Alhamdullilahi robbil alamin, Puji syukur kehadirat Allah

i

Pemerintah Kota Yogyakarta Lakip Tahun 2013

Kata Pengantar Assalamu’alaikum Wr, Wb.

A

lhamdullilahi robbil’alamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat, taufik, hidayah serta karunia-Nya Pemerintah Kota Yogyakarta telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013. Lakip ini disusun sebagai wujud aplikasi penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan berdasarkan pada prinsip - prinsip good governance dan sebagai media pertanggungjawaban, sarana informasi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pada umumnya. Secara garis besar LAKIP Tahun 2013 ini berisi informasi tentang perencanaan dan capaian kinerja tahun kedua periode 2012-2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), baik keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis juga memuat aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara dana masyarakat yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima masyarakat. Besar harapan kami bahwa penyajian LAKIP Pemerintah Kota Yogyakarta ini dapat menjadi cermin dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Kota selama Tahun 2013, namun kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu Pemerintah Kota Yogyakarta mengharapkan kritik dan saran konstruktif guna perbaikan laporan di tahun yang akan datang. Akhir kata, semoga LAKIP Pemerintah Kota Yogyakarta ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta. Wassalamu’alaikum Wr.Wb. Yogyakarta,

Maret 2014

WALIKOTA YOGYAKARTA

HARYADI SUYUTI

ii


Daftar Isi

Pemerintah Kota Yogyakarta Lakip Tahun 2013 A. Pengukuran Kinerja.........................................................26 B. Evaluasi

dan

Analisis Capaian Kinerja . ...............................30

Kata Pengantar................................................................. i

C. Akuntabilitas Keuangan....................................................69

Daftar Isi. .......................................................................ii

D. Capaian Prestasi

dan

Penghargaan......................................73

Daftar Tabel.....................................................................iv

BAB 4 PENUTUP..............................................................81

Daftar Grafik...................................................................vi

Lampiran. .........................................................................83

Daftar Bagan....................................................................vii Daftar Gambar..................................................................viii Ikhtisar Eksekutif............................................................. ix BAB 1 PENDAHULUAN....................................................1 A. Latar Belakang.............................................................2 B. Maksud

dan

Tujuan.........................................................3

C. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah ...................4 1. Kedudukan Pemerintah Kota Yogyakarta...................................4 2. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kota Yogyakarta...............4 3. Susunan Organisasi Perangkat Daerah......................................6 4. Personil/Pegawai.....................................................................7

D. Sistematika Penyusunan ...................................................11 BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA........13 A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah....................14 1. Visi Pembangunan Kota Yogyakarta..........................................15 2. Misi Pembangunan..................................................................15 3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan...........................................16

B. Indikator Kinerja Utama ( IKU).........................................17 C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)........................................21 D. Penetapan Kinerja(PK).....................................................21 BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA...................................25

Lampiran 1:..................................................................................83 Lampiran 2:..................................................................................89

iii

iv


Daftar Tabel Tabel 2.1 : Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran...........................................17

Pemerintah Kota Yogyakarta Lakip Tahun 2013 Tabel 3.23 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 10.........................................57 Tabel 3.24 : Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Yogyakarta 2007-2013...59

Tabel 2.3 : Penetapan Kinerja Tahun 2013...........................................................22

Tabel 3.25 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 10 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2016....................................................................60

Tabel 3.1: Skala Nilai Peringkat Kinerja...............................................................26

Tabel 3.26 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 11.........................................61

Tabel 3.2: Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2013............................27

Tabel 3.27 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 11 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2016....................................................................65

Tabel 3.3 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1.1..........................................30 Tabel 3.4 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 1 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2016....................................................................32 Tabel 3.5 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2...........................................33 Tabel 3.6 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 2 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2016....................................................................35 Tabel 3.7 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 3...........................................36 Tabel 3.8 : Capaian indikator sasaran strategis 3 terhadap target kinerja RPJMD tahun 2012-2016.....................................................................37 Tabel 3.9 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 4.............................................39 Tabel 3.10 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 4 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2016....................................................................42 Tabel 3.11 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 5...........................................44 Tabel 3.12 : Capaian Indikator Sasaran 5 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2016...............................................................................45 Tabel 3.13 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 6...........................................46 Tabel 3.14 : Capaian Indikator Sasaran Strategi 6 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2013....................................................................47 Tabel 3.15 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 7...........................................49 Tabel 3.16 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 7 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2016....................................................................50 Tabel 3.17 : Pengukuran Tabel Capaian Sasaran Strategis 8.................................51 Tabel 3.18 : Jumlah Penduduk Miskin.................................................................52 Tabel 3.19 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 8 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2016....................................................................53 Tabel 3.20 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 9...........................................54 Tabel 3.21 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Komponen di Kota Yogyakarta Tahun 2009-2012.............................................................54 Tabel 3.22 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 9 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2016....................................................................55

Tabel 3.28 : Pencapaian Kinerja dan Anggaran 2013.............................................69

v

vi


Daftar Grafik Grafik 1.1 : Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah......................................................................8 Grafik 1.2 : Jumlah Pegawai Dinas-Dinas Daerah..................................................9 Grafik 1.3 : Jumlah Pegawai di Lembaga Teknis...................................................9 Grafik 1.4 : Jumlah Pegawai Kecamatan...............................................................10 Grafik 1.5 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan..............10 Grafik 1.6 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Non Kependidikan berdasarkan Tingkat Pendidikan............................................................................10 Grafik 1.7 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kependidikan/Guru Berdasarkan Tingkat Pendidikan............................................................................11 Tabel 2.2 : Target IKU pada Tahun Pertama (2012) dan Tahun Kelima (2016) RPJMD..............................................................................................19 Grafik 3.1 : Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin DIY dan Kota Yogyakarta.......52 Grafik 3.2 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Komponen di Kota Yogyakarta Tahun 2009-2012.............................................................55 Grafik 3.3 : Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta.............................................57 Grafik 3.4 : Peranan Sektoral PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2013.........................58 Grafik 3.5 : Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Yogyakarta 2007-2013....59 Grafik 3.6 : Luas Taman dan Jalur Hijau...............................................................63 Grafik 3.7 : Luas Ruang Terbuka Hijau.................................................................63 Grafik 3.8 : Perusahaan yang Taat Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air.................................................................................64 Grafik 3.9 : Perusahaan yang Taat Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak.........................................64


Daftar Bagan Bagan 1. 1 : Bagan Struktur Organisasi...............................................................7

vii

viii



Daftar Gambar Gambar 1.1 : Website Sistem Informasi Kepegawaian ..........................................7 Gambar 3.1 : Kegiatan Pemeriksaan Gizi .............................................................34 Gambar 3.2 : Rumah Sakit Jogja Gizi ..................................................................36 Gambar 3.3 : Sistem Jaringan Drainase...............................................................40 Gambar 3.4 : Pengangkutan sampah ke TPA........................................................41 Gambar 3.5 : Kesiapsiagaan Mobil Pemadam Kebakaran ......................................41 Gambar 3.6 : Kesiapsiagaan Penanganan Bencana Alam .....................................42 Gambar 3.7 : Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan....................................45 Gambar 3.8 : Website UPIK................................................................................45 Gambar 3.9 : Aktifitas Anak Sekolah ..................................................................47 Gambar 3.10 : Sekolah yang melayani Pendidikan Inklusif ...................................47 Gambar 3:11 : Pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah .....................................50 Gambar 3:12 : Kemiskinan di Kota Yogyakarta.....................................................51 Gambar 3.13 : RTH di Terminal Giwangan ...........................................................62

Ikhtisar Eksekutif

L

AKIP Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2013 ini merupakan laporan capaian kinerja (performance results) selama tahun 2013 yang mendasarkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2013 dan sepenuhnya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2012-2016. RPJMD merupakan perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolak ukur kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kota Yogyakarta. Berdasarkan pada rentang waktu RPJMD tersebut maka LAKIP 2013 merupakan LAKIP tahun kedua dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD 2012-2016. LAKIP Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki dua fungsi utama, pertama sebagai laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders baik di Daerah, Propinsi maupun Pusat. Kedua, LAKIP ini sebagai alat yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja kedepan. Melalui LAKIP ini diharapkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya dua fungsi utama ini dapat memperjelas bahwa informasi yang tertuang dalam LAKIP 2013 harus dapat memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal. LAKIP ini secara garis besar memuat perencanaan kinerja (performance plan) dan capaian kinerja (performance results) tahun 2013. Perencanaan kinerja pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2013 telah diformulasikan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 yang memuat sasaran strategis yang hendak dicapai selama tahun 2013. Sedangkan capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh program/kegiatan selama tahun 2013 yang diarahkan bagi pencapaian target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2013. Sehubungan dengan adanya penambahan indikator kinerja sasaran pada beberapa sasaran strategis maka telah dilakukan revisi terhadap dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013. Dengan kata lain LAKIP ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis. LAKIP ini juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan. Adapun hasil pencapaian kinerja tahun 2013 berdasarkan pada pencapaian 4

ix

x

Pemerintah Kota Yogyakarta Lakip Tahun 2013 (Empat) misi pembangunan dalam RPJMD 2012-2016 dan 11 sasaran strategis yang diukur melalui 34 (tiga puluh empat) indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam revisi Penetapan kinerja tahun 2013. Hasil pencapaian kinerja tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel Kategori Pencapaian Indikator Sasaran Strategis No

Sasaran Strategis

Jumlah Indikator

Ketercapaian Target Sangat Rendah

Rendah

Sedang

Tinggi

Sangat Tinggi

-

-

Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Tujuan : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas 1

2

Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas

3

Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah

4

-

-

xi


-

9

Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul

3

-

-

-

-

3

10

Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat

3

-

-

1

-

3

11

Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha

4

-

-

1

-

3

34

-

-

2

-

29

Jumlah

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diuraikan secara rinci bahwa pencapaian kinerja tahun 2013 sebagai berikut: Misi pertama terdiri dari : 2 sasaran dan 7 indikator sasaran;

-

-

-

-

4

Misi kedua terdiri dari

: 4 sasaran dan 12 indikator sasaran;

Misi ketiga terdiri dari

: 2 sasaran dan 5 indikator sasaran;

Misi keempat terdiri dari : 3 sasaran dan 10 indikator sasaran.

Misi 2 : Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik 3

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau

2

-

-

-

-

2

4

Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai

5

-

-

-

-

5

5

Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik

2

-

-

-

-

2

6

Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua

3

-

-

-

-

3

Misi 3 : Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Dengan Gerakan Segoro Amarto Tujuan : Meningkatkann kesejahteraan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto rangka penanggulangan kemiskinan

Secara keseluruhan bahwa pencapaian kinerja tahun 2013 berdasarkan Kategori pencapaian sasarannya dari 34 indikator sasaran yang diukur adalah sebagai berikut: Capaian dengan kategori “sangat tinggi” 93.54%

dalam

7

Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat

3

-

-

-

-

3

8

Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat

2

-

-

-

-

2

Misi 4 : Mewujudkan Daya Saing Daerah Yang Kuat Tujuan : Menguatkan daya saing daerah untuk memajukan Kota Yogyakarta

Capaian sasaran pada misi pertama, sebanyak 4 indikator sasaran mencapai kategori sangat berhasil, 3 indikator belum dapat di ukur. Capaian misi kedua, sebanyak 12 Indikator sasaran telah mencapai kategori sangat berhasil. Capaian misi ketiga, sebanyak 5 indikator sasaran juga telah mencapai kategori sangat berhasil. Sedangkan capaian misi keempat sebanyak 8 (delapan) indikator sasaran telah mencapai kategori sangat berhasil kemudian 2 indikator kategori sedang.

Capaian dengan kategori “sedang”

29

indikator

atau

2 indikator atau 6.,45%

SSecara umum terlihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta selama tahun 2013 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan dalam RPJMD 2012-2016 dan telah memenuhi 11 (sebelas) sasaran strategisnya sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta juga didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 1.377.414.820.394 jumlah tersebut telah direalisasi sebesar Rp. 1.232.911.934.134,18 atau 89,51%. Dengan demikian dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan diukur

xii

Pemerintah Kota Yogyakarta Lakip Tahun 2013 dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dapat dinyatakan sangat berhasil. Walaupun ada satu indikator sasaran dengan kategori kurang berhasil yaitu pada indikator penilaian audit eksternal dengan target Wajar belum dapat terealisir karena masih dalam proses audit BPK yang akan dimulai pada awal bulan April 2014.

BAB 1

Pendahuluan

Bab 1 berisi : 1. Latar Belakang 2. Maksud dan Tujuan 3. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah 4. Sistematika Penyusunan

2

Pemerintah Kota Yogyakarta Lakip Tahun 2013 A. Latar Belakang Dalam menjalankan roda pemerintahan di era sekarang ini pemerintahan daerah lebih dituntut untuk mendasarkan pada prinsip-prinsip good govermance, yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Perwujudan good govermance tersebut dilakukan melalui peningkatan aparat negara yang berprestasi, berkinerja tinggi, disiplin, kompeten dan beretika yang semuanya bermuara pada upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah serta mengingat arti pentingnya akuntabilitas kinerja maka salah satu wujud upaya untuk mengetahui dan meningkatkan kinerja pemerintah tersebut adalah dengan penyusunan Laporan Akuntabilitias Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dengan demikian LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good govermance, secara umum LAKIP merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja suatu instansi atas rencana strategis maupun rencana tahunan yang telah disusun oleh Instansi Pemerintah. Melalui LAKIP pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) akan mengetahui keberhasilan ataupun kegagalannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam perspektif yang lebih luas, LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik, sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundangan sebagai berikut: 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Pemerintah Kota Yogyakarta Lakip Tahun 2013 8. Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2013 ini, mengacu pula pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016, berpedoman pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013.

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2013 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2013 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. LAKIP Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2013 merupakan LAKIP tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode tahun 2012-2016. LAKIP tersebut secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja selama tahun 2013, sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Adapun tujuan penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta selama Tahun Anggaran 2013;

4. Peraturan Pemerintah Kewenangan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta pada Tahun 2013;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Hasil evaluasi yang berupa kritik saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;

6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/82003 tentang Perubahan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Yogyakarta dengan menerapkan azas transparansi, sistematik dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan).

7. Surat Edaran MENPAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014;

3

4

Pemerintah Kota Yogyakarta Lakip Tahun 2013 C. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Pemerintah Kota Yogyakarta Lakip Tahun 2013 5. P elaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Kedudukan Pemerintah Kota Yogyakarta

b. Sekretariat DPRD

Kedudukan Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai Daerah Otonom, yakni kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan.

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Walikota. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kota Yogyakarta

c. Dinas Daerah

Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kota Yogyakarta adalah menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan urusan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi di Kota Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah, ada 26 urusan wajib yang diampu oleh 37 SKPD/ Unit Kerja dan 8 urusan pilihan yang diampu oleh 4 SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan harapan Pemerintah Kota Yogyakarta dapat lebih berperan dan lebih mampu dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip dan semangat otonomi daerah yang bertanggung jawab. Secara rinci urusan dimaksud terdapat pada lampiran I . Selanjutnya untuk melaksanakan urusan Daerah dimaksud telah dijabarkan menjadi tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Yogyakarta yang bertujuan mewujudkan aspirasi masyarakat secara profesional, transparansi, partisipatif dan akuntabel. Adapun tugas pokok dan fungsi SKPD Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah, dengan fungsi sebagai berikut : 1. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; 2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan, dan Kelurahan; 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; 4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah ;

Sebagai unsur pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dengan fungsi, sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Lembaga Teknis Daerah Lembaga teknis sebagai unsur penunjang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah dibidangnya, dengan fungsi: 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 2. Penyediaan pelayanan penunjang. 3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; 4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Kecamatan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, dengan fungsi sebagai berikut :

5

6

Pemerintah Kota Yogyakarta Lakip Tahun 2013 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Pemerintah Kota Yogyakarta Lakip Tahun 2013 Bagan 1. 1 : Bagan Struktur Organisasi

2. M engkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; 6. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; 7. M elaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan di pemerintahan Kelurahan.

f. Kelurahan Pemerintah Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dengan fungsi Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

3. Susunan Organisasi Perangkat Daerah Susunan Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta terdiri dari Sekretariat Daerah yang membawahi 3 Asisten dan 9 Bagian, Sekretariat DPRD, 13 Dinas Daerah, 11 Lembaga Teknis Daerah, 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan dan 72 Unit Pelaksana Teknis. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut maka berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008, Nomor 9 Tahun 2008, Nomor 10 Tahun 2008, Nomor 11 Tahun 2008. Susunan kelembagaan ini dilaksanakan secara efektif sejak tanggal 3 Januari 2009 hingga sampai Tahun 2013.

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta

4. Personil/Pegawai Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah personil/pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompetensi. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta didukung oleh personil/ pegawai yang terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 7.649 Gambar 1.1 : Website Sistem Informasi orang dan tenaga bantuan (naban) Kepegawaian sebanyak 1.624 orang. Dengan dikeluarkannya Peraturan Bersama Tiga Menteri yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri Nomor: 02/SPB/M.PAN.RB/8/2011, Nomor : 800-632 Tahun 2011 dan Nomor: 141/PMK.01/2011 tanggal 24 Agustus 2011, tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sampai dengan 31

7

8


9


Desember 2012. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta sejak diberlakukan moratorium pegawai sampai dengan tahun 2013 tidak mendapatkan formasi pegawai sehingga tidak melakukan proses pengadaan PNS. Untuk memberikan gambaran yang lengkap dan terperinci mengenai keadaan pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta, dapat dilihat melalui website Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) Kota Yogyakarta. Adapun rincian pegawai secara umum sebagai berikut :

Grafik 1.2 : Jumlah Pegawai Dinas-Dinas Daerah 86 130 198 25062 141

142 54 118

Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan

48

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

111

Dinas Perhubungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

775

Grafik 1.1 : Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah

5070

19 17 46

18

Dinas Pajak Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Dinas Perizinan

Bagian Tata pPemerintahan Bagian Hukum

Dinas Pengelola Pasar

Bagian Organisasi

33

21 35

39

Perekonomian Pengembangan PAD dan Kerjasama

Dinas Ketertiban

Bagian Pengendalian Pembangunan Bagian Teknologi Informasi

Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah

Bagian Humas dan Informasi Bagian Protokol

20

30

Dinas Perindustrian., Perdagangan., Koperasi Dan Pertanian

Sumber Data : Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta

Bagian Umum Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Grafik 1.3 : Jumlah Pegawai di Lembaga Teknis Sumber Data : Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta

37 45 41

44 20 20 14

Inspektorat

67

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Lingkungan Hidup Badan Pengendali Bencana Daerah Rumah Sakit Umum Daerah

470

447

94

Kantor Kesatuan Bangsa Kantor Pengelola Taman Pintar Kantor Arsip dan Perpustakaaan daerah Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kantor Keluarga Berencana


10

Pemerintah Kota Yogyakarta Lakip Tahun 2013 Grafik 1.4 : Jumlah Pegawai Kecamatan 26

40

40

38

Kecamatan Mantrijeron

31

71

Kecamatan Ngampilan Kecamatan Gondokusuman Kecamatan Gedongtengen

93 325

Kecamatan Tegalrejo Kecamatan Wirobrajan

53 49

0

Kecamatan Pakualaman

31

41

Keadaan 31 Demsember 2013

Kecamatan Jeti

37

42

Grafik 1.7 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kependidikan/Guru Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Kecamatan Gondomanan

38

SD

Kecamatan Kotagede

SLTP

Kecamatan Umbulharjo

31

11


Kecamatan Mergangsan

SLTA

Kecamatan Kraton Kecamatan Danurejan

773


2492

AKAD S.1 S.2

Grafik 1.5 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Keadaan: 31 Desember 2013 334


260 SD

181

D. Sistematika Penyusunan

SLTP

1693

SLTA

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2013 terdiri dari 4(Empat) Bab yaitu sebagai berikut:

AKAD

3638

S.1

1543

BAB I. PENDAHULUAN

S.2


Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Grafik 1.6 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Non Kependidikan berdasarkan Tingkat Pendidikan Keadaan 31 Demsember 2013 235

181

260

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

SD SLTP

1146

SLTA 1368 770

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang meliputi RPJMD 2012-2016 yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kota Yogyakarta dan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2013.

AKAD S.1 S.2


Menjelaskan pengukuran kinerja, evaluasi analisis akuntabilitas kinerja termasuk keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta akuntabilitas keuangan.

BAB IV. PENUTUP Memuat kesimpulan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2013 dan solusi dalam mengatasi hambatan yang dihadapi guna perbaikan kinerja instansi pemerintah di masa mendatang.

12


BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Bab 2 berisi : 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2. Indikator Kinerja Utama 3. Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) 4. Penetapan Kinerja ( PK )

14



A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

mewujudkan pencapaian sasaran tersebut serta tolok ukur dan target kinerja apa saja yang akan digunakan untuk menunjukkan kualitas pencapaian sasaran yang bersangkutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penerjemahan yang tepat dan sistematis atas perspektif pembangunan yang berlaku secara nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan dirumuskan dalam bentuk visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah kedalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah. Kota Yogyakarta telah menetapkan RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016. Tahun 2013 ini merupakan tahap kedua atau tahun kedua Pemerintah Kota Yogyakarta menjalankan periode pemerintahan 2012 – 2016. RPJMD dimaksud merupakan tahap kedua dari Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 serta mengacu dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014. Dalam merencanakan pembangunan daerah memperhatikan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan serta kemampuan daerah. Kebijakan yang perlu diperhatikan khususnya berkaitan dengan standar pelayanan minimal (SPM) yang harus direncanakan pencapaiannya oleh daerah dan kemudian dilaksanakan. Disamping hal tersebut RPJMD juga memperhatikan RPJMD Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009 - 2013. Dalam RPJMD tersebut perencanaan pembangunan daerah Pemerintah DIY mengarah pada kemandirian masyarakat berbasis keunggulan daerah. Pada konteks Kota Yogyakarta maka unggulan daerah yang dikembangkan adalah pendidikan dan pariwisata yang menjadi lokomotif perekonomian kota. Sedangkan di tingkat SKPD, RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif dalam artian bahwa data dan informasi, baik tentang sumberdaya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, merupakan indikasi yang hendak dicapai dan fleksibel. Renstra SKPD disusun dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Selain itu, RPJMD berfungsi sebagai pedoman manajerial taktis strategis Walikota beserta perangkatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan tahunan maka RPJMD tersebut dijabarkan kedalam perencanaan kinerja tahunan yang memuat sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu satu tahun dan strategi yang digunakan untuk

1. Visi Pembangunan Kota Yogyakarta Penetapan Visi sebagai bagian dari perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pemerintahan karena visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan itu. Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana dan bagaimana suatu pemerintahan harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2012 – 2016 adalah “Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan” Visi Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 ini menjadi arah cita cita bagi pembangunan yang secara sistematis sangat berguna bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan Kota Yogyakarta.

2. Misi Pembangunan Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2012 – 2016 tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan beserta pokok-pokok penjelasannya sebagai berikut : 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih • Memperkuat tata kelola pemerintahan Kota Yogyakarta yang baik, bersih, berkeadilan, demokratis, dan berlandaskan hukum. 2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas • Mewujudkan pendidikan untuk semua (inklusif); • Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat; • Memperkuat pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan aksesibel bagi seluruh warga Yogyakarta termasuk warga yang mempunyai perbedaan kemampuan (difabel). 3. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto • Mengembangkan ekonomi kerakyatan; • Memperkuat masyarakat Kota Yogyakarta yang toleran, inklusif, ber-

15

16

Pemerintah Kota Yogyakarta Lakip Tahun 2013 moral, beretika, beradab dan berbudaya;

• Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat;

• Memasyarakatkan dan membudayakan gerakan Segoro Amarto. 4. Mewujudkan daya saing daerah yang kuat • Memperkuat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan inklusif; • Memperkuat dan mengembangkan keterpaduan Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan; • Memperkuat daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa; • Memperkuat Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan; • Memperkuat Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai.

• Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha. Berikut dapat dilihat keterkaitan ataupun kesinambungan antara Visi, Misi, Tujuan dan sasaran sebagai berikut: Visi

Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan. Tabel 2.1 : Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Misi

Tujuan

Sasaran

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas

Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah

3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Berdasarkan pada visi dan misi pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2012 – 2016 maka disusun tujuan pembangunan selama lima tahun kedepan sebagai berikut: 1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas sasaran:

17


Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas

Meningkatkan kualitas pelayanan public


dengan


• Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas; • Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan sasaran :

Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto dalam rangka penanggulangan kemiskinan

• Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua; • Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau; • Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai; • Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik.



Terwujudnya peningkatan kualitassosial masyarakat Mewujudkan daya saing daerah yang kuat

Menguatkan daya saing daerah untuk memajukan kota Yogyakarta

Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto dalam rangka penanggulangan kemiskinan, dengan sasaran :

Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha

• Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat; • Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat. 4. Menguatkan daya saing daerah untuk memajukan Kota Yogyakarta • Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul;

B. Indikator Kinerja Utama ( IKU) Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Menjadi kewajiban instansi

18

Pemerintah Kota Yogyakarta Lakip Tahun 2013 dan pemerintah untuk menetapkan indikator kinerja utama secara formal untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. Dengan ditetapkannya IKU secara formal, maka akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian satu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Merujuk pada Permen PAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Kota Yogyakarta telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU ini sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Penetapan IKU secara teknis dirumuskan dengan memilih indikator-indikator sasaran yang terdapat pada RPJMD Kota Yogyakarta, sekurang-kurangnya berupa indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi yang didukung dengan IKU pada unit kerja/SKPD sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output). Indikator Kinerja Utama ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menyusun rencana kerja, menyusun rencana kinerja tahunan, menyusun dokumen penetapan kinerja, evaluasi pencapaian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja. Oleh karena itu, antara indikator kinerja pada tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta dan unit kerja/SKPD harus selaras satu dengan yang lainnya. Bentuk keselarasan tersebut terlihat adanya kesamaan indikator kinerja pada sasaran tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta dan SKPD/unit kerja, serta berupa indikator kinerja sasaran pada unit kerja SKPD/unit kerja yang saling memberikan kontribusi atas terpenuhinya indikator kinerja pada tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta. Berdasarkan evaluasi LAKIP Tahun 2012 dari Tim Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, IKU Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan pada Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 453/Kep/2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2012-2016 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta perlu penambahan indikator kinerja pada beberapa sasaran strategis. Untuk itu telah ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan IKU melalui Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 371/KEP/2013 tentang Penetapan Kinerja Utama Tahun 2012-2016 Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta baik dari segi format maupun penambahan beberapa indikator kinerja pada sasaran strategis. Adapun perbandingan target IKU pada tahun pertama(2012) dengan target pada tahun ke-5 (2016) RPJMD yaitu sebagai berikut :

19

Pemerintah Kota Yogyakarta Lakip Tahun 2013 Tabel 2.2 : Target IKU pada Tahun Pertama (2012) dan Tahun Kelima (2016) RPJMD No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

I


II

III

IV

V

Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat




Target Tahunan 2012

2016

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta

CC

B

Opini Laporan Keuangan oleh Auditor Eksternal

WTP

Wajar

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Angka Harapan Hidup (Tahun)

73,5

73,5

Angka Kematian Ibu Per Seratus Ribu Kelahiran Hidup

150,3

102

Angka Kematian Bayi Per Seribu Kelahiran Hidup

10,9

6,7

Prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang

7,95%

8,%

Indeks Kepuasan Layanan Rumah Sakit

70

74

Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan

79,2

80

Persentase Cakupan Sistem Jaringan Drainase Skala Kawasan Dan Skala Kota

100%

100%

Persentase Cakupan Sistem Air Limbah Skala Komunitas/Kawasan/Kota

12,5%

18%

Persentase Volume Sampah Yang Terangkut Ke Tempat Pembuangan Akhir

73%

80%

Persentase Cakupan Pelayanan Kesiapsiagaan Dan Pengendalian Bencana Kebakaran

100%

100%

Persentase Cakupan Pelayanan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Bencana Alam

100%

100%

73,7

74,9

Indeks Kepuasan Masyarakat

20

Pemerintah Kota Yogyakarta Lakip Tahun 2013 No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Presentase Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Lewat Unit Pelayanan Informasi Dan Keluhan (UPIK)

VI


VII


Angka Partisipasi Sekolah (APS)

91%

97%

8,25%

9,2%

15.612.924

19.223.960

Pendapatan Perkapita (Rp)

453

481

22.341

23.341

9,2%

8,4%

40.03%

22.03%

79,52-79,57

79,60-79,65

87%

99%

Angka Pengangguran Terbuka

9,25%-.05%

8,1%-5,75%

Pertumbuhan Ekonomi

4,85%-,15%

5,2%-5,5%

Angka Kemiskinan

Tingkat Intensitas Pengendalian Frekuensi Konflik Sosial Yang Ditimbulkan Karena Isu SARA dan Kesenjangan Sosial IX


Indeks Pembangunan Manusia

Tingkat Kelulusan Ujian Nasional (UN/UNPK) X


Inflasi

XI

Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha Berwawasan lingkungan

94%

98,30%

Jumlah Koperasi Aktif


90%

2016

98%

Jumlah Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) VIII

Target Tahunan 2012

Angka Melek Huruf

Persentase Jumlah Sekolah Yang Melayani Pendidikan Inklusi

21


4,5% - 5%

5%-6%

Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah

167-174 Milyar

225-231 Milyar

Persentase Penerbitan Izin Sesuai Standar Operasional Prosedur

100%

100%

Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)

90%

94%

Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau Kota

.32,9%

35,30%

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Persentase Usaha yang Mentaati Persyaratan Administrasi Dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air Dan Udara

Target Tahunan 2012

2016

80%

100%

Dengan demikian penetapan IKU ini menjadi acuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kota Yogyakarta yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Mendasarkan pada RPJMD 2012-2016 Pemerintah Kota Yogyakarta, telah menetapkan sebanyak 4 (empat) Tujuan dengan 11 Sasaran Strategis. Untuk mencapai target kinerja sasaran tahun 2013 maka Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyusun RKT tahun 2013 pada akhir tahun 2012. Rencana Kinerja tahun 2013 Pemerintah Kota Yogyakarta ini adalah dukumen perencanaan kinerja untuk mengarahkan pencapaian sasaran strategis dan target kinerja khususnya dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2013. Secara rinci RKT Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2013 dapat dilihat pada lampiran V, dokumen ini tidak dilakukan revisi sebagaimana dokumen IKU Pemerintah Kota Yogyakarta karena RKT ini akan lebih ditegaskan dan dituangkan dalam dokumen perjanjian yaitu Penetapan Kinerja (PK).

D. Penetapan Kinerja(PK) Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Penetapan kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan umum disusunnya Penetapan Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi; Peningkatan kualitas pelayanan publik; Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan ke-

22

Pemerintah Kota Yogyakarta Lakip Tahun 2013 beradaan organisasi serta menggambarkan isu strategik yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2013 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada RPJMD Tahun 2012-2016 dan IKU Pemerintah Kota Yogyakarta, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013, dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2013, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2013. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2013. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mencapainya dalam Tahun 2013. Penetapan Kinerja Tahun 2013 dimaksud disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010, tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah. Sehubungan dengan adanya penambahan beberapa indikator kinerja pada IKU Pemerintah Kota Yogyakarta maka indikator yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun 2013 sebagaimana yang telah disampaikan kepada Bapak Presiden RI lewat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI melalui Surat Walikota Yogyakarta Nomor: 130/953 tanggal 2 Maret 2013, maka Pemerintah Kota Yogyakarta telah pula melakukan revisi terhadap penetapan Kinerja tahun 2013 pada tanggal 4 Desember 2013 dengan penambahan indikator kinerja pada beberapa sasaran strategis. Adapun revisi Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2013 di maksud dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

No

III

IV

V

Sasaran Strategis



Terwujudnya pelayanan publik yang baik

administrasi

I

II

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Terwujudnya kelembagaan dan ket- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi atalaksanaan pemerintah daerah yang Pemerintah Kota Yogyakarta berkualitas

Target B

8,4

Prevalensi Gizi Buruk Dan Gizi Kurang

9,08 %


71


79,4

Persentase Cakupan Sistem Jaringan Drainase Skala Kawasan Dan Skala Kota

100%

Persentase Cakupan Sistem Air Limbah Skala Komunitas/Kawasan/ Kota

14,7%

Persentase Volume Sampah Yang Terangkut Ke Tempat Pembuangan Akhir

76%

Persentase Cakupan Pelayanan Kesiapsiagaan Dan Pengendalian Bencana Kebakaran

100%

Persentase Cakupan Pelayanan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Bencana Alam

100%


VI


Angka Melek Huruf

Persentase Jumlah Sekolah Yang Melayani Pendidikan Inklusi VII

Terwujudnya peningkatan ekonomi masyarakat

kualitas

Pendapatan Perkapita (Rp) Jumlah Koperasi Aktif

wajar


Tingggi


Target

Angka Partisipasi Sekolah (Aps)

Opini Laporan Keuangan Oleh Auditor Eksternal

Terwujudnya peningkatan derajat kes- Angka Harapan Hidup (Tahun) ehatan masyarakat

Indikator Kinerja Angka Kematian Bayi Per Seribu Kelahiran Hidup

Presentase Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Lewat Unit Pelayanan Informasi Dan Keluhan (UPIK)

Tabel 2.3 : Penetapan Kinerja Tahun 2013 No

23


Jumlah Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) VIII


73,5 134 IX


Angka Kemiskinan

74 91%

98,10% 91% 8.50% 16.627.646 460 22.591 9%

Tingkat Intensitas Pengendalian Frekuensi Konflik Sosial Yang Ditimbulkan Karena Isu SARA Dan Kesenjangan Sosial

37.03


79,5479,59

24


X

XI

Sasaran Strategis

Terwujudnya yang kuat

perekonomian

daerah

Indikator Kinerja

Target

Tingkat Kelulusan Ujian Nasional (UN/UNPK)

90%


8,8%5.95%

Pertumbuhan Ekonomi

4,92%5,8%

Inflasi

4,5% – 5,5 %

Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah

172 - 177 milyar

Terwujudnya daya dukung pengem- Persentase Penerbitan Izin Sesuai bangan usaha berwawasan lingkungan Standar Operasional Prosedur

100%

Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)

91%

Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau Kota

33,50 %

Persentase Usaha yang Mentaati Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air dan Udara

85%

Jumlah Anggaran tahun 2013 :Rp. 1.377.414.820.394 ( satu trilyun tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah)

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja Bab 3 berisi : 1. Pengukuran Capaian Kinerja 2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 3. Akuntabilitas Keuangan 4. Capaian Prestasi dan Penghargaan

26

Pemerintah Kota Yogyakarta Lakip Tahun 2013 A. Pengukuran Kinerja Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2013 mendasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2013 dengan realisasinya. Pengukuran Kinerja ini dilakukan dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kota Yogyakarta tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomot 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.2: Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2013 Sasaran Strategis 1.

2.

Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang berkualitas

Terwujudnya Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Tabel 3.1: Skala Nilai Peringkat Kinerja No

Interval Nilai Realisasi Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

1.

91 ≥

Sangat Tinggi

2.

76 ≤ 90

Tinggi

3.

66 ≤ 75

Sedang

4.

51 ≤ 65

Rendah

5.

≤ 50

Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta pada Tahun 2013 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

27


3

4

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

1.


B

Belum diketahui

-

2.


Wajar

Proses Audit BPK

-

3.

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( EKPPD)

Tinggi

Belum diketahui

-

1


73,5

73.5 *

100 %

2

Angka Kematian Ibu Per Seratus Ribu Kelahiran hidup

134

7(109,3/100.000KH)

100,18%

3


8,4

51(11.57/1000KH)

99,62%

4.

Prevalensi Gizi Buruk dan gizi Kurang

9,08%

7.33%

100,19%

1


71

75,97

107%

2


79,4

77

97%

1

Persentase cakupan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota

100%

91,53%

91,53%

2

Persentase cakupan sistem air limbah skala komunitas/ kawasan/ kota

14.7%

14.79%

100,61%

3

Persentase volume sampah yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir

76%

71.72%

94,37%

4

Persentase cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan pengendalian bencana kebakaran

100%

100%

100%

5

Persentase cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan penanganan bencana alam

100%

100%

100%

28

Pemerintah Kota Yogyakarta Lakip Tahun 2013 Sasaran Strategis 5

6

7

8



Indikator Kinerja

10

74,29

100,39%

2

Presentase tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat Lewat Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (Upik)

91,%

95,74%

105,21%

1

Angka melek huruf

98,10%

98,10%

100%

2


91%

92%

101,10%

3

Persentase jumlah sekolah yang melayani pendidikan inklusi

8,50%

8,24%

96,94%

Pendapatan Perkapita (Rp)

Rp. 16.627.646

Rp. 16.627.646*

100%

2

Jumlah koperasi aktif

460

466

101,30%

3.

Jumlah Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

22.591

22.628

100,16%

Angka kemiskinan

9%

9%

100%

Tingkat Intensitas pengendalian Frekuensi 37.3% Konflik Sosial Yang Ditimbulkan Karena Isu SARA dan Kesenjangan Sosial

40%

107.24%


79,54-79,59

80,2 *

100,77%

2


90%

86%

96%

3

Angka Pengangguran terbuka

8,8%-5,95%

6,57%

100%

1

Pertumbuhan Ekonomi

4,92% - 5,8%

6,03%

103,97%

2

Inflasi

4,5 % – 5,5%

7,32%

66,91%

3

Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah

172-177 milyar

Rp. 254.224.852.524

143,63%

Terwujudnya peningkatan kualitas 1 sumber daya manusia yang unggul

Sasaran Strategis

% Capaian

74

Terwujudnya peningkatan kualitas 1 sosial masyarakat


Realisasi


2

9

Target

1

Terwujudnya peningkatan kualitas 1 ekonomi masyarakat

29

Pemerintah Kota Yogyakarta Lakip Tahun 2013 11

Terwujudnya daya pengembangan usaha

Indikator Kinerja dukung

Target

Realisasi

% Capaian

1

Persentase penerbitan izin sesuai Standar 100% Operasional Prosedur

100%

100%

2

Persentase penyelesaian pelanggaran keterti- 91% ban, ketentraman dan keindahan (K3)

97.09%

106,69%

3

Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau Kota

33,68%

100,54%

4

Persentase Usaha yang mentaati persyaratan 85% administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran air dan Udara

62%

72,94%

33,50%

(*) angka sementara

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat dilihat lebih terinci lagi pada matriks pengukuran kinerja dalam lampiran I.

30



B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Terlihat dari tabel 3.3 diatas pada sasaran pertama ini 3 indikator sasaran tersebut belum dapat diketahui hasilnya pada saat LAKIP Tahun 2013 disusun. Hal ini disebabkan karena ketiga indikator masih dalam proses penilaian dari Pemerintah pusat yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pemeriksa Keuangan serta Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Hingga akhir tahun 2013 yang merupakan tahun kedua RPJMD 20122016, Pemerintah Kota Yogyakarta secara bertahap dan konsisten telah berupaya untuk mewujudkan misi dan tujuannya melalui sebelas 11(sebelas) sasaran strategis dan 34 (tiga puluh empat) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam IKU maupun Penetapan Kinerja Tahun 2013 Pemerintah Kota Yogyakarta. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 11 (sebelas) sasaran strategis Pemerintah Kota Yogyakarta pada Tahun 2013 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta Dua tahun berturut hasil evaluasi LAKIP tahun 2011 dan 2012 memperoleh nilai dengan kategori CC. Meskipun demikian nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta mengalami peningkatan sebesar 2,16 yaitu pada tahun 2011 memperoleh nilai sebesar 55,17 dan pada tahun 2012 sebesar 57,33. Hasil penilaian tersebut mencerminkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Yang Berkualitas Sasaran strategis 1 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2016 yaitu ”Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih” dan juga untuk mencapai tujuan: ”Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkualitas”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Bagian Tata Pemerintahan dan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan ( DPDPK,). Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 3 indikator sasaran . Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas tersaji pada tabel 3.3 berikut dibawah ini :

2. Opini Laporan keuangan oleh auditor eksternal Opini Laporan keuangan oleh auditor eksternal ketika LAKIP ini disusun juga masih dalam proses audit BPK sehingga belum dapat diketahui hasil capaiannya. Namun demikian Pemerintah Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 hasil audit BPK dinyatakan Wajar Tanpa pengecualian (WTP).

3. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

Target

Realisasi

% Capaian

1.


CC

B

Belum diketahui

-

2.

Opini Laporan keuangan oleh auditor eksternal

WTP

Wajar

Proses BPK

Audit

-

Sebagai salah satu alat untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia setiap tahun melaksanakan Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 120-251 tanggal 24 Maret 2014, tentang Penetapan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012, Pemerintah Kota Yogyakarta memperoleh skor sebesar 3.0620 dengan peringkat 15 (lima belas) tingkat Nasional untuk kategori Pemerintah Ko ta.

3.


Sangat Tinggi

Tinggi

Belum diketahui

-

Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut:

Tabel 3.3 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1.1 No

Indikator Kinerja

Rata-rata Capaian Kinerja

Realisasi 2012

Tahun 2013

-

31

32

Pemerintah Kota Yogyakarta Lakip Tahun 2013 Tabel 3.4 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 1 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2016 No.

Indikator Kinerja

Realisasi 2012

33


Realisasi 2013

Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Target 2016

1


CC

Belum diketahui

B

2.

Opini Laporan keuangan oleh auditor eksternal

WTP

Proses audit BPK

Wajar

3


Sangat tinggi

Belum diketahui

Sangat tinggi

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini : Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas di dukung dengan pelaksanaan reformasi birokrasi yang di lakukan secara bertahap melalui arahan oleh Tim Manajemen Perubahan kepada SKPD di lingkungan Pemerintah kota Yogyakarta serta mendorong seluruh elemen di Pemerintah Kota Yogyakarta untuk ikut berkomitmen dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi dalam membangun budaya kerja yang lebih baik;

Sasaran strategis 2 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2016 yaitu ”Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas”. dan tujuan ”Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”. Sasaran ini didukung oleh Dinas Kesehatan. Untuk mengukur sasaran ke tiga tersebut ada 4 (empat) indikator sasaran dan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 99,99% dengan kategori predikat Sangat Tinggi. Hasil pengukuran sasaran terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau adalah sebagai berikut: Tabel 3.5 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2 No

Hasil evaluasi LAKIP ,LPPD belum digunakan sebagai pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun berikutnya; Strategi / upaya pemecahan masalah: Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan pendampingan baik dalam memberikan pemahaman tentang sistem manajeman akuntabilitas kepada pimpinan SKPD/Unit kerja maupun dalam penyusunan dokumen pelaporan. Untuk penyusunan LAKIP, pendampingan dilaksanakan dengan narasumber dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia sedangkan dalam penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pendampingan dilaksanakan dengan narasumber dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembanguanan) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2013

2012

Target

Realisasi

Capaian

73,5

73,5

73,5*

100%

7(150,3/100.000 KH)

134

9(109.3/100.000 KH)

100,18%

1


2

Angka Kematian ibu per Seratus Ribu Kelahiran Hidup

3

Angka Kematian Bayi per Seribu Kelahiran Hidup

45(10.9/1000)

8.4

51(11,57/1000KH)

99,62%

4


45(10.9/1000)

8.4

51(11,57/1000KH)

99,62%

Hambatan/Masalah : Untuk pencapaian target nilai akuntabilitas kinerja (LAKIP) maupun LPPD masih belum optimalnya sistem manajemen di Pemerintah Kota Yogyakarta.

Realisasi

Indikator


99,99%

*angka sementara

1. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup mengambarkan derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah karena semakin baik kesehatan seseorang maka kecenderungan untuk hidup lebih lama dan semakin buruk kesehatan akan semakin dekat dengan kematian walaupun hal tersebut tidak terlepas dari kekuasaan Tuhan. Angka harapan hidup di kota Yogyakarta merupakan angka harapan hidup tertinggi dikota Indonesia sehingga angka 73,5 tahun tersebut selalu dipertahankan.

2. Angka Kematian Bayi per Seratus Ribu Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu pada tahun 2013 mengalami peningkatan dibanding tahun 2012. Tahun 2013 jumlah kematian Ibu 9 orang (204,3/100.000KH)sedang tahun

34

Pemerintah Kota Yogyakarta Lakip Tahun 2013 2012 jumlah kematian ibu 7 orang (150.3/100.000). Jumlah kematian ibu sebanya 9 orang, 5 orang diantarannya adalah penduduk dengan KTP Kota Yogyakarta tetapi tidak berdomisili di kota Yogyakarta Sehingga 5 ibu hamil tersebut tidak terdata, tidak terpantau maupun tidak mendapat pelayanan kesehatan di Kota Yogyakarta sebelum melahirkan sedangakan 4 kasus kematian ibu yang ber-KTP dan domisili di Kota Yogyakarta dari hasil audit maternal perinatal keterlambatan penanganan difasilitas rujukan.

3. Angka Kematian Bayi per Seribu Kelahiran Hidup Jumlah Kematian Bayi tahun 2013 juga mengalami peningkatan dari jumlah kamatian bayi 45 bayi. Pada tahun 2012 menjadi 51 bayi pada tahun 2013 berdasarkan hasil audit material maternal parinatanal kematian bayi diebabkan antara lainTingkat capaian indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja sasaran RPJMD tahun 2012-2016 sebagai berikut : • Keterbatasan prasarana Rumah Sakit rujukan untuk penanganan intensif bayi baru lahir • Keterlambatan deteksi tanda gawat janin • Permasalahan gizi pada ibu hamil Anemia dan KEK ibu hamil masih tinggi • Permasalahan gizi pada remaja.

4. Prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang

Gambar 3.1 : Kegiatan Pemeriksaan Gizi

Prevelensi Gizi buruk pada tahun 2013 mengalami penurunan di banding tah2 dari 103 orang turun menadi 90 orang pada tahun 2013 berbagai upaya telah dilakukan pemerintah kota Yogyakarta salah satunya adanya Rumah Pemulihan Gizi sebagai pemberian layanan komprehensif panangan masalah gizi di Kota Yogyakarta.


35

Pemerintah Kota Yogyakarta Lakip Tahun 2013 Tabel 3.6 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 2 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2016 Realisasi 2012

Realisasi 2013

Target 2016

1

No

Angka Harapan Hidup (tahun)

Indikator

73.5

73,5

73,5

2

Angka Kematian ibu per Seratus Ribu Kelahiran Hidup

7(150,3/100.000 KH)

7(109.3/100.000 KH)

102

3


45(10,9/1000KH)

51(11,57/1000KH)

6,7/1000KH

4

Prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang

7,95%

7,33%

8%

*angka sementara

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah : Hambatan/masalah : Masih ada ibu hamil yang belum memahami arti pentingnya pemeriksaan kehamilan sejak dini, beberapa ibu hamil memeriksakan kehamilan setelah memasuki usia kehamilan trimester 3; Program Perencanaan Pertolongan Persalinan dan Penanganan Komplikasi (P4K) yang digerakkan oleh kader belum optimal sehingga masih memungkinkan terjadi kasus kematian ibu melahirkan; Pemantauan status Gizi Cukup sulit karena beberapa orangtua/ keluarga tidak membawa anaknya ke Puskesmas; Masih ada ibu hamil yang belum mengerti tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan. Strategi Pemecahan Masalah: Penguatan koordinasi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan upaya pemberdayaan gizi masyarakat serta upaya keehatan keluarga reproduksi; Pemberian bantuan stimulan PMT pemulihan bagi ibu hamil resiko tinggi dan balita gizi buruk memberi dampak pemulihan terhadap kondisi ibu hamil dan balita yang mengalami penurunan gizi; Pendamping ibu hamil oleh kader dapat meningkatkan pemeliharaan kesehatan ibu hamil. Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Dan Terjangkau Sasaran strategis 3 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi kedua

36

37



sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2016 yaitu ”Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas” dan tujuan “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”. Sasaran ini didukung oleh Dinas Kesehatan, RSUD Jogja dan Kantor Keluarga Berencana. Untuk mengukur sasaran ke tiga tersebut ada 2 (dua) indikator sasaran dan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 102%dengan kategori predikat Sangat Tinggi. Hasil pengukuran sasaran terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau adalah sebagai berikut:

kualitas layanan kesehatan di Puskesmas se-Kota Yogyakarta. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pengunjung dilakukan survey kepuasan layanan kesehatan di Puskesmas yang di tujukan pengguna layanan Puskesmas, dan hasil survey tersebut diolah dan hasilnya indeks Kepuasan masyarakat.

Tabel 3.8 : Capaian indikator sasaran strategis 3 terhadap target kinerja RPJMD tahun 2012-2016

Tabel 3.7 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 3 No

Indikator


Tahun 2013

Realisasi Tahun 2012

Target

Realisasi

Capaian

No

Indikator

1

Indeks Kepuasan Pelayanan Rumah Sakit

75,52

71

75,97

107%

1


2


81

79.4

77

97%

2



Realiasasi 2012

Realisasi 2013

Target 2016

75,52

75,97

74

81

77

80

102%

Uraian pencapaian indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Layanan Rumah Sakit Indeks Kepuasan Layanan Rumah Sakit adalah gambaran persepsi masyarakat atas kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Yogyakarta sebagai instansi pelayanan publik. Karena pelayanan kesehatan merupakan suatu sistem yang komponennya saling berhubungan, berkaitan dan saling mempengaruhi dalam Gambar 3.2 : Rumah Sakit Jogja Gizi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga institusi pelayanan publik yg memberikan layanan kesehatan harus dapat mewujudkan pelayanan yang bemutu agar berkualitas dan memberikan kepuasan pasien. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien tersebut, dilakukan survei kepuasan layanan rumah sakit yang ditujukan kepada masyarakat sehingga memberikan nilai berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Kenaikan 0,5 terdapat pada prosedur pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggung jawab petugas pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, kepastian biaya pelayanan dan kenyamanan pelayanan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini sebagai berikut : Pemerintah Kota Yogyakarta sangat berkomitmen dalam peningkatan sarana dan prasarana dalam pelayanan kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi bangunan beberapa Puskesmas yang lebih baik karena adanya pembangunan kembali gedung Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah serta penyediaan alat-alat kesehatan yang ada di Puskesmas maupun di RSUD yang semakin lengkap dan canggih dengan tujuan memberikan kenyamanan dalam pelayanan kepada masyarakat. Selama tahun 2013 RSUD Kota Yogyakarta telah berupaya menyederhanakan prosedur pelayanan seperti diberlakukannya mesin antrian, adanya petugas customer service, pemisahan loket pendaftaran pasien umum dan pasien jaminan kesehatan; Penambahan tenaga untuk melakukan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan RSUD dengan mengontrak medis, paramedis dan administrasi untuk melakukan pelayanan kesehatan; Di kembangkannya managemen mutu di Puskesmas dan tata pengelolaan keuangan Badan Layanan Unit Daerah di 8 Puskesmas;

2. Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan

Kesadaran individu, kelompok dan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan data yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah rumah tangga yang menerapakan Pola Hidup Bersih dan Sehat PHBS meningkat dibandingkan tahun sebelumnya;

Indeks kepuasan layanan Kesehatan adalah gambaran persepsi masyarakat atau

Pembinaan untuk meningkatkan kinerja petugas kesehatan di Puskesmas

38


Pengadaan obat oleh UPT Farmasi dan Alkes belum dapat mengakomodir semua kebutuhan obat di Puskesmas yang terlalu banyak jenisnya.

(medis dan paramedis) oleh dokter spesialis dilaksanakan secara terintegrasi antar program; Pelayanan konsultasi psikologi klinis dan Pelayanan Kesehatan Tradisional komplementer di Puskesmas;

Strategi/ upaya pemecahan permasalan. Perlu di tingkatkan fasilitas maupun metode promosi kesehatan;

Standart mutu istiyankes dan instrumen monitoring mutu istiyankes telah disusun untuk pemantauan mutu pelayanan kesehatan sehingga mutu pelayanan kesehatan lebih terjamin;

Perlu optimalisasi peran lintas sektor dalam bidang kesehatan; Optimalisasi Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana dan Tenaga Kesehatan.

Pemberian Pelayanan Kegawatdaruratan medis secara cepat melalui Kegiatan YES 118 dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang bekerja sama dengan PMI Kota Yogyakarta dan RS pemerintah maupun RS swasta, dapat mempercepat akses menuju pelayanan kesehatan ( RS ); Pemberian jaminan kesehatan kepada masyarakat Kota Yogyakarta sebagai tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap kekurangan quota dari Jamkesos dan Jamkesmas bagi masyarakat miskin dan Rentan miskin yang bermanfaat untuk rawat jalan dan rawat inap di RS Pemerintah dan RS swasta serta adanya kesadaran masyarakat miskin untuk berobat ke pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan rawat inap. Pemerintah Kota Yogyakarta juga memberikan jaminan kesehatan kepada pengurus RT, RW, LPMK, PKK, Kader Kesehatan, GTT, pengelola tempat ibadah, kominitas Segosegawe, YES 118, kelompok khusus, pegawai tidak tetap/ tenaga bantuan. Pelaksananan Kegiatan tersebut didukung dengan adanya Peraturan Walikota tentang Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (PJKD) yang mempunyai tugas pokok fungsi memberikan pelayanan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Penyelengaraan jaminan kesehatan masyarakat di Pemerintah Kota Yogyakarta direncanakan akan menuju universal coverage.

Penyiapan sarana dan prasaran untuk mendukung pelayanan Puskesmas berbasis sistem online Penyusunan SOP perencanaan kebutuhan obat Puskesmas. Sasaran Strategis 4 Terwujudnya Sarana Dan Prasarana Perkotaan Yang Memadai Sasaran strategis 4 ini juga merupakan salah satu pendukung pencapaian misi kedua yang tertuang dalam RPJMD 2012-2016 yaitu ”Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas” dan tujuan “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik” . Pencapaian misi ini didukung secara terpadu oleh beberapa SKPD yaitu: Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, Badan Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk mengukur sasaran ke-4 ( empat) tersebut ada 5 (lima) indikator kinerja sasaran menunjukkan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 97,30% dengan kategori predikat Sangat Baik. Hasil pengukurannya terilustrasikan dalam tabel berikut:

Kondisi Prasarana dan sarana di Puskesmas semakin membaik Penambahan tenaga dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM kesehatan untuk melakukan pelayanan kesehatan di puskesmas dan Dinas Kesehatan Melalui pengangkatan tena kontrak baik tenaga medis, paramedis maupun administrasi . Adanya pengembangan kegiatan manajemen mutu di Puskesmas maupun administrasi BLUD di 8 Puskesmas. Hambatan/masalah : Adanya beberapa sarana kesehatan yang masih dalam proses pembinaan untuk memenuhi persyaratan mutu mimimal; Sistem informasi kesehatan dan teknologi informasi yang seharusnya dapat memperjelas prosedur pelayanan dan meningkat kecepatan pelayanan belum berjalan sebagaimana mestinya.

39


Tabel 3.9 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 4 No

Indikator

Realisasi

2013

2012

Target

Realisasi

Capaian

1


100%

100%

91,53%

91,53%

2

Persentase cakupan sistem air limbah skala komunitas/ kawasan/kota

12,5%

14.7 %

14.79%

100,61%

3


68%

76%

71.72%

94,37%

40


Indikator

Realisasi

Pemerintah Kota Yogyakarta Lakip Tahun 2013 2013

2012

Target

Realisasi

Capaian

4


100%

100%

100%

100%

5


100%

100%

100%

100%


97.30%

Terlihat dari tabel di atas bahwa sasaran ini telah menunjukan capaian yang sangat tinggi dikarenakan Pemerintah Kota sangat berkomitmen dalam penyediaan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai bagi masyarakatnya. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase cakupan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota Infrastruktur di wilayah Yogyakarta telah dibangun semua sehingga pada indikator ini capaiannya adalah 91,53%.

Gambar 3.3 : Sistem Jaringan Drainase

2. Persentase cakupan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/ kota. Dengan telah tercapainya persentase cakupan sistem air limbah skala komunitas/ kawasan/kota pada tahun 2013 sebesar 100,61% diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagai akibat pencemaran lingkungan yang diakibatkan pengeloaan air limbah yang tidak benar.

3. Persentase volume sampah yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir Perhitungan cakupan sistem penanganan sampah di perkotaan ini diukur dari ratarata tonase sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah

terhadap rata-rata timbulan sampah di Kota Yogyakarta. Perhitungan timbulan sampah di Kota Yogyakarta dilakukan berdasarkan jumlah penduduk menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil per Desember 2013 yaitu sebesar 406.000 jiwa, ditambah asumsi peningkatan jumlah penduduk pada siang hari sebesar 20%. Dengan asumsi banyaknya sampah yang Gambar 3.4 : Pengangkutan sampah ke TPA dibuang sebanyak 0,5 kg/orang/hari (Indeks Standar SNI 19-3694-1994), maka untuk tahun 2013 ini rata-rata timbulan sampah di Kota Yogyakarta adalah sebesar 244,016 ton/hari. Dibandingkan data tahun sebelumnya dimana timbulan sampah rata-rata sebesar 263 ton/hari, maka timbulan sampah ini mengalami penurunan sebesar 7%, karena jumlah penduduk juga mengalami penurunan. Adapun rata-rata sampah yang dibuang ke TPA adalah sebesar 175 ton/hari. Jumlah ini juga mengalami penurunan sebesar 2,7% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 180 ton/hari. Penurunan volume sampah yang dibuang ke TPA ini mengindikasikan bahwa timbulan sampah mulai dari sumber sampah yaitu rumah tangga tidak serta merta seluruhnya dibuang ke TPS maupun TPS, namun telah mengalami pemanfaatan sampah melalui guna ulang maupun daur ulang sampah.

4. Persentase pelayanan kesiapsiagaan dan pengendalian bencana kebakaran Dalam pencapaian indikator sasaran ini ditentukan dengan tingkat waktu tanggap (Respon time) yaitu waktu yang diperlukan oleh unit/regu Pemadam kebakaran dari mulai diterimanya laporan kejadian kebakaran sampai siap melaksanaan tugas pemadaman di lokasi kebakaran. Target yang ditentukan untuk tahun 2013 adalah Tercapainya Gambar 3.5 : Kesiapsiagaan Mobil Pem- Respon time 11 menit. Persentase pencapaian respontime (waktu tanggap) sudah adam Kebakaran ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Renstra 2013-2016) sehingga pengukuran yang dilakukan juga berdasarkan indikator tersebut.

5. Persentase Pelayanan Kesiapsiagaan dan Penanganan Bencana Alam Indikator sasaran pertama yaitu cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan pen-

41

42



anganan bencana alam yaitu kasus bencana yang tertangani dalam waktu tanggap dibanding jumlah kasus bencana. Waktu tanggap penanganan bencana belum bisa ditentukan karena SPM penanggulangan bencana belum ditetapkan. Meskipun belum ada standar waktu tanggap penanganan bencana BPBD Kota Yogyakarta secepatnya akan melaksanaGambar 3.6 : Kesiapsiagaan Penangakan penanggulangan bencana sehingga tidak nan Bencana Alam sampai ada korban jiwa dan meminimalkan korban harta benda. Indikator sasaran kedua yaitu Persentase kerusakan akibat bencana dan kebakaran yang direhabilitasi dan direkonstruksi yaitu bahwa BPBD Kota Yogyakarta baru dibentuk tanggal 1 Januari 2013 dengan tugas pokok dan fungsi rehabilitasi dan rekonstruksi yang belum dapat dilaksanakan oleh BPBD Kota Yogyakarta karena anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi belum ada. Namun demikian Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana bisa dilaksanakan dengan kerjasama SKPD terkait. Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel 3.10 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 4 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2016 No.

Indikator

1

banyak 92 Bank Sampah menjadi 153 Bank Sampah di tahun 2013 atau meningkat sebesar 150% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan jumlah Bank Sampah sebanyak 61 Bank Sampah; Adanya 2 pos induk bencana balaikota dan pos bencana di jalan kyai mojo. Setiap post di dukung oleh petugas orperasional yang siaga 24 jam dan di lengkapi mobil pemadam kebakaran dan peralatan pemadam kebakaran maupun bencana yang cukup memadai; Dalam penanggulangan bencana alam memasang alat peringatan dini ( early warning sistem ) EWS yang di pasang sepanjang sungai Code dan pemasangan 2 alat telemetri ( alat pengukur ketinggian air sungai ). Pemerintah kota juga memilikin pos pantau banjir di desa ngetak kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman. Dalam penanggulangan pemerintah kota di bantu oleh komunitas bencana yang ada di Kota Yogyakarta. Dalam peningkatan kapasitas komunitas bencana BPBD menyelenggarakan pelatihan penanggulangan bencana bagi komunitas bencana; Kesadaran warga yang cukup tinggi dalam merawat dan memelihara sarana dan prasarana umum yang ada. Hambatan/masalah : Fasilitas pengurangan sampah yang ada di Kota Yogyakarta masih sebatas kelompok-kelompok kecil-kecil atau tingkat RT atau RW; Lokasi kejadian sulit dijangkau dengan mobil pemadam kebakaran;

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Target 2016


100%

91,53%

100%

2

Persentase cakupan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota

12,5%

14,79%

18%

3


68%

71,72%

80%

4

Persentase cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan pengendalian bencana kebakaran.

100%

100%

100%

Lalu Lintas semakin padat sehingga menghambat laju perjalanan mobil pemadam kebakaran dan adanya lintasan pintu kereta api mengurangi juga mengurangi kecepatan dalam menangani bencana;


100%

100%

Pengetahuan dan kesadaran tanggap bencana masyarakat dalam penanggulangan bencana masih kurang;

5

100%

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini : Penyediaan fasilitas pengurangan sampah di Kota Yogyakarta tidak hanya di sediakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tetapi juga dibentuk Bank Sampah yang di kelola oleh masyarakat. Pada tahun 2013 ini jumlah Bank Sampah mengalami peningkatan yang cukup tinggi dengan bertambah se-

Keterbatasan personil/petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta yang berkualitas; Belum terbentunya Search And Rescue (SAR) Kota Yogyakarta atau pasukan khusus bencana;

Strategi /upaya penyelesaian masalah: Peningkatan SDM dalam menangani penanggulangan bencana alam melalui pelatihan yang terjadwal; Memperbaiki sistem pembuangan dan pengangkutan sampah, serta meningkatkan pengelolaan sampah mandiri dengan sistem 3R (Reuse, Reduce, Recycle) di masyarakat guna mengurangi timbulan sampah dan jumlah sampah yang dibuang ke TPA;

43

44

Pemerintah Kota Yogyakarta Lakip Tahun 2013 Fasilitas pengurangan sampah komunal IPST di Nitikan yang akan difungsikan dan dioperasikan secara optimal, dengan menyempurnakan bangunan IPST dan menambahkan beberapa peralatan pengolahan sampah serta memperkerjakan tenaga teknis operasional dan satpam untuk keamanan; Dibutuhkan adanya koordinasi untuk pembentukan kelompok komunal dengan lingkup yang lebih luas; Peningkatan SFM dengan pendidikan dan pelatihan; Mengoptimalkan personil yang ada dengan melibatkan petugas pemadam kebakaran dan komunitas bencana; Melibatkan Instansi terkait sesuai dengan tupoksi masing-masing instansi; Penyuluhan dan sosialisasi Penanggulangan Bencana dan Kebakaran kepada masyarakat dan anak sekolah; Sasaran Strategis 5

Teknis Daerah, 14 UPT non kesehatan, 14 Kecamatan , 45 Kelurahan, UPT Jamianan Kesehatan. Sedangkan pada tahun 2012 pengukuran IKM dilaksanakan pada 259 jenis layanan yang diselenggarakan oleh 8 Dinas, 3 Lembaga Teknis Daerah, 1 Bagian pada Sekretaris Daerah, 14 Kecamatan, 45 Gambar 3.7 : Pelayanan Adminis- Kelurahan, 18 UPT Puskesmas, 4 UPT Pengelola TK/SD, 2 TK Negeri,88 SD Negeri, 13 SMP Negeri, trasi Terpadu Kecamatan 8 SMU Negeri, 6 SMK Negeri, 4 UPT Non kesehatan dan Pendidikan, 2 BUMD, 7 SD Swasta. Penurunan target tahun 2013 menjadi 74% dikarenakan penambahan penambahan jumlah layanan yang di ukur Iindeks Layanan Masyarakat.

2. Persentase Tindak Lanjut Pananganan Pengaduan Masyarakat Lewat Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK)

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Publik Yang Baik. Sasaran strategis 5 ini pun merupakan salah satu upaya mewujudkan tercapainya misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2016 yaitu ”Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas” dan tujuan “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”. Untuk mengukur sasaran ke lima tersebut ada 2(dua) indikator sasaran dengan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 102.8% dengan kategori predikat Sangat Tinggi. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik sebagai berikut: Tabel 3.11 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 5 No

Indikator

Tahun 2012

45


Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel 3.12 : Capaian Indikator Sasaran 5 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2016

Tahun 2013 Target

Realisasi

Capaian

1.


75.41

74

74.29

100,39%

2.

Persentase Tindak Lanjut Pananganan Pengaduan Masyarakat Lewat Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK)

93,65%

91%

95,74%

105,21%

Rata-rata Capaian kinerja

Gambar 3.8 : Website UPIK

Upik adalah sarana atau manjemen keluhan bagi masyarakat Kota Yogyakarta. Melalui UPIK ini masyarakat dapat menyampaikan keluhan pelayanan yang diberikan Pemerintah Kota . Semua keluhanmasyarakat ini akan langsung di tindak lanjuti oleh SKPD/ unit kerja Pemerintah Kota Yogyakarta yang terkait.

No.

Indikator

1.


2.

Persentase Tindak Lanjut Pananganan Pengaduan Masyarakat Lewat Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK)

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Target 2016

75,41

74.29

74.9

93,65%

95,74%

94%

102.8%

Kerhasilan pencapainya sasaran : Uraian Pencapaian Indikator diatas adalah sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan Masyarakat Pada tahun 2013 pengukuran IKM dilaksanakan pada 326 jenis layanan yang diselenggarakan oleh 8 Bagian pada Sekretariat Daerah, 13 Dinas, 10 Lembaga

Tingkat kesadaran masyarakat Yogyakarta terhadap penyampaian keluhan dan saran kepada Pemerintah Kota Yogyakarta sangat tinggi; Semua SKPD pelayanan telah melakukan survey terhadap masyarakat yang dilayani.

46



Hambatan/Kendala

1. Angka Huruf Melek

Ekspektasi masyarakat terhadap penyelesain pengaduan melalui UPIK sangat tinggi meskipun keluhan mereka sudah teratasi namun terkadang msyarakat masih menuntut tindak lanjut yang berlebihan sebagai contoh keluhan tentang personil yang melayani kurang ramah masyarakat minta personil tersebut untuk di tindak atau dihentikan dari pekerjaan.

47

Angka huruf melek (AMH) pada tahun 2013 ditargetkan 98,1% dan realisasi tercapai sebesar 100%, artinya penduduk kota yogyakarta usia diatas 15 tahun yang belum mampu membaca dan menulis penduduk tinggal 1.9%.

Strategi pemecahan masalah Pemerintah Kota secara berkala melakukan sosialisasi tentang mekanisme penyelesaian pengaduan masyarakat sampai tingkat Kecamatan.

Gambar 3.9 : Aktifitas Anak Sekolah

Sasaran Strategis 6 Terwujudnya Pendidikan Inklusif Untuk Semua Sasaran strategis 6 ini merupakan salah satu pencapaian misi kedua yang tertuang dalam RPJMD 2012-2016 yaitu ”Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas”. dan tujuan “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”. Pencapaian misi ini didukung oleh Dinas pendidikan. Untuk mengukur sasaran ke-6 ( enam) tersebut ada 3 (tiga) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 99,,34% dengan kategori predikat Sangat Tinggi. Hasil pengukuran sasasaran terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua yaitu:

2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Angka partisipasi sekolah dengan target 91% realisasi 92% artinya jumlah penduduk usia yang bersekolah tahun 2013 sebesar 60.256 di banding jumlah penduduk usia sekolah 66.796 maka akan di dapat angka partisipasi sekolah. Sehingga perolehan persentase lebih dari 100% apabila dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 1 %.

3. Persentase jumlah sekolah yang melayani pendidikan inklusi Tabel 3.13 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 6 No

Indikator

Tahun 2013

Realisasi 2012

Target

Realisasi

Capaian

1

Angka Melek Huruf

98%

98,10%

98,10%

100%

2


91%

91%

92%

101,09%

3

Persentase jumlah sekolah yang melayani pendidikan inklusi

8,25%

8,50%

8,24%

96,94%

Rata-rata capaian

Uraian Pencapaian Indikator diatas adalah sebagai berikut :

99.,34%

Gambar 3.10 : Sekolah yang melayani Pendidikan Inklusif

Indikator layanan pendidikan inklusi pada tahun 2013 dengan target 8,50% sedangkan realisasi 8,24%. Pencapaian ini belum mencapai target. Realisasi Pada tahun 2013 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pendidikan inklusi ialah suatu kegiatan pendidikan atau proses pembelajaran yang membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat tanpa diskriminasi.

Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel 3.14 : Capaian Indikator Sasaran Strategi 6 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2013 No

Indikator

Realisai 2012

Realisasi 2013

Target 2016

1

Angka Melek Huruf

98%

98,10%

98,30%

2


91%

92%

97%

48

Pemerintah Kota Yogyakarta Lakip Tahun 2013 No 3

Indikator

Realisai 2012

Persentase Jumlah Layanan Pendidikan Inklusi

8,25%

49

Pemerintah Kota Yogyakarta Lakip Tahun 2013 Realisasi 2013 8,24%

Target 2016 9,2%

Sasaran tersebut dicapai melalui program wajib belajar 12 tahun. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah : Meningkatnya kesadaran warga Kota Yogyakarta usia sekolah untuk mengikuti pendidikan baik di Kota Yogyakarta maupun di luar Kota Yogyakarta, termasuk di Pendidikan Non Formal; Naiknya anggaran BOP dan BOSDA swasta mampu mengangkat kembali siswa yang Rawan Putus Sekolah (RAPUS) kembali ke sekolah. Tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi Partisipasi PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Mengajar) yang cukup efektif Hambatan/masalah : Frekuensi tatap muka antara guru dan siswa di sekolah swasta pada proses pembelajaran (KBM) belum sesuai dengan kalender pendidikan, sehingga materi tidak selesai; Kepala sekolah khususnya di swasta belum melakukan supervisi secara maksimal, sehingga proses pembelajaran guru di kelas tidak dapat terpantau dengan baik; Pendalaman materi di kelas akhir kurang efektif, karena belum mengacu pada SKL ujian nasional; Belum tersedianya GPK (guru pendamping khusus); Strategi/upaya Penyelesaian maslah : Pemenuhan GPK dengan melalui kegiatan pelatihan bagi guru kelas/guru bidang studi; Meningkatkan anggaran untuk kegiatan yang berkaitan dengan inklusi; Sosialisasi kemasyarakat dan sekolah tentang pelaksanaan relaksi di Yogyakarta; Pemenuhan sarana dan prasarana di sekolah yang memiliki siswa difabel. Sasaran Strategis 7 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Sasaran strategis 7 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke tiga

yang ditetapkan dalam RPJMD 2012-2016 yaitu ”Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Dengan Gerakan Segoro Amarto” dan tujuan “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Gerakan Segoro Amarto Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan”. Pencapaian misi ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian dan Bappeda. Untuk mengukur sasaran ke tujuh tersebut ada 3 (tiga) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,48% dengan kategori predikat Sangat Tinggi. Adapun hasil pengukuran sasaran terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat sebagai berikut: Tabel 3.15 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 7 No

Indikator

1.

Pendapatan (Rp)

Perkapita

2


3.

Jumlah Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Realisasi 2012 15.612.924

Tahun 2013 Target

Realisasi

Capaian

16.627.646

16.627.646*

100%

464

460

466

101,30%

22.312

22.591

22.628

100,16%


100,48%

(*) angka sementara

Uraian pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Perkapita Pada tahun 2012 pendapatan perkapita sebesar Rp. 15.612.924 sedangkan untuk tahun 2013 di targetkan Rp. 16.627.646. Adapun realisasinya pada tahun 2013 diharapkan target tercapai.

2. Jumlah Koperasi Aktif Jumlah capaian koperasi aktif tahun 2013 telah melebihi target yang di tetapkan yaitu sebesar 101,75% atau realisasi 466 koperasi aktif. Di bandingkan pada tahun 2012 jumlah koperasi aktif mengalami pertambahan sebanyak 2 koperasi.

50

Pemerintah Kota Yogyakarta Lakip Tahun 2013 3. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

dan UMKM.

Capaian pelaku usaha mikro kecil dan menengah tahun 2013 telah melebihi target yang di tetapkan sebesar 101% atau realisasi 22.628. Di banding pada tahun 2012 jumlah pelaku usaha mikro,kecil dan menengah hanya 22.312 pelaku usaha.

Gambar 3:11 : Pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel 3.16 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 7 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2016 No

Indikator

Realisai 2012

51


Realisasi 2013

Sasaran Strategis 8 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sosial Masyarakat Sasaran strategis 8 ini merupakan salah satu pendukung pencapaian misi ke tiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2012-2016 yaitu ”Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Dengan Gerakan Segoro Amarto” dan tujuan “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Gerakan Segoro Amarto Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan”. Pencapaian misi ini didukung oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Kantor Kesatuan Bangsa. Untuk mengukur sasaran ke delapan tersebut ada 2 (dua) indikator sasaran dengan rata-rata hasil capaian kinerja sasarannya sebesar 103,62%% atau kategori predikat Sangat Tinggi pengukuran kinerja sasaran terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat sebagai berikut:

Target 2016

1.

Pendapatan Perkapita

15.612.924

16.627.646 *

19.223.960

2.


464

466

481

3.

Jumlah Pelaku Usaha Mikro,Kecil, dan 22.312 Menengah

22.628

23.341

(*) angka sementara

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah : Adanya peningkatan jumlah koperasi aktif; Penyaluran dana bergulir bagi UMKM, terfasilitasinya UMKM dengan pihak BUMN dan swasta, serta terpromosikannya produk UMKM melalui berbagai pameran dan gelar produk; Peningkatan pendapatan perkapita.

Tabel 3.17 : Pengukuran Tabel Capaian Sasaran Strategis 8 No

Indikator

1.

Angka kemiskinan

2.

Tingkat Intensitas Pengendalian Frekuensi Konflik Sosial yang Ditimbulkan karena Isu SARA dan Kesenjangan Soaial

Realisasi 2012

Target

Realisasi

Capaian

9,38%

9%

9% *

100%

40%

37.3%

40%

107.24%


103,62%

(*) angka sementara

Uraian pencapaian indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Angka Kemiskinan

Hambatan/Kendala Keterbatasan pembinaan dan pelatihan bagi koperasi aktif maupun UMKM; Besaran dana bergulir bagi UMKM di rasa masih terlalu kecil. Strategi Pemecahan Masalah Hendaknya pemberian bansos yang ditujukan kepada UMKM dievaluasi kembali agar tepat sasaran; Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan pelatihan bagi koperasi aktif

Tahun 2013

Gambar 3:12 : Kemiskinan di Kota Yogyakarta

Peningkatan kesejahteraan penduduk yang diukur dari peningkatan PDRB per kapita belum tentu dinikmati oleh semua penduduk di Kota Yogyakarta. Hal ini ditandai dengan masih adanya masalah kemiskinan. Adanya kemiskinan mencerminkan adanya penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal. Tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta tahun 2012 adalah sebesar 9,38%. Di tahun 2013 angka capa-

52

53



ian kemiskinan di perkirakan sesuai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 9,24% sehingga ada penurunan sebesar 0,14% dibandingkan tahun lalu.

2. Tingkat Intensitas Pengendalian Frekuensi Konflik Sosial yang Ditimbulkan karena Isu SARA dan Kesenjangan Sosial

Tabel 3.18 : Jumlah Penduduk Miskin Indikator

Tahun 2007

2008

2009

2010

2011

2012

42.930

48.110

45.290

37.800

37.743

37.600

9,52

10,53

9,79

9,73

9,62

9,38

Jumlah penduduk miskin (ribu orang)

633,500

616,280

585,780

577,300

560,880

558,144

Persentase Jumlah Penduduk Miskin (%)

18,99

18,32

17,23

16,83

16,06

15,88

Kota Yogyakarta Jumlah penduduk miskin Persentase Jumlah Penduduk Miskin (%) Pemerintah DIY

Sumber : BPS Kota Yogyakarta 2006-2011 dan BAPPEDA Kota Yogyakarta

Grafik 3.1 : Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin DIY dan Kota Yogyakarta

Di Kota Yogyakarta tingkat intensitas konflik sosial yang ditimbulkan karena isu SARA dan kesenjangan sosial sangat rendah dikarenakan adanya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) serta Komunikasi Intelijen Daerah (KOMINDA) yang intensif mengantisipasi berbagai macam perselisihan yang berindikasi SARA maupun kesenjangan sosial. kepemudaan yang tidak dapat menerima dana stimulan, hal ini mengakibatkan organisasi kepemudaan tersebut tidak aktif. Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut Tabel 3.19 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 8 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2016 No

Indikator

1.

Angka kemiskinan

2.

Tingkat Intensitas Pengendalian Frekuensi Konflik Sosial yang Ditimbulkan karena Isu SARA dan Kesenjangan Soaial

Realisai 2012

Realisasi 2013

Target 2016

9,38%

9%*

8.4%

40%

40%

22,03

(*) angka sementara

Faktor –faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sebagai berikut : Tingkat kerukunan dan sifat gotong royong masyarakat Yogyakarta sangat tinggi; Intensifnya pertemuan berbagai macam forum yang ada di masyarakat sebagai salah satu wahana penyelesaian di masyarakat.

Sasaran Strategis 9 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Sasaran strategis 9 ini merupakan salah satu upaya pencapaian misi ke empat yang ditetapkan dalam RPJMD 2012-2016 yaitu ”Mewujudkan Daya Saing Daerah Yang Kuat” dan tujuan “Menguatkan Daya Saing Daerah Untuk Memajukan Kota Yogyakarta”. Pencapaian misi ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kantor Taman Pintar dan Kantor Arsip dan Perpustakaan. Untuk mengukur sasaran ke-9 (sembilan) tersebut ada 3 (tiga) indikator sasaran dan rata-rata capaian kinerja sasarannya sebesar 98,92% dengan kategori predikat Sangat Tinggi. Hasil pengukuran sasaran terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul sebagai

54


55

Pemerintah Kota Yogyakarta Lakip Tahun 2013 Grafik 3.2 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Komponen di Kota Yogyakarta Tahun 2009-2012

berikut: Tabel 3.20 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 9 No

Indikator

Realisasi 2012

1


2 3.

Tahun 2013 Target

Realisasi

Capaian

80,2

79,54-79,59

80,2 *

100,77%


86%

90%

86%

96%

Angka Penganggguran Terbuka

5,03%

8,8%-5.95%

6,57%

100%


98,92%

(*) angka sementara

(*)Angka sementara

Uraian Pencapaian Indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

Melihat trend angka IPM tiap tahunnya mengalami kenaikan maka realisasi capaian angka pada tahun 2013 diperkirakan sama dengan target yang telah ditetapkan yaitu 80.6%.

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara umum kesejahteraan sosial yang didapat masyarakat dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator angka melek huruf. IPM adalah suatu indeks komposit yang mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia yang dapat dibandingkan antar wilayah atau bahkan antar waktu. Indeks ini mencakup tiga aspek, yaitu kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Menurut UNDP, indeks ini dapat menunjukkan tingkat pembangunan manusia suatu wilayah melalui pengukuran keadaan penduduk yang sehat dan berumur panjang, berpendidikan dan berketrampilan, serta mempunyai pendapatan yang memungkinkan untuk dapat hidup layak. Tabel 3.21 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Komponen di Kota Yogyakarta Tahun 2009-2012 Indikator

2009

2010

2011*

2012*

1

No.

Angka harapan hidup saat lahir ( tahun )

73,4

73,4

73,5

73,5

2

Angka huruf melek

97,9

98,0

98,0

98,1

3

Rata-rata lama sekolah

11,5

11,5

11,5

11,6

4

Rata-rata pengeluaran riil perkapita disesuaikan (ribu rupiah)

645,6

649,7

652,8

657,6

5

Indeks pembangunan manusia

(*)Angka sementara

79,3

79,5

79,8

80,2

2. Tingkat Kelulusan Ujian Nasional (UN/UNPK) Ketidaktercapaian kinerja pada indikator sasaran di atas, yakni realisasi kelulusan UN/UNPK tahun 2013 sebesar 86% sama dengan capaian tahun 2012, dan realisasi tersebut masih jauh di bawah target yakni 90%.

3. Angka Penganggguran Terbuka Tenaga kerja merupakan salah faktor yang paling menentukan dalam proses pembangunan di suatu wilayah semakin besar jumlah tenaga kerja semakin pesat pula perkembangan wilayah tersebut lebih-lebih jika tenaga kerja tersebut disertai ketrampilan dan keahlian yang cukup memadai. Sehingga angka penggangguran di Kota Yogyakarta terus ditekan untuk menunjang percepatan pembangunan di Kota Yogyakarta. Tabel 3.22 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 9 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2016 Realisai 2012

Realisasi 2013

Target 2016

1

No


Indikator

80,2

80,2 *

79.60-79.65

2

Tingkat Kelulusan Ujian Nasional (UN/ UNPK)

86%

86%

99%

3.

Angka Penganggguran Terbuka

5.03%

6,57%

8,1%-5,75%

(*) angka sementara

56


57


Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran : Tabel 3.23 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 10

Adanya pengembangan sistem informasi manajeman ketenagakerjaan dan ketransmigrasian bagi masyarakat; Memberikan pelatihan dan ketrampilan bagi bagi calon tenaga kerja; Mengadakan Job Fair. Hambatan/masalah : Pemerintah menaikkan tingkat kesulitan UN SMP dengan rasio sulit : sedang : mudah semula 10 : 70 : 20 menjadi 20 : 70 : 10, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kelulusan di asing-masing daerah; Masih tingginya disparitas rerata UN murni sekolah negeri dan swasta pada tahun ajaran 2012/2013, misalnya di SMP rerata UN SMP negeri 7,85, sedang SMP swasta 6,41, di SMA rerata UN SMA negeri 7,78 sedang di SMA swasta hanya 6,61; Frekuensi tatap muka guru-siswa pada proses pembelajran di kelas beberapa sekolah masih di bawah ketentuan yang telah ditetapkan pada Standar Nasional Pendidikan; Ada sebagian masyarakat yang pilih-pilih pekerjaan sehinggga tidak semua angkatan kerja dapat di berikan pelatihan. Pencari kerja yang mau keluar daerah/pulau masih kecil; Kemampuan pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Tahun 2013

No

Indikator

Realisasi 2012

Target

Realisasi

Capaian

1.

Pertumbuhan Ekonomi

5,76%

4,92% - 5,8%

6,03%

103.97%

2.

Inflasi

4,31%

4,5 % – 5,5%

7,32%

66.9 1%

3.

Pendapatan Pajak dan retribusi daerah

Rp. 209.130.023.743

172-177 milyar

Rp. 254.224.852.524

143,63%

Rata-rata capaian

104,83%

Uaraian pencapaian indikator sasaran tersebut sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi tahun 2013 yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 5,76% menjadi 6,03%. Pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta pada tahun 2013 sebesar 6,03 persen mengalami kenaikan dibanding tahun 2012 Dimana pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut adalah 5,76 persen. Adapun rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta dari tahun 2010 hingga tahun 2013 adalah 5,60 %. Grafik 3.3 : Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta

Strategi/upaya pemecahan masalah : Pengawasan dalam pelaksanaan ujian siswa; Perlu dilakukan pelatihan yang sesuai dengan pasar kerja. Sasaran Strategis 10 Terwujudnya Perekonomian Daerah Yang Kuat Sasaran strategis 10 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke empat yang ditetapkan dalam RPJMD 2012-2016 yaitu ”Mewujudkan Daya Saing Daerah Yang Kuat” dan tujuan “Menguatkan Daya Saing Daerah Untuk Memajukan Kota Yogyakarta”. Pencapaian misi ini dilakukan oleh dan Bappeda, Dinas Perindustrian,Perdagangan Koperasi dan Pertanian dan Bagian Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama . Untuk mengukur sasaran ke sepuluh tersebut ada 3 (tiga) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 104,83%.dengan kategori predikat Sangat Tinggi. Hasil pengukuran kinerja sasaran terwujudnya perekonomian daerah yang kuat adalah sebagai berikut:

Sumber : BAPPEDA Kota Yogyakarta

Peningkatan tersebut didukung dari peningkatan PDRB di sektor jasa dan perdagangan antara lain dengan adanya pertumbuhan penunjang pariwisata. Pada tahun 2013, peranan sektor primer mencapai 0,22 persen atau mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,25 persen, sektor sekunder juga mengalami penurunan dari 19,01 persen pada tahun 2012 menjadi sebesar 18,88 persen pada tahun 2013. Sedangkan untuk sektor tersier yang merupakan kelompok sektor yang mempunyai peranan terbesar terhadap PDRB Kota Yogyakarta, pada tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 yaitu dari 80,74 persen menjadi 80,90 persen.

58

Pemerintah Kota Yogyakarta Lakip Tahun 2013 Grafik 3.4 : Peranan Sektoral PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2013

59

Pemerintah Kota Yogyakarta Lakip Tahun 2013 Tabel 3.24 : Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Yogyakarta 2007-2013 Tahun

Realisasi (Rp.)

Target (Rp.)

Capaian (%)

2007

83.980.668.905

78.366.692.000

107%

2008

97.393.372.700

92.228.818.754

106%

2009

94.922.469.061

89.127.537.725

107%

2010

110.469.230.021

104.692.761.000

106%

2011

154.865.953.311

133.074.760.317

116%

2012

246.474.074.007

209.130.023.743

118%

2013

270.960.657.373

254.224.852.524

107%

Sumber : BAPPEDA Kota Yogyakarta

Sumber : Laporan Realisasi PAD Kota Yogyakarta s.d Desember 2013

2. Inflasi

Dengan melihat data realisasi dan target Pajak dan Retribusi Daerah terlihat adanya trend yang naik setiap tahun. Dari gambar juga terlihat trend kenaikan dengan garis hampir sejajar antara realisasi dan target pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah.

Inflasi pada tahun 2013 sebesar 7,32% mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 yaitu sebesar 4,31% persen jika di bandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah 7,99% maupun dengan inflasi di tingkat nasional 8,38 maka tingkat inflasi di kota Yogyakarta pada tahun 2013 masih lebih rendah. Tingkat inflasi di kota Yogyakarta ini yang paling dominan atau tinggi adalah di sektor bahan makanan dan BBM. Hal ini dimungkinkan karena meningkatnya harga makanan sebagai akibat adanya banyak bencana alam yang terjadi di tahun 2013 sehingga produksi bahan makanan juga menjadi langka namun tingkat kebutuhan akan bahan pangan semakin tinggi. Laju inflasi pada tahun 2014 diestimasikan pada kisaran 5 – 6 %.

Grafik 3.5 : Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Yogyakarta 2007-2013

3. Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Hasil pengukuran kinerja dalam formulir pengukuran kinerja dari Target Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah yang direncanakan sebesar 172-177 Milyar dalam Rencana Strategis, pada tahun 2013 ditetapkan target Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah APBD 2013 sebesar Rp. Rp. 254.224.852.524. Persentase capaian dengan membandingkan antara target dengan realisasi sasaran tahun 2013 dihitung sebagai berikut:

Hasil evaluasi kinerja terlihat dalam persentase capaian rencana dan realisasi tahun 2013 sebesar 143,50%. Sebagai catatan masih terdapat gap lebih dari 10% dari perencanaan yaitu adanya kelebihan capaian sebesar 43,50%. Adanya gap yang cukup besar dari perencanaan renstra menunjukkan terdapat kondisi dinamis selama masa awal perencanaan dengan pelaksanaan yang tidak bisa atau belum diperhitungkan dalam perencanaan. Bila dibandingkan dengan tahuntahun sebelumnya dapat terlihat sebagai berikut:

Sumber : Laporan Realisasi PAD Kota Yogyakarta s.d Desember 2013

Dari data persentase capaian dan gambar target dan realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah terlihat adanya gap yang semakin membesar mulai tahun 2010 dan mengecil pada tahun 2013. Adanya gap yang semakin membesar antara Target dan Realisasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah ini menunjukkan belum optimalnya penetapan target Pajak dan Retribusi Daerah yang telah dilakukan. Pada tahun 2013 penetapan target Pajak dan Retribusi semakin optimal ditunjukkan oleh gap yang semakin mengecil. Meskipun demikian masih diperlukan upaya untuk lebih mengoptimalkan penetapan target Pajak dan Retribusi Daerah. Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut:

60

Pemerintah Kota Yogyakarta Lakip Tahun 2013 Tabel 3.25 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 10 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2016 No

Indikator

1.

Pertumbuhan Ekonomi

2.

Inflasi

3.

Pendapatan Pajak dan retribusi daerah

61


Realisai 2012

Realisasi 2013

Target 2016

5,76%

6,03%

5,5%-6%

4,31%

7,32%

6%-7,5%

Rp. 209.130.023.743

Rp.254.224.852.524

Rp. 225-231milyar

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran : Keberadaan Gerai Investasi sebagai pusat informasi potensi/peluang investasi bagi calon investor akan memberikan dampak pada perbaikan iklim investasi di Kota Yogyakarta. Potensi investasi tersebut di peroleh melalui study Rencana Aksi Pengembangan Investasi (RAPI) yang dilakukan di 14 Kecamatan. Perbaikan iklim investasi diharapkan akan meningkatkan kegiatan usaha di Kota Yogyakarta yang pada akhirnya akan meningkatan PAD, baik melalui pajak maupun retribusi usaha. Dengan dukungan kegiatan evaluasi dan monitoring pencapaian PAD akan semakin optimal. Hambatan/masalah : Masih kurangnya Updating website Investasi; SKPD pemungut belum mempunyai kemampuan untuk menghimpun dan memberikan data potensi yang dimiliki karena belum adanya sistem informasi pendapatan dan potensi pendapatan yang terintegrasi; Belum adanya lembaga yang secara khusus menangani penanaman modal sehingga tidak tersedianya data penanaman modal yang akurat dan valid serta belum adanya output kegiatan yang mendukung penyusunan data penanaman modal; Strategi penyelesaian masalah/hambatan Optimalisasi kegiatan Gerai Invetasi untuk pengumpulan data penanaman modal dari investor yang datang dan koordinasi dengan SKPD terkait tentang kemungkinan pembentukan lembaga yang khusus menangani penanaman modal; Sasaran Strategis 11 Terwujudnya Daya Dukung Pengembangan Usaha Sasaran strategis 11 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke empat yang ditetapkan dalam RPJMD 2012-2016 yaitu ”Mewujudkan Daya Dukung Pengembangan Usaha” dan tujuan “Menguatkan Daya Saing Daerah Untuk Memajukan Kota Yogyakarta”. Pencapaian misi ini didukung secara

terpadu oleh beberapa SKPD yaitu Dinas Perizinan, Dinas Ketertiban dan Badan Lingkungan Hidup. Untuk mengukur sasaran 4 (empat) indikator kinerja sasaran memperlihatkan rata-rata capaian kinerja sebesar 95.05% dengan kategori predikat Sangat Tinggi. Hasil pengukuran kinerja sasaran terwujudnya daya dukung pengembangan usaha terlihat sebagai berikut: Tabel 3.26 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 11 No

Indikator

Tahun 2013

Realisasi 2012

Target

Realisasi

Capaian

1

Persentase penerbitan izin sesuai Standar Operasional Prosedur

100%

100%

100%

100%

2

Persentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan keindahan (K3)

90%

91%

97.09%

106,69%

3

Persentase luasan RTH Kota

33,2%

33,5%

33,68%

100,54%

4

Persentase Usaha yang mentaati persyaratan administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran air dan udara

64,70%

85%

62%

72,94%

Rata-rata capaian

95.05%

Uraian pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Persentase penerbitan izin sesuai Standar Operasional Prosedur Untuk pencapaian indikator penerbitan ijin pada tahun2013 di perhitungkan dari ijin yang di tebitkan di bagi jumlah permohonan izin yang memenuhi syarat. Adapun realisasinya sesuai target yaitu 100% Di tahun 2013 Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogjakarta dari 31 jenis izin yang menjadi kewenangannya di targetkan 6.677 izin realisasi 8,345 izin atau 124,98% melebihi target.

2. Persentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, Keindahan (K3) Indikator tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, Keindahan (K3) pada tahun 2013 sebesar 106,7 % didapat dari rasio realisasi K3 yang terselesaikan (97,09 %) dan Target penyelesaian K3 (91 %). Relisasi 97,09 % didapat dari rasio jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan sebesar 7113 pelanggar dari 7326 pelanggaran yang dilaporkan dan hasil operasi. Jumlah 7113 pelanggar didapat dari pelanggaran K3 yang terselesaikan secara non yustisi sebesar 6148 pelanggar dan secara pro yustisi sebesar 965 pelanggar, kemudian untuk jumlah 7326 pelanggar didapat dari jumlah pelanggaran yang dilaporkan dari hasil ope-

62

Pemerintah Kota Yogyakarta Lakip Tahun 2013 rasi non yustisi sebesar 6148 pelanggar dan dari hasil operasi pro yustisi sebesar 1178 pelanggar. Capaian indikator tersebut di atas didapat dari persentase cakupan penegakan peraturan daerah yang merupakan perhitungan K3 yang terselesaikan dibagi target atau rencana K3 terkait dikali 100 % dimana cakupan penegakan perda tersebut berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

3. Persentase luasan RTH kota. Capaian dari indikator Persentase luasan RTH kota sangat tinggi yaitu 100,54% dimana realisasi capaian kinerja sebesar 33,68% telah melebihi target yang di tetapkan yaitu 33,5%. Persentase luasan RTH di ukutr melalui peningkatan luasan taman kota, luasan kota taman pergola, luasan RTH lingkungan pemukiman dan penambahan jumlah pohon perindang jalur hijau. Luasan taGambar 3.13 : RTH di Terminal man kota ini meningkat sebesar 0,014% dari Giwangan sebelumnya 0,205% menjadi 0,219% . adapun untuk taman pergola pada tahun 2013 ini bertambah sebanyak 2.047 unit atau setara dengan 4.094 m2 . untuk pohon perindang tahun 2013 jumlah bertambah sebanyak 2.272 batang sehingga menjadi 23.659 batang dari jumlah tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, peningkatan RTH publik di wilayah Kota Yogyakarta meningkat seluas 33.209 m2 menjadi 6.162.000 m2 (6,16 Km2) pada tahun 2013 atau 18,96% dari luas wilayah Kota Yogyakarta. Adapun untuk RTH privat, pada tahun 2013 ini diasumsikan mengalami peningkatan seluas 6.501 m2 menjadi 4.780.750 m2 (4,78 Km2) atau 14,71% dari luas wilayah Kota Yogyakarta. Total RTH publik maupun privat secara luasan adalah sebesar 10.942.750 m2 (10,94 Km2) atau 33,67% dari seluruh wilayah Kota Yogyakarta seluas 32,5 Km2.

Pemerintah Kota Yogyakarta Lakip Tahun 2013 Grafik 3.6 : Luas Taman dan Jalur Hijau

Sumber : Badan Lingkungan Hidup

Grafik 3.7 : Luas Ruang Terbuka Hijau

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

4. Persentase usaha yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air dan udara Indikator kinerja yang masih kurang memuaskan hanya sebesar 72,9%, dimana realisasi persentase usaha atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air hanya sebesar 62% dari target 85% dengan perhitungan capaian kinerja indikator sasaran ini di ukur berdasarkan jumlah perusahaan secara administrasi dan teknis telah taat melakukan pencegahan pencemaran air dari sejumlah perusahaan yang di pantau secara rutin. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentase indikator ini juga mengalami penurunan sebesar 2,7%. Pada tahun sebelumnya sebanyak 33 perusahaan dari 51 perusahaan yang dipantau dapat dikatakan mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air. Sedangkan realisasi persentase usaha atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran Udara hanya sebesar 62% dari target 85%. Cara perhitungannya capaian kinerja indikator sasaran ini diukur berdasarkan jumlah perusahaan yang

63

64

Pemerintah Kota Yogyakarta Lakip Tahun 2013 secara administrasi dan teknis telah taat melakukan pencegahan pencemaran Udara dari sejumlah perusahaan yang di pantau secara rutin. Dari hasil pemantauan rutin dari 50 perusahaan, hanya 31 perusahaan atau 62% saja yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase indikator ini juga mengalami penurunan sebesar 2,7%. Pencapaian target kinerja ini secara teknis masih ditemukan parameter kualitas udara yang belum memenuhi baku mutu sempel udara dari perusahaan yang di pantau. Grafik 3.8 : Perusahaan yang Taat Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air

65

Pemerintah Kota Yogyakarta Lakip Tahun 2013 Tabel 3.27 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 11 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2016 Indikator

Realisai 2012

Realisasi 2013

Target 2016

1

No

Persentase penerbitan izin sesuai Standar Operasional Prosedur

100%

100%

100%

2

Persentase penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, keindahan (K3)

90%

97,09%

94%

3

Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau Kota.

33,2%

33,68%

35,3%

4

Persentase Usaha yang mentaati persyaratan administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran air dan udara

64,70%

62%

100%

Prestasi yang dicapai : Penerimaan penghargaan citra pelayanan prima tingkat 1 DIY; Penerimaan penghargaan Citra pelayanan Prima peringkat 1 tingkat kota; Sumber : Badan Lingkungan Hdup Kota Yogyakarta

Menerima Sertifikat ISO 9001 : 2008; Bintang satu dari akreditas dari BKPM ;

Grafik 3.9 : Perusahaan yang Taat Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak

Doing Businnes, peringkat 4 dunia untuk jumlah prosedur izin mendirikan bangunan dan peringkat 1 skala nasional untuk kemudahan mendirikan bangunan. Faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran : Penyederhanaan perizinan dengan memangkas birokrasi; Menyederhanakan persyaratan dan waktu pelayanan perizinan; Memberi pelayanan perizinan secar paralel; Membentuk petugas penghubung;

Sumber : Badan Lingkungan Hdup Kota Yogyakarta

Memberi pelayana konsultasi/ klinik pelayanan perizinan (KLIPPER); Memberi layanan dengan sistem antrian secara elektronik;


Membangun aplikasi routing slip secara teknologi informasi (TI) maupun manual; Untuk mewujudkantransparansi pelayanan perizinan tersedia fasilitas SMS Gate Way; Membuat aplikasi pelayanan secara online; Menyusun dan menetapkan SOP dan SPP dengan melibatkan masyaratkat pelaku usaha;

66

Pemerintah Kota Yogyakarta Lakip Tahun 2013 Menerapkan management mutu ISOP 9001:2008, sejak tahun 2010 sampai sekarang; Secara teknis maupun secara administratif seluruh perusahaan yang dipantau telah memenuhi persyaratan; Adanya komitmen yang tinggi untuk meningkatkan luasan RTH antara eksekutif, legislatif, warga masyarakat dan seluruh stake holders. Hambatan/masalah : Masih adanya anggapan di masyarakatbahwa pengurusan izin dianggap sulit, berbelit - belit, kurang ramah, kurang adanya kejelasan, kurang transparansi persyaratannya, proses penyelesaiannya lama, biaya mahal dan tidak ada kepastian serta tidak dipertanggungjawabkan pada publik; Pelaksanaan Penegakan Perda baik secara non Yustisi maupun Pro Yustisi masih bersifat responsif sehingga terkesan reaktif; Koordinasi penegakan perda secara internal belum berjalan secara optimal; Beberapa kewenangan terkait dengan fungsi penegakan perda, pembinaan tramtib, dan perlindungan masyarakat belum dapat dilaksanakan secara optimal; Beberapa perusahaan masih belum memiliki kesadaran dan kepedulian mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan perusahaan dan pelaporan pengelolaan lingkungan perusahaannya secara rutin, sesuai dengan dokumen lingkungan yang dimiliki; Capaian keberhasilan indikator kinerja di atas masih kurang memuaskan. Secara teknis maupun secara administratif masih ada beberapa perusahaan yang belum memenuhi persyaratan. Secara administratif, masih dijumpai perusahaan yang belum menyampaikan laporan pengelolaan lingkungan perusahaannya secara rutin, sedangkan secara teknis masih dijumpai adanya beberapa parameter kualitas air yang berada di atas ambang batas Baku Mutu; Peningkatan luasan RTH terutama dari sisi peningkatan luasan taman kota selalu terkendala pada keterbatasan lahan. Meskipun secara keseluruhan RTH telah melebihi batas minimal 30% dari luas wilayah kota, namun RTH publik masih belum mencapai luasan minimal 20%; Strategi Pemecahan Masalah Membangun dan menumbuhkan kepercayaaan masyarakat terhadap pelayanan publik dalam pengurusan izin di Pemerintah Kota Yogyakarta melalui sosialisasi di tingkat Kecamatan dan kelurahan; Penyederhanaan perizinan dengan memangkas birokasi yaitu meniadakan

Pemerintah Kota Yogyakarta Lakip Tahun 2013 rekomendasi dari SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta; Memberi pelayanan perizinan secara parallel; Guna mengendalikan dan menekan praktek-praktek KKN dengan membentuk petugas penghubung; Memberikan pelayanan konsultasi/ klinik Pelayanan Perizinan ( KLIPPER ); Memberi pelayanan dengan sistem antrian secara elektronik; Memantau proses perjalanan dokumen perizinan dengan membangun aplikasi routing slip secara Teknilogi Informasi (TI) maupun secara manual; Mewujudkian transparansi pelayanan perizinan tersedia SMS GateWay, sehinggan masyarakat dapat mengetahui proses perizinan yang dimohonkan cukup lewat SMS, dengan mengetik Status (spasi) Nomor pendaftaran izin kirim ke Nomor 081228730000, maka akan mendapat tanggapan/jawaban secara langsung; Membuat aplikasi pelayanan secar online untuk perizinan SIUP, TDP, izin penelitian, PKL dan KKN; Menyusun dan menetapkan SOP dan SPP dengan melibatkan masyarakat pelaku usaha (Asosiasi Pengusaha, LPMK, Perguruan Tinggi, dan SKPD teknis terkait); Menerapkan manajemen Mutu ISO 9001:2008, sejak tahun2010 sampai sekarang; Menugaskan anggota Pol PP ke Kecamatan dalam bentuk Bawah Kendali Operasional (BKO) Camat dan menjadwalkan PPNS ke Kecamatan secara rutin; Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan instansi terkait lainnya seperti Dinas Kesehatan maupun Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah; Meningkatkan pemahaman terhadap masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan dan resiko terhadap dampak pencemaran lingkungan agar supaya masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan sekitar; Meningkatkan bimbingan teknis pengelolaan lingkungan perusahaan kepada para pengusaha, meningkatkan pengawasan dan pemantauan perusahaan serta meningkatkan penegakan hukum dan penaatan lingkungan perusahaan; Meningkatkan bimbingan teknis pengelolaan lingkungan perusahaan kepada para pengusaha, meningkatkan pengawasan dan pemantauan perusahaan serta meningkatkan penegakan hukum dan penaatan lingkungan

67

68

Pemerintah Kota Yogyakarta Lakip Tahun 2013 perusahaan; Peningkatan luasan RTH publik di upayakan penambahan pohon perindang jalur hijau dan peningkatan luasan RTH lingkungan permukiman, serta peningkatan luasan RTH pada fasilitas-fasilitas umum seperti sekolah maupun kompleks pemakaman dan daerah pinggiran sungai.

69

Pemerintah Kota Yogyakarta Lakip Tahun 2013 C. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 11 sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2013 maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 3.28 : Pencapaian Kinerja dan Anggaran 2013 Kinerja No

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

I


Anggaran

Target Kinerja

Capaian Realisasi

% Realisasi

Pagu/Target

Realisasi

% Realisasi

3

4

5

6

7

8

9

Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta

B

Belum diketahui

-

98.670.000

62.733000

63,58%


Wajar

Proses Audit BPK

-

510.325.000

452.440.050

88,66 %

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah

Tinggi

Belum diketahui

-

808.276.125

720.412.750

89%

Rata-rata Capaian II

Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah

80,41% Angka Harapan Hidup

73,5

73.5 *

100 %

616.471.000

570.391.800

92,53%


134

7(109,3/100.000KH)

100,18%

984.330.400

700.165.700

71,13%


8,4

51(11.57/1000KH)

99,62%

2.216.629.500

1.845.995.465

83,28%

Prevelensi gizi buruk dan gizi kurang

9,08%

7.33%

100,19%

2.809.773.200

2.536.411.815

90,27%

70

Pemerintah Kota Yogyakarta Lakip Tahun 2013 Kinerja

No

Sasaran

Indikator Sasaran

Target Kinerja

Capaian Realisasi

Anggaran % Realisasi

Pagu/Target

Realisasi

Rata-rata Capaian III




No

84,30%

VI

71

75,97

107%

602.920.000

298.754.737

49,55%

Indeks kepuasan layanan kesehatan

79,4

77

97%

831.528.000

674.932.500

81,17 65,36

Persentase Cakupan Sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota

100%

91,53%

91.53%

4.972.796.325

4.892.046.800

98,38

Persentase cakupan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota

14.7%

14,79%

100,61%

5.354.300.886

4.654.257.350

86,93


76%

71,72%

94.37%

13.753.171.142

12.681.968.805

92,21


100%

100%

100%

2.457.427.500

1.171.022.000

47,65

Persentase cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan penangangan bencana alam

100%

100%

100%

1.906.581.950

1.488.785.625

Rata-rata Capaian V

Kinerja % Realisasi

Indeks kepuasan layanan rumah sakit

Rata-rata Capaian IV

Persentase cakupan akta kelahiran

penerbitan

Sasaran

Indikator Sasaran


97%

97,11%

100.11%

1.410.117.000

1.375.338.500

97,53

92.80%

95,85%

100.05%

1.377.125.000

1.296.594.300

94,15

Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Lewat Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK)

Anggaran

Target Kinerja

Capaian Realisasi

% Realisasi

74

74,29

100,39%

322.200.000

319.370.250

91,%

95,74%

105,21%

2.912.397.964

2.586.017.192

Pagu/Target

Realisasi

Terwujudnya katan kualitas masyarakat

Pendapatan perkapita

Jumlah Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah

16.627.646

16.627.646

100%

460

466%

101.30%

846.309.960

770.944.168

91,09%

22.591

22,628%

100.16%

10.846.225.366

9.178.648.597

84,63%

Rata-rata Capaian Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat

87,86% Angka kemiskinan Tingkat Intensitas pengendalian Frekuensi Konflik Sosial Yang Ditimbulkan Karena Isu Sara dan Kesenjangan Sosial

9%

9%

100%

761.268.600

603.774.250

79,31%

37,3%

40%

107,24%

219.883.500

201.668.500

91,72%

79,54-79,59

80,2 *

100,77%

90%

86%

96%

Rata-rata Capaian IX

99,12%

93,96% peningekonomi


VIII

% Realisasi

88,79%

Rata-rata Capaian VII

78,09

80,65% Persentase cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

71



85,52% Indeks Pembangunan Manusia


30.008.687.075 3.865.312.000

22.738.257.559 3.749.016.731

78,19%

72


Pemerintah Kota Yogyakarta Lakip Tahun 2013 Kinerja

No

Sasaran

Indikator Sasaran

Anggaran

Target Kinerja

Capaian Realisasi

% Realisasi


8,8%-5,95%

6,57%

100%

Pertumbuhan ekonomi

4,92% - 5,8%

6,03%

103,97%

Inflasi

4,5 % – 5,5%

7,32%

66,91%

172-177 milyar

Rp. 254.224.852.524

143,63%

Pagu/Target

Realisasi

% Realisasi

1.883.283.501

1.833.248.676

97,34%

Rata-rata Capaian X


97,34%

Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha

Rata-rata Capaian

Di tahun 2013 Pemerintah Kota Yogyakarta telah mendapatkan beberapa penghargaan dan prestasi yang diraih yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Adapun penghargaan dan prestasi yang diraih adalah sebagai: Penghargaan Yang Diraih Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2013

1.420.402.000

1.316.903.614

Rata-rata Capaian XI

D. Capaian Prestasi dan Penghargaan

92,71%

1. Penghargaan Inovasi Manajemen Perkotaan ( IMP ), dari Kementrian Dalam Negeri atas inovasi penataan pasar tradisional;

92,71% Persentase penerbitan izin sesuai Standar Operasional Prosedur

100%

100%

100%

1.898.485.500

1.769.592.320

93,21%

Persentase penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, keindahan(K3)

91%

97,09%

106.69%

2.480.005.000

416.784.000

16,81%

Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau Kota

33,50%

33,68%

100.54%

12.833.578.766

12.411.110.175

16,81

persentase usaha yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air dan udara

85%

62%

72.94%

3.021.770.000

2.725.980.250

96,71

55,89%

2. Penghargaan Indonesia Digital Service Award ( IDSA ) 2013, dari Menteri Komunikasi dan Informasi atas pemanfaatan teknologi yaitu Indonesia Digital Society Award (IDSA);

73

74

Pemerintah Kota Yogyakarta Lakip Tahun 2013 3. Penghargaan LPPKS Appreciation 2013 dari Kementrian Pendididkan Nasional atas Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagao Kepala Sekolah;

4. Perhargaan ADIPURA 2013 dari Kementrian Lingkungan Hidup RI atas pengelolaan lingkungan hidup perkotaan dengan baik Katagori Kota Besar Terbersih 2013;

5. Penghargaan ADIPURA untuk Hutan Kota Terbaik 2013 hutan kota gembiroloko, dari Kementrian Lingkungan Hidup RI;

Pemerintah Kota Yogyakarta Lakip Tahun 2013 6. Penghargaan ADIPURA Untuk Pasar Tradisional Terbersih 2013, pasar Beringharjo, dari Kementrian Lingkungan Hidup RI;

7. Penghargaan Indonesia Green Awards ( IGA ) 2013, dari Kementrian Kehutanan RI dan Kementrian Perindustrian RI, atas Pelopor Pengelolaan sampah;

8. Penghargaan Bakti Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dari menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI atas jasa dan dharma bakti dalam memajukan Kegiatan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

75

76



9. Penghargaan Kota Layak Anak 2013, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atas Kota Yogyakarta sebagai Kota terbaik dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui pengembangan Kota Layak Anak ( KLA );

12. Penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan, dari Kementrian Hukum dan HAM RI atas Jasa jasa dalam membina dan menghembangkan Kelurahan Gedongkiwo , sebagai kelurahan Sadar Hukum di Wilayah Kota Yogyakarta;

10. Penghargaan ADIKARYA BHAKTI PRAJA UTAMA, dari Menteri Dalam Negeri RI, atas keterlibatan dari masyarakat dalam pembangunan diantaranya dengan program unggulan yaitu kampung hijau, keberadaan sanggar batik jenggolo dan sapaan anak kost ( Kel.Pandeyan );

13. Piagam Motor Penggerak Integritas dari Kepala Kanwil Direktorat Jendral Pajak DIY atas Motor Penggerak Integritas Untuk Mewujudkan DJP Bersih;

11. Penghargaan Kawasan Berbudaya HKI 2013, dari Kementrian Hukum Dan Ham RI atas DIY sebagai Kawasan Berbudaya HKI;

14. Penghargaan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian ( Wtp ) Capaian Standar Tertinggi Dalam Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah dari Pemerintah Republik Indonesia kepada Kota Yogyakarta atas Keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2013;

77

78

Pemerintah Kota Yogyakarta Lakip Tahun 2013 15. Penghargaan Pekan Flori Dan Flora Nasional ( PF2N ) 2013 dari Menteri Pertanian RI, atas dukungan dan kerjasamanya dalam penyelenggaraan Pekan Flori dan Flora Nasional 2013 di Yogyakarta;

16. Penghargaan Wahana Tata Nugraha 2013, dari Presiden RI atas Bidang Angkutan Transportasi Katagori Kota Sedang;

Pemerintah Kota Yogyakarta Lakip Tahun 2013 18. Penghargaan Ki Hajar 2013 dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI atas partisipasinya Kepala Daerah yang berprestasi dalam pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi ( TIK ) terutama di bidang Pendidikan;

19. Penghargaan Kota Sehat Swasti Sabha Wistara 2013, dari Menteri Kesehatan RI atas Komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujutkan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat;

17. Penghargaan Best Public Relations Campaign dari Forum General Assembli TPY atas Industri Pariwisata Jogjakarta sebagai Kota Pariwisata; 20. Penghargaan Katria Bhakti Husada Arutal dari Menteri Kesehatan RI, atas komitmen dalam menciptakan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat;

79

80

Pemerintah Kota Yogyakarta Lakip Tahun 2013 21. Perhargaan Perpamsi Award dari MAPAMNAS 26-29 November 2013 di Palembang atas prestasi yang gemilang menjadi PDAM Kota terbaik dengan kelompok pelanggan 30 ribu sampai 50 ribu sambungan.

BAB 4

Penutup

Bab 4 berisi : 1. Penutup

82


83


L

aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2013 ini menyajikan keberhasilan maupun kegagalan atas pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah dijabarkan pada Bab III akuntabilitas kinerja tahun 2013 serta merupakan penyajian informasi pelaksanaan tahun kedua RPJMD periode 2012-2016. Capaian sasaran strategis dimaksud adalah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan seperti IKU, RKT, Penetapan Kinerja yang kesemuanya itu diarahkan un tuk mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD 2012-2016. Secara umum kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2013 dapat dinyatakan sangat tinggi hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 65 indikator kinerja sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam IKU, Penetapan Kinerja dan tentunya dalam RPJMD periode 2012-2016 yaitu dalam rangka menyampaikan informasi pelaksanaan perencanaan kinerja di tahun kedua ini, bahwa dari 65 indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan terdapat 59 indikator sasaran strategis atau 94,24% telah mencapai kategori sangat tinggi dan 2 indikator kinerja sasaran strategis atau 2,86% telah mencapai kategori Tinggi, dan 3 indikator kinerja atau1,43% mencapai kategori sedang dan 2 indikator kinerja atau 1.43 % telah mencapai kategori kurang rendah yaitu ada empat indikator kinerja sasaran : indikator penilaian audit eksternal dengan target Wajar belum dapat terealisir sebagai akibat masih dalam proses audit BPK yang dimulai pada awal bulan April 2014 , sehingga belum dapat dihitung capaiannya. Demikian pula pada beberapa indikator seperti indeks pertumbuhan manusia, pendapatan perkapita angka kemiskinan dan inflasi masih dalam proses pengukuran sehingga belum dapat dihitung capaian kinerja. LAKIP Tahun 2013 dikatakan berhasil tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Pemerintah Kota Yogyakarta akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2013 telah dicatat dan akan dievaluasi sebagai bahan penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalanya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya. Demikian laporan Akuntabilitas Instansi Pemenrintah (LAKIP) Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2013 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Lampiran Lampiran 1: MATRIX PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA No 1 I

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

2

3

Target

Kinerja

Cara Pengukuran Indikator Kinerja

Realisasi

%

4

5

6

7

B

Katagori penilaian

Belum diketahui

-

Program

8

9

10

11

12

13

-

98,670,000

62,733,000

63.58%

-

-

510,325,000

452,440,050

88.66%

-

-

808,276,125

720,412,750

89%

-

Terwujudnya

Nilai Akuntabilitas

kelembagaan dan

Kinerja Instansi

akuntabilitas kin-

penilaian oleh Kemenpan

ketatalaksanaan

Pemerintah Kota

erja pemerintah

& RB

pemerintah daerah

Yogyakarta

Masih dalam proses

Pagu

Anggaran

Keterangan

Realisasi

%

Keterangan

yang berkualitas Opini Laporan

Wajar

Keuangan oleh

Opini penilaian

Proses Audit BPK

-

BPK

Masih dalam proses penilaian oleh BPK

Auditor Eskternal Nilai Evaluasi

Tinggi

Kinerja Penyeleng-

Katagori penilaian

Belum diketahui

-

EKPPD

masih dalam proses penilaian oleh Kemendagri

garaan Pemerintah Daerah (EKPPD) II

Terwujudnya

Angka harapan

peningkatan

hidup (Tahun )

73.5

Indeks angka

73.5 *

100%

-

-

616,471,000

570,391,800

92.53%

-

7(109,3/100.000KH)

100.18%

-

-

984,330,400

700,165,700

71.13%

-

harapan hidup

derajat kesehatan masyarakat Angka kematian ibu Per seratus Seratus Ribu Kelahiran Hidup

134

84


No

Sasaran Strategis

1

2

Indikator Kinerja 3 Angka kematian

Target 4

Kinerja

Cara Pengukuran Indikator Kinerja 5

8.4

Realisasi

%

Keterangan

Program

Pagu

Anggaran Realisasi

%

Keterangan

No

Sasaran Strategis

1

2

6

7

8

9

10

11

12

13

51(11.57/1000KH)

99.62%

-

-

2,216,629,500

1,845,995,465

83.28%

-

Kelahiran Hidup 9.08%

7.33%

100.19%

Data masih divalidasi

dan gisi kurang

Program Upaya

2,809,773,200

2,536,411,815

90.27%

Terwujudnya pe-

Indeks Kepuasan

layanan kesehatan

Layanan Rumah

survey kepuasan

yang bermutu dan

sakit

layanan kesehatan

71

terjangkau

Indeks hasil

75.97

107%

79.4

layanan kesehatan

Indeks hasil

77

97%

survey kepuasan

10

11

12

13

Program Pengem-

13,753,171,142

12,681,968,805

92.21

-

2,457,427,500

1,171,022,000

47.65

-

1,906,581,950

1,488,785,625

78.09

-

haya Kebakaran

cana kebakaran

Pelayanan Medis

Persentase

-

831,528,000

674,932,500

81.17

-

nelitian, Pengem-

di Puskesmas

Informasi Keseha-

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

Program Kes-

Program

cakupan pelayanan

Kesiapsiagaan

kesiapsiagaan

Penanggulangan

dan penanganan

Bencana Alam

Terwujudnya pelay-

Indeks Kepuasan

tan/ Pengelolaan

anan administrasi

Masyarakat

Manajemen dan

publik yang baik

V

74

Indeks hasil survey

74.29

100.39%

-

-

322,200,000

319,370,250

99.12%

-

91%

95.74%

105.21%

-

-

2,912,397,964

2,586,017,192

88.79%

-

98.10%

98.1

100%

-

-

-

-

-

-

91%

92%

101.9%

(61.455jiwa/66.796siswa)

74,508,847,050

69,406,154,000

93.15%

-

kepuasan layanan di Pemkot

Persentase tindak lanjut penanganan pengaduan

kesehatan

masyarakat lewan

Terwujudnya sa-

Persentase

rana dan prasarana

Cakupan sistem

Peningkatan dan

masi dan Keluhan (

perkotaan yang

jaringan drainase

Pmeliharaan

UPIK )

memadai perkotaan

skala kawasan dan

Drainase

yang memadahi

skala kota

Program

100%

bencana alam

pengembangan

Persentase cakupan

9

-

Pengelolalan,

ingkatan Mutu

-

8

terangkut ke tempat

pada Tribulan IV

Program Pe-

Keterangan

7

Pengendalian Ba-

49.55%

%

94.37%

pengendalian ben-

298,754,737

Anggaran Realisasi

6

kesiapsiagaan dan 602,920,000

Pagu

71.72%

iapsiagaan dan

bangan dan

91.53%

Program

cakupan pelayanan

layanan kesehatan

91.53%

Keterangan

Persentase

tan penelitian dan

100%

%

dan Kesehatan

Informasi keseha-

IV

5

76%

Realisasi

bangan kinerja

Program Pen-

dilaksanakan

Indikator Kinerja

sampah yang

Baru akan dilaksanakan

Kegiatan survey belum

4

Kinerja

Cara Pengukuran

Pelayanan Gizi

di Rumah Sakit Indeks kepuasan

3

Target

pembuangan akhir

-

Keluarga III

Indikator Kinerja

Persentase volume

bayi Per Seribu Prevalensi gisi buruk

85


4,972,796,325

4,892,046,800

98.38

Unit PelayananInfor-

-

VI

Terwujudnya

Angka melek huruf

pendidikan inklusif 14.7%

14.79%

100.61%

-

Program Pengem-

sistem air limbah

bangan kerja pen-

skala komunitas /

gelolaan saluran

kawasan / kota

air limbah

5,354,300,886

4,654,257,350

86.93

untuk semua Angka Partisipasi Sekolah (APS)

x100%

Program Wajib Belajar 12 tahun

86


No

Sasaran Strategis

1

2

Indikator Kinerja 3 Persentase jumlah

Target

Kinerja

Cara Pengukuran Indikator Kinerja

4

5

8.5%

Realisasi

%

Keterangan

6

7

8

8.24%

96.94%

(45 Sekolahan / 522

sekolah yang

sekolahan)X100%

melayani pendidikan

Program 9 Program

Pagu

Anggaran Realisasi

%

Keterangan

No

10

11

12

13

1

74,508,847,050

69,406,154,000

93.15%

-

IX

Pengembangan Pendidikan

inklusi VII

Terwujudnya

Pendapatan Perka-

peningkatan

pita ( Rp.)

16,627,646

16,627,646

100%

Dilakukan diakhir tahun

-

-

-

-

-

2014 dan diterbitkan

kualitas ekonomi masyarakat Jumlah koperasi

460

aktif

Jumlah koperasi

87


466%

101.30%

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

2


4 79,54-

Angka indeks

manusia

79,59

pembangunan

770,944,168

91.09%

%

Program

Pagu

7

8

9

10

11

12

13

100.77%

Dilakukan diakhir tahun

-

-

-

-

-

Hasil Ujian nasional

Program Pening-

"30.008.687.075

"22.738.257.559

78,19%

-

dapat akses mulai bulan

katan dan Pem-

3.865.312.000

3.749.016.731

erataan Kualitas

"

"

1,883,283,501

1,833,248,676

97.34%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Program

1,420,402,000

1,316,903,614

92.71%

-

2014 dan diterbitkan dalam Yogyakarta Dalam

90%

86%

96%

Mei 2014

Angka penganggu-

8,8%-

ran terbuka

5,95%

6.57%

100%

-

asan kesempatan

mikro Usaha mikro,

usaha mikro kecil

kecil, dan menengah

dan menengah

22.63%

100.16%

-

(UMKM)

Program

kerja 10,846,225,366

9,178,648,597

84.63%

-

Terwujudnya pere-

Pertumbuhan

Pengembangan

konomian daerah

ekonomi

Kewirausahaan

yang kuat

Angka kemiskinan

9%

9%

100%

ingkatan kualitas

6.03%

103.97%

5,8%

Rencana Pelaksanaan

-

761,268,600

603,774,250

79.31%

-

Pendapatan pajak dan retribusi daerah (Rp.)

40%

107.24%

-

Program pengem-

4,5 % – 5,5%

sosial masyarakat 37.03%

Dilakukan diakhir tahun 2014 dan diterbitkan Angka tahun 2015

TW II Tingkat Intensitas

4,92% -

dalam Yogyakarta Dalam Inflasi

kecil Terwujudnya pen-

X

dan Keunggulan kompetitif usaha

VIII

Program penempatan dan perlu-

baga keuangan Jumlah pelaku

219,883,500

201,668,500

91.72%

-

Hasil Pengukuran

7.32%

66.91%

-

143.63%

-

BPS

172-177

Estimasi Penda-

Rp.

milyar

patan Pajak dan

254.224.852.524

Retribusi Daerah

Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan

pengendalian Frek-

bangan wawasan

Pendapatan

uensi Konflik Sosial

kebangsaan

Daerah

Yang Ditimbulkan Karena Isu Sara dan Kesenjangan Sosial

Keterangan

Pendidikan dasar

kelembaggan

22.591

%

6

katan kualiatas koperasi dan lem-

Jumlah Pelaku

Anggaran Realisasi

80,2 *

/ Unpk )

-

Keterangan

Angka Thn 2015

ujian nasional ( Un 846,309,960

5

Realisasi

manusia

Tingkat kelulusan Program Pening-

Indikator Kinerja

3

Angka Thn 2015 -

Kinerja

Cara Pengukuran

Indek pembangunan

dalam Yogyakarta Dalam

aktif

Target

88


No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

4

XI

Terwujudnya

Persentase pener-

daya dukung

bitan izin sesuai

pengembangan

Standar Operasional

usaha berwawasan

Prosedur

Kinerja

Cara Pengukuran

Keterangan

Program

Pagu

7

8

9

100%

-

Program Pening-

Indikator Kinerja

Realisasi

%

5

6 100%

100%

Anggaran %

10

11

12

13

1,898,485,500

1,769,592,320

93.21%

-

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA RINGKASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGRAN 2013

katan Pelayanan Perizinan

Uraian

Setelah Perubahan (Rp)

Realisasi (Rp)

Bertambah/(Berkurang) (Rp)

%

1,283,706,256,200

1,309,580,194,014.42

25,873,937,814.42

102.02

PENDAPATAN ASLI DAERAH

354,321,285,855

383,052,140,420.42

28,730,854,565.42

108.11

PENDAPATAN DAERAH 91%

jumlah pelangga-

Tatakala kegiatan pema-

Program Pen-

lesaian pelanggaran

ran K3 yang terse-

haman perda yg menjadi

ingkatan kualitas

Ketertiban, Ketentra-

lesaikan dibagi

target sasaran dilaksana-

SDM

man dan Keindahan

pelanggaran K3

kan pada TW II

(K3)

yang dilaporkan

97.09%

106.69%

2,480,005,000

416,784,000

16.81%

-

Pajak Daerah

217,017,475,838

227,748,852,911.00

10,731,377,073.00

104.94

Retribusi Daerah

37,207,376,686

40,338,698,611.00

3,131,321,925.00

108.42

hasil operasi kali

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

12,612,402,096

12,596,415,894.77

(15,986,201.23)

99.87

100%

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

87,484,031,235

102,368,173,003.65

14,884,141,768.65

117.01

DANA PERIMBANGAN

664,127,628,157

658,770,838,596.00

(5,356,789,561.00)

99.19

masyarakat dan

Persentase luasan

Lampiran 2:

Keterangan

Realisasi

lingkungan Persentase penye-

33.50%

89


33.68%

100.54%

-

Ruang Terbuka

Program pen-

12,833,578,766

12,411,110,175

16.81

-

gelolaan ruang

Hijau ( RTH) Kota

terbuka hijau

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

60,694,789,157

55,337,999,596.00

(5,356,789,561.00)

91.17

yang mentaati

Dana Alokasi Umum

597,212,209,000

597,212,209,000.00

-

100.00

persyaratan

Dana Alokasi Khusus

6,220,630,000

6,220,630,000.00

-

100.00 100.94

Persentase usaha

85%

62%

72.94%

-

-

3,021,770,000

2,725,980,250

96.71

-

administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air dan

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

udara 0

0

-

-

-

-

-

-

265,257,342,188

267,757,214,998.00

2,499,872,810.00

Hibah

-

-

-

Dana Darurat

-

-

-

75,807,985,188

78,307,857,998.00

2,499,872,810.00

177,684,357,000

177,684,357,000.00

-

100.00

11,765,000,000

11,765,000,000.00

-

100.00

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah

103.30

Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah

90

Pemerintah Kota Yogyakarta Lakip Tahun 2013 Uraian

91



Realisasi (Rp)


%

1,283,706,256,200

1,309,580,194,014.42

25,873,937,814.42

102.02

1,377,414,820,394

1,232,911,934,134.18

(144,502,886,259.82)

89.51

Uraian


Realisasi (Rp)


%

(93,708,564,194)

76,668,259,880.24

170,376,824,074.24

(81.82)

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

224,722,308,349

227,222,574,831.51

2,500,266,482.51

101.11

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

224,522,308,349

224,522,308,349.51

0.51

100.00

Pencairan Dana Cadangan

-

-

-

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

-

-

-

Penerimaan Pinjaman Daerah

-

-

-

Daerah Lainnya Jumlah Pendapatan BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

687,376,178,532

633,327,757,674.18

(54,048,420,857.82)

92.14

Belanja Pegawai

633,396,801,236

590,478,800,556.00

(42,918,000,680.00)

93.22

Belanja Bunga

75,486,098

75,486,097.18

(0.82)

100.00

Belanja Subsidi

-

-

-

Belanja Hibah

40,594,228,600

34,287,663,050.00

(6,306,565,550.00)

84.46

Belanja Bantuan Sosial

6,738,000,000

6,045,181,000.00

(692,819,000.00)

89.72

-

-

-

2,459,786,038

2,421,465,086.00

(38,320,952.00)

98.44

4,111,876,560

19,161,885.00

(4,092,714,675.00)

0.47

BELANJA LANGSUNG

690,038,641,862

599,584,176,460.00

(90,454,465,402.00)

86.89

Belanja Pegawai

143,492,675,339

123,582,680,214.00

(19,909,995,125.00)

86.12

Belanja Barang dan Jasa

357,243,633,696

308,921,754,042.00

(48,321,879,654.00)

86.47

Belanja Modal

189,302,332,827

167,079,742,204.00

(22,222,590,623.00)

88.26

1,377,414,820,394

1,232,911,934,134.18

(144,502,886,259.82)

89.51

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik Belanja Tidak Terduga

Jumlah Belanja

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

-

2,220,200.00

2,220,200.00

100.00

200,000,000

2,698,046,282.00

2,498,046,282.00

1349.02

224,722,308,349

227,222,574,831.51

2,500,266,482.51

101.11

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

131,013,744,155

513,744,154.86

(130,500,000,000.14)

0.39

Pembentukan Dana Cadangan

104,500,000,000

-

(104,500,000,000.00)

0.00

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

25,000,000,000

-

(25,000,000,000.00)

0.00

Penerimaan Piutang Daerah

Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/

Surplus/(Defisit)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

513,744,155

513,744,154.86

(0.14)

100.00

1,000,000,000

-

(1,000,000,000.00)

0.00

131,013,744,155

513,744,154.86

(130,500,000,000.14)

0.39

92

Pemerintah Kota Yogyakarta Lakip Tahun 2013 Uraian Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)


Realisasi (Rp)


%

93,708,564,194

226,708,830,676.65

133,000,266,482.65

241.93

-

303,377,090,556.89

303,377,090,556.89

100.00

Alhamdullilahi robbil alamin, Puji syukur kehadirat Allah

Recommend Documents