Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága 81ol. Várpalota, Táncsics M. u. 1. Telefon: 5o.266*. Pf.76.__________
"A tanácstagi munka a választók bizal mán alapuló, megtisztelő közéleti tevé kenység”. 0 - £ U L í JL2 Várpalota Városi Tanács 1988. junius 17--én /pénteken/ de. 9 órakor ülést tart, melyre a Végrehajtó Bizottság meghívja. Az ülés helye: a Városi Pártbizottság tanácsterme. Napirendi ¿avaslat Tárgy:
Előadó:
1., Beszámoló a Városi Tanács 1987.évi gazdálkodásáról.
Bostainé Tóth Judit osztályvezető
2., Ta.nácsrendelet a Környezetvédelemről és a közterület-fenntartásról.
Patányi Illés osztályvezető
3., A Számvizsgáló Bizottság beszámolója tevékenységéről.
Gál Gyula a. bizottság elnöke
4.» A Városiéjlesztési-Termelési-Ellátási Bizottság beszámolója tevékenységéről
Krasznai Béla. a bizottság elnöke
5-j Vegyes ügyek, bejelentések. A napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztések a.nyagát csatoltan megküldöm»
Várpalota, 1988. junius lo* ] )
/
V__ _ 'V/V v"v.-X 1
Csővári János tanácselnök
l
Dr.Czeidli István / vb. titkár
Városi Tanács VB, Pénzügyi-, Terv és Munkaügyi Osztály Várpalota, Táncsics Mihály u, 1« Telefon: 5o 2oo, Pf,76„
J e l e n t
é s
lejárt határidejű taíiácshatár ozatokról, 0 / 1988 / 1 1 ^1 2 ,/^Th.^ számú határozat^
nA Városi Tanács a szakemberellátottság javítása érdekében hat, elsősorban felsőfokú tanintézetben tanulmányokat foly tató személy részére társadalmi ösztöndíj alapítását hatá rozza el. Utasítja a VTVB, pénzügyi-* ? Terv és Munkaügyi Osztály veze tőjét, hogy a 2/1985*/II*lé,/ MM. számú rendelet 3*§# / 2/ bekezdése értelmében a központilag megállapított keret összegen felüli pénzügyi forrás elkülönítése érdekébén a szükséges intézkedéseket tegye meg* Felelős: pénzügyi osztályvezető Határidő: 1988, március 3o, ,r A felsőfokú tanintézetben tanulmányokat folytatók részére alapított társadalmi ösztöndijéik fedeze tére a Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága a 26/1988,/V, 6 ,/ vb, számú határözatával llo eFt-ot biztosított folyamatos jelleggel az 1 9 8 8 , évi költ ségvetési tartalék terhére. Várpalota, 1988, junius 6 , -'fv L » Bostainé Tóth Judit osztályvezető
A végrehajtást ellenőriztem: Csővári János s#k, tanácselnök
E l ő t e r j e s z t é s a Városi Tanáos 1988, junius 17*-i ülésére.
IP'
r g y : Besaiárablő a Városi Tanács 1 9 8 évi gaz** *" dálkodásáról.
Előadó: B o s t a i n é Tóth. Judit •***— vTVB, Pénzügyi-», Terv- és Munkaügyi Osztály vezetője
Városi Tanács VB, Pénzügyi-, Terv és Munkaügyi Osztály Várpalota, Táncsics Mihály u#l* Telefon: 5o 2oo, ?f,76.
Tisztelt Városi Tanács I A Városi Tanács 1986, december 19»-1 ülésén hagyta jóvá a város 1987, évi költségvetését* A terv fő célkitűzésként az intézményhálózat kiegyensúlyozott működtetését, m é r s é kelt szinvonaljavitást és szerényebb mértékű fejlesztése ket jelölt meg, Az évközben hozott központi intézkedések ezt annyiban módosították, hogy főleg fejlesztés területén voltak feladatok, melyekről le kellett mondanunk, illetve későbbi évekre halasztani* Az évközben történt állami támogatások csökkentését a Vá rosi Tanács tartalékai terhére magára vállalta, igy az intézményi működtetésben e miatt feladatelmaradás nem volt, Ami feszültséget okozott az intézményi gazdálkodás ban,. az volt, hogy az 1 9 8 7 * évben bekövetkezett energiaárvái tozásokat nem tudtuk ellensúlyozni, - pont a tartalékot érin tő elvonás miatt. Az intézmények ezt legfőképp a beszerzé sek leállításával tudták áthidalni > ez évtől a többletkölt ségekéi: a fejlesztési kiadások terhére már lefedeztük, A gazdálkodás soi^án fk^zSültsé^et okozbtt, hogy a szabályo zott bevételek beérkezetése nem volt összhangban a folyamato működtetéshez szükséges előirányzatokkal* Xgy beruházási számla esedékességekor komoly finanszírozási gondjaink voltak több esetben, A jó kapcsolatoknak tudható be, hogy ennek ellenére késedelmi kamatot, kötbért nem kel lett fizetnünk# Az átmeneti pénzhiány kiküszöbölésére három esetben vettünk fel gazdálkodási előleget és az év első napjaiban - áthúzódó beruházási számlák miatt — éven belüli hi te1 1 , A vállalatokkal, szövetkezetekkel jó az együttműködésünk, amelyet az érdekeltségi bevételek emelkedése is tükröz, A tanácsi gazdálkodásban egyre inkább szükség van a vállal kozási formákra, hiszen a fointok szűkülésének ellenére olyan városfejlesztési feladatok vannak, amik nem halaszt hatók, 1987# évben a Városi Tanács részvényese lett az Agrár Innovációs Banknak 2 millió Ft erejéig, magas osztalék reményében, A gazdálkodás során a működés minden körülmények között elsőbbséget élvezett a fejlesztésekkel szemben* A felújítási eszközöket ágazati koordinációval a fontosabb feladatok meg oldására koncentráltuk, sőt év közben felülvizsgáltuk azt, és pótelőirányzattal megemeltük a fedezetét év közben.
-
2 -
A társadalmi munka értéke városunkban lo„9^5 eFta Két vá rosrészben a lakossárgái társulásos Tormában útépítést, illetve szennyvízcsatorna építést valósítottunk meg', az általuk befizetett összeg 1*692 eFt* Az 1986* évi korrigált pénzmaradvány 2o* 339 eFt volt, Hépspdését egyrészt az okozta, hogy évközben igen nagy bizonyta lanságot okozott a VKH és béradó alacsony teljesülése és nem arányos üteme* Ig3r több feladat év végére maradt annak függ vényében, hogy az előirányzat milyen mértékben teljesül, más részt január hónapban került még leutalásra előző évet érín'jő VKKj ami már csak pénzmaradványt jelenthetett. Sajnos a válla latoktól is már késői időpontban jöttek be az érdekeltségi be vételeink, Felhasználása során az intézményeknél képződött maradványt teljes egészében visszaadtuk részükre, /h898 eFt/ jelentős volt a fejlesztési maradvány feladatáthuzódás miatt /9olo eFt/, és minimális mértékű többletigények kerültek még lefedezésre* A szabad pénzmaradványból 3897 eFt—ot tartalé koltunk év közben belépő feladatokra, amely végül is az állami támogatás csökkentésekor teljes egészében zárolásra került. B e v é t
e^l e k /l*sz* melléklet/
Azi1987í évi bevételeink a módbsitott előirányzathoz képest 97>3 Ío-bán realizálódtak, a bevételi nemekét tekinted eltérő arányban* A költségvetési szervek működési bevételei 9^ /o-ra teljesül-« teR~I57I^o~eI^t“taI7*~A~lemaradas*“oka ~a"kapcitás kihasználtság, A teljesítési adatok is alátámasztják, hogy az 1987* év során a tartós bevételi kiesésekkel az intézmények bevételi és kia dási előirányzatát lecsökkentettük. /1986-ban ez a teljesités 78 fo volt*/ A lakossági adók jelentős mértékben túlteljesültek lkork- c /ó-ra, A beve’teíl^’tÖbblet eltérő hányada az általános jövedelemadó ból származott* A vállalatok szövetkezetek, mg,TSz-ek yárosi^és^községfe^lesztési hozzájárulása 91>5 $-ban teljesült7~ha a januar Eonápoan aíu^al^*"®eg"eloző évet érintő mértékét is figyelembe vesszük 93,3 $-ra teljesült* Összeségében a kiesés 60k66 eFt„ A béz’adó 95,8 °/-ban realizálódott, itt a kiesés 236o eFt* Összeségében a szabályozott bevételekből a hiány 8 .8 0 6 eFt, amelyek pótlására december hónapban lo millió Ft hitelt vettünk fel 1 9 8 8 * XV* havi visszafizetési határidővel* Az állami támogatás 87*690 eFt, amely teljes egészében leutalás ra került* Érdekeltségi bevételek: az ár- és díjbevétel az előirányzathoz íjepes^^Iemaradasí^muTbaí, hóközi csökkentés folytán a sportcsarnok miatt*
-
3 —
A településfejlesztési hozzájárulás 1987# január l-el került bevezetesre~varosunk’ "eredetileg kivetett összeg ^2 33 eFt, mely a törlések, méltányosságok, téves kivetések alapján 3927 eFt-ra módosult. Az évvégéig befizetett összeg 3 H o eFt, tehát a hátralék 817 eFt, melyek behajtására a szükséges in tézkedéseket megtettük» A hozzájárulás elég nagy volumenű munkával járt és sajnos igen kritikus állampolgári megnyil vánulásokkal, , ' * kellett szembenézni# A megszavazott cél a Kórház^Rendelőintézet rekonstrukciója, ami még a tervidő szak hátralévő évében is indokolja és eldöntötte a tehó fennmaradását városunkban# Egyéb önkéntes befizetésekből és a társulásokban történt részvétel arányában 813 eFt-tal számolhattunk az év folyamán# Telekeladásból 5+657 eFt volt a bevételünk, ami a Rákóczi telepen~5ialakito t1 telkek egyrészének eladásából származik# Az eladott telkek száma 5 o, az egy telekre jutó bevétel 113 eFt# A lakásépítésből és forgalmazásból- származó bevételek 4#lo6 eFÍ7*"0sszeget"*befolyásoT’Ea7 ^Hogy^üj~la£aso^a’Hadasara nem került sor, továbbá hogy a háromszoros lakáshasználatbavételi dij visszafizetését pénzeszköz hiányában nem emeltük, igy a leadásra ösztönzés az előző évekhez hasonló volt, A telekhasználati dij a tervezettnek megfelelően alakult* Átvett pénzeszközök: Lakásberuházáshoz l#o5o eFt az Inotai Aluminiumkohó Vállalat tól l#5oo eFt, a ’’November 7" Hőerőmű Vállalattól került át vételre, A "November 7" Hőerőmű Kóirház refatgen beszerzésre l*5oo eFt-ot adott át^ az Inotai Aluminiumkohó Vállalat ICtSZ Bizottsága a Kórház rekonstrukcióhoz koo eFt-ot utalt átj a V í z - és Csatornamű Vállalat lak^spótlási kötelezettség miatt 600 eFt-ot adott át* Sajnos az AISH által biztosított 5 millió Ft-ot tiem kaptuk meg áz eV folyamán* Műi
+ m w m ém mm
mm
Hitel: Az év elején az autóbuszpályaudvar végszámlához 13 millió Ft hitelt kellett felvennünk, melyet az I# félév során visszaf izet tünk* Fv végén a szabályozott bevételi kiesés, egyéb érdekeltségi bevételi kiesés /AISH 5 millió Ft/ miatt lo millió Ft hitelt vettünk fel 1988« VT, 3o~ig* Átmeneti finanszírozási gondok áthidalására három esetben vettünk fel gazdálkodási előleget, melyeket visszafizettünk# A lakásépítés, vásárlás célját szolgáló hitelt teljes egészé ben felhasználtuk, kiegészítve a saját fejlesztési péneszkőzökkel# 1987. évben a Városi Tanács elhatározta a Kórház-Rendelő intézet rekonstrukcióját, a VXI# ötéves tervidőszak beruhá zásaként, VIII* ötéves tervet terhelő visszafizetéssel#
~ k -
A fedezet megteremtésére 1987. szeptember l-től október 3 0 -ig1 kibocsátásra került k9 millió Ft értékben lakossági kötvény, amely egészében elfogyott^ A beruházás felmerülési költségei időtartamáig ezt lo , 5 %~os kamat mellett tartós betétbe helyeztük az Országos Takarékpénztárnál* Ugyan erre a célra jegyezhetők a vállalati kötvények,, Működési, fenntartási kiadások /2„ és
szff mellékletek/
Az építőipari ágazatban tervezési dijakra 1*317 cFt-ot fordito t£unk7~az~allategeszségügyí feladatokra 13^ eFt~ot„ A szállítás és hírközlés ágazaton az utak-hidak kiadási elő irányzat ~7?~.^~ban~teljesuLt^*A^maradvány 2^,386 eFt, A Posta a város területén kábelfektetést végez telefonhálósat fejlesz tés céljából, ami több km* járda és ut felhasználásával jár együtt* A szakszerű helyreállitás biztosítása végett a VTVB, Műszaki Osztály átvállalta az azstfaltozási munkák helyre állítását, úgy hogy a kivitelezésre szerződést kötött a Székesfehérvári Közúti Igazgatósággal, A helyreállításhoz szükséges fedezetet POTIBER utalta., ami a módosított előirány* zatofc megemelte, A Posta azonban a megállapodott határidőig az őt terhelő feladatokat nem tudta elvégezni, igy értelem szerűen az előirányzat nem került felhasználásra, áthúzódott ez évre. Az alacsonyabb teljesítést ez indokolta. Az előirányzat terhére megvalósították a Kiváló Fiatalok ut jának, a Batsányi utcának, a Kinizsi köznek, Kölcsey köznek a felülkezeleéét, több utcában elvégezték a kátyúzást* /Bar tók Béla ut egyrésze, Gyöngyvirág ut, Seloiafrisz u<j , BajcsyZsilinszky u* , Csokonay ue , Iskola utca,. Hiín^radi ti*/ Elvégezték az útburkolati jelek felfestését, fcaegkezdődott az Árpád úti hid felújítása, a buszvárók elhelyezése folytató-4 dott* A Szabolcska utcában és a Ságvári utcában járdaépítések történtek. A kereskedelmi ágazat 739 ©Ft teljesítése a piaci-vásári tevéüenyseggel^ícapcsolatos kiadásokat tartalmazza* A vízgazdálkodási ágazat 1*200 eFt előirányzatára a teljesités~T7 3 S 2 ~e^t7 ~j?olytatodott a várárok tisztítása, megoldódott a Pólyán u, és ^8 -as u* közötti terület felszíni vízelvezeté se és a Kismezőn a vízelvezető árok kivitelezése, az eredeti terveknek megfelelően, Az eg^éb anyagigtevékenység^ágazaton a teljesítés 16,795 eFt, amely !£ar*íalmazza”a"varos~es,,'községgazdálkodásra, közvilági*tásra, parkfenntartásra, teraetőfenntartásra előirányzott összegeket*
intézeti egység és a bölcsődék feladatait fogla.lja magába,
- 5 ~
Agazaton belül az önálló bérgazdálkodás maradéktalanul érvé nyesült, a béralap felhasználása 99 í-os, Az üres orvosi állások száma sajnos magas, 1987* december 31-én 8 főf Ebből az egészségügy területén 3, a körzeti egészségügyi szolgáltatásnál 2 főj gyermekkörzetnél 2 fő belgyógyász orvosból 1 fo a hiányzó létszám* Az egészségügyi feladatok ellátását helyettesitésekkel oldottuk meg* Cajnos nem jobb a helyzet a bölcsődék vonatkozásában sem, itt az évközbeni fluktuáció igen nagy volt, ami munkájukat a két üres állás mellett nagyban nehezítette. Állóeszköz nagyjavításra teljesített előirányzat a KórházRendelőintézetnél 2*o 58 eFt, mely több jelentős feladat meg oldását biztosította, Xgy a Felsőinkám 1» szám alatt kiala kításra került a Fogászati szakrendelő, felújításra kerültek a szakorvosi rendelők röntgen helyiségei, a TBC gondozó intézet érintésvédelmi feladatait elvégezték, valamint a vizvezetékrendszer részleges felújítását a kórházban, A Bölcsődék kapacitáskihasználtsága az előző évekhez hasonló, A 3oo férőhelyre 22^ a beíratott gyermekek száma, ebből a naponta átlagosan gondozott 168 fő, A szociális ellátás ágazathál^a teljesítés 6,44-7 eFt, mely magaoa~?ogíaíja~a~szociaIis~etkezte tésben / 2 9 fő/ szociális segélyben részesítettek résiaére kifizetett összegeket, 1 9 8 7 » évben a rendszeresen segélyezettek száma ¿41 fő volt, a rendkívüli segélyezési ebetek száma 6 3 0 * /Ebből l4l mbzgáskorlátozott részáre fizettek ki üizbmanyaghozzájáruiást 911 eFt összegben,/ Az időskorúak hetes napköziotthonába a 4o férőhelyre Í9&7* december 31~én a beíratottak száma 46 fő volt. Az 'éjszaki bentlakást is igénybe veszi 9 fő. Az oktatási ágazaton llo. 600 eFt módosított előirányzatra a teljesií
-
6 -
A béralapelőirányzat teljesülébe 99 , 6 $-os* Az önálló bérgazdálkodói jogkör maradéktalanúl érvényesül« A nevelő-oktató munka és közművelődési tevékenység előirt feladatait 724 fő állaglétszámmal oldotta meg az ágazat* Az üres állások száma ¿3* Nehezítette munkájukat ezen felül a nagyarányú munkaerőmozgás* Még.mindig igen magas a képesitésnélküliek száma, az alsófoku oktatásban 3^-8 pedagógusból 42 fő kójiesitésnélküli* Ezeket a gondokat még fokozzák a belső hélyettesitések* A napköziötthonds óvodákban lloo férőhelyen 982 beirt óvodást tartanak hyiIvánj ami 89,3 í-os feltöltöttséget jelend, Aki használt öág nagyon differenciált, mivel a központi helyen ■léve) óVodélsbdn lo o taig I n o t a i , p é t i óvodálsbkn ez 6 o - í o % Isö rül moéog# Az áltáláüoö iskolák íiöaÜl többet! kétmüsáakos a tanítást, A napkÖziöt tlionokban 1*2^5 fő ellátását biztosítjuk, mely alapján a& égy tkntétfemtfé jutó tanulóiét szád 25 ¿ő* ' ; 1 A szakmai pro&r,átn kerétiéfoen al tít>zfcktatás továbbfejlesztésére folyamatos jelleggel biteitoőitO'ti^i a pótelőirányzat éves li&tá»sa 425 3Ft kiadás, ebből bái1 164 eFé* Az 1 9 8 7 # évben az alábbi ^utat ószámos^f e¿lejtések válófeülieik meg: - 1 tanulócsoport - 7 o általános iskolai menzés férőhely - 3 o gyógypedagógiai intézeti férőhely - 1 gép- és gyorsíró osztály - 1 szakközépiskolai osztály - 7 o középiskolai menzai férőhely - 25 zeneiskolai férőhely Valamennyi fejlesztés határidőre beindult* Az általános isko lai népesség csökkentése miatt 4 tanulócsoport működését át menetileg szüneteltetjük* 3o intézeti férőhely fejlesztésével lehetővé vált a 8 ,számú Általános Iskolában a speciális tagozat működési feltételei nek megteremtése és 3 o tanuló kollégiumi ellátása* A kulturális szolgáltatásra 8*319 eFt-ot, a testnevelés és sportfeladatokra 2 * 8 ^ eFt-ot fordítottunk* Az igazgatási ágazat előirányzatai közel loo >a-ban teljesül tek, A vállalati kiadások módosított előirányzata 16*176 eFt, amely re a teljesítés 7.175 eFt* A tanács pénzügyi forrás hiányában a vállalatot megillető támogatásból 9 millió Ft-ot nem tudott évvégéig átutalni, de 1 9 8 8 * január 4-én teljesítettük a kötelezettségünket*
