a. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

1/a. sz. melléklet

2007. évi költségvetési beszámoló

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ft-ban

BEVÉTELEK Megnevezés

KIADÁSOK Megnevezés

2007. eredeti ei.

2007. mód. ei.

2007. teljesítés

T/M %-a

7 700 000 299 500 513 757 215 976 4 000 8 733 233

8 375 451 324 399 549 797 407 570 2 498 9 659 715

8 376 646 325 619 397 380 407 570 2 498 9 509 713

100,0 100,4 72,3 100,0 100,0 98,4

Egészségügyi ellátás Felhalmozási feladatok Lakásalap kölcsönök

I. Egészségügyi ellátás

800 204 160 400 798 842

800 204 160 400 798 842

100,0 100,0 100,0

695 660 156 740 14 640 48 750 63 282 196 342 16 366 52 741

695 660 156 740 14 640 48 750 63 282 196 342 16 366 52 741

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

62 429 247 794 3 314 190

62 429 247 794 3 314 190

100,0 100,0 100,0

4 629 6 157 76 234 30 600 117 620

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

a) Gyermek- és ifjúságvédelem 1. GYIVI Szolnok 2. "Angolkert" Fegyvernek 3. Gyermekotthon Szolnok 4. Ált. Isk., Gy.otthon Homok 5. Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás 6. Ált. Isk.,.D.otthon Karcag b) Szociális intézmények 7. "Fenyves Otthon" Bánhalma 8. "Szőke Tisza"Tiszaug 9. "Fehér Akác" Jászapáti 10." Gólyafészek "Otthon Karcag 11."Tóparti Otthon" Pusztataskony 12."Kastély Otthon" Újszász 13. "Angolkert" Idősek O. PBO T.miklós 14. Bíró Kámánné Idősek O. Mezőtúr c) Oktatási intézmények 15. Sipos O. Szakk. Iskola Szolnok 16. Mészáros L.Gimn. Jászapáti 17. Ip-i, Mg-i, Ker., Vend. Jászapáti 18. Nagy L. Szki., Gimn. Kunhegyes 19. Hámori A.Szakk.isk. Szki., T.füred d) Közművelődési és egyéb intézmények 20. Verseghy F. Könyvtár és Műv. Int. 21. Múzeumok Igazgatósága

2007. eredeti ei.

2007. mód. ei.

2007. teljesítés

T/M %-a

7 949 210 784 023

9 107 903 1 087 211 1 100

8 964 463 824 531 1 100

98,4 75,8 100,0

8 733 233

10 196 214

9 790 094

96,0

668 357 127 614 318 327 487 645 403 534 190 164

682 816 37 578 348 131 519 904 541 521 96 080

659 453 38 277 335 805 511 608 524 936 97 457

96,6 101,9 96,5 98,4 96,9 101,4

168 400 276 994 147 757 368 639 311 825 347 584 273 487

200 457 311 735 179 844 409 944 361 620 390 435 425 521 164 264

186 995 305 272 178 895 395 345 357 149 389 865 398 434 152 980

93,3 97,9 99,5 96,4 98,8 99,9 93,6 93,1

264 771 261 602 502 984

286 387 296 827 549 461 175 751 66 478

299 595 281 796 536 150 176 856 64 758

104,6 94,9 97,6 100,6 97,4

185 122 233 503

278 221 806 417

277 902 733 927

99,9 91,0

MŰKÖDÉSI MÉRLEG a/ OEP-finanszírozás b/ Működési bevétel c/ HEFOP támogatás d/ Pénzmar. (HEFOP és labor) e/ Lakásalap megtérülés I.Egészségügyi ellátás

Szociális és ifjúságvédelmi normatívák 1. Gyermek- és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás 3. Fogyatékos ápolóotthon

800 204 115 600 779 200

Intézményi kiadások

Közoktatási normatívák 4. Iskolai oktatás-nevelés 5. Iskolai oktatás-nevelés Teh 6. Korai fejl., gondozás 7. Fejlesztő felkészítés 8. Kollégiumi nevelés, oktatás 9. Sajátos nev. tanulók koll. ellátása 10.Tanulók tankönyve 11. Kiegészítő hozzájárulások

580 589 156 740 14 640 48 750 56 710 191 350 11 455 47 401

Egyéb normatívák 12. Igazgatási és sport feladatok 13. Közműv. és közgyűjtemény Normatív támogatások

62 429 247 794 3 112 862

Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások 14. Ped. szakvizsga 15. Szociális továbbképzés 16. Megyei Közokt Közalapítv. 17. Pedagógiai szakszolgálat Kötött normatívák, egyéb tám.

4 119 5 696 76 268 30 600 116 683

4 629 6 157 76 234 30 600 117 620

1. oldal, összesen: 162

ezer Ft-ban


2007. eredeti ei.

KIADÁSOK 2007. mód. ei.

2007. teljesítés

Átengedett bevételek 18. Lakosságszám alapján 19. Megye egységes norma 20. Intézményi ellátottak Átengedett bevételek Központosított támogatás Műk-i egyéb központi támogatás II. Központi tám. összesen: III. Intézményi bevételek VI. Társulások bevétele 21. Illetékbevétel 22. Int.-i műk.-i tám.é.bev. átv. pénze. 23. Hiv.-i műk.-i tám.é.bev. átv. pénze. 24. Előző évi maradvány visszatérülése 25. Bérleti díjak,egyéb önk. bev. VII. Önkormányzati bevételek Működési bevételek 26. Munkáltatói lakásalap törl. 27. Korr. illetékh. felhalm. kiad. 28. Pénzmaradvány Hitelvelvétel (likvid) nettó Korrigált műk. bevétel Működés hiánya

45 782 355 000 139 040 539 822

3 769 367 916 559 13 131 1 602 200 91 470

45 781 355 000 155 940 556 721 411 373 50 000 4 449 904 1 592 605 13 131 1 788 200 196 199 284 706

165 476 1 859 146 15 291 436 6 000 -43 200

118 619 2 387 724 18 103 079 6 000 -43 200 514 112

15 254 236 648 064

18 579 991 818 952

45 781 355 000 155 940 556 721 411 373 50 000 4 449 904 1 729 565 9 389 1 788 191 208 580 246 122 276 944 91 704 2 611 541 18 310 112 9 310 -35 361 501 467 128 269 18 913 797

Megnevezés

T/M %-a

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 108,6 71,5 100,0 106,3 86,4 77,3 109,4 101,1 155,2 81,9 97,5 101,8 -

22. Levéltár Szolnok 23. Ped. Intézet, Ped.szaksz. 24. Arborétum Tiszakürt 25. TISZAINFORM Szolnok e) Társulások 26. Településr.Műszaki Társ. 27. Idegenforgalmi Társulás f) Céltartalékok 28. Műv.Tk.Sport Int.átszervezése 29. Ellátó szervezet átszervezése Intézm. kiadások összesen:

2007. eredeti ei.

67 798 197 357 38 681 33 334 35 890

22 023 14 560 5 947 952

2007. mód. ei.

2007. teljesítés

79 042 305 906 49 785 38 258 47 177 636 -

80 554 288 528 46 035 33 521

T/M %-a

101,9 94,3 92,5 87,6

38 390 636

81,4 100,0

7 650 196

7 391 119

96,6

222 252 443 131 10 095 346 622 146 824 6 254 10 000 10 000 76 234 24 000 6 000 42 121

202 408 435 495 10 582 364 724 115 560 3 721 10 000 10 000 76 234 24 383 8 497

91,1 98,3 104,8 105,2 78,7 59,5 100,0 100,0 100,0 101,6 141,6 -

21 000 8 000 180 000 1 552 533 19 398 943

24 821

118,2 82,9 95,2

Megyei önkormányzat feladatai 30. Közgyűlés 31. Hivatal 32. Védelmi Iroda 33. Szakmai és egyéb feladatok 34. Épületüzemeltetés 35. Megyei Területi Cigány K.Önk. 36. Esélyek Háza 37. Sportfeladatok ellátása 38. Megyei Közokt Közalap.tám. 39. Kamat és pénzint díjak 40. Munkáltatói lakásalap támogat. 41. Általános tartalék évközi felad. 42. Általános tartalék létszámcs. 43. Vagyonbiztosítás 44. Tervek készítése pályázatokhoz 45. Hitelvisszafizetés Egyéb feladatok összesen: Műk. kiadás összesen:


194 050 409 204 4 000 65 050 128 743 7 800 10 000 76 268 24 000 6 000 62 000 25 000 21 000 8 000 180 000 1 221 115 15 902 300

1 286 425 18 467 638

ezer Ft-ban


2007. eredeti ei.

KIADÁSOK 2007. mód. ei.

2007. teljesítés

Megnevezés

T/M %-a

2007. eredeti ei.

2007. mód. ei.

2007. teljesítés

T/M %-a

492 190 81 946 18 620 55 757 18 181 52 601 22 500 20 000 2 750 25 000 14 377

357 414 81 803 6 485

14 377

124,1 89,4 100,0 101,0 100,0 100,0

15 000 23 000

26 201 47 106 175 399

8 213 5 998 133 564

31,3 12,7 76,1

906 543 16 808 843

1 052 628 20 451 571

722 862 19 190 500

68,7 93,8

FEJLESZTÉSI MÉRLEG Címzett támogatások 1. Hetényi kórház rek. II/B Céltámogatások 2. Hetényi Kórház eü. gép-műszer besz. TEKI támogatások 1. Megyeháza homlokzat felúj. 2. Megyeháza világításkorsz. 3. Megyeháza kazáncsere Saját felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú illetékbev. Területfejlesztési támogatások 1. Ált. Isk. Homok térvilágítás 2. "Angolkert" O. fh. bővítés 3. Somos kollégium rek. 4. Túrkeve Finta Múzeum tetőtérbeép. 5. Egyéb fejlesztési célú támogatás Felh. c. pénzmaradvány ROP program tám.Tiszakürt Fejl. célú hitelhez önerő (p.m.) Fejlesztési célú hitel Átvett pénzeszközök Eü gép-műszer beszerzéhez átvétel Egyéb Int. + Hiv. fejlesztési c. pe. átv. Tárgyi eszk. értékesítése, vagyonhasznosítás Privat. bev., részesedés érték., osztalék

Felhalmozási bevételek

Bevételek összesen: Hiány összesen:

405 000

5 000 4 320 11 423

443 495

322 130

72,6

29 046

29 046

100,0

5 000 4 320 24 427

5 000 4 320 24 427

100,0 100,0 100,0

43 200

43 200

35 361

81,9

42 594 357 006

7 750 15 000 40 913 14 000 2 612 177 610 56 627 42 594 357 006

7 750 15 000 40 913 14 000 2 612 96 853 56 627 42 594 357 006

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 54,5 100,0 100,0 100,0

52 900 73 087 134 806 7 187 1 531 580 20 111 571 340 000

52 900 80 790 142 520 7 315 1 337 164 20 250 961

100,0 110,5 105,7 101,8 87,3 100,7 -

38 000 906 543 16 160 779 648 064

Beruházások 1. Haemodinamikai labor 2. Hetényi Kórház rek. II/B 3. Hetényi Kórház eü. gép.-műszer besz. 4. Megyeháza homlokzat felúj. 5. Megyeháza világításkorsz. 6. Megyeháza kazáncsere 7. Hetényi Kórház ápolási részleg 8. Hetényi Kórház fejl. hitel kamat 9. Somos kollégium magastető ráép. 10. Fegyvernek Idősek O. fh. bőv. 11. Túrkeve Finta Múzeum tetőtérbeép. 12. Tiszföldvár Múzeum kártalanítás 13. Fejlesztési pályázatok önrésze 14. Szolnoki Spec. Gyermeko.ép. Intézményi feladatok 1. felújítások (4/a. mell.) 2. fejlesztések (4/b. mell.) 3. egyéb fejl. feladatok

Felhalmozási kiadások

Kiadások összesen:


399 600 448 200 5 000 4 320 11 423

22 560 47 000 22 500 20 198 2 750

72,6 99,8 34,8

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/b. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló Bevételek jogcímenkénti alakulása 2003-2007. év

Bevételek megnevezése Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Alaptevékenységgel összefüggő bev. Intézmények sajátos bevételei Ált. forg. adó bevételek Kamatbevételek Intézményi működési bevételek Illetékek Átengedett szem. jövedelemadó Egyéb sajátos bevételek Önkormányzati sajátos műk. bev. Tárgyi eszközök értékesítése Önkorm. sajátos felhalmozási bevét. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tőkejellegű bev. Normatív állami hozzájárulás Címzett támogatás Céltámogatás Központosított előirányzatok Működőképesség támogatása Kiegészítések, visszatérülések Egyéb központi támogatás Önkorm. költségvetési támogatás Működési célú pénze.átv. áht-n belül Felhalm. célú pénze.átv. áht-n belül

2003. év tény

2004. év tény

2005. év tény

2006. év tény

2007. év tény

326 695 90 327 451 587 339 676 150 016 71 758 1 430 059 1 741 591 1 869 014

437 895 111 736 440 283 373 633 223 055 133 834 1 720 436 1 968 883 2 332 056

471 860 119 884 823 493 237 053 144 852 59 690 1 856 832 2 153 348 2 227 407

518 402 120 406 1 024 305 98 420 196 202 36 855 1 994 590 2 223 664 2 461 798

640 549 88 790 1 002 570 164 832 222 743 34 789 2 154 273 1 788 191 1 660 785

3 610 605 13 161 1 389 3 083 17 633 2 419 938 2 198 104

4 300 939 345 121 586 6 490 352 197 2 120 008 1 012 084

4 380 755 40 022 931 5 235 46 188 2 055 503 1 114 224

4 685 462 35 013 198 7 488 42 699 1 761 979 89 494

41 148

41 920

89 184

19 386

121 825 209 397 4 990 412 7 626 395 124 711

224 709 110 371 3 509 092 7 531 785 149 672

179 267 183 647 3 621 825 7 831 106 128 219

207 525 26 642 2 105 026 8 199 293 290 302

3 448 976 71 539 72 594 7 646 151 779 2 327 746 322 130 29 046 411 103 50 000 276 944 34 017 3 450 986 8 779 159 279 034


2004/2003. %

2005/2004. %

2006/2005. %

ezer Ft-ban 2007/2006. %

134,0 123,7 97,5 110,0 148,7 186,5 120,3 113,1 124,8 119,1 2 622,3 42,2 210,5 1 997,4 87,6 46,0 101,9

107,8 107,3 187,0 63,4 64,9 44,6 107,9 109,4 95,5 101,9 11,6 158,9 80,7 13,1 97,0 110,1 212,7

109,9 100,4 124,4 41,5 135,4 61,7 107,4 103,3 110,5 107,0 87,5 21,3 143,0 92,4 85,7 8,0 21,7

123,6 73,7 97,9 167,5 113,5 94,4 108,0 80,4 67,5 73,6 204,3 36 663,6 102,1 355,5 132,1 359,9 2 120,6

52,7 70,3 98,8 120,0

166,4 103,2 104,0 85,7

115,8 14,5 58,1 104,7 226,4

133,5 127,7 163,9 107,1 96,1

Bevételek megnevezése Műk. célú átvett pénze. áht-n kívül Felhalm. célú átvett pénze. áht-n kívül Átvett pénzeszk., tám. ért. bev. Hitelek, kölcsönök, értékpap. bev. Előző évi pénzmar. igénybevétele Előző évi váll. eredm. igénybevétele Alap és váll. tev. köz. elszám. Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő bevételek Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bev. Továbbadási célú bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2003. év tény

2004. év tény

2005. év tény

2006. év tény

2007. év tény

2004/2003. %

2005/2004. %

2006/2005. %

ezer Ft-ban 2007/2006. %

74 146 20 880 7 846 132 15 401 962 756

67 187 13 204 7 761 848 17 091 1 731 395

38 857 307 723 8 305 905 15 149 1 296 257

51 448 257 409 8 798 452 414 699 1 480 826

52 229 388 988 9 499 410 497 053 1 048 484

90,6 63,2 98,9 111,0 179,8

57,8 2 330,5 107,0 88,6 74,9

132,4 83,6 105,9 2 737,5 114,2

101,5 151,1 108,0 119,9 70,8

962 756 37 55 391 -2 817 52 611

1 731 395 -4 -205 441 225 730 20 285

1 296 257 26 -329 351 -103 323 -432 648

1 048 484 -22 115 -174 486 -196 601

179,8 -10,8 -370,9 -8 013,1 38,6

74,9 -650,0 160,3 -45,8 -2 132,8

114,2 -280,8 -92,2 -82,4 -89,8

70,8 -7,3 -205,0 -50,6

18 925 609

19 413 283

19 090 263

1 480 826 -73 303 549 85 098 388 574 67 675 19 978 003

20 054 360

102,6

98,3

104,7

100,4



1/c. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló Kiadások jogcímenkénti alakulása 2003-2007. év ezer Ft-ban

Kiadás megnevezése Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatás összesen Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájár. és táppénz Munkaadókat terhelő járulékok Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat, információhordozó Kommunikációs rendszer működtetése Járművek működtetése Kiküldetés, reklám-propaganda Intézményüzemeltetés szolg. díjai Üzemeltetési, fenntartási kiadások Élelmezési kiadások Gyógyszer, vegyszer Szakmai készletbeszerzés Szakmai szolgáltatások Munkáltató által fizetett SZJA Vásárolt term. és szolgáltatás ÁFA-ja Általános forgalmi adó befizetés Kamatkiadások Költségvetési és egyéb befizetések Egyéb kiadások Dologi kiadások

2003. év tény 5 202 070 1 432 558 462 629 7 097 257 1 913 004 192 937 183 791 2 289 732 56 668 49 969 120 407 53 926 85 389 581 686 549 394 386 913 732 892 663 970 424 780 20 825 448 632 73 719 140 35 811 125 528 4 410 649

2004. év tény

2005. év tény

2006. év tény

2007. év tény

5 468 891 1 638 416 518 280 7 625 587 2 041 664 205 209 195 979 2 442 852 62 626 58 916 127 188 56 414 77 971 576 010 792 394 429 833 780 798 533 193 604 764 22 248 557 238 123 792 572 261 026 127 982 5 192 965

5 918 930 1 572 562 531 014 8 022 506 2 151 193 216 939 194 498 2 562 630 50 307 61 238 112 544 61 530 79 144 675 815 654 895 450 542 851 090 493 470 698 174 11 647 555 035 111 343 577 261 026 164 106 5 292 483

6 124 429 1 639 476 593 937 8 357 842 2 234 865 224 124 132 469 2 591 458 48 250 51 616 103 947 64 555 83 911 773 955 744 491 440 545 791 070 709 137 721 738 12 648 573 415 109 360 5 868 146 164 170 475 5 551 145

6 136 503 1 454 319 641 926 8 232 748 2 226 672 224 441 129 593 2 580 706 50 407 56 231 104 227 53 897 69 165 717 891 1 096 424 455 507 967 868 665 487 918 597 7 686 656 785 86 090 51 245 170 434 20 699 6 148 640


2004/2003. % 105,1 114,4 112,0 107,4 106,7 106,4 106,6 106,7 110,5 117,9 105,6 104,6 91,3 99,0 144,2 111,1 106,5 80,3 142,4 106,8 124,2 167,9 408,6 728,9 102,0 117,7

2005/2004. % 108,2 96,0 102,5 105,2 105,4 105,7 99,2 104,9 80,3 103,9 88,5 109,1 101,5 117,3 82,6 104,8 109,0 92,5 115,4 52,4 99,6 89,9 100,9 100,0 128,2 101,9

2006/2005. % 103,5 104,3 111,8 104,2 103,9 103,3 68,1 101,1 95,9 84,3 92,4 104,9 106,0 114,5 113,7 97,8 92,9 143,7 103,4 108,6 103,3 98,2 1 017,0 56,0 103,9 104,9

2007/2006. % 100,2 88,7 108,1 98,5 99,6 100,1 97,8 99,6 104,5 108,9 100,3 83,5 82,4 92,8 147,3 103,4 122,3 93,8 127,3 60,8 114,5 78,7 873,3 116,6 12,1 110,8

ezer Ft-ban Kiadás megnevezése Műk. célú pénze.átadás áht-n belül Felhalm. célú pénze.átadás áht-n belül Műk. célú pénze.átadás áht-n kívül Felhalm. célú pénze.átadás áht-n kívül Pénzeszközátadás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések felújítása Járművek felújítása Felújítások ÁFA-ja Felújítás összesen Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése Gépek, berendezések vásárlása Járművek vásárlása Tenyészállatok vásárlása Pénzügyi befektetések kiadásai Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási kiadás összesen Működési célú hitel visszafizetése Fejl. célú hitel visszafiz., kölcsönök Értékpapír, részesedés vásárlása Hitelek, értékpapírok kiadásai Tervezett maradvány Tartalék Alap- és váll. tevékenység köz. elsz. Pénzforgalom nélküli kiadások Előző évi maradványok rendezése Kiegyenlítő kiadások Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Továbbadási célű működési kiadás KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2003. év tény

2004. év tény

2005. év tény

2006. év tény

2007. év tény

2004/2003. %

156 439 13 719 167 240 9 500 346 898 137 843 76 666 1 892 463 19 521 98 542 66 119 1 999 806 157 351 39 354 1 026 100 561 999 2 825 755

67 239 20 287 168 064 5 400 260 990 157 419 123 761 3 289 432 31 596 159 078 71 421 1 261 483 217 723 31 504 147 530 373 476 1 956 284

56 425 28 138 162 850 3 739 251 152 155 083 117 729 2 845

60 262 9 318 133 234 1 472 204 286 155 503 173 193 2 636

47 168 54 650 177 096

43,0 147,9 100,5

278 914 137 878 175 176 2 961

25 930 146 504 17 978 1 253 704 106 768 16 525

371 254 1 766 229

33 374 209 203 36 725 571 411 472 152 33 064 610 360 222 616 1 336 938

9 048

12 737

15 477

9 048

12 737

15 477

-486 18 764 153 749 172 027

-7 129 -46 651 17 470 -36 310

-3 470 23 032 -181 274 -161 712

17 387 751

17 771 602

18 050 352

2005/2004. %

2006/2005. %

2007/2006. %

34 572 212 709 7 781 823 805 250 833 15 627 75 120 213 883 1 312 124

75,2 114,2 161,4 173,8 161,9 161,4 108,0 63,1 138,4 80,1 66,5 69,2

83,9 138,7 96,9 69,2 96,2 98,5 95,1 86,5 82,1 92,1 25,2 99,4 49,0 52,5 99,4 90,3

106,8 33,1 81,8 39,4 81,3 100,3 147,1 92,7 128,7 142,8 204,3 45,6 442,2 200,1 60,0 75,7

78,3 586,5 132,9 136,5 88,7 101,1 112,3 103,6 101,7 21,2 144,2 53,1 47,3 96,1 98,1

13 193

9 837

140,8

121,5

85,2

74,6

13 193

9 837

140,8

121,5

85,2

74,6

207 526 -622 5 532 12 264 17 174 67 675 18 711 943

276 944 21 940 161 685 183 625

1 466,9 -248,6 11,4 -21,1

48,7 -49,4 -1 037,6 445,4

17,9 24,0 -6,8 -10,6

396,6 1 318,4 1 069,2

19 374 125

102,2

101,6

103,7

103,5



1/e. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló Normatív támogatások alakulása intézményenként adatok eFt-ban

Ssz.

Intézmény megnevezése

1. Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Szolnok 2. "Angolkert" Csecsemőo. és Id. O. Fegyvernek 3. Gyermekotthon Szolnok 4. Ált. Isk., Spec. Szakisk., Koll. és Gy.o. Homok 5. Ált. Isk., Diákotthon és Gyermeko. Kisújszállás 6. Ált. Isk., Spec. Szakisk. és Diákotthon Karcag Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei összesen 7. "Fenyves Otthon" Fogy. Otthona Bánhalma 8. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug 9. "Fehér Akác" Id. Otth. és Mód. Int. Jászapáti 10. "Gólyafészek Otthon" Fogy. Otth. Karcag 11. "Tóparti O." Fogy. O. és Reh. I. P.taskony 12. "Kastély O." Pszich. és Sz. O. és Reh. I. Újszász 13. Pszich. Bet. Otth. és Rehab. Int. T.miklós 14. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Id. O. Mezőtúr Szociális intézmények összesen 15. Sipos Orbán Szakképző Isk. és Koll. Szolnok 16. M. L. Gimn., Szakközépisk. és Koll. Jászapáti 17. Ip., Mg-i, Ker. és V.ip. Sz. I. és Koll. Jászapáti 18. Nagy L. Szakk. Isk. és Koll. Kunhegyes 19. H. A. Szakközépisk. és Szakiskola Tiszafüred Oktatási intézmények összesen 20. Ped. Int., Ped. Szakm. és Szakszolg. Szolnok INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

2007. évi elszámolás Gyermekvéd., Közoktatási szociális 464 577 200

247 816 987 88 172 226 108 213 740 444 202 953

28 248 040

28 248 040 155 419 507 163 455 933 260 445 607 93 487 767 45 722 233 718 531 047 58 722 500 1 249 704 540

115 385 600 57 391 800 74 410 000 711 764 600 73 082 000 130 945 200 57 772 600 142 949 000 150 201 600 193 454 600 172 833 200 61 519 800 982 758 000

1 694 522 600

Összesen 464 577 200 115 385 600 305 208 787 162 582 226 108 213 740 1 155 967 553 73 082 000 130 945 200 57 772 600 171 197 040 150 201 600 193 454 600 172 833 200 61 519 800 1 011 006 040 155 419 507 163 455 933 260 445 607 93 487 767 45 722 233 718 531 047 58 722 500 2 944 227 140

Tervezett normatív támogatás Gyermekvéd., Közoktatási Összesen szociális 319 800

257 686 187 86 519 360 108 806 460 453 331 807

28 056 440

28 056 440 160 998 174 165 155 933 267 890 080 91 487 133 44 359 900 729 891 220 68 470 900 1 279 750 367


468 187 200 27 978 600 115 835 600 60 130 000 74 408 800 746 540 200 73 082 000 131 745 200 58 872 600 148 020 800 151 811 000 196 070 000 136 554 600 64 902 200 961 058 400

1 707 598 600

468 507 000 27 978 600 115 835 600 317 816 187 160 928 160 108 806 460 1 199 872 007 73 082 000 131 745 200 58 872 600 176 077 240 151 811 000 196 070 000 136 554 600 64 902 200 989 114 840 160 998 174 165 155 933 267 890 080 91 487 133 44 359 900 729 891 220 68 470 900 2 987 348 967

Eltérés (felmérés-terv) Gyermekvéd., Közoktatási Összesen szociális -319 800 -9 869 200 1 652 866 -592 720 -9 128 854 191 600 191 600 -5 578 667 -1 700 000 -7 444 473 2 000 634 1 362 333 -11 360 173 -9 748 400

-3 610 000 -27 978 600 -450 000 -2 738 200 1 200 -34 775 600 -800 000 -1 100 000 -5 071 800 -1 609 400 -2 615 400 36 278 600 -3 382 400 21 699 600 -

-3 929 800 -27 978 600 -450 000 -12 607 400 1 654 066 -592 720 -43 904 454 -800 000 -1 100 000 -4 880 200 -1 609 400 -2 615 400 36 278 600 -3 382 400 21 891 200 -5 578 667 -1 700 000 -7 444 473 2 000 634 1 362 333 -11 360 173 -9 748 400

-30 045 827

-13 076 000

-43 121 827


1/d. sz. melléklet

2007. évi költségvetési beszámoló Bevételek alakulása jogcímenként

I.

Megnevezés Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Intézmények Társulások Önkormányzati Hivatal

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok

II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Normatív támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Helyi önk. színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatás Fejlesztési célú támogatások

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek IV. Átvett pénzeszközök, támogatásértékű 1. Támogatásértékű bevételek - ebből: OEP-től átvett 2. Pénzeszközátvételek áht-n kívül

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése VI. Hitelek

adatok eFt-ban T/M %

Eredeti ei. 4 619 116

Mód. ei. 5 495 883

Teljesítés 5 603 249

1 400 999 299 500 922 561 13 131 165 807 3 218 117 1 602 200

2 046 898 322 543 1 592 605 13 131 118 619 3 448 985 1 788 200

2 154 273 323 675 1 729 565 9 389 91 644 3 448 976 1 788 191

102,0 105,2 100,4 108,6 71,5 77,3 100,0 100,0

1 615 917

1 660 785

1 660 785

100,0

2 579 193

3 295 407

3 174 042

2 579 193 2 036 767

3 295 407 2 210 126 411 373 50 000

3 174 042 2 210 126 411 373 50 000

96,3 96,3 100,0 100,0 100,0

116 683 425 743

117 620 506 288

117 620 384 923

100,0 76,0

31 667

143 849

151 779

105,5

8 305 227

9 669 042

9 776 354

8 293 227 8 213 757 12 000

9 087 750 8 411 451 581 292

9 335 137 8 412 646 441 217

101,1 102,7 100,0 75,9

10 000

8 498

11 778

138,6 69,6 37,7 100,0

1 005 070

697 006

485 275

1. Működési célú hitel, kötvény 2. Fejlesztési célú hitel, kötvény

648 064 357 006

340 000 357 006

128 269 357 006

VII.Pénzforgalom nélküli bevételek

258 570

1 141 886

1 048 484

258 570

1 141 886

1 048 484

91,8 91,8

16 808 843

20 451 571

20 250 961

99,0

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN


2/a. sz. melléklet

2007. évi költségvetési beszámoló Intézményi bevételek és kiadások

Ssz.

Megnevezés

I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban I. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai

adatok: ezer Ft-ban 2007. évi Teljesítés/ Mód. ei. teljesítés %

2007. évi eredeti előirányzat

2007. évi módosított előirányzat

3 808 168 1 238 973 3 007 210

4 011 252 1 274 842 3 762 339

3 796 395 1 240 738 3 856 679

94,6 97,3 102,5

1 406 51 900 329 078 758 133 6 164 1 100

1 406 63 081 159 200 665 331 6 164 1 100

100,0 121,5 48,4 87,8 100,0 100,0

10 196 214 322 543 1 856

9 790 094 323 675 1 944

96,0 100,4 104,7

215 976 4 000

513 797 8 411 451 536 499 407 570 2 498

361 470 8 412 646 536 499 407 570 2 408

70,4 100,0 100,0 100,0 96,4

8 733 233 1 820

10 196 214 1 830

10 046 212 1 733

98,5 94,7

3 808 168 1 238 973 3 007 210 678 882 -

4 011 252 1 274 842 3 762 339 1 406 51 900 329 078 758 133 6 164 1 100 -

3 796 395 1 240 738 3 856 679 1 406 63 081 159 200 665 331 6 164 1 100 -

94,6 97,3 102,5

678 882

8 733 233 299 500

8 213 757


100,0 121,5 48,4 87,8 100,0 100,0

Ssz.

Megnevezés

2007. évi eredeti előirányzat 8 733 233 299 500 8 213 757 215 976 4 000 8 733 233 1 820

Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban II. Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Szolnok 452 791 Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok 63 993 46 390 Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 105 183 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 668 357 Kiadás összesen 4 031 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 664 326 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 668 357 Létszám (fő) 103 Feladatmutató 580 526 506 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 79,3 2. "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona Fegyvernek Személyi juttatás 69 509


2007. évi módosított előirányzat 10 196 214 322 543 1 856 513 797 8 411 451 536 499 407 570 2 498 10 196 214 1 830

adatok: ezer Ft-ban 2007. évi Teljesítés/ Mód. ei. teljesítés % 9 790 094 96,0 323 675 100,4 1 944 104,7 361 470 70,4 8 412 646 100,0 536 499 100,0 407 570 100,0 2 408 96,4 10 046 212 98,5 1 733 94,7

469 032 66 098 49 828 2 260 20

458 845 64 074 41 016 2 260 20

97,8 96,9 82,3 100,0 100,0

984

984

100,0

95 578

93 238

97,6

683 800 4 128

660 437 4 220

96,6 102,2

264 100 673 968 5 340

4 172 264 100 650 127 5 340

100,0 100,0 96,5 100,0

683 800 103 580 526 506 78,1

664 223 98 566 522 580 80,4

97,1 95,1 97,6 99,3 102,9

21 156

21 155

100,0

Ssz.

Megnevezés

Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 3. Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány

2007. évi eredeti előirányzat 23 841 34 224

2007. évi módosított előirányzat 6 929 9 493

adatok: ezer Ft-ban 2007. évi Teljesítés/ Mód. ei. teljesítés % 6 929 100,0 9 493 100,0

700

40

127 614 34 217

37 578 6 445

38 277 6 455

101,9 100,2

220 93 397

31 133

30 228

97,1

127 614 44 39 27 779 29,7

37 578

36 903

98,2

183 714 59 388 71 675

191 175 61 919 78 575 14 412

188 223 61 317 69 822 14 412

98,5 99,0 88,9 100,0

3 550

1 086 3 500 2 050

1 632 1 384 2 031

150,3 39,5 99,1

318 327 3 561

352 717 5 450

338 821 5 629

96,1 103,3

17 030

314 766


264 329 348 17 655

271 318 305 17 655

102,7 96,6 100,0

Ssz.

Megnevezés




Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 318 327 352 717 358 890 Bevétel összesen 101,8 Létszám (fő) 100 100 100 100,0 Feladatmutató 140 140 139 99,3 Normatív támogatás 115 836 115 836 115 386 99,6 Normatív/önkormányzati %-ban 36,8 35,2 36,3 103,1 4. Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok 294 266 308 166 305 625 Személyi juttatás 99,2 Munkáltatókat terhelő járulékok 100 247 104 699 100 119 95,6 77 244 90 614 89 636 Dologi kiadások 98,9 Előző évi pézmaradvány átadása 5 437 5 437 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre 100 100 100,0 Támogatásértékű kiadás 15 095 4 314 Felújítási kiadások 28,6 Felhalmozási kiadások 2 676 2 676 100,0 15 888 10 888 10 691 Ellátottak pénzbeli juttatásai 98,2 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 487 645 537 675 518 598 Kiadás összesen 96,5 Működési bevételek 15 873 17 750 17 750 100,0 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 21 815 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 8 451 8 451 100,0 Támogatásértékű bevétel 125 125 100,0 471 772 493 860 481 976 Önkormányzati támogatás 97,6 Pénzmaradvány 17 489 16 216 92,7 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 487 645 537 675 546 333 Bevétel összesen 101,6 Létszám (fő) 179 179 179 100,0 Feladatmutató 493 493 465 94,3 317 736 317 736 305 209 Normatív támogatás 96,1 Normatív/önkormányzati %-ban 67,3 64,3 63,3 98,4 5. Kádas György Ált. Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Személyi juttatás 253 193 325 773 311 150 95,5 81 912 105 913 101 833 Munkáltatókat terhelő járulékok 96,1 Dologi kiadások 62 728 94 108 92 221 98,0 Előző évi pézmaradvány átadása 5 293 5 293 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre 4 503 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 3 500 3 500 Felhalmozási kiadások 100,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 701 10 434 9 936 95,2 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai


Ssz.

Megnevezés


Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 403 534 7 542 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 11 601 Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 384 391 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 403 534 Létszám (fő) 142 Feladatmutató 233 159 569 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 41,5 6. Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag Személyi juttatás 118 948 39 720 Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások 30 055 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 441 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 190 164 6 815 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 183 349 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 190 164 Bevétel összesen Létszám (fő) 67 Feladatmutató 195 Normatív támogatás 109 733 Normatív/önkormányzati %-ban 59,8 II. Összesen: 1 372 421 Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok 369 101




545 021 13 718

528 436 13 722

97,0 100,0

3 424 18 712 500 128 9 039

3 424 15 117 490 005 7 662

100,0 80,8 98,0 84,8

545 021 193 233 159 569 31,9

529 930 186 245 162 582 33,2

97,2 96,4 105,2 101,9 104,0

60 674 19 670 14 620 1 116

60 674 19 670 14 620 1 116

100,0 100,0 100,0 100,0

1 377

96 080 6 244

97 457 5 293

101,4 84,8

5 232 1 545 87 175 1 116

1 545 87 175 2 494

100,0 100,0 223,5

96 080

101 739

105,9

195 109 733 125,9

195 108 213 124,1

100,0 98,6 98,6

1 375 976 365 228

1 345 672 353 942

97,8 96,9

Ssz.

Megnevezés

2007. évi eredeti előirányzat 322 316 131 803 2 195 641 72 039 11 601 2 112 001 2 195 641 635 1 680 1 257 159 59,5

Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatás 97 143 31 626 Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások 39 131 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 500 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 168 400 Kiadás összesen Működési bevételek 47 267 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 121 133 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány


2007. évi módosított előirányzat 337 238 28 518 120 17 165 9 676 118 950 2 252 871 53 735 12 139 20 746 2 115 612 50 639 2 252 871 575 1 641 1 229 380 58,1

adatok: ezer Ft-ban 2007. évi Teljesítés/ Mód. ei. teljesítés % 316 808 93,9 28 518 100,0 120 100,0 6 580 6 930 40,4 7 560 78,1 115 896 97,4 96,9 2 182 026 53 069 98,8 48 249 12 359 101,8 17 158 82,7 2 057 816 97,3 49 367 97,5 99,3 2 238 018 563 97,9 1 610 98,1 1 213 970 98,7 59,0 101,5

105 777 33 685 49 503 10 992

100 418 31 836 43 351 10 992

94,9 94,5 87,6 100,0

1 200 500

922 398

76,8 79,6

201 657 52 367

187 917 52 836

93,2 100,9

9 504 750 131 627 16 913

978 117 104 16 913

130,4 89,0 100,0

Ssz.

Megnevezés



Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 168 400 Bevétel összesen Létszám (fő) 64 Feladatmutató 91 Normatív támogatás 73 082 Normatív/önkormányzati %-ban 60,3 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug 155 714 Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok 49 165 71 615 Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 500 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 276 994 Kiadás összesen Működési bevételek 81 160 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 195 834 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 276 994 Bevétel összesen Létszám (fő) 99 Feladatmutató 164 131 745 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 67,3 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti Személyi juttatás 81 292 27 479 Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások 38 986 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai



201 657 64 91 73 082 55,5

197 335 64 91 73 082 62,4

97,9 100,0 100,0 100,0 112,4

165 907 52 142 92 738 305

159 683 51 993 92 648 305

96,2 99,7 99,9 100,0

1 002 643

1 002 643

100,0 100,0

312 737 96 832

306 274 92 045

97,9 95,1

4 124 3 320 209 063 3 522

3 320 206 872 3 522

100,0 99,0 100,0

312 737 99 164 131 745 63,0

309 883 99 163 130 945 63,3

99,1 100,0 99,4 99,4 100,4

90 019 29 158 50 473 10 094

89 623 28 671 50 407 10 094

99,6 98,3 99,9 100,0

100

100

100,0

Ssz.

Megnevezés



Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 147 757 179 844 53 098 59 050 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 10 000 19 821 Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 84 659 88 735 12 238 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 147 757 179 844 Létszám (fő) 45 45 Feladatmutató 80 80 58 873 58 873 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 69,5 66,3 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Személyi juttatás 216 359 235 165 72 455 77 174 Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások 79 825 92 716 Előző évi pézmaradvány átadása 4 774 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 185 Ellátottak pénzbeli juttatásai 115 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 368 639 410 129 67 655 79 702 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 158 Támogatásértékű bevétel 651 300 984 314 751 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány 14 867 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 368 639 410 129 Bevétel összesen Létszám (fő) 136 137 Feladatmutató 179 179 Normatív támogatás 176 085 176 085 Normatív/önkormányzati %-ban 58,5 55,9 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony 180 392 204 445 Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok 55 410 62 708


adatok: ezer Ft-ban 2007. évi Teljesítés/ Mód. ei. teljesítés % 178 895 60 654

99,5 102,7

19 821 84 580 12 238

100,0 95,3 100,0

177 293 46 79 57 773 68,3

98,6 102,2 98,8 98,1 103,0

228 443 75 742 86 326 4 774

97,1 98,1 93,1 100,0

186 60

100,5 52,2

395 531 82 804

96,4 103,9

14 621 158 651 297 886 13 509

100,0 100,0 94,6 90,9

409 629 127 173 171 197 57,5

99,9 92,7 96,6 97,2 102,7

194 458 62 215

95,1 99,2

Ssz.

Megnevezés

2007. évi eredeti előirányzat 74 023

2007. évi módosított előirányzat 85 640 7 470 357

adatok: ezer Ft-ban 2007. évi Teljesítés/ Mód. ei. teljesítés % 91 636 107,0 7 470 100,0 357 100,0

Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 251 Felhalmozási kiadások 629 199 2 000 1 000 1 013 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 311 825 362 500 357 348 Kiadás összesen Működési bevételek 92 631 97 155 97 155 Felhalmozási bevételek 250 250 Előző évi támogatás visszatérülése 11 545 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 14 710 12 669 12 669 204 484 237 376 236 716 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány 15 050 15 050 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 311 825 362 500 373 385 Bevétel összesen Létszám (fő) 113 113 114 Feladatmutató 189 189 187 Normatív támogatás 151 811 151 811 150 202 Normatív/önkormányzati %-ban 74,2 64,0 63,5 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász 189 254 209 456 208 973 Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok 62 382 67 002 66 916 92 698 107 523 107 522 Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása 3 204 3 204 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás 5 773 5 773 Felújítási kiadások 6 196 3 268 Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 250 3 250 3 250 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 347 584 402 404 398 906 Kiadás összesen 120 457 128 575 128 295 Működési bevételek Felhalmozási bevételek 411 1 274 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 50 50 1 740 1 740 Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 227 127 256 278 256 859 15 761 12 162 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei


31,6 101,3

98,6 100,0 100,0

100,0 99,7 100,0

103,0 100,9 98,9 98,9 99,2 99,8 99,9 100,0 100,0

100,0 52,7 100,0

99,1 99,8

100,0 100,0 100,2 77,2

Ssz.

Megnevezés




Hitelek bevételei Bevétel összesen 347 584 402 404 400 791 99,6 Létszám (fő) 124 124 121 97,6 Feladatmutató 248 248 246 99,2 196 070 196 070 193 455 Normatív támogatás 98,7 Normatív/önkormányzati %-ban 86,3 76,5 75,3 98,4 7. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatás 145 153 223 401 207 608 92,9 47 758 73 750 68 816 Munkáltatókat terhelő járulékok 93,3 Dologi kiadások 80 396 124 310 117 986 94,9 Előző évi pézmaradvány átadása 3 810 3 810 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás 12 Felújítási kiadások 2 890 2 889 100,0 Felhalmozási kiadások 575 408 71,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 180 250 202 80,8 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 273 487 428 986 401 731 93,6 80 865 109 713 113 670 Működési bevételek 103,6 Felhalmozási bevételek 5 716 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 170 170 100,0 3 604 3 604 Támogatásértékű bevétel 100,0 Önkormányzati támogatás 192 622 306 992 279 888 91,2 8 507 8 507 Pénzmaradvány 100,0 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 273 487 428 986 411 555 95,9 Létszám (fő) 90,5 122,5 123,0 100,4 Feladatmutató 170 209 217 103,8 136 555 164 334 172 833 Normatív támogatás 105,2 Normatív/önkormányzati %-ban 70,9 53,5 61,8 115,4 8. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona, Mezőtúr 69 773 66 724 Személyi juttatás 95,6 Munkáltatókat terhelő járulékok 22 992 22 465 97,7 59 160 51 454 Dologi kiadások 87,0 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre 11 739 11 739 100,0 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 600 598 99,7 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok)


Ssz.

Megnevezés

2007. évi eredeti előirányzat -

Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban III. Összesen: 1 065 307 Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok 346 275 476 674 Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 6 430 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 1 894 686 Kiadás összesen Működési bevételek 543 133 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 24 710 Támogatásértékű bevétel 1 326 843 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 1 894 686 Bevétel összesen Létszám (fő) 671,5 Feladatmutató 1 121 924 221 Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban 69,7 IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok 131 393 Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok 42 379




11 882 92 076

11 882 94 610

100,0 102,8

164 264 87 91 64 902 70,5

166 794 88 90 61 520 65,0

101,5 101,1 98,9 94,8 92,3

1 303 943 418 611 662 063 40 649 12 096 8 914 9 787 6 458 2 462 521 683 700 250 378 54 437 1 636 898 86 858 2 462 521 791,5 1 160 952 000 58,2

1 255 930 408 654 641 330 40 649 12 096 12 8 662 5 985 6 264 2 379 582 687 761 661 46 784 378 54 665 1 574 515 81 901 2 446 665 782 1 156 949 487 60,3

96,3 97,6 96,9 100,0 100,0

141 732 45 484

146 179 47 482

103,1 104,4

97,2 61,2 97,0

96,6 100,6

100,0 100,4 96,2 94,3

99,4 98,8 99,7 99,7 103,7

Ssz.

Megnevezés

2007. évi eredeti előirányzat 90 099

Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 264 771 Kiadás összesen Működési bevételek 65 555 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 2 000 Támogatásértékű bevétel 1 000 196 216 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 264 771 Bevétel összesen Létszám (fő) 79 Feladatmutató 382 Normatív támogatás 156 875 Normatív/önkormányzati %-ban 80,0 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola Jászapáti 159 498 Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok 51 858 50 246 Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 261 602 Kiadás összesen 11 949 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 1 560 Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 248 093 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei




4 158 470

6 642 462

159,7 98,3

290 545 68 555

306 237 70 009

105,4 102,1

2 000 5 158 210 355 4 477

6 706 1 804 219 661 4 477

335,3 35,0 104,4 100,0

290 545 79 382 160 998 76,5

302 657 79 377 155 420 70,8

104,2 100,0 98,7 96,5 92,4

166 480 53 985 54 749 19 293

160 449 52 183 47 633 19 293

96,4 96,7 87,0 100,0

2 9 167 2 320

5 273 2 236

57,5 96,4

305 994 12 714

287 069 12 714

93,8 100,0

27 033 4 923 2 243 238 153 28 752

99,1 100,0 92,6 100,0

4 966 2 242 257 320 28 752 -

adatok: ezer Ft-ban 2007. évi 2007. évi Teljesítés/ Ssz. Mód. ei. Megnevezés módosított teljesítés előirányzat % Hitelek bevételei Bevétel összesen 261 602 305 994 313 818 102,6 Létszám (fő) 69 69 62 89,9 Feladatmutató 629 629 612 97,3 163 770 165 156 163 456 Normatív támogatás 99,0 Normatív/önkormányzati %-ban 66,0 64,2 68,6 106,9 3. Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás 289 749 296 386 293 136 98,9 98 988 101 059 94 246 Munkáltatókat terhelő járulékok 93,3 Dologi kiadások 108 547 142 627 139 321 97,7 Előző évi pézmaradvány átadása 3 689 3 689 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 6 403 6 436 100,5 41 146 18 038 Felhalmozási kiadások 43,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 700 5 700 5 758 101,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 502 984 597 010 560 624 93,9 106 649 117 415 117 465 Működési bevételek 100,0 Felhalmozási bevételek 3 750 3 700 98,7 13 296 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 10 000 10 000 15 385 153,9 11 590 36 392 31 031 Támogatásértékű bevétel 85,3 Önkormányzati támogatás 374 745 390 424 378 827 97,0 39 029 39 029 Pénzmaradvány 100,0 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 502 984 597 010 598 733 100,3 Létszám (fő) 146 146 146 100,0 Feladatmutató 891 891 870 97,6 270 434 267 890 260 446 Normatív támogatás 97,2 Normatív/önkormányzati %-ban 72,2 68,6 68,8 100,2 4. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Kunhegyes 106 222 106 513 Személyi juttatás 100,3 Munkáltatókat terhelő járulékok 34 056 34 522 101,4 35 273 35 621 Dologi kiadások 101,0 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre 200 200 100,0 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 8 871 6 741 76,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 2007. évi eredeti előirányzat


Ssz.

Megnevezés

2007. évi eredeti előirányzat -

Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű kiadás Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 5. Hámori András Szakközépiskola és Szakképző Iskola, Tiszafüred Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű kiadás Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban IV. Összesen: Személyi juttatás 580 640 193 225 Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások 248 892




5 597 10 844 150 544

5 597 10 844 150 572

100,0 100,0 100,0

184 622 104 857 91 487 60,8

183 377 96 861 93 488 62,1

99,3 92,3 100,5 102,2 102,2

38 566 12 647 15 265

41 324 13 665 9 769

107,2 108,0 64,0

150

150

100,0

66 628 2 285

64 908 1 676

97,4 73,3

450 67 63 826

314 67 63 433

69,8 100,0 99,4

66 628 54,5 487 44 360 69,5

65 490 55,0 487 45 722 72,1

98,3 100,9 100,0 103,1 103,7

749 386 247 231 342 138

747 601 242 098 333 339

99,8 97,9 97,4

Ssz.

Megnevezés

2007. évi eredeti előirányzat 6 600 1 029 357 184 153 12 000 14 150 819 054 1 029 357 294 1 902 591 079 72,2

Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban V. Közművelődési és egyéb intézmények 1. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok 117 801 Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok 38 548 28 773 Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 185 122 Kiadás összesen 11 250 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 173 872 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei


2007. évi módosított előirányzat 27 459 200 6 403 63 492 8 490 1 444 799 218 606 3 750 23 013 54 703 1 072 469 72 258 1 444 799 452,5 1 902 594 044 55,4

adatok: ezer Ft-ban 2007. évi Teljesítés/ Mód. ei. teljesítés % 27 459 100,0 200 100,0 2 6 436 100,5 36 844 58,0 8 456 99,6 97,1 1 402 435 218 228 99,8 3 700 98,7 40 329 32 925 143,1 45 989 84,1 1 050 646 98,0 72 258 100,0 101,3 1 464 075 438,0 96,8 1 859 97,7 579 322 97,5 55,1 99,5

160 701 51 193 62 035 3 041

160 368 51 366 61 538 3 041

99,8 100,3 99,2 100,0

1 251 400 4 208

1 589 663 3 837

127,0 165,8 91,2

282 402 18 729 256 11 684 150 29 651 221 535 13 631

99,8 100,0

282 829 18 723 256

25 601 224 618 13 631

115,8 98,6 100,0

Ssz.


Megnevezés

Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Múzeumok Igazgatósága Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 3. Levéltár Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok)



185 122

295 636

104,5 110,9

271 857 87 702 434 960 11 898

228 245 72 808 420 976 11 898

84,0 83,0 96,8 100,0

20 000 13 400

24 007 6 177

120,0 46,1

839 817 455 731

764 111 594 023

91,0 130,3

2 320 36 125 240 448 105 193

2 350 39 670 235 691 105 193

101,3 109,8 98,0 100,0

233 503 75

839 817 75

976 927 75

116,3 100,0

44 255 14 559 8 984

50 201 16 450 12 391

52 884 17 147 10 523

105,3 104,2 84,9

420

419

99,8

55

282 829 55

155 757 51 491 26 255

233 503 7 000

226 503


61

Ssz.

Megnevezés



Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 66 004 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 67 798 Bevétel összesen Létszám (fő) 19 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 4. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok 102 281 Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok 32 755 57 549 Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre 4 772 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 197 357 Kiadás összesen Működési bevételek 80 000 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 117 357 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 197 357 Bevétel összesen Létszám (fő) 35 Feladatmutató 154 68 471 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 58,3 5. Arborétum Tiszakürt Személyi juttatás 26 507 8 980 Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások 3 194



1 140 73 589 2 939

847 129 1 140 74 286 2 939

100,0 100,9 100,0

79 462 19

81 488 18

102,5 94,7

129 322 38 208 124 482 9 122

125 788 36 629 116 989 9 122

97,3 95,9 94,0 100,0

7 415

6 090

82,1

313 321 140 000

94,0 96,5

11 848 247 144 054 17 172

294 618 135 155 692 4 596 13 613 347 124 001 17 172

114,9 140,5 86,1 100,0

313 321 35 154 68 471 47,5

295 576 35 128 58 723 47,4

94,3 100,0 83,1 85,8 99,6

30 493 10 445 8 847

27 824 9 364 8 847

91,2 89,7 100,0

4 772

Ssz.

Megnevezés


Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 38 681 5 110 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 33 571 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 38 681 Létszám (fő) 17 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 6. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Személyi juttatás 10 836 3 374 Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások 19 124 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 33 334 Kiadás összesen Működési bevételek 12 080 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 6 250 15 004 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei




422

422

100,0

50 207 8 236

46 457 8 236

92,5 100,0

2 504 3 998 34 680 3 293

3 998 30 991 3 293

100,0 89,4 100,0

50 207 17

49 022 17

97,6 100,0

11 372 3 668 22 978

10 931 3 599 18 751

96,1 98,1 81,6

232 50

232 37

100,0 74,0

240

240

100,0

38 540 12 080

33 790 12 157

87,7 100,6

1 217 6 412 15 624 4 424

8 241 9 191 4 424 60

128,5 58,8 100,0

Ssz.

Megnevezés

Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban V. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban VI. Társulások 1. Településrendezési és Műszaki Társulás Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok)

adatok: ezer Ft-ban 2007. évi Teljesítés/ Mód. ei. teljesítés % 35 290 91,6 4 100,0

2007. évi eredeti előirányzat 33 334 4

2007. évi módosított előirányzat 38 540 4

457 437 149 707 143 879 4 772 755 795 117 234 6 250 632 311 755 795 205 154 68 471 10,8

653 946 207 666 665 693 24 061 6 023 20 632 25 915 240 1 604 176 636 564 256 14 168 73 523 733 013 146 652 1 604 176 205 -

606 040 190 913 637 624 24 061 1 589 24 902 16 982 240 1 502 351 770 447 948 20 848 16 242 83 047 695 695 146 652 60 1 733 939 210

92,7 91,9 95,8 100,0

19 600 6 375 9 915

28 149 9 113 9 915

16 223 5 417 16 750

57,6 59,4 168,9


26,4 120,7 65,5 100,0

93,7 121,0 370,3 114,6 113,0 94,9 100,0

108,1 102,4

Ssz.

Megnevezés

Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Idegenforgalmi Társulás Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban VI. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások

adatok: ezer Ft-ban 2007. évi Teljesítés/ Mód. ei. teljesítés % 38 390 81,4 9 389 71,5 982 47



22 759

16 179 17 867

15 426 17 867

95,3 100,0

35 890 3

47 177 3

43 711

92,7 -

636

9

1,4

627

-

-

19 600 6 375 9 915


636

636

100,0

636

636

100,0

636

636

100,0

28 149 9 113 10 551

16 223 5 417 16 759

57,6 59,4 158,8

Ssz.

Megnevezés Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban

2007. évi eredeti előirányzat 35 890 13 131 22 759 35 890 3 -


2007. évi módosított előirányzat 47 813 13 131 16 179 17 867 636 47 813 3 -

adatok: ezer Ft-ban 2007. évi Teljesítés/ Mód. ei. teljesítés % 627 81,6 39 026 9 389 71,5 982 47 15 426 95,3 17 867 100,0 636 100,0 92,8 44 347 -

Ssz.

Megnevezés

I-VI. Mindösszesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban VII. Megyei Önkormányzat egyéb feladatai 1. Megyei Közgyűlés Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről




7 303 573 2 303 656 4 208 886 4 772 678 882 144 833 14 644 602 1 229 190 12 000 8 293 227 4 890 209 215 976 4 000 14 644 602 3 628,5 4 857 2 840 930 58,1

8 122 652 2 522 691 5 780 022 120 687 13 822 57 923 382 192 867 003 140 062 1 340 18 008 394 1 928 279 6 112 563 495 8 631 039 6 112 358 764 613 2 498 18 008 394 3 857,0 4 703 2 775 424 45,4

7 767 861 2 441 762 5 802 539 120 687 13 822 71 891 206 130 732 702 136 780 1 340 17 295 514 2 062 569 8 235 156 257 423 374 8 628 931 5 933 038 758 384 2 468 17 973 256 3 726 4 625 2 742 779 46,2

95,6 96,8 100,4 100,0 100,0 124,1 53,9 84,5 97,7 100,0

102 281 36 718 47 051

103 068 36 970 67 679

97 920 27 634 55 952

95,0 74,7 82,7

5 000 3 000

6 458 3 630

3 897 2 350

60,3 64,7

194 050 194 050

217 805 197 596

187 753 181 218

86,2 91,7

15 421

15 421

100,0


96,0 107,0 134,7 75,1 100,0 97,1 99,2 98,8 99,8 96,6 98,3 98,8 101,8

Ssz.

Megnevezés

Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Megyei Önkormányzati Hivatal Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 3. Megyei Védelmi Iroda Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások

adatok: ezer Ft-ban 2007. évi Teljesítés/ Mód. ei. teljesítés % 2 000 100,0 1 039 100,0 2 730 58,0


2007. évi módosított előirányzat 2 000 1 039 4 710

194 050 3

220 766 3

202 408 3

91,7 100,0

286 436 89 216 32 552

308 979 95 568 33 197

311 105 94 710 28 582

100,7 99,1 86,1

1 000

1 000

1 098

1 098

100,0

439 842 412 966

435 495 450 124

99,0 109,0

51 26 180 645

51 26 180 645

100,0 100,0 100,0

409 204 60

439 842 60

477 000 58

108,4 96,7

2 832 926 242

4 747 1 576 3 772

6 065 1 782 2 735

127,8 113,1 72,5

1 000

1 000

100,0

409 204 409 204


Ssz.

Megnevezés

Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 4. Épületüzemeltetés Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban




4 000

11 095

11 582

104,4

4 000

5 000 4 152 1 943

5 000 4 639 1 943

100,0 111,7 100,0

4 000 1

11 095 1

11 582 1

104,4 100,0

30 490 8 657 89 596

44 195 13 033 89 596

46 458 14 149 54 953

105,1 108,6 61,3

128 743 84 200

146 824 84 200

115 560 52 936

78,7 62,9

44 543

62 624

62 624

100,0

128 743 17

146 824 17

115 560 17

78,7 100,0


Ssz.

Megnevezés


5. Szakmai és egyéb feladatok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások 53 000 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre 159 118 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 15 000 891 543 Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 000 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai 180 000 123 583 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 1 428 244 1 086 555 Működési bevételek Felhalmozási bevételek 31 667 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás -743 642 42 594 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei 6 000 1 005 070 Hitelek bevételei Bevétel összesen 1 428 244 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 6. Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel




600 186 159 514 156 257 188 106 10 110 18 204 860 259

638 189 203 379 156 257 159 122 27 577 6 579 578 422

106,3 101,6 127,5 100,0 84,6 272,8 36,1 67,2

6 000 180 000 42 121 1 621 357 1 212 057 137 737

8 497

141,6 70,4 98,6 104,2

2 376 448 156 -1 254 911 369 975 6 000 697 006 1 618 396 -

1 140 660 1 195 617 143 544 120 687 2 422 420 707 -1 195 125 284 782 9 310 485 275 1 467 219

101,9 93,9 95,2 77,0 155,2 69,6 90,7

2 670 729 2 155

2 701 480 500

101,2 65,8 23,2

700

255

36,4

6 254

3 936

62,9

1 504

1 504

100,0

Ssz.

Megnevezés Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban VII. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban

adatok: ezer Ft-ban 2007. évi Teljesítés/ Mód. ei. teljesítés % 2 432 51,2


2007. évi módosított előirányzat 4 750

-

6 254 -

3 936

62,9 -

464 259 148 062 355 913 156 257 196 264 13 740 18 204 861 259 1 098 6 000 180 000 42 121 2 443 177 1 906 819 137 737 17 797 456 711 -1 156 166 377 273 6 000 697 006 2 443 177 81 -

464 887 138 944 346 101 156 257 163 274 29 927 6 579 579 422 1 098 8 497 1 894 986 1 879 895 143 544 120 687 17 843 429 262 -1 098 211 290 100 9 310 485 275 2 277 705 79 -

100,1 93,8 97,2 100,0 83,2 217,8 36,1 67,3 100,0 141,6 77,6 98,6 104,2

422 039 135 517 222 441 165 118 3 000 15 000 891 543 6 000 180 000 123 583 2 164 241 1 774 009 31 667 -695 099 42 594 6 000 1 005 070 2 164 241 81 -


100,3 94,0 95,0 76,9 155,2 69,6 93,2 97,5

Ssz.

Megnevezés I-VII. Mindösszesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban



7 725 612 2 439 173 4 431 327 169 890 3 000 15 000 1 570 425 144 833 6 000 180 000 123 583 16 808 843 3 003 199 31 667 12 000 8 293 227 4 195 110 258 570 10 000 1 005 070 16 808 843 3 709,5 4 857 2 840 930 67,7

8 586 911 2 670 753 6 135 935 276 944 210 086 71 663 400 396 1 728 262 141 160 7 340 180 000 42 121 20 451 571 3 835 098 143 849 581 292 9 087 750 4 956 192 1 141 886 8 498 697 006 20 451 571 3 938,0 4 703 2 775 424 56,0


adatok: ezer Ft-ban 2007. évi Teljesítés/ Mód. ei. teljesítés % 8 232 748 2 580 706 6 148 640 276 944 177 096 101 818 212 709 1 312 124 137 878 9 837 19 190 500 3 942 464 151 779 276 944 441 217 9 058 193 4 834 827 1 048 484 11 778 485 275 20 250 961 3 805,0 4 625 2 742 779 56,7

95,9 96,6 100,2 100,0 84,3 142,1 53,1 75,9 97,7 134,0 93,8 102,8 105,5 75,9 99,7 97,6 91,8 138,6 69,6 99,0 96,6 98,3 98,8 101,3

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/b. sz. melléklet

2007. évi költségvetési beszámoló A Megyei Közgyűlés, a Megyei Önkormányzati Hivatal és Épületüzemeltetés

adatok eFt-ban

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

T/M %-a

KÖZGYŰLÉS Alapilletmények + 13. havi Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk. 7. Karbantartások, kisjavítások 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő)

18 888

19 675

19 429

98,7

68 274 87 162 11 619 3 500 102 281 34 032 614 2 072 36 718 2 200 400 2 600 80 380 3 800 2 250 2 000 5 140 4 100 18 500 5 601 47 051 5 000

68 274 87 949 7 719 7 400 103 068 34 260 638 2 072 36 970 2 200 400 2 600 80 1 000 3 800 2 250 2 000 7 700 7 700 29 726 8 223 67 679 6 458

64 161 83 590 6 963 7 367 97 920 25 901 616 1 117 27 634 1 965 191 1 295 46 983 3 228 577 1 734 7 622 7 669 25 400 5 242 55 952 3 897

94,0 95,0 90,2 99,6 95,0 75,6 96,6 53,9 74,7 89,3 47,8 49,8 57,5 98,3 84,9 25,6 86,7 99,0 99,6 85,4 63,7 82,7 60,3

3 000 8 000 194 050 3

3 630 10 088 217 805 3

2 350 6 247 187 753 3

61,9 86,2 100,0


adatok eFt-ban

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

T/M %-a

HIVATAL Alapilletmények + 13. havi Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: * 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok * 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk. 7. Karbantartások, kisjavítások 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő)

180 808 54 020

181 898 51 020

174 402 50 733

95,9 99,4

234 828 49 008 2 600 286 436 78 519 8 176 2 521 89 216 3 450 1 550 2 500 1 200 800 4 200 1 800 3 000 3 500 6 240 2 000 2 312 32 552

232 918 64 964 11 097 308 979 84 302 8 745 2 521 95 568 3 450 1 607 3 018 1 200 870 4 200 1 800 3 000 3 500 6 240 2 000 2 312 33 197

225 135 67 377 18 593 311 105 83 996 8 390 2 324 94 710 2 553 2 323 3 300 416 500 3 759 1 740 2 976 1 894 5 670 1 457 1 994 28 582

96,7 103,7 167,5 100,7 99,6 95,9 92,2 99,1 74,0 144,6 109,3 34,7 57,5 89,5 96,7 99,2 54,1 90,9 72,9 86,2 86,1

1 000

2 098

1 098

52,3

1 000 409 204 60

2 098 439 842 60

1 098 435 495 58

52,3 99,0 96,7


adatok eFt-ban

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

T/M %-a

ÉPÜLETÜZEMELTETÉS Alapilletmények + 13. havi Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk. 7. Karbantartások, kisjavítások 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő)

25 113

31 083 1 151

27 584 1 152

88,7 100,1

25 113 5 377

32 234 8 120 3 841 44 195 11 392 1 152 489 13 033 1 600

28 736 13 881 3 841 46 458 12 392 1 245 512 14 149 72

89,1 170,9 100,0 105,1 108,8 108,1 104,7 108,6 4,5

116 1 508 1 585 793 2 122 38 038

1 000 89 596

500 1 700 5 000 800 2 000 57 750 5 190 13 806 250 1 000 89 596

9 682 279 758 54 953

23,2 88,7 31,7 99,1 106,1 65,9 70,1 111,6 75,8 61,3

128 743 17

146 824 17

115 560 17

78,7 100,0

30 490 7 503 754 400 8 657 1 600 500 1 700 5 400 400 2 000 58 000 5 190 13 806



2/c. sz. melléklet

2007. évi költségvetési beszámoló Elnöki keret felhasználása (keret 6.458 eFt) adatok Ft-ban

Dátum 2007 01 10 2007 01 11 2007 01 31 2007 02 06 2007 02 08 2007 02 14 2007 02 20 2007 02 20 2007 02 20 2007 02 20 2007 02 23 2007 02 27 2007 03 02 2007 03 08 2007 03 10 2007 03 21 2007 03 21 2007 03 26 2007 03 26 2007 03 26 2007 04 11 2007 04 11 2007 04 12 2007 04 16 2007 04 18 2007 04 19 2007 04 19 2007 04 19 2007 04 23 2007 04 23 2007 04 23 2007 04 25 2007 04 25 2007 05 02 2007 05 02 2007 05 02 2007 05 09 2007 05 11 2007 05 14 2007 05 14 2007 05 16 2007 05 16 2007 05 21

Megnevezés Kenéz Attila internet előfizetés támogatása Martfű V-i Sporte. SZILVER TSE martfűi versenyzők támogatása Moldvahon Csángó Kulturális Egyesület Budapest támogatása Lengyel Kisebbségi Önkormányzat: emléktábla elhelyezés tám. Kenéz Attila internet előfizetés támogatása III. Egyházi Népénekes Találkozó Jászberény támogatása II. Rákóczi F. Emléktársaság támogatása -emléktábla másolat elkészítése Tisza-Tó Ifjúságáért Egyesület Abádszalók: játszótér megépítésének támogatása XV. Országos Ipar-és Képzőművészeti Alkotótábor (Eger) munkájának tám. Országos Zeneiskolai Kürtverseny Kisújszállás támogatása Cigány Kisebbségi Önkormányzat Jásztelek: tüzifa elszállítás támogatása Honismereti Szakkör Jászapáti támogatása Megyei Matematikai verseny támogatása (Jászberényi Szent I. Egyetem) Tiszaföldvár Város Polgárőr E. : 2007.évi munkájuk támogatása Kenéz Attila internet előfizetés támogatása Tihany Község Önkormányzat: tihanyi IV. Károly Kálvária helyreáll. tám. Jászapáti Római Katolikus Egyházközség: könyv megjelenésének tám. JNSZM-i Nyugdíjasok Kult. És Érdv-i E.: Nőnapi rendezvény tám. T.földvár Városi M-i H.Társas zenekar feladatainak ellátásához támogatás Kisájszállás Móricz Zs. Gimn. : "Szép magyar beszéd"(Kazinczy ) verseny tám. Á. I. Mezőhék: Erdei Iskola támogatása Tiszaörvényi Kossuth L. Nyugd. K.: Tiszavirág ünnepi rendezvény tám. Kenéz Attila internet előfizetés támogatása Puedló Kft. Nagykovácsi: Jászsági honvédek a II. világh-ban 2 kötetes könyv tám. Völgyi Sándor elektrografikus támogatása Szolnok Honvéd SE.2007. júl. 05-17. Isztambulban Európai verseny részvételéhez t. Polgármesteri Hivatal Kuncsorba: 2007. április 28-i Csorba Kupa tömegsport tám. Tiszaörvényi Kossuth L. Nyugd. K.: Tiszavirág ünnepi rendezvény tám. Zöld Pont Környezetvédelmi E. Jászapáti: 2007.évi munkájának támogatása Tiszaszőlős Közs. Önk. : 2007. május 1-i MAJÁLIS Napi rendezvény támogatása Jászkun Citerazenekar Szolnok: 2007. évi működési költségükhöz támogatás Piros Papucsok kult. E. Jászárokszállás: gyermeknapi program támogatása KAMASZ-TANYA Gyermek-és Ifj. Egy. Szolnok: 2007. ápr. 14-i rendezvény tám. T.miklós Arany János úti Tagóvoda: 100 éves fennállására rendezvény tám. Jászszentandrás Községi Önkormányzat: Jász Világtalálkozó támogatása Ped. Int. 07.01-07.13. Tiszakürti Alkotótáborban résztvevő tanárok munkájának t. Anyáknapi Ünnepség támogatása Kenéz Attila internet előfizetés támogatása Magyar Vöröskereszt JNSZM-i Szervezete Szolnok támogatása Szolnoki SINA Sport Egyesület: 2007. évi sporttevékenység támogatása Magyar Természettudományi Társulat Bp. : 17. Hermann Ottó O-os Biológiai v. t. Zagyvarékas Közs. S.egy. : 2007. május 25-31. görögo-i fesztiválra történő kiut. t. Lehel Vezér Gimn. J.berény: IX. Természet-és Környezetvédelmi Diákszimpózium t.


Összeg 7 740 30 000 30 000 40 000 7 740 30 000 25 000 50 000 50 000 30 000 20 000 25 000 30 000 50 000 7 740 50 000 30 000 20 000 30 000 30 000 30 000 30 000 7 740 50 000 30 000 50 000 25 000 10 000 25 000 25 000 25 000 20 000 25 000 30 000 50 000 50 000 25 000 7 740 30 000 30 000 60 000 50 000 40 000

adatok Ft-ban

Dátum 2007 05 21 2007 05 24 2007 05 24 2007 05 30 2007 05 31 2007 06 01 2007 06 01 2007 06 04 2007 06 07 2007 06 07 2007 06 07 2007 06 11 2007 06 15 2007 06 15 2007 06 15 2007 06 20 2007 06 27 2007 06 27 2007 06 29 2007 07 02 2007 07 02 2007 07 04 2007 07 04 2007 07 09 2007 07 09 2007 07 11 2007 07 11 2007 07 11 2007 07 20 2007 07 20 2007 07 24 2007 07 24 2007 07 24 2007 07 24 2007 07 24 2007 07 25 2007 08 08 2007 08 09 2007 08 09 2007 08 13 2007 08 17 2007 08 21 2007 09 04 2007 09 05 2007 09 06 2007 09 11 2007 09 11 2007 09 13 2007 09 17 2007 09 17 2007 09 19 2007 10 04

Megnevezés Tiszaszentimre Község P.H.: 2007. jún. 02-03-i rendezvény támogatása Jászkíséri Etnikai Szervezet: Holocaust Emlékpark körülményeinek javítására tám. Kunhegyes Város Óvodai Intézmény: 2007. máj. 25-i gyermeknapi rendezvény t. Magyar Cserkészszövetség-Magyar Dzsembori Csapat:angliai Cserkész Világt. t. Országos Ifj. Honvédelmi Verseny támogatása "Kenderesért" Polgári Kör: 2007.06.03-i trianoni békeszerződés aláírásának évf. t. A Finn fotó formatervezési kiállításra érkezett vendégek 05.18-i vendéglátás ktgei Kunszentm-i Alapfokú Művészetoktatási Int. részére Durhambe történő kiut.ra t. Mozgáskorlátozottak Egy. Orsz. Szöv.: 2007. júl. 18-20. III. O-os Abilimoia rend.t. Kaán K. XV. Orsz. Természet-és Környezetismereti Verseny Kp-ja Mezőtúr tám. Belszervi Betegek, Rokkantak O-os E. Rákóczifalvi Szervezete támogatás Kenéz Attila internet előfizetés támogatása Kuruc Hagyományőrző Egyesület Rákóczifalva: 07.06-08. között rendezvény tám. Kenderesi Református Egyházközség: 2007. jún. 17-i jótékonysági bál támogatása Családsegítő Kp. és Gyermekjóléti Szolg. Kunhegyes: gyermekek táborozására t. Jászkun-Picard Baráti egyesület támogatása Képzőművészeti Alkotótábor Cibakháza támogatása HIDI Napok: Jánoshidai P.H. támogatása Nemzetközi Sportmaraton: Móricz Zs. DSE támogatása Magyar Lábtoll-Labda Szöv. Újszász: 07.28-31. között megrendezett bajnokság t. Szépírás Bt Szolnok: Serfőző Simon: Látod a világot című verseskötetének tám. NA-TÚR Nagycsaládosok E. Mezőtúr: 2007.07.14-én megrendezett rendezvény t. "Magyar Kézművesség 2007" kiállításra díszoklevél támogatása Történelmi Vitéz Rend Kelet-Mo. vitézi várományosainak eskütételének tám. Pelikán Sportegy. Malajziában megrendezésre kerülő Fit-Kid Világkupán való részv. t. Kenéz Attila internet előfizetés támogatása Jászapáti Gazdakör: aratónapi rendezvény támogatása Országos Ifjúsági Sakkverseny támogatása Karcag Városi Önkormányzat: Nagykunsági Kult. Napok támogatása Mesterszállás Önkormányzat: Falunapi rendezvény tám. Községi Népdalkör Jászjákóhalma: 2007. júl. 18-i ünnepség támogatása 08.18-i Falunapi rendezvény: Tiszainoka támogatás JNSZ Megyei Mozgássérültek Egyesülete Szajol: rendezvények támogatása TELEHÁZ Tiszaőrs: hangtechnikai eszközök vásárlására támogatása Művelődési Ház Berekfürdő: 2007. jún. 26-30 közötti népzenei tábor támogatása Tátrai József Labdarúgó Torna támogatása 08.18-i jászkiséri szántóverseny támogatása Kenéz Attila internet előfizetés támogatása 08.11-i Falunapi rendezvény támogatása: P.H. Nagyrév 09.01-i Alföldi Mézesnap és Méhésztalálkozó Szolnok támogatása 08.19-i Falunapi rendezvény támogatása: P.H. Örményes Jászkíséri Sportegyesület: 08.04-i sportnap támogatása Kálmán Imre születésének 125. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség támogatása JNSZM-i Karnagyok Kamarakórusa: 10.13-i kórustalálkozó támogatása Polgármesteri Hivatal Kengyel: Korom Éva szociális támogatás JNSZM-i Cigányok Önk-i Érdekegy-ő és Képv.-i Sz. Jászapáti: 09.01-i futball mérkőzés t. Kenéz Attila internet előfizetés támogatása Községi Önk. Tiszatenyő: 2007. 09. 15-i Falunapi rendezvény támogatása Wass Albert Polgári Kör Szolnok: emléktábla megvalósításának támogatása Művelődési és Ifjúsági Kp. Kisújszállás: Tárogatósok VIII. Kunsági Találkozójának tám. J.apátiak Baráti Egyesülete: "Hagyományos szakmák-Szakmai Hagyományok" kiáll. t. Pelikán Sportegyesület Szolnok: 2007. október 27-i Fitnesz Gála rendezvény támogatása


Összeg 50 000 25 000 40 000 50 000 18 000 30 000 68 280 50 000 50 000 50 000 30 000 7 740 40 000 30 000 40 000 60 000 25 000 30 000 30 000 25 000 25 000 30 000 82 200 25 000 40 000 6 960 30 000 49 700 50 000 30 000 25 000 30 000 30 000 30 000 25 000 9 880 25 000 6 960 25 000 25 000 30 000 25 000 50 000 25 000 50 000 25 000 6 960 30 000 50 000 25 000 30 000 30 000

adatok Ft-ban

Dátum 2007 10 10 2007 10 12 2007 10 12 2007 10 16 2007 10 18 2007 10 18 2007 10 19 2007 10 27 2007 11 07 2007 11 07 2007 11 12 2007 11 12 2007 11 16 2007 11 16 2007 11 22 2007 12 04 2007 12 07 2007 12 07 2007 12 11 2007 12 12 2007 12 12 2007 12 13 2007 12 19 2007 12 19 2007 12 27 2007 12 27

Megnevezés Kenéz Attila internet előfizetés támogatása XVII. Megyei Felnőtt Kórusok találkozója támogatás Udovecz György: könyvének megjelentetésének támogatása 10.13-i gálaműsor támogatása 09.01-i Alföldi Mézesnap és Méhésztalálkozó Szolnok támogatása J.ladány Nagyközségi P.H. 10.13-án megrendezésre kerülő: Hagyma Napja rendezvény t. "Jákó" Kertbarát Kör 35. születésének évfordulójára rendezvény támogatása Örményes P.H. 10.22-én megrendezett Maratonhajtó verseny megrendezésének tám. Kuhegyesi református Ált. I. : karácsonyi rendezvényének támogatása Máltai Szeretetszolgálat E. Szolnoki Csoportja : fénymásológép támogatása Kenéz Attila internet előfizetés támogatása Pál Béláné Jászárokszállás: egyetemi tanulmányainek támogatása Magyar Vöröskereszt JNSZM-i Szervezete Szolnok novemberi véradó ünnepség tám. Újszászi Nevelési Kp. Óvodai Intézményegysége: 2007. nov. 10-i ovibál támogatása Tisza Táncegyüttes Művészeti Egyesület: 2008. márc. 29-i gálaműsor támogatása Lengyel Kisebbségi Önkormányzat: karácsonyi rendezvény támogatása Jászkíséri Etnikai Szervezet: 2007. dec. 17-i karácsonyi rendezvény támogatása Kunhegyesi Ref. Egyh.k.: 2007. dec. 6-9 között a vajdaságból érkező vendégek fogadása Kenéz Attila internet előfizetés támogatása Márkus Ica előadóművész: " Gyertyafényes szép Karácsony" rendezvény támogatása Magyar Repülők Bajtársi E. Szolnok: 2007. dec. 14-i karácsonyi rendezvény tám. 2007. dec. 17-i karácsonyi hangversenyre jegyek (a hivatali dolgozóknak) Ipartestületek O-os Szöv.: Betlehemi képeskönyv-2007 című album kiadási ktg.nek tám. Abádszalók: Gyermekek karácsonya támogatása Magyar Nevelők és Tanárok E.: 2007. dec. 14-i "Élőlánc a kisiskolásokért" mozgalom tám. Máltai Szeretetszolgálat E. Szolnoki Csoportja : támogatása Összesen:

Összeg 6 960 30 000 100 000 30 000 25 000 30 000 25 000 30 000 40 000 40 000 6 960 25 000 35 000 25 000 50 000 30 000 25 000 40 000 6 960 30 000 30 000 60 000 30 000 25 289 50 000 25 000 3 896 549



3/a. sz. melléklet

2007. évi költségvetési beszámoló Térségfejlesztési, idegenforgalmi és környezetvédelmi szakmai feladatok adatok eFt-ban

Ssz.

2007. évi eredeti ei.

Megnevezés

I. Térségfejlesztési feladatok 1. Területfejlesztési koordinációs keret 2. Megyei területrendezési terv karbantartása 3. Megyei területi információs rendszer karbantartása 4. Megyei kiállítások (Szolnok és Jász Expo) 5. Jászsági főcsat. elők. (PEA-3 Jászság) 6. 2007-2013. tervezési feladatok I. Összesen: II. Idegenforgalmi feladatok 1. Jászkun Világ éves megyei programfüzet (pályázati saját erő) 2. Elnyert regionális pályázatok önerő 3. Belföldi kiállításokon való részvétel 4. Külföldi kiállításokon való részvétel 5. Idegenforgalmi feladatok - Megyei Turisztikai Védjegy 6. Tiszainform turisztikai honlap fejlesztése II. Összesen: III. Környezetvédelmi feladatok 1. Környezetvédelmi és természetvédelmi szakmai feladatok 2. "Települési Környezetért" cím 3. Parlagfű-mentesítési Alap III. Összesen I+II+III. MINDÖSSZESEN:

7 000 4 500 500 500

2007. évi mód. ei.

2007. évi teljesítés

12 500

4 943 4 500 1 936 500 3 000 2 344 17 223

800 1 200 1 800 1 000 500 400 5 700

800 1 200 2 800 1 000 2 944 400 9 144

7 026

88,6 100,0 105,4 73,6 76,8

1 100 400

1 100 400 6 675 8 175 34 542

1 025 382 6 249 7 656 15 680

93,2 95,5 93,6 93,7 45,4

1 500 19 700


719 116

T/M %-a

163

998 709 1 200 2 951 2 166

14,5 2,6 32,6 5,8


3/b. sz. melléklet

2007. évi költségvetési beszámoló Jogi tagsági díjak és egyéb hozzájárulások adatok eFt-ban

Ssz.


Megnevezés

1. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 2. Európai Régiók Közgyűlése 3. Magyar Közgazdasági Társaság 4. Megyei Falusi Turizmus Egyesület 5. Népfőiskolai Társaság 6. Megyei Termál- és Gyógyturizmus Egyesület 7. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejl. Tanács 8. Megyei Polgárőr Szövetség 9. Bűnmegelőzési Tanács 10. JNkSz M-i EIP Európai Inform. Központ (M. Könyvtár) 11. Tisza Vízgyűjtő Önkormányzati Társulás 12. Jövő Közigazgatásáért Alapítvány 13. "Village" Tisza-tó védjegy-program 14. Közszolgálati Sportegyesület támogatása 15. JNSZ Megye Tűzvédelmének Korsz. Alap. 16. JNSZ Megye Termál Klaszter 17. Tisza Hulladékgazdálkodási Klaszter Összesen:

3 000 800 100 200 50 250 2 000 250 100 1 000 500 150 500 100

9 000


2007. évi módosított ei. 13 000 800 100 200 50 250 2 000 250 300 1 000 500 450 500 100 50 300 500 20 350

2007. évi teljesítés 13 000 845 100 200 50 270 2 000 250 200 1 000 500 300 500 50 50

19 315

T/M %a 100,0 105,6 100,0 100,0 100,0 108,0 100,0 100,0 66,7 100,0 100,0 66,7 100,0 50,0 100,0 94,9


3/c. sz. melléklet

2007. évi költségvetési beszámoló Közoktatási, közművelődési, gyermekvédelmi, egészségügyi, szociális és sport szakmai feladatok

adatok ezer Ft-ban

Ssz.


Megnevezés

Kötelező feladatok 1. Kisebbségi feladatok a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. tv. 58. § (2) b., az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 11. § (1) bekezdése alapján 2. Pályaválasztási feladatok a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 85. § (6) bekezdése alapján 3. Megyei Tehetséggondozó Ösztöndíj Alap a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 85. § (4) bekezdése alapján elkészült, a megye közoktatása feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve szellemében és a 15/1999. (II. 26.) Kgy. hat. 3. pontja alapján 3/a. Bursa Hungarica áthúzódó pályázat és 2007. évi keret 4. Közművelődési Alap a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 85. § d) és f) pontja al. Bizottság hatáskörében 5. Sport Alap a diáksport, afogyatékosok sportja, a sport szövetségek támogatására a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55. § (3) bekezdése és a 64/1998. (VI. 26.) Kgy. hat. 3. pontja alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 70. § (1) bek. a) pontja, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 6. Drogambulancia működtetéséhez hozzájárulás 7. Gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítése 8. Önkormányzati és Területfejl. Minisztérium sportfeladatok támogatása (2006.évi II. részlet) 9. Önkormányzati és Területfejl. Minisztérium sportfeladatok támogatása (2007.évi II. részlet) 10. Állami gondozásból kikerült fiatalok lakáshoz jutásának tám. Kötelező feladatok összesen:




T/M %-a

3 000

3 000

2 972

99,1

600

600

600

100,0

6 000

7 166

7 560

105,5

1 500

5 460 1 500

4 654 1 500

85,2 100,0

8 000

8 070

7 972

98,8

7 000

26 100

7 000 600 2 400

7 000 2 000

100,0 83,3

4 224

4 224

100,0

2 240 42 260

38 482

91,1


3/d. sz. melléklet


Oktatási, közművelődési, szociális önként vállalt feladatok

adatok ezer Ft-ban

Ssz. I. 1. 2.

Megnevezés



A megyei közgyűléssel kötött megállapodások alapján Vöröskereszt Megyei Szervezete működésének támogatása 200 200 Györffy Népfőiskolai Alapítvány és Regionális Információs Iroda és Képzési Központ fenntartása és felnőttképzési prog.tám. 500 1 000 3. Kulturális periodika megjelentetésének támogatása 1 500 1 500 2 200 2 700 I. Megállapodásokban vállalt összesen II. Egyéb feladatok A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 69. § (1) bekezdésének figyelembevételével vállalt feladatok 1. Egyházi Alap az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Biz. Hatáskörében 3 500 3 500 2. "Idősbarát Önkormányzat" cím 200 200 3. "Ifjúságbarát Önkormányzat" cím 200 200 4. Érdekvédelmi szervezetek támogatása - Kézenfogva Egyesület 100 100 - ÉFOÉSZ 100 100 - Nyugdíjasok Kulturális Egyesülete 100 100 - Mozgássérültek Megyei Egyesülete 100 100 - Vakok és Gyengénlátók Megyei Egyesülete 100 100 - Hallássérültek Megyei Egyesülete 100 100 - Bizalom Mentálhigiénés Egyesület 100 100 - Nagycsaládosok Megyei Egyesülete 100 100 - Cukorbetegek Egyesülete 100 400 - HÍD Jelnyelvi Tolmácsok Egyesülete 100 100 5. Idősügyi Tanács működtetése 50 50 6. Cunami árvák tám. (18/2005.(II.18.) KH sz. határozat (2006. évi pénzm.) 100 100 7. Idősügyi Alap - Önkormányzati Díj 500 8. Nyudíjasok Kulturális Egyesülete - Önkormányzati Díj 500 5 050 6 350 II. Egyéb feladatok összesen 7 250 9 050 Önként vállalt feladatok mindösszesen: I+II.


T/M %-a

200

100,0

500 1 500 2 200

50,0 100,0 81,5

3 500 200 200

100,0 100,0 100,0

100 100 100 100 100 100

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 84,0 96,0 100,0 90,1 87,5

100 100 42 480 500 5 722 7 922


3/e. sz. melléklet


Nemzetközi kapcsolatok feladatai

adatok eFt-ban

Ssz. I.

II.

III.

IV. V.


Megnevezés EU integrációval összefüggő Programok. Európai hálózatokban, együttműködésekben történő részvétel (Európai Régiók Gyűlése ülései, Visegrádi 4-ek régióinak fóruma, gyakornokok szakemberek fogadása, Francia-magyar Önkormányzati Fórum stb.) Gazdasági együttműködés, a megye bemutatását szolgáló programok (Turisztikai Kiállítás, közös bizottsági ülés Máramaros megyével, hargitai Megyenap, Bielsko járási napok, Suski járási Napok, Tarnówi Arató Ünnep, Gazdasági tapasztalatcsere Teltow-Flamingben, stb) Ifjúsági, oktatási, kulturális és sport programok (Multilaterál Durhamben, Challenge Sporttalálkozó, finn kiállítás, lengyel-magyar-francia szociális konferencia, Olasz-magyar sporttalálkozó, szociális szakemberek látogatása Durhambe, stb) Hivatalos önkormányzati tárgyalások (Teltow-Fläming, Suski, Zywiec, Lääne-Viru, Pas-de-Calais, stb.) Európai Uniós pályázatok előfinanszírozásához és megvalósításához pályázati saját erő biztosítása (CENTURIO program)

VI. Tartalék (Előre nem tervezhető programok finanszírozására stb.) MINDÖSSZESEN: A programok költségeit kiadási jogcímenként a 2/b melléklet tartalmazza .




T/M %-a

2 605

2 605

1 884

72,3

3 687

3 687

2 320

62,9

5 849

17 549

15 252

86,9

4 041

4 041

3 159

78,2

6 202

491

7,9

2 000

4 622

642

13,9

18 182

38 706

23 257

60,1


4/a. sz. melléklet

2007. évi költségvetési beszámoló Intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés


2007. évi módosított ei.


1. Gyermek és Ifjúságvédő Intézet Szolnok Befogadóotthon konyhájának átalakítása 620 620 620 Elektromos hálózat 344 344 344 Iratliftek cseréje 325 2. Gyermekotthon Szolnok Lakásotthonok felújítása 1 800 1 800 1 800 3. Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok Konyha kisegítő helyiségek felújítása 1 000 1 000 1 000 Főépület mosdók felújítása 450 450 450 Főépület csatornázása 1 200 1 200 1 200 Lakásotthon gázfűtési rendszer felújítása 726 344 4. "Szőke Tisza " Fogyatékosok Otthona Tiszaug Tiszaug WC-blokk 500 500 479 Tiszaug kerítés befejezése 500 500 399 Tiszakürti telephely gázfűtés felújítása 350 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehab. Intézménye Pusztataskony Műhelyépület javítása 600 6. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Törökszentmiklós Gondozotti fürdőszoba felújítása 1 000 1 000 Szobák PVC padozat csere 600 600 600 Járda felújítása 500 500 466 Fegyverneki mosoda villanyvez. csere 500 279 7. Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola Jászapáti Kollégiumi fürdőszobák csempézése, vízvezetékcsere 1 100 1 600 8. Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Kollégium víz-főnyomóvezeték csere 588 588 9. Múzeumok Igazgatósága Szolnok T.földvár Kossuth ház felújítása 750 Damjanich Múzeum emeleti ablakok felújítása 750 Múzeum időszaki terem 1 000 10. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Mellékhelyiség felújítása 232 232 10. Tartalék 7 562 10 266 17 764 26 201 8 213 Összesen:


T/M %-a

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 47,4 95,8 79,8 100,0 93,2 55,8 100,0 31,3


4/b. sz. melléklet

2007. évi költségvetési beszámoló Intézményi fejlesztések ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés


2007. évi módosított ei.


1. Gyermekotthon Szolnok Speciális otthon berendezése 3 500 3 500 3 500 Számítógép + program vásárlás 300 300 243 2. Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok Fűtés leválasztás I. ütem 3 500 3 500 2 184 2 184 Gépjármű beszerzés pályázati pénzeszközből Autóbusz biztonsági öv 250 250 3. Kádas György Ált. Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Kishaszongépjármű vásárlás 3 500 3 500 4. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Mikrobusz mozgássérültek szállításához 8 000 8 000 Orvosi műszerek, felszerelések 838 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehab. Intézménye Pusztataskony Élelmezési program 174 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Mosó- és szárítógép, nyomtatató beszerzés 433 71 7. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátria Betegek Otthona és Rehab. Intézménye, Törökszentmiklós Szünetmentes tápegység 100 100 8. Múzeumok Igazgatósága Szolnok 1 000 Damjanich Múzeum fűtésvezérlő bizt. berend. 9. Megyei Önkormányzati Hivatal Személygépkocsi-csere beszámítással 5 969 10. Tartalék 3 850 23 327 Összesen: 23 000 53 075 5 998


T/M %-a

100,0 81,0 100,0 16,4 -

11,3


5/a. sz. melléklet

Önkormányzati vagyon alakulása MÉRLEG 2003-2007. ezer Ft-ban Megnevezés

2003. év

2004. év

2005. év

2006. év

2007. év

I. Immateriális javak összesen 1. Ingatlanok 2. Gépek, berendezések, felszerelések 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Tárgyi eszk. értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen 1. Részesedések 2. Értékpapírok 3. Adott kölcsönök 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú köt. III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre átadott eszközök A) Befektetett eszközök 1. Anyagok 2. Készletek 3. Állatok 4. Befejezetlen termelés 5. Késztermékek I. Készletek összesen 1. Adósok 2. Követelések 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések

145 430 14 644 713 1 374 300 122 702 6 526 694 600 5 180 459 855 17 307 876 17 450

155 877 15 353 299 1 325 337 112 594 3 201 1 742 458 404 373 323 18 910 616 17 330

113 426 16 403 884 1 249 497 97 461 3 155 1 882 494

108 149 17 990 678 1 421 616 95 120 3 499 425 946

92 225 18 551 324 1 474 818 75 108 5 777 751 978

352 073 19 988 564 17 430

333 299 20 270 158 14 590

499 332 21 358 337 14 490

35 958

35 757

30 241

29 150

30 054

298 408 351 816 251 934 18 057 056 229 071 1 832 13 793 750 25 262 270 708 492 985 83 877

30 861 83 948 244 282 19 394 723 195 479 3 858 10 178 841 41 564 251 920 990 933 102 817

23 802 71 473 242 527 20 415 990 200 314 8 859 8 676 31 921 249 770 1 039 879 66 032

12 581 56 321 204 662 20 639 290 179 657 1 914 8 198 4 060 31 668 225 497 1 637 375 72 047

44 544 201 371 21 696 477 144 863 2 959 4 280 4 958 36 225 193 285 20 821 66 411

24 460

23 179

19 407

16 206

14 908


2004/2003. 2005/2004. 2006/2005. 2007/2006. % % % % 107,2 72,8 95,3 85,3 104,8 106,8 109,7 103,1 96,4 94,3 113,8 103,7 91,8 86,6 97,6 79,0 98,6 110,9 165,1 250,9 108,0 22,6 176,5 94,7 149,8 109,3 105,7 101,4 105,4 99,3 100,6 83,7 99,3 99,4

84,6

96,4

103,1

23,9 97,0 107,4 85,3 210,6 73,8

78,8 84,4 101,1 89,7 21,6 94,5

164,5 93,1 201,0 122,6

85,1 99,3 105,3 102,5 229,6 85,2 76,8 99,1 104,9 64,2

99,2 90,3 157,5 109,1

79,1 98,4 105,1 80,6 154,6 52,2 114,4 85,7 1,3 92,2

94,8

83,7

83,5

92,0

ezer Ft-ban Megnevezés II. Követelések összesen 1. Kárpótlási jegyek 2. Kincstárjegyek 3. Kötvények 4. Egyéb értékpapírok III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak és betétkönyvek 2. Költségvetési bankszámlák 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszköz számlái IV. Pénzeszközök összesen 1. Költségvetési aktív függő 2. Költségvetési aktív átfutó 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő 4. Költségvetésen kívüli V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás B) Forgóeszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék D) Saját tőke összesen 1. Költségvetési tartalék 2. Költségvetési pénzmaradvány I. Költségvetési tartalékok 1. Vállalkozási tartalék 2. Vállalkozási eredmény II. Vállalkozási tartalékok E) Tartalékok összesen

2003. év

2004. év

2005. év

2006. év

2007. év

601 322

1 116 929

1 125 318

1 725 628

102 140

2 773 1 968 996

2 272 1 879 783

2 496 1 623 213

1 809 1 409 134

2 613 1 040 081

79 354 2 051 123 230 576 189 532 11 221

98 236 1 980 291 183 925 207 002 4 092

95 020 1 720 729 206 957 25 728 622

88 186 1 499 129 212 489 37 992

431 329 3 354 482 21 411 538 2 366 392 15 675 720 459 855 18 501 967 1 537 919 39 634 1 577 553

395 019 3 744 159 23 138 882 2 406 736 17 431 735 373 323 20 211 794 1 377 714 53 530 1 431 244

233 307 3 329 124 23 745 114 2 406 736 18 494 357 352 073 21 253 166 1 149 871 295 963 1 445 834

1 577 553

1 431 244

1 445 834

2004/2003. 2005/2004. 2006/2005. 2007/2006. % % % % 185,7 100,8 153,3 5,9

81,9 95,5

109,9 86,4

72,5 86,8

144,4 73,8

135 039 1 177 733 234 429 199 677

123,8 96,5 79,8 109,2 36,5

96,7 86,9 112,5 12,4 15,2

92,8 87,1 102,7 147,7 -

153,1 78,6 110,3 525,6

250 481 3 700 735 24 340 025 2 406 736 18 286 957 333 299 21 026 992 687 134 172 534 859 668

434 106 1 907 264 23 603 741 2 544 430 17 321 688 499 332 20 365 450 778 475 93 170 871 645

91,6 111,6 108,1 101,7 111,2

59,1 88,9 102,6 100,0 106,1

107,4 111,2 102,5 100,0 98,9

173,3 51,5 97,0 105,7 94,7

109,2 89,6 135,1 90,7

105,2 83,5 552,9 101,0

98,9 59,8 58,3 59,5

96,9 113,3 54,0 101,4

859 668

871 645

90,7

101,0

59,5

101,4


ezer Ft-ban Megnevezés

2003. év

1. Fejlesztési célú hitelek 2. Fejlesztési célú kötvény 3. Működési célú kötvény 4. Garanciális hitelek 5. Egyéb hosszú lejáratú köt. 37 330 37 330 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Rövid lejáratú hitelek 2. Szállítói kötelezettségek 377 487 3. Működési célú hitelek 23 046 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 400 533 II. Rövid lejáratú köt. összesen 1. Költségvetési passzív függő 821 620 2. Költségvetési passzív átfutó 3 874 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő 51 4. Költségvetésen kívüliek 44 650 5. Passzív letéti elszámolás 23 960 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 894 155 1 332 018 F) Kötelezettségek összesen 21 411 538 FORRÁSOK ÖSSZESEN

2004. év

2005. év

47 004 47 004

119 998 119 998

462 094

359 446

53 876 515 970 616 179 229 604 47 49 954 37 086 932 870 1 495 844 23 138 882

58 468 417 914 286 828 126 281 73 60 298 34 722 508 202 1 046 114 23 745 114

2006. év

2007. év

2004/2003. 2005/2004. 2006/2005. 2007/2006. % % % %

222 994

580 000

545 555 768 549 180 000 532 702

103 116 683 116 308 269 587 400

125,9 125,9

255,3 255,3

454,6 640,5

122,4

77,8

148,2

82 172 794 874 590 377 211 379

47 668 943 337 568 262 36 893

52 122 36 064 889 942 2 453 365 24 340 025

105 367 29 671 740 193 2 366 646 23 603 741

233,8 128,8 75,0 5 926,8 92,2 111,9 154,8 104,3 112,3 108,1

108,5 81,0 46,5 55,0 155,3 120,7 93,6 54,5 69,9 102,6

140,5 190,2 205,8 167,4 86,4 103,9 175,1 234,5 102,5


18,9 88,9 171,3 110,3 58,0 118,7 96,3 17,5 202,2 82,3 83,2 96,5 97,0


5/b. sz. melléklet

2007. évi költségvetési beszámoló Eszközök és források alakulása intézményenként

Ssz.

Nyitó állomány 2007. január 01.

Megnevezés

Egészségügyi intézményellátás Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen II. Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Szolnok Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok

Záró állomány 2007. december 31.

I. 1.


31 032 4 604 670 960 653 31 717 156 501 2 058 113 037 30 103 645 264 30 335 6 605 370 4 930 981 407 570 542 324 456 466 268 029 6 605 370

40 217 4 963 266 1 041 582 23 196 267 542 2 315 80 192 25 348 371 794 192 805 7 008 257 5 792 356 256 118 98 496 552 806 308 481 7 008 257

53 53 812 1 258 2 322 2 242 65 1 100 414 61 266 57 847 1 168 -

51 972 825 1 642 1 803 374 56 616 55 845 -386 -

Ssz.

2.

3.

Nyitó állomány 2007. január 01. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 905 Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 346 61 266 Források összesen "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona Fegyvernek Immateriális javak 19 Ingatlanok 61 924 2 657 Gépek, berendezések Járművek 2 243 Tenyészállatok Beruházások 190 Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 2 715 Készletek Követelések 1 Értékpapírok Pénzeszközök 11 941 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 31 Eszközök összesen 81 721 66 892 Saját tőke Költségvetési tartalékok 1 450 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek 2 857 Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 10 522 81 721 Források összesen Gyermekotthon Szolnok Immateriális javak 292 Ingatlanok 119 920 7 648 Gépek, berendezések Járművek 2 056 Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök 630 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 130 546 Eszközök összesen Saját tőke 129 916 Költségvetési tartalékok 625 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 5 Források összesen 130 546 Megnevezés


Záró állomány 2007. december 31. 397 760 56 616 132 177 952 6 393 630 3 760 101 188 968 184 283 3 039 824 822 188 968

Ssz. 4.

5.

6.

Nyitó állomány Záró állomány 2007. január 01. 2007. december 31. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolgálat és Gyermekotthon Homok Immateriális javak 115 43 Ingatlanok 159 570 165 636 25 097 20 722 Gépek, berendezések Járművek 5 098 4 508 Tenyészállatok 839 835 Beruházások 5 293 Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 9 629 13 799 Készletek Követelések 4 012 4 816 Értékpapírok Pénzeszközök 664 7 015 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 365 706 Eszközök összesen 210 682 218 080 204 133 207 258 Saját tőke Költségvetési tartalékok -4 326 7 193 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek 5 520 3 101 Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 5 355 528 210 682 218 080 Források összesen K. Gy. Óvoda, Ált. Isk., Készségfejl. Spec. Sz.isk., D.o., Egys. Gyógyp. Módsz. Int. és Gy.o. Kisújszállás Immateriális javak 67 280 Ingatlanok 224 904 231 939 10 130 12 035 Gépek, berendezések Járművek 1 100 55 Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 1 083 1 722 Készletek 1 629 Követelések 312 Értékpapírok 5 945 1 285 Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 546 652 244 087 249 597 Eszközök összesen Saját tőke 233 501 240 618 5 443 Költségvetési tartalékok 543 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 4 095 7 042 1 048 1 394 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen 244 087 249 597 Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon Karcag Immateriális javak 317 15 592 Ingatlanok Gépek, berendezések 3 912 Megnevezés


Ssz.

Megnevezés Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen II. Összesen: Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen

Nyitó állomány 2007. január 01. 397 599 737 180 21 734 20 258 -520 559 1 437 21 734


863 635 722 50 702 12 819 839 5 483 16 066 4 989 21 017 1 536 750 036 712 547 3 840 14 936 18 713 750 036

Záró állomány 2007. december 31. 455 627 499 39 975 6 835 835 17 324 6 445 12 060 1 833 713 261 688 004 10 389 11 364 3 504 713 261

Ssz.


Megnevezés


III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma

2.

Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen


276 245 6 804 2 172 379 5 406 697 8 345 5 300 053 289 711 7 409 1 992 941 300 053

269 551 5 372 846 267 4 821 1 134 2 089 284 080 279 219 -86 2 773 2 174 284 080

709 731 885 35 979 883 296 5 484 9 123 8 718 2 925 1 168 797 170 787 004 -602 6 073 4 695 797 170

408 715 964 29 660 477 5 883 7 235 5 084 4 737 95 769 543 759 229 -515 5 482 5 347 769 543

Ssz. 3.

4.

5.

Nyitó állomány Záró állomány 2007. január 01. 2007. december 31. "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti Immateriális javak 159 82 Ingatlanok 66 023 65 253 6 738 5 266 Gépek, berendezések Járművek 1 904 458 Tenyészállatok Beruházások 335 335 Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 4 934 5 334 Készletek Követelések 1 305 1 905 Értékpapírok Pénzeszközök 23 426 11 532 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 7 Eszközök összesen 104 824 90 172 81 075 78 415 Saját tőke Költségvetési tartalékok 12 238 -1 602 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 323 218 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 11 188 13 141 104 824 90 172 Források összesen "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag 1 069 Immateriális javak 838 Ingatlanok 276 263 270 420 46 913 36 876 Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 6 987 7 366 Készletek 1 584 3 148 Követelések Értékpapírok 10 942 8 440 Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 63 2 471 343 821 329 559 Eszközök összesen Saját tőke 328 217 314 149 Költségvetési tartalékok 246 835 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 4 599 4 499 10 759 10 076 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen 343 821 329 559 "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye Pusztataskony Immateriális javak 122 41 566 846 554 997 Ingatlanok Gépek, berendezések 15 979 10 991 Megnevezés


Ssz.

6.

7.

Nyitó állomány Záró állomány 2007. január 01. 2007. december 31. Járművek Tenyészállatok 1 68 Beruházások 832 Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 10 926 8 622 Készletek Követelések 1 529 2 894 Értékpapírok Pénzeszközök 9 906 12 252 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 102 315 Eszközök összesen 606 243 590 180 595 658 575 625 Saját tőke Költségvetési tartalékok 3 505 4 492 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 988 Rövid lejáratú kötelezettségek 577 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 6 503 8 075 606 243 590 180 Források összesen "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Újszász Immateriális javak 72 471 Ingatlanok 192 993 194 725 6 389 5 786 Gépek, berendezések Járművek 85 1 903 Tenyészállatok 169 Beruházások 648 Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 5 997 5 871 Készletek Követelések 496 441 Értékpapírok Pénzeszközök 48 561 39 783 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 719 775 256 129 249 755 Eszközök összesen 203 719 203 892 Saját tőke 14 487 4 210 Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 3 130 5 305 34 793 36 348 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 256 129 249 755 Források összesen Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Törökszentmiklós Immateriális javak 396 154 331 359 406 904 Ingatlanok Gépek, berendezések 20 325 17 817 Járművek 885 Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Megnevezés


Ssz.

8.

Nyitó állomány 2007. január 01. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 7 328 Készletek Követelések 1 565 Értékpapírok Pénzeszközök 3 382 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 586 Eszközök összesen 364 941 359 801 Saját tőke Költségvetési tartalékok 1 341 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 172 Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 2 627 364 941 Források összesen "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona Mezőtúr Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen III. Összesen: 2 527 Immateriális javak 2 441 614 Ingatlanok 139 127 Gépek, berendezések 5 044 Járművek Tenyészállatok 845 7 299 Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek 50 701 15 894 Követelések Értékpapírok Megnevezés


Záró állomány 2007. december 31. 2 848 2 409 12 703 2 272 445 992 422 492 2 734 8 525 12 241 445 992 14 3 213 3 517 1 077 45 200 19 227 72 248 -1 290 13 814 9 111 50 613 72 248 2 008 2 477 814 114 981 4 092 812 6 218 45 614 18 092 -

Ssz.

Megnevezés

Nyitó állomány 2007. január 01. 107 487 2 643 2 773 181 2 645 185 38 624 17 866 71 506 2 773 181

Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Immateriális javak 955 800 675 Ingatlanok Gépek, berendezések 42 646 Járművek Tenyészállatok 93 Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek 1 107 2 850 Követelések Értékpapírok 4 469 Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 8 852 803 Eszközök összesen Saját tőke 843 580 4 477 Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 4 746 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 852 803 Források összesen 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Jászapáti 1 235 Immateriális javak Ingatlanok 1 182 889 24 720 Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek 24 Követelések 1 065 Értékpapírok Pénzeszközök 1 985 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 262 Eszközök összesen 1 212 180


Záró állomány 2007. december 31. 136 736 25 162 2 831 529 2 631 731 23 882 37 901 138 015 2 831 529

169 787 087 34 665 49 1 245 1 178 824 393 819 934 -3 580 4 459 3 580 824 393 1 420 1 159 214 22 423 13 766 891 1 184 727

Ssz.

3.

4.

Nyitó állomány Záró állomány 2007. január 01. 2007. december 31. Saját tőke 1 209 878 1 183 815 1 719 Költségvetési tartalékok -284 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 55 21 1 175 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 528 Források összesen 1 212 180 1 184 727 Ipari, Mezőgazdasági, Keresk. és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Immateriális javak 34 992 494 086 571 139 Ingatlanok Gépek, berendezések 37 768 41 836 9 125 7 256 Járművek Tenyészállatok 1 722 4 081 Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek 5 368 7 062 14 198 12 234 Követelések Értékpapírok 27 936 25 925 Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 68 590 237 670 593 Eszközök összesen Saját tőke 556 829 634 789 25 733 24 813 Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 5 472 9 811 2 203 1 180 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen 590 237 670 593 Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes Immateriális javak 2 417 121 869 Ingatlanok 51 055 Gépek, berendezések 6 387 Járművek Tenyészállatok Beruházások 1 350 Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek 472 Követelések 616 Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen 184 166 180 936 Saját tőke Költségvetési tartalékok -220 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 389 Megnevezés


Ssz.

5.

V.

Nyitó állomány 2007. január 01. Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen Hámori András Szakközépiskola és Szakképző Iskola Tiszafüred Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen IV. Összesen: Immateriális javak 2 224 2 477 650 Ingatlanok Gépek, berendezések 105 134 9 125 Járművek Tenyészállatok 1 815 Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 6 499 Készletek 18 113 Követelések Értékpapírok 34 390 Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 270 2 655 220 Eszközök összesen 2 610 287 Saját tőke Költségvetési tartalékok 31 929 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek 10 273 Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 2 731 2 655 220 Források összesen Közművelődési és egyéb intézmények Megnevezés


Záró állomány 2007. december 31. 1 841 220 184 166 659 13 444 460 721 15 284 14 563 582 139 15 284 5 657 2 639 309 163 423 13 643 4 130 1 350 8 792 15 254 25 925 1 680 2 879 163 2 834 037 21 311 1 389 16 132 6 294 2 879 163

Ssz. 1.

2.

3.


Megnevezés Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet Szolnok Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen Múzeumok Igazgatósága Szolnok Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések


2 424 310 359 3 739 1 628 1 045 2 403 4 773 232 326 603 320 147 2 565 1 451 2 440 326 603 26 121 738 2 269 124 033 124 033 -618 618 124 033 1 766 1 276 827 62 280

Záró állomány 2007. december 31. 1 229 305 089 5 366 766 530 2 880 2 515 318 375 313 696 1 550 2 164 965 318 375 1 248 1 291 799 55 391

Ssz.

4.

5.

Megnevezés

Nyitó állomány 2007. január 01. 15 088 4 200 23 923 314 109 057 420 1 493 875 1 381 988 105 193 2 410 4 284 1 493 875

Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen Levéltár Szolnok Immateriális javak 441 Ingatlanok 284 164 7 438 Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások 638 Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 3 648 Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök 2 924 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 258 299 511 Eszközök összesen 296 329 Saját tőke 2 092 Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 1 090 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 299 511 Források összesen Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Immateriális javak 118 114 346 Ingatlanok Gépek, berendezések 6 050 Járművek 648 Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök -


Záró állomány 2007. december 31. 11 134 25 642 1 865 213 421 356 1 600 856 1 383 775 212 816 3 304 961 1 600 856 592 279 097 5 369 4 346 296 289 700 289 404 -332 628 289 700 67 112 425 5 410 3 102 -

Ssz.

6.

7.

Megnevezés Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen Arborétum Tiszakürt Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok

Nyitó állomány 2007. január 01. 42 2 343 11 739 17 830 183 153 299 130 818 12 576 4 468 5 437 153 299


Záró állomány 2007. december 31. 23 2 517 8 944 924 133 412 130 943 -3 638 1 545 4 562 133 412

4 201 512 9 916 5 402 789 4 217 619 4 216 817 789 13 4 217 619

4 196 646 8 362 5 131 61 4 210 200 4 210 129 61 10 4 210 200

292 8 378 1 335 850 85 357 -

178 8 414 940 223 407 80 408 -

Ssz.

8.

Nyitó állomány 2007. január 01. Pénzeszközök 3 346 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 32 Eszközök összesen 14 675 10 974 Saját tőke Költségvetési tartalékok 3 207 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 323 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 171 14 675 Források összesen Önkormányzati Ellátó és Szolgáltató Szervezet Szolnok Immateriális javak 323 Ingatlanok 765 868 48 456 Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök 531 Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 2 748 Készletek Követelések 8 366 Értékpapírok Pénzeszközök 884 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 538 Eszközök összesen 827 714 824 407 Saját tőke Költségvetési tartalékok 247 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 885 Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 1 175 827 714 Források összesen Megnevezés


Záró állomány 2007. december 31. 326 10 976 10 429 283 221 43 10 976 -

Ssz.


Megnevezés V. Összesen: Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen I-V. Mindösszesen: Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen



5 390 7 083 192 141 483 18 214 4 838 531 42 39 194 23 179 139 603 1 663 7 457 329 7 305 513 126 051 10 550 15 215 7 457 329

3 314 6 193 470 80 838 15 225 407 23 38 246 14 097 213 747 4 152 6 563 519 6 338 376 210 740 7 244 7 159 6 563 519

42 036 17 242 848 1 397 099 76 919 3 499 174 121 2 589 42 225 497 92 278 947 761 36 447 20 241 136 18 204 513 608 014 542 324 510 091 376 194 20 241 136

51 651 16 901 358 1 440 799 62 991 5 777 275 110 2 722 23 190 168 79 236 760 262 225 632 19 995 729 18 284 504 522 440 99 885 625 447 463 453 19 995 729

Ssz.


Megnevezés


VI. Társulások 1. Településrendezési és Műszaki Társulás

2.

Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen Idegenforgalmi Társulás Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen


492 296 313 2 334 2 054 5 489 1 348 -5 321 2 087 7 375 5 489

-

319 636 955 319 636 955

-

Ssz.

Megnevezés


VI. Összesen: Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen VII. Megyei Önkormányzati Hivatal és egyéb feladatok Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen


492 296 313 2 653 2 690 6 444 1 667 -4 685 2 087 7 375 6 444 65 621 1 081 129 24 221 17 888 251 825 53 732 204 620 1 630 697 548 678 214 034 4 092 445 2 820 812 256 339 226 225 282 696 506 373 4 092 445

Záró állomány 2007. december 31. 40 574 2 149 298 34 019 12 117 476 868 41 822 201 348 3 117 22 904 417 471 208 474 3 608 012 2 080 946 349 205 583 231 317 890 276 740 3 608 012

Ssz.


Megnevezés I-VII. MINDÖSSZESEN Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen


108 149 18 323 977 1 421 616 95 120 3 499 425 946 56 321 204 662 225 497 1 725 628 1 499 129 250 481 24 340 025 21 026 992 859 668 768 549 794 874 889 942 24 340 025

Záró állomány 2007. december 31. 92 225 19 050 656 1 474 818 75 108 5 777 751 978 44 544 201 371 193 285 102 140 1 177 733 434 106 23 603 741 20 365 450 871 645 683 116 943 337 740 193 23 603 741

5/b. sz. melléklet

2007. évi költségvetési beszámoló ök és források alakulása intézményenként ezer Ft-ban Z/Ny %

129,6 107,8 108,4 73,1 171,0 112,5 70,9 84,2 57,6 635,6 106,1 117,5 62,8 18,2 121,1 115,1 106,1

96,6 65,6 70,7 80,4 90,3 92,4 96,5 -33,0 -


ezer Ft-ban Z/Ny % 20,8 219,7 92,4 45,2 148,4 83,6 30,6 596,8 144,8 141,8 486,2 144,8


ezer Ft-ban Z/Ny % 37,4 103,8 82,6 88,4 99,5 143,3 120,0 1 056,5 193,4 103,5 101,5 -166,3 56,2

103,5 jl. Spec. Sz.isk., D.o., Egys. Gyógyp. Módsz. Int. és Gy.o. Kisújszállás 417,9 103,1 118,8 5,0 159,0 522,1 21,6 119,4 102,3 103,0 10,0 172,0 133,0 102,3 -


ezer Ft-ban Z/Ny % 52,7 98,7 78,8 53,3 99,5 107,8 129,2 57,4 119,3 95,1 96,6 270,5

76,1 18,7 95,1


ezer Ft-ban Z/Ny %

97,6 79,0 39,0 70,4 89,2 162,7 25,0 94,7 96,4 -1,2 139,2 231,0 94,7 57,5 97,8 82,4 161,1 107,3 79,3 58,3 161,9 8,1 96,5 96,5 85,5 90,3 113,9 96,5


ezer Ft-ban Z/Ny % 51,6 98,8 78,2 24,1 100,0 108,1 146,0 49,2 86,0 96,7 -13,1 67,5 117,5 86,0 78,4 97,9 78,6 105,4 198,7 77,1 3 922,2 95,9 95,7 339,4 97,8 93,7 95,9 33,6 97,9 68,8


ezer Ft-ban Z/Ny % 6 800,0 78,9 189,3 123,7 308,8 97,4 96,6 128,2 344,5 124,2 97,4 Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Újszász 100,9 90,6 2 238,8 97,9 88,9 81,9 107,8 97,5 100,1 29,1 169,5 104,5 97,5 38,9 122,8 87,7 -


ezer Ft-ban Z/Ny % 38,9 153,9 375,6 387,7 122,2 117,4 203,9 727,4 466,0 122,2 79,5 101,5 82,6 81,1 96,1 85,2 90,0 113,8 -


ezer Ft-ban Z/Ny % 127,2 952,0 102,1 99,5 61,8 212,1 193,0 102,1

17,7 98,3 81,3 52,7 112,5 41,3 96,7 97,2 -80,0 94,0 96,7 115,0 98,0 90,7 54,2 71,9 97,7


ezer Ft-ban Z/Ny % 97,8 -16,5 38,2 222,5 97,7 2 917,6 115,6 110,8 79,5 237,0 131,6 86,2 92,8 113,6 114,0 96,4 179,3 53,6 113,6 -


ezer Ft-ban Z/Ny % 254,4 106,5 155,4 227,5 135,3 84,2 75,4 622,2 108,4 108,6 66,7 157,0 230,5 108,4


ezer Ft-ban Z/Ny % 50,7 98,3 143,5 47,1 50,7 119,9 1 084,1 97,5 98,0 60,4 149,1 39,5 97,5 70,7 101,2 88,9


ezer Ft-ban Z/Ny % 73,8 107,2 593,9 195,7 84,8 107,2 100,1 202,3 137,1 22,4 107,2 134,2 98,2 72,2 119,1 114,7 96,7 97,7 -15,9 57,6 96,7 56,8 98,3 89,4 478,7 -


ezer Ft-ban Z/Ny % 54,8 107,4 76,2 504,9 87,0 100,1 -28,9 34,6 83,9 87,0 99,9 84,3 95,0 99,8 99,8 7,7 99,8 61,0 100,4 70,4 26,2 94,1 114,3 -


ezer Ft-ban Z/Ny % 9,7 74,8 95,0 8,8 68,4 74,8 -


ezer Ft-ban Z/Ny % 61,5 87,4 57,1 83,6 76,6 54,8 97,6 60,8 153,1 249,7 88,0 86,8 167,2 68,7 47,1 88,0 122,9 98,0 103,1 81,9 165,1 158,0 105,1 54,8 84,3 85,9 80,2 619,1 98,8 100,4 85,9 18,4 122,6 123,2 98,8


ezer Ft-ban Z/Ny %

-


ezer Ft-ban Z/Ny % 61,8 198,8 140,5 67,7 189,4 77,8 98,4 1,4 76,1 97,4 88,2 73,8 136,2 257,8 112,4 54,7 88,2


ezer Ft-ban Z/Ny % 85,3 104,0 103,7 79,0 165,1 176,5 79,1 98,4 85,7 5,9 78,6 173,3 97,0 96,9 101,4 88,9 118,7 83,2 97,0



5/c. sz. melléklet

2007. évi költségvetési beszámoló Többéves kihatással járó fejlesztési feladatok

1. Hetényi Géza Kórház belgyógyászati épületének bővítéses rekonsrtukciója (2006. évi XXIV. törvény 1. sz. melléklet 07. sor)

Év 2006. 2007. 2008. Összesen

Címzett támogatás Tervezett Tény 90 000 51 505 405 000 322 130 369 000 864 000 373 635

Saját forrás Tervezett Tény 9 600 5 495 43 200 35 284 43 200 96 000 40 779

adatok eFt-ban Összesen Tervezett Tény 99 600 57 000 448 200 357 414 412 200 960 000 414 414


5/d. sz. melléklet

2007. évi beszámoló Behajthatatlan követelések leírása A megyei önkormányzat 2007. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2007. (II. 19.) KR számú rendelet 21. §-a szerint 100 ezer Ft alatti behajthatatlan követelések, melyeket intézményvezetői hatáskörben írtak le az intézmények

Intézmény megnevezése Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok

Követelés jogcíme 7 tétel (ápolási, élelmezési, parkolási díj, terembérleti díj)

Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Szolnok Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon Homok

2 tétel (nevelőszülői és utógondozotti ellátás) 71 tétel (térítési díj, tanszer)

adatok Ft-ban Összeg 71 584 65 183 1 477 758

Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Egységes Gyógypedagógiai 9 tétel (térítési díj) Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Kisújszállás

128 731

"Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti

2 tétel (térítési díj)

54 509

"Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye Pusztataskony

1 tétel (térítési díj)

84 240

1 tétel (gondozási díj)

1 810

4 tétel (kollégiumi díj)

12 199

1 tétel (számlatartozás)

66 792

"Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthon Mezőtúr Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Jászapáti Ipari, Mezőgazdsági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti

Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési 20 tétel (dokumentumtartozás) Intézet Szolnok Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai 6 tétel (számlatartozás) és Szakszolgálat Szolnok


292 126 35 865


5/e. sz. melléklet

2007. évi beszámoló Európai Uniós forrásokkal megvalósuló projektek (Ámr. 29. § (1) bek. k) pont)

Intézmény megnevezése: Projekt neve: Projekt azonosítója: Jogcím Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Fejlesztési kiadás (gépek besz.) Felújítási kiadás Kiadás összesen Támogatás Saját forrás Bevétel összesen Pénzforgalom nélküli bevétel

Intézmény megnevezése: Projekt neve: Projekt azonosítója: Jogcím Fejlesztési kiadás Kiadás összesen Támogatás Bevétel összesen

Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok Térségi diagnosztikai és szűrőközpont kialakítása a Jász-NagykunSzolnok Megyei Hetényi Géza Kórházban HEFOP-4.3.2/05/1.-2005-06-0001/4.0 Eredeti ei. 15 113 4 836

Módosított ei. 15 113 4 836

352 614 326 268 698 831 513 757

352 614 326 268 698 831 513 757

513 757 215 976

513 757 215 976

Teljesítés 16 746 4 440 9 684 208 116 119 229 358 215 361 430 10 011 371 441 215 976

T/M% 110,8 91,8 59,0 36,5 51,3 70,4 72,3 100,0

Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok Egészségügyi információ-technológiafejlesztés az elmaradott régiókban HEFOP-4.4.1.-P.-2004-07-0004/4.0 Eredeti ei.

Módosított ei.

-

-

-

-


Teljesítés 104 383 104 383 104 383 104 383

T/M% -

Intézmény megnevezése: Projekt neve: Projekt azonosítója: Jogcím Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Fejlesztési kiadás Kiadás összesen Támogatás Saját forrás Bevétel összesen

Intézmény megnevezése: Projekt neve: Projekt azonosítója: Jogcím Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadás összesen Támogatás Saját forrás Bevétel összesen

Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Az együttnevelés feltételrendszerének megteremtése Kisújszállás alapfokú közoktatási intézményeiben HEFOP-2.1.6/05/1.-2005-08-0002/1.0 Eredeti ei. 4 233 1 160 6 208 11 601 11 601 11 601

Módosított ei. 4 721 1 542 6 938 3 500 16 701 16 701 16 701

Teljesítés 3 700 474 7 103 3 500 14 777 11 729 3 048 14 777

T/M% 78,4 30,7 102,4 100,0 88,5 70,2 88,5

Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése (Adaptációs pályázat II.) HEFOP-2.1.5.-06/1.-2006-12-0098/1.0 Eredeti ei.

Módosított ei.

-

1 500 1 500 1 500

-

1 500


Teljesítés 1 699 306 778 2 783 1 500 1 283 2 783

T/M% 51,9 185,5 100,0 185,5

Intézmény megnevezése: Projekt neve: Projekt azonosítója: Jogcím Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadás összesen Támogatás Bevétel összesen

"Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye Pusztataskony CERTAMEN 2006-2007. HEFOP-2.3.1.-05/1.-2005-10-0098/2.0 Eredeti ei. 11 746 2 617 347 14 710 14 710 14 710

Módosított ei. 8 787 2 035 347 11 169 11 169 11 169

Teljesítés 10 772 2 738 362 13 872 10 081 10 081

T/M% 122,6 134,5 104,3 124,2 90,3 90,3

Intézmény megnevezése:

Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok

Projekt neve:

Europe Direct információs hálózat információs egységeinek létrehozása és fenntartása Magyarországon

Projekt azonosítója:

GCI-D-2007-HU-I-10

Jogcím Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadás összesen Támogatás Saját forrás Bevétel összesen

Eredeti ei.

-

-

Módosított ei. 4 513 1 416 4 929 10 858 5 429 5 429 10 858


Teljesítés 4 362 1 383 5 113 10 858 5 429 5 429 10 858

T/M% 96,7 97,7 103,7 100,0 100,0 100,0 100,0


5/f. melléklet 2007. évi beszámoló A közvetett támogatások alakulása (Áht. 118. § (2) 2. e) bekezdés) összeg ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése Hetényi Géza KórházRendelőintézet Szolnok Kádas György Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Egys. Gyógyped. Módsz. Int., Diáko. és Gy.o. Kisújszállás Óvoda, Ált. Isk., Szakiskola és Diákotthon Karcag "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Újszász "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona Mezőtúr Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok

Gondozási, térítési díjak db összeg

Belépődíjak, bérlet db összeg

Egyéb kedvezmény db összeg 8

1 100

129

2 964

1

33

177

3 707

8

86

2

55

1

67

104

967

Behajthatatlan követelések törlése Alanyi jogon járó térítési díj kedvezmény, kis összegű követelés Alanyi jogon járó térítési díj kedvezmény, kis összegű követelés Kis összegű behajthatatlan követelés törlése Szociális körülmények miatti méltányossági csökkentés Jövedelem miatti méltányossági csökkentés

1 27 604

Indoklás

4 784


2

Gondozotti kis összegű követelés Alanyi jogon járó étkezési térítési díj kedvezmények

összeg ezer Ft-ban Intézmény megnevezése Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Jászapáti Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola Tiszafüred

Gondozási, térítési díjak db összeg

Belépődíjak, bérlet db összeg

Indoklás

12 293

1 853

Alanyi jogon járó étkezési térítési díj kedvezmények

47

1 141


960

236


1 748

205

Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága Szolnok

4 133

4 643

137 757

60 384

Levéltár Szolnok Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Összesen:

Egyéb kedvezmény db összeg

43 063

15 924

141 890

65 027


20

292

3

23

6

36

49

1 627

Alanyi jogon járó étkezési térítési díj kedvezmények Beiratkozási díj kedvezmények, kis összegű követelések törlése Múzeumi belépődíj kedvezmények, ingyenes látogatók Kis összegű követelések elengedése bizományosi értékesítésnél Kisösszegű követelések törlése


6/a. sz. melléklet

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyon leltára 2007. december 31-én adatok ezer Ft-ban Vagyonkezelő megnevezése Ssz. Helyrajzi szám (ingatlan helye) 1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok Szolnok, Hősök tere 2-4. 2500

Ingatlan összesen Szolnok, Tószegi u. 21.

5872/5

Terület ha

m2

Funkció

2797 orvosi rendelő telek épület 7

4774 I. sz. kórház telek sebészeti épület porta infektológia kórbonctan, gyógysz. 400 ágyas pavilon II. sz. pszichiátria belgyógy. pavilon onkológia cytológia műsz. anyag raktár gazdasági hivatal iroda orvos-nővér szálló festék, üa. raktár szakmai anyag raktár garázs mosoda villanyszerelő műhely PV faház tárgyi eszköz raktár festőműhely


Bruttó érték

97 078 421 082 518 160 153 062 3 927 993 5 878 37 096 34 774 601 315 86 694 139 022 42 991 19 398 3 000 5 063 24 989 33 449 10 3 000 42 4 161 2 257 290 3 600 18

Nettó érték

406 433

Becsült érték

97 078 684 978 782 056 153 062 2 389 097 5 878 186 791 110 692 2 232 280 262 262 531 360 149 520 78 615 3 000 14 543 76 585 108 675 248 3 000 101 6 705 1 584 1 249 3 600 270

adatok ezer Ft-ban Ssz.

Vagyonkezelő megnevezése (ingatlan helye)

Helyrajzi szám

Terület ha

Funkció

m2

kápolna központi műhely gk. szerelő műhely asztalos műhely nyomtatvány raktár kazánház garázs garázs garázs garázs garázs garázs garázs garázs garázs garázs garázs járda, térburkolat tüzivíztároló oxigéntart. talapzat kerítés öntöző berendezés külső gőz tranzit vezet. számítógépes hálózat csatornahálózat Ingatlan összesen Szolnok, Tószegi u. 21.

Ingatlan összesen Szolnok, Tószegi u. 23.

5872/3

5872/4

536 gázfogadó telek gázfogadó 7724 kórház telek főépület műhely


Bruttó érték 314 1 058 5 809 18 1 713 122 703 21 20 20 52 52 52 52 52 148 151 42 7 495 300 1 501 362 550 10 952 29 982 60 177 5 371 698 790 9 898 10 688 12 513 7 854 341

Nettó érték

Becsült érték

4 464 800

615 1 594 450 900 2 862 119 002 203 203 203 203 203 203 203 203 203 169 203 38 445 315 1 550 816 581 10 989 29 983 40 723 6 570 141

2 256

790 9 905 10 695 12 512 580 389 501



Helyrajzi szám

Terület ha

Funkció

m2

kerítés sport pályák belső beton út külső beton út belső út Ingatlan összesen Szolnok, Tóth F. u. 2-4. Szolnok, Szántó krt. 49. I/2. Szolnok, Szántó krt. 47. fsz. 1. Kékestető Szolnok, Vörösmező u. Szolnok, Hild V. u. 7. III/30. Szolnok, Dózsa Gy. út 8.

Ingatlan összesen Szolnok, Dózsa Gy. út 6.

Ingatlan összesen Szolnok, Dózsa Gy. út 6. IV/5. Szolnok, Dózsa Gy. út 6. II/1. INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 2. Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Szolnok Szolnok, Gyermekváros u. 1.

Ingatlan összesen Salgótarján, Törökvész u. 1.

4554/1/A/74 2824/A/2 2825/A/1

158 orvosi rendelő 48 szolgálati lakás 50 szolgálati lakás faház garázs 51 szolgálati lakás 320 lakások telek 1. sz. lakás 2. sz. lakás 3. sz. lakás irattár

8869/16/A/49 1599

1598/A/2-3

191 lakások fsz. 1. sz. lakás I. em. 5. sz. lakás I. em. 7. sz. lakás

1598/A/8 1598/A/4

9478/8

12175

76,5 lakás 76,5 lakás

3

3735 intézmény épület raktár, garázs 1003 üdülő telek


Bruttó érték

Nettó érték

Becsült érték

975 287 1 796 618 281 24 665 700 1 206 1 364 58 49 1 897

24 214 278 796 931 23 20 1 588

975 31 373 2 000 689 281 628 720 17 161 5 440 5 704 216 203 4 104

11 095 3 917 3 798 5 058 10 814 34 682

11 095 3 357 3 312 4 410 9 429 31 603

11 095 4 409 3 799 5 059 10 814 35 176

4 445 8 026 6 119 18 590 8 651 9 689 6 002 097

3 409 6 419 4 735 14 563 7 424 8 337 4 963 266

4 579 8 026 6 119 18 724 8 908 9 623 8 096 871

39 872

145 095 1 440 146 535

53 840 1 227 55 067 1 497

1 497



Helyrajzi szám

Terület ha

Funkció

m2 épület kerítés

Ingatlan összesen Kisköre, belterület

Ingatlan összesen INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 3. Gyermekotthon Szolnok Szolnok, Gyermekváros u. 1.

Ingatlan összesen Szolnok, Törteli u. 21. Szolnok, Berzsenyi u. 30. (tul. h.: 2/4)

Ingatlan összesen Szolnok, Seregély u. 3.

Ingatlan összesen Szolnok, Szandai út 10.

3017

9478/8

6651 3636

8478/45

12233

1435 üdülő telek épület kerítés

3

1

3735 spec. gyermekotthon főépület kerítés beton burkolat csapadékvíz elvezető szeméttároló 1603 szántó, nádas 517 lakásotthon telek főépület kerítés 700 lakásotthon telek főépület garázs tüzelőtároló kazánház kerítés 681 lakásotthon telek főépület


Bruttó érték 1 632 167 3 296 2 324 9 515 695 12 534 70 897

67 444 2 680 812 523 54 71 513 3 760 747 1 024 44 1 815 1 198 5 383 299 100 98 1 119 8 197 1 459 7 323

Nettó érték

Becsült érték

2 655

8 881 167 10 545

9 445 51 972

2 324 18 870 722 21 916 178 996

70 481 3 760

67 444 2 680 812 523 54 71 513 3 760

1 482

747 4 930 44 5 721

6 650

1 198 10 965 299 101 98 253 12 914 1 459 10 686



Helyrajzi szám

Terület ha

Funkció

m2 raktár kerítés

Ingatlan összesen Szolnok, Nyúl u. 9.

Ingatlan összesen Szolnok, Stromfeld A. u. 10.

Ingatlan összesen Szolnok, Szilvás u. 43.

Ingatlan összesen Szolnok, Szép u. 33.

Ingatlan összesen Szolnok, Holló u. 1/A.

Ingatlan összesen Szolnok, Attila u. 37.

9321

12032/1

10527/5

4002

9266/7

6185

717 lakásotthon telek főépület kerítés 1303 lakásotthon telek főépület szerszámtároló kerítés szennyvízakna 1113 lakásotthon telek főépület szerszámtároló kerítés 427 lakásotthon telek főépület raktár garázs kerítés 372 lakásotthon telek főépület kerítés 637 lakásotthon


Bruttó érték 243 132 9 157 1 065 10 710 78 11 853 2 792 4 600 304 131 150 7 977 3 047 9 947 234 236 13 464 1 721 10 600 228 159 118 12 826 737 5 646 84 6 467

Nettó érték

Becsült érték

7 722

243 132 12 520

9 898

1 065 10 757 78 11 900

6 728

2 792 9 384 304 131 150 12 761

11 887

3 047 8 540 234 236 12 057

11 166

1 721 13 900 228 159 118 16 126

5 179

737 13 659 84 14 480



Helyrajzi szám

Terület ha

Funkció

m2 telek főépület kerítés

Ingatlan összesen Tiszakürt, Táncsics u. 7.

Ingatlan összesen Tiszakürt, Petőfi u. 29.

Ingatlan összesen Tiszakürt, Görbe u. 9.

Ingatlan összesen Tiszakürt, Akácfa u. 22/A.

Ingatlan összesen Nagyrév, Zártkert

313

120/6

19

589/1

891/1

1216 lakásotthon telek főépület garázs szerszámtároló kerítés 1371 lakásotthon telek főépület kerítés 623 lakásotthon telek főépület raktár kerítés kút 834 lakásotthon telek főépület raktár kerítés kút 5951 nádas, gyep, erdő földterület nyári lak kerítés


Bruttó érték 1 814 2 774 71 4 659

Nettó érték

Becsült érték

4 031

1 814 10 472 71 12 357

6 228

304 7 072 2 804 179 128 10 487

9 254

165 8 967 234 9 366

10 756

63 11 445 144 94 50 11 796

100 10 555 347 134 50 11 186

9 738

100 7 360 347 195 50 8 052

2 381 396 300

2 381 356 255

2 381 396 300

304 4 409 2 799 179 128 7 819 165 10 471 156 10 792 63 12 291 144 115 50 12 663

adatok ezer Ft-ban Vagyonkezelő megnevezése Ssz. (ingatlan helye) Ingatlan összesen INTÉZMÉNY ÖSSZESEN

Helyrajzi szám

Terület ha

m2

Funkció

Bruttó érték 3 077 197 225


Nettó érték 2 992 177 952

Becsült érték 3 077 228 887

adatok ezer Ft-ban Vagyonkezelő megnevezése Terület Ssz. Helyrajzi szám Funkció (ingatlan helye) ha m2 4. Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon Homok Tiszaföldvár, Beniczky G. u. 5. 4179 16 1441 intézmény telek oktatási épület iroda épület (+ 7 lakás) foglalkozt. iskola egészségház iroda épület félútonház vendégház lakóépület lakóépület lakóépület lakóépület lakóépület irattár kazánház garázs műhely állattartó épület állattartó épület vágóhíd szerszámtároló tároló, WC garázs lakóházi tároló lakóházi tároló sportszertároló üvegház üvegház garázs garázs garázs tároló


Bruttó érték

7 103 18 780 14 677 5 692 4 242 314 1 210 5 758 298 1 145 1 373 1 373 432 15 828 150 327 2 745 395 911 5 484 29 394 20 19 24 76 152 1 269 619 468 19

Nettó érték

Becsült érték

7 103 334 880 96 690 75 970 13 122 5 075 3 504 7 601 3 053 7 382 5 208 5 207 3 221 384 863 2 193 4 182 2 118 395 898 5 487 361 394 20 19 24 82 152 1 269 619 468 19



Helyrajzi szám

Terület ha

m2

Funkció tároló derítő kerítés térvilágítás hydroglóbus szivattyúház járda, térburk., út

Ingatlan összesen Tiszaföldvár, Aranykert u. 42. Tiszaföldvár, külterület Tiszaföldvár, Bányai K. u. 10.

Ingatlan összesen Tiszaföldvár, Óvirág hegy I. u. 205.

Ingatlan összesen Tiszaföldvár, Hunyadi út 19.

Ingatlan összesen Tiszaföldvár, Aranykert u. 46.

4170 090/1 4278/2

4878

3056/15

4171/1

9

358 kert 3460 szántó, gyep 720 lakásotthon telek főépület garázs kerítés 2196 lakásotthon telek épület kerítés 782 lakásotthon telek főépület garázs kerítés 996 lakásotthon telek főépület garázs kerítés

Ingatlan összesen


Bruttó érték 20 847 759 11 721 1 810 8 13 906 105 412 16 585 305 9 136 448 31 9 920 272 9 461 27 9 760 795 11 802 1 666 94 14 357 900 12 023 543 101 13 567

Nettó érték

Becsült érték

86 010 16 585

20 847 2 657 11 720 1 815 9 4 262 609 293 16 585

9 017

305 8 716 448 31 9 500

8 923

272 7 677 27 7 976

13 539

795 11 801 1 666 94 14 356

12 802

900 12 023 543 102 13 568

adatok ezer Ft-ban Vagyonkezelő megnevezése Ssz. (ingatlan helye) Tiszaföldvár, Döbrei J. u. 172.

Ingatlan összesen Tiszaföldvár, Döbrei J. u. 24.

Ingatlan összesen Tiszaföldvár, Döbrei J. u. 22. Tiszaföldvár, Döbrei J. u. 134.

Helyrajzi szám 4705

4619/2

4619/3 4685

Terület ha

Funkció m2 2762 lakásotthon telek főépület garázs kerítés 899 lakásotthon telek főépület garázs kerítés 899 beépítetlen terület 1051 lakásotthon telek épület kerítés

Bruttó érték 1 490 11 272 415 88 13 265 671 7 855 1 507 52 10 085 800

616 12 097 127 Ingatlan összesen 12 840 Tiszaföldvár, Döbrei J. u. 136. 4686/2 770 beépítetlen terület 500 INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 191 107 5. Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógyped. Módszertani Int., Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Kisújszállás, Bajcsy Zs. u. 37. 1378 5599 intézmény telek 3 897 oktatási épület 27 574 nevelőotthon 16 022 raktár 1 066 vízvezeték 59 kerítés 70 Ingatlan összesen 48 688 Kisújszállás, Kossuth L. u. 57. 1368 7498 nevelőotthon 5 219 telek főépület 36 640 raktár 90 raktár 615


Nettó érték

Becsült érték

12 555

1 491 11 272 415 88 13 266

9 202 800

671 5 970 1 508 52 8 201 800

11 687 500 165 636

616 10 757 127 11 500 500 689 561

41 361

3 897 114 000 69 398 1 066 59 148 188 568 5 219 70 320 248 615



Helyrajzi szám

Terület ha

m2

Funkció iroda raktár kerítés üzemanyag tároló tart.

Ingatlan összesen Kisújszállás, Béla király u. 54.

Ingatlan összesen Kisújszállás, Kossuth L. u. 5. II/2. Kisújszállás, Piac u. 2. II/13. Kisújszállás, Váci Mihály u. 1.

Ingatlan összesen Kisújszállás, Bajcsy Zs. u. 37.

Ingatlan összesen Kisújszállás, Kun B. út 1.

Ingatlan összesen Kisújszállás, Balassi B. út 5.

3063

1832/3/A/7 2179/2/A/13 1369

1384/4

4348

4267

1086 lakásotthon telek főépület raktár kerítés

1

50 szolgálati lakás 56 szolgálati lakás 2517 spec. gyermekotthon telek főépület melléképület politechnikai műhely kerítés 1584 iskola udvar telek kerítés 736 lakásotthon telek főépület raktár kerítés 502 lakásotthon telek főépület raktár


Bruttó érték 2 130 938 163 87 45 882 882 8 983 198 92 10 155 995 7 070 8 712 49 865 3 048 16 239 465 78 329 689 24 713 615 5 502 662 256 7 035 378 5 561 495

Nettó érték

Becsült érték

37 778

2 130 938 349 88 79 907

9 139 665 6 646

882 8 913 198 92 10 085 3 044 7 000

70 137

8 712 49 866 3 048 16 677 465 78 768

709

689 24 713

5 950

615 8 316 408 117 9 456 378 10 335 180



Helyrajzi szám

Terület ha

Funkció

m2 kerítés

Ingatlan összesesn Kisújszállás, Nyár út 46.

Ingatlan összesen Kisújszállás, Bem út 43.

Ingatlan összesen Kisújszállás, Csorbai út 15.

Ingatlan összesen Kisújszállás, Kígyó u. 1/A.

Ingatlan összesen Kisújszállás, Bajcsy Zs. u. 21/A.

Ingatlan összesen Karcag, Zártkert

212

3887/6

4409

1714/1

1404/1

13518/1

581 lakásotthon telek főépület raktár kerítés 618 lakásotthon telek főépület raktár kerítés 1072 lakásotthon telek főépület raktár kerítés 658 lakásotthon telek főépület raktár kerítés 454 lakásotthon telek főépület raktár kerítés 3784 kert földterület


Bruttó érték 21 6 455 639 5 968 600 40 7 247 385 7 636 456 80 8 557 643 7 548 272 158 8 621 599 9 692 963 72 11 326 361 8 335 388 86 9 170 296

Nettó érték

Becsült érték

5 368

21 10 914

6 087

575 8 509 286 40 9 410

7 105

385 9 620 458 80 10 543

7 252

668 10 010 273 158 11 109

10 150

599 9 461 963 72 11 095

8 200

361 8 335 388 86 9 170 296



Helyrajzi szám

Terület ha

m2

Funkció kerti kút

Ingatlan összesen


Bruttó érték 50 346

Nettó érték 337

Becsült érték 50 346

adatok ezer Ft-ban Vagyonkezelő megnevezése Ssz. (ingatlan helye) Karcag, Zártkert

Helyrajzi szám

Ingatlan összesen Karcag, Kisújszállási u. 45. Karcag, Fürst S. u. 3. Karcag, Fürst S. u. 3. INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 6. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Kenderes, Tanya u. 34.

Ingatlan összesen Kenderes, külterület Kenderes, külterület Kenderes, külterület

13518/4

3148 3145 3145

0205

0204 0271 0272/18

Terület ha 2

Funkció m2 3561 szántó földterület

idegen tulajdon idegen tulajdon

5

3 1

intézmény üvegház intézmény

8284 intézmény földterület főépület raktár raktár műhely ravatalozó tüzelőtároló gázpalacktároló hulladéktároló mosoda portásfülke kútház, fúrt kút szennyvízakna ásott kút kerítés szennyvízgyűjtő járda gázvezeték sportpálya belső út szikkasztó medence 2900 szántó 4223 szántó 6438 szántó


Bruttó érték 823 823 5 061 3 325 7 980 267 778

1 686 271 916 65 12 080 1 099 65 327 12 91 4 218 76 4 681 25 18 465 420 1 912 2 265 1 828 850 66 304 165 207 99 45

Nettó érték

Becsült érték

823 4 030 2 909 7 145 231 791

823 823 5 466 3 325 7 433 457 175

255 961 207 99 45

1 686 306 831 812 1 044 1 637 484 327 21 91 5 531 182 2 123 25 18 1 600 420 1 912 2 352 1 893 3 333 67 332 389 207 99 45

adatok ezer Ft-ban Vagyonkezelő megnevezése Ssz. (ingatlan helye) Kenderes, külterület

Helyrajzi szám

Ingatlan összesen Kenderes, külterület Kenderes, külterület INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 7. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Tiszaug, Ságvári u. 6.

Terület ha

0272/19

0272/20 0200/36

520/1

Funkció m2 1242 szennyvíztelep földterület szennyvíztisztító 2448 szántó transzformátorház

6

6507 intézmény telek "A" épület "B" épület "C" épület "D" épület iroda, konyha, lakás "E" kazánház, egyéb "F" "G1" lakóotthon ebédlő "M" iroda "N" vágóhíd birkaakol üvegház kerítés tüzelőtár., műhely, gar. tűzivíztározó medence út járda szennyvíztisztító hálózat veszélyes hulladék tároló belső közmű hálózat gyenge energia hálózat külső tűzjelző hálózat

Ingatlan összesen


Bruttó érték 8 16 117 16 125 17 1 255 321 913

5 919 153 865 96 950 65 529 51 393 34 105 41 906 40 165 2 798 35 903 392 297 764 286 249 5 226 9 328 8 453 36 532 279 51 278 12 091 449 654 157

Nettó érték

Becsült érték

12 269 17 953 269 551

7 19 652 19 659 17 1 658 354 074

622 292

5 919 153 863 96 950 111 339 65 694 38 933 42 204 40 165 3 518 35 903 392 297 433 2 536 876 5 226 9 328 8 458 36 532 278 51 276 12 091 450 722 661

adatok ezer Ft-ban Vagyonkezelő megnevezése Ssz. (ingatlan helye) Kunszentmárton, Vásár u. 9.

Helyrajzi szám

ha

1165/35

Ingatlan összesen Tiszakürt, Rózsa F. u. 4.

Ingatlan összesen INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 8. "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti, Hősök tere 7.

Ingatlan összesen Jászapáti, Hősök tere 7. Jászapáti, Árvai u. 5.

Terület

26

7

2 6

Funkció m2 1579 telek lakóotthon 6271 intézmény telek főépület faház kazánház garázs, műhely

2420 intézmény telek főépület módszert. ép. + egyéb kerítés virágágy tároló filagória központi fűtés vezeték járda mentőbejáró kazánház 991 intézmény telek főépület kerítés

Ingatlan összesen INTÉZMÉNY ÖSSZESEN


Bruttó érték 2 182 47 269 49 451 1 254 51 447 1 520 731 240 55 192 758 800

26 603 20 375 1 977 38 111 56 266 84 116 500 50 126 383 10 894 13 015 158 24 067 74 576

Nettó érték

Becsült érték

47 820

2 183 47 268 49 451

43 945 714 057

1 254 110 796 12 495 945 1 407 126 897 899 009

43 608 150

26 603 112 918 4 860 109 114 57 288 99 944 584 146 576 805

19 997 63 755

10 894 41 869 158 52 921 200 302

adatok ezer Ft-ban Vagyonkezelő megnevezése Ssz. Helyrajzi szám (ingatlan helye) 9. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Karcag, Zöldfa u. 48. 2846/2

Terület ha

m2

idegen tulajdon

Funkció intézmény tréning lakás, fejl. közp.

INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 10. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye Pusztataskony Pusztataskony, Ságvári u. 1. 1018 7 9241 intézmény telek gondozotti épület I. rendelő, könyvtár, fodrász, raktár épület, + 3 lakás foglalkoztató épület képességfejlesztő épül. iroda, mosoda étterem, konyha gondozotti épület II. raktár sertés szúró, boncoló műhely anyakocaszállás hizlalda I. hizlalda II. kerítés hullakamra udvar villamosítás út szennyvízhálózat kukoricagóré takarmány előkészítő gázpalacktároló porta földkábel garázs vízellátó


Bruttó érték 238 663 52 322 290 985

7 924 206 988 25 301 45 996 5 885 15 148 56 638 175 634 49 57 747 72 53 64 1 708 33 25 569 4 710 6 96 41 32 131 203 507

Nettó érték 219 202 51 218 270 420

Becsült érték 112 325 52 322 164 647

7 924 255 717 29 316 45 996 41 230 21 782 66 749 175 078 623 195 2 020 96 60 67 2 177 33 25 2 758 4 715 8 106 42 166 131 476 552



Helyrajzi szám

Terület ha

Funkció

m2

traktorszín szennyvíztisztító telep tüzivíztározó csapadékvíz-elvezető térburkolat üvegház szennyvízcsat. hálózat fóliasátor kertészház Ingatlan összesen Tiszabura, külterület Tiszabura, külterület Tiszabura, külterület Kunhegyes, Nagykakatszél u. 10.

Ingatlan összesen Kunhegyes, Jósika u. 1. Kunhegyes, Jósika u. 1.

Ingatlan összesen Kunhegyes, Tomaj u. 5/A.

Ingatlan összesen Abádszalók, József A. u. 59/C. INTÉZMÉNY ÖSSZESEN

0212/1 0250 0252 2981

3241/13 3058

2422/2

1214/1/A/3

7 2 1

3096 szántó 0973 szántó 1103 szántó 1385 lakóotthon telek főépület lomtár kerítés 2373 beépítetlen terület 1369 lakóotthon telek épület kerítés 467 lakóotthon telek épület 128,7 lakás


Bruttó érték 97 14 986 3 646 1 133 2 535 1 205 576 269 34 573 098 879 306 134 558 19 808 947 118 21 431 348 349 15 253 257 15 859 298 16 624 16 922 1 500 630 477

Nettó érték

Becsült érték

503 191 879 306 134

110 14 986 3 646 1 133 2 535 1 205 576 269 58 682 560 879 306 134

19 337 348

558 19 804 947 118 21 427 349

14 295

349 15 253 257 15 859

15 259 1 248 554 997

298 16 624 16 922 6 476 744 912

adatok ezer Ft-ban Vagyonkezelő megnevezése Terület Ssz. Helyrajzi szám Funkció (ingatlan helye) ha m2 11. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Újszász Újszász, Abonyi út 1. 2074/1 23 4219 intézmény földterület lakóotthon I. lakóotthon II. idősek otthona kastély épület foglalkoztató büfé kazánház szoc.épület derítőhöz raktár raktár E raktár központi raktár üvegház, kazán, raktár sertéstelep sertés szúró, lóistáló méregraktár új hullaház régi hullaház aggregátorház portás fülke üzlet járműtároló I. járműtároló II. hidroforház medence zöldségtároló pince szennyvízcsatorna sportpályák parkvilágítás útburkolat kerítés


Bruttó érték

23 000 18 456 18 380 9 326 98 447 4 220 18 7 161 46 46 1 277 1 074 79 67 13 12 36 39 258 69 69 360 120 88 38 59 19 876 2 261 2 480 3 048 3 253

Nettó érték

Becsült érték

201 241 12 264 12 144 26 994 88 014 9 660 1 280 512 72 530 530 29 025 5 493 1 774 810 690 1 040 5 850 1 190 1 190 360 120 310 479 3 109 3 600 4 400 12 673 3 614

adatok ezer Ft-ban Vagyonkezelő megnevezése Terület Ssz. Helyrajzi szám Funkció (ingatlan helye) ha m2 Ingatlan összesen INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 12. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Törökszentmiklós Törökszentmiklós, Deák F. út 100. 3490 8716 intézmény telek gondozotti épület konyha foglalkoztató mosoda raktár kapusfülke parkoló kerítés kerékpártároló garázs irattár raktár betongarázs növényház járda kerti szerszámos Ingatlan összesen Fegyvernek, Angolkert u. 1. 1908 2 8350 intézmény telek főépület iroda (gazdasági) festőműhely öltöző, fürdő raktár raktár raktár portásház sertésól zöldséges tároló


Bruttó érték 206 683 206 683

6 486 286 663 46 846 3 240 2 845 563 640 899 1 437 300 291 483 483 176 2 188 465 278 354 283 11 709 76 656 2 632 396 370 36 244 100 37 67 92

Nettó érték

Becsült érték

189 610 189 610

428 968 428 968

327 034

6 485 273 292 40 710 4 897 4 269 582 640 929 1 485 310 182 499 500 415 2 188 465 278 338 126 11 709 155 272 7 391 405 713 156 643 497 156 68 129



Helyrajzi szám

Terület ha

Funkció

m2

burgonyatároló növényház garázs kerítés Ingatlan összesen Berekfürdő, Vadvirág u. 20.

Ingatlan összesen INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 13. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Szolnok, Gyermekváros u. 1.

Ingatlan összesen Szolnok, Nyár u.

1164

9478/8

9626

303 üdülő telek épület kerítés

3

1

3735 intézmény telek oktatási épület, kollég. raktár raktár raktár raktár kerítés járda út játszóterület 0921 tangazdaság telek oktató épület állattartó épület növénytermesztőház út kerítés traktorszín

Ingatlan összesen


Bruttó érték 1 483 76 82 180 94 160 758 223 10 991 449 434

84 371 771 620 106 83 252 2 008 1 089 41 7 398 5 028 871 996 17 222 15 635 1 675 3 414 1 000 207 319 39 472

Nettó érték

Becsült érték

78 955

1 485 77 332 402 179 435

915 406 904

758 500 59 1 317 518 878

737 178

84 371 1 418 999 1 173 1 005 1 081 1 989 1 089 593 6 628 39 1 516 967

34 479

17 222 41 081 2 345 3 796 2 700 207 319 67 670

adatok ezer Ft-ban Vagyonkezelő megnevezése Ssz. (ingatlan helye) Szolnok, Nyár u.




Helyrajzi szám

Terület ha

m2 2199 kert telek kerítés

9627

9628

1978 kert telek kerítés

9629

1077 kert telek kerítés

9630

Ingatlan összesen Szolnok, Kaán Károly u. 9660 INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 14. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Jászapáti Jászapáti, Vasút u. 2. 3261

Funkció

2080 kert telek kerítés 1873 kert

2

2645 középiskola, kollégium telek gimnázium kollégium tornacsarnok kazánház térburkolat kerítés sportudvar szennyvízhálózat



Bruttó érték 3 468 27 3 495 3 119 23 3 142 1 698 13 1 711 3 280 25 3 305 3 790 926 911

60 754 704 444 172 706 276 429 24 328 1 732 451 2 066 56 1 242 966 1 242 966

Nettó érték

Becsült érték

3 492

3 468 27 3 495

3 138

3 119 23 3 142

1 709

1 698 13 1 711

3 301 3 790 787 087

3 280 25 3 305 3 790 1 600 080

1 159 172 1 159 172

60 754 1 196 671 188 262 276 430 24 328 1 732 709 2 393 124 1 751 403 1 751 403

adatok ezer Ft-ban Vagyonkezelő megnevezése Terület Ssz. Helyrajzi szám Funkció (ingatlan helye) ha m2 15. Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Jászapáti, István kir. U. 36. 119 1459 tanműhely telek tanműhely kerítés Ingatlan összesen Jászapáti, Velemi E. u. 1. (tul. h.: 55/100) 665 766 tanműhely telek tanműhely Ingatlan összesen Jászapáti, Hősök tere 2. 704/4 1080 tanműhely telek tanműhely kerítés Ingatlan összesen Jászapáti, Arany J. u. 64. 3550/1 1099 tanműhely telek tanműhely raktár transzformátor Ingatlan összesen Jászapáti, Vasút u. 4. 3283 8729 középiskola telek oktatási épület kerítés Ingatlan összesen Jászapáti, Hősök tere 9. 10 3140 középiskola telek oktatási épület oktatási épület kerítés derítő betoncsövek garázs


Bruttó érték

4 550 4 465 333 9 348 4 632 2 663 7 295 11 872 15 639 51 27 562 3 000 30 200 135 32 33 367 24 466 218 701 1 967 245 134 34 518 21 716 290 70 361 251 815

Nettó érték

Becsült érték

7 915

4 550 37 433 333 42 316

6 554

4 632 21 928 26 560

24 984

11 872 118 024 51 129 947

28 454

1 103 136 208 135 32 137 478

201 185

24 466 240 927 2 173 267 566 34 518 75 364 31 850 456 451 315 815

adatok ezer Ft-ban Vagyonkezelő megnevezése Ssz. (ingatlan helye) Ingatlan összesen Jászapáti, Juhász M. u. 4.

Ingatlan összesen Jászapáti, Juhász M. u. 2.

Ingatlan összesen Jászapáti, Damjanich u. 11.

Ingatlan összesen Jászapáti, külterület

Helyrajzi szám

Terület ha

m2

Funkció


700

3538 kollégium telek kollégium tornaterem szennyvízhálózat betoncsövek kerítés járda járda fúrt kút üzemanyag tároló tart.

703

3654 kollégium telek épület kézilabda pálya kerítés

1589

0142/3

1679 iroda telek épület raktár kerítés üzemanyag tároló tart. 7

4039 tanüzem földterület ültetvény épület, ebédlő oktatási épület oktatási épület oktatási épület raktár


38 893 115 436 16 958 103 390 37 1 575 87 71 365 173 915 40 168 7 464 413 6 48 051 5 236 2 860 376 45 65 8 582 1 999 1 114 1 602 422 4 756 2 289 250

Nettó érték

Becsült érték

52 644

143 769

158 394

38 893 294 224 40 560 129 489 281 12 032 1 375 88 365 388 436

45 841

40 168 26 423 2 800 20 69 411

7 712

5 236 26 567 1 620 299 66 33 788 1 999 1 114 4 980 4 110 16 494 8 808 845



Helyrajzi szám

Terület ha

m2

Funkció kazánház állattartási ép. (galamb) állattartási ép. (nyúl) növényház állattartási ép. (sertés) állattart. ép. (szarvasm.) növényterm. épület fóliasátor víztároló üzemanyag tároló tart. illemhely illemhely illemhely csapadékcsatorna silótalp járda kisfesz. szabadvezeték bekötő út kerítés kút garázs öntözőrendszer gázelosztó hálózat



Bruttó érték 199 134 140 499 200 13 464 4 258 45 98 30 322 322 321 133 697 109 135 397 598 4 400 356 2 208 574 42 071 653 346

Nettó érték

28 307 561 990

Becsült érték 383 140 375 687 578 13 463 4 208 266 99 38 15 15 15 170 872 956 169 10 440 2 447 4 419 356 2 208 573 81 242 1 320 513

adatok ezer Ft-ban Vagyonkezelő megnevezése Terület Ssz. Helyrajzi szám Funkció (ingatlan helye) ha m2 16. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes Kunhegyes, Kossuth L. u. 15-17. 2833 1 4890 középiskola telek A oktatási épület, szolg. lakás B oktatási épület C oktatási épület tanműhelyek festő és kőműves tanműhely sportép., szolg. férőhely kereskedelmi kabinet konyha, étterem, szakács oktatási épület raktár Ingatlan összesen Kunhegyes, Kossuth L. u. 30. 382 8648 gimnázium telek gimn. ép., szolg. lakás kiszolgáló egység I. kiszolgáló egység II. Ingatlan összesen Kunhegyes, Kálvin u. 1. 2335/1 1729 kollégium telek kollégium kerítés Ingatlan összesen Kunhegyes, belterület 2956/3 3519 tanműhely telek tanműhely Ingatlan összesen INTÉZMÉNY ÖSSZESEN


Bruttó érték

Nettó érték

Becsült érték

3 965

8 398

6 556 7 119 5 586 3 032

45 134 81 199 38 896 24 549

1 959 708 529

13 824 8 467 16 464

11 685 1 960 43 099

42 695

30 140 13 024 280 095

40 246

6 050 159 549 2 208 2 343 170 150

33 146

1 728 81 144 360 83 232

5 631 121 718

1 056 14 938 15 994 549 471

2 402 26 523 10 076 1 639 40 640 563 32 606 311 33 480 1 055 4 623 5 678 122 897

adatok ezer Ft-ban Vagyonkezelő megnevezése Ssz. Helyrajzi szám (ingatlan helye) 17. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok Szolnok, Kossuth tér 2. 2068

Ingatlan összesen INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 18. Megyei Múzeumok Igazgatósága Szolnok Szolnok, Kossuth tér 4.

Ingatlan összesen Szolnok, Templom u. 2.

Ingatlan összesen Szolnok, Tabán u. 24.

Ingatlan összesen Tiszafüred, Tariczky sétány 8.

Ingatlan összesen Tiszafüred, Malom u. 14.

Ingatlan összesen Tószeg, Attila u. Tószeg, Attila u. 16. Jászberény, Újerdősor 2.

2065

930/2

1385

1086/2

4044

952/2 951 0630/5

Terület ha

Funkció

m2

2311 könyvtár telek épület

1846 múzeum telek épület raktár 1801 galéria telek épület 112 tájház telek épület kerítés 1768 múzeum telek épület 1400 tájház telek épület kerítés 1661 temető 988 temető 1859 raktár


Bruttó érték

78 410 291 522 369 932 369 932

55 907 234 176 3 100 293 183 54 996 505 482 560 478 2 239 1 185 60 3 484 2 473 28 161 30 634 1 393 799 827 3 019 631 258

Nettó érték

Becsült érték

305 089 305 089

78 410 870 947 949 357 949 357

232 466

55 906 813 578 9 781 879 265

527 510

54 996 59 616 114 612

3 208

2 239 5 065 60 7 364

25 748

2 473 56 700 59 173

2 237 601 258

1 393 6 696 127 8 216 631 258



Helyrajzi szám

Terület ha

Funkció

m2 telek főépület raktár kerítés

Ingatlan összesen Túrkeve, Attila u. 1.

Ingatlan összesen Tiszafüred, Külsőfokpart

Ingatlan összesen Szolnok, Dr. Sebestény u. 3.

Ingatlan összesen Kunszentmárton, Kerületiház u. 8. Karcag, Kálvin u. 4. INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 19. Megyei Levéltár Szolnok Szolnok, Pozsonyi u. 40-42.

2042

1035 múzeum telek épület kerítés kerti pavilon öntöző berendezés térburkolat

45/2

769/44

5 3918/1

2852

raktár raktár kerítés 1487 raktár telek raktár idegen tulajdon idegen tulajdon

épület épület

3932 levéltár telek levéltár, raktár új raktár, klímagépház garázs kerítés járda út

Ingatlan összesen


Bruttó érték 182 827 1 263 13 2 285 532 34 658 1 610 3 283 602 694 41 379 907 122 1 029 9 808 455 583 465 391 16 533 7 600 1 425 904

58 198 84 825 160 548 64 228 1 580 2 799 308 242

Nettó érték

Becsült érték

1 985

182 5 805 1 263 200 7 450

37 317

532 64 309 106 3 283 602 694 69 526

518

2 282 122 2 404

436 185 16 057 7 524 1 291 614

9 808 55 824 65 632 16 533 7 600 1 238 664

275 892

58 198 178 920 159 708 191 228 1 580 2 799 401 624

adatok ezer Ft-ban Vagyonkezelő megnevezése Ssz. Helyrajzi szám (ingatlan helye) Szolnok, Üstökös út 2853/3 Szolnok, Üstökös út 2853/5 INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 20. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Szolnok, Mária u. 19. 1159

Ingatlan összesen Szolnok, Aradi u. 20.

Ingatlan összesen Szolnok, Gyermekváros u. 1. INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 21. Arborétum Tiszakürt Tiszakürt

Terület ha

90 saját használatú út 87 saját használatú út

913 intézmény telek épület I.

1162

439 intézmény telek épület kerítés

9478/8

25/1

Funkció

m2

garázs

59

3574 természetvédelmi terül. földterület ültetvény irodaépület vendégház szerelőműhely kerítés villamossági földkábel üvegház díszkő előtér öntözőrendszer kerti pihenő fogadó épület külső parkoló látványtó kilátó új sétaút

Ingatlan összesen


Bruttó érték 1 670 1 614 311 526

19 955 28 861 48 816 4 829 67 031 30 71 890 64 120 770

31 459 3 974 558 4 009 2 702 314 1 620 1 014 390 358 1 214 200 94 170 8 843 16 570 14 583 54 137 4 206 141

Nettó érték

Becsült érték

1 630 1 575 279 097

1 670 1 614 404 908

42 765

19 955 80 952 100 907

69 627 33 112 425

6 659 67 031 30 73 720 169 174 796

4 194 436

31 459 3 974 558 15 194 9 832 317 4 339 1 014 390 5 088 1 778 200 94 170 8 843 16 572 14 582 54 136 4 232 472

adatok ezer Ft-ban Vagyonkezelő megnevezése Ssz. (ingatlan helye) Tiszakürt (tulajdoni hányad: 2/3) Tiszakürt

Ingatlan összesen Tiszakürt

Helyrajzi szám 25/3 1/2

471

Ingatlan összesen INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 22. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Szolnok, Ságvári krt. 4. 2015/1/A/5 INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 23. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Szolnok Szolnok, Ady E. u. 22. III/5. 1981/15/A/26 Szolnok, Tófenék u. 17. 1991

Ingatlan összesen Szolnok, Verseghy park

Ingatlan összesen Szolnok, Kossuth L. út 2.

801

798

Terület ha

Funkció

m2

492 földterület 2581 beépítetlen terület földterület ültetvény

Bruttó érték

Becsült érték

26

26

1 299

137 1 162 1 299

133 752 885 4 208 351

885 4 196 646

133 752 885 4 234 682

197 iroda

11 188 11 188

8 414 8 414

17 472 17 472

51 lakás 306 épület telek épület kerítés

6 100

5 338

6 164

7 210

6 494 16 800 160 23 454

31 992

13 063 108 253 121 316

506 585

125 374 1 017 713 1 143 087

2507 beépítetlen terület földterület ültetvény

385 irodaház telek épület 4672 megyeháza telek épület

Ingatlan összesen


26

Nettó érték

137 1 162 1 299

6 706 766 166 7 638 13 063 28 017 41 080 125 374 450 884 576 258

adatok ezer Ft-ban Vagyonkezelő megnevezése Ssz. (ingatlan helye) Szolnok, Indóház u. 8. (tul. h.: 3/4)

Ingatlan összesen Szolnok, Indóház u. 8. (tul. h.: 3/4)

Ingatlan összesen Szolnok, Dózsa Gy. út 8. ÖSSZESEN Üzemeltetésre átadott ingatlanok Szolnok, Ady E. u. 35.

Ingatlan összesen Szolnok, József A. u. 14-16.

Ingatlan összesen Cserkeszőlő, Sétány u. 3-4.

Helyrajzi szám 5567/9

5567/10

Terület ha

Funkció m2 2585 irodaház telek főépület üzemcsarnok 667 telek telek őrbódé

1599

50 lomkamra

3073

3983 irodaház telek főépület laboratórium garázs, raktár kerítés

4174/A

56

6403 katasztrófavédelem telek főépületrész raktár raktár sportcsarnok kerítés 2044 katasztrófavédelem telek épület faház I. faház II. pavilon fúrt kút


Bruttó érték 11 633 18 376 16 103 46 112 3 002 47 3 049 264 680 501

8 200 16 376 3 269 567 108 28 520 73 795 111 133 1 255 409 12 215 647 199 454 4 497 67 439 439 314 1

Nettó érték

Becsült érték

34 433

11 633 40 438 13 969 66 040

3 002 224 588 784

3 002 153 3 155 264 1 363 480

16 680

8 201 28 045 5 598 971 185 43 000

175 542

73 795 130 077 3 518 665 36 230 812 245 097 4 497 179 545 545 385 1



Helyrajzi szám

Terület ha

Funkció

m2 kerítés emésztő csap

Ingatlan összesen Szolnok, Tószegi u. 21. ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT ÖSSZESEN HIVATAL ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

5872/5

708,7 vértranszfúziós állomás


Bruttó érték 97 15 25 5 894 9 019 242 887 923 388 19 779 151

Nettó érték

5 039 3 864 201 125 789 909 17 673 072

Becsült érték 263 15 25 6 455 85 080 379 632 1 743 112 26 946 738


A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat forgalomképes vagyon leltára 2007. december 31-én adatok ezer Ft-ban Vagyonkezelő megnevezése Helyrajzi szám (ingatlan helye) 1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Jászberény, Serház u. 3. 6369

Ssz.

Ingatlan összesen Berekfürdő, Berek tér 13.

Ingatlan összesen Abádszalók, Füzes Kemping

Terület ha

m2 1965 hotel telek épület

493

3014/1

Funkció

1673 hotel telek épület 5

4447 kemping telek főépület iker faház iker faház iker faház iker faház iker faház faház I. faház II. faház III. faház IV. faház V. faház VI. faház VII. faház VIII. faház IX.


Bruttó érték

15 720 51 811 67 531 8 365 91 690 100 055 163 287 30 494 4 427 2 586 2 557 2 528 2 528 65 61 65 65 65 97 97 97 98

Nettó érték

Becsült érték

57 024

39 300 154 950 194 250

85 410

16 730 75 820 92 550 131 980 59 600 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 1 177 1 177 1 177 1 177 1 177 1 177 1 177 1 177 1 177



Helyrajzi szám

Terület ha

Funkció

m2

Bruttó érték

faház X. szociális épület I. szociális épület II. apartman apartman apartman apartman alpesi ház sportpálya, lakókocsi-csatlakozó telefonhálózat belső úthálózat csapadékcsatorna víz-, szennyvízvezeték elektromos vezeték járda kerítés medence 3 db (gépház-zal) játszótér teniszpálya lakókocsi leállók kerti társalgó Ingatlan összesen Szolnok, József A. u. 40. Szolnok, Szabadság tér 7.

4475/1-2/A 784

253 iroda 1728 iroda telek épület I. épület II. garázs kerítés

Ingatlan összesen


Nettó érték

Becsült érték

98 10 650 10 650 2 630 2 631 2 632 2 632 1 390

1 177 3 533 3 533 1 466 1 466 1 572 1 572 2 830

6 155

2 781

560 502 622 939 302 512 1 003

286 3 648 392 608 185 349 2 866

85 085

85 085

5 002 5 645 14 588 14 285 377 630 5 029

327 688 3 024

5 002 5 645 14 588 14 285 365 342 25 000

120 320

58 629 44 100 22 540 605 146 126 020

58 629 43 495 26 280 600 146 129 150


Vagyonkezelő megnevezése (ingatlan helye) Szolnok, Gyökér u. 18. tetőtér 16. Szolnok, Debreceni u. 51. (tul. h.: 2/4)

Helyrajzi szám 6309/21/A/16 9923/2

Terület ha

Funkció

m2

16 lakás 963 lakásotthon


Bruttó érték 240

Nettó érték 169




Helyrajzi szám

Terület ha

Funkció

m2 telek főépület kerítés

Ingatlan összesen Szolnok, Kossuth L. út 11.

Ingatlan összesen Szolnok, külterület Szolnok, külterület Szolnok, külterület Szolnok, Kertész u. 35.

Ingatlan összesen Jászkisér, Jászladányi u. 1. (tul. h.: 4126/ 6693)

1626

034/28 034/29 034/30 10362

033/5

441 irodaház telek épület 3 2 1

1442 8310 9504 7131

szántó szántó szántó sportbázis telek lakóépület főépület szerelőműhely kerítés

Ingatlan összesen Újszász, Tápiógyörgyei út 4.

168

810

1 434 6 117 168 7 719 11 415 219 789 231 204 1 343 1 347 1 763 58 339 2 476 20 477 7 938 324 89 554

Nettó érték

Becsült érték

6 284

1 924 12 576 168 14 668

211 939 1 343 1 347 1 763

44 100 358 650 402 750 1 399 1 426 1 018

79 668

85 572 6 248 14 944 1 496 324 108 584

10 719

1 340 7 100 8 440

3 357

660 2 030 992 108 3 790

6693 tanműhely telek tanműhely

Ingatlan összesen Mezőtúr, Damjanich u. 2.

Bruttó érték

768 múzeum telek főépület raktár kerítés 1662 védett szálló telek épület


4 449 8 616 13 065 2 180 651 751 450 4 032 497 1 761

1 200 1 037


Vagyonkezelő megnevezése (ingatlan helye) Ingatlan összesen

Helyrajzi szám

Terület ha

m2

Funkció



Nettó érték 1 684



Vagyonkezelő megnevezése (ingatlan helye) Alsóörs, Füredi út 62.

Helyrajzi szám

Ingatlan összesen Alsóörs, belterület Ábrahámhegy, Béke út 2.

Ingatlan összesen Kisújszállás, Határ u. 1/a.

Ingatlan összesen Kisköre, belterület Jászszentandrás, Rozmaring u. (tul. h.: 2160/825480)

846

980/1 732

1328/2

Terület ha

Funkció m2 7861 üdülő telek épület I. épület II. sportpálya 130 beépítetlen terület 6652 üdülő telek főépület faház 1-2. faház 3-4. faház 5-6. faház 7-8. faház 9-10. apartman faház 11-12. apartman faház 13-14. apartman faház 15-16. apartman faház 17-18. faház 19-20. faház 21. épület apartman raktár kerítés 2161 kert telek raktár kerítés

3018

1420 üdülőtelek

270

3723 beépítetlen terület


Bruttó érték 55 027 14 221 800 5 294 75 342 1 300 48 573 18 972 867 867 867 867 610 609 990 991 671 672 434 3 363 240 5 010 84 603

Nettó érték

Becsült érték

65 547 1 300

31 444 58 556 5 088 95 088 1 300

70 310

32 200 38 100 2 662 2 662 2 662 2 662 2 662 2 662 2 662 2 662 2 662 2 662 2 662 3 518 240 1 288 104 628 788 136 126

1 077 184 180 1 441 2 299

1 339 2 299

1 050 4 260

12

12

9


Vagyonkezelő megnevezése Helyrajzi szám (ingatlan helye) Jászszentandrás, Rozmaring u. (tul. h.: 2160/825480) 270

Terület ha

Funkció m2 3723 beépítetlen terület


Bruttó érték 12

Nettó érték 12

Becsült érték 9


Vagyonkezelő megnevezése Helyrajzi szám (ingatlan helye) Jászszentandrás, Elsősori u. 67. (tul. h.: 13/15) 099/31 Jászdózsa, Katalin utca 28. Tiszakürt, külterület Tiszakürt, külterület HIVATAL ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

Terület ha

m2

158 0167/2 0167/5

Funkció

Bruttó érték

Nettó érték

Becsült érték

2755 tanya

339

339

200

324 telek 1417 szőlő 2942 szőlő

83 30 63 1 197 432 1 197 432

83 30 63 1 053 061 1 053 061

83 45 114 1 555 362 1 555 362

19 779 151 1 197 432 20 976 583

17 673 072 1 053 061 18 726 133

26 946 738 1 555 362 28 502 100

KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES VAGYON FORGALOMKÉPES VAGYON INGATLANVAGYON EGYÜTT Megjegyzés: a forgalomképes ingatlanok becsült értékei az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.



6/b. sz. melléklet

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat ingatlanvagyon változása Korlátozottan forgalomképes vagyon

Ingatlan helye Nyitó állomány Növekedés 2007. évi rekonstrukció, felújítás, egyéb növekedés összesen Szolnok, Tófenék u. 17. (átminősítés) Kunhegyes, Kossuth L. u. 15-17. (intézmény átvétel) Kunhegyes, Kossuth L. u. 30. (intézmény átvétel) Kunhegyes, Kálvin u. 1. (intézmény átvétel) Kunhegyes, belterület (intézmény átvétel) Csökkenés Tiszaföldvár, Szondi u. 30. (átminősítés) Újszász, Tápiógyörgyei u. 4. (átminősítés) Szolnok, Gyökér u. 18. fszt. 3. (átminősítés) Szolnok, Gyökér u. 18. fszt. 6. (átminősítés) Szolnok, Gyökér u. 18. tetőtér 10. (átminősítés) Szolnok, Gyökér u. 18. tetőtér 16. (átminősítés) Szolnok, Avar u. 15. (átminősítés) Szolnok, Debreceni u. 51. (tul.h.: 2/4) (átminősítés) Kisújszállás, Határ u. 1/a. (átminősítés) Kisköre, belterület (átminősítés) Szolnok, Szabadság tér 7. (átminősítés) Szolnok, Kossuth L. u. 11. (átminősítés) 2007. évi értékcsökkenés különbözet

Helyrajzi szám

Funkció

1991 iroda 2833 középiskola 382 gimnázium 2335/1 kollégium 2956/3 tanműhely 758 tüdőgondozó 810 védett szálló 6309/21/A/3 lakás 6309/21/A/6 lakás 6309/21/A/10 lakás 6309/21/A/16 lakás 5948 lakás 9923/2 lakás 1328/2 kert 3018 üdülőtelek 784 irodaház 1626 irodaház


Bruttó érték 19 277 705 757 354 7 638 43 098 40 640 33 480 5 678 -4 103 -2 258 -480 -480 -240 -240 -6 828 -7 719 -1 441 -2 299 -129 150 -231 204

adatok ezer Ft-ban Nettó érték 17 433 951 757 354 7 230 42 695 40 246 33 146 5 631 -3 144 -1 711 -346 -346 -173 -173 -5 534 -6 412 -1 348 -2 299 -121 738 -216 335 -287 622

Záró állomány 2007. december 31-én

19 779 151


17 673 072


A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat ingatlanvagyon változása Forgalomképes vagyon Ingatlan helye Nyitó állomány Növekedés Tiszaföldvár, Szondi u. 30. (átminősítés) Újszász, Tápiógyörgyei u. 4. (átminősítés) Szolnok, Gyökér u. 18. fszt. 3. (átminősítés) Szolnok, Gyökér u. 18. fszt. 6. (átminősítés) Szolnok, Gyökér u. 18. tetőtér 10. (átminősítés) Szolnok, Gyökér u. 18. tetőtér 16. (átminősítés) Szolnok, Avar u. 15. (átminősítés) Szolnok, Debreceni u. 51. (tul.h.: 2/4) (átminősítés) Kisújszállás, Határ u. 1/a. (átminősítés) Kisköre, belterület (átminősítés) Szolnok, Szabadság tér 7. (átminősítés) Szolnok, Kossuth L. u. 11. (átminősítés) Jászdózsa, Katalin u. 28. (hagyatéki hitelezői igény) Csökkenés Tiszaföldvár, Szondi u. 30. (ajándékozás) Szolnok, Tófenék u. 17. (átminősítés) Szolnok, Gyökér u. 18. fszt. 3. (értékesítés) Szolnok, Gyökér u. 18. fszt. 6. (értékesítés) Szolnok, Gyökér u. 18. tetőtér 10. (értékesítés) Szolnok, Avar u. 15. (értékesítés) Szolnok, Kis s János u. 165. (tul. h.: 8/11) (értékesítés) 2007. évi értékcsökkenés különbözet Záró állomány 2007. december 31-én

Helyrajzi szám

Funkció


adatok ezer Ft-ban Nettó érték 734 159

758 tüdőgondozó 810 védett szálló 6309/21/A/3 lakás 6309/21/A/6 lakás 6309/21/A/10 lakás 6309/21/A/16 lakás 5948 lakás 9923/2 lakás 1328/2 kert 3018 üdülőtelek 784 irodaház 1626 irodaház 158 telek

4 103 2 258 480 480 240 240 6 828 7 719 1 441 2 299 129 150 231 204 83

3 144 1 711 346 346 173 173 5 534 6 412 1 348 2 299 121 738 216 335 83

758 tüdőgondozó 1991 iroda 6309/21/A/3 lakás 6309/21/A/6 lakás 6309/21/A/10 lakás 5948 lakás 11984/1 lakás

-4 103 -7 638 -480 -480 -240 -6 828 -8 557

-3 144 -7 230 -346 -346 -173 -5 534 -7 297 -16 670 1 053 061

1 197 432


6/c. sz. melléklet

Gazdasági társaságokban lévő részesedések 2007. december 31.

adatok ezer Ft-ban Megnevezés TISZA LIMES Kft. Északkelet-M.o-i Reg. Fejlesztési Rt. Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Rt. REMONDIS Szolnok Rt. VIACOM Kft. Megyei Gazdaságfejlesztési Kht. Észak-Alföldi Regionális Termálvíz Kht. Észak-Alföldi Reg. Eü. Tanács Kht. ÖSSZESEN

Jegyzett tőke 6 200 1 495 360 1 130 000 119 700 5 500 18 600 5 200 3 000

Megyei részesedés Befektetett összeg Tulajdoni részarány (%) 2 510 40,48 1 040 0,07 1 000 0,09 4 000 3,34 500 9,09 3 000 16,13 200 3,85 330 11,00 12 580

Nyilvántartási érték 2 510 1 040 500 4 000 500 3 000 200 330 12 080

Megjegyzés

500 eFt értékvesztés elszámolva


7/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló Működési bevételek és kiadások mérlege ezer Ft-ban

Működési célú bevételek Megnevezés 2006. év Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Alaptev. összefüggő bev. Intézmények sajátos bevételei ÁFA-bevételek Kamatbevételek Illetékek Átengedett SZJA Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzat Működőképesség támogatása Kiegészítések, visszatérülések Műk. célú pénze.átv. áht-n belül Műk. célú pénze.átv. áht-n kívül Működési célú hitel felvétel Pénzmaradvány Összesen

518 402 120 406 1 024 305 98 420 196 202 36 855 2 223 664 2 461 798 1 761 979 19 386 207 525 8 199 293 51 448 180 000 502 980 17 602 663

2007. év 640 549 88 790 1 002 570 164 832 222 743 34 789 1 788 191 1 660 785 2 327 746 411 103 50 000 276 944 8 779 159 52 229 128 269 501 467 18 130 166

Megnevezés

Működési célú kiadások 2006. év

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Műk. célú pénze.átad. áht-n belül Műk. célú pénze.átad. áht-n kívül Ellátottak pénzbeli juttatásai Hitelek, értékpapírok

Összesen

8 357 842 2 591 458 5 551 145 60 262 133 234 155 503

16 849 444

2007. év 8 232 748 2 580 706 6 148 640 47 168 177 096 137 878

17 324 236


7/b. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló Fejlesztési bevételek és kiadások mérlege ezer Ft-ban

Megnevezés

Fejlesztési bevételek 2006. év

Tárgyi eszközök értékesítése Önkormányzat sajátos felh. bev. Pénzügyi befektetések bevételei Címzett támogatás Céltámogatás Egyéb központi támogatás Felhalm. célú átv. pénze. áht-n belül Felhalm. célú átv. pénze. áht-n kívül Hitelek, kölcsönök bevételei Pénzmaradvány Összesen

35 013 198 7 488 116 136 26 642 290 302 257 409 234 699 977 846 1 945 733

2007. év 71 539 72 594 7 646 322 130 29 046 34 017 279 034 388 988 367 784 548 017 2 120 795

Megnevezés

Fejlesztési kiadások 2006. év

2007. év

Felhalm. célú pénze.átad. áht-n belül Felhalm. célú pénze.átad. áht-n kívül Felújítások Felhalmozási kiadások Fejlesztési célú hitel, kölcsön

9 318 1 472 209 203 1 336 938 13 193

54 650 212 703 1 312 124 9 837

Összesen

1 570 124

1 589 314


8/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló Intézményi pénzmaradványok elszámolása ezer Ft-ban

Ssz.


Záró pénzkészlet

Aktív és passzív elsz. egy.

Előző évi pénzmar.

Helyesbített pénzmar.

Jóváhagyott Önk. tám. pénzegy. maradvány

Pm-t terh. elv.

Normatíva visszaf.

Egyéb elvonás

I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok I. Összesen:

370 583 370 583

-114 465 -114 465

3 760 7 015 1 285 12 060

-386 -721 178 -742 -1 671

-

256 118 256 118

-

256 118 256 118

-

-

-

II. Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei 1. 2. 3. 4. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. IV. 1. 2. 3. 4. 5.

Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Szolnok Gyermekotthon Szolnok Óvoda, ÁI., Spec. Sz.i., Koll., Ped. Sz.sz. és Gy.o. Homok Kádas György Általános Iskola Kisújszállás II. Összesen Szociális intézmények "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otth. Bánhalma "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug "Fehér Akác" Idősek O. és Módsz. Int.Jászapáti "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok O. Karcag "Tóparti Otthon" Fogy. O. és Rehab. Int. P.taskony "Kastély O." Pszich. és Sz.bet. O. és Reh. I. Újszász Pszich. és Szenv.bet. Otthona és Rehab. Int. T.miklós "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek O. Mezőtúr III. Összesen Oktatási intézmények Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok M. L. Gimnázium és Szakközépiskola Jászapáti Ipari, Mg-i, Ker., Vend.ipari Szakk. Isk. Jászapáti N. L. Szakk. Isk., Gimn. és Kollégium Kunhegyes H. A. Szakközépiskola és Szakiskola Tiszafüred IV. Összesen

3 480 4 177 4 023 847 9 530

25 925

25 925

-86 -518 -1 602 355 315 187 1 887 13 814 14 352 -3 580 -284 -1 112 -220 582 -4 614

1 924 1 924

1 358 3 599

4 957

-


-386 3 039 5 269 543 8 465

23 841 11 043 11 884 10 123 56 891

23 455 14 082 17 153 10 666 65 356

15 063 7 246 12 607 2 476 37 392

3 930 450 12 607 593 17 580

11 133 6 796

-86 -515 -1 602 -523 4 492 611 2 734 13 814 18 925

14 523 2 191 4 155 16 865 660 -581 28 009 -2 534 63 288

14 437 1 676 2 553 16 342 5 152 30 30 743 11 280 82 213

6 942 800 2 228 9 015 3 580 12 298 3 382 38 245

790 800 1 100 4 880 1 600

6 152

-3 580 -284 24 813 -220 582 21 311

-9 306 19 167 11 597 -28 393 21 823

-12 886 18 883 36 410 -248 975 43 134

12 529 12 852 25 381

1 883 19 812

1 128 4 135 1 980 12 298

3 382 12 552

25 693

1 700 7 444

10 829 5 408

9 144

16 237

ezer Ft-ban Ssz. V. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


Közművelődési és egyéb intézmények Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok Múzeumok Igazgatósága Szolnok Levéltár Szolnok Pedagógiai Intézet, Ped. Szakm. és Szaksz. Szolnok Arborétum Tiszakürt TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok V. Összesen I-V. Összesen VI. Megyei Önkormányzat egyéb feladatai VI. Összesen I-VI. MINDÖSSZESEN

Záró pénzkészlet

Aktív és passzív elsz. egy.

326 213 747 631 845

1 550 -605 -332 -3 638 61 -43 -3 007 -109 405

410 849 1 042 694

-61 644 -171 049

213 421

Előző évi pénzmar.

Helyesbített pénzmar.

Jóváhagyott Önk. tám. pénzegy. maradvány

Pm-t terh. elv.

Normatíva visszaf.

Egyéb elvonás

6 881

1 550 212 816 -332 -3 638 61 283 210 740 515 559

3 083 4 757 -697 20 053 3 689 6 433 37 318 179 320

4 633 217 573 -1 029 16 415 3 750 6 716 248 058 694 879

5 758 5 516 1 563 4 227 17 064 118 082

39 276

5 516 1 563 4 227 17 064 78 806

86 289 93 170

262 916 778 475

-179 320 -

83 596 778 475

118 082

39 276

78 806


5 758


8/b. sz. melléklet

2007. évi költségvetési beszámoló Pénzmaradványok felosztása kiemelt előirányzatonként ezer Ft-ban Ssz.


Személyi juttatások

Munk.ad. terh. jár.

Dologi kiadások

Ellátottak juttatásai

Pénzeszközátadás

Felújítások, fejlesztések

Jóváh. p.m. össz.

I. Egészségügyi intézményellátás -

-

32 225 32 225

701

224

19 277

1 259

596

12 070 15 605 10 666

980

2 239

1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok

I. Összesen: II. Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Szolnok "Angolkert" Gyermeko. és Idősek O. Fegyvernek Gyermekotthon Szolnok Óvoda, ÁI, Szakisk., Koll., Ped. Sz.sz. és Gy.otthon Homok Kádas György Általános Iskola Kisújszállás Ált. Isk., Speciális Szakiskola és Diáko. Karcag

II. Összesen III. Szociális intézmények 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

"Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug "Fehér Akác" Idősek O. és Módsz. Int. Jászapáti "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok O. Karcag "Tóparti Otthon" Fogy. O. és Rehab. Int. P.taskony "Kastély O." Pszich. és Sz.bet. O. és Reh. I. Újszász Pszich. Betegek Otth. és Rehab. Int. Törökszentmiklós "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Id. Otth. Mezőtúr

III. Összesen

436

1 137

820

57 618

2 245

719

3 917

1 253

8 178

2 212

14 340

4 184

10 873 1 676 2 553 12 530 5 152 30 19 553 11 280 63 647


-

-

223 893 223 893

256 118 256 118

1 994

23 455 14 082 19 077 10 666 67 280

3 472

-

5 466 600

3 599 800 -

-

4 999

14 437 1 676 2 553 17 700 5 152 3 629 30 743 11 280 87 170

ezer Ft-ban Ssz.


Személyi juttatások

Munk.ad. terh. jár.

Dologi kiadások

Ellátottak juttatásai

Pénzeszközátadás

Felújítások, fejlesztések

Jóváh. p.m. össz.

IV. Oktatási intézmények 1. 2. 3. 4. 5.

Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok M. L. Gimnázium és Szakközépiskola Jászapáti Ipari, Mg-i, Ker., Vend.ipari Szakk. Isk. Jászapáti N. L. Szakk. Isk., Gimn. és Kollégium Kunhegyes H. A. Szakközépiskola és Szakiskola Tiszafüred

IV. Összesen V. Közművelődési és egyéb intézmények 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok Múzeumok Igazgatósága Szolnok Levéltár Szolnok Pedagógiai Intézet, Ped. Szakmai és Szaksz. Szolnok Arborétum Tiszakürt TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok

V. Összesen I-V. Összesen VI. Megyei Önkormányzat egyéb feladatai

6 031

1 802

6 031

1 802

20 143

655 35 500

151 10 662

3 827 159 894

758 1 657

242 530

38 570 60 078

11 585 18 391

14 715 1 563 6 716 186 715 360 348

18 391

-26 459 -26 459 333 889

1. Közgyűlés, Hivatal, fejlesztések

VI. Összesen I-VI. MINDÖSSZESEN

7 156 12 987

60 078


150

3 894 23 273

150

975 28 142

-

12 217 274 717

4 633 217 573 16 415 3 750 6 716 249 087 715 923

152 965 152 965 427 682

155 722 155 722 871 645

11 517 700

2 389

2 389

29 216 29 216 29 216

18 883 36 410 975 56 268


8/c. sz. melléklet

2007. évi költségvetési beszámoló Pénzmaradvány (tartalék) felosztása adatok ezer Ft-ban Összeg 778 475 93 170

Megnevezés 2007. évi összes tartalék (4211) Előző évek maradványa (4214) - Óvoda, ÁI., Szakisk., Koll., Ped. Sz.sz. és Gy.o. Homok - "Gólyafészek Otthon" Fogy. Otth. Karcag - "Kastély Otthon" Újszász - Megyei Önkormányzati Hivatal Szolnok Tartalék összesen Pénzmaradvány összesen

1 924 1 358 3 599 86 289 871 645 871 645

Pénzmaradványt terhelő feladatok Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet pénzmaradványa Intézmények pénzmaradványa 2007. évi Intézmények pénzmaradványa 2006. évi Normatíva és egyéb támogatás visszafizetési kötelezettség 2/2008. (II. 27.) KR számú rendelettel állományba vett feladat - Pályázati saját forrásokra (előző évi) - Bursa Hungarica ösztöndíj 2007. évi Előző évekről áthúzódó feladatok - Kórház ápolási részleg kialakításához saját forrás - Térségfejlesztési feladatok előző évek maradványai Felújítási és fejlesztési feladatok - Kórház címzett tám. pályázat II/B ütem saját forrás 2007. évi - Intézményi felújítások maradványa (4/a. melléklet) 1 600 = M.L. Gimnázium fürdőszobák = Tiszaföldvár Kossuth Ház Múzeum 750 = Fejlesztési tartalék megtakarításokból 10 266 - Intézményi fejlesztések maradványa (4/b. melléklet) = Kisújszállás gépkocsibeszerzés (közbeszerzés) 3 500 = Tiszaug mikrobuszbeszerzés (közbeszerzés) 8 000 = Gépkocsicsere Hivatal 5 969 = Fejlesztési tartalék ingatlanértékesítésből 23 018 Pénzeszközátadások, egyéb feladatok - Térségfejlesztési, idegenforg., környezetvéd. fel. (3/a. mell.) = Tervezési feladatok 2 344 = Parlagfű-mentesítési Alap 426 - Jogi tagsági díjak és egyéb hozzájárulások (3/b. melléklet) = Termál Klaszter 300 = Hulladékgazdálkodási Klaszter 500 - Közoktatási, gyermekvédelmi, szociális feladatok (3/c. melléklet) = Gyermek és ifjúsági jogok 600 2 240 = Állami gondoskodás lakáshoz jutók - Oktatási, közművelődési, szociális önként vállalt feladatok (3/d. melléklet) = Györffy István Népfőiskola 500 - Nemzetközi kapcsolatok feladatai (3/e. melléklet) = Programok maradványai (Centurio) 5 711 - Hivatal munkáltatói lakásalap egyenlege


256 118 438 761 6 811 -47 223 30 000 25 000 5 000 60 193 55 757 4 436 66 044 12 941 12 616

40 487

12 621 2 770

800

2 840

500 5 711 6 164

Megnevezés Közgyűlés, Hivatal - Közgyűlés pénzmaradványa = dologi kiadások = elnöki keret = intézményi rendezvénykeret - Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa = dologi kiadások = korengedményes nyugdíj 2007. december havi ÁFA befizetése Iskolatej programhoz kiegészítés Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat maradványa 2008. évi általános tartalék növelése megtakarításokból Pénzmaradvány-felhasználás összesen


adatok ezer Ft-ban Összeg 12 988 10 568 6 727 2 561 1 280 2 420 1 420 1 000 650 1 200 2 318 25 000 871 645


2007. évi költségvetési beszámoló Intézményi és társulási pénzmaradványokat terhelő feladatok Ssz. Megnevezés Személyi jutt. Járulék Dologi Ellátottak Fejlesztés 1. Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Szolnok Normatív tám. visszafizetése 3 930 Bevételi többlet elvonása 95 Üres álláshely miatti visszafiz. 3 164 Elmaradt feladatok, kifizetések 3 210 Ellátottak juttatásának maradv. 2 340 Befogadó otthon maradványa 2 324 Telefonközpont-csere 1 486 Számítástechnikai fejlesztés 408 Fokozott karbantartások 2 063 Eszközbeszerzések 1 351 100 Szociális továbbk. egyszeri 701 224 Ellátottak juttatásai 800 1 259 Összesen: 701 224 19 277 1 259 1 994 2. Gyermekotthon Szolnok Normatív támogatás visszafiz. 450 Bevételi többlet elvonása 1 034 Üres álláshely miatti visszafiz. 962 Lakásotthonok megszűnése 4 800 Szociális továbbk. egyszeri 436 140 Ellátottak táboroztatása 980 Szállítói kötelezettség 824 Rehabilitációs hozzájárulás 456 Lakásotthonok fokozott karb. 4 000 Összesen: 436 596 12 070 980 3. Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok 2007. évi normatíva visszafiz. 12 607 Szállítói kötelezettség 1 074 Szakképzési támogatások 3 472 2006. évi fokozott karbantartás 1 924 Összesen: 15 605 3 472 4. K. Gy. Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Egys. Gyógyped. Módszert. Int., Diákotthon és Gy.otth. Kisújszállás 2007. évi normatíva visszafiz. 593 Bevételi többlet elvonása 298 Üres álláshely miatti visszafiz. 1 585 Szállítói kötelezettség 4 190 Lakásotthonok fokozott karbant. 4 000 Összesen: 10 666 5. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Bevételi többlet elvonása 790 Dologi kiadások maradv. elv. 6 152 Szociális továbbk. egyszeri 574 184 PHARE áthúzódó kifizetés 827 265 Felmentés, végkielégítés 844 270


8/d. sz. melléklet

Ssz.

Megnevezés Személyi jutt. Járulék Dologi Ellátottak Fejlesztés Szállítói kötelezettség 2 424 Fokozott karbantartások 800 Eszközbeszerzések 707 600 Összesen: 2 245 719 10 873 600 6. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug 2007. évi normatíva visszafiz. 800 Szállítói kötelezettség 876 Összesen: 1 676 7. "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti 2007. évi normatíva visszafiz. 1 100 Bevételi többlet elvonása 614 Üres álláshely miatti visszafiz. 514 ÁFA befizetési kötelezettség 325 Összesen: 2 553 8. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag 2007. évi normatíva visszafiz. 4 880 Bevételi többlet elvonása 1 262 Étkezés elszám. elvonása 2 613 Elmaradt feladatok, kifizetések 197 63 Szociális fogl. maradványa 1 617 Képzési kötelezettség 3 720 1 190 Gondozotti textília 800 2006. évi fokozott karbantartás 1 358 Összesen: 3 917 1 253 12 530 9. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye Pusztataskony 2007. évi normatíva visszafiz. 1 600 Bevételi többlet elvonása 1 980 Szállítói kötelezettség 634 Szociális foglalkoztatás 938 Összesen: 5 152 10. "Kastély Otthon" Pszich. és Szenv.betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Újszász Szállítói kötelezettség 30 2006. évi gépkocsi beszerzés 3 599 Összesen: 30 3 599 11. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Törökszentmiklós Bevételi többlet elvonása 2 632 Átszervezés létszámcsökk. elv. 9 666 Szociális foglalkoztatás XII. 1 332 426 Szociális fogl. támogatás elsz. 6 846 1 786 3 263 Kazáncsere központi épület 800 Fokozott karbantartások 3 992 Összesen: 8 178 2 212 19 553 800


Ssz. Megnevezés Személyi jutt. Járulék Dologi 12. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona Mezőtúr 2007. évi normatíva visszafiz. 3 382 Szállítói kötelezettség 7 898 Összesen: 11 280 13. M. L. Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Jászapáti 2007. évi normatíva visszafiz. 1 700 Bevételi többlet elvonása 383 Dologi maradv. visszafiz. 2 613 Üres álláshely miatti visszafiz. 6 031 1 802 Szakképzési támogatások Eszközbeszerzések 2 460 Összesen: 6 031 1 802 7 156 14. Ipari, Mg-i, Ker. és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti 2007. évi normatíva visszafiz. 7 444 Bevételi többlet elvonása 5 408 Vendéglátótanműhely felúj. Szakképzési támogatások SZFP II. pályázat Útravaló ösztöndíj Szállítói kötelezettség 135 Összesen: 12 987 15. Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola Tiszafüred Eszközbeszerzések, felújítások Összesen: 16. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok 2007. évi pályázatok 655 151 3 827 Összesen: 655 151 3 827 17. Megyei Múzeumok Igazgatósága Szolnok Bevételi többlet elvonása 5 758 Nemzeti Kult.Alap pályázatok 1 769 Jászberény kriptaleletek restaur. 2 940 OTKA Tiszazug kutatás 353 Ásatás- Bivalytói töltés 35 500 10 662 114 680 Ásatás- Tiszaroffi tározó 34 394 Gépjárműcsere Összesen: 35 500 10 662 159 894 18. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Bevételi többlet elvonása 5 516 Fogyatékos Közalapítvány pály. 758 242 Mentorok, szaktanácsadók 5 800 Szállítói kötelezettség 1 545 OKM rend. agykontroll 1 854 Összesen: 758 242 14 715 19. Arborétum Tiszakürt Bevételi többlet elvonása 1 563 Közhasznú fogl. önrész 1 657 530 Összesen: 1 657 530 1 563 20. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Dologi kiadások maradv. elv. 4 227 Támogatás kiállítás 1 829 Kiadványok önerő 660 Összesen: 6 716


Ellátottak

-

Fejlesztés

-

3 894 -

3 894

4 440 6 053 12 780 150 150

23 273

-

975 975

-

-

375 8 200

-

2 942 11 517

700

-

700

-

-

-

-

8/d. sz. melléklet

évi költségvetési beszámoló

lási pénzmaradványokat terhelő feladatok ezer Ft-ban Összesen 3 930 95 3 164 3 210 2 340 2 324 1 486 408 2 063 1 451 925 2 059 6 498 450 1 034 962 4 800 576 980 824 456 4 000 14 082 12 607 1 074 3 472 1 924 19 077 593 298 1 585 4 190 4 000 10 666 790 6 152 758 1 092 1 114


ezer Ft-ban Összesen 2 424 800 1 307 14 437 800 876 1 676 1 100 614 514 325 2 553 4 880 1 262 2 613 260 1 617 4 910 800 1 358 17 700 1 600 1 980 634 938 5 152 30 3 599 3 629 2 632 9 666 1 758 11 895 800 3 992 30 743


ezer Ft-ban Összesen 3 382 7 898 11 280 1 700 383 2 613 7 833 3 894 2 460 18 883 7 444 5 408 4 440 6 053 12 780 150 135 36 410 975 975 4 633 4 633 5 758 1 769 2 940 728 169 042 34 394 2 942 217 573 5 516 1 700 5 800 1 545 1 854 16 415 1 563 2 187 3 750 4 227 1 829 660 6 716



9/a. sz. melléklet

2007. évi költségvetési beszámoló Az egyszerűsített mérleg Megnevezés

Előző évi költségvetési besz. záró adatai

Auditálási eltérések (+/-)

20 639 290 108 149 20 270 158 56 321 204 662 3 700 735 225 497 1 725 628

26 166

Előző évi auditált egysz. beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai


ezer Ft-ban Tárgyév auditált egysz. beszámoló záró adatai

ESZKÖZÖK A) Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 499 129 250 481 24 340 025

26 166

-13 199

-13 199 12 967

20 665 456 108 149 20 296 324 56 321 204 662 3 687 536 225 497 1 725 628 1 499 129 237 282 24 352 992

21 696 477 92 225 21 358 337 44 544 201 371 1 907 264 193 285 102 140

21 517 907 2 406 736 18 777 872 333 299 846 469 846 469 1 988 616 308 769 787 913 891 934 24 352 992

20 365 450 2 544 430 17 321 688 499 332 871 645 871 645

-

2 366 646 683 116 943 337 740 193 23 603 741

-

-

1 177 733 434 106 23 603 741

-

21 696 477 92 225 21 358 337 44 544 201 371 1 907 264 193 285 102 140 1 177 733 434 106 23 603 741

FORRÁSOK D) Saját tőke 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E) Tartalékok I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

Fejér Andor a megyei közgyűlés elnöke

21 026 992 2 406 736 18 286 957 333 299 859 668 859 668 2 453 365 768 549 794 874 889 942 24 340 025

490 915 490 915 -13 199 -13 199 -464 749 -459 780 -6 961 1 992 12 967

Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző

-

-

20 365 450 2 544 430 17 321 688 499 332 871 645 871 645 2 366 646 683 116 943 337 740 193 23 603 741

Kusai Tamás bejegyzett könyvvizsgáló

Ny. szám: 004740


9/b. sz. melléklet

2007. évi költségvetési beszámoló Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Műk.célú tám.értékű kiadások, egyéb tám. Áht-n kívülre végl.működési pénzeszközátad. Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalm.célú tám.értékű kiad., egyéb.tám. Áht-n kívülre végl.fejlesztési pénzeszközátad. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövidlejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforg.kiadások (01+...+12) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelvsz. értékpapírok Forgatási célú értékpapírok Finanszírozási kiadások összesen (14+..+17) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos műk. bevételei Műk.célú tám.értékű bevételek, egyéb tám. Áht-n kívűlről pénzeszközátvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bev. Áht-n kívülről végl felhalm.pénze.átvétel Támogatások kiegészítések 32-ből önkorm.költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök megtérülése Rövid lejáratú kölcsönök megtérülése Költségvetési pénzforg.bevételek (24+...+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelvsz. értékpapírok Forgatási célú értékpapírok Finanszírozási bevételek összesen (37+..+40) Pénzforgalmi bevételek (36+41) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.


Eredeti Módosított előirányzat

Teljesítés

7 725 612 2 439 173 4 431 327 7 772 164 118 145 833 341 268 1 244 157 6 000 16 505 260 180 000 180 000 16 685 260 123 583 16 808 843 1 400 999 3 218 117 7 779 470 31 667 -

8 586 911 2 670 753 6 135 935 302 219 209 086 133 898 400 396 1 728 262 54 650 7 340 20 229 450 180 000 180 000 20 409 450 42 121 20 451 571 2 046 898 3 448 985 8 817 236 39 160 143 849 79 373

8 232 748 2 580 706 6 148 640 331 374 177 096 130 616 212 709 1 312 004 54 770 9 837 19 190 500 19 190 500 183 625 19 374 125 2 154 273 3 448 976 9 056 103 52 229 151 779 79 501

525 757 2 579 193 2 579 193 10 000 15 545 203 357 006 648 064 1 005 070 16 550 273 258 570 16 808 843

270 514 542 132 3 295 407 3 295 407 8 498 18 612 679 357 006 340 000 697 006 19 309 685 1 141 886 20 451 571

279 034 388 988 3 174 042 3 174 042 11 778 18 717 202 357 006 128 269 485 275 19 202 477 1 048 484 -196 601 20 054 360



Ny. szám: 004740


9/c. sz. melléklet

2007. évi költségvetési beszámoló Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás

Ssz. 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12. 13.

Megnevezés Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege ( + / - ) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - ) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( 1 +/- 2 - 3 - 4 ) Finanszírozásból származó korrekciók (+/-) Pénzmaradványt terhelő elvonások ( + / - ) A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( + / - ) Módosított pénzmaradvány ( 5 +/- 6 +/- 7 + 8 +/- 9 ) A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány A 10. sorból szabad pénzmaradvány

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai 1 410 943 -551 275


-13 199

172 534 687 134

Előző év auditált egysz. beszámoló záró adatai 1 410 943


ezer Ft-ban Tárgyév auditált egysz. beszámoló záró adatai 1 042 694

-564 474

-171 049

-171 049

172 534

93 170

93 170

-13 199

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai 1 042 694

-

-

673 935

778 475

778 475

-56 548

-56 548

-47 223

-47 223

-8 054

-8 054

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

622 532

-13 199

-

-

557 030 65 502

609 333

557 030 -13 199

52 303

731 252 731 252 -

-

731 252 731 252 -


9/d. sz. melléklet

2007. évi költségvetési beszámoló Az egyszerűsített eredménykimutatás

Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Megnevezés Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai ( - ) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2) Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás ( - ) Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény ( - ) Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel (+/-) Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-5+/-6) Tárgyévről átvitt veszteség

9.

Megelőző év(ek) el nem számolt veszteségének tárgyévre eső része 10. Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye (7+8-9) 11. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés 12. Tartalékba helyezhető összeg


Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai


Előző év auditált egysz. beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai


ezer Ft-ban Tárgyév auditált egysz. beszámoló záró adatai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Ny. szám: 004740

a. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Recommend Documents