A Szolnoki Törvényszék 2012. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység: 1.1 A Szolnoki Törvényszék törzskönyvi azonosító száma: 3 1 1 5 5 3 honlapjának címe: www.birosag.hu, illetve www.szolbir.hu
000,
1.2 Az intézménynél az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás, a szakmai működés értékelése. Az intézmény önállóan működő gazdálkodó központi költségvetési szerv az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik. Jelenleg a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény rendelkezik az intézmény működéséről. Az intézmény rendelkezik Alapító okirattal. Ismeretes, hogy 2012. január 1. napjától mélyreható változások következtek be a bíróságokat érintően, így többek között a Legfelsőbb Bíróság helyére a Kúria lépett, a megyei bíróság elnevezése változott, Szolnoki Törvényszék lett. A bíróságok igazgatásának új rendszere alakult ki, létrejött az Országos Bírósági Hivatal és megalakult az Országos Bírósági Tanács. 1.3 Az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések. Az intézmény önállóan szervezet – és feladatstruktúra korszerűsítést nem kezdeményezett. A GIIR rendszerben folyamatosan felmerülő hibák, a jogszabályt követő frissítések nagy száma a megbízható, naprakész munkavégzést rendkívül megnehezítik. A gyakori jogszabályi változások követése a Nexon bérrendszerben is nehézkes, számos napi probléma megoldását teszi szükségessé. A felmerülő hibák kezelésére bevezetett központi „HelpDesk” rendszer működik, a nagyszámú hibabejelentéseket rendszer tudja kezelni, és így a bejelentett hibák megoldását nyomon lehet követni. A törvényszék, kommunikációs, és ügyviteli rendszerei országos rendszerekbe beágyazva működnek. A problémamegoldások kapcsán szoros együttműködés szükséges a központi üzemeltetés (helpdesk), és a helyi informatikusok között. A Helpdesk munkatársakkal szoros és jó kapcsolatunk van, különösen Novell, BIIR, és a TSZA rendszergazdákkal. A Novell szerverek, és a levelező rendszer, kielégítően működnek, az országos rendelkezésre állás jó, csak a járásbíróságok elavult szerverei miatt van néhol üzemzavar. Kiesések lassulások főképpen a INTERNET forgalomban tapasztalhatók, ami a cégbíróság munkáját esetenként órákra megbénítja.
1.
A Symantec Endpoint Protection vírusvédelmi rendszer minden munkaállomáson feltelepítésre került. A hálózatban vírusfertőzést ez idáig nem észleltünk, de úgy véljük, hogy a szoftver működése az elavult munkaállomásokon jelentős erőforrást leköt, és a vírusinformációk frissítése túl nagy hálózati forgalmat generál, így javasoljuk a rendszer üzemeltetésének átgondolását. A kommunikáció alapját képező Egységes Kormányzati Gerinc üzemeltetésében változás történt, az átállás idején (~2 hónapig, a névleges sávszélesség 10%) jelentős lassulás volt érezhető az országos összeköttetésben. A 2012-es évben a BIR-O rendszerben jelentős fejlesztések történtek, a rendszer képessé vált elektronikus dokumentumok fogadására, kiépült a központi dokumentumtár, és az anonimizáló modul is korszerűsítésre került. Ezen fejlesztéseket törvényszékünkön implementáltuk. Az új funkciókról egyszerűsített ismertetőket helyeztünk el a belső web lapunkra, oktatásokat tartottunk, így elértük, hogy a dokumentum tárba minden ügy dokumentumai kötelezően feltöltésre kerüljenek. A központi frissítéseket a saját rendszerünkbe átvezetjük. A cégbíróság rendszer programjának a központi támogatása véleményünk szerint nem megoldott, a segítség nem helpdesk szerű (a problémákat e-mailben jelezzük és hosszú az átfutás), sok segítséget kapunk a Fővárosi Törvényszék informatikusától, Erdélyi Gábortól. A cégbíróság helyzete informatikai szempontból vegyes képet mutat. Az eszközellátottság, (köszönhetően „Cégbírósági és céginformációs rendszerek továbbfejlesztése és korszerűsítése” megnevezésű, EKOP-1.1.1-07-2009-0001 projektnek) jónak, és korszerűnek mondható, de időzített bombaként még mindig használatban vannak 15 éves szerverek is. A rendszert üzemeltető céggel a kapcsolat (rajtunk kívülálló objektív okok miatt) nehézkes, a felmerült hibák kijavíttatása rendkívül körülményes (néha csak személyes kapcsolatok felhasználásával lehetséges). Megrendeltük a HVG-Orac Kiadó által a bíróságok számára kialakított Justicia Online csomagot. A szolgáltatás 10 on-line egyidejű felhasználási jogosultságot biztosít a törvényszék és az illetékessége alá tartozó bíróságok vonatkozásában. A megrendeléshez fűződő előny az, hogy a kiadványok két plusz elektronikus lehetőséget is biztosítanak a joganyaghoz, mivel korábban az ezzel kapcsolatos kommentárokat megvásároltuk. Az arányos munkateher, az időszerűség biztosítása, valamint az ügyhátralék feldolgozása érdekében 2012 évben is szükségessé vált a megyén belül bíró kollégák kirendelése más bíróságokra. Az elmúlt évben a kirendeléseket szükségessé tette az a körülmény is, hogy a felső korhatár elérése miatt a szolgálati viszony megszűnésével törvényszéki szinten komoly bírói létszámhiány alakult ki, ezért a működőképesség megőrzése érdekében a helyi bírósági szintről törvényszéki szintre kellett kirendelni bíró kollégákat. A 2011. évben kirendelt, de a 2012. évre áthúzódó kirendelésekkel együtt, összesen 19 bíró volt 2012. évben különböző szintű bíróságokra kirendelve a megyén belül. 2012. évben változás következett be a készenléti és ügyeleti rendszerben, amelynek eredményeként a Szolnoki Városi Bíróság bírái, a három vagy több napos
2.
munkaszünetek idejére kirendelés alapján ellátták az egész megyében a távoltartásos ügyek intézését, valamint az egész megyében és a törvényszéken a büntető és szabálysértési ügyekben szükségessé váló intézkedéseket. A bíróságok kiegyensúlyozott működésében a személyi feltételek mellett biztosítani kell a megfelelő tárgyi feltételeket is. Országszerte a bíróságok összesen kb. 150 épületben működnek, amelyek közül a megyénkben 7 épület van a bíróság kezelésében. Négy épületünkre még az a jellemző, hogy annak egy jelentős részét jelenleg az ügyészségek is igénybe veszik. A Szolnoki Törvényszék, a Szolnoki Járásbíróság és a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Szolnok, Kossuth u. 1. szám alatti épületével kapcsolatosan a tájékoztató részletezően a központi intézkedést igénylő javaslatok körében tesz említést. (A Szolnok Baross út 1. szám alatti épülettel együtt.) A bírósági épületeink közül megemlítendő, hogy a Tiszafüredi Járásbíróság teljes felújítása is szükségessé vált, felújításra és bővítésre szorul a Karcagi Járásbíróság, ugyanakkor mindenképpen korszerűsíteni kell a Jászberényi Járásbíróságot. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészséggel olyan konszenzus körvonalazódik, amely szerint a Tiszafüredi Járásbíróság és a Jászberényi Járásbíróság épületét a nem a közeljövőben (2013, 2014) elhagyják. A Tiszafüredi Járásbíróság esetén egy ingatlanrész átadásával kompenzációra sem tartanának igényt. A fentiek teljesülése esetén úgy a Jászberényi Járásbíróság, mint a Tiszafüredi Járásbíróság igen komoly bővítésére lenne lehetőség. A törvényszék elnöke a megoldások aktualizálódása esetén a megvalósítás érdekében előterjesztést tesz az Országos Bírósági Hivatal elnöke felé. Meg kell jegyezni, hogy a Karcagi Járásbíróság és a Mezőtúri Járásbíróság is önkormányzati tulajdonú épület, amelyre a törvényszék mindkét épületre ingyenes használati engedélyt kapott. (Mezőtúri Járásbíróság esetében 50 év. )
2. Az előirányzat alakulása 2.1. A költségvetési feltételek változása hogyan hatott a feladatok teljesítésére, a kiadási megtakarítások bemutatása. A korábbi évek tájékoztatója arról számolt be, hogy évről-évre kedvezőtlenebb körülmények között kellett gazdálkodnia a bíróságoknak. 2012. évben e körben változás, bizonyos stabilitás következett be, az eredeti előirányzat előző évi adatokhoz képesti növekedése mellett évközben folyamatosan az Országos Bírósági Hivatal elnöke az előirányzat emelő módosításaival és a törvényszék szigorú gazdálkodásának
3.
eredményeként 2012. évben évközi likviditási problémák nem jelentkeztek, a rendelkezésre álló és folyamatosan változó előirányzat fedezetet nyújtott a kiadásokra. A Szolnoki Törvényszék 2012. évben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. Korm. rendelet rögzítettek és a törvényszék belső szabályzatai alapján működött. A saját hatáskörű előirányzat-módosításokkal biztosítani tudtuk az intézmény folyamatos működését, törekedtünk arra, hogy a kiemelt előirányzatokon a teljesítéshez szükséges fedezet rendelkezésre álljon. A 2011. évi pénzmaradványt a felhasználásnak megfelelő kiemelt előirányzatokon biztosítottuk. A személyi juttatásról a cafetéria adó- és járulék kiadásait a tényleges kiadásnak megfelelő összeggel átcsoportosítottuk. Év közben a dologi hiány rendezésére a személyi juttatás megtakarításából került az előirányzat átvezetésre. Kiadási megtakarítások bemutatása: Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés
2012. évi mód.ei.
Személyi juttatás Munkaadót terh.jár Dologi kiadás Intézményi beruházás összesen
2012. évi teljesítés
1.461.466 385.150 368.983 37.070 2.252.669
Előirányzat-maradvány
1.447.593 380.648 359.552 709 2.188.502
13.873 4.502 9.431 36.361 64.167
A kiadási megtakarítással szemben a bevételi lemaradásunk 11.550 ezer Ft volt. A tényleges lekötött előirányzat-maradványunk 52.617 ezer Ft. A maradvány felhasználását a 2.5.1. pontban részletezem. 2.1. Az I/2 G., az I/2H, és az I/2K számú táblázat intézményre vonatkozóan Előirányzatok teljesítésének levezetése Cím, alcím, intézmény megnevezése: 06 0010 Szolnoki Törvényszék 2011. évi tény Megnevezés 1.
2012. évi 2012. évi 2012. évi törvényi eredeti módosított módosított előirányzat előirányzat előirányzat 2. 3. 4.
I/2G. számú melléklet
2012. évi tény
5/1
5/4
5.
6.
7.
millió forintban, egy tizedessel Kiadás
%-ban
2031,9
2105
2252,6
2188,5
107,7
1341,2
1487,3
1461,4
1447,5
107,9
Bevétel
247,2
84
84
72,4
29,3
86,2
Támogatás
1789,6
2021
2151,7
2151,7
120,2
100,0
Előirányzat-maradvány
11,9
–
16,9
16,9
142,0
100,0
Létszám (fő)
311
324
326
306
98,4
93,9
Ebből szem.jutt.
* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám ** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám
4.
97,2 99,0
Előirányzat-módosítások levezetése
I/2H. számú melléklet millió forintban egy tizedessel
Cím, alcím, intézmény megnevezése: 06 0010 Szolnoki Törvényszék Megnevezés 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként * EG-031 1/2012 Ei.maradvány felh. (int.hatáskör) 41.055/2012 OBH Címpótlék adományozása (fejezeti hk.) 44.032/2012 OBH Kompenzáció ( kormányzati hatáskör) 44.012/2012 OBH Álláshely fejlesztés ( fejezeti hatáskör) 41.022/2012 OBH Kp.-i beruházás ( fejezeti hatáskör) 41.055/2012 OBH Címzetesbírói pótlék (fejezeti hatáskör) EG-031 2/2012 Cafetéria adójának átcsop. (int.hatáskör) 42.016/2012 OBH Zárolt szem.jut.feloldása (fejezeti hk.) EG-031 3/2012 dologira átcsop.sz-ről (int.hk.) 41.064/2012 OBH Informatikus céljutalom (fejezeti hk.) EG-031 4/2012 Cafetéria járulék átcsop. ( int.hk.) 42.016/2012 OBH dologi hiányra pótei. (fejezeti hk.) EG-031 5/2012 Int.bev.átcsop.közhat.bev-re (int.hk.) 42.016/2012 OBH Bankktsg.térítés (fejezeti hk.) EG-031 6/2012 dologira átcsop.szem-ről ( intézményi hk.) EG-031 7/2012 int.beruh-ról átcsop. Dologira (int.hk.) 44.109/2012 OBH Smartkártya leolvasó tám. (fejezeti hk.) 44.032/2012 OBH Kompenzáció ( kormányzati hatáskör) 2012. évi módosított előirányzat
Kiadás
Bevétel
2105
84
16,9 8,9
16,9
Létszám Kiadásból (engedély személyi juttatás ezett) 2021 1487,3 324
Támogatás
8,9
10,2 6,9
25,3
25,3
20,3
5,2
5,2
3,3
36,1
36,1
0,9
0,9
+2
0,7 -13,7
0,2
0,2
-49,3 0,1 -3,7
35
35
19,4
19,4
0,3
0,3
-0,6
-0,6
-0,9
2151,7
1461,4
2252,6
100,9
15,2 -15
* évközi átadás-átvételek, engedélyezett többletek, elrendelt létszámleépítés, átvett intézmények esetében tételes (intézményenkénti) bemutatás az átvételről
5.
326
I/2K. számú melléklet A 2012. évi bevételek alakulása címenként, alcímenként (fejezeti kezelésű előirányzat esetén jogcímenként) Fejezet vagy cím, alcím, intézmény megnevezése:06 0010 Szolnoki Törvényszék millió forintban egy tizedessel
Sorszám
Megnevezés
1 1.
Közhatalmi bevétel (=07/04)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat
2012. évi módosított előirányzat
2
3
2012. évi teljesítés
(rövid szöveges indokolás, tartalmi elemekkel*)
4
5=4-2
0,0
75,0
61,9
84,0
9,0
10,5
Intézményi működési bevétel (=07/25)
2.
5.
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (=09/07) Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (=09/08) Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (=09/09)
6.
Egyéb támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (=09/10)
7.
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (=09/11)
8.
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (=09/12)
3. 4.
9. 10. 11. 12.
Egyéb támogatásértékű működési bevétel (09/13 + 09/14 + 09/15 + 09/17) Működési célú előirányzat-maradvány átvétel (=09/53) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (=07/35) Felhalmozási saját bevételek (=08/23)
13.
Támogatás értékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől (=09/19)
14.
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (=09/20)
15.
Támogatásértékű működési beruházási fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (=09/21)
16.
Egyéb támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (=09/22)
17. 18. 19.
Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól (=09/23) Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (=09/24) Egyéb támogatásértékű beruházási bevétel (=09/25 +09/26 +09/27 +09/40) Támogatás értékű felújítási bevétel (=09/38)
20. 21.
Változás összege
Változás jogcímei (ha a változás mértéke a 10%-ot meghaladja)
Felhalmozási célú előirányzatmaradvány átvétel (09/61)
6.
6
A közhatalmi bevételi jogcímen eredetiként nem volt tervezhető az igazgatási bevétel, csak év közben kerülhetett -73,5 átcsoportosításra.
61,9
23.
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42) Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60)
24.
Egyéb bevételek (=10/65)
22.
Törvény szerinti bevételek
25. 26.
84,0 Maradvány felhasználás (=10/61…10/64)
84,0
72,4
-11,6
16,9
16,9
16,9
11,1
2012.Dec.havi hóközi berjellegű kifizezetéseket tartalmazza, melynek rendezésére 2013. Jan.11,1 ban kerül sor, a bérfeladással.
Tárgyévi függő-, átfutó-, kiegyenlítő bevételek (=10/104)
27. 28.
Finanszírozási bevételek (=10/94)
29.
Bevételek összesen:
84,0
Bevételi lemaradás összege, melynek jogcímei: bűnügyi ktsg:-9,4;vh.kapcs.ktsg.:-1,3; előlg.ktsg:-2,3;tovább szla.bev.:+1,4.
100,9
100,4
16,4
* Ne általános szöveg szerepeljen, hanem X-től átvétel Y feladatra, évközbeni díjtétel emelés hatása, Z pályázaton elnyert összeg stb.
2.3. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása, részletezve a kiemelt tételeken belül elsősorban azon tételek esetében, ahol az előző évi tényadatokhoz, az eredeti, illetve a módosított előirányzathoz képest jelentős változás, vagy eltérés tapasztalható (nem %-os mértéket kell bemutatni, hanem azt, hogy mi valósult meg az előirányzatból A következő kimutatások kiemelt előirányzat csoportonként tartalmazzák az előirányzat módosításokat és teljesítéseket. A kiemelt kiadási tételek teljesítésének alakulása az eredeti és módosított előirányzathoz viszonyítva 2012. év
Előirányzat
Teljesítés
Előirányzat megnevezés
Eredeti
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Felújítás Intézményi beruházás Összesen:
1.487.331
1.461.466
1.447.593
368.202
385.150
380.648
103,38
98,83
247.000
368.983 362 36.708 2.252.669
359.552 362 347 2.188.502
145,56
97,44 100,00 ,094 97,15
2.500 2.105.033
Módosított
adatok ezer Ft-ban Teljesítés % Eredeti Módosított ei. ei. 97,32 99,05
7.
13,88 103,96
Kiemelt előirányzatok teljesítésének alakulása az előző évi teljesítéshez viszonyítva. Adatok ezer Ft-ban Kiadás megnevezése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Intézményi beruházás Központi beruházás Összesen:
Teljesítés 2011. év 1.341.239 343.838 337.126 1.877 7.905 2.031.985
2012. év 1.447.593 380.648 359.552 362 347 2.188.502
Változás %-ban (2012/2011) 7,92 10,70 6,65 - 80,72 7,70
2012. évben a rendszeres személyi juttatás valamennyi állománycsoportban növekedett, átlagosan 6,8 %-kal azaz 255 ezer Ft-tal, elsősorban a kezdő bírói alapilletmény 10%-os változása miatt (2011. évben 356.000.- Ft, 2012. évben 391.600.- Ft) A nem rendszeres személyi juttatások előirányzat-változásai 41.064/2012/3 OBH Berényi Péter informatikus céljutalma 180 ezer Ft, 42.016/2012/12 OBH bírák és igazságügyi alkalmazottak bankszámla költség térítése 15.299 ezer Ft, (nettó 30.000.- Ft/fő/év került kifizetésre) 44.032/2012/10 OBH foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjának finanszírozása 20.366 ezer Ft, 44.032/2012/42 OBH kompenzáció elszámolása - 998 ezer Ft. EG-031 2/2012 cafetéria adójának átvezetése:személyiről dologira:13777eFt EG-031 4/2012 cafetéria járulékának átvezetése személyiről járulékra:3732eFt Saját hatáskörben, a rendszeres személyi juttatás megtakarítás terhére magasabb adózású Erzsébet utalvány kifizetése történt november hónapban 6.504.500.- Ft értékben. (nettó 22.000.- Ft/fő) A külső személyi juttatásoknál - az ülnöki tiszteletdíjak emelkedését az illetményalap emelése indokolja. - 2012. évben jelentősen változott a szakértői díjak kifizetése. Jelentősen emelkedett a büntető ügyben kifizetett szakértői díjak összege, mely nagyobb összegű kifizetéseket tartalmaz, könyv és írásszakértők. - a felmentett munkavállalók illetménye a jogszabályi változás miatt 11 fő törvényszéki és helyi bíró illetményét tartalmazza. A dologi kiadásoknál év vége felé törekedtünk arra, hogy lejárt szállítói tartozással ne rendelkezzünk, a személyi juttatás megtakarításából év végén 15.000 ezer Ft-ot, 8.
intézményi beruházásból 2.391 ezer Ft-ot átcsoportosítottunk. Az OBH november hónapban 35.012 e Ft pótelőirányzatot biztosított a dologi kiadások fedezetére. Az évek óta tartó pénzügyi nehézség nem csak a működésben jelent problémát, hanem az épületek állagában is meglátszik. A Szolnoki Törvényszék Kossuth úti épületében év elején a padlástérben található un. túlfolyó rendszert kellett megjavíttatni, valamint a beázások megszüntetési miatt a tetőn a cserepeket, a csatorna rendszer részleges javításait tudtuk elvégeztetni. Folyamatosan romlanak, elavulnak az irodai berendezések, számítástechnikai eszközök elavulnak. 2012. évben előtérbe helyeztük a nagyobb teljesítményű multifunkciós nyomtatók bérlését. Problémát jelentett év vége felé a helyi beszállítással rendelkező nyomtatvány gyártással foglalkozó cég megszűnése. 2.3.1. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők
2012 évi előirányzat-módosítások hatásköri kimutatása Hatáskör
Személyi Járulék Dologi
Eredeti
1.487.331 368.202 247.000
Int.felh. Felújítás Összes 2.500
0 2.105.033
eFt
Támogatás Bevétel Pénzmar. Összesen 2.021.033
84.000
2.105.033
Irányító szerv
26.483
7.151
35.512
36.961
0
106.107
106.107
0
106.107
Kormányzati
19.368
5.230
0
0
0
24.598
24.598
0
24.598
-71.716
4.567
86.471
-2.753
362
16.931
0
0
1.461.466 385.150 368.983
36.708
362 2.252.669
2.151.738
0
Intézményi Módosított ei:
16.931
16.931 2.252.669
Irányító szervi előirányzat módosítások jogcímei: • 41.055/2012/5 OBH „címzetes törvényszéki bíró” cím adományozása (személyi:6.970eFt, járulék:1.882eF, támogatás:8.852eFt) • 44.012/2012/25 OBH álláshelyek létesítéséhez kapcsolódó működési és felhalmozás kiadások átcsoportosítása (személyi:3.290eFt, járulék:888eFt, dologi:500eFt, beruházás: 600eFt, támogatás:5.278eFt) • 41.022/2012/4 OBH a városi ügyészség kiköltözése fejében fizetendő megváltási díj 2012.évi összege (beruházás:36.045eFt, támogatás:36.045eFt) • 41.055/2012/10 OBH „címzetes törvényszéki bíró” cím adományozása (személyi: 744eFt, járulék: 201eFt, támogatás:945eFt) • 42.016/2012/4 OBH pénzügyi helyzet rendezésére a zárolás feloldása (zárolt személyi juttatás:49.300eFt)
9.
• 41.064/2012/3 OBH Berényi Péter informatikus céljutalma (személyi:180eFt, járulék:49eFt, támogatás: 229eFt) • 42.016/2012/10 OBH a várható dologi hiány finanszírozásához pótelőirányzat (dologi: 35.012eFt, támogatás:35.012eFt) • 42.016/2012/12 OBH bírák és igazságügyi alkalmazottak bankszámla költség térítése (személyi: 15.299eFt,járulék: 4.131eFt, támogatás:19.430eFt) • 44.109/2012/3 OBH e-Szolgálati Jegy Rendszer tárgyi feltételének biztosítása (int.beruházás: 316eFt, támogatás: 316eFt Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítás jogcíme: • 44.032/2012/10 OBH foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjának finanszírozása ( személyi: 20.366eFt, járulék: 4.888eFt, támogatás: 25.254eFt) • 44.032/2012/42 OBH kompenzáció elszámolása (személy: -998eFt, járulék:342eFt, támogatás: -656eFt) Intézményi saját hatáskörű előirányzat-módosítások jogcímei: • EG-031 1/2012 Előző évi előirányzat-maradvány (személyi: 10.093eFt, járulék: 835eFt, dologi: 6.003eFt) • EG-031 2/2012 cafetéria adójának átvezetése:személyiről dologira:13.777eFt • EG-031 3/2012 dologi hiányra átcsoportosítás személyiről: 49.300eFt • EG-031 4/2012 cafetéria járulékának átvezetése személyiről járulékra:3.732eFt • G-031 5/2012 intézményi működési bevételről átvezetés közhatalmi bevételre: 75.000eFt • EG-031 6/2012 dologi hiányra átcsoportosítás személyiről: 15.000eFt • EG-031 7/2012 Int. beruházásról átcsoportosítás dologi hiányra: 2.391eFt felújításra: 362eFt Valamennyi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások a célnak megfelelően kerültek felhasználásra. 2.3.2. Személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási előirányzatok alakulása, az előző évhez viszonyított átlagilletmény (juttatás) változásával együtt, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása. A bírák kiegyensúlyozott és arányos munkaterhének kialakítása csak a személyi feltételek folyamatos biztosításával lehetséges. A törvényszék engedélyezett intézményi létszáma 2012. január 1-jén 324 fő volt, ebből -
87 bíró, 16 bírósági titkár, 12 fogalmazó, 155 tisztviselő, (ebből 12 bírósági ügyintéző), 15 írnok és 39 fizikai állományú dolgozó.
10.
Az intézményi létszám év közben egy alkalommal változott. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 115/2012. (VI.8.) OBHE számú határozatával 2012. június 15.-i hatállyal a Szolnoki Törvényszéken egy I/1. bírósági titkári és egy III/5. bírósági ügyintézői álláshelyet rendszeresített. A törvényszék és bíróságai létszámhelyzete 2012. december 31-én a fenti határozatnak megfelelően módosult 16 bírósági titkári létszám 17-re változott, a 12 bírósági ügyintézői létszám pedig 13-ra. Egyéb változás a bíróságok engedélyezett létszámában nem volt. A Szolnoki Törvényszék bíróságain a bírósági ügyintézőket beszámítva 1,96 igazságügyi alkalmazott (bírósági ügyintéző, tisztviselő és írnok) jut egy tényleges bírói létszámra. Ha a bírósági ügyintézőket figyelmen kívül hagyjuk ez az arányszám 1,82. Hozzá kell fűzni, hogy ismereteim szerint ezek az arányszámok alacsonyabbak az országos átlagnál, ezért szükségesnek tűnik olyan létszámfejlesztés, hogy a megjelölt arányszámok legalább az országos átlagot érjék el. 2012. évben összesen 15 bírónak szűnt meg a szolgálati viszonya, ami a 87 engedélyezett létszámhoz képest arányaiban is igen magas szám. (17%-os) Ebből 1 fő 70 éves felső korhatár elérése miatt 2012. március 15-én nyugdíjba vonult, 2 fő bíró áthelyezésre került már bíróságra, 10 főnek a korábbi Bjt. 230.§.(2) bek. alapján a felső korhatár elérésével 2012. június 30. napján szűnt meg a szolgálati viszonya, 2 fő bírói tisztségéről lemondott, munkaviszonyuk megszűnt. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke határozatával a Szolnoki Törvényszéken egy titkári állást rendszeresített, így az engedélyezett titkári állások száma 2012. június 15el 17-re emelkedett. 2012. március 30. napjával 6 titkár bírói kinevezést kapott, 9 titkári kinevezés történt. Betöltöttünk 7 fogalmazói állást. A törvényszék gyakorlata szerint a tisztviselői, írnoki és fizikai alkalmazotti álláshelyekre pályázat nem kerül kiírásra. Egy adott álláshely megüresedése esetén az alkalmaztatás iránti kérelmek áttekintése után kerül sor az állásra jelentkezők személyes meghallgatásra történő behívására és az elnöki iroda csoportvezetője, valamint a leíró iroda vezetője által történt meghallgatás valamint un. próbagépelés, illetve számítástechnikai ismereteket is magába foglaló előzetes eljárást követően kerül sor kiválasztásra az alkalmazni kívánt dolgozó. Városi bírósági szinten természetesen mindez a feladat az érintett városi bíróságok vezetőire hárul. A tisztviselőket, írnokokat és fizikai alkalmazottakat érintően megfigyelhető volt, hogy 2012. évben kevesebb érintettnek szűnt meg a szolgálati viszonya. Változatlanul jellemző ugyanakkor, hogy a társhatóságok köréből, itt elsősorban az ügyészségeket említeném meg, előszeretettel keresik meg a bíróságokon dolgozó tisztviselőket. Tapasztalatom szerint előnyösebb feltételek ígéretével. Ilyen esetben a megszólítottak általában az utóbbi megoldást választják. A más munkahelyre történő eltávozás mellett megszűnési okként kizárólag a nyugellátás megszerzése miatti felmentés, vagy a közös megegyezéssel való eltávozás fordul elő.
11.
A bekövetkezett változások miatt a rendszeres személyi juttatás az alábbiak szerint alakult. Rendszeres személyi juttatás alakulása állománycsoportonként adatok ezer Ft-ban 2011.tény
Megnevezés
2012. engedélyezett
1főre jutó éves rendszeres létszám rendszeres törvényszéki bíró helyi bíró titkár fogalmazó tisztviselő és írnok fizikai összesen
279.357 377.147 38.469 22.603
32 53 12 11
381.550 39.120 1.138.246
165 31 304
8.730 7.116 3.206 2.055
rendszeres
1 főre jutó éves létszám rendsz.
309.192 431.289 65.784 27.360
32 55 16 12
2.312 454.056 1.262 47.328 3.744 1.335.009
170 33 318
9.662 7.842 4.112 2.280
2012. tényletes 1 főre jutó éves rendszeres létszám rensz.
Változás % (2012tény/ 2011tény)
257.167 414.102 49.147 19.590
27 54 13 9
9.525 7.669 3.781 2.177
109,1 107,8 117,9 105,9
2.671 416.715 1.434 42.842 4.198 1.199.563
167 30 300
2.495 1.428 3.999
107,9 113,2 106,8
Az OBH Elnöke 2012. évre bruttó 200.000 Ft/fő/év cafeteria keretet biztosított, mely magában foglalja az egyes választható juttatásokhoz kapcsolódó , a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is. Az Szja. tv. 70§ (1) bekezdés a-f, pontjában és a (3) bekezdésben felsorolt juttatások közül választhattak a munkavállalók. (pl. üdülési csekk, meleg utalvány, iskolakezdési támogatás, helyi utazásra szolgáló bérlet, önkéntes nyugdíj és egészségpénztári tagdíj hozzájárulás). A cafetéria keretet a bíróság 2012. évben nem lépte túl, egyéb jogcímen kifizetés nem történt. 2.3.3. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása, feltüntetve a takarékossági intézkedéseket is. Az OBH által megállapított 2012. évi eredeti előirányzat 247.000 ezer Ft a 2011. évi tényleges kiadásnál kevesebb (90.000 ezer Ft-tal). Ezért a már korábban megkezdett takarékossági intézkedéseket ebben az évben is folytattuk. A dologi kiadások fedezetére most is a zárolt személyi juttatás, a rendszeres személyi juttatásból történő átcsoportosítás, valamint a fejezeti pótelőirányzat szolgált. Jelentősen megemelkedett a szállítási szolgáltatás kiadása. Itt került elszámolása a törvényszéki végrehajtó által lefoglalt ingóságok bértárolása, elszállítása, valamint az idegen helyen tárolt bűnjelek tárolási díjai is. Az egyéb üzemeltetési kiadások között számoltuk el a Szolnok, Baross úti épületrész üzemeltetési költségeit, ami 28.304 ezer Ft. Itt kerül elszámolásra a Szolnok, Kossuth úti épületben az őrzést biztosító KFT éves díja 11.750 ezer Ft, amely nem változott 2011. évhez képest. A karbantartás, kisjavítás 7.194 ezer Ft-os kiadása közel 15 %-kal növekedett. A Szolnok, Kossuth úti épületben a fűtési rendszer meghibásodása (irodahelyiségek beázása) miatt a tetőtérben lévő tágulási tartály teljes javítását, a dolgozó szobák, folyosórész javítását, festését el kellett végeztetni. Valamint ugyanezen épület esővíz
12.
csatorna rendszerének részleges javítását is el kellett végeztetni a beázások megszüntetése végett. A belföldi kiküldetés 27,6 %-os emelkedését a szolnoki törvényszéki végrehajtó kiküldetési költségemelkedése is eredményezte, mivel a végrehajtó havi engedélyezett km-re emelkedett a területi elosztások változása miatt. A dologi kiadások több mint 90 %-a közvetlen működéssel összefüggő (üzemeltetési, szolgáltatási) kiadások, melyeket átütemezni nem lehetett, így a takarékosság leginkább az eszköz-, irodaszer beszerzések elmaradásában jelentkezett. Az egyeduralkodó szolgáltatók áremeléseit tudomásul kell vennünk, az energia felhasználás területén az épületek műszaki állapotai is befolyásolja a felhasznált mennyiségeket. Az előző évek gyakorlatának megfelelően az üzemeltetési költségek jelentős részét kitevő villamos energia és gázenergia fogyasztás terén a többszöri figyelem felhívással próbáltuk elérni, hogy minden kolléga lehetőség szerint takarékoskodjon az energia felhasználásával. Az előre nem tervezhető kiadások nagymértékben befolyásolják a gazdálkodást, hiszen a szakértői, védői, fordítói és egyéb díjakról már csak a bírói rendelkezés – utalványozás - után kapunk információt az összegek nagyságáról, a fizetési határidőkről. A dologi kiadás módosított előirányzata fedezetet nyújtott a bíróságok működtetésére, a takarékos és visszafogott beszerzések mellett. A kötelezettségvállalások átgondoltak, minden tekintetben az intézmény folyamatos működésének a biztosítását jelentették.
13.
Dologi kiadások elemzése (eFt) Megnevezés
2011. év Teljesítés
Dologi kiadások összesen Készlet összesen Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Egyéb információhordozó Hajtó és kenőanyag Kisértékű tárgyi eszközök Munkaruha, formaruha Egyéb anyag Kommunikációs szolg. Ö Nem adatátviteli Egyéb kommunkiációs Szolgáltatási kiadások ö Bérleti és lízing díjak Szállítás Gázenergia Villamosenergia Víz- és csatorna Karbantartás,kisjavítás Egyéb üzemeltetés Továbbszámlázott szolg. Pénzügyi szolg. Vásárolt közszolgáltatások Müködési célú áfa kiadások Vásárolt term.és szolg.áfa-ja Kiszámlázott áfa Kiküldetés,repi,reklám Belföldi kiküldetés Reprezentáció Adók,díjak,egyéb befiz. Munkált.ált.fiz.szja. Rehabilitációs hj. Helyi adók(cégautó) Díjak egyéb befiz.(gk.bizt.) Egyéb dologi kiadás
1. 337126 22614 4 7333 0 2898 115 3095 3370 148 5651 6208 5935 273 183801 7941 7480 19947 15329 1120 6262 122288 3396 38 52825 42916 41294 1622 3408 1935 1473 24855 10781 12948 444 682 499
2012. év Eredeti ei. 2. 247000 23500 0 8000 300 3000 200 3000 3000 6000 7000 6500 500 122888 5000 4500 14500 11000 900 6000 78988 2000 0 50500 24109 22000 2109 3000 1300 1700 15003 4003 10000 500 500 1000
Módosított ei. 3. 368983 25646 10 7620 20 2440 205 3680 4180 420 7071 6150 5300 850 198381 7035 15010 21925 12250 1336 7260 128962 3622 981 52345 50398 48212 2186 4181 2481 1700 29380 15734 12540 606 500 2502
14.
2013.év Teljesítés 4. 359552 25248 5 7502 15 2428 204 3673 4156 330 6935 6077 5273 804 197795 7033 15008 21912 12242 1336 7194 128472 3619 979 52131 49262 48023 1239 3887 2470 1417 24168 10586 12540 606 436 984
Eredeti ei. 5. 325000 20000 0 6400 0 2400 0 2800 2800 0 5600 5600 5360 240 169400 6000 8000 23000 12800 1200 6400 107600 3600 800 65000 42400 41600 800 2400 1000 1400 20000 5700 13500 400 400 200
2012.mód.ei/ 2012.telj./ 2013.eredeti 2012.telj 2011.telj. ei/ 2012 telj. (%) (%) (%) 6. 102,6 101,6 200,0 101,6 133,3 100,5 100,5 100,2 100,6 127,3 102,0 101,2 100,5 105,7 100,3 100,0 100,0 100,1 100,1 100,0 100,9 100,4 100,1 100,2 100,4 102,3 100,4 176,4 107,6 100,4 120,0 121,6 148,6 100,0 100,0 114,7 254,3
7. 106,7 111,6 125,0 102,3 0,0 83,8 177,4 118,7 123,3 223,0 122,7 97,9 88,8 294,5 107,6 88,6 200,6 109,9 79,9 119,3 114,9 105,1 106,6 2576,3 98,7 114,8 116,3 76,4 114,1 127,6 96,2 97,2 98,2 96,8 136,5 63,9 197,2
8. 90,4 79,2 0,0 85,3 0,0 98,8 0,0 76,2 67,4 0,0 80,7 92,2 101,6 29,9 85,6 85,3 53,3 105,0 104,6 89,8 89,0 83,8 99,5 81,7 124,7 86,1 86,6 64,6 61,7 40,5 98,8 82,8 53,8 107,7 66,0 91,7 20,3
2.3.4. Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változás okai, a megvalósított és folyamatban lévő beruházások összefoglalása.
Felhalmozási kiadások elemzése (eFt) Megnevezés
2011. év Teljesítés
Felhalmozási kiadások ö. Felújítás összesen Ingatlan felújítás Felújítás áfa Intézményi beruházás ö. Gép, berendezés besz. Beruházás áfa Központi beruházás ö. Központi beruh. Kp.-i beruh.áfa
1. 9782 1877 1502 375 0 0 0 7905 6324 1581
2012. év Eredeti ei. 2. 2500 0 0 0 2500 1969 531 0 0 0
Módosított ei. Teljesítés 3. 37070 362 285 77 36708 28904 7804 0 0 0
4. 709 362 285 77 347 273 74 0 0 0
2013.év Eredeti ei. 5. 5800 0 0 0 5800 5269 531 0 0 0
2012.mód.ei/ 2012.telj./ 2013.eredeti 2012.telj 2011.telj. ei/ 2012 telj. (%) (%) (%) 6. 5228,5 100,0 100,0 100,0 10578,7 10587,5 10545,9 0,0 0,0 0,0
7. 7,2 19,3 19,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012. évi felhalmozási kiadások részletezése (709 ezer Ft): • Tiszafüredi bíróság akadálymentesítéséhez beszerzett felvonó működtetéséhez szükséges felújítás értéke: 362 ezer Ft • Vonalkódos leltározáshoz szükséges notebook és program beszerzési értéke:167 ezer Ft • Szolnok, Baross úti szerverszobában felszerelt klíma beszerzés értéke: 180 ezer Ft. A felhalmozási kiadásoknál jelentkező maradvány összege: 36.361 e Ft 1. 2012. December 12.-én a 44.109/2012/3 OBH határozata szerint az eSzolgálati Jegy Rendszer tárgyi feltételeinek (kártyaolvasók beszerzésére) megteremtésére kapott támogatás összege: 316 e Ft 2. 41.022/2012/4 OBH határozata szerint a 2010/67.(XII.7.) OIT belső határozatában a Szolnoki Törvényszék részére 40.000 e Ft központi beruházási előirányzatot biztosított. 2011.07.08.-ai megállapodás alapján kifizetésre került 3.955 e Ft tervezési költségek fedezésére. A fennmaradó 36.045 e Ft megváltási díjként kerül majd átutalásra az Ügyészség részére.
15.
8. 818,1 0,0 0,0 0,0 1671,5 1930,0 717,6 0,0 0,0 0,0
2.4 A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása rendszerezése. Működési bevételek elemzése (eFt) Megnevezés
2011. év Teljesítés
Működési bevételek ö: Áru és készlet értékesítés Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szol.ért. Bérleti díj bev. Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kártérítés bevétele Áfa bevételek
1. 12699 2877 1713 4713 1928 260 8 24 1176
2012. év Eredeti ei. 2. 84000 0 3000 2000 2000 500 75000 0 1500
Módosított ei. Teljesítés 3. 9000 192 1572 3150 2096 712 0 26 1252
4. 10502 192 1572 4652 2096 712 0 26 1252
2013.év Eredeti ei.
2012.mód.ei/ 2012.telj./ 2013.eredeti 2012.telj 2011.telj. ei/ 2012 telj. (%) (%) (%)
5. 9000 0 3000 2000 2000 500 0 0 1500
6. 85,7 100,0 100,0 67,7 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0
7. 82,7 6,7 91,8 98,7 108,7 273,8 0,0 108,3 106,5
A működési bevétel az előző évhez viszonyítva csökkenést mutat. 2011-ben egyszeri bűnjel-értékesítés történt 2.000 ezer Ft összegben.
2.4.1. A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai. 2012. január 01-től a bevételek szerkezete megváltozott, a saját bevétel egy része támogatással kiváltásra kerül. A bírságbevételeket a jogszabályi változás 2011.évi CLXVI. törvény 32.§.(3) bekezdése alapján a továbbiakban a központi költségvetést illeti meg. Az analitikus nyilvántartás továbbra is a bíróságok feladata marad, a bevételek beszedéséért továbbra is intézményünk a felelős, a könyvviteli elszámolás a 0-ás számlaosztályba kerül. Bevételi lemaradásunk 11.550 ezer Ft, elsősorban a lemaradás a bűnügyi költség bevételnél mutatkozik. Az előző évhez képest csökkent a végrehajtás során felmerült költségek megtérülésének összeges. Az állam által előlegezett költségek befolyt összege több mint 1.300 ezer Ft-tal növekedett, a végrehajtók által kibocsátott incassok jobb eredménnyel teljesültek, mint az előző évben. 2.4.3. A követelés állomány alakulásának bemutatása (lejárat szerint) Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, az elszámolt értévesztés, illetve a behajthatatlan követelés állományának nagysága. A behajtás érdekében a gazdasági hivatal bevételi csoportja és a megyei bírósági végrehajtók mindent elkövetnek. A követelés állomány folyamatos emelkedése, valamint a fizetési hajlandóság folyamatos csökkenése a munkaterheket növeli. A megyei bírósági végrehajtói és a gazdasági hivatali létszám felülvizsgálata időszerű lenne, mivel a behajtási munkateher évről-évre emelkedik. A bevételek behajtása viszont a bíróság bevételét növeli, mely kihatással van a bíróságok működtetésére.
16.
8. 85,7 0,0 190,8 43,0 95,4 70,2 0,0 0,0 119,8
Követelés állomány 2012.december 31-én Követelés jogcíme Állam által előlegezett költség Bűnügyi költség Állam által előlegezett gyt. Rendőri elővezetés Pénz- és rendbírság Pénzmellékbüntetés Cégbírósági pénzbírásg Pénzbüntetés Átváltoztatható rendbírság Vagyonelkobzás Vagyoni előny Önálló bírósági végrehajtók költségelőlege Összesen:
Év végi állomány (Ft-ban) 12.349.664 591.553.832 14.368.655 59.796.655 22.465.635 4.280.000 30.914.418 130.730.189 1.712.000 923.640.393 962.038 58.959.285 1.851.732.764
Behajthatatlan követelés elszámolása 2012.december 31-én Követelés jogcíme Követelés összege (Ft-ban) Állam által előlegezett költség 737.718 Bűnügyi költség 1.516.564 Rendőri elővezetés 256.996 Összesen (596) 2.511.278 Pénzbírság 36.705.000 Rendbírság 415.000 Összesen (00936) 37.120.000 Összesen: 39.631.278
Elszámolt értékvesztés összege 2012-ben Követelés jogcíme Állam által előlegezett költség Bűnügyi költség Rendőri elővezetés Állam által előlegezett gyt. Adósok összsen (288.) Vagyonelkobzás Vagyoni előny Pénzbírság Bírság összesen (003.) Összesen:
Értékvesztés összege (Ft-ban) 10.480.220 550.390.077 58.142.084 14.081.278 633.093.659 902.948.113 850.788 49.180.496 952.979.397 1.586.073.056
Behajthatatlan követelésként tartjuk nyilván: - amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a követelést csak részben fedezi, a nem fedezett rész tekintetében
17.
-
amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet, - a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kis összegű követelések tekintetében, amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, amelynél a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével ( a végrehajtás veszteséget eredményez, vagy növeli a veszteséget) illetve amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása „igazoltan” nem járt eredménnyel, - amelyet a bíróság előtt érvényesíteni nem lehet, - amely a hatályos jogszabályok alapján elévült, - ha az adós elhalálozott. Behajthatatlan követelést a mérlegben nem lehet kimutatni, a behajthatatlanság megállapítását követően azt hitelezési veszteségként le kell írni a saját tőkével szemben. A követelés leírása nem minősül a követelés elengedésének. Az adósok analitikus nyilvántartásában változatlanul kezelni kell. Behajthatatlan követelésként 2012. évben 39.631.278 Ft került elszámolásra, ebből előző évi behajthatatlan követelés 39.230.778.-Ft, tárgy évi behajthatatlan követelés pedig 400.500.-Ft. Az analitikus kimutatás és a főkönyvi kivonatban szereplő 596131 főkönyvi számla és a 00936 főkönyvi számla egyenlege egyezőséget mutat. A Szolnoki Törvényszék az alábbi esetekben törli az adóssal szemben fennálló követeléseket: -
-
-
-
a pénzbüntetés ( és 2010.május 1. előtti állapotra tekintettel a pénzmellékbüntetés) a Btk. (törvényi előírás, vagyis lemondhat a követelésről a bíróság) 66.§-a alapján törölhető, ha az adós kegyelmet kapott illetve ha a helyébe lépő szabadságvesztést végrehajtották. ha a pénzbüntetésből (és 2010. május 1. előtti állapotra tekintettel a pénzmellékbüntetésből) meg nem fizetett összeg nem éri el a napi tételként vagy az átváltoztatási kulcsként meghatározott összeget. az átváltoztatható rendbírság törölhető, ha a helyébe lépő szabadságvesztést végrehajtották. azon jogcímek esetében, amely vonatkozásában a köztársasági elnök kegyelemből enyhébb büntetést állapít meg, az IM rendelet 107 § előírása szerint a kegyelmi határozatban elengedett követelés törölhető. technikai törlés (pl. egységes értesítés téves kiállítása esetén)
Törlésre 2012. évben 21.862.147.-Ft került. A törlések a 412-es tőkeváltozás és a megfelelő 28-as és 0032-es számlacsoport számláin kerültek elszámolásra. 2.5 Előirányzat maradvány 2.5.1. A 2011. évi előirányzat maradvány főbb felhasználási jogcímei:
18.
Személyi juttatásra Munkaadót terh. járulék Dologi kiadás – ebből szállítói szla - ÁFA befizetés Összesen:
10.093 ezer Ft, 835 ezer Ft, 5.725 ezer Ft, 277 ezer Ft. 16.931 ezer Ft.
2.5.2. A 2012. évi előirányzat maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet) Előirányzat maradvány jogcímei Felhalmozási célú maradvány (36.361 eFt) -2012. december 12.-én a 44.109/2012/3 OBH határozata szerint az e-Szolgálati Jegy Rendszer tárgyi feltételeinek (kártyaolvasók beszerzésére) megteremtésére kapott támogatás összege: 316 e Ft -41.022/2012/4 OBH határozata szerint a 2010/67.(XII.7.) OIT belső határozatában a Szolnoki Törvényszék részére 40.000eFt központi beruházási előirányzatot biztosított. 2011.07.08.-ai megállapodás alapján kifizetésre került 3.955eFt tervezési költségek fedezésére került kifizetésre. A fennmaradó 36.045 e Ft megváltási díjként kerül átutalásra az Ügyészség részére 2013-ban. Működési célú maradvány (16.256 e Ft) - Személyi juttatás maradványa: 2012. dec. havi hóközi kifizetések 4.479 e Ft, - M.adói járulékok maradványa: 2012.dec. havi kifizetések járulékai 2.346 e Ft, - Dologi kiadások maradványa (9.431 e Ft): 2012. IV. évi rehabilitációs hj. összege 3.857 e Ft, 2012. IV. évi áfabevallás összege 292 e Ft, 2012. évre vonatkozó kiutalatlan önálló vh.előleg összege 5.282 e Ft. 3. Egyéb 3.1 A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, a 2012. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel felhasználása.
A 2012. évi gazdálkodás eredményeképpen a saját tőke állományában bekövetkezett változás -184.708 ezer Ft csökkenést mutat.
19.
Ebből: • befektetett eszközök állományváltozása • követelések állományváltozása • szállítói állományváltozása
-23.457 ezer Ft - 171.120 ezer Ft -9.432 ezer Ft
A követelés állományának csökkenését jogszabályi változás is okozta. A bírságbevételeket a 2011.évi CLXVI. törvény 32.§.(3) bekezdése alapján a továbbiakban a központi költségvetést illeti meg. 2012. évben a kincstári vagyonhasznosításból, bérleti díj bevételünk keletkezett 2.096 e Ft. értékben. A befolyt bevételeket teljes egészében a működési kiadásoknál jelentkező hiányra fordítottuk. A gazdálkodás pénzügyi nehézségei a vagyonváltozásban is megmutatkoznak. A bíróság a tárgyi eszközeit fizikai kopásuk, elhasználódásuk után is kénytelen tovább üzemeltetni, használni. Általánosságban elmondható, hogy a bíróság nehéz anyagi helyzete ellenére a törvényszék gazdálkodása tervszerű, kiegyensúlyozott és takarékos, az alaptevékenység feltételeit megfelelő szinten biztosítja. A költségvetés szűkössége miatt átcsoportosítások váltak szükségessé, s a személyi juttatások és az ahhoz kapcsolódó járulékok megtakarításából került finanszírozásra a dologi kiadások hiánya. A kiadások csökkentése miatt romlanak a bíróság korszerűségi mutatói, s az elhasználódott eszközök pótlása sem megoldható. A bíróság európai uniós színvonalon történő működtetéséhez szükséges lenne többlet források biztosítására, illetve az épületek állagának javítására. Ezzel együtt 2013. évben működőképességünk fenntartásához változatlanul szükséges, hogy a bírósági tevékenység minden szakaszában a munkáját mindenki átgondoltan figyelmesen és gazdasági szempontból rendkívül takarékosan végezze.
Szolnok, 2013. május 9.
20.
