Actualisering meerjaren onderhoudsplan (versie 30-11-15)
De Meerjaren Onderhoudsplanning (MOP) is voor de periode 2016-2025 door ons ondersteuningsbureau Lakerveld aan ons gepresenteerd. Hierin zijn meegenomen de punten uit het overleg dat heeft plaatsgevonden tussen de portefeuillehouder accommodatiebeleid (dhr. John de Waard), de controller (Dingena Naaktgeboren) en een medewerker van het ondersteuningsbureau Lakerveld (dhr. Johan Kamp). Daarna is de MOP 2015-2024 geactualiseerd tot de versie voor 2016-2025. In deze versie zijn nu standaard het klein en groot onderhoud als vast onderdelen opgenomen (na de wetswijziging per 01-01-15) . In het overzicht op in de overzicht op pagina 4 en 5 is een splitsing gemaakt tussen het klein onderhoud (in het overzicht totalen binnen- en buitenzijde) en het groot onderhoud (in het overzicht totalen buitenzijde). Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt om welke bedragen het gaat. In het groot onderhoud gaat het over hogere bedragen (bv. vervanging heel dak, herstraten heel schoolplein enz.) dan bij het klein onderhoud. De gemeentes blijven alleen verantwoordelijk voor nieuwbouw vanuit hun Integraal Huisvestingsplan (IHP) en voor tijdelijke uitbreiding middels noodlokalen. Het aantal scholen waarvoor O2A5 verantwoordelijk blijft, loopt verder terug (zie pagina 4 en 5), omdat er steeds meer brede scholen of Integraal Kind Centra (IKC b.v. in de gemeente Leerdam) ontwikkeld worden. Ons gebouwenbestand bestaat daardoor uit een groot aantal bestaande (oude) schoolgebouwen, waaruit de nieuwe schoolgebouwen verdwijnen, omdat deze niet onder ons beheer vallen. Dit heeft te maken met het feit dat bij deze nieuwe (brede) scholen sprake is van meerdere gebruikers. Wij zijn dan een van die gebruikers en daarom geen eigenaar/beheerder meer. Het onderhoud van de overblijvende oudere gebouwen zorgt wel voor een kostenstijging, waarbij we ook nog last hebben van een dalend leerlingaantal.
Voor de nabije toekomst, korte en middellange termijn, spelen er bij een aantal locaties zaken, die de begrote uitgaven voor onderhoud kunnen beïnvloeden: Giessenlanden: - In Hoogblokland is men op weg naar de realisatie van een multifunctioneel centrum (eind 2017) waarbinnen de locatie van Den Beemd gevestigd zal gaan worden. Daarom is hier alleesn sprake van noodzakelijk onderhoud tijdens deze periode; - De locatie Giessen Oudekerk heeft haar brinnummer per 01.08.2015 verloren. Gezien de lokale omstandigheden is het reëel om te verwachten dat deze locatie op termijn in zijn geheel zal verdwijnen. Dit verklaart de lage bedragen bij het onderhoud, alleen het hoognodige wordt gedaan. Molenwaard: - De Kiezel en Kei en De Overstap zijn per 01.08.2014 één brinnummer. Naar verwachting zal in de toekomst er één lespunt overblijven. Dit gebeurt in een van huidige locaties of in een nieuw te bouwen school. Dit verklaart het aangepaste onderhoud voor deze locaties. Leerdam: - Het schoolgebouw van De Wilgenhoek wordt uiterlijk 2019 af gestoten. Verhuizing naar een andere locatie als onderdeel van de plannen rond Leerdam Noord of Broekgraaf behoort tot de mogelijkheden; - De Verrekijker: in afwachting van de keuze die binnen het IHP worden genomen rond bovengenoemde bouwlocaties wordt er aangepast onderhoud gepleegd op de locatie in Leerdam Noord. - Het Mozaïek: verplaatsing van locatie Tiendweg 11a naar volledige huisvesting op locatie Tiendweg 90 m.i.v. augustus 2016. Hiervoor moeten aanpassingen gedaan worden aan de locatie op Tiendweg 90; - I.v.m. grote leegstand is herschikking van lespunten in Leerdam aan de orde. Hierover is op ons initiatief bestuurlijk overleg gestart tussen de verschillende denominaties om tot een algehele oplossing te komen.
Lingewaal: - De Rietput: start van de mogelijke nieuwbouw van een brede school in Heukelum (planvorming 2017); - Spiegelhof: realisatie van de brede school in Herwijnen in 2017; - De Vuurvlinder: einde gebruik gebouw per 01-08-2016. Zederik: - Hendrik van Brederodeschool: de route voor de bouw van een brede school waarin deze locatie gaat participeren, loopt gestaag door. Voor deze locatie wordt alleen het noodzakelijk onderhoud gedaan tot de realisatie van de brede school. Tijdens de bouw kan er nog sprake zijn van het gebruik maken van een tijdelijke onderkomen. Vianen: - Meester Vos: start plannen nieuwbouw in nieuwe wijk (plan Hoef en Haag), mogelijke realisatie in 2022. Ontwikkelingen op het gebied van de schoollocaties worden zorgvuldig gevolgd, waarbij tussentijdse aanpassingen tot de mogelijkheden behoren.
MEERJARENPROGNOSE
Datum: Object: Projektnummer:
20-10-2015 onderhoudsbeheer O2A5 15868
Peildatum 2015 Uitgaven, uitgedrukt in kosten op peildatum Bedragen incl. opslagen; indexering in staartkosten
ONDERHOUDSPLANNING TOTALEN 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Totaal
5.859 3.459 3.207 14.996 9.824 10.097 73.230 16.773 4.390 4.554 12.932 36.551 7.035 7.758 3.282 3.419 11.380 3.808 39.282 17.782 5.932 vlgs off
8.523 4.037 3.207 3.318 7.259 7.882 3.753 2.721 6.976 5.503 18.377 17.275 19.722 11.062 3.282
24.209 4.204 3.207
5.677
26.325
17.071
5.106
19.624
15.462
76.262
18.131 5.654 3.891 2.721 19.803 4.554 4.499 5.713 5.072 13.897
2.921 5.654 6.138 6.582 4.390 21.253 8.433 4.610 15.689 7.003
5.936
3.936
39.687
2.921
2.921
52.714
23.307 3.711 23.541 61.030 4.499 5.177 10.317 49.944
21.525 60.525 14.105 25.663 35.271 4.978 30.578 4.793
14.327 2.721 5.271 5.503 17.089 77.937 5.072 4.460
4.169 38.127 14.108 4.691 16.372 5.336 26.841 12.189
3.753 6.444 6.646 4.554 14.612 12.959 17.435 21.807
24.971 11.685 46.976 6.371 4.636 15.181 49.074 30.551
4.156 3.808 9.469 10.737 5.675 vlgs off
18.000
4.156
27.252
4.156
4.294
34.623
21.979
6.652
8.743 16.982 4.109 vlgs off
12.624 10.737 7.653 vlgs off
32.094 68.443 5.675 vlgs off
6.032 62.369 5.098 vlgs off
30.016 44.859 4.109 vlgs off
4.993 14.445
8.881 20.502
15.349 14.302
204.118 11.700 12.828 18.314 146.250 29.287 179.064 152.010 146.206 143.676 136.720 185.717 186.835 163.464 6.564 3.419 136.648 7.616 167.483 281.158
vlgs off
vlgs off
vlgs off
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
100.000
Onderhoudsuitgaven bevoegd gezag 3 % prijsindexering (cumulatief)
305.550 3,00
166.742 6,09
173.389 9,27
136.727 12,55
357.251 15,93
306.100 19,41
270.451 22,99
208.439 26,68
167.955 30,48
364.724 34,39
2.419.077
Totaal onderhoudsuitgaven bevoegd gezag prognose dotatie scholen meerjrn. Begroting 2016 t/m 2019
314.717 100.000
176.897 100.000
189.467 100.000
153.887 100.000
414.152 100.000
365.499 100.000
332.621 100.000
264.044 100.000
219.143 100.000
490.159 100.000
2.920.585
2.275.052
2.198.156
2.108.689
2.054.801
1.740.650
1.475.150
1.242.530
1.078.485
959.342
569.184
code omschrijving totalen binnenzijde en buitenzijde tot 10-jarige cyclus 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 24. alg
OBS Het Tweespan te Schelluinen OBS Den Beemd te Hoogblokland OBS Giessen-Oudekerk OBS De Kiezel en de Kei te Bleskensgraaf OBS De Overstap te Brandwijk OBS De Wilgenhoek te Leerdam OBS De Verrekijker te Leerdam OBS De Verrekijker te Kedichem OBS Het Mozaiek, Tiendweg 90 te Leerdam OBS Het Mozaiek, Tiendweg 11a te Leerdam OBS De Hobbitstee te Leerdam OBS De Ammers te Groot-Ammers OBS De Boomgaard te Streefkerk OBS De Rietput te Heukelum OBS Spiegelhof te Herwijnen OBS De Vuurvlinder te Vuren OBS De Zandheuvel te Asperen OBS Hendrik van Brederode te Ameide OBS De Springplank te Meerkerk OBS De Wiekslag te Vianen OBS Meester Vos te Hagestein honorarium onderhoudsbeheer
volledig noodz/t/m 2018 noodz/t/m 2018 noodz/t/m 2018 volledig/huidige situatie noodz/t/m 2019 volledig/cq Leerdam volledig volledig volledig > marge volledig volledig volledig volledig volledig tot 01.08.2016 volledig noodz/t/m 2017 volledig volledig volledig?
Onvoorziene calamiteiten
3.207
Prognose d.d. 09.11.2015
Saldo onderhoudsreserve
balansstand
2015
Stand per 09.11.2015 Nog in uitvoer
€
2.489.769 2.603.532
09HC
-25.386
09HC
-13.377
Diversen ???
-75.000
Lakerveld ingenieurs- en architectuurbureau
MEERJARENPROGNOSE
Datum: Object: Projektnummer:
20-10-2015 onderhoudsbeheer O2A5 15868
Peildatum 2015 Uitgaven, uitgedrukt in kosten op peildatum Bedragen incl. opslagen; indexering in staartkosten
ONDERHOUDSPLANNING TOTALEN code omschrijving totalen buitenzijde vanaf 10-jarige cyclus 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 24. alg
2016
OBS Het Tweespan te Schelluinen OBS Den Beemd te Hoogblokland OBS Giessen-Oudekerk OBS De Kiezel en de Kei te Bleskensgraaf OBS De Overstap te Brandwijk OBS De Wilgenhoek te Leerdam OBS De Verrekijker te Leerdam OBS De Verrekijker te Kedichem OBS Het Mozaiek, Tiendweg 90 te Leerdam OBS Het Mozaiek, Tiendweg 11a te Leerdam OBS De Hobbitstee te Leerdam OBS De Ammers te Groot-Ammers OBS De Boomgaard te Streefkerk OBS De Rietput te Heukelum OBS Spiegelhof te Herwijnen OBS De Vuurvlinder te Vuren OBS De Zandheuvel te Asperen OBS Hendrik van Brederode te Ameide OBS De Springplank te Meerkerk OBS De Wiekslag te Vianen OBS Meester Vos te Hagestein honorarium onderhoudsbeheer
volledig noodz/t/m 2018 noodz/t/m 2018 noodz/t/m 2018 volledig/huidige situatie noodz/t/m 2019 volledig/cq Leerdam volledig volledig nvt - in onderhoud bij gemeente volledig volledig volledig volledig volledig tot 01.08.2016 volledig noodz/t/m 2017 volledig volledig volledig?
2017
2018
2025
Totaal
8.125
106.334
1.879
15.811
3.050
54.179
2.690
20.051
13.414
2.272
18.288
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
100.000
Onderhoudsuitgaven bevoegd gezag 3 % prijsindexering (cumulatief)
749.661 3,00
35.780 6,09
226.967 9,27
51.860 12,55
753.474 15,93
46.915 19,41
285.150 22,99
194.080 26,68
41.184 30,48
260.964 34,39
2.646.035
Totaal onderhoudsuitgaven bevoegd gezag prognose dotatie scholen meerjrn. Begroting 2016 t/m 2019
772.151 250.000
37.959 250.000
248.013 250.000
58.369 250.000
873.482 250.000
56.019 250.000
350.698 250.000
245.855 250.000
53.736 250.000
350.714 250.000
3.046.997
522.151-
310.109-
308.122-
116.491-
739.974-
545.993-
646.691-
642.546-
446.283-
546.997-
4.058 8.657 115.793
Onvoorziene calamiteiten
-
code omschrijving totalen totalen binnenzijde en buitenzijde tot 10-jarige cyclus totalen buitenzijde vanaf 10-jarige cyclus
Totaal onderhoudsuitgaven bevoegd gezag prognose dotatie scholen meerjrn. Begroting 2016 t/m 2019 Saldo onderhoudsreserve
balansstand
2015
2.489.769
€
12.733
1.912
166.585
19.017
628
7.039
38.810
63.598
16.230
185.396
14.580
4.666
20.787
6.257
140.243
24.736
14.193
68.001
27.348
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Totaal
314.717 772.151
176.897 37.959
189.467 248.013
153.887 58.369
414.152 873.482
365.499 56.019
332.621 350.698
264.044 245.855
219.143 53.736
490.159 350.714
2.920.585 3.046.997
1.086.867
214.855
437.480
212.257
1.287.634
421.518
683.319
509.899
272.880
840.873
5.967.582
350.000 €
21.989
6.105
2024
98.635 142.263
355.930 27.248 48.736
35.557
2023
89.809 3.223 7.698 53.901
€
2.527
2022
401.135
2015
20.551
2021
459
balansstand
19.311
2020
179.030 0 0 0 105.693 0 355.930 99.615 55.775 0 4.058 200.310 270.616 236.709 0 0 483.788 0 188.444 172.834 7.698 185.535
Saldo onderhoudsreserve
3.598
2019
1.752.902
350.000 €
1.888.047
€
350.000
350.000
1.800.567
€ 1.938.310
Lakerveld ingenieurs- en architectuurbureau
350.000
350.000 €
1.000.676
€
929.157
350.000 €
595.839
350.000 €
435.939
350.000
350.000 €
513.059
€
22.187
