a. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

1/a. sz. melléklet

2008. évi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ft-ban

BEVÉTELEK Megnevezés

2008. évi terv

KIADÁSOK

2008. évi mód. ei. 2008. évi teljesítés

Megnevezés

T/M %-a

2008. évi terv


T/M %-a

Működési mérleg a/ OEP-finanszírozás b/ Működési bevétel c/ HEFOP támogatás 4.3 d/ Pénzmar. (HEFOP) e/ Lakásalap megtérülés f/ HEFOP 4.4 I.Egészségügyi ellátás

8 100 870 306 660 120 238 152 327 2 500 8 682 595

9 124 558 457 332 120 238 256 118 2 500 116 592 10 077 338

9 124 558 458 693 120 238 256 118 1 107 116 592 10 077 306

100,0 100,3 100,0 100,0 44,3 100,0 100,0

Egészségügyi ellátás HEFOP projekt 4.3 Lakásalap kölcsönök Felhalmozási kiadások HEFOP 4.4

8 407 530 272 565 2 500

10 034 456 272 565 2 500 103 566 116 592

9 975 518 272 565 200 45 942 116 592

99,4 100,0 8,0 44,4 100,0

I. Egészségügyi ellátás

8 682 595

10 529 679

10 410 817

98,9

766 652 237 175 807 200

766 652 237 175 807 200

100,0 100,0 100,0

1 046 478 14 800 32 500 213 325 20 330 46 302

1 046 478 14 800 32 500 213 325 20 330 46 302

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

61 969 247 850 3 494 581

61 969 247 850 3 494 581

100,0 100,0 100,0

a) Gyermek- és ifjúságvédelem 1. Gyerm.védő Int. és Gy.o. Szolnok 2. Ált. Isk., Gy.otthon Homok 3. Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás b) Szociális intézmények 4. "Fenyves Otthon" Bánhalma 5. "Szőke Tisza"Tiszaug 6. "Fehér Akác" Jászapáti 7. "Gólyafészek "Otthon Karcag 8. "Tóparti Otthon" Pusztataskony 9. "Kastély Otthon" Újszász 10. "Angolkert", PBO T.miklós 11. "Bíró Kálmánné" Id. O. Mezőtúr c) Oktatási intézmények 12. Sipos O. Szakk. Iskola Szolnok 13. Mészáros L.Gimn. Jászapáti 14. Ip-i, Mg-i, Ker., Vend. Jászapáti 15. Mészáros L. Gimn. Szakkéző Isk. 16. N. L. Szakk. Isk. Kunhegyes 17. H. A. Szakk. Isk. Tiszafüred d) Közművelődési és egyéb intézmények 18. Verseghy Ferenc Könyvtár 19. Múzeumok Igazgatósága 20. Levéltár Szolnok 21. Ped. Intézet, Ped. Szakszolg.

Szociális és ifjúságvédelmi normatívák 1. Gyermek- és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás 3. Fogyatékos ápolóotthon

766 652 237 175 807 200

Intézményi kiadások

1046478 4. Iskolai oktatás-nevelés 5. Korai fejlesztés, gondozás 6. Fejlesztő felkészítés 7. Kollégiumi nevelés, oktatás 8. Tanulók tankönyve 9. Kiegészítő hozzájárulások

1 046 478 14 800 32 500 213 325 20 330 46 302

Egyéb normatívák 10. Igazgatási és sport feladatok 11. Közműv. és közgyűjtemény Normatív támogatások

61 969 247 850 3 494 581

Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások

12. Ped. szakvizsga 13. Szociális továbbképzés 14. Megyei Közokt Közalapítv.

5 031 6 269 45 639

5 031 6 269 45 563

5 031 6 269 45 563

100,0 100,0 100,0

1. oldal, összesen: 121

968 452 493 384 572 433

1 050 817 553 643 657 842

1 009 855 550 379 621 034

96,1 99,4 94,4

160 778 279 821 141 279 385 311 315 319 355 289 388 923 288 441

202 569 343 445 161 040 456 106 384 690 421 490 473 716 344 104

191 459 337 346 156 717 441 392 378 795 421 226 467 222 327 746

94,5 98,2 97,3 96,8 98,5 99,9 98,6 95,2

266 790 253 576 489 763 368 408 205 991

296 134 147 929 301 963 415 664 418 415 238 372

292 755 147 929 301 963 394 368 406 446 237 839

98,9 100,0 100,0 94,9 97,1 99,8

177 563 238 646 68 898 178 156

225 693 597 871 75 195 221 365

223 195 444 131 69 084 223 767

98,9 74,3 91,9 101,1

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK Megnevezés 15. Pedagógiai szakszolgálat Kötött normatívák, egyéb tám.

2008. évi terv

KIADÁSOK


28 560 85 499

28 560 85 423

100,0 100,0

1 750 000 9 610 3 900

45 444 355 000 183 500 583 944 1 059 990 5 223 938 1 354 997 73 446 2 022 513 188 765 246 340

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,1 178,2 100,0 101 100

70 476 1 833 986 15 837 314 6 000 -43 200 5 000

198 002 2 655 620 19 385 339 6 000 -43 200 739 296

45 444 355 000 183 500 583 944 1 059 990 5 223 938 1 342 502 130 848 2 022 514 189 942 245 260 317 262 191 798 2 966 776 19 741 370 9 573

834 018

526 643

Átengedett bevételek 16. Lakosságszám alapján 17. Megye egységes norma 18. Intézményi ellátottak Átengedett bevételek Központosított támogatás II. Központi tám. összesen: III. Intézményi bevételek IV. Társulások bevétele 19. Illetékbevétel 20. Int.-i műk.-i tám.é.bev. átv. pénze. 21. Hiv.-i műk.-i tám.é.bev. átv. pénze. 22. Előző évi maradvány visszatérülése 23. Bérleti díjak, épületüzemeltetés V. Önkormányzati bevételek Működési bevételek 24. Munk.-i lakásalap törl., TISZK kölcsön 25. Korr. illetékh. felhalm. kiad. 26. Pénzmaradvány 27. Likvidhitel felvétel

45 444 355 000 183 500 583 944 4 164 024 1 156 709

601 601 213 864

Megnevezés

T/M %-a

28 560 85 423

96,9 111,7 101,8 159,6 81,4 40,6

22. Arborétum Tiszakürt 23. TISZAINFORM Szolnok e) Társulások 24. Szakképzés-Szervezési Társulás II. Intézm. kiadások összesen:

2008. évi terv


T/M %-a

41 051 32 051

56 911 45 700

55 888 42 784

98,2 93,6

6 670 323

54 996 8 145 670

27 946 7 771 266

50,8 116,5

213 155 457 744 8 869 18 674 212 060 103 063 16 600 4 736 10 500 45 526 6 114

89,4 98,3 56,7 94,2 96,6 92,0 100,0 94,7 100,0 99,9 50,3 -

27 018

98,2 100,0

Megyei önkormányzat feladatai 25. Közgyűlés 26. Hivatal 27. Védelmi Iroda 28. Területi Cigány Kisebb. Önk. tám. 29. Szakmai és egyéb feladatok 30. Épületüzemeltetés 31. Esélyek Háza 32. Bursa Hungarica pénzmaradv. 33. Sportfeladatok ellátása 34. Megyei Közokt Közalap.tám. 35. Munkáltatói lakásalap támogat. 36. Általános tartalék évközi felad. 37. Általános tartalék létszámcs. 38. Vagyonbiztosítás 39. Tervek készítése pályázatokhoz 40. Előző évi alulfin. rendezés

205 612 412 204 3 500 6 000 82 986 108 723 3 900 5 000 10 500 45 639 6 000 22 000 25 000 25 000 10 000

238 526 465 428 15 653 19 820 219 505 112 081 16 600 5 000 10 500 45 563 12 164 8 001 27 500 10 000 192 466

192 466

Adósságszolgálat, hitelvisszafizetés 41. Kamat és pénzintézeti díjak 42. Hitelvisszafizetés, likvidh. visszaf. 43. Működőképességi tám. visszatér. Korrigált műk. bevétel

16 639 132

20 614 078

20 566 408

99,8

III. Egyéb feladatok összesen: Műk. kiadás összesen:


35 000 340 000 15 000

156 161 340 000

155 671

99,7 -

1 362 064 16 714 982

1 894 968 20 570 317

1 472 196 19 654 279

77,7 95,5

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK Megnevezés

2008. évi terv

KIADÁSOK


Megnevezés

T/M %-a

2008. évi terv


T/M %-a

Fejlesztési mérleg Címzett támogatások 1. Hetényi kórház rek. II/B Saját felhalmozási bevételek 2. Felhalmozási célú illetékbev. 3. Vagyonh.-ból származó felh.bev. 4. Tárgyi eszközök értékesítése 5. Osztalékbevétel részvények ért.

369 000

490 365

490 365

100,0

43 200 75 000

43 200 75 000 24 159 6 505

72 521 24 041 6 505

96,7 99,5 100,0

10 000

10 000

10 000

100,0

25 000 38 000

25 000 172 625

101 392

58,7

850

62 514 49 993 205 385

74 701 12 498 205 385

119,5 25,0 100,0

4 000 076

4 000 076

100,0

5 164 822 25 778 900

4 997 484 25 563 892

96,8 99,2

6. Intézményi felhalmozási bevétel

Területfejlesztési támogatások 7. Területfejlesztési támogatás Pénzmaradványok 8. Pályázati Alap pénzmaradvány 9. Fejlesztési célú pénzmaradvány 10. Fejl. célú hitelhez önerő (p.m.) 11. Átvett pénzeszközök 12. EU-us pénzeszk. akadálymentesítésre 13. Kötvényből kamat, árfolyamnyereség Fejlesztési célú hitel 14. Fejlesztési célú kötvénykibocsátás

Felhalmozási bevételek

Bevételek összesen:

561 050 17 200 182

Beruházások 1. Hetényi kórház rek. II/B Pályázatokkal megvalósuló fejlesztések 2. Pályázati Alap 3. Megyeháza É-D homlokzat 4. Kórház ápolási részleg 5. Tiszakürti Mozgásk. O. fűtésk. 6. Jászapáti vasút út 4. sz. akadálym. 7. "Angolkert O." T.miklós akadálym. Intézményi feladatok 8. Felújítások (4/a. mell.) 9. Fejlesztések (4/b. mell.) 10. Egyéb fejlesztési feladatok Kötvénykibocsátás bevételéből: 11. Fejlesztési céltartalék (kötvény) - Tiszakürti Mozgáskorl. O. fűtéskorsz. - Jászapáti, Vasút út 4. akadálymenesítés - Kunhegyes, Kossuth 15-17.tornaterem

412 200

546 506

25 000 10 080

15 476 10 080 55 757 15 725 27 778 27 770

20 220 17 700

Kiadások összesen:


100,2

35 779 27 096 26 412

100,0 227,5 97,5 95,1

31 438 59 658 154 152

55,0 84,7 80,2

10 080

3 538 082 168 160 168 160

- Jászapáti, Hősök tere 9. energiaracion. - Jászapáti, Hősök tere 7. energiaracion. - Jászapáti, Juhász M. út 4. átalakítás - Számítógépes projekt

Felhalmozási kiadások

57 166 70 406 192 183

547 855

485 200 17 200 182

78 451 73 000 156 000 7 883

8 143 7 883

5 208 583 25 778 900

908 496 20 562 775

17,4 79,8

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/b. sz. melléklet 2008. évi költségvetési beszámoló Bevételek jogcímenkénti alakulása 2004-2008. év

Bevételek megnevezése Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Alaptevékenységgel összefüggő bev. Intézmények sajátos bevételei Ált. forg. adó bevételek Kamatbevételek Intézményi működési bevételek Illetékek Átengedett szem. jövedelemadó Egyéb sajátos bevételek Önkormányzati sajátos műk. bev. Tárgyi eszközök értékesítése Önkorm. sajátos felhalmozási bevét. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tőkejellegű bev. Normatív állami hozzájárulás Címzett támogatás Céltámogatás Központosított előirányzatok Működőképesség támogatása Kiegészítések, visszatérülések Egyéb központi támogatás Önkorm. költségvetési támogatás

2004. év tény

2005. év tény

2006. év tény

2007. év tény

2008. év tény

437 895 111 736 440 283 373 633 223 055 133 834 1 720 436 1 968 883 2 332 056

471 860 119 884 823 493 237 053 144 852 59 690 1 856 832 2 153 348 2 227 407

518 402 120 406 1 024 305 98 420 196 202 36 855 1 994 590 2 223 664 2 461 798

640 549 88 790 1 002 570 164 832 222 743 34 789 2 154 273 1 788 191 1 660 785

748 206 90 864 667 986 137 684 187 221 332 508 2 164 469 2 022 514 583 944

4 300 939 345 121 586 6 490 352 197 2 120 008 1 012 084

4 380 755 40 022 931 5 235 46 188 2 055 503 1 114 224

4 685 462 35 013 198 7 488 42 699 1 761 979 89 494

2 606 458 26 458 72 521 7 536 106 515 3 580 005 490 365

41 920

89 184

19 386

224 709 110 371 3 509 092

179 267 183 647 3 621 825

207 525 26 642 2 105 026

3 448 976 71 539 72 594 7 646 151 779 2 327 746 322 130 29 046 411 103 50 000 276 944 34 017 3 450 986


553 761 15 000 501 228 5 140 359

2005/2004. %

2006/2005. %

107,8 107,3 187,0 63,4 64,9 44,6 107,9 109,4 95,5 101,9 11,6 158,9 80,7 13,1 97,0 110,1 212,7

109,9 100,4 124,4 41,5 135,4 61,7 107,4 103,3 110,5 107,0 87,5 21,3 143,0 92,4 85,7 8,0 21,7

166,4 103,2

115,8 14,5 58,1

2007/2006. %

ezer Ft-ban 2008/2007. %

123,6 73,7 97,9 167,5 113,5 94,4 108,0 80,4 67,5

116,8 102,3 66,6 83,5 84,1 955,8 100,5 113,1 35,2

73,6 204,3 36 663,6 102,1 355,5 132,1 359,9

75,6 37,0 99,9 98,6 70,2 153,8 152,2 134,7 30,0 1 473,5 149,0

2 120,6 133,5 127,7 163,9

Bevételek megnevezése Működési célú pénze.átv. áht-n belül Felhalm. célú pénze.átv. áht-n belül Műk. célú átvett pénze. áht-n kívül Felhalm. célú átvett pénze. áht-n kívül Átvett pénzeszk., tám. ért. bev. Hitelek, kölcsönök, értékpap. bev. Előző évi pénzmar. igénybevétele Előző évi váll. eredm. igénybevétele Alap és váll. tev. köz. elszám. Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő bevételek Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bev. Továbbadási célú bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2004. év tény

2005. év tény

2006. év tény

2007. év tény

2008. év tény

2005/2004. %

2006/2005. %

2007/2006. %

ezer Ft-ban 2008/2007. %

7 531 785 149 672 67 187 13 204 7 761 848 17 091 1 731 395

7 831 106 128 219 38 857 307 723 8 305 905 15 149 1 296 257

8 199 293 290 302 51 448 257 409 8 798 452 414 699 1 480 826

8 779 159 279 034 52 229 388 988 9 499 410 497 053 1 048 484

9 845 773 38 967 32 161 390 501 10 307 402 4 279 578 959 111

104,0 85,7 57,8 2 330,5 107,0 88,6 74,9

104,7 226,4 132,4 83,6 105,9 2 737,5 114,2

107,1 96,1 101,5 151,1 108,0 119,9 70,8

112,1 14,0 61,6 100,4 108,5 861,0 91,5

1 731 395 -4 -205 441 225 730 20 285

1 296 257 26 -329 351 -103 323 -432 648

1 048 484

959 111

74,9 -650,0 160,3 -45,8 -2 132,8

114,2 -280,8 -92,2 -82,4 -89,8

19 090 263

98,3

104,7

70,8 -7,3 -205,0 -50,6 100,4

91,5

19 413 283

1 480 826 -73 303 549 85 098 388 574 67 675 19 978 003

-22 115 -174 486 -196 601 20 054 360


14 120 139 355 25 717 367

-7,2 128,2


1/c. sz. melléklet 2008. évi költségvetési beszámoló Kiadások jogcímenkénti alakulása 2004-2008. év ezer Ft-ban

Kiadás megnevezése

2004. év tény

2005. év tény

2006. év tény

2007. év tény

Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatás összesen Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájár. és táppénz Munkaadókat terhelő járulékok Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat, információhordozó Kommunikációs rendszer működtetése Járművek működtetése Kiküldetés, reklám-propaganda Intézményüzemeltetés szolg. díjai Üzemeltetési, fenntartási kiadások Élelmezési kiadások Gyógyszer, vegyszer Szakmai készletbeszerzés Szakmai szolgáltatások Munkáltató által fizetett SZJA Vásárolt term. és szolgáltatás ÁFA-ja Általános forgalmi adó befizetés Kamatkiadások Költségvetési és egyéb befizetések Egyéb kiadások Dologi kiadások

5 468 891 1 638 416 518 280 7 625 587 2 041 664 205 209 195 979 2 442 852 62 626 58 916 127 188 56 414 77 971 576 010 792 394 429 833 780 798 533 193 604 764 22 248 557 238 123 792 572 261 026 127 982 5 192 965

5 918 930 1 572 562 531 014 8 022 506 2 151 193 216 939 194 498 2 562 630 50 307 61 238 112 544 61 530 79 144 675 815 654 895 450 542 851 090 493 470 698 174 11 647 555 035 111 343 577 261 026 164 106 5 292 483

6 124 429 1 639 476 593 937 8 357 842 2 234 865 224 124 132 469 2 591 458 48 250 51 616 103 947 64 555 83 911 773 955 744 491 440 545 791 070 709 137 721 738 12 648 573 415 109 360 5 868 146 164 170 475 5 551 145

6 136 503 1 454 319 641 926 8 232 748 2 226 672 224 441 129 593 2 580 706 50 407 56 231 104 227 53 897 69 165 717 891 1 096 424 455 507 967 868 665 487 918 597 7 686 656 785 86 090 51 245 170 434 20 699 6 148 640


2008. év tény 6 444 171 1 727 813 623 235 8 795 219 2 385 267 240 954 130 261 2 756 482 43 492 55 100 134 695 66 833 73 312 871 501 838 791 579 881 1 070 062 692 753 1 418 784 8 452 695 979 113 470 157 780 179 938 29 794 7 030 617

2005/2004. % 108,2 96,0 102,5 105,2 105,4 105,7 99,2 104,9 80,3 103,9 88,5 109,1 101,5 117,3 82,6 104,8 109,0 92,5 115,4 52,4 99,6 89,9 100,9 100,0 128,2 101,9

2006/2005. % 103,5 104,3 111,8 104,2 103,9 103,3 68,1 101,1 95,9 84,3 92,4 104,9 106,0 114,5 113,7 97,8 92,9 143,7 103,4 108,6 103,3 98,2 1 017,0 56,0 103,9 104,9

2007/2006. % 100,2 88,7 108,1 98,5 99,6 100,1 97,8 99,6 104,5 108,9 100,3 83,5 82,4 92,8 147,3 103,4 122,3 93,8 127,3 60,8 114,5 78,7 873,3 116,6 12,1 110,8

2007/2006. % 105,0 118,8 97,1 106,8 107,1 107,4 100,5 106,8 86,3 98,0 129,2 124,0 106,0 121,4 76,5 127,3 110,6 104,1 154,5 110,0 106,0 131,8 307,9 105,6 143,9 114,3

ezer Ft-ban Kiadás megnevezése Műk. célú pénze.átadás áht-n belül Felhalm. célú pénze.átadás áht-n belül Műk. célú pénze.átadás áht-n kívül Felhalm. célú pénze.átadás áht-n kívül Pénzeszközátadás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések felújítása Járművek felújítása Felújítások ÁFA-ja Felújítás összesen Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése Gépek, berendezések vásárlása Járművek vásárlása Tenyészállatok vásárlása Pénzügyi befektetések kiadásai Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási kiadás összesen Működési célú hitel visszafizetése Fejl. célú hitel visszafiz., kölcsönök Értékpapír, részesedés vásárlása Hitelek, értékpapírok kiadásai Tervezett maradvány Tartalék Alap- és váll. tevékenység köz. elsz. Pénzforgalom nélküli kiadások Előző évi maradványok rendezése Kiegyenlítő kiadások Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Továbbadási célű működési kiadás KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2004. év tény

2005. év tény

2006. év tény

2007. év tény

67 239 20 287 168 064 5 400 260 990 157 419 123 761 3 289 432 31 596 159 078 71 421 1 261 483 217 723 31 504 147 530 373 476 1 956 284

56 425 28 138 162 850 3 739 251 152 155 083 117 729 2 845

60 262 9 318 133 234 1 472 204 286 155 503 173 193 2 636

47 168 54 650 177 096

25 930 146 504 17 978 1 253 704 106 768 16 525

371 254 1 766 229

33 374 209 203 36 725 571 411 472 152 33 064 610 360 222 616 1 336 938

34 572 212 709 7 781 823 805 250 833 15 627 75 120 213 883 1 312 124

12 737

15 477

13 193

12 737

15 477

-7 129 -46 651 17 470 -36 310

-3 470 23 032 -181 274 -161 712

17 771 602

18 050 352

2008. év tény

2006/2005. %

2007/2006. %

2007/2006. %

106,8 33,1 81,8 39,4 81,3 100,3 147,1 92,7 128,7 142,8 204,3 45,6 442,2 200,1 60,0 75,7

78,3 586,5 132,9 136,5 88,7 101,1 112,3

117,4 15,3 61,4

500 170 413 1 056 502

83,9 138,7 96,9 69,2 96,2 98,5 95,1 86,5 82,1 92,1 25,2 99,4 49,0 52,5 99,4 90,3

103,6 101,7 21,2 144,2 53,1 47,3 12,3 33,3 96,1 98,1

136,3 135,0 711,0 72,7 78,0 229,3 416,7 79,7 80,5

9 837

12 269

121,5

85,2

74,6

124,7

13 193

9 837

12 269

121,5

85,2

74,6

124,7

207 526 -622 5 532 12 264 17 174 67 675 18 711 943

276 944

317 262 17,9 24,0 -6,8 -10,6

101,6

103,7

133,5 396,6 1 318,4 1 069,2 103,5

114,6

48,7 -49,4 -1 037,6 445,4

278 914 137 878 175 176 2 961

21 940 161 685 183 625 19 374 125


55 373 8 371 108 726 9 223 181 693 125 348 239 786 172

2005/2004. %

47 135 287 093 55 324 598 699 195 733 35 833

-12 593 139 355 20 689 247

65,1 90,9 136,9 5,8

-6,9 106,8


1/e. sz. melléklet 2008. évi költségvetési beszámoló Normatív támogatások alakulása intézményenként adatok eFt-ban

Ssz.

Intézmény megnevezése

1. Gyermekv.Intézet és Gyermekotthon Szolnok 2. Ált. Isk., Spec. Szakisk., Koll. és Gy.o. Homok 3. Ált. Isk., Diákotthon és Gyermeko. Kisújszállás Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei összesen 4. "Fenyves Otthon" Fogy. Otthona Bánhalma 5. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug 6. "Fehér Akác" Id. Otth. Jászapáti 7. "Gólyafészek Otthon" Fogy. Otth. Karcag 8. "Tóparti O." Fogy. O. és Reh. I. P.taskony 9. "Kastély O." Pszich. és Sz. O. és Reh. I. Újszász 10. Pszich. Bet. Otth. és Rehab. Int. T.miklós 11. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Id. O. Mezőtúr Szociális intézmények összesen 12. Sipos Orbán Szakisk. és Koll. Szolnok 13. M. L. Gimn., Szakközépisk. és Koll. Jászapáti 14. Nagy L. Szakk. Isk. és Koll. Kunhegyes 15. H. A. Szakközépisk. és Szakiskola Tiszafüred Oktatási intézmények összesen 16. Ped. Int., Ped. Szakm. és Szakszolg. Szolnok INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

2008. évi elszámolás Gyermekvéd., Közoktatási szociális 211 764 179 286 391 050

28 735

28 735 146 995 392 365 257 361 135 358 932 079 57 069 1 408 933

558 532 52 455 73 112 684 099 73 054 131 773 57 726 142 687 149 373 188 898 183 986 128 189 1 055 686

1 739 785

Összesen 558 532 264 219 252 398 1 075 149 73 054 131 773 57 726 171 422 149 373 188 898 183 986 128 189 1 084 421 146 995 392 365 257 361 135 358 932 079 57 069 3 148 718

Tervezett normatív támogatás Gyermekvéd., Közoktatási Összesen szociális 219 325 157 897 377 222

16 542

16 542 152 487 402 325 257 501 142 188 954 501 59 061 1 407 326


556 807 58 240 72 286 687 333 73 063 131 773 58 226 146 337 151 811 195 879 185 867 130 245 1 073 201

1 760 534

556 807 277 565 230 183 1 064 555 73 063 131 773 58 226 162 879 151 811 195 879 185 867 130 245 1 089 743 152 487 402 325 257 501 142 188 954 501 59 061 3 167 860

Eltérés (felmérés-terv) Gyermekvéd., Közoktatási Összesen szociális -7 561 21 389 13 828 12 193 12 193 -5 492 -9 960 -140 -6 830 -22 422 -1 992

1 725 -5 785 826 -3 234 -9 -500 -3 650 -2 438 -6 981 -1 881 -2 056 -17 515 -

1 725 -13 346 22 215 10 594 -9 -500 8 543 -2 438 -6 981 -1 881 -2 056 -5 322 -5 492 -9 960 -140 -6 830 -22 422 -1 992

1 607

-20 749

-19 142


1/d. sz. melléklet

2008. évi költségvetési beszámoló Bevételek alakulása jogcímenként

I.

Megnevezés Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Intézmények Társulások Önkormányzati Hivatal

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok

II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Normatív támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Helyi önk. színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatás Fejlesztési célú támogatások

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek IV. Támogatásértékű bevételek 1. Működési célú támogatásértékű - ebből: OEP-től átvett 2. Fejlesztési célú támogatásértékű

V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII.Hitelek

adatok eFt-ban T/M %

Eredeti ei. 3 867 789

Mód. ei. 4 789 593

Teljesítés 4 770 927

1 533 845 306 660 1 156 709 70 476 2 333 944 1 750 000

2 183 136 424 612 1 354 997 140 403 387 2 606 457 2 022 513

2 164 469 424 725 1 342 421 140 397 183 2 606 458 2 022 514

99,6 99,1 100,0 99,1 100,0 98,5 100,0 100,0

583 944

583 944

583 944

100,0

3 959 080

5 140 359

5 140 359

3 959 080 3 494 581

5 140 359 3 494 581 553 761 506 228

5 140 359 3 494 581 553 761 506 228

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

85 499 379 000

85 424 500 365

85 424 500 365

100,0 100,0

75 000

107 864

106 515

98,7

8 104 770

9 559 689

9 884 740

8 104 770 8 100 870

9 520 721 9 129 304 38 968

9 845 773 9 129 358 38 967

103,4 103,4 100,0 100,0

130 698

379 831

422 662

10 460 120 238

25 361 354 470

32 161 390 501

111,3 126,8 110,2

8 500

81 806

65 638

80,2 93,1 40,6 100,0

834 018

4 526 719

4 213 940

1. Működési célú hitel, kötvény 2. Fejlesztési célú hitel, kötvény

834 018

526 643 4 000 076

213 864 4 000 076

VIII.Pénzforgalom nélküli bevételek

220 327

1 193 039

959 111

220 327

1 193 039

959 111

80,4 80,4

17 200 182

25 778 900

25 563 892

99,2

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN



2/a. sz. melléklet 2008. évi költségvetési beszámoló Intézményi bevételek és kiadások

Ssz.

Megnevezés

I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban I. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése

2008. évi eredeti előirányzat

2008. évi módosított előirányzat

2008. évi teljesítés

adatok: ezer Ft-ban Teljesítés/ Módosított ei. %

3 995 839 1 304 951 4 758 763 2 413 24 111 243 307 194 178 3 617 2 500 -

3 984 733 1 301 942 4 658 702

99,7 99,8 97,9

2 413 24 111 243 307 191 792 3 617 200

100,0 100,0 100,0 98,8 100,0 8,0

10 410 817 424 725 3 448

98,9 100,0 156,7

267 110 9 124 798 452 552 256 118 1 107

100,0 100,0 100,0 100,0 44,3

8 682 595 1 810

10 529 679 424 612 2 200 267 110 9 124 798 452 341 256 118 2 500 10 529 679 1 752

10 529 858 1 667

100,0 95,1

4 124 416 1 305 155 2 977 959 272 565 2 500 8 682 595 306 660 -

3 995 839 1 304 951 4 758 763 2 413 24 111 243 307 194 178 3 617 2 500 10 529 679 424 612 2 200 -

3 984 733 1 301 942 4 658 702 2 413 24 111 243 307 191 792 3 617 200 10 410 817 424 725 3 448 -

99,7 99,8 97,9

4 124 416 1 305 155 2 977 959

272 565 2 500

8 682 595 306 660

120 238 8 100 870 152 327 2 500


100,0 100,0 100,0 98,8 100,0 8,0

98,9 100,0 156,7

Ssz.

Megnevezés

2008. évi eredeti előirányzat 120 238 8 100 870 152 327 2 500 8 682 595 1 810 -

2008. évi módosított előirányzat 267 110 9 124 798 452 341 256 118 2 500 10 529 679 1 752 -


Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 267 110 Támogatásértékű bevétel 9 124 798 Önkormányzati támogatás 452 552 Pénzmaradvány 256 118 Kölcsönök bevételei 1 107 Hitelek bevételei Bevétel összesen 10 529 858 Létszám (fő) 1 667 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban II. Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás 634 559 670 763 654 911 Munkáltatókat terhelő járulékok 121 498 133 530 127 813 Dologi kiadások 116 495 126 076 112 856 Előző évi pézmaradvány átadása 22 309 22 309 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 3 766 3 377 Felhalmozási kiadások 2 359 2 165 Ellátottak pénzbeli juttatásai 95 900 98 139 91 966 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 968 452 1 056 942 1 015 397 Működési bevételek 4 746 4 746 4 221 Felhalmozási bevételek 7 Előző évi támogatás visszatérülése 34 884 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 555 555 Támogatásértékű bevétel 2 349 2 349 Önkormányzati támogatás 963 706 1 011 755 967 597 Pénzmaradvány 37 537 37 537 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 968 452 1 056 942 1 047 150 Létszám (fő) 199 199 192 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 681 681 673 Normatív támogatás 613 568 613 568 615 294 Normatív/önkormányzati %-ban 63,7 60,6 63,6 2. Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok 330 194 Személyi juttatás 298 094 329 026 108 514 Munkáltatókat terhelő járulékok 101 564 108 027 97 448 90 209 95 846 Dologi kiadások 12 607 Előző évi pézmaradvány átadása 12 607 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás 3 492 Felújítási kiadások 1 704 20 694 Felhalmozási kiadások 13 306 4 880 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 517 4 873


adatok: ezer Ft-ban Teljesítés/ Módosított ei. % 100,0 100,0 100,0 100,0 44,3 100,0 95,1

97,6 95,7 89,5 100,0

89,7 91,8 93,7

96,1 88,9

100,0 100,0 95,6 100,0

99,1 96,5 98,8 100,3 104,9 99,6 99,6 98,4 100,0

48,8 64,3 99,9

Ssz.

Megnevezés




Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 493 384 577 829 565 389 Működési bevételek 15 240 18 727 18 726 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 11 884 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 8 805 8 805 Támogatásértékű bevétel 4 630 4 630 Önkormányzati támogatás 478 144 526 590 520 838 Pénzmaradvány 19 077 19 077 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 493 384 577 829 583 960 Létszám (fő) 181 181 180 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 465 465 444 277 565 277 565 264 218 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 58,1 52,7 50,7 3. Kádas György Ált. Iskola, Szakiskola, Egys.Gyógyp.Módsz.Int.Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás 352 841 395 470 375 296 Személyi juttatás 115 377 127 997 122 454 Munkáltatókat terhelő járulékok 97 014 121 748 111 462 Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása 2 476 2 476 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás 4 319 4 319 Felújítási kiadások 1 451 1 451 Felhalmozási kiadások 7 201 10 151 9 346 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 572 433 663 612 626 804 10 517 20 280 20 280 Működési bevételek Felhalmozási bevételek 333 333 10 123 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 6 269 6 269 6 825 6 825 Támogatásértékű bevétel 561 916 619 239 584 012 Önkormányzati támogatás 10 666 6 666 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 572 433 663 612 634 508 Létszám (fő) 193 193 179 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 443 443 432 230 184 230 184 252 398 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 41,0 37,2 43,2 II. Összesen: Személyi juttatás 1 285 494 1 396 427 1 359 233 Munkáltatókat terhelő járulékok 338 439 370 041 358 294 Dologi kiadások 303 718 345 272 320 164



97,8 100,0

100,0 100,0 98,9 100,0

101,1 99,4 95,5 95,2 96,2 94,9 95,7 91,6 100,0

100,0 100,0 92,1

94,5 100,0 100,0 100,0 100,0 94,3 62,5

95,6 92,7 97,5 109,7 116,3 97,3 96,8 92,7

Ssz.

Megnevezés

Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban

2008. évi eredeti előirányzat 106 618 2 034 269 30 503 2 003 766 2 034 269 573 1 589 1 121 317 56,0

2008. évi módosított előirányzat 37 392 11 577 24 504 113 170 2 298 383 43 753 333 15 629 13 804 2 157 584 67 280 2 298 383 573 1 589 1 121 317 52,0

91 471 29 676 39 131

2008. évi teljesítés 37 392 9 400 16 922 106 185 2 207 590 43 227 340 56 891 15 629 13 804 2 072 447 63 280 2 265 618 551 1 549 1 131 910 54,6

adatok: ezer Ft-ban Teljesítés/ Módosított ei. % 100,0

81,2 69,1 93,8

96,0 98,8 102,1 100,0 100,0 96,1 94,1

98,6 96,2 97,5 100,9 105,1

104 533 32 573 47 087 6 942

94,5 95,3 93,5 100,0

574 324

95,7 64,8

192 033 56 913

94,5 103,1

160 778 57

110 580 34 163 50 384 6 942 600 500 203 169 55 193 1 080 132 459 14 437 203 169 57

91 73 063 66,7

91 73 063 55,2

500

160 778 51 193

109 585


14 523 1 082 120 282 14 437

100,2 90,8 100,0

207 237 56

102,0 98,2

91 73 054 60,7

100,0 100,0 110,1

Ssz.

Megnevezés

2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány



150 859 49 847 78 615

279 821 96

178 075 56 758 107 280 800 1 596 4 128 532 349 169 95 843 700 250 950 1 676 349 169 101

164 131 773 69,2

164 131 773 52,5

74 418 24 665 42 196

84 290 27 420 47 034 2 228 514 68 161 554 63 189 11 042 84 770 2 553

500

279 821 89 487

190 334

141 279 57 600

83 679




176 869 56 554 102 591 800

99,3 99,6 95,6 100,0

1 596 4 128 532

100,0 100,0 100,0

343 070 95 843

98,3 100,0

2 191 700 242 896 1 676

100,0 96,8 100,0

343 306 101 32 164 131 773 54,3

98,3 100,0

81 617 26 488 46 315 2 228

96,8 96,6 98,5 100,0

514 69

100,0 101,5

157 231 65 236

97,3 103,2

100,0 100,0 103,3

4 155 11 042 77 721 2 553

100,0 91,7 100,0

Ssz.

Megnevezés


2008. évi módosított előirányzat 161 554 40

Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 141 279 Létszám (fő) 43 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 80 80 58 226 58 226 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 69,6 68,7 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag 217 823 250 423 Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok 72 843 82 432 Dologi kiadások 94 645 112 792 Előző évi pézmaradvány átadása 9 015 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 582 Ellátottak pénzbeli juttatásai 862 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 385 311 456 106 Működési bevételek 85 670 98 819 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 1 241 Támogatásértékű bevétel 2 850 Önkormányzati támogatás 299 641 335 496 Pénzmaradvány 17 700 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 385 311 456 106 Létszám (fő) 132,5 132,5 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 220 220 Normatív támogatás 162 879 162 879 Normatív/önkormányzati %-ban 54,4 48,5 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye Pusztataskony Személyi juttatás 178 423 203 348 Munkáltatókat terhelő járulékok 56 038 64 941 Dologi kiadások 79 858 111 324 Előző évi pézmaradvány átadása 3 580 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 2 515 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 1 497 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 315 319 387 205 98 382 102 057 Működési bevételek




160 707 40

99,5 100,0

79 57 726 74,3

98,8 99,1 108,1

244 855 80 944 105 716 9 015

97,8 98,2 93,7 100,0

582 862

100,0 100,0

441 974 98 819

96,9 100,0

16 865 1 241 2 850 321 785 17 700 459 260 128 5 246 171 422 53,3

100,0 100,0 95,9 100,0

100,7 96,6 111,8 105,2 109,7

198 164 64 219 111 335 3 580

97,5 98,9 100,0 100,0

2 479 1 497

98,6 100,0

381 274 102 172

98,5 100,1

Ssz.

Megnevezés


2008. évi módosított előirányzat 300 4 422 275 274 5 152 387 205 117

Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 216 937 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 315 319 Létszám (fő) 116 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 189 189 Normatív támogatás 151 811 151 811 Normatív/önkormányzati %-ban 70,0 55,1 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Személyi juttatás 192 817 230 796 Munkáltatókat terhelő járulékok 63 524 74 021 Dologi kiadások 95 698 109 379 Előző évi pézmaradvány átadása 4 180 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 1 859 Felhalmozási kiadások 628 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 250 3 114 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 355 289 423 977 Működési bevételek 125 295 128 728 Felhalmozási bevételek 658 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 50 Támogatásértékű bevétel 1 100 Önkormányzati támogatás 229 994 289 231 Pénzmaradvány 4 210 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 355 289 423 977 Létszám (fő) 124 128 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 248 248 Normatív támogatás 195 879 195 879 Normatív/önkormányzati %-ban 85,2 67,7 7. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehab. Intézménye Törökszentmiklós 200 428 239 616 Személyi juttatás 65 632 77 861 Munkáltatókat terhelő járulékok 122 643 143 721 Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása 12 298 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás 2 610 Felújítási kiadások 1 266 Felhalmozási kiadások


2008. évi teljesítés 250 660


4 422 270 090 5 152

100,0 98,1 100,0

382 746 110 7 186 149 373 55,3

98,8 94,0 98,4 98,4 100,3

230 757 73 866 109 309 4 180

100,0 99,8 99,9 100,0

1 859 629 3 114

100,0 100,2 100,0

423 714 129 057 658

99,9 100,3 100,0

50 1 100 289 231 4 210

100,0 100,0 100,0 100,0

424 306 122 22 239 188 898 65,3

100,1 95,3

235 080 75 959 143 718 12 298

98,1 97,6 100,0 100,0

2 606 1 266

99,8 100,0

96,4 96,4 96,4

Ssz.

Megnevezés

Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 8. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona, Mezőtúr Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban III. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok

2008. évi eredeti előirányzat 220

388 923 122,0

2008. évi módosított előirányzat 220 477 592 143 683 238 3 017 299 911 30 743 477 592 126,0

238 185 867 74,4

238 185 867 62,0

140 631 46 331 100 479

388 923 138 948

249 975

2008. évi teljesítés 167


471 094 143 899

98,6 100,2

28 009 238 3 017 293 696 30 743

100,0 100,0 97,9 100,0

499 602 125,0 9,0 236 183 986 62,6

104,6 99,2

154 161 51 546 115 123 5 916

97,0 98,2 91,6 100,0

127 1 000

53,8 100,0

327 873 125 187

95,2 100,2

236 2 164 207 333 10 588

100,0 100,0 102,0 76,6

288 441 83,0

158 987 52 501 125 700 5 916 236 1 000 344 340 124 925 236 2 164 203 201 13 814 344 340 85

345 508 84

100,3 98,8

176 130 245 71,6

176 130 245 64,1

175 128 189 61,8

99,4 98,4 96,5

1 246 870 408 556

1 456 115 470 097

1 426 036 462 149

97,9 98,3

1 000

288 441 106 445

181 996


99,2 99,0 101,1

Ssz.

Megnevezés

Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban

2008. évi módosított előirányzat 807 614 44 959 6 065 10 469 7 793 2 803 112 812 437 958 1 765 26 375 1 871 292 90 285 2 803 112 786,5 1 406 1 089 743 58,2

129 898 41 864 94 128

147 059 48 086 96 920

99,6 100,0 97,5

361 2 922 690

100,0 97,3 76,7

296 038 70 428 51

98,8 100,5

5 964 2 325 221 527

100,0 100,0 100,2

266 790 76

147 691 48 097 99 446 361 3 004 900 299 499 70 043 5 964 2 325 221 167 299 499 76

300 295 70

100,3 92,1

390 152 487 77,6

390 152 487 68,9

379 146 995 66,4

97,2 96,4 96,2

900

266 790 66 920

3 400 196 470



adatok: ezer Ft-ban Teljesítés/ Módosított ei. % 96,7 100,0

2008. évi eredeti előirányzat 653 265 6 470 2 315 161 753 020 1 562 141 2 315 161 773,5 1 406 1 089 743 69,8

781 194 44 959 6 061 10 299 7 565 2 738 263 817 126 908 66 403 1 765 26 377 1 823 034 87 059 2 822 672 766,0 75,0 1 416 1 084 421 59,5

99,9 98,4 97,1

97,7 100,6 94,8 100,0 100,0 97,4 96,4

100,7 97,4 100,7 99,5 102,1

2008. évi 2008. évi Ssz. Megnevezés eredeti módosított előirányzat előirányzat 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás 154 170 79 934 Munkáltatókat terhelő járulékok 50 112 25 777 Dologi kiadások 49 294 29 689 Előző évi pézmaradvány átadása 12 529 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 360 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 253 576 148 289 Működési bevételek 13 833 6 801 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 2 872 Támogatásértékű bevétel 1 433 Önkormányzati támogatás 239 743 118 300 Pénzmaradvány 18 883 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 253 576 148 289 Létszám (fő) 67 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 608 Normatív támogatás 153 585 Normatív/önkormányzati %-ban 64,1 3. Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás 292 279 167 495 Munkáltatókat terhelő járulékok 99 821 49 923 Dologi kiadások 92 378 67 679 Előző évi pézmaradvány átadása 12 852 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 8 773 Felhalmozási kiadások 12 800 5 285 4 014 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 489 763 323 536 116 781 50 522 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 5 800 10 720 10 190 Támogatásértékű bevétel 367 182 215 694 Önkormányzati támogatás




79 934 25 777 29 689 12 529

100,0 100,0 100,0 100,0

360

100,0

148 289 6 801

100,0 100,0

19 167 2 872 1 433 118 300 18 883

100,0 100,0 100,0 100,0

167 456 29

112,9

158 881 49 923 76 293 12 852

94,9 100,0 112,7 100,0

8 773 12 800 4 014

100,0 100,0 100,0

323 536 50 522

100,0 100,0

11 597 10 720 10 190 215 694

100,0 100,0 100,0

Ssz.

Megnevezés


Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 489 763 Létszám (fő) 147 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 841 248 740 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 67,7 4. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 5. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Kunhegyes Személyi juttatás 220 114 Munkáltatókat terhelő járulékok 71 486 75 958 Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 850 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok)

2008. évi módosított előirányzat 36 410 323 536 -


-

2008. évi teljesítés 36 410

335 133 70

-


103,6

-

244 551 88 780 79 233 1 100 28 149 3 100 444 913 72 484 11 121 16 620 344 688 444 913 204

230 876 74 573 85 819

94,4 84,0 108,3

793 21 785 3 100

72,1 77,4 100,0

416 946 58 135

93,7 80,2

11 221 16 620 327 469

100,9 100,0 95,0

413 445 102

92,9 50,0

1 449 402 325 116,7

1 445 392 365 119,8

99,7 97,5 102,7

245 525 78 223 90 883 14 596 3 784 -

230 699 73 158 98 895

94,0 93,5 108,8

11 561 3 694

79,2 97,6

Ssz.

Megnevezés

Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű kiadás Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 6. Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola, Tiszafüred Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű kiadás Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban IV. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása

2008. évi eredeti előirányzat 368 408 25 926

368 408 104 841 257 501 75,5

841 257 501 69,5

888 257 361 71,1

105,6 99,9 102,4

126 302 41 549 37 933

144 347 44 847 46 408

98,7 96,7 107,9

1 261 2 237

49,5 82,5

239 100 7 091

99,2 83,8

393 2 313 6 987 225 460 975

100,0 100,0 101,5 100,0

205 991 54,5

146 287 46 364 43 008 2 550 2 713 240 922 8 463 2 313 6 986 222 185 975 240 922 54,5

243 219 55

101,0 100,9

486 142 188 71,2

486 142 188 64,0

501 135 358 60,0

103,1 95,2 93,8

922 763 304 832 349 691 -

1 031 483 337 164 409 938 25 381

991 796 316 364 434 024 25 381

96,2 93,8 105,9 100,0

1 260 341 222

207

205 991 6 280

199 711



adatok: ezer Ft-ban Teljesítés/ Módosított ei. % 96,5 100,4 83,3

2008. évi módosított előirányzat 433 011 30 352 780 5 334 26 070 370 475 433 011 104

418 007 30 472 650 3 549 26 070 361 762

66,5 100,0 97,6

422 503 97

97,6 93,3

Ssz.

Megnevezés


Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 242 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 1 584 528 Működési bevételek 229 740 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 10 460 Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 1 344 328 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 1 584 528 Létszám (fő) 448,5 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 3 166 Normatív támogatás 954 501 Normatív/önkorm. %-ban 71,0 V. Közművelődési és egyéb intézmények 1. Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok Személyi juttatás 112 092 Munkáltatókat terhelő járulékok 36 698 Dologi kiadások 28 773 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 177 563 Működési bevételek 11 250 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 166 313 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 177 563 Létszám (fő) 52,5 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban

2008. évi módosított előirányzat 10 234 61 459 14 511 1 890 170 238 665 780 38 324 63 624 1 492 509 56 268 1 890 170 438,5 3 166 954 501 64,0

122 465 39 550 62 014 1 664 1 212 -

2008. évi teljesítés 9 927 50 689 13 735 1 841 916 223 449 701 31 157 36 639 63 625 1 470 212 56 268 1 882 051 423,0 3 213 932 079 63,4


97,4 93,6 89,9 95,6 100,0 98,5 100,0

99,6 96,5 101,5 97,7 99,1

97,9 98,2 101,2

1 664

100,0

1 797

148,3

19 001

99,2 100,1

3 083 500 22 124 183 691 4 634

250,0 121,0 99,4 100,0

224 992

226 905 52,5

97,0 82,5 94,7

119 927 38 829 62 775

226 905 18 982 200 18 284 184 806 4 633 -


233 033 53

102,7 101,0

Ssz.

Megnevezés

2. Múzeumok Igazgatósága Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 3. Levéltár Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei



157 876 51 757 29 013

238 646 8 000

230 646

238 646 78,0

44 755 14 525 9 618

68 898 2 230

66 668




240 430 75 559 276 124 5 758 9 360 42 989 650 220 114 091 1 292 775 45 544 270 945 217 573 650 220 78

221 218 70 213 146 942 5 758

92,0 92,9 53,2 100,0

9 360 14 906

100,0 34,7

468 397 114 797 1 296 4 757 859 45 579 257 070 80 353

72,0 100,6 100,3

504 711 78

77,6 100,0

48 934 15 855 10 406 1 134 -

45 443 14 324 9 317

92,9 90,3 89,5

1 195

105,4

76 329 2 230 1 838 72 261 -

70 279 2 327

92,1 104,3

1 980 65 904

107,7 91,2

110,8 100,1 94,9 36,9

Ssz.

Megnevezés


Hitelek bevételei Bevétel összesen 68 898 Létszám (fő) 18 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 4. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok 91 567 Személyi juttatás 30 766 Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások 55 823 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 178 156 Működési bevételek 99 095 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 79 061 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 178 156 Létszám (fő) 31 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 133 Normatív támogatás 59 061 Normatív/önkormányzati %-ban 74,7 5. Arborétum Tiszakürt Személyi juttatás 28 303 Munkáltatókat terhelő járulékok 9 554 Dologi kiadások 3 194 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 41 051 Működési bevételek 5 620 Felhalmozási bevételek





70 211 18

92,0 100,0

107 509 35 582 72 758 5 516 221 365 99 095 10 9 796 96 049 16 415 221 365 31

105 698 32 680 79 873 5 516

98,3 91,8 109,8 100,0

223 767 96 693

101,1 97,6

20 053 6 417 3 472 99 794 16 415

64 170,0 35,4 103,9 100,0

242 844 31

109,7 100,0

133 59 061 61,5

129 57 069 57,2

97,0 96,6 93,0

33 799 11 302 10 247 1 563 56 911 10 543 -

32 530 10 778 11 017 1 563

96,2 95,4 107,5 100,0

55 888 11 323

98,2 107,4

Ssz.

Megnevezés

Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 6. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban V. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai


2008. évi módosított előirányzat 1 500 41 118 3 750 56 911 17



3 689 1 585 39 740 3 750

105,7 96,6 100,0

60 087 17

105,6 100,0

11 637 3 596 21 961 4 227

96,7 97,5 90,1 100,0

1 363 466 95

99,9 100,0 100,0

43 345 14 478

93,7 95,2

32 051 4

12 038 3 690 24 381 4 227 1 364 466 95 46 261 15 201 8 000 16 344 6 716 46 261 4

444 966 146 632 144 767 -

565 175 181 538 455 930 17 064 3 028 9 826 45 430 -

35 431

41 051 17

10 373 3 332 18 346

32 051 17 251

14 800


6 433 8 333 14 720 6 716 81

104,2 90,1 100,0

50 761 4

109,7 100,0

536 453 170 420 331 885 17 064 3 027 9 826 17 993 -

94,9 93,9 72,8 100,0 100,0 100,0 39,6

Ssz.

Megnevezés

Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban VI. Társulások 1. Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban VI. Mindösszesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás

2008. évi eredeti előirányzat 736 365 143 446 592 919 736 365 201 133 59 061 10,0

2008. évi módosított előirányzat 1 277 991 260 142 1 292 985 84 962 681 523 249 087 1 277 991 200,5 133 59 061 8,7

-

-

-


2008. évi teljesítés 1 086 668 258 619 1 296 38 015 7 776 83 073 660 919 111 868 81 1 161 647 201 129 57 069 8,6

adatok: ezer Ft-ban Teljesítés/ Módosított ei. % 85,0 99,4 100,3 789,4 97,8 97,0 44,9

90,9 100,2 97,0 96,6 99,6

13 974 3 908 37 114 18 450 73 446 140 73 306 73 446 10

6 916 1 971 19 059

49,5 50,4 51,4

8 240

44,7

36 186 140

49,3 100,0

54 877

74,9

130 848 2

178,2 20,0

13 974 3 908 37 114 -

6 916 1 971 19 059 -

49,5 50,4 51,4

75 209 622

Ssz.

Megnevezés Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban I-VI. Mindösszesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban

2008. évi eredeti előirányzat -

8 024 509 2 503 614 4 429 400 272 565 120 330 2 500 15 352 918 1 463 369 130 698 8 100 870 5 503 154 152 327 2 500 15 352 918 3 805,5 6 294,0 3 224 622,0 58,6

2008. évi módosított előirányzat 18 450 73 446 140 73 306 73 446 10

8 459 013 2 667 699 6 814 631 124 796 2 413 27 139 281 009 354 490 139 091 2 500 18 872 781 1 779 749 5 563 323 813 9 313 563 6 655 249 719 038 75 806 18 872 781 3 760,5 6 294,0 3 224 622,0 48,5


2008. évi teljesítés 8 240 36 186 140 75 209 622 54 877 130 848 2

8 305 167 2 611 140 6 545 028 124 796 2 413 27 138 278 521 295 935 131 102 200 18 321 440 1 767 286 6 693 192 466 404 128 9 312 299 6 479 164 574 593 56 065 18 792 694 3 610,0 75,0 6 307,0 3 205 479,0 49,5


49,3 100,0

74,9 178,2 20,0

98,2 97,9 96,0 100,0 100,0 100,0 99,1 83,5 94,3 8,0

97,1 99,3 120,3 124,8 100,0 97,4 79,9 74,0 99,6 96,0 100,2 99,4 102,1

Ssz.

Megnevezés

VII. Megyei Önkormányzat egyéb feladatai 1. Megyei Közgyűlés Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Megyei Önkormányzati Hivatal Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei



113 968 36 784 46 860 5 000 3 000

205 612 205 612

205 612 3

290 513 89 454 31 237 1 000

412 204 412 204




115 795 37 363 67 418 13 670 4 280 238 526 212 348 940 8 959 16 279 238 526 3

113 236 31 539 57 612

97,8 84,4 85,5

7 978 2 790

58,4 65,2

213 155 192 286

89,4 90,6

940

100,0

8 959 10 970

100,0 67,4

213 155 3

89,4 100,0

327 414 101 197 34 817 2 000 465 428 412 204 1 500 49 304 2 420 -

323 231 98 222 33 384

98,7 97,1 95,9

2 907

145,4

457 744 404 520

98,3 98,1

1 500 49 304 2 420

100,0 100,0 100,0

Ssz.

Megnevezés

Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 3. Megyei Védelmi Iroda Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 4. Épületüzemeltetés Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek

2008. évi eredeti előirányzat 412 204 60


2 545 815 140

3 500

3 500

4 176 1 337 3 140 7 000 1 000 16 653

13 000 3 653 -



457 744 55

98,3 91,7

4 450 1 451 2 968

106,6 108,5 94,5

1 000

100,0

9 869

59,3

13 000 3 869

100,0 105,9

3 500 1

16 653 1

16 869 1

101,3 100,0

31 327 8 856 68 540

33 870 9 671 68 540 112 081 68 366

32 866 9 604 60 593

97,0 99,3 88,4

103 063 59 348

92,0 86,8

108 723 68 366


Ssz.

Megnevezés

Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 5. Szakmai és egyéb feladatok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 6. Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások


40 357

108 723 17

2008. évi módosított előirányzat 43 715 112 081 17

73 900 144 125 21 000 20 220 464 980 6 000 340 000 47 000 1 117 225 1 209 294

3 900 -1 003 987 68 000 6 000 834 018 1 117 225

4 607 1 445 333 673 192 466 128 971 26 099 31 055 4 978 514 18 119 340 000 8 001 6 062 950 1 732 982 102 301 55 078 221 145 -1 036 577 455 302 6 000 4 526 719 6 062 950 -

8 514 1 967 -




43 715

100,0

103 063 16

92,0 94,1

4 670 1 446 327 417 192 466 107 468 25 155 8 572 759 567

101,4 100,1 98,1 100,0 83,3 96,4 27,6 15,3

12 069

66,6 23,7 101,8 97,6

1 438 830 1 763 383 99 822 124 796 17 594 221 603 -860 708 371 128 9 573 4 213 940 5 961 131

11 599 3 080 3 615 90 290

31,9 100,2 83,0 81,5 159,6 93,1 98,3

136,2 156,6

Ssz.

Megnevezés Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban VII. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban


-

-

2008. évi módosított előirányzat 10 481 10 481 10 481 -

438 353 135 909 220 677 150 125 24 000 20 220 464 980 6 000 340 000 47 000 1 847 264 1 895 476 3 900 -960 130 68 000 6 000 834 018 1 847 264 81 -


494 376 152 980 507 588 192 466 142 641 37 379 31 055 4 979 514 2 000 18 119 340 000 8 001 6 906 119 2 425 900 102 301 56 018 246 126 -930 946 474 001 6 000 4 526 719 6 906 119 81 -



18 674 160

178,2

19 076

182,0

19 236 8

183,5 8

490 052 145 342 485 589 192 466 115 536 28 235 8 572 760 567 2 907 12 069 2 241 335 2 419 697 99 822 124 796 18 534 255 179 -754 861 384 518 9 573 4 213 940 6 771 198 83 -

99,1 95,0 95,7 100,0 81,0 75,5 27,6 15,3 145,4 66,6 32,5 99,7 97,6 33,1 103,7 81,1 81,1 159,6 93,1 98,0 102,5

Ssz.

Megnevezés I-VII. Mindösszesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban

2008. évi eredeti előirányzat 8 462 862 2 639 523 4 650 077 150 125 24 000 20 220 737 545 120 330 8 500 340 000 47 000 17 200 182 3 358 845 134 598 8 100 870 4 543 024 220 327 8 500 834 018 17 200 182 3 886,5 6 294 3 224 622 71,0

2008. évi módosított előirányzat 8 953 389 2 820 679 7 322 219 317 262 145 054 64 518 312 064 5 334 004 141 091 20 619 340 000 8 001 25 778 900 4 205 649 107 864 379 831 9 559 689 5 724 303 1 193 039 81 806 4 526 719 25 778 900 3 841,5 6 294 3 224 622 56,3



8 795 219 2 756 482 7 030 617 317 262 117 949 55 373 287 093 1 056 502 134 009 12 269 20 562 775 4 186 983 106 515 317 262 422 662 9 567 478 5 724 303 959 111 65 638 4 213 940 25 563 892 3 693,0 75,0 6 307 3 205 479 56,0

adatok: ezer Ft-ban Teljesítés/ Módosított ei. % 98,2 97,7 96,0 100,0 81,3 85,8 92,0 19,8 95,0 59,5 79,8 99,6 98,7 111,3 100,1 100,0 80,4 80,2 93,1 99,2 96,1 100,2 99,4 99,4

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/b. sz. melléklet 2008. évi költségvetési beszámoló A Megyei Közgyűlés, a Megyei Önkormányzati Hivatal és az Épületüzemeltetés

adatok eFt-ban

Megnevezés

2008.eredeti ei. 2008.mód. ei. 2008. teljesítés

T/M%-a

KÖZGYŰLÉS Alapilletmények + 13. havi Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg. 7. Karbantartások, kisjavítások 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás, pénzügyi szolg. 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő)

20 397

22 224

22 380

100,7

75 960 96 357 11 661 5 950 113 968 34 670 612 1 502 36 784 2 000 400 2 400 80 380 3 600 2 000 2 000 4 600 4 800 18 900 5 700 46 860 5 000

75 960 98 184 9 011 8 600 115 795 35 061 800 1 502 37 363 2 000 400 2 000 80 1 360 3 700 2 125 5 000 4 400 8 200 31 903 6 700 67 868 7 561 4 280 11 841 232 867 3

74 751 97 131 7 551 8 554 113 236 29 687 736 1 116 31 539 1 609 299 1 664 1 254 3 663 1 296 3 162 3 287 8 126 30 776 2 476 57 612 4 915

98,4 98,9 83,8 99,5 97,8 84,7 92,0 74,3 84,4 80,5 74,8 83,2 92,2 99,0 61,0 63,2 74,7 99,1 96,5 37,0 84,9 65,0

2 790 7 705 210 092 3

65,2 65,1 90,2 100,0

3 000 8 000 205 612 3


adatok eFt-ban

Megnevezés


T/M%-a

HIVATAL Alapilletmények + 13. havi Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok * 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg. 7. Karbantartások, kisjavítások 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás, pénzügyi szolg. 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő)

183 664 51 803

171 751 59 691

98,1 99,5

235 467 52 446 2 600 290 513 78 757 8 176 2 521 89 454 3 150 1 550 2 400 1 000 800 4 200 1 600 2 900 3 300 6 140 2 000 2 197 31 237

175 014 60 000 235 014 76 000 16 400 327 414 89 418 9 246 2 533 101 197 2 300 2 000 2 630 500 1 637 5 300 1 000 3 560 2 200 4 200 3 600 5 890 34 817

231 442 75 472 16 317 323 231 87 051 8 810 2 361 98 222 2 274 1 985 1 850 396 1 440 5 280 968 3 554 2 125 4 026 3 600 5 886 33 384

98,5 99,3 99,5 98,7 97,4 95,3 93,2 97,1 98,9 99,3 70,3 79,2 88,0 99,6 96,8 99,8 96,6 95,9 100,0 99,9 95,9

1 000

2 000

2 907

145,4

1 000 412 204 60

2 000 465 428 60

2 907 457 744 55

145,4 98,3 91,7


adatok eFt-ban

Megnevezés


T/M%-a

ÉPÜLETÜZEMELTETÉS Alapilletmények + 13. havi Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg. 7. Karbantartások, kisjavítások 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás, pénzügyi szolg. 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő)

25 950

600 68 540

24 770 24 770 9 100 33 870 8 468 853 350 9 671 1 400 400 740 1 500 2 900 2 000 44 000 15 000 600 68 540

108 723 17

112 081 17

25 950 5 377 31 327 7 678 778 400 8 856 1 400 400 1 200 4 000 1 200 2 000 44 920 1 400 11 420


23 813

96,1

23 813 9 053

96,1 99,5

32 866 8 444 810 350 9 604 6

97,0 99,7 95,0 100,0 99,3 0,4

202 1 424 2 876 1 658 39 255

50,5 94,9 99,2 82,9 89,2

14 638

97,6

534 60 593

89,0 88,4

103 063 16

92,0 94,1


2/c. sz. melléklet

2008. évi költségvetési beszámoló Elnöki keret felhasználása (keret 7.561 eFt) adatok Ft-ban

Dátum 2008 01 09 2008 01 09 2008 01 10 2008 01 17 2008 01 18 2008 01 21 2008 01 23 2008 01 25 2008 02 04 2008 02 06 2008 02 11 2008 02 15 2008 02 21 2008 02 21 2008 02 21 2008 02 25 2008 02 25 2008 03 04 2008 03 13 2008 03 13 2008 03 19 2008 03 19 2008 03 19 2008 03 19 2008 03 20 2008 03 28 2008 04 07 2008 04 09 2008 04 10 2008 04 14 2008 04 14 2008 04 14 2008 04 15 2008 04 18 2008 04 18 2008 04 18 2008 04 18 2008 04 24 2008 04 24 2008 04 26 2008 04 26 2008 04 30 2008 05 06 2008 05 06 2008 05 06

Megnevezés Szolnoki Mentőszolgálat részére navigációs rendszer vásárlása M.Hadigondozottak O-os Nemzeti Sz., MPFSZ támogatása: karácsonyi csomag Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Római Katolikus Plébánia Jászjókóhalma támogatása Kerekes Tamás "Pepita cérna" című könyv megjelenésének támogatása Paulus Alajos: "A Magyar falu, mezőhék küzdelme a megmaradásért" című könyv tám. DAN-TON Kiemelten Közhasznú Egyesület: 2008. január 26-i Civil bál támogatása Keresztény Értelmiségiek Szövetsége J.berényi Csoportja: emléktábla költségeinek tám. Közép Európai Média Intézet: Wittner Máriáról készülő portréfilm támogatása Mackensen Kft. Bp.: Vágó Pál festményeiről készült kiállítás támogatása Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Püski Kiadó Kft. Bp.:" Hősmondák a Nartokról" c. könyv kiadásai költségének tám. Szolnoki Megyei Jogú Város helyi Lengyel Kisebbségi Önk.: 2008.03.07-31. kiállítás tám. Vándorfy János Honism. Szakkör J.apáti: honismereti szakkör találkozó ktgeinek tám. Tiszántúli Történész Társaság: működési költségének támogatása JNSZ M-i Nyugdíjasok Kult. És Érdekv-i E.: Nőnapi ünnepségének támogatása Móricz Zs. Gimn. Kisújszáll.: 2008. 04.04-06. közötti "Szép magyar beszéd" verseny tám. Gyöngy Nyugdíjas Klub: J.szentandrás: Nyugdíjasok Kabaréja c. könyv nyomdai ktge Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Pál Béláné tandíj hozzájárulás a Debreceni Egyetem hallgatója Római Katolikus Egyház J.dózsa: templom felújításához támogatás Pedagógiai Intézet: 2008. júl. 8-17. tiszakürti alkotótábor támogatása Tiszaföldvár Városi Művelődési Ház: Társas Zenekar művészeti csoport támogatása Tiszaörvényi Nyugdíjas Klub: 2008. jún. 21-22. Tiszavirág ünnep támogatása Új Generáció Zenekar Közh. E.: 2008. márc. 27-28. Nemzetközi Cigányzenekar versenyének t. JNSZ Megyei Mozgássérültek Szajoli Csoportja: rendezvények költségéhez támogatás PANDA Nemzetközi Gyermek Alapítvány: Morvai Cintia kínai utazásának támogatása Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Jászok Egyesülete:" A Jászság nyomdatörténete" c. kiadvány támogatása Jászberény: 2008. júl. 09-19. között Grazban megrendezésre kerülő kórusolimpián v. részv. t. Tájak-Korok-Múzeumok Klub Jászjákóhalma: Pécel-rákoshegyi kirándulás támogatása Cigány Kisebbségi Önkormányzat J.telek: 2008. évi Majális rendezvény támogatás Magyar Vöröskereszt M-i SZ.:2008. április 22- elsősegélynyújtó verseny támogatás Magyar Közgazdasági T. M-i Sz.: 2008. április 18-20 között: Fiatal Közgazdászok O-os Tal.t. Kuncsorba Község P.H.: 2008. május 3-i Csorba Kupa verseny támogatás Bizalom Mentálhigiénés Egyesület: 2008. máj. 16-i plakátpályázat díjának támogatása Magyar Spec. Műv.-i Műhely Egy.: 2008. május 1-23: XVI. O-os Ipar-és Képzőműv-i Alk.t.t. Szolnok: 2008. júl. 09-19. között Grazban megrendezésre kerülő kórusolimpián v. részv. t. Kádas György Á.I.: Kisújszállás: 2008. május 26-30 erdei táborban résztvevők támogatása M. Máltai Szeretetszolg. E.: Szolnoki Csoport Fogyatékosok Nappali Int. : nádtetős kerti lak Tiszaszőlős Község Önkormányzata: 2008. május 1-i MAJÁLIS napi rend. tám. Sakkozó Ifjúságért Alapítvány Szolnok: Ifjúsági Sakkverseny támogatás Petőfi dalkör Mezőtúr: 2008. május 24-i jubileumi hangverseny támogatása Római Katolikus Plébánia Újszász:Trianoni emléktábla elhelyezésének támogatása "Életet az Éveknek" O-os Szöv. JNSZ M-i Szervezete 2008. évi rendezvényeinek támogatása


Összeg 89 900 25 000 6 960 50 000 25 000 38 997 12 000 20 000 50 000 50 000 6 960 50 000 30 000 25 000 30 000 30 000 30 000 50 000 6 960 25 000 50 000 40 000 40 000 40 000 50 000 35 000 40 000 6 960 40 000 50 000 30 000 25 000 100 000 50 000 40 000 20 000 50 000 100 000 20 000 40 000 25 000 50 000 40 000 50 000 40 000

adatok Ft-ban

Dátum 2008 05 06 2008 05 06 2008 05 06 2008 05 06 2008 05 08 2008 05 08 2008 05 14 2008 05 19 2008 05 20 2008 05 20 2008 05 20 2008 05 21 2008 05 26 2008 05 27 2008 05 28 2008 05 29 2008 06 03 2008 06 03 2008 06 06 2008 06 09 2008 06 10 2008 06 10 2008 06 11 2008 06 16 2008 06 17 2008 06 19 2008 07 02 2008 07 02 2008 07 07 2008 07 07 2008 07 07 2008 07 08 2008 07 11 2008 07 18 2008 07 25 2008 07 31 2008 08 01 2008 08 01 2008 08 01 2008 08 12 2008 08 13 2008 08 13 2008 08 14 2008 08 14 2008 08 14 2008 08 15 2008 08 21 2008 09 03 2008 09 03 2008 09 10 2008 09 11 2008 09 17

Megnevezés "Szatmári László" Jászsági Méhészegyesület: 2008. 08. 2-i jászberényi méhésztalálkozó tám. T.miklósi Cukorbetegekért Egy.: 2008. május 17-i XI. O-os Cukorbetegek Találkozójának tám. Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Int. T.miklós: 2008. jún. 15-17 Európa Napi rend. Tomajmonostor P.H.: Majális Napi rendezvény támogatása Pitypang Humán Szolgáltató E.: 2008. máj.30.-jun.30. közötti IX. Tisza-menti Gyermekszínj.t. Pro Minoritate A. Bp.: 2008. február 2-i Csángó Bál támogatása Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Móricz Zs. DSE Kisújszállás: 2008. október 18-23. Nemzetközi Szupermaraton támogatása Pátria-2004. Kht. Tiszafüred: 2008. márc. 8--i kunhegyesi Á.I. jótékonysági bál támogatása Fegyvernek Nagyk. Önk.: 2008. máj. 17-én megrendezésre kerülő V. O-s Diák-Gulyásfesztivál Kaán Károly XVI. O-os Természet-és Környezetismereti Verseny támogatása Ádám Jenő Alapf. Műv. Int. Szolnok: könyvutalvány vásárlás támogatásra MTT: Hermann Ottó O-os Biológiai Verseny támogatása 2008. augusztus 30-i Alföldi Mézesnap és Méhésztalálkozó támogatása Dalma Dance Klub Szolnok: 05.17-i Interspár Road-show rendezvény támogatása Kenderesi Á.I.: 2008. május 14-17. közötti rendezvénysorozat támogatása ABIPRINT Bp.: Papp Zsolt könyvének kiadásaihoz támogatás Szív-és Érrendszeri Betegek Reh. Egy.: 2008. augusztus 30-31. sportrendezvény támogatása Kunhegyesi Református Ált. Iskola: 2008. június 5-8. Vajdasági utazás támogatása Belszervi Betegek és Rokkantak O-os E. Rákóczifalva: 2008.junius 28, VIII. "BEROE-Nyár" t. Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Tiszaszőlős P.H.: Kárpát Medence Magyarlakta Településeinek Virtus vetélkedő rendezv. t. Szolnok M-i Jogú Város CKÖ: 2008. június 21. Megyei hagyományőrző Roma Főzőverseny t. Kovács János műkőkészítő Újszász: Közlekedési Műszaki Egyetem emléktábla ktgeinek t. Cibakháza Nagyközségi Művelődési Ház alkotótábor támogatása Jánoshida P.H.: Hidi Napok támogatása Körös Ifjúsági Alkoholmentes Klub: 2008. június 13-18. továbbképzés támogatása Kőtelek Községi Önkormányzat: 2008. június 20-22. I. Köteleki Kérész Fesztivál rendezv. t. Kuruc Hagyományőrző Egy.: 2008. júl. 05. Hagyományfesztivál-IX. Aratófalatok Ünnepe t. Magyar Lábtoll-labda Szöv.: 2008. 08.09-12. XIII. Nyílt Magyar Nemzetközi Lábtoll-labda Baj. Karcag V-i Önk.: 2008. 06.27-29. X. Karcagi Birkafőző Fesztivál támogatása Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Magyar Kézművesség 2008. kiállítás megyei díjazottjainak vásárlási utalvány vásárlása Jászapáti Gazdakör : 2008. június 28-i Aratónapi rendezvény támogatása Községi Népdalkör Jászjákóhalma: 2008. július 26-i gazdaköri Dalostalálkozó rendezvény tám. Nagykörüi Gyermemekért Alapítvány támogatása Jászkiséri AGROSZÖV Zrt: 2008.08.16-án rendezett O-os Szántó Verseny támogatása Tiszainoka K-i Önk.: 2008.08.16-án megrendezésre kerülő falunapi rendezvény támogatása Tiszaföldvár Városi Sportegyesüle: 2008.07.21-26 közötti Ifj-i Labdarúgó Edzőtábor rend. t. Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Vesebetegek Egyesületeinek O-os Szövetsége: 2008. 08.10. O-os Vesenap rendezvény tám. Czibak Imre Nyugdíjasklub Cibakháza: tájjellegű fellépő ruha és kiegészítők vásárlásának t. Kenderes Város Önkormányzata: Kenderesi Helytörténeti Füzet kiadásának tám. Jászkisér Község Önkormányzat: 2008.08.02. sportnap támogatása Nagyrév Község Önkormányzat: 2008.08.23. falunapi rendezvény támogatása Palatino Bt.: 2008.08.16-17 CinemArt Filmfesztivál támogatás Jászkun Fotóklub 2008. évi programjainak támogatása (lebonyolító: JNSZ Megyei Múzeum) JNSZ Megyei Veterán Autós Motoros Klub: 2008.05.30.-06.01. Veterán Jármű Találkozó tám. T.zugi Múzeumbarátok E.: 2008. 09. hóban megr. Kerülő Király Lajos fényképész emlékkiáll. t. Tiszatenyő Községi Önk.: 2008.09.13. Kukorica Fesztivál támogatása Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Örményes Községi Önkormányzat: 2008.08.30. Falunap támogatása


Összeg 50 000 50 000 30 000 25 000 50 000 50 000 6 960 30 000 25 000 30 000 40 000 10 000 50 000 50 000 35 000 35 000 50 000 40 000 30 000 30 000 6 960 30 000 30 000 30 000 30 000 40 000 30 000 50 000 30 000 50 000 60 000 6 960 50 000 40 000 40 000 25 000 40 000 40 000 40 000 6 960 50 000 30 000 40 000 40 000 40 000 50 000 35 000 50 000 40 000 50 000 6 960 40 000

adatok Ft-ban

Dátum 2008 09 17 2008 09 17 2008 09 22 2008 09 30 2008 09 30 2008 10 09 2008 10 10 2008 10 18 2008 10 22 2008 10 29 2008 10 29 2008 10 31 2008 11 05 2008 11 05 2008 11 10 2008 11 12 2008 11 12 2008 11 13 2008 11 21 2008 11 27 2008 12 03 2008 12 03 2008 12 09 2008 12 09 2008 12 11 2008 12 12 2008 12 12 2008 12 12 2008 12 17 2008 12 18 2008 12 19 2008 12 19 2008 12 19

Megnevezés Művelődési és Ifjúsági Kp. Kisújsz.: 2008.09.19-20. Tárogatósok IX. Kunsági Találk. tám. Szolnoki Sportcentrum KHT.: 2008.09.25-27. Tiszaligeti Napok sportrendezvényének tám. Pelikán Sportegyesület Szolnok: 2008.10.25. Fitnesz Gála rendezvény támogatása Magyar Szkander Szövetség: 2008.11.29-12.07. Kanadában Világbajnokságon való szereplés t. Magyar Nádor-Huszár Bandérium Kisújszállás: 2008.09.19-21. XI. Kun Viadal támogatása Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Akácvirág Dalkör J.telek: 2008.10.04-05. pécsi televíziós felvételre történő utazás támogatása Abádszalók V. Polgm. H.: Dr. Laki Kálmán 2009. 02.01. újratemetéséhez támogatás Jászdózsa Közs. Önk.: 2008. évi karácsonyi rendezvényének támogatása Újszászi Nevelési Kp. Óvodai Intézményegysége: 2008. október 18-i Óvodai Bál támogatása Magyar Vöröskereszt JNSZ Megyei Szervezete: Véradó ünnepség támogatása Verseghy Kör: Dr. Krámer Dezső emléktáblájának elhelyezéséhez támogatás 2008.09.27-i Mozgássérültek Megyei Kultúrális Szemléjének támogatása Vízkeleti Dániel külföldi tanulmányútjának támogatása Kunhegyesi Nagy László Szakk.I., Gimn. és Koll. DSE : Nagykun Viadalom való részv. tám. Vasárnapi Iskola A.: Erdélyi településen élő gyermekek táboroztatására támogatás Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása T.szőlős K-i Önk.: 2008. 11.03-án autóbusz-balesetet szenvedő családok támogatása Jászladány: 2008.11.28. "A magyar kultúra és az eredeti cigány folklór gyöngyszemei"rend. t. Jászberény Város Polgármesteri Hivatala: Cseh Napok rendezvény támogatása Monok Községi P.H.: Kossuth Lajos Szülőházának felújításához támogatás M.Hadigondozottak O-os Nemzeti Sz., JNSZM-i Tagszervezet: karácsonyi támogatása Pro Minoritate A. Bp.: 2009.02.07-i Csángó Bál támogatása 10 db belépőjegy karácsonyi hangversenyre Burai Vanda Kunmadaras tanulmányi támogatása Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Jászkíséri Etnikai Szerevezet: 2008. december 18. karácsonyi ünnepségének támogatása 2009. május 28-30. A moldvai Csángók c. nemzetközi kisebbségi konferencia támogatása Abádszalók: rászoruló gyermekek karácsonya támogatása 10 db DVD vásárlása Zöld Pont Környezetvédelmi Egyesület Jászapáti: Egyesület működési költsége JNSZ Megyei természetbarát Szövetség: 2009. máj.29-jún.01. Gyalogos Természetjárók O-os t. Szolnoki Művészeti Egyesület: Verebes György képzőművész könyvének támogatása Összesen:

Összeg 25 000 50 000 40 000 50 000 60 000 6 960 40 000 50 000 50 000 40 000 50 000 50 000 40 000 21 200 40 000 30 000 6 960 50 000 40 000 50 000 100 000 25 000 50 000 24 000 30 000 6 960 40 000 60 000 25 000 49 900 25 000 50 000 50 000 4 914 517


2/g. sz. melléklet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámoló

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 1.

2.

3.

4. 5. 6.

Megnevezés Központosított előirányzat Megyei Önkormányzat támogatása Támogatásértékű bevétel MK-tól Egyéb bevéte (kamat) Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány) BEVÉTELEK Személyi juttatások - költségtérítések - foglalkoztatáshoz önrész - közhasznúak foglalkoztatása Munkaadókat terhelő járulékok - foglalkoztatáshoz önrész - közhasznúak foglalkoztatása Dologi kiadások - készletbeszerzések - szolgáltatások - ÁFA - kiküldetés, rendezvény, szja Működési c.pénzeszköz átadás (elnöki keret) Fejlesztési célú kiadások - fax, digitális videokamera (kisértékű te.)* Támogatásértékű kiadások (elnöki keret) KIADÁSOK LÉTSZÁM

Eredeti előirányzat 867

Módosított előirányzat 1 021 6 000 10 481 2 318 19 820 13 833

867 200 200

3 544 1 775 8 514 -

2 535 568 1 967

300 100 100 50 50

2 785 180 180 90 1 150

167 200 200

467 200 200

867


adatok ezer Ft-ban T/M %-a Teljesítés 1 021 100,0 5 256 87,6 10 481 100,0 160 2 318 100,0 19 236 97,1 11 599 83,9 1 884 1 775 7 940 121,5 3 080 539 2 541 3 615 129,8 167 677 306 2 464 380 380 81,4 200

19 820

18 674 8 fő

94,2


3/a. sz. melléklet

2008. évi költségvetési beszámoló

Térségfejlesztési, idegenforgalmi és környezetvédelmi szakmai feladatok

adatok eFt-ban

Ssz.

Megnevezés

I. Térségfejlesztési feladatok 1. Területfejlesztési koordinációs keret 1.a. "Jászkun Kapitányok Nyomában" program 2. Megyei területrendezési terv módosítása 3. Megyei területi információs rendszer karbantartása 4. Megyei kiállítások (Szolnok Expo és Jász Expo) 5. Jászsági főcsat. elők. (PEA-3 Jászság) 6. 2007-2013-as tervezési feladatok I. Összesen: II. Idegenforgalmi feladatok 1. Jászkun Világ éves megyei programfüzet (pályázati saját erő) 2. Belföldi kiállításokon való részvétel 3. Külföldi kiállításokon való részvétel 4. Idegenforgalmi feladatok - Megyei "Turisztikai Védjegy" cím 5. Tiszainform.com turisztikai honlap karbantartása 6. Turisztikai kiadványok és marketing eszközök II. Összesen: III. Környezetvédelmi feladatok 1. Környezet- és természetvédelmi szakmai feladatok 2. "Települési Környezetért" cím 3. Parlagfű-mentesítési Alap 4. Megyei környezetvédelmi program (2009-2014.) kialakítása III. Összesen I+II+III. MINDÖSSZESEN:

2008. évi eredeti ei.

2008. évi mód. ei.

4 000

829 5 687

1 000 10 300

4 000 5 571 5 000 1 436 300 3 000 3 344 22 651

6 644

20,7 102,1 42,7 29,3

700 2 500 1 000 300 400 3 400 8 300

700 2 500 1 000 300 400 3 400 8 300

692 2 500 1 000 522 400 2 476 7 590

98,9 100,0 100,0 174,0 100,0 72,8 91,4

1 100 400 4 036 1 500 7 036 25 636

1 100 400 4 462 1 500 7 462 38 413

860 372 4 386

78,2 93,0 98,3 75,3 51,7

5 000 300


128

5 618 19 852

T/M %-a


3/b. sz. melléklet


Jogi tagsági díjak és egyéb hozzájárulások

adatok eFt-ban

Ssz.

Megnevezés

1. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 2. Európai Régiók Közgyűlése 3. Magyar Közgazdasági Társaság 4. Megyei Falusi Turizmus Egyesület 5. Népfőiskolai Társaság 6. Megyei Termál- és Gyógyturizmus Egyesület 7. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejl. Tanács 8. Megyei Polgárőr Szövetség 9. Bűnmegelőzési Tanács (JNSZM-i Bűnmeg-i és Közt.-i Biz.) 10. JNkSz M-i EIP Európai Inform. Központ (M. Könyvtár) 11. Tisza Vízgyűjtő Önkormányzati Társulás 12. Jövő Közigazgatásáért Alapítvány 13. "Village" Tisza-tó védjegy-program 14. Közszolgálati Sportegyesület támogatása 15. Beregszászi Főiskola felúj. tám. (megyei koordináció) 16. JNSZ Megye Thermal Klaszter 17. Tisza Hulladékgazdálkodási Klaszter Összesen:

2008. évi 2008. évi 2008. évi T/M teljesítés %-a eredeti ei. mód. ei. 13 000 13 000 13 000 100,00 800 800 807 100,9 100 100 100 100,0 200 200 200 100,0 50 50 50 100,0 250 250 250 100,0 2 000 2 000 2 000 100,0 250 285 285 100,0 100 100 100 100,0 1 000 1 000 1 000 100,0 500 500 150 150 500 500 100 100 100 100,0 1 000 1 650 1 650 100,0 300 500 20 000 21 485 19 542 91,0


3/c. sz. melléklet

2008. évi költségvetési beszámoló Közoktatási, közművelődési, gyermekvédelmi, egészségügyi, szociális és sport szakmai feladatok

Ssz.

Megnevezés

Kötelező feladatok 1. Kisebbségi feladatok a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. tv. 58. § (2) b., az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 11. § (1) bekezdése alapján 2. Pályaválasztási feladatok a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 85. § (6) bekezdése alapján 3. Megyei Tehetséggondozó Ösztöndíj Alap a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 85. § (4) bekezdése alapján elkészült, a megye közoktatása feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve szellemében és a 15/1999. (II. 26.) Kgy. hat. 3. pontja alapján

2008. évi eredeti ei. 3 000

3 000

3 000

100,0

600

600

600

100,0

6 000

6 000

4 800

80,0

4 447 1 500

4 736 1 500

106,5

1 500

8 000

12 224

12 224

100,0

7 000

7 000 600 2 240 37 611

7 000 600 3 173 37 633

100,0

3/a. Bursa Hungarica áthúzódó pályázat és 2008. évi keret

4.

6.

Közművelődési Alap a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 85. § d) és f) pontja alapján az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság hatáskörében Sport Alap a diáksport, a fogyatékosok sportja, a sport szövetségek támogatására a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55. § (3) bekezdése és a 64/1998. (VI. 26.) Kgy. hat. 3. pontja alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 70. § (1) bek. a) pontja, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségükről a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság hatáskörében Drogambulancia működtetéséhez hozzájárulás

7. 8.

Gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítése Állami gondoskodás: lakáshoz jutók támogatása

5.

Kötelező feladatok összesen:


adatok ezer Ft-ban 2008. évi T/M teljesítés %-a

26 100

100,0

100,0 141,7 100,1


3/d. sz. melléklet


Oktatási, közművelődési, szociális önként vállalt feladatok

Ssz.

Megnevezés




I. A megyei közgyűléssel kötött megállapodások alapján 1. Vöröskereszt Megyei Szervezete működésének támogatása 200 200 200 1 000 1 000 2. Györffy Népfőiskolai Alapítvány és Regionális Információs 500 Iroda és Képzési Központ fenntartása és felnőttképzési prog.tám. 1 500 1 500 1 500 3. Kulturális periodika megjelentetésének támogatása I. Megállapodásokban vállalt összesen 2 200 2 700 2 700 II. Egyéb feladatok A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 69. § (1) bekezdésének figyelembevételével vállalt feladatok 1. Egyházi Alap az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Biz. hatáskörében 4 500 4 500 4 400 2. "Idősbarát Önkormányzat" cím 200 200 200 3. "Ifjúságbarát Önkormányzat" cím 200 200 200 1 000 1 000 4. Idősügyi Alap a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Biz. hatáskörében 979 5. Érdekvédelmi szervezetek támogatása - Kézenfogva Egyesület 100 100 100 - ÉFOÉSZ 100 100 100 - Nyugdíjasok Kulturális Egyesülete 100 100 100 - Mozgássérültek Megyei Egyesülete 100 100 100 - Vakok és Gyengénlátók Megyei Egyesülete 100 100 100 - Hallássérültek Megyei Egyesülete 100 100 100 - Bizalom Mentálhigiénés Egyesület 100 100 200 - Nagycsaládosok Megyei Egyesülete 100 100 100 - Cukorbetegek Egyesülete 100 100 100 - HÍD Jelnyelvi Tolmácsok Egyesülete 100 100 100 6. Idősügyi Tanács működtetése 50 50 63 7. Cunami árvák támogatása (18/2005.(II.18.) KH sz. határozat) 100 100 7 050 7 050 6 942 II. Egyéb feladatok összesen 9 250 9 750 9 642 Önként vállalt feladatok mindösszesen: I+II.

100,0 100,0 100,0 100,0

97,8 100,0 100,0 97,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 200,0 100,0 100,0 100,0 126,0 98,5 98,9


3/e. sz. melléklet


Nemzetközi kapcsolatok feladatai

Ssz.

Megnevezés

I. EU integrációval összefüggő programok, európai hálózatokban, együttműködésekben történő részvétel II. A gazdasági együttműködés fejlesztését, a megyei bemutatását szolgáló programok III. Ifjúsági, oktatási, kulturális és sport programok IV. Hivatalos önkormányzati tárgyalások V. Európai Uniós pályázatok előfinanszírozásához és megvalósításához pályázati saját erő biztosítása VI. Tartalék MINDÖSSZESEN:

adatok eFt-ban 2008. évi T/M 2008. évi 2008. évi %-a eredeti ei.** mód. ei.** teljesítés** 3 222 3 222 2 209 68,6 9 446

9 446

4 491

47,5

3 860 5 366 4 250

5 493 5 366 11 300

4 883 3 452 10 170

88,9

2 000 28 144

2 000 36 827

387 25 592

19,4

Az I-IV. fejezet kiadásait a megyei közgyűlés költségvetése tartalmazza, az V. fejezet kiadásait a fejlesztési mérleg, valamint a VI. fejezet kiadásait a szakmai és egyéb feladatok költségvetése tartalmazza a 2/a mellékletben. ** járulékokkal

64,3 90,0

69,5


4/a. számú melléklet


Intézményi felújítások

Ssz.


Megnevezés


1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Lakásotthonok felújítása 1 500 2. Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Kollégium, Ped. Szakszolgálat és Gyermekotthon Homok Lakásotthonok felújítása 1 500 Főzőkonyha felújítása 3. K. Gy. Óvoda, Ált. Isk., Sz.isk., Egys. Gyógyped. Módsz. Int., D.o. és Gy.o. Kisújszállás Lakásotthonok felújítása 1 000 Zsírfogóbekötés csatornahálózat 1 000 Csatornabekötés utáni helyreállítás 2 000 4. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Tiszakürti foglalkoztató 1 500 Kerítésfelújítás 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Int. Pusztataskony Belső utak felújítása 600 6. "Kastély Otthon" Pszich. és Szenv.betegek Otthona és Rehabiltiációs Int. Újszász Burkolatok felújítása 3 100 7. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszich. Bet. Otth. és Rehab. Int. Törökszentmiklós Fűtési rendszer felújítása Fűrdő felújítása 8. Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium Szolnok 3 000 Iskolaépület statikai megerősítése Térburkolat kátyúzása 1 000 9. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Tűzgátló ajtó javítása 700 Fürdőszobák felújítása 10. Megyei Múzeumok Igazgatósága Szolnok Damjanich János Múzeum esőcsatornafelújítás 800 Tiszaföldvár Kossuth Ház Múzeum 11. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Rejtett csatorna cseréje 675 Számítógép felújítás Elektromos hálózat felújítás


1 500

1 500

100,0

1 500 500

1 500 500

100,0 100,0

1 000 1 000 2 000

1 000 1 000 2 000

100,0 100,0 100,0

1 500 100

1 496 100

99,7 100,0

600

-

2 932

1 859

63,4

320 1 000

320 1 000

100,0 100,0

5 272 1 000

5 272

100,0 -

700 1 600

-

800 750

800

100,0 -

675 54 52

360 54 52

53,3

12 625 19 686 57 166

12 625

100,0 -

31 438

55,0

100,0 100,0

12. Önkormányzati Hivatal

Szakrendelő belgyógyászati részleg felújítása Tartalék Összesen:

1 845 20 220

45. oldal


4/b. számú melléklet

2008. évi költségvetési beszámoló Intézményi fejlesztések

2008. évi 2008. évi eredeti ei. mód. ei. 1. Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Kollégium, Ped. Szakszolgálat és Gyermekotthon Homok Számítógépek beszerzése 500 500 Fénymásolóbeszerzés 300 300 Konyhai eszközök HACCP 1 500 1 500 Nagyteljesítményű szivattyú beszerzése 192 Gyermekotthoni berendezések beszerzése 1 000 Autóbusz biztonsági öv 250

Ssz.

Megnevezés

adatok ezer Ft-ban 2008. évi T/M teljesítés %-a 500 300 1 492 192 1 000 250

100,0

3 500

3 441

98,3

400 8 000

400 100,0 8 251 103,1

100,0 99,5 100,0 100,0 100,0

2. Kádas Gy. Óvoda, Ált. Isk. Szakisk. Egys. Gyógyp.Módsz. Int. Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás

Gépkocsibeszerzés (közbeszerzés) 3. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Hevederbeszerzés 400 Mikrobuszbeszerzés 4. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Int. Pusztataskony Számítástechnikai eszközök beszerzése 750 Fénymásológép beszerzés Műholdas internet 1 500 Talajvízfigyelő 550 Gázkazánhoz melegvíztároló, monitoring kút beszerzés

780 720 1 500 550 1 015

780 720

100,0 100,0 -

1 015

100,0

4 837 168

100,0

386

96,5

300

100,0

916

100,0

200

100,0

490 6 207

100,0

198 936

170,2

95

100,0

5. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenv.betegek Otthona és Rehab.Int. Újszász

4 837 Gépkocsi beszerzés (közbeszerzés) Fénymásoló beszerzés 168 6. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszich. Bet. Otth. és Rehab. Int. Törökszentmiklós Fénymásolóbeszerzés 400 400 7. Ipari, Mezőgazdasági, Keresk. és Vendéglátóipari Szakk. Isk. és Kollégium Jászapáti Számítógépbeszerzés 300 300 8. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szolnok Konyhai edények beszerzése 916 9. Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola Tiszafüred Fénymásolóbeszerzés 200 200 10. Megyei Múzeumok Igazgatósága Szolnok Számítógépbeszerzés 500 500 6 207 Gépkocsibeszerzés (közbeszerzés) 11. Levéltár Szolnok Szakmai eszközök cseréje 600 600 Multifunkcionális fénymásológép beszerzése 550 12. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Számítógép beszerzés 95

46. oldal

100,0

98,0

33,0

Ssz.


Megnevezés

13. Megyei Önkormányzati Hivatal Kisújszállás szennyvízhozzájárulás Fénymásolóbeszerzés Gépkocsicsere Jászapáti oktatási intézmény ételszállító gépkocsi Önkormányzati licence program Újszászon telek vásárlás Tartalék Összesen:

7 000 1 200

2 000 17 700

47. oldal

2008. évi mód. ei. 7 000 1 200 8 219 4 200 5 394 5 100 4 313 70 406

adatok ezer Ft-ban 2008. évi T/M teljesítés %-a 6 822

97,5 -

5 969 3 299 5 394 5 100

72,6 78,5 100,0 100,0 -

59 658

84,7


5/a. sz. melléklet

Önkormányzati vagyon alakulása MÉRLEG 2004-2008. ezer Ft-ban 2005/2004. 2006/2005. 2007/2006. 2008/2007. % % % % 72,8 95,3 85,3 81,6 106,8 109,7 103,1 106,2 94,3 113,8 103,7 90,0 86,6 97,6 79,0 105,9 98,6 110,9 165,1 108,5 108,0 22,6 176,5 13,7 94,7 149,8 103,2 105,7 101,4 105,4 101,8 100,6 83,7 99,3 96,5

Megnevezés

2004. év

2005. év

2006. év

2007. év

2008. év

I. Immateriális javak összesen 1. Ingatlanok 2. Gépek, berendezések, felszerelések 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Tárgyi eszk. értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen 1. Részesedések 2. Értékpapírok 3. Adott kölcsönök 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú köt. III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre átadott eszközök A) Befektetett eszközök 1. Anyagok 2. Készletek 3. Állatok 4. Befejezetlen termelés 5. Késztermékek I. Készletek összesen 1. Adósok 2. Követelések 3. Rövid lejáratú kölcsönök

155 877 15 353 299 1 325 337 112 594 3 201 1 742 458 404 373 323 18 910 616 17 330

113 426 16 403 884 1 249 497 97 461 3 155 1 882 494

108 149 17 990 678 1 421 616 95 120 3 499 425 946

92 225 18 551 324 1 474 818 75 108 5 777 751 978

75 276 19 706 761 1 326 601 79 504 6 266 103 355

352 073 19 988 564 17 430

333 299 20 270 158 14 590

499 332 21 358 337 14 490

515 505 21 737 992 13 990

35 757

30 241

29 150

30 054

33 129

84,6

96,4

103,1

110,2

30 861 83 948 244 282 19 394 723 195 479 3 858 10 178 841 41 564 251 920 990 933 102 817

23 802 71 473 242 527 20 415 990 200 314 8 859 8 676

12 581 56 321 204 662 20 639 290 179 657 1 914 8 198 4 060 31 668 225 497 1 637 375 72 047

44 544 201 371 21 696 477 144 863 2 959 4 280 4 958 36 225 193 285 20 821 66 411

47 119 234 826 22 095 213 126 534 6 488 4 246 5 810 35 723 178 801 29 078 44 647

85,1 99,3 105,3 102,5 229,6 85,2 76,8 99,1 104,9 64,2

78,8 84,4 101,1 89,7 21,6 94,5

79,1 98,4 105,1 80,6 154,6 52,2 122,1 114,4 85,7 1,3 92,2

105,8 116,6 101,8 87,3 219,3 99,2 117,2 98,6 92,5 139,7 67,2

31 921 249 770 1 039 879 66 032


99,2 90,3 157,5 109,1

ezer Ft-ban Megnevezés 4. Egyéb követelések II. Követelések összesen 1. Kárpótlási jegyek 2. Kincstárjegyek 3. Kötvények 4. Egyéb értékpapírok III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak és betétkönyvek 2. Költségvetési bankszámlák 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszköz számlái IV. Pénzeszközök összesen 1. Költségvetési aktív függő 2. Költségvetési aktív átfutó 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő 4. Költségvetésen kívüli V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás B) Forgóeszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék D) Saját tőke összesen 1. Költségvetési tartalék 2. Költségvetési pénzmaradvány I. Költségvetési tartalékok 1. Vállalkozási tartalék 2. Vállalkozási eredmény II. Vállalkozási tartalékok E) Tartalékok összesen

2004. év

2005. év

2006. év

2007. év

2008. év

23 179 1 116 929

19 407 1 125 318

16 206 1 725 628

14 908 102 140

21 558 95 283

2 272 1 879 783

2 496 1 623 213

1 809 1 409 134

2 613 1 040 081

1 540 5 109 873

98 236 1 980 291 183 925 207 002 4 092

95 020 1 720 729 206 957 25 728 622

88 186 1 499 129 212 489 37 992

135 039 1 177 733 234 429 199 677

395 019 3 744 159 23 138 882 2 406 736 17 431 735 373 323 20 211 794 1 377 714 53 530 1 431 244

233 307 3 329 124 23 745 114 2 406 736 18 494 357 352 073 21 253 166 1 149 871 295 963 1 445 834

250 481 3 700 735 24 340 025 2 406 736 18 286 957 333 299 21 026 992 687 134 172 534 859 668

1 431 244

1 445 834

859 668

2005/2004. 2006/2005. 2007/2006. 2008/2007. % % % % 83,7 83,5 92,0 144,6 100,8 153,3 5,9 93,3

109,9 86,4

72,5 86,8

144,4 73,8

58,9 491,3

138 158 5 249 571 223 605 197 908

96,7 86,9 112,5 12,4 15,2

92,8 87,1 102,7 147,7 -

153,1 78,6 110,3 525,6

102,3 445,7 95,4 99,1

434 106 1 907 264 23 603 741 2 544 430 17 321 688 499 332 20 365 450 778 475 93 170 871 645

421 513 5 945 168 28 040 381 2 544 430 13 277 295 515 505 16 337 230 4 698 219 215 432 4 913 651

59,1 88,9 102,6 100,0 106,1 94,3 105,2 83,5 552,9 101,0

107,4 111,2 102,5 100,0 98,9 94,7 98,9 59,8 58,3 59,5

173,3 51,5 97,0 105,7 94,7 149,8 96,9 113,3 54,0 101,4

97,1 311,7 118,8 100,0 76,7 103,2 80,2 603,5 231,2 563,7

871 645

4 913 651

101,0

59,5

101,4

563,7


ezer Ft-ban Megnevezés

2004. év

1. Fejlesztési célú hitelek 2. Fejlesztési célú kötvény 3. Működési célú kötvény 4. Garanciális hitelek 5. Egyéb hosszú lejáratú köt. 47 004 47 004 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Rövid lejáratú hitelek 462 094 2. Szállítói kötelezettségek 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 53 876 515 970 II. Rövid lejáratú köt. összesen 1. Költségvetési passzív függő 616 179 229 604 2. Költségvetési passzív átfutó 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő 47 4. Költségvetésen kívüliek 49 954 37 086 5. Passzív letéti elszámolás III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 932 870 1 495 844 F) Kötelezettségek összesen FORRÁSOK ÖSSZESEN 23 138 882

2005. év

119 998 119 998 359 446 58 468 417 914 286 828 126 281 73 60 298 34 722 508 202 1 046 114 23 745 114

2006. év

2007. év

2008. év

222 994

580 000

520 000 4 408 367

545 555 768 549 180 000 532 702

103 116 683 116 308 269 587 400

82 172 794 874 590 377 211 379

47 668 943 337 568 262 36 893

61 076 4 989 443 522 133 335 732 54 877 129 882 1 042 624 605 602 13 673

52 122 36 064 889 942 2 453 365 24 340 025

105 367 29 671 740 193 2 366 646 23 603 741

97 184 40 974 757 433 6 789 500 28 040 381


2005/2004. 2006/2005. 2007/2006. 2008/2007. % % % %

255,3 255,3

454,6 640,5

77,8

148,2

108,5 81,0 46,5 55,0 155,3 120,7 93,6 54,5 69,9 102,6

140,5 190,2 205,8 167,4 86,4 103,9 175,1 234,5 102,5

18,9 88,9 171,3 110,3

59,2 730,4 169,4 57,2

58,0 118,7 96,3 17,5

272,5 110,5 106,6 37,1

202,2 82,3 83,2 96,5 97,0

92,2 138,1 102,3 286,9 118,8


5/b. sz. melléklet

2008. évi költségvetési beszámoló Eszközök és források alakulása intézményenként

Nyitó állomány 2008. január 01.

Ssz.

Megnevezés

I. 1.

Egészségügyi intézményellátás Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok

II. 1.

Záró állomány 2008. december 31.

ezer Ft-ban Z/Ny %

40 217 4 963 266 1 041 582 23 196 267 542 2 315 80 192 25 348 371 794 192 805 7 008 257 5 792 356 256 118 98 496 552 806 308 481 7 008 257

25 965 6 214 131 929 287 21 169 14 215 2 033 71 931 23 214 238 126 188 953 7 729 024 6 946 701 119 041 60 972 294 272 308 038 7 729 024

64,6 125,2 89,2 91,3 5,3 87,8 89,7 91,6 64,0 98,0 110,3 119,9 46,5 61,9 53,2 99,9 110,3

132 229 924 7 218 2 272 1 803 3 760 475 245 584 240 128 2 653

317 228 304 6 379 962 1 068 2 805 913 240 748 233 352 -3 131

240,2 99,3 88,4 42,3 59,2 74,6 192,2 98,0 97,2 -118,0


Ssz.

3.

5.

Nyitó állomány Záró állomány 2008. január 01. 2008. december 31. Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 221 3 678 Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 1 582 6 849 Források összesen 245 584 240 748 Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolgálat és Gyermekotthon Homok Immateriális javak 43 4 165 636 165 325 Ingatlanok 20 722 20 669 Gépek, berendezések 4 508 1 951 Járművek Tenyészállatok 835 729 Beruházások 8 243 Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 13 799 8 471 Készletek 4 816 6 793 Követelések Értékpapírok 7 015 7 153 Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 706 513 Eszközök összesen 218 080 219 851 Saját tőke 207 258 207 642 Költségvetési tartalékok 7 193 6 687 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek 3 101 4 543 Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 528 979 Források összesen 218 080 219 851 K. Gy. Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Egys. Gyógyp. Módsz. Int. Diákotthon és Gy.o. Kisújszállás Immateriális javak 280 209 Ingatlanok 231 939 229 577 12 035 8 795 Gépek, berendezések 2 832 Járművek 55 Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek 1 722 1 125 1 629 2 099 Követelések Értékpapírok 1 285 1 776 Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 652 735 Eszközök összesen 249 597 247 148 Saját tőke 240 618 238 054 Költségvetési tartalékok 543 1 581 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 7 042 6 583 1 394 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 930 Források összesen 249 597 247 148 Megnevezés


ezer Ft-ban Z/Ny % 301,2 432,9 98,0 9,3 99,8 99,7 43,3 87,3 61,4 141,1 102,0 72,7 100,8 100,2 93,0 146,5 100,8 74,6 99,0 73,1 5 149,1 65,3 128,9 138,2 112,7 99,0 98,9 291,2 93,5 66,7 99,0

Ssz.

Megnevezés


II. Összesen: Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok


ezer Ft-ban Z/Ny %

455 627 499 39 975 6 835 835 17 324 6 445 12 060 1 833 713 261 688 004 10 389 11 364 3 504 713 261

530 623 206 35 843 5 745 729 8 243 10 664 8 892 11 734 2 161 707 747 679 048 5 137 14 804 8 758 707 747

116,5 99,3 89,7 84,1 87,3 61,6 138,0

269 551 5 372 846 267 4 821 1 134 2 089 284 080 279 219 -86 2 773 2 174 284 080

33 262 840 4 199 184 5 082 1 480 4 576 278 394 271 190 681 2 628 3 895 278 394

97,5 78,2 68,9 105,4 130,5 219,1 98,0 97,1 -791,9 94,8 179,2 98,0

408 715 964 29 660 477

302 736 735 26 348 6 922 238

74,0 102,9 88,8 49,9


97,3 117,9 99,2 98,7 49,4

130,3 249,9 99,2

Ssz.

3.

4.

Megnevezés

Nyitó állomány 2008. január 01. 5 883 7 235 5 084 4 737 95 769 543 759 229 -515 5 482 5 347 769 543

Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen "Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

Záró állomány 2008. december 31. 6 604 11 197 4 234 5 476 362 798 418 784 180 -1 955 8 400 7 793 798 418

ezer Ft-ban Z/Ny % 112,3 154,8 83,3 115,6 381,1 103,8 103,3 379,6 153,2 145,7 103,8

82 65 253 5 266 458 335 5 334 1 905 11 532 7 90 172 78 415 -1 602 218 13 141 90 172

35 65 437 3 859

89 946 70 671 -679 3 744 16 210 89 946

42,7 100,3 73,3 100,0 78,5 29,4 134,7 99,7 90,1 42,4 1 717,4 123,4 99,7

838 270 420 36 876 -

628 264 727 27 025 -

74,9 97,9 73,3 -


335 4 189 560 15 531

Ssz.

5.

6.

ezer Ft-ban Z/Ny % 101,0 106,5 99,3 17,8 94,7 94,2 50,4 158,4 83,4 94,7

Nyitó állomány Záró állomány 2008. január 01. 2008. december 31. 7 366 7 436 Készletek 3 148 3 353 Követelések Értékpapírok Pénzeszközök 8 440 8 381 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 2 471 440 Eszközök összesen 329 559 311 990 314 149 296 041 Saját tőke Költségvetési tartalékok 835 421 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek 4 499 7 128 Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 10 076 8 400 Források összesen 329 559 311 990 "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye Pusztataskony Immateriális javak 41 49 554 997 542 542 Ingatlanok 10 991 6 883 Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok 68 264 Beruházások 1 052 Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 8 622 6 668 Készletek 2 894 5 815 Követelések Értékpapírok 12 252 9 310 Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 315 348 Eszközök összesen 590 180 572 931 Saját tőke 575 625 561 811 Költségvetési tartalékok 4 492 812 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 988 1 462 Rövid lejáratú kötelezettségek 8 075 8 846 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen 590 180 572 931 "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Újszász Immateriális javak 471 407 194 725 192 422 Ingatlanok 5 786 4 154 Gépek, berendezések 1 903 5 507 Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek 5 871 4 701 1 844 Követelések 441 Értékpapírok 39 783 44 354 Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 775 674 Eszközök összesen 249 755 254 063 Megnevezés


119,5 97,8 62,6 388,2 77,3 200,9 76,0 110,5 97,1 97,6 18,1 73,5 109,5 97,1 86,4 98,8 71,8 289,4 80,1 418,1 111,5 87,0 101,7

Ssz.

7.

8.

Nyitó állomány Záró állomány 2008. január 01. 2008. december 31. 203 892 203 252 Saját tőke 4 210 Költségvetési tartalékok 592 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 5 305 5 783 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 36 348 44 436 Források összesen 249 755 254 063 "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehab. Int. Törökszentmiklós Immateriális javak 154 302 406 904 428 808 Ingatlanok 17 817 12 710 Gépek, berendezések Járművek 885 Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 2 848 2 121 Készletek 2 409 3 194 Követelések Értékpapírok Pénzeszközök 12 703 8 439 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 2 272 494 Eszközök összesen 445 992 456 068 422 492 440 422 Saját tőke 2 734 Költségvetési tartalékok 499 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek 8 525 6 713 Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 12 241 8 434 Források összesen 445 992 456 068 "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona Mezőtúr Immateriális javak 14 9 Ingatlanok 3 213 2 801 Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 3 517 3 280 Készletek 1 077 2 139 Követelések Értékpapírok 45 200 39 550 Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 19 227 23 808 Eszközök összesen 72 248 71 587 Saját tőke -1 290 -2 862 13 814 20 861 Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek 9 111 11 091 Rövid lejáratú kötelezettségek 50 613 42 497 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen 72 248 71 587 III. Összesen: Megnevezés


ezer Ft-ban Z/Ny % 99,7 14,1 109,0 122,3 101,7 196,1 105,4 71,3 74,5 132,6 66,4 21,7 102,3 104,2 18,3 78,7 68,9 102,3 64,3 87,2

93,3 198,6 87,5 123,8 99,1 221,9 151,0

121,7 84,0 99,1

Ssz.

Megnevezés

Nyitó állomány 2008. január 01. 2 008 2 477 814 114 981 4 092 812 6 218 45 614 18 092 136 736 25 162 2 831 529 2 631 731 23 882 37 901 138 015 2 831 529

Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium Szolnok Immateriális javak 169 787 087 Ingatlanok 34 665 Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok 49 Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 1 245 Készletek 1 178 Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen 824 393 819 934 Saját tőke -3 580 Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek 4 459 Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 3 580 Források összesen 824 393 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Jászapáti 1 420 Immateriális javak Ingatlanok 1 159 214 22 423 Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök -


Záró állomány 2008. december 31. 1 765 2 493 511 87 979 12 429 686 7 991 44 674 22 619 135 617 26 126 2 833 397 2 624 705 21 232 46 949 140 511 2 833 397

776 324 26 655 10 891 4 479 4 052 812 411 805 674 677 2 685 3 375 812 411 -

ezer Ft-ban Z/Ny % 87,9 100,6 76,5 303,7 84,5 128,5 97,9 125,0 99,2 103,8 100,1 99,7 88,9 123,9 101,8 100,1

98,6 76,9 20,4 71,6 380,2 98,5 98,3 -18,9 60,2 94,3 98,5 -

Ssz.

3.

3.

Nyitó állomány Záró állomány 2008. január 01. 2008. december 31. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek 13 Követelések 766 Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 891 Eszközök összesen 1 184 727 1 183 815 Saját tőke Költségvetési tartalékok -284 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 21 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 1 175 Források összesen 1 184 727 Ipari, Mezőgazdasági, Keresk. és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Immateriális javak 992 571 139 Ingatlanok 41 836 Gépek, berendezések 7 256 Járművek Tenyészállatok 4 081 Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 7 062 Készletek 12 234 Követelések Értékpapírok 25 925 Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 68 Eszközök összesen 670 593 Saját tőke 634 789 24 813 Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek 9 811 Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 1 180 Források összesen 670 593 Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti 2 619 Immateriális javak 1 738 753 Ingatlanok 75 638 Gépek, berendezések Járművek 6 462 4 841 Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 7 847 Készletek Követelések 3 782 Értékpapírok 2 478 Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen 1 842 420 Saját tőke 1 818 469 Megnevezés


ezer Ft-ban Z/Ny % -

Ssz.

4.

5.

Nyitó állomány 2008. január 01. Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes 2 417 Immateriális javak 121 869 Ingatlanok 51 055 Gépek, berendezések 6 387 Járművek Tenyészállatok Beruházások 1 350 Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek 472 Követelések 616 Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen 184 166 Saját tőke 180 936 Költségvetési tartalékok -220 Vállalkozási tartalékok 1 389 Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 841 Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 220 Források összesen 184 166 Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola Tiszafüred Immateriális javak 659 Ingatlanok 13 444 Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések 460 Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 721 Eszközök összesen 15 284 Saját tőke 14 563 Költségvetési tartalékok 582 Vállalkozási tartalékok Megnevezés


Záró állomány 2008. december 31. -3 501 21 473 5 979 1 842 420 1 908 119 529 51 757 4 966 1 350 449 2 973 4 042 234 187 208 181 420 4 276 104 1 408

ezer Ft-ban Z/Ny % -

187 208

78,9 98,1 101,4 77,8 100,0 95,1 482,6 101,7 100,3 -1 943,6 7,5 76,5 101,7

557 11 655 638 800 1 029 2 697 17 376 13 650 3 726 -

84,5 86,7 173,9 374,1 113,7 93,7 640,2 -

Ssz.

V. 1.

Megnevezés

Nyitó állomány 2008. január 01. 139 15 284

Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen IV. Összesen: Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen Közművelődési és egyéb intézmények Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen

Záró állomány 2008. december 31. 17 376

ezer Ft-ban Z/Ny % 113,7

5 657 2 639 309 163 423 13 643 4 130 1 350 8 792 15 254 25 925 1 680 2 879 163 2 834 037 21 311 1 389 16 132 6 294 2 879 163

5 084 2 634 606 165 705 11 428 4 851 1 350 9 825 12 034 11 601 2 931 2 859 415 2 819 213 5 178 104 25 566 9 354 2 859 415

89,9 99,8 101,4 117,5 100,0 111,7 78,9 44,7 174,5 99,3 99,5 24,3 7,5 158,5 148,6 99,3

1 229 305 089 5 366 766 530 2 880 2 515 318 375 313 696 1 550 2 164 965 318 375

748 299 261 4 282 510 2 319 6 159 50 313 329 306 908 4 957 212 1 252 313 329

60,9 98,1 79,8 96,2 80,5


2,0 98,4 97,8 319,8 9,8 129,7 98,4

Ssz. 2.

3.

4.

Megnevezés


Múzeumok Igazgatósága Szolnok 1 248 Immateriális javak 1 291 799 Ingatlanok Gépek, berendezések 55 391 Járművek 11 134 Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 25 642 Készletek 1 865 Követelések Értékpapírok Pénzeszközök 213 421 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 356 Eszközök összesen 1 600 856 1 383 775 Saját tőke 212 816 Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 3 304 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 961 Források összesen 1 600 856 Levéltár Szolnok Immateriális javak 592 279 097 Ingatlanok 5 369 Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 4 346 Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 296 Eszközök összesen 289 700 289 404 Saját tőke Költségvetési tartalékok -332 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 628 Források összesen 289 700 Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Immateriális javak 67 Ingatlanok 112 425 5 410 Gépek, berendezések 3 102 Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök -



ezer Ft-ban Z/Ny %

1 315 1 273 347 53 198 13 403 26 854 14 172 080 843 1 541 054 1 366 171 168 777 1 960 4 146 1 541 054

105,4 98,6 96,0 120,4 104,7 0,8 80,6 236,8 96,3 98,7 79,3 59,3 431,4 96,3

409 274 013 4 543 4 269 7 1 123 256 284 620 283 241 -400 1 779 284 620

69,1 98,2 84,6 98,2 86,5 98,2 97,9 120,5 283,3 98,2

38 110 506 3 531 2 359 -

56,7 98,3 65,3 76,0 -

Ssz.

5.

7.

Megnevezés Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen Arborétum Tiszakürt Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok

Nyitó állomány 2008. január 01. 23 2 517 8 944 924 133 412 130 943 -3 638 1 545 4 562 133 412

Záró állomány 2008. december 31. 3 1 926 3 092 586 64 122 105 118 685 -976 2 770 1 626 122 105

ezer Ft-ban Z/Ny % 13,0 76,5 34,6 6,9 91,5 90,6 26,8 179,3 35,6 91,5

4 196 646 8 362 5 131 61 4 210 200 4 210 129 61 10 4 210 200

4 191 704 6 553 5 239 3 510 4 204 009 4 203 457 510 42 4 204 009

99,9 78,4 102,1 99,9 99,8 836,1 420,0 99,9

178 8 414 940 223 407 80 408 -

67 8 622 601 339 90 346 -

37,6 102,5 63,9 112,5 84,8 -


Ssz.

Megnevezés Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen V. Összesen: Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen I-V. Mindösszesen: Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok

Nyitó állomány 2008. január 01. 326 10 976 10 429 283 221 43 10 976

Záró állomány 2008. december 31. 1 148 11 213 9 991 983 74 165 11 213

ezer Ft-ban Z/Ny % 352,1 102,2 95,8 347,3 33,5 102,2

3 314 6 193 470 80 838 15 225 407 23 38 246 14 097 213 747 4 152 6 563 519 6 338 376 210 740 7 244 7 159 6 563 519

2 577 6 157 453 72 708 15 762 339 3 38 888 5 781 181 606 1 213 6 476 330 6 288 453 173 851 5 058 8 968 6 476 330

77,8 99,4 89,9 103,5 83,3 13,0 101,7 41,0 85,0 29,2 98,7 99,2 82,5 69,8 125,3 98,7

51 651 16 901 358 1 440 799 62 991 5 777 275 110 2 722 23 190 168 79 236 760 262 225 632 19 995 729 18 284 504 522 440 -

35 921 18 122 907 1 291 522 66 533 6 266 31 799 2 372 3 175 982 72 540 578 684 221 384 20 605 913 19 358 120 324 439 -

69,5 107,2 89,6 105,6 108,5 11,6 87,1 13,0 92,5 91,5 76,1 98,1 103,1 105,9 62,1 -


Ssz.

Megnevezés

Nyitó állomány 2008. január 01. 99 885 625 447 463 453 19 995 729

Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen VI. Társulások 1. Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Tárulás Szolnok Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen VI. Összesen: Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen


Záró állomány 2008. december 31. 61 076 386 649 475 629 20 605 913

ezer Ft-ban Z/Ny % 61,1 61,8 102,6 103,1

-

3 000 5 240 9 132 95 030 380 112 782 -37 547 94 662 54 919 748 112 782

-

-

3 000 5 240 9 132 95 030 380 112 782 -37 547 94 662 54 919 748 112 782

-

-

Nyitó állomány 2008. január 01. VII. Megyei Önkormányzati Hivatal és egyéb feladatok 40 574 Immateriális javak 2 149 298 Ingatlanok + értékhelyesbítés Gépek, berendezések 34 019 Járművek 12 117 Tenyészállatok 476 868 Beruházások 41 822 Befektetett pénzügyi eszközök 201 348 Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 3 117 Készletek 22 904 Követelések Értékpapírok Pénzeszközök 417 471 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 208 474 Eszközök összesen 3 608 012 2 080 946 Saját tőke 349 205 Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok 583 231 Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 317 890 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 276 740 Források összesen 3 608 012 I-VII. MINDÖSSZESEN Immateriális javak 92 225 Ingatlanok, vagyoni ért.,értékhely. 19 050 656 Gépek, berendezések 1 474 818 Járművek 75 108 Tenyészállatok 5 777 Beruházások 751 978 Befektetett pénzügyi eszközök 44 544 Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 201 371 Készletek 193 285 Követelések 102 140 Értékpapírok Pénzeszközök 1 177 733 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 434 106 Eszközök összesen 23 603 741 Saját tőke 20 365 450 Költségvetési tartalékok 871 645 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek 683 116 Rövid lejáratú kötelezettségek 943 337 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 740 193 Források összesen 23 603 741 Ssz.

Megnevezés



ezer Ft-ban Z/Ny %

36 355 2 099 359 35 079 12 971 66 316 44 747 234 823 2 819 13 611 4 575 857 199 749 7 321 686 -2 983 343 4 494 550 4 928 367 601 056 281 056 7 321 686

89,6 97,7 103,1 107,0 13,9 107,0 116,6 90,4 59,4 1 096,1 95,8 202,9 -143,4 1 287,1 845,0 189,1 101,6 202,9

75 276 20 222 266 1 326 601 79 504 6 266 103 355 47 119 234 826 178 801 95 283 5 249 571 421 513 28 040 381 16 337 230 4 913 651 4 989 443 1 042 624 757 433 28 040 381

81,6 106,1 90,0 105,9 108,5 13,7 105,8 116,6 92,5 93,3 445,7 97,1 118,8 80,2 563,7 730,4 110,5 102,3 118,8


5/c. sz. melléklet

2008. évi költségvetési beszámoló Többéves kihatással járó fejlesztési feladatok

1. Hetényi Géza Kórház belgyógyászati épületének bővítéses rekonsrtukciója (2006. évi XXIV. törvény 1. sz. melléklet 07. sor)

Év 2006. 2007. 2008. 2009. Összesen

Címzett támogatás Tervezett Tény 90 000 51 505 405 000 322 130 369 000 490 365 864 000

864 000

Saját forrás Tervezett Tény 9 600 5 495 43 200 35 284 43 200 57 490 96 000

98 269

adatok eFt-ban Összesen Tervezett Tény 99 600 57 000 448 200 357 414 412 200 547 855 960 000

962 269


5/c. sz. melléklet

2008. évi beszámoló Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek

Operatív program megnevezése: Észak-alföldi Operatív Program Pályázati téma: Akadálymentesítés támogatása (Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz) Pályázati kód: ÉAOP-2007-4-1-5 Pályázati azonosító: ÉAOP-4.1.5-2007-0014 Pályázat címe: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti, Vasút út 2.sz. alatti épülete akadálymentesítése

Jogcíme

Bevételek Eredeti ei.

Mód. ei.

Telj.

Jogcíme

Kiadások Eredeti ei.

Mód. ei.

Telj.

támogatás saját forrás

25 000 2 778

25 000 2 778

24 818 2 278

előkészítés beruházás szolgáltatások

780 24 940 2 058

780 24 940 2 058

780 24 940 1 376

Összesen:

27 778

27 778

27 096

Összesen:

27 778

27 778

27 096

67. oldal

Operatív program megnevezése: Észak-alföldi Operatív Program Pályázati téma: Akadálymentesítés támogatása (Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz) Pályázati kód: ÉAOP-2007-4-1-5 Pályázati azonosító: ÉAOP-4.1.5-2007-0015 Pályázat címe: Törökszentmiklósi "Angolkert Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rahabilitációs Intézménye akadálymentesítése

Jogcíme

Bevételek Eredeti ei.

Mód. ei.

Telj.

Jogcíme

Kiadások Eredeti ei.

Mód. ei.

Telj.

támogatás saját forrás

24 993 2 787

24 993 2 787

23 683 2 729

előkészítés beruházás szolgáltatások

1 080 26 210 490

1 080 26 210 490

1 080 24 842 490

Összesen:

27 780

27 780

26 412

Összesen:

27 780

27 780

26 412

68. oldal


5/d. sz. melléklet

2008. évi beszámoló Behajthatatlan követelések leírása A megyei önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2008. (II. 27.) KR számú rendelet 20. §-a szerint 100 ezer Ft alatti behajthatatlan követelések, melyeket intézményvezetői hatáskörben írtak le az intézmények

Intézmény megnevezése Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás

Követelés jogcíme 28 tétel (vizsgálati, ápolási, telefon, terem bér-leti díj, perköltség)

adatok Ft-ban Összeg 180 039

27 tétel (térítési díj)

477 168

"Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye Pusztataskony


43 706

"Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Újszász


27 591

5 tétel (tandíj, számla tartozás)

86 401

1 tétel (étkezési térítési díj)

18 623

Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola Tiszafüred

Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési 5 tétel (dokumentumtartozás) Intézet Szolnok 1 tétel (számlatartozás) Levéltár Szolnok Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai 3 tétel (számlatartozás) és Szakszolgálat Szolnok

86 750 22 500 80 500


6/a. sz. melléklet A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyon leltára 2008. december 31-én adatok ezer Ft-ban

Vagyonkezelő megnevezése Ssz. Helyrajzi szám (ingatlan helye) 1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok Szolnok, Hősök tere 2-4. 2500

Ingatlan összesen Szolnok, Tószegi u. 21.

5872/5

Terület ha

m2

Funkció

2797 orvosi rendelő telek épület 7

4774 I. sz. kórház telek sebészeti épület porta infektológia kórbonctan, gyógysz. 400 ágyas pavilon II. sz. pszichiátria belgyógy. pavilon onkológia cytológia műsz. anyag raktár gazdasági hivatal iroda orvos-nővér szálló festék, üa. raktár szakmai anyag raktár garázs mosoda villanyszerelő műhely PV faház tárgyi eszköz raktár festőműhely kápolna

70. oldal

Bruttó érték

97 078 937 964 1 035 042 153 062 3 928 425 5 878 37 096 34 774 605 082 86 694 991 581 42 991 19 398 3 000 5 063 24 989 33 449 10 3 000 42 4 161 2 257 290 3 600 18 314

Nettó érték

909 607

Becsült érték

97 078 1 201 860 1 298 938 153 062 2 389 529 5 878 186 791 110 692 2 236 047 262 262 1 383 919 149 520 78 615 3 000 14 543 76 585 108 675 248 3 000 101 6 705 1 584 1 249 3 600 270 615

Ssz.

Vagyonkezelő megnevezése (ingatlan helye)

Helyrajzi szám

Terület ha

Funkció

m2

központi műhely gk. szerelő műhely asztalos műhely nyomtatvány raktár kazánház garázs garázs garázs garázs garázs garázs garázs garázs garázs garázs garázs tároló transzformátor állomás járda, térburkolat tüzivíztároló oxigéntart. talapzat kerítés öntöző berendezés külső gőz tranzit vezet. számítógépes hálózat csatornahálózat Ingatlan összesen Szolnok, Tószegi u. 21.

Ingatlan összesen Szolnok, Tószegi u. 23.

5872/3

5872/4

536 gázfogadó telek gázfogadó 7724 kórház telek főépület műhely

71. oldal

Bruttó érték 1 058 5 809 18 1 713 122 703 21 20 20 52 52 52 52 52 148 151 42 48 213 7 495 300 1 501 362 550 10 952 30 069 60 177 6 228 804 790 9 898 10 688 12 513 7 854 341

Nettó érték

Becsült érték

5 214 405

1 594 450 900 2 862 119 002 203 203 203 203 203 203 203 203 203 169 203 48 213 38 445 315 1 550 816 581 10 989 30 070 40 723 7 427 247

1 959

790 9 905 10 695 12 512 580 389 501

Ssz.


Helyrajzi szám

Terület ha

Funkció

m2

kerítés sport pályák belső beton út külső beton út belső út Ingatlan összesen Szolnok, Tóth F. u. 2-4. Szolnok, Szántó krt. 49. I/2. Szolnok, Szántó krt. 47. fsz. 1. Kékestető Szolnok, Hild V. u. 7. III/30. Szolnok, Dózsa Gy. út 8.

Ingatlan összesen Szolnok, Dózsa Gy. út 6.

Ingatlan összesen Szolnok, Dózsa Gy. út 6. IV/5. Szolnok, Dózsa Gy. út 6. II/1. INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 2. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Szolnok, Gyermekváros u. 1.

4554/1/A/74 2824/A/2 2825/A/1

158 orvosi rendelő 48 szolgálati lakás 50 szolgálati lakás faház 51 szolgálati lakás 320 lakások telek 1. sz. lakás 2. sz. lakás 3. sz. lakás irattár

8869/16/A/49 1599

1598/A/2-3

191 lakások fsz. 1. sz. lakás I. em. 5. sz. lakás I. em. 7. sz. lakás

1598/A/8 1598/A/4

9478/8

76,5 lakás 76,5 lakás

3

3735 intézmény spec. gyermekotthon iroda épület raktár, garázs kerítés beton burkolat

72. oldal

Bruttó érték

Nettó érték

Becsült érték

975 287 1 796 618 281 24 665 700 1 206 1 364 58 1 897

23 930 264 772 904 22 1 550

975 31 373 2 000 689 281 628 720 17 161 5 440 5 704 216 4 104

11 095 3 917 3 798 5 058 10 814 34 682

11 095 3 279 3 236 4 309 9 213 31 132

11 095 4 409 3 799 5 059 10 814 35 176

4 445 8 026 6 119 18 590 8 651 9 689 7 376 036

3 321 6 258 4 613 14 192 7 251 8 143 6 214 131

4 579 8 026 6 119 18 724 8 908 9 623 9 470 656

67 444 54 198 1 227 2 680 812

67 444 145 452 1 440 2 680 812

Ssz.


Helyrajzi szám

Terület ha

Funkció

m2

csapadékvíz elvezető szeméttároló Ingatlan összesen Salgótarján, Törökvész u. 1.

Ingatlan összesen Kisköre, belterület

Ingatlan összesen Szolnok, Törteli u. 21. Szolnok, Berzsenyi u. 30. (tul. h.: 2/4)

Ingatlan összesen Szolnok, Seregély u. 3.

Ingatlan összesen Szolnok, Szandai út 10.

12175

1003 üdülő telek épület kerítés

3017

6651 3636

8478/45

12233

1435 üdülő telek épület kerítés 1

1603 szántó, nádas 517 lakásotthon telek főépület kerítés 700 lakásotthon telek főépület garázs tüzelőtároló kazánház kerítés 681 lakásotthon telek főépület raktár kerítés

Ingatlan összesen

73. oldal

Bruttó érték 523 54 126 938 1 497 1 632 167 3 296 2 324 9 515 695 12 534 3 760 747 1 024 44 1 815 1 198 5 383 299 100 98 1 119 8 197 1 459 7 323 243 132 9 157

Nettó érték

Becsült érték

108 136

523 54 218 405

2 618

1 497 8 881 167 10 545

9 241 3 760

2 324 18 870 722 21 916 3 760

1 461

747 4 930 44 5 721

6 494

1 198 10 965 299 101 98 253 12 914

7 563

1 459 10 686 243 132 12 520

Ssz.

Vagyonkezelő megnevezése (ingatlan helye) Szolnok, Nyúl u. 9.

Ingatlan összesen Szolnok, Stromfeld A. u. 10.

Ingatlan összesen Szolnok, Szilvás u. 43.

Ingatlan összesen Szolnok, Szép u. 33.

Ingatlan összesen Szolnok, Holló u. 1/A.

Ingatlan összesen Szolnok, Attila u. 37.

Helyrajzi szám 9321

12032/1

10527/5

4002

9266/7

6185

Terület ha

Funkció

m2

717 lakásotthon telek főépület kerítés 1303 lakásotthon telek főépület szerszámtároló kerítés szennyvízakna 1113 lakásotthon telek főépület szerszámtároló kerítés 427 lakásotthon telek főépület raktár garázs kerítés 372 lakásotthon telek főépület kerítés 637 lakásotthon telek főépület kerítés

Ingatlan összesen

74. oldal

Bruttó érték 1 065 13 299 78 14 442 2 792 4 600 304 131 150 7 977 3 047 9 947 234 236 13 464 1 721 11 031 228 159 118 13 257 737 5 645 84 6 466 1 814 2 774 71 4 659

Nettó érték

Becsült érték

12 260

1 065 13 346 78 14 489

6 618

2 792 9 384 304 131 150 12 761

11 673

3 047 8 540 234 236 12 057

11 370

1 721 14 331 228 159 118 16 557

5 062

737 13 659 84 14 480

3 974

1 814 10 472 71 12 357

Ssz.

Vagyonkezelő megnevezése (ingatlan helye) Tiszakürt, Táncsics u. 7.

Ingatlan összesen Tiszakürt, Petőfi u. 29.

Ingatlan összesen Tiszakürt, Görbe u. 9.

Ingatlan összesen Tiszakürt, Akácfa u. 22/A.

Ingatlan összesen Nagyrév, Zártkert

Helyrajzi szám 313

120/6

19

589/1

891/1

Terület ha

Funkció m2 1216 lakásotthon telek főépület garázs szerszámtároló kerítés 1371 lakásotthon telek főépület kerítés 623 lakásotthon telek főépület raktár kerítés kút 834 lakásotthon telek főépület raktár kerítés kút 5951 nádas, gyep, erdő földterület nyári lak kerítés

Ingatlan összesen INTÉZMÉNY ÖSSZESEN

75. oldal

Bruttó érték 304 4 409 2 799 179 128 7 819 165 10 471 156 10 792 63 12 291 144 115 50 12 663 100 10 555 347 134 50 11 186 2 381 396 300 3 077 271 499

Nettó érték

Becsült érték

6 047

304 7 072 2 804 179 128 10 487

9 040

165 8 967 234 9 366

10 500

63 11 445 144 94 50 11 796

9 512

100 7 360 347 195 50 8 052

2 975 228 304

2 381 396 300 3 077 411 260

Vagyonkezelő megnevezése Terület Helyrajzi szám Funkció (ingatlan helye) ha m2 3. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon Homok Tiszaföldvár, Beniczky G. u. 5. 4179 16 1441 intézmény telek oktatási épület iroda épület (+ 7 lakás) foglalkozt. iskola egészségház iroda épület félútonház vendégház lakóépület lakóépület lakóépület lakóépület lakóépület irattár kazánház garázs műhely állattartó épület állattartó épület vágóhíd szerszámtároló tároló, WC garázs lakóházi tároló lakóházi tároló sportszertároló üvegház üvegház garázs garázs garázs tároló tároló

Ssz.

76. oldal

Bruttó érték

7 103 18 780 14 961 5 692 4 242 314 1 210 5 758 298 1 145 1 373 1 373 432 15 828 150 327 2 745 395 911 5 484 29 394 20 19 24 76 152 1 269 619 468 19 20

Nettó érték

Becsült érték

7 103 334 880 96 973 75 970 13 122 5 075 3 504 7 601 3 053 7 382 5 208 5 207 3 221 384 863 2 193 4 182 2 118 395 898 5 487 361 394 20 19 24 82 152 1 269 619 468 19 20

Ssz.


Helyrajzi szám

Terület ha

Funkció

m2

derítő kerítés térvilágítás hydroglóbus szivattyúház játszótér járda, térburk., út Ingatlan összesen Tiszaföldvár, Aranykert u. 42. Tiszaföldvár, külterület Tiszaföldvár, Bányai K. u. 10.

Ingatlan összesen Tiszaföldvár, Óvirág hegy I. u. 205.

Ingatlan összesen Tiszaföldvár, Hunyadi út 19.

Ingatlan összesen Tiszaföldvár, Aranykert u. 46.

Ingatlan összesen Tiszaföldvár, Döbrei J. u. 172.

4170 090/1 4278/2

4878

3056/15

4171/1

4705

9

358 kert 3460 szántó, gyep 720 lakásotthon telek főépület garázs kerítés 2196 lakásotthon telek épület kerítés 782 lakásotthon telek főépület garázs kerítés 996 lakásotthon telek főépület garázs kerítés 2762 lakásotthon

77. oldal

Bruttó érték 847 759 11 721 1 810 8 2 779 13 906 108 475 16 585 305 9 136 448 31 9 920 272 9 461 27 9 760 795 11 802 1 666 94 14 357 900 12 023 543 101 13 567

Nettó érték

Becsült érték

87 277 16 585

847 2 657 11 720 1 815 9 2 779 4 262 612 355 16 585

8 824

305 8 716 448 31 9 500

8 736

272 7 677 27 7 976

13 267

795 11 801 1 666 94 14 356

12 549

900 12 023 543 102 13 568

Ssz.


Helyrajzi szám

Terület ha

Funkció

m2 telek főépület garázs kerítés

Ingatlan összesen Tiszaföldvár, Döbrei J. u. 24.

Ingatlan összesen Tiszaföldvár, Döbrei J. u. 22. Tiszaföldvár, Döbrei J. u. 134.

4619/2

4619/3 4685

899 lakásotthon telek főépület garázs kerítés 899 beépítetlen terület 1821 lakásotthon telek épület kerítés

Bruttó érték 1 490 11 272 415 88 13 265 671 7 855 1 507 52 10 085 800

1 116 12 097 127 Ingatlan összesen 13 340 INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 194 170 4. Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógyped. Módszertani Int., Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Kisújszállás, Bajcsy Zs. u. 37. 1378 5599 intézmény 3 897 telek oktatási épület 28 074 nevelőotthon 17 111 1 066 raktár vízvezeték 59 sportpálya 2 232 kerítés 70 Ingatlan összesen 52 509 Kisújszállás, Kossuth L. u. 57. 1368 7498 nevelőotthon 5 219 telek főépület 36 933 raktár 90 raktár 615 iroda 2 130

78. oldal

Nettó érték

Becsült érték

12 318

1 491 11 272 415 88 13 266

9 012 800

671 5 970 1 508 52 8 201 800

11 941 165 325

1 116 10 757 127 12 000 692 623

44 248

3 897 114 500 70 487 1 066 59 2 232 148 192 389 5 219 70 613 248 615 2 130

Ssz.


Helyrajzi szám

Terület ha

Funkció

m2

raktár kerítés üzemanyag tároló tart. Ingatlan összesen Kisújszállás, Kossuth L. u. 5. II/2. Kisújszállás, Piac u. 2. II/13. Kisújszállás, Váci Mihály u. 1.

Ingatlan összesen Kisújszállás, Bajcsy Zs. u. 37.

Ingatlan összesen Kisújszállás, Kun B. út 1.

Ingatlan összesen Kisújszállás, Balassi B. út 5.

1832/3/A/7 2179/2/A/13 1369

1384/4

4348

4267

1

50 szolgálati lakás 56 szolgálati lakás 2517 spec. gyermekotthon telek főépület melléképület politechnikai műhely kerítés 1584 iskola udvar telek kerítés 736 lakásotthon telek főépület raktár kerítés 502 lakásotthon telek főépület raktár kerítés

Ingatlan összesesn

79. oldal

Bruttó érték 938 163 87 46 175 995 7 070 8 712 50 054 3 048 16 301 465 78 580 689 24 713 615 5 502 662 256 7 035 378 5 561 495 21 6 455

Nettó érték

Becsült érték

37 256 645 6 504

938 349 88 80 200 3 044 7 000

68 989

8 712 50 055 3 048 16 739 465 79 019

709

689 24 713

5 819

615 8 316 408 117 9 456

5 246

378 10 335 180 21 10 914

Ssz.

Vagyonkezelő megnevezése (ingatlan helye) Kisújszállás, Nyár út 46.

Ingatlan összesen Kisújszállás, Bem út 43.

Ingatlan összesen Kisújszállás, Csorbai út 15.

Ingatlan összesen Kisújszállás, Kígyó u. 1/A.

Ingatlan összesen Kisújszállás, Bajcsy Zs. u. 21/A.

Ingatlan összesen Karcag, Zártkert

Helyrajzi szám 212

3887/6

4409

1714/1

1404/1

13518/1

Terület ha

Funkció

m2

581 lakásotthon telek főépület raktár kerítés 618 lakásotthon telek főépület raktár kerítés 1072 lakásotthon telek főépület raktár kerítés 658 lakásotthon telek főépület raktár kerítés 454 lakásotthon telek főépület raktár kerítés 3784 kert földterület kerti kút

Ingatlan összesen

80. oldal

Bruttó érték 639 5 968 600 40 7 247 385 7 654 456 80 8 575 643 7 548 272 158 8 621 599 9 726 963 72 11 360 361 8 657 388 86 9 492 296 50 346

Nettó érték

Becsült érték

5 955

575 8 509 286 40 9 410

6 959

385 9 638 458 80 10 561

7 091

668 10 010 273 158 11 109

9 968

599 9 495 963 72 11 129

8 343

361 8 657 388 86 9 492

335

296 50 346

Ssz.

Vagyonkezelő megnevezése (ingatlan helye) Karcag, Zártkert

Helyrajzi szám

Ingatlan összesen Karcag, Kisújszállási u. 45. Karcag, Fürst S. u. 3. Karcag, Fürst S. u. 3. INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 5. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Kenderes, Tanya u. 34.

Ingatlan összesen Kenderes, külterület Kenderes, külterület Kenderes, külterület

13518/4

3148 3145 3145

0205

0204 0271 0272/18

Terület ha 2

Funkció m2 3561 szántó földterület

idegen tulajdon idegen tulajdon

5

3 1

intézmény üvegház intézmény

8284 intézmény földterület főépület raktár raktár műhely ravatalozó tüzelőtároló gázpalacktároló hulladéktároló mosoda portásfülke kútház, fúrt kút szennyvízakna ásott kút kerítés szennyvízgyűjtő járda gázvezeték sportpálya belső út szikkasztó medence 2900 szántó 4223 szántó 6438 szántó

81. oldal

Bruttó érték 823 823 5 061 3 325 7 980 262 362

1 686 271 916 65 12 080 1 099 65 327 12 91 4 218 76 4 681 25 18 465 420 1 912 2 265 1 828 850 66 304 165 207 99 45

Nettó érték

Becsült érték

823 3 916 2 843 6 980 222 629

823 823 5 466 3 325 7 433 451 829

249 771 207 99 45

1 686 306 831 812 1 044 1 637 484 327 21 91 5 531 182 2 123 25 18 1 600 420 1 912 2 352 1 893 3 333 67 332 389 207 99 45

Ssz.

Vagyonkezelő megnevezése (ingatlan helye) Kenderes, külterület

Helyrajzi szám

Ingatlan összesen Kenderes, külterület Kenderes, külterület INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 6. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Tiszaug, Ságvári u. 6.

Terület ha

0272/19

0272/20 0200/36

520/1

Funkció m2 1242 szennyvíztelep földterület szennyvíztisztító 2448 szántó transzformátorház

6

6507 intézmény telek "A" épület "B" épület "C" épület "D" épület iroda, konyha, lakás "E" kazánház, egyéb "F" "G1" lakóotthon ebédlő "M" iroda "N" vágóhíd birkaakol üvegház kerítés tüzelőtár., műhely, gar. tűzivíztározó medence út járda szennyvíztisztító hálózat veszélyes hulladék tároló belső közmű hálózat gyenge energia hálózat külső tűzjelző hálózat

Ingatlan összesen

82. oldal

Bruttó érték 8 16 117 16 125 17 1 255 321 913

5 919 153 865 96 950 65 529 51 393 34 105 41 906 40 165 2 798 35 903 392 297 764 286 249 5 226 9 328 8 453 36 532 279 51 278 12 091 449 654 157

Nettó érték

Becsült érték

11 786 17 915 262 840

7 19 652 19 659 17 1 658 354 074

608 039

5 919 153 863 96 950 111 339 65 694 38 933 42 204 40 165 3 518 35 903 392 297 433 2 536 876 5 226 9 328 8 458 36 532 278 51 276 12 091 450 722 661

Ssz.

Vagyonkezelő megnevezése (ingatlan helye) Kunszentmárton, Vásár u. 9.

Terület

Helyrajzi szám

Ingatlan összesen Tiszakürt, Rózsa F. u. 4.

Ingatlan összesen INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 7. "Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti Jászapáti, Árvai János utca 5.

Ingatlan összesen Jászapáti, Hősök tere 7. INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 8. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Karcag, Zöldfa u. 48.

ha

1165/35

26

6

Funkció m2 1579 telek lakóotthon 6271 intézmény telek főépület faház kazánház garázs, műhely

3411 intézmény telek épület I. épület II. módszert. ép. + egyéb kerítés virágágy tároló filagória központi fűtés vezeték járda mentőbejáró

2

2846/2

kazánház

idegen tulajdon

intézmény tréning lakás, fejl. közp.

INTÉZMÉNY ÖSSZESEN

83. oldal

Bruttó érték 2 182 47 269 49 451

Nettó érték

Becsült érték

46 872

2 183 47 268 49 451

79 957 734 868

1 254 146 575 13 991 945 1 407 164 172 936 284

37 497 20 387 13 015 2 121 196 111 56 266 84 116 500 74 349 1 200 75 549

63 026 944 63 970

37 497 112 930 41 869 5 148 267 114 57 288 99 944 584 199 797 1 622 201 419

238 763 52 322 291 085

214 612 50 054 264 666

112 426 52 322 164 748

1 254 87 226 3 016 731 240 92 467 796 075

Vagyonkezelő megnevezése Terület Helyrajzi szám Funkció (ingatlan helye) ha m2 9. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye Pusztataskony Pusztataskony, Ságvári u. 1. 1018 7 9241 intézmény telek gondozotti épület I. rendelő, könyvtár, fodrász, raktár épület, + 3 lakás foglalkoztató épület képességfejlesztő épül. iroda, mosoda étterem, konyha gondozotti épület II. raktár sertés szúró, boncoló műhely anyakocaszállás hizlalda I. hizlalda II. kerítés hullakamra udvar villamosítás út szennyvízhálózat kukoricagóré takarmány előkészítő gázpalacktároló porta földkábel garázs vízellátó traktorszín szennyvíztisztító telep tüzivíztározó csapadékvíz-elvezető térburkolat

Ssz.

84. oldal

Bruttó érték

7 924 206 988 25 301 45 996 5 885 15 148 56 638 175 634 49 57 747 72 53 64 1 708 33 25 569 4 710 6 96 41 32 131 203 507 97 14 986 3 646 1 133 2 535

Nettó érték

Becsült érték

7 924 255 717 29 316 45 996 41 230 21 782 66 749 175 078 623 195 2 020 96 60 67 2 177 33 25 2 758 4 715 8 106 42 166 131 476 552 110 14 986 3 646 1 133 2 535

Ssz.


Helyrajzi szám

Terület ha

Funkció

m2

üvegház szennyvízcsat. hálózat fóliasátor monitoring kút kertészház Ingatlan összesen Tiszabura, külterület Tiszabura, külterület Tiszabura, külterület Kunhegyes, Nagykakatszél u. 10.

Ingatlan összesen Kunhegyes, Jósika u. 1. Kunhegyes, Jósika u. 1.

Ingatlan összesen Kunhegyes, Tomaj u. 5/A.

0212/1 0250 0252 2981

3241/13 3058

2422/2

7 2 1

3096 szántó 0973 szántó 1103 szántó 1385 lakóotthon telek főépület lomtár kerítés 2373 beépítetlen terület 1369 lakóotthon telek épület kerítés 467 lakóotthon telek épület

Ingatlan összesen Abádszalók, József A. u. 59/C. 1214/1/A/3 128,7 lakás INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 10. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Újszász Újszász, Abonyi út 1. 2074/1 23 4219 intézmény földterület lakóotthon I. lakóotthon II. idősek otthona kastély épület foglalkoztató büfé

85. oldal

Bruttó érték 1 205 576 269 234 34 573 332 879 306 134 558 19 808 947 118 21 431 348 349 15 253 257 15 859 298 16 624 16 922 1 500 630 711

23 000 18 648 18 380 9 674 99 666 4 272 18

Nettó érték

Becsült érték

491 819 879 306 134

1 205 576 269 234 58 682 794 879 306 134

18 919 348

558 19 804 947 118 21 427 349

13 981

349 15 253 257 15 859

14 926 1 230 542 542

298 16 624 16 922 6 476 745 146

201 241 12 456 12 144 27 342 89 234 9 713 1 280

Ssz.


Helyrajzi szám

Terület ha

Funkció

m2

kazánház szoc.épület derítőhöz raktár E raktár központi raktár üvegház, kazán, raktár sertéstelep sertés szúró, lóistáló méregraktár új hullaház régi hullaház aggregátorház portás fülke üzlet járműtároló I. járműtároló II. hidroforház medence zöldségtároló pince szennyvízcsatorna sportpályák parkvilágítás útburkolat kerítés Ingatlan összesen INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 11. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Törökszentmiklós Törökszentmiklós, Deák F. út 100. 3490 8716 intézmény telek gondozotti épület konyha foglalkoztató mosoda raktár

86. oldal

Bruttó érték 7 209 46 1 277 1 074 79 67 13 12 36 39 258 69 69 360 120 88 38 59 19 876 2 261 2 480 3 048 3 253 208 496 208 496

6 486 316 761 46 846 3 240 2 845 563

Nettó érték

187 427 187 427

Becsült érték 512 120 530 29 025 5 493 1 774 810 690 1 040 5 850 1 190 1 190 360 120 310 479 3 109 3 600 4 400 12 673 3 614 430 299 430 299

6 485 303 391 40 710 4 897 4 269 582

Ssz.


Helyrajzi szám

Terület ha

Funkció

m2

kapusfülke parkoló kerítés kerékpártároló garázs irattár raktár betongarázs növényház járda kerti szerszámos Ingatlan összesen Fegyvernek, Angolkert u. 1.

Ingatlan összesen Berekfürdő, Vadvirág u. 20.

1908

1164

2

8350 intézmény telek főépület iroda (gazdasági) festőműhely öltöző, fürdő raktár raktár raktár portásház sertésól zöldséges tároló burgonyatároló növényház garázs kerítés kő út 303 üdülő telek épület kerítés

Ingatlan összesen INTÉZMÉNY ÖSSZESEN

87. oldal

Bruttó érték 640 899 1 437 300 291 483 483 176 2 188 465 278 384 381 11 709 76 656 2 632 396 370 36 244 100 37 67 92 1 483 76 82 180 592 94 752 758 223 10 991 480 124

Nettó érték

Becsült érték

350 035

640 929 1 485 310 182 499 500 415 2 188 465 278 368 225

77 863

11 709 155 272 7 391 405 713 156 643 497 156 68 129 1 485 77 332 402 592 180 027

910 428 808

758 500 59 1 317 549 569

Vagyonkezelő megnevezése Helyrajzi szám (ingatlan helye) 12. Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium Szolnok Szolnok, Gyermekváros u. 1. 9478/8

Ssz.

Ingatlan összesen Szolnok, Nyár u.




9626

9627

9628

9629

Terület ha

m2 3

1

Funkció

3735 intézmény telek oktatási épület, kollég. raktár raktár raktár raktár kerítés járda út játszóterület 0921 tangazdaság telek oktató épület állattartó épület növénytermesztőház út kerítés traktorszín 2199 kert telek kerítés 1978 kert telek kerítés 1077 kert telek kerítés

Ingatlan összesen

88. oldal

Bruttó érték

84 371 777 253 106 83 252 2 008 1 089 41 7 398 5 028 877 629 17 222 15 635 1 675 3 414 1 000 207 319 39 472 3 468 27 3 495 3 119 23 3 142 1 698 13 1 711

Nettó érték

Becsült érték

726 911

84 371 1 424 632 1 173 1 005 1 081 1 989 1 089 593 6 628 39 1 522 600

33 985

17 222 41 081 2 345 3 796 2 700 207 319 67 670

3 490

3 468 27 3 495

3 138

3 119 23 3 142

1 709

1 698 13 1 711

Ssz.

Vagyonkezelő megnevezése (ingatlan helye) Szolnok, Nyár u.

Helyrajzi szám

Terület ha

9630

Ingatlan összesen Szolnok, Kaán Károly u. 9660 INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 13. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Jászapáti, Vasút u. 2. 3261

Ingatlan összesen Jászapáti, István kir. U. 36.

Ingatlan összesen Jászapáti, Velemi E. u. 1. (tul. h.: 55/100)

Ingatlan összesen Jászapáti, Hősök tere 2.

m2 2080 kert telek kerítés

119

665

704/4

Funkció

1873 kert

2

2645 középiskola, kollégium telek gimnázium kollégium tornacsarnok kazánház térburkolat kerítés sportudvar szennyvízhálózat 1459 tanműhely telek tanműhely kerítés 766 tanműhely telek tanműhely 1080 tanműhely telek tanműhely kerítés

Ingatlan összesen

89. oldal

Bruttó érték 3 280 25 3 305 3 790 932 544

60 754 707 920 172 970 276 429 24 328 1 732 451 2 066 56 1 246 706 4 550 4 465 333 9 348 4 632 5 755 10 387 11 872 21 441 51 33 364

Nettó érték

Becsült érték

3 301 3 790 776 324

3 280 25 3 305 3 790 1 605 713

1 139 186

60 754 1 200 147 188 526 276 430 24 328 1 732 709 2 393 124 1 755 143

7 816

4 550 37 433 333 42 316

9 563

4 632 25 020 29 652

30 394

11 872 123 826 51 135 749

Ssz.

Vagyonkezelő megnevezése (ingatlan helye) Jászapáti, Arany J. u. 64.

Ingatlan összesen Jászapáti, Vasút u. 4.

Ingatlan összesen Jászapáti, Hősök tere 9.

Ingatlan összesen Jászapáti, Juhász M. u. 4.

Helyrajzi szám 3550/1

3283

10

700

Terület ha

Funkció m2 1099 tanműhely telek tanműhely raktár transzformátor 8729 középiskola telek oktatási épület kerítés 3140 középiskola telek oktatási épület oktatási épület kerítés derítő betoncsövek garázs 7192 kollégium telek épület kézilabda pálya kollégium tornaterem szennyvízhálózat betoncsövek kerítés járda járda fúrt kút üzemanyag tároló tart.

Ingatlan összesen

90. oldal

Bruttó érték 3 000 30 200 135 32 33 367 24 466 248 157 1 967 274 590 34 518 21 716 290 70 361 251 815 58 021 79 061 7 464 413 115 622 16 958 103 390 43 1 575 87 71 365 222 152

Nettó érték

Becsült érték

27 845

1 103 136 208 135 32 137 478

226 135

24 466 270 383 2 173 297 022

52 179

34 518 75 364 31 850 456 451 315 815 143 769

201 553

79 062 26 423 2 800 294 410 40 560 129 489 301 12 032 1 375 88 365 458 034

Ssz.

Vagyonkezelő megnevezése (ingatlan helye) Jászapáti, Damjanich u. 11.

Ingatlan összesen Jászapáti, külterület

Helyrajzi szám

Terület ha

1589

0142/3

7

Funkció m2 1679 iroda telek épület raktár kerítés üzemanyag tároló tart. 4039 tanüzem földterület ültetvény épület, ebédlő oktatási épület oktatási épület oktatási épület raktár kazánház állattartási ép. (galamb) állattartási ép. (nyúl) növényház állattartási ép. (sertés) állattart. ép. (szarvasm.) növényterm. épület fóliasátor víztároló üzemanyag tároló tart. illemhely illemhely illemhely csapadékcsatorna

91. oldal

Bruttó érték 5 236 3 012 376 45 65 8 734 1 999 1 114 1 602 422 4 756 2 289 250 199 134 140 499 200 13 464 4 258 45 98 30 322 322 321 133

Nettó érték

7 790

Becsült érték 5 236 26 719 1 620 299 66 33 940 1 999 1 114 4 980 4 110 16 494 8 808 845 383 140 375 687 578 13 463 4 208 266 99 38 15 15 15 170

Ssz.


Helyrajzi szám

Terület ha

Funkció

m2

silótalp járda kisfesz. szabadvezeték bekötő út kerítés kút garázs öntözőrendszer gázelosztó hálózat Ingatlan összesen INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 14. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes Kunhegyes, Kossuth L. u. 15-17. 2833

Ingatlan összesen Kunhegyes, Kossuth L. u. 30.

382

1

4890 középiskola telek A oktatási épület, szolg. lakás B oktatási épület C oktatási épület tanműhelyek festő és kőműves tanműhely sportép., szolg. férőhely kereskedelmi kabinet konyha, étterem, szakács oktatási épület raktár 8648 gimnázium telek gimn. ép., szolg. lakás kiszolgáló egység I. kiszolgáló egység II.

Ingatlan összesen

92. oldal

Bruttó érték 697 109 135 397 598 4 400 356 2 208 574 42 071 1 938 740

Nettó érték

27 296 1 729 757

Becsült érték 872 956 169 10 440 2 447 4 419 356 2 208 573 81 242 3 114 345

3 965

8 398

6 556 7 119 5 586 3 032

45 134 81 199 38 896 24 549

1 959 708 529

13 824 8 467 16 464

11 685 1 960 43 099

41 893

30 140 13 024 280 095

39 465

6 050 159 549 2 208 2 343 170 150

2 402 26 523 10 076 1 639 40 640

Ssz.

Vagyonkezelő megnevezése (ingatlan helye) Kunhegyes, Kálvin u. 1.

Ingatlan összesen Kunhegyes, belterület

Helyrajzi szám 2335/1

2956/3

Ingatlan összesen INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 15. Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok Szolnok, Kossuth tér 2. 2068

Ingatlan összesen INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 16. Megyei Múzeumok Igazgatósága Szolnok Szolnok, Kossuth tér 4.

Ingatlan összesen Szolnok, Templom u. 2.

Ingatlan összesen Szolnok, Tabán u. 24.

Ingatlan összesen Tiszafüred, Tariczky sétány 8.

2065

930/2

1385

1086/2

Terület ha

Funkció m2 1729 kollégium telek kollégium kerítés 3519 tanműhely telek tanműhely

2311 könyvtár telek épület

1846 múzeum telek épület raktár 1801 galéria telek épület 112 tájház telek épület kerítés 1768 múzeum telek épület

Ingatlan összesen

93. oldal

Bruttó érték 563 32 606 311 33 480 1 055 4 623 5 678 122 897

78 410 291 521 369 931 369 931

55 907 234 176 3 100 293 183 54 996 505 482 560 478 2 239 1 185 60 3 484 2 473 28 161 30 634

Nettó érték

Becsült érték

32 484

1 728 81 144 360 83 232

5 539 119 381

1 056 14 938 15 994 549 471

299 261 299 261

78 410 870 947 949 357 949 357

227 709

55 906 813 578 9 781 879 265

517 374

54 996 59 616 114 612

3 183

2 239 5 065 60 7 364

25 183

2 473 56 700 59 173

Ssz.

Vagyonkezelő megnevezése (ingatlan helye) Tiszafüred, Malom u. 14.

Ingatlan összesen Tószeg, Attila u. Tószeg, Attila u. 16. Jászberény, Újerdősor 2.

Ingatlan összesen Túrkeve, Attila u. 1.

Ingatlan összesen Tiszafüred, Külsőfokpart

Ingatlan összesen Szolnok, Dr. Sebestény u. 3.

Ingatlan összesen Kunszentmárton, Kerületiház u. 8. Karcag, Kálvin u. 4. INTÉZMÉNY ÖSSZESEN

Helyrajzi szám 4044

952/2 951 0630/5

2042

Terület ha

m2 1400 tájház telek épület kerítés 1661 temető 988 temető 1859 raktár telek főépület raktár kerítés

1035 múzeum telek épület kerítés kerti pavilon öntöző berendezés térburkolat

45/2

769/44

5 3918/1

Funkció

raktár raktár kerítés 1487 raktár telek raktár idegen tulajdon idegen tulajdon

épület épület

94. oldal

Bruttó érték 1 393 799 827 3 019 631 258 182 827 1 263 13 2 285 532 34 658 1 610 3 283 602 694 41 379 907 122 1 029 9 808 455 583 465 391 24 333 7 600 1 433 704

Nettó érték

Becsült érték

2 204 595 258

1 393 6 696 127 8 216 631 258

1 922

182 5 805 1 263 200 7 450

36 435

532 64 309 106 3 283 602 694 69 526

487

2 282 122 2 404

427 047 23 398 7 371 1 273 166

9 808 55 824 65 632 24 333 7 600 1 246 464

Vagyonkezelő megnevezése (ingatlan helye) 17. Megyei Levéltár Szolnok Szolnok, Pozsonyi u. 40-42.

Ssz.

Helyrajzi szám

Terület ha

2852

3932 levéltár telek levéltár, raktár új raktár, klímagépház garázs kerítés járda út

Ingatlan összesen Szolnok, Üstökös út 2853/3 Szolnok, Üstökös út 2853/5 INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 18. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Szolnok, Mária u. 19. 1159

Ingatlan összesen Szolnok, Aradi u. 20.

Ingatlan összesen Szolnok, Gyermekváros u. 1. INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 19. Arborétum Tiszakürt Tiszakürt

90 saját használatú út 87 saját használatú út

913 intézmény telek épület I.

1162

439 intézmény telek épület kerítés

9478/8

25/1

Funkció

m2

garázs

59

3574 természetvédelmi terül. földterület ültetvény irodaépület vendégház szerelőműhely kerítés villamossági földkábel

95. oldal

Bruttó érték

58 198 84 825 160 548 64 228 1 580 2 799 308 242 1 670 1 614 311 526

19 955 28 861 48 816 4 829 67 031 30 71 890 64 120 770

31 459 3 974 558 4 009 2 702 314 1 620 1 014

Nettó érték

Becsült érték

270 849 1 611 1 553 274 013

58 198 178 920 159 708 191 228 1 580 2 799 401 624 1 670 1 614 404 908

42 189

19 955 80 952 100 907

68 286 31 110 506

6 659 67 031 30 73 720 169 174 796

31 459 3 974 558 15 194 9 832 317 4 339 1 014

Ssz.


Helyrajzi szám

Terület ha

Funkció

m2

üvegház díszkő előtér öntözőrendszer kerti pihenő fogadó épület külső parkoló látványtó kilátó új sétaút Ingatlan összesen Tiszakürt (tulajdoni hányad: 2/3) Tiszakürt

Ingatlan összesen Tiszakürt

25/3 1/2

471

Ingatlan összesen INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 20. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Szolnok, Ságvári krt. 4. 2015/1/A/5 INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 21. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Szolnok Szolnok, Ady E. u. 22. III/5. 1981/15/A/26 Szolnok, Tófenék u. 17. 1991

Ingatlan összesen Szolnok, Verseghy park

801

Bruttó érték

Becsült érték

4 189 494 26

390 5 088 1 778 200 94 170 8 843 16 572 14 582 54 136 4 232 472 26

1 299

137 1 162 1 299

133 752 885 4 208 351

885 4 191 704

133 752 885 4 234 682

197 iroda

11 600 11 600

8 622 8 622

17 884 17 884

51 lakás 306 épület telek épület kerítés

6 100

5 217

6 164

7 190

6 494 16 800 160 23 454

31 433

13 063 108 253 121 316

492 földterület 2581 beépítetlen terület földterület ültetvény 2507 beépítetlen terület földterület ültetvény

385 irodaház telek épület

Ingatlan összesen

96. oldal

390 358 1 214 200 94 170 8 843 16 570 14 583 54 137 4 206 141 26

Nettó érték

137 1 162 1 299

6 706 766 166 7 638 13 063 28 017 41 080

Ssz.

Vagyonkezelő megnevezése (ingatlan helye) Szolnok, Kossuth L. út 2.

Ingatlan összesen Szolnok, Dózsa Gy. út 8. ÖSSZESEN Üzemeltetésre átadott ingatlanok Szolnok, Ady E. u. 35.

Ingatlan összesen Szolnok, József A. u. 14-16.

Ingatlan összesen Cserkeszőlő, Sétány u. 3-4.

Helyrajzi szám 798

Terület ha

Funkció m2 4672 megyeháza telek épület

1599

50 lomkamra

3073

3983 irodaház telek főépület laboratórium garázs, raktár kerítés

4174/A

56

6403 katasztrófavédelem telek főépületrész raktár raktár sportcsarnok kerítés 2044 katasztrófavédelem telek épület faház I.

97. oldal

Bruttó érték 125 374 450 883 576 257 264 631 339

8 200 16 376 3 269 567 108 28 520 73 795 111 133 1 255 409 12 215 647 199 454 4 497 67 439

Nettó érték

Becsült érték

497 569 216 541 625

125 374 1 017 713 1 143 087 264 1 294 285

16 275

8 201 28 045 5 598 971 185 43 000

173 021

73 795 130 077 3 518 665 36 230 812 245 097 4 497 179 545

Ssz.


Helyrajzi szám

Terület ha

Funkció

m2 faház II. pavilon fúrt kút kerítés emésztő csap

Ingatlan összesen Szolnok, Indóház u. 8. (tul. h.: 3/4)

Ingatlan összesen Szolnok, Indóház u. 8. (tul. h.: 3/4)

Ingatlan összesen Szolnok, Tószegi u. 21. ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT ÖSSZESEN HIVATAL ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

5567/9

5567/10

5872/5

2585 irodaház telek főépület üzemcsarnok 667 telek telek őrbódé 708,7 vértranszfúziós állomás

98. oldal

Bruttó érték 439 314 1 97 15 25 5 894 11 633 18 376 16 103 46 112 3 002 47 3 049 9 019 292 048 923 387 21 281 470

Nettó érték

Becsült érték

4 998

545 385 1 263 15 25 6 455

33 745

11 633 40 438 13 969 66 040

3 002 3 684 234 725 776 350 18 874 594

3 002 153 3 155 85 080 448 827 1 743 112 28 448 639

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat forgalomképes vagyon leltára 2008. december 31-én

adatok ezer Ft-ban Vagyonkezelő megnevezése Ssz. Helyrajzi szám (ingatlan helye) 1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Jászberény, Serház u. 3. 6369

Ingatlan összesen Berekfürdő, Berek tér 13.

Ingatlan összesen Abádszalók, Füzes Kemping

Terület ha

m2 1965 hotel telek épület

493

3014/1

Funkció

1673 hotel telek épület 5

4447 kemping telek főépület iker faház iker faház iker faház iker faház iker faház faház I. faház II. faház III. faház IV. faház V. faház VI. faház VII. faház VIII. faház IX. faház X. szociális épület I.

99. oldal

Bruttó érték

15 720 51 811 67 531 8 365 91 690 100 055 163 287 30 494 4 427 2 586 2 557 2 528 2 528 65 61 65 65 65 97 97 97 98 98 10 650

Nettó érték

Becsült érték

55 988

16 655 104 637 121 292

83 576

13 473 101 988 115 461 145 659 50 532 1 962 1 962 1 962 1 962 1 962 1 121 1 121 1 121 1 121 1 121 1 121 1 121 1 121 1 121 1 121 3 881

Ssz.


Helyrajzi szám

Terület ha

Funkció

m2

Bruttó érték

szociális épület II. apartman apartman apartman apartman alpesi ház sportpálya, lakókocsi-csatlakozó telefonhálózat belső úthálózat csapadékcsatorna víz-, szennyvízvezeték elektromos vezeték járda kerítés medence 3 db (gépház-zal) játszótér teniszpálya lakókocsi leállók kerti társalgó Ingatlan összesen Szolnok, József A. u. 40. Szolnok, Szabadság tér 7.

Ingatlan összesen Szolnok, Kossuth L. út 11.

4475/1-2/A 784

1626

253 iroda 1728 iroda telek épület I. épület II. garázs kerítés 441 irodaház telek épület

Ingatlan összesen

100. oldal

Nettó érték

Becsült érték

10 650 2 630 2 631 2 632 2 632 1 390

3 881 1 446 1 446 1 446 1 446 2 563

6 155

2 781

560 502 622 939 302 512 1 003

286 3 500 392 608 185 333 3 250

85 085

57 748

5 002 5 645 14 588 14 285 377 630 5 029

322 050 2 923

5 002 1 250 14 588 14 285 337 528 28 872

118 902

75 476 6 492 3 938 213 146 86 265

207 543

26 869 320 082 346 951

58 629 43 495 26 280 600 146 129 150 11 415 219 789 231 204

Ssz.

Vagyonkezelő megnevezése (ingatlan helye) Szolnok, külterület Szolnok, külterület Szolnok, külterület Szolnok, Kertész u. 35.

Helyrajzi szám

Ingatlan összesen Jászkisér, Jászladányi u. 1. (tul. h.: 4126/ 6693)

034/28 034/29 034/30 10362

033/5

Terület ha 3 2 1

m2 1442 8310 9504 7131

Funkció szántó szántó szántó sportbázis telek lakóépület főépület szerelőműhely kerítés

Ingatlan összesen Kisújszállás, Béla király u. 54.

Ingatlan összesen Alsóörs, Füredi út 62.

Ingatlan összesen Alsóörs, belterület Ábrahámhegy, Béke út 2.

810

3063

846

980/1 732

1 343 1 347 1 763 58 339 2 476 20 477 7 938 324 89 554

Nettó érték

Becsült érték

1 343 1 347 1 763

2 331 2 376 1 697

79 041

73 747 9 015 26 730 5 352 450 115 294

10 546

642 24 873 25 515

6693 tanműhely telek tanműhely

Ingatlan összesen Újszász, Tápiógyörgyei út 4.

Bruttó érték

1662 védett szálló telek épület 1086 lakásotthon telek főépület raktár kerítés 7861 üdülő telek épület I. épület II. sportpálya 130 beépítetlen terület 6652 üdülő telek főépület

101. oldal

4 449 8 616 13 065 497 1 761 2 258 882 8 983 198 92 10 155 55 027 14 221 800 5 294 75 342 1 300 48 573 18 972

1 379 2 062 1 648

3 441

8 952

2 256 8 266 409 92 11 023

65 087 1 300

35 536 68 513 6 503 110 552 415 30 074 53 125

Ssz.


Helyrajzi szám

Terület ha

Funkció

m2

faház 1-2.

102. oldal

Bruttó érték 867

Nettó érték

Becsült érték 1 883

Ssz.


Helyrajzi szám

Terület ha

Funkció

m2

faház 3-4. faház 5-6. faház 7-8. faház 9-10. apartman faház 11-12. apartman faház 13-14. apartman faház 15-16. apartman faház 17-18. faház 19-20. faház 21. épület apartman raktár kerítés Ingatlan összesen Kisköre, belterület Jászszentandrás, Rozmaring u. (tul. h.: 2160/825480) Jászszentandrás, Elsősori u. 67. (tul. h.: 13/15) Jászdózsa, Katalin utca 28. Tiszakürt, külterület Tiszakürt, külterület HIVATAL ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

3018

1420 üdülőtelek

270

3723 beépítetlen terület

Bruttó érték

Nettó érték

Becsült érték

867 867 867 610 609 990 991 671 672 434 3 363 240 5 010 84 603 2 299

69 536 2 299

1 883 1 883 1 883 1 883 1 882 1 882 1 882 1 882 1 882 1 882 3 834 209 1 073 109 022 4 196

12

12

5

099/31

2755 tanya

339

339

117

158 0167/2 0167/5

324 telek 1417 szőlő 2942 szőlő

83 30 63 1 194 155 1 194 155

83 30 63 1 034 371 1 034 371

88 76 159 1 422 676 1 422 676

21 281 470 1 194 155 22 475 625

18 874 594 1 034 371 19 908 965

28 448 639 1 422 676 29 871 315

KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES VAGYON FORGALOMKÉPES VAGYON INGATLANVAGYON EGYÜTT Megjegyzés: a forgalomképes ingatlanok becsült értékei az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

103. oldal


6/b. sz. melléklet

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat ingatlanvagyon változása Korlátozottan forgalomképes vagyon

Ingatlan helye Nyitó állomány Növekedés 2008. évi rekonstrukció, felújítás, egyéb növekedés összesen Csökkenés Kisújszállás, Béla király u. 54. (átminősítés) Elbontott építmények 2008. évi értékcsökkenés különbözet Záró állomány 2008. december 31-én

Helyrajzi szám

Funkció

Bruttó érték 19 779 151 1 512 569

3636 lakás

-10 155 -95 21 281 470

104. oldal

adatok ezer Ft-ban Nettó érték 17 673 072 1 512 569 -9 139 -301 908 18 874 594


A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat ingatlanvagyon változása Forgalomképes vagyon

Ingatlan helye Nyitó állomány Növekedés Kisújszállás, Béla király u. 54. Csökkenés Szolnok, Gyökér u. 18. tetőtér 16. (értékesítés) Szolnok, Debreceni u. 51. (tul.h. 2/4) (értékesítés) Mezőtúr, Damjanich u. 2. (értékesítés) Kisújszállás, Határ u. 1/a. (értékesítés) 2008. évi értékcsökkenés különbözet Záró állomány 2008. december 31-én

Helyrajzi szám

Funkció

3636 lakás 6309/21/A/16 lakás 9923/2 lakás 168 múzeum 1328/2 kert

Bruttó érték 1 197 432 10 155

9 139

-240 -7 719 -4 032 -1 441

-169 -6 284 -3 357 -1 339 -16 680 1 034 371

1 194 155

2. oldal

adatok ezer Ft-ban Nettó érték 1 053 061

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 6/c. sz. melléklet

Gazdasági társaságokban lévő részesedések 2008. december 31.

adatok ezer Ft-ban Megnevezés TISZA LIMES Kft. Északkelet-M.o-i Reg. Fejlesztési Rt. REMONDIS Szolnok Rt. VIACOM Kft. Megyei Gazdaságfejlesztési Kht. Észak-Alföldi Regionális Termálvíz Kht. Észak-Alföldi Reg. Eü. Tanács Kht. INNOHID Zrt. ÖSSZESEN

Jegyzett tőke 6 200 1 495 360 119 700 5 500 18 600 5 200 3 000 4 024

Megyei részesedés Befektetett összeg Tulajdoni részarány (%) 40,48 2 510 1 040 0,07 4 000 3,34 500 9,09 3 000 16,13 200 3,85 330 11,00 500 12,43 12 080

Nyilvántartási érték 2 510 1 040 4 000 500 3 000 200 330 500 12 080

Megjegyzés


7/a. sz. melléklet 2008. évi költségvetési beszámoló Működési bevételek és kiadások mérlege ezer Ft-ban

Működési célú bevételek Megnevezés 2007. év Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Alaptev. összefüggő bev. Intézmények sajátos bevételei ÁFA-bevételek Kamatbevételek Illetékek Átengedett SZJA Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzat Működőképesség támogatása Kiegészítések, visszatérülések Műk. célú pénze.átv. áht-n belül Műk. célú pénze.átv. áht-n kívül Működési célú hitel felvétel Pénzmaradvány Összesen

640 549 88 790 1 002 570 164 832 222 743 34 789 1 788 191 1 660 785 2 327 746 411 103 50 000 276 944 8 779 159 52 229 128 269 501 467 18 130 166

2008. év 748 206 90 864 667 986 137 684 187 221 332 508 2 022 514 583 944 3 580 005 553 761 15 000 491 228 9 845 773 32 161 213 864 590 037 20 092 756

Megnevezés

Működési célú kiadások 2007. év

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Műk. célú pénze.átad. áht-n belül Műk. célú pénze.átad. áht-n kívül Ellátottak pénzbeli juttatásai Hitelek, értékpapírok

Összesen

2008. év

8 232 748 2 580 706 6 148 640 47 168 177 096 137 878

8 795 219 2 756 482 7 030 617 55 373 108 726 125 348

17 324 236

18 871 765


7/b. sz. melléklet 2008. évi költségvetési beszámoló Fejlesztési bevételek és kiadások mérlege ezer Ft-ban

Megnevezés

Fejlesztési bevételek 2007. év

Tárgyi eszközök értékesítése Önkormányzat sajátos felh. bev. Pénzügyi befektetések bevételei Címzett támogatás Céltámogatás Egyéb központi támogatás Felhalm. célú átv. pénze. áht-n belül Felhalm. célú átv. pénze. áht-n kívül Hitelek, kölcsönök bevételei Pénzmaradvány Összesen

71 539 72 594 7 646 322 130 29 046 34 017 279 034 388 988 367 784 548 017 2 120 795

2008. év

Megnevezés

Fejlesztési kiadások 2007. év

2008. év

26 458 72 521 7 536 490 365 10 000 38 967 388 988 4 065 714 369 074

Felhalm. célú pénze.átad. áht-n belül Felhalm. célú pénze.átad. áht-n kívül Felújítások Felhalmozási kiadások Fejlesztési célú hitel, kölcsön

54 650 212 703 1 312 124 9 837

8 371 9 223 287 093 1 056 002 12 269

5 469 623

Összesen

1 589 314

1 372 958


8/a. sz. melléklet 2008. évi költségvetési beszámoló Intézményi pénzmaradványok elszámolása ezer Ft-ban

Ssz.


Záró pénzkészlet

Aktív és passzív elsz. egy.

Előző évi pénzmar.

Helyesbített pénzmar.

Önk. tám. egy.

Jóváhagyott pénzmaradvány

Pm-t terh. elv.

Normatíva visszaf.

Egyéb elvonás

I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok I. Összesen:

234 811 234 811

-115 770 -115 770

2 805 7 153 1 776 11 734

-5 936 -466 -195 -6 597

687 139 1 268 1 337 464 1 688 111 2 362 8 056

-6 -2 094 -1 947 -916 348 -1 096 388 18 499 13 176

4 052 2 478 4 042 1 029 11 601

-3 375 -5 979 234 2 697 -6 423

119 041 119 041

-211 -211

118 830 118 830

2 316 2 136

1 4 000 4 001

-3 131 6 686 -2 419 1 136

44 158 5 752 35 227 85 137

41 027 12 438 32 808 86 273

28 344 249 27 048 55 641

12 177 8 054 7 049 13 711 5 184

3 225 3 225

681 -1 955 -679 421 812 592 499 17 636 18 007

6 215 -4 132 48 258

12 858 6 099 6 370 14 132 5 996 592 6 714 13 504 66 265

6 916 4 840 2 870 6 678 3 510 592 2 178 10 465 38 049

4 257 -3 501 4 496 3 726 8 978

-360 17 219 8 713 -3 275 22 297

3 897 13 718 13 209 451 31 275

973 8 202 7 234 188 16 597

-

-

2 136 2 136

-

28 344 249 27 048 55 641

II. Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok 2. Óv., ÁI., Spec. Sz.i., Koll., Ped. Sz.sz. és Gy.o. Homok 3. Kádas György Általános Iskola Kisújszállás II. Összesen III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otth. Bánhalma 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug 3. "Fehér Akác" Idősek O. Jászapáti 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok O. Karcag 5. "Tóparti Otthon" Fogy. O. és Rehab. Int. P.taskony 6. "Kastély O." Pszich. és Sz.bet. O. és Reh. I. Újszász 7. "Angolkert" Id.O.PBO. és R. Int. Törökszmiklós 8. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek O. Mezőtúr III. Összesen IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium Szolnok 2. M. L. Gimnázium, Szakképző Iskola és Koll.Jászapáti 3. N. L. Szakk. Isk., Gimn. és Kollégium Kunhegyes 4. H. A. Szakközépiskola és Szakiskola Tiszafüred IV. Összesen

-3 580 -220 -3 800


500 2 438 1 881 2 056 6 875 479 7 693 145 8 317

6 916 4 840 2 370 6 678 1 072 592 297 8 409 31 174 494 509 7 089 188 8 280

ezer Ft-ban Ssz. V. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


Közművelődési és egyéb intézmények Verseghy F. Megyei Könyvtár és Műv.Int. Szolnok Múzeumok Igazgatósága Szolnok Levéltár Szolnok Pedagógiai Intézet, Ped. Szakm. és Szaksz. Szolnok Arborétum Tiszakürt TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok V. Összesen VI. JNSZ Szakképzés -Szervezési Társulás I-VI. Összesen VII. Megyei Önkormányzat egyéb feladatai VII. Összesen VIII Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat I-VIII. MINDÖSSZESEN

Záró pénzkészlet 6 159 172 080 1 123 586 510 1 148 181 606 95 030 542 838 4 568 013 562 5 111 413

Aktív és passzív elsz. egy.

Előző évi pénzmar.

-1 202 -3 303 -1 523 -1 562

137 219 -332

-165 -7 755 -368 -123 737

Helyesbített pénzmar. 4 957 31 558 -68 -976 510 983 36 964 94 662 278 788

136 887 140 313

-74 025

89 483

-197 762

229 796

4 404 505 562 4 683 855


Önk. tám. egy. 1 115 13 875 6 357 -3 745 1 378 1 624 20 604 176 085 -176 085 -

Jóváhagyott pénzmaradvány 6 072 45 433 6 289 -4 721 1 888 2 607 57 568 94 662 454 873 4 228 420 562 4 683 855

Pm-t terh. elv. 243 32 2 600 19 2 894 115 317

Normatíva visszaf.

Egyéb elvonás 243 32 2 600 19

15 192

2 894 100 125 -

115 317

15 192

100 125


8/b. sz. melléklet

2008. évi költségvetési beszámoló Pénzmaradványok felosztása kiemelt előirányzatonként

Ssz.


Személyi juttatások

Munk.ad. terh. jár.

Dologi kiadások

I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok

I. Összesen: II. Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok 2. Óvoda, ÁI, Szakisk., Koll., Ped. Sz.sz. és Gy.otthon Homok 3. Kádas György Általános Iskola Kisújszállás

II. Összesen III. Szociális intézmények 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

"Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug "Fehér Akác" Idősek Otthona. Jászapáti "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok O. Karcag "Tóparti Otthon" Fogy. O. és Rehab. Int. P.taskony "Kastély O." Pszich. és Sz.bet. O. és Reh. I. Újszász Pszich. Betegek Otth. és Rehab. Int. Törökszentmiklós "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Id. Otth. Mezőtúr

III. Összesen

Pénzm. és pénzeszközátadások

ezer Ft-ban Felújítások, fejlesztések

Hiány csökkentése

Jóváh. p.m. össz.

11 106 11 106

3 009 3 009

100 029 100 029

2 597 2 597

2 300 2 300

119 041 119 041

3 753

1 201

3 753

1 201

5 619 3 688 4 760 14 067

28 344 249 27 048 55 641

2 110 8 502 5 000 15 612

41 027 12 439 36 808 90 274

457

132

4 453 1 259

6 916 4 840 2 870 6 678 3 510 592 2 178 14 597 42 181

900

12 858 6 099 6 370 14 132 5 996 592 6 714 20 861 73 622

6 854 486 2 375 343 3 175

760 110 1 002

5 811 18 863


3 500 600 2 000 1 401 8 401

Ssz.


Személyi juttatások

Munk.ad. terh. jár.

Dologi kiadások

IV. Oktatási intézmények 1. 2. 3. 4.

Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium Szolnok M. L. Gimnázium, Szakképző Iskola és Koll. Jászapáti N. L. Szakk. Isk., Gimn. és Kollégium Kunhegyes H. A. Szakközépiskola és Szakiskola Tiszafüred

IV. Összesen V. Közművelődési és egyéb intézmények 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Int. Szolnok Múzeumok Igazgatósága Szolnok Levéltár Szolnok Pedagógiai Intézet, Ped. Szakmai és Szaksz. Szolnok Arborétum Tiszakürt TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok

V. Összesen I-V. Összesen VI. JNSZ Szakképzés -Szervezési Társulás VII. Megyei Önkormányzat egyéb feladatai 1. Közgyűlés, Hivatal, fejlesztések

VII. Összesen VIII. Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat I-VIII. MINDÖSSZESEN

-

-

Pénzm. és pénzeszközátadások

1 639 2 717 2 255 263 6 874

1 333 8 202 7 234 3 463 20 232

1 610 19 212 333

463 5 346 106

3 756 126 295

243 32 2 600

1 269

406

19

22 424 40 458

6 321 11 533

194 2 607 132 852 272 685

4 183 4 183

1 339 1 339

44 641

12 872

50 616 50 616 562 323 863


ezer Ft-ban Felújítások, fejlesztések

Hiány csökkentése

1 285 2 799 3 720

Jóváh. p.m. össz. 4 257 13 718 13 209 3 726 34 910

7 804

6 072 182 652 6 289 1 888 2 607 199 508 517 355 94 662

31 767 3 250

2 894 123 545 94 662

35 017 69 134

240 064 240 064

4 282 672 4 282 672

38 409 38 409

458 271

4 351 806

38 409

4 617 283 4 617 283 562 5 229 862


8/c. sz. melléklet

2008. évi költségvetési beszámoló Pénzmaradvány (tartalék) felosztása adatok ezer Ft-ban Összeg 4 683 855 229 796

Megnevezés 2008. évi összes tartalék (4211) Előző évek maradványa (4214) - Megyei Önkormányzati Hivatal Szolnok - Kádas György Általános Iskola Kisújszállás - "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek O. Mezőtúr - Múzeumok Igazgatósága Szolnok - Óv., ÁI., Spec. Sz.i., Koll., Ped. Sz.sz. és Gy.o. Homok - Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium Szolnok N. L. Szakk. Isk., Gimn. és Kollégium Kunhegyes

- Levéltár Szolnok Tartalék összesen Pénzmaradvány összesen Negatív pénzmaradványok rendezése (előző évek) Negatív pénzmaradványok rendezése (tárgy évi) Negatív pénzmaradványok rendezésére átadás össz: Mindösszesen: halmozódásmentes pm. Halmozódó előirányzatok: intézményi túlfinanszírozások beutalása intézményi pénzmaradvány elvonások beutalása intézményeknek alulfinanszírozások kiutalása 9811 Pénzmaradvány igénybevétele előirányzatok összesen:

89 483 4 000 3 225 137 219 1 -3 580 -220 -332 4 913 651 4 913 651 41 321 976 5 108 4 918 759 311 103 7 978 115 317 187 808 5 229 862

Pénzmaradványt terhelő feladatok Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet pénzmaradványa Intézmények pénzmaradványa 2008. évi Intézmények pénzmaradványa 2008. évi negatív pénzmaradványa Intézmények pénzmaradványa előző évek Intézmények pénzmaradványa előző évek negatív pénzmaradványa Intézmények túlfinanszírozásának ei.

118 830 246 102 -4 721 144 445 -4 132

JNSZ Szakképzés -Szervezési Társulás pénzmaradványa

Területi Cigány Kissebbségi Önkormányzat pénzmaradványa Normatíva és egyéb támogatás visszafizetési kötelezettség 2/2009. (II. 25.) KR számú rendelettel állományba vett feladat - Fejlesztési célú feladatokra 4/a és 4/b melléklet 32 540 - Fejlesztési célú feladatokra fejlesztési kötvény 3 976 533 - Bursa Hungarica ösztöndíj 2009. évi 5 000 - Esélyek Háza támogatás 2009. I.névi 4 900 Előző évekről áthúzódó feladatok - Kórház ápolási részleg kialakításához saját forrás 43 132 - Pályázati Alap 15 476 - Fejlesztési feladatok 4/b melléklet 5 306 - Munkáltatói lakásalap 364 - Légimentőbázis építésének támogatása 5 000 - Térségfejlesztési feladatok előző évek maradványai 7 580 Fejlesztési célú kötvénykibocsátás kamat és és hozambevétele fejlesztési céltartalékra


7 978 94 662 562 29 708 4 018 973

76 858

205 385

adatok ezer Ft-ban Összeg 3 936

Megnevezés Felújítási és fejlesztési feladatok - Intézményi felújítások maradványa (4/a. melléklet) - Intézményi fejlesztések maradványa (4/b. melléklet) Pénzeszközátadások, egyéb feladatok - Térségfejlesztési, idegenforg., környezetvéd. fel. (3/a. mell.) = Területfejlesztési koordinációs keret 3 171 = Megyei rendezési terv módosítása 5 000 = Megyei Környezetvédelmi Program 1 500 = Parlagfű-mentesítési Alap 1 361 - Jogi tagsági díjak és egyéb hozzájárulások (3/b. melléklet) = Tisza Vízgyűjtő önkormányzati Társulás 500 = Termál Klaszter 300 = Hulladékgazdálkodási Klaszter 500 - Közoktatási, gyermekvédelmi, szociális feladatok (3/c. melléklet) = Megyei Tehetséggondozó Ösztöndíj Alap 1 200 - Nemzetközi kapcsolatok feladatai (3/e. melléklet) = Programok maradványai 11 235 - Hivatal munkáltatói lakásalap egyenlege Közgyűlés, Hivatal - Közgyűlés pénzmaradványa = elnöki keret 2 646 = "KunÖsszefogás" konzorcium 500 = intézményi rendezvénykeret 1 490 - Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa = nem rendszeres személyi juttatások 4 183 = munkaadókat terhelő járulékok 1 339 2008. december havi ÁFA befizetése Védelmi Iroda 2009. évi felkészítési feladatok Általános tartalék maradványa Negatív intézményi pénzmaradványok rendezésére átadás PM kiutalása intézményeknek Hiány csökkentése Pénzmaradvány-felhasználás összesen: 2008. évi felhasználások megtérülése: Akadálymentesítési EU pályázatok megelőlegezése Fűtéskorszerűsítés pályázati pénzeszköz megelőlegezése Hiány csökkentése Pénzmaradvány-felhasználás összesen megtérüléssel


2 050 1 886 24 767 11 032

1 300

1 200 11 235

10 158 4 636

5 522

1 172 7 000 8 001 5 108 187 808 38 409 5 229 862

36 780 19 918 -56 698 5 229 862


8/d. sz. melléklet

2008. évi költségvetési beszámoló Intézményi pénzmaradványokat terhelő feladatok ezer Ft-ban Pénzmar. átadások

Ssz. Személyi jutt. Megnevezés Járulék Dologi Fejlesztés 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Kp-i ker.kieg. visszafizetése Szociális továbbk. egyszeri 2 392 765 Szakképesítés átsorolás 714 229 Jubileumi jutalon 647 207 Szállítói kötelezettség 3 678 Gyermekülések 323 Vírusvédelem, monitorok 400 Fokozott karbant., javítások 983 Lakásotthonok eszközök 635 1 710 Lakásotthonok felújítások Szociális továbbk. egyszeri Szabad pénzm.befiz. 3 753 1 201 5 619 2 110 Összesen: 2. Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok Kp-i ker.kieg. visszafizetése Szállítói kötelezettség 288 2 150 Fokozott karbantartás 1 250 Eszközök, berendezések Szakképzési támogatások 8 502 3 688 8 502 Összesen: 3. K. Gy. Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Egys. Gyógyped. Módszert. Int., Diákotthon és Gy.otth. Kisújszállás Kp-i ker.kieg. visszafizetése Szakmai és inf.norm.feladat 284 Pályázati pénzeszközök 190 Rahabilitációs hjárulás és ÁFA 508 1 000 Konyhai eszközök 3 400 Eszközök, berendezések Szállítói kötelezettség 378 Szabad pénzm.befiz. Lakásotthonok felúj.2007. 4 000 4 760 5 000 Összesen: 4. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Kp-i ker.kieg. visszafizetése Szociális fogl.tám.visszafiz. Szoc.továbbk.jutalom 457 132 Szállítói köt., ÁFA 3 453 Fokozott karbantartás 1 000 Betegemelő, számítógép, kazán 900 Szabad pénzm.befiz. 4 453 Összesen: 457 132 900 5. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Kp-i ker.kieg. visszafizetése Szociális fogl.tám.visszafiz. Szállítói kötelezettség 1 259 1 259 Összesen: -


134

28 210 28 344 249

249 150

26 898 27 048 257 336

6 323 6 916 130 4 710 4 840

Összesen 134 3 157 943 854 3 678 323 400 983 635 1 710 28 210 41 027 249 288 2 150 1 250 8 502 12 439 150 284 190 508 1 000 3 400 378 26 898 4 000 36 808 257 336 589 3 453 1 000 900 6 323 12 858 130 4 710 1 259 6 099

ezer Ft-ban Pénzmar. átadások

Ssz. Személyi jutt. Megnevezés Járulék Dologi Fejlesztés 6. "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti Normatív támogatás visszafiz. 500 Kp-i ker.kieg. visszafizetése 203 2 167 Bevételi többlet elvonása Juhász M.épület berend.,felsz. 3 500 3 500 2 870 Összesen: 7. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Kp-i ker.kieg. visszafizetése 281 6 397 Bevételi többlet elvonása 4 026 Szállítói kötelezettség Rahabilitációs hjárulás és ÁFA 341 Szociális fogl. maradványa 800 Fokozott karbantartás 1 687 Mosogató felújítása 300 Mosodai kalander felújítása 300 6 854 6 678 Összesen: 600 8. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye Pusztataskony Normatív támogatás visszafiz. 2 438 Kp-i ker.kieg. visszafizetése 293 Szociális fogl.tám.visszafiz. 779 Kazán, bojler, vezetékek 700 Mátrix nyomtató 200 Zuhanytálcák cseréje 486 Ágyak, heverők cseréje 1 100 2 000 3 510 Összesen: 486 9. "Kastély Otthon" Pszich. és Szenv.betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Újszász Kp-i ker.kieg. visszafizetése 471 Szociális foglalkoztatás 121 Összesen: 592 10. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Törökszentmiklós Normatív támogatás visszafiz. 1 881 Kp-i ker.kieg. visszafizetése 59 Szociális fogl.tám.visszafiz. 238 1 468 Szociális foglalkoztatás XII. 470 Szociális továbbk. egyszeri 907 290 1 401 Nagyüzemi takarítógép 2 375 1 401 2 178 Összesen: 760 11. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona Mezőtúr Normatív támogatás visszafiz. 2 056 Kp-i ker.kieg. visszafizetése 261 Bevételi többlet elvonása 8 148 4 132 Túlfinanszírozás visszautalása Szociális továbbk. egyszeri 343 110 2 195 Fokozott karbantartások Szállítói kötelezettség 2008. 391 Szállítói kötelezettség 2007. 3 225 5 811 14 597 Összesen: 343 110 12. Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium Kötött normatíva visszafiz. 190 Központosított norm.visszafiz. 289 Kp-i ker.kieg. visszafizetése 494 Túlfinanszírozás visszautalása 360 1 285 Szakképzési támogatások 1 639 Szállítói kötelezettség 1 639 1 285 1 333 Összesen: -


Összesen 500 203 2 167 3 500 6 370 281 6 397 4 026 341 800 1 687 300 300 14 132 2 438 293 779 700 200 486 1 100 5 996 471 121 592 1 881 59 238 1 938 1 197 1 401 6 714 2 056 261 8 148 4 132 453 2 195 391 3 225 20 861 190 289 494 360 1 285 1 639 4 257

ezer Ft-ban Ssz. Személyi jutt. Megnevezés Járulék 13. M. L. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Normatív támogatás visszafiz. Kp-i ker.kieg. visszafizetése Központosított feladattal terh. Informatikai normatíva felad. Szakképzési támogatások Összesen: 14. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes Normatív támogatás visszafiz. Központosított norm.visszafiz. Kp-i ker.kieg. visszafizetése Szakmai és inf.norm.feladat Fokozott karbantartás, anyagok Szakképzési támogatások Bevételi többlet elvonása Üres álláshely miatti visszafiz. Szállítói kötelezettség Összesen: 15. Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola Tiszafüred Kp-i ker.kieg. visszafizetése Túlfinanszírozás visszautalása Fokozott karbantartás Összesen: 16. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok Kp-i ker.kieg. visszafizetése 1 610 Pályázati pénzeszközök 463 Szolgáltatások, közműdíjak 1 610 Összesen: 463 17. Megyei Múzeumok Igazgatósága Szolnok Kp-i ker.kieg. visszafizetése ALFA porgram Tf. Múz. Hanyi-Tiszasülyi ásatás 2 773 891 Kisújszállási ásatás 2 993 270 Endrődi ásatás Jubileumi jutalon 545 174 OTKA kutatás 12 901 4 011 Ásatás- Bivalytói töltés Ásatás- Tiszaroffi tározó 19 212 5 346 Összesen: 18. Megyei Levéltár Szolnok Kp-i ker.kieg. visszafizetése Jubileumi jutalon 333 106 Honlapfejlesztés pályázat Gépkocsi csere Szabad pénzm.befiz. Összesen: 333 106 19. Arborétum Tiszakürt Kp-i ker.kieg. visszafizetése Közhasznú fogl. önrész 1 269 406 1 269 Összesen: 406 20. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Turisztikai Napok Kiadványok Összesen: -

Dologi

Fejlesztés

Pénzmar. átadások 7 693 509

2 717

2 717

1 384 1 415 2 799

8 202 139 6 6

395 2 000 3 325 1 952 5 131 255 2 255

3 720

7 234 188 3 275

263 263

-

3 463 243

2 829 927 3 756

-

243 32

19 567 2 786 2 977 7 587 870 89 474 22 601 126 295

3 000

1 000 8 200 31 767

32 11

450 2 800 -

3 250

2 589 2 600 19

194 194 983 1 624 2 607


-

-

Összesen 7 693 509 2 717 1 384 1 415 13 718 139 6 6 395 2 000 3 325 1 952 5 131 255 13 209 188 3 275 263 3 726 243 4 902 927 6 072 32 19 567 6 450 9 240 7 587 719 1 870 114 586 22 601 182 652 11 439 450 2 800 2 589 6 289

19

19 1 869 1 888

-

983 1 624 2 607


9/a. sz. melléklet

2008. évi költségvetési beszámoló Az egyszerűsített mérleg Megnevezés

Előző évi költségvetési besz. záró adatai

Auditálási eltérések (+/-)

Előző évi auditált egysz. beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai


ezer Ft-ban Tárgyév auditált egysz. beszámoló záró adatai

ESZKÖZÖK A) Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

21 696 477 92 225 21 358 337 44 544 201 371 1 907 264 193 285 102 140

-

1 177 733 434 106 23 603 741

-

21 696 477 92 225 21 358 337 44 544 201 371 1 907 264 193 285 102 140 1 177 733 434 106 23 603 741

22 095 213 75 276 21 737 992 47 119 234 826 5 945 168 178 801 95 283

20 365 450 2 544 430 17 321 688 499 332 871 645 871 645 2 366 646 683 116 943 337 740 193 23 603 741

16 337 230 2 544 430 13 277 295 515 505 4 913 651 4 913 651

-

6 789 500 4 989 443 1 042 624 757 433 28 040 381

-

-

5 249 571 421 513 28 040 381

-

22 095 213 75 276 21 737 992 47 119 234 826 5 945 168 178 801 95 283 5 249 571 421 513 28 040 381

FORRÁSOK D) Saját tőke 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E) Tartalékok I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

20 365 450 2 544 430 17 321 688 499 332 871 645 871 645

-

2 366 646 683 116 943 337 740 193 23 603 741

-

-

-

-

-

16 337 230 2 544 430 13 277 295 515 505 4 913 651 4 913 651 6 789 500 4 989 443 1 042 624 757 433 28 040 381


9/b. sz. melléklet

2008. évi költségvetési beszámoló Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Műk.célú tám.értékű kiadások, egyéb tám. Áht-n kívülre végl.működési pénzeszközátad. Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalm.célú tám.értékű kiad., egyéb.tám. Áht-n kívülre végl.fejlesztési pénzeszközátad. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövidlejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforg.kiadások (01+...+12) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelvsz. értékpapírok Forgatási célú értékpapírok Finanszírozási kiadások összesen (14+..+17) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos műk. bevételei Műk.célú tám.értékű bevételek, egyéb tám. Áht-n kívűlről pénzeszközátvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bev. Áht-n kívülről végl felhalm.pénze.átvétel Támogatások kiegészítések 32-ből önkorm.költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök megtérülése Rövid lejáratú kölcsönök megtérülése Költségvetési pénzforg.bevételek (24+...+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelvsz. értékpapírok Forgatási célú értékpapírok Finanszírozási bevételek összesen (37+..+40) Pénzforgalmi bevételek (36+41) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

Eredeti Módosított előirányzat 8 462 862 2 639 523 4 650 077 25 000 149 125 120 330 251 983 505 782

Teljesítés

8 500 16 813 182 340 000 340 000 17 153 182 47 000 17 200 182 1 533 845 2 333 944 8 113 970 410 75 000 75 000

8 953 389 2 820 679 7 322 219 389 534 132 664 133 337 312 064 5 333 504 500 12 390 14 664 5 955 25 430 899 340 000 340 000 25 770 899 8 001 25 778 900 2 183 136 2 606 457 9 520 721 25 361 107 864 80 872

8 795 219 2 756 482 7 030 617 381 296 108 726 125 348 287 093 1 056 002 500 9 223 6 314 5 955 20 562 775 20 562 775 139 355 -12 593 20 689 537 2 164 469 2 606 458 9 845 773 32 161 106 515 79 424

121 088 3 959 080 3 959 080 8 500 16 145 837

38 968 354 470 5 140 359 5 140 359 8 500 73 306 20 059 142

38 967 390 501 5 140 359 5 140 359 10 761 54 877 20 390 841

834 018 834 018 16 979 855 220 327 17 200 182

526 643 4 000 076 4 526 719 24 585 861 1 193 039 25 778 900

213 864 4 000 076 4 213 940 24 604 781 959 111 139 355 14 120 25 717 367


9/c. sz. melléklet

2008. évi költségvetési beszámoló Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás

Ssz. 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12. 13.

Megnevezés Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege ( + / - ) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - ) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( 1 +/- 2 - 3 - 4 ) Finanszírozásból származó korrekciók (+/-) Pénzmaradványt terhelő elvonások ( + / - ) A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( + / - ) Módosított pénzmaradvány ( 5 +/- 6 +/- 7 + 8 +/- 9 ) A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány A 10. sorból szabad pénzmaradvány

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai 1 042 694


Előző év auditált egysz. beszámoló záró adatai 1 042 694

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai 5 111 413

-171 049

-171 049

-197 762

93 170

93 170

229 796

-


ezer Ft-ban Tárgyév auditált egysz. beszámoló záró adatai 5 111 413 -197 762 229 796

-

-

778 475

778 475

4 683 855

4 683 855

-47 223

-47 223

-29 708

-29 708

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

731 252 731 252 -

-

731 252 731 252 -

4 654 147 -

-

4 654 147 -

4 562 396

4 562 396

91 751

91 751


9/d. sz. melléklet

2008. évi költségvetési beszámoló Az egyszerűsített eredménykimutatás

Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Megnevezés Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai ( - ) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2) Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás ( - ) Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény ( - ) Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel (+/-) Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-5+/-6) Tárgyévről átvitt veszteség

9.

Megelőző év(ek) el nem számolt veszteségének tárgyévre eső része 10. Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye (7+8-9) 11. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés 12. Tartalékba helyezhető összeg

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai


Előző év auditált egysz. beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai


ezer Ft-ban Tárgyév auditált egysz. beszámoló záró adatai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Recommend Documents