houses
9 Unit
13.500.000,00
121.500.000,00
2
Pencahayaan (Lampu Sorot) 150 W
8 Unit
650.000,00
5.200.000,00
3 4
Railing (Pagar Pembatas Slipway) Alat Pelindung Diri Safety Shoes
400.000,00
68.720.000,00
50 Unit
300.000,00
15.000.000,00
Safety Glasses
50 Pcs
35.000,00
1.750.000,00
Wear Pack
50 Pcs
380.000,00
19.000.000,00
Safety Gloves
50 Pcs
50.000,00
2.500.000,00
Safety Helmet
50 Pcs
75.000,00
3.750.000,00
Face Protection
50 Pcs
230.000,00
11.500.000,00
Ear Plug
50 Pcs
20.000,00
1.000.000,00
Respiratory Protection
50 Pcs
10.000,00
500.000,00
171,8 m
Total 250.420.000,00
Perhitungan Biaya Variabel (Tanpa Konversi Kapal) No
Keterangan
Jumlah
1
Total Jumlah Pelat yang Dipesan Dalam 1 Tahun (Ton)
4643.025
2
Total Jumlah Profil yang Dipesan Dalam 1 Tahun (Ton)
928.605
3
Total Jumlah Pipa yang Dipesan Dalam 1 Tahun (Ton)
619.07
4
Estimasi Harga Pelat Rp 9000/Kg
Rp 41.787.225.000.00
5
Estimasi Harga Profil Rp 7000/Kg
Rp 6.500.235.000.00
6
Estimasi Harga Pipa Rp 6500/Kg
Rp 4.023.955.000.00
7
Elektrode dan Wire 15% Dari Harga Pelat
Rp 6.268.083.750.00
8
Biaya Cat / Paint Biaya Cat Primer
Rp 1.858.162.040.82
Biaya Thinner
Rp
Biaya Cat Anti Fouling
Rp 4.828.405.909.09
Biaya Cat Intermediate
Rp 1.785.292.941.18
9
Biaya Zinc Anode
Rp 1.452.096.000.00
10
Biaya Kebutuhan Oksigen
Rp
409.274.837.92
11
Biaya Kebutuhan Acetylen
Rp
954.974.621.82
Total Biaya Variabel
635.389.566.83
Rp 70.503.100.858.35
Perhitungan Biaya Variabel (Dengan Konversi Kapal) No
Keterangan
Jumlah
1
Total Jumlah Pelat yang Dipesan Dalam 1 Tahun
4534,533
2
Total Jumlah Profil yang Dipesan Dalam 1 Tahun
906,9066
3
Total Jumlah Pipa yang Dipesan Dalam 1 Tahun
604,6044
4
Estimasi Harga Pelat Rp 9000/Kg
Rp
40.810.797.000,00
5
Estimasi Harga Profil Rp 7000/Kg
Rp
6.348.346.200,00
6
Estimasi Harga Pipa Rp 6500/Kg
Rp
3.929.928.600,00
7
Elektrode dan Wire 15% Dari Harga Pelat
Rp
6.121.619.550,00
8
Biaya Cat / Paint Biaya Cat Primer
Rp
1.555.100.816,33
Biaya Thinner
Rp
526.389.921,52
Biaya Cat Anti Fouling
Rp
3.969.315.000,00
Biaya Cat Intermediate
Rp
1.494.116.470,59
9
Biaya Zinc Anode
Rp
1.149.696.000,00
10
Biaya Kebutuhan Oksigen
Rp
399.711.450,75
11
Biaya Kebutuhan Acetylen
Rp
932.660.051,75
TOTAL BIAYA VARIABEL
Rp
67.237.687.106,98
Perhitungan Biaya Tetap Tenaga Kerja Langsung Baru Tukang Las
5
Rp
6.615.000,00
Tukang Las
5
Rp
6.615.000,00
Tukang Las
3
Rp
3.969.000,00
Tukang Bubut Pipa
1
Rp
1.323.000,00
Tukang Roll Plat
2
Rp
2.646.000,00
Tukang Press Plat
2
Rp
2.646.000,00
Supervisior (Graving Dock dan Slipway)
2
Rp
4.192.200,00
Total Gaji Karyawan Baru / Bulan
Rp
28.006.200,00
Total Gaji Karyawan Baru / Tahun
Rp
336.074.400,00
Karyawan Lama / Tahun
523
Rp 22.306.952.400,00
Total Gaji Karyawan / Tahun
Rp 22.643.026.800,00
Biaya Pengeluaran Tahunan Galangan (Tanpa Konversi Kapal) No
Keterangan
Jumlah
1 Biaya Variabel
Rp
70.503.100.858,35
2 Biaya Tetap
Rp
22.306.952.400,00
3 Biaya Listrik
Rp
140.200.000,00
4 Telepon
Rp
17.000.000,00
5 Biaya Air PDAM
Rp
26.530.000,00
6 Biaya Administrasi dan Keuangan
Rp
10.000.000,00
7 Biaya Perawatan Mesin
Rp
50.000.000,00
8 Biaya Lain-Lain (5%)
Rp
12.186.500,00
Rp
93.065.969.758,35
Total Biaya Operasional
Biaya Pengeluaran Tahunan Galangan (Dengan Konversi Kapal) No
Keterangan
Jumlah
1 Biaya Variabel
Rp 67.237.687.106,98
2 Biaya Tetap
Rp 22.306.952.400,00
3 Biaya Listrik
Rp
140.200.000,00
4 Telepon
Rp
17.000.000,00
5 Biaya Air PDAM
Rp
26.530.000,00
6 Biaya Administrasi dan Keuangan
Rp
10.000.000,00
7 Biaya Perawatan Mesin
Rp
50.000.000,00
8 Biaya Lain-Lain (5%)
Rp
12.186.500,00
Total Biaya Operasional
Rp 89.800.556.006,98
