a. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

1/a. sz. melléklet

2006. évi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ft-ban

BEVÉTELEK Megnevezés

2006. eredeti ei.

KIADÁSOK

2006. mód. ei.

2006. teljesítés

T/M %-a

Megnevezés

2006. eredeti ei.

2006. mód. ei.

2006. teljesítés

T/M %-a

MŰKÖDÉSI MÉRLEG a/ OEP-finanszírozás b/ Műk.-i, felh-i bev., előző évi tám. c/ HEFOP 5.5 támogatás d/ Pénzmar. e/ Lakásalap megtérülés I. Egészségügyi ellátás

7 569 360 295 200 109 049 338 467 5 000

7 731 995 606 788 109 049 559 601 3 578

7 731 981 724 414 558 801 3 578

100,0 119,4 99,9 100,0

8 317 076

9 011 011

9 018 774

100,1

Egészségügyi ellátás HEFOP 5.5. projekt Lakásalap kölcsönök Felhalmozási kiadás ebből: haemodinamikai labor I. Egészségügyi ellátás

Szociális és ifjúságvédelmi normatívák 1. Gyermek- és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás 3. Fogyatékos ápolóotthon

831 686 116 615 759 580

831 686 119 060 759 580

447 255 312 272 20 640 51 675 56 604 179 310 11 490 55 462

447 255 308 328 20 640 51 675 56 604 179 310 11 490 51 834

831 686 119 060 759 580

100,0 100,0 100,0

447 255 308 328 20 640 51 675 56 604 179 310 11 490 51 834

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Egyéb normatívák 12. Igazgatási és sport feladatok 13. Közműv. és közgyűjtemény Normatív támogatások

7 917 839 445 976 2 800 897 585 249 600

8 188 145 1 600 672 880 249 600

103,4 57,1 75,0 100

8 317 076

9 264 200

8 862 625

95,7

641 139 165 394 329 019 496 477 403 516 201 365

676 325 163 633 356 333 514 072 419 283 223 367

677 245 157 462 338 462 501 022 422 833 217 467

100,1 96,2 95,0 97,5 100,8 97,4

170 836 210 720 147 668 374 639 295 253 347 951 271 184

191 511 251 693 169 880 408 959 343 903 368 923 287 944

175 631 242 849 162 583 395 867 328 868 352 906 284 965

91,7 96,5 95,7 96,8 95,6 95,7 99,0

269 743 272 005 527 126

288 780 300 750 579 471

292 515 277 027 547 580

101,3 92,1 94,5

Intézményi kiadások

Közoktatási normatívák 4. Iskolai oktatás-nevelés 5. Gyógypedagógiai ellátás 6. Korai fejl., gondozás 7. Fejlesztő felkészítés 8. Kollégiumi nevelés, oktatás 9. Fogy. tanulók koll. ellátása 10.Tanulók tankönyve 11. Kiegészítő hozzájárulások

7 456 390 445 976 5 000 409 710

68 264 263 762

68 264 263 762

68 264 263 762

100,0 100,0

3 174 615

3 169 488

3 169 488

100,0

a) Gyermek- és ifjúságvédelem 1. GYIVI Szolnok 2. "Angolkert" Fegyvernek 3. Gyermekotthon Szolnok 4. Ált. Isk., Gy.otthon Homok 5. Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás 6. Ált. Isk.,.D.otthon Karcag b) Szociális intézmények 7. "Fenyves Otthon" Bánhalma 8. "Szőke Tisza"Tiszaug 9. "Fehér Akác" Jászapáti 10." Gólyafészek "Otthon Karcag 11."Tóparti Otthon" Pusztataskony 12."Kastély Otthon" Újszász 13. PBO Törökszentmiklós c) Oktatási intézmények 14. S. O. Szakk. Iskola Szolnok 15. Mészáros L.Gimn. Jászapáti 16. Ip-i, Mg-i, Ker., Vend. J.apáti

1. oldal, összesen: 126

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK Megnevezés

2006. eredeti ei.

KIADÁSOK

2006. mód. ei.

2006. teljesítés

T/M %-a

Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások 14. Ped. szakvizsga 15. Szociális továbbképzés 16. Megyei Közokt Közalapítv. 17. Pedagógiai szakszolgálat

4 095 5 320 69 419 30 600

4 095 5 320 69 190 30 600

4 095 5 320 69 190 30 600

100,0 100,0 100,0 100,0

Kötött normatívák, egyéb tám.

109 434

109 205

109 205

100,0

94,4 94,4 100,0 96,0 100,0 99,1

Átengedett bevételek 18. Lakosságszám alapján 19. Megye egységes norma 20. Intézményi ellátottak Átengedett bevételek Központosított támogatás II. Központi tám. összesen: III. Intézményi bevételek VI. Társulások bevétele 21. Illetékbevétel 22. Átvett pénze. tám.ért. bev. 23. Előző évi maradvány visszatér. 24. Bérleti díjak, működési bevételek VII. Önkormányzati bevételek Működési bevételek Pénzmaradvány 25. 3/a. - 3/e. mellékletben 26. Átmeneti rend. 13. havi 27. Munkáltatói lakásalap törl. 28. Intézmények műk. c. pénzmar. 29. Önk. feladatai pénzmar.

87 110 593 000 278 927 959 037

87 110 593 000 276 350 956 460 19 386

82 241 559 851 276 350 918 442 19 386

4 243 086 977 234 33 406

4 254 539 1 562 545 50 788

4 216 521 1 545 867 50 806

1 976 000 70 701

2 214 226 370 042

100,4 96,9

Megnevezés

33 873

78 661

2 080 574 15 651 376

2 662 929 17 541 812

2 865 195 17 697 163

107,6 100,9

8 349 15 000 8 000

29 407 15 000 8 000 370 430 186 008

29 407 15 000 8 127 359 936 143 044

100,0 100,0 101,6 97,2 76,9

98,9

2006. mód. ei.

2006. teljesítés

T/M %-a

191 739 67 112 244 713 73 265 229 561 34 725 34 380 203 379

237 761 96 841 852 399 80 190 304 899 44 677 44 069 225 516

232 672 93 711 769 662 77 207 285 644 41 784 39 809 217 379

97,9 96,8 90,3 96,3 93,7 93,5 90,3 96,4

46 766 530

63 940 1 321

69 132 587

108,1 44,4

15 000 15 000 15 000 38 018

38 018

6 333 223

7 534 458

7 202 869

95,6

270 998 515 787 7 350 486 255 290 828 69 190 4 438 10 853

96,2 101,8 79,1 105,7 95,4 100,0 88,8 135,7 -

24 640 8 000

129,7 100,0

-

Megyei önkormányzat feladatai

98,9 100,0

2 223 664 358 746 204 957 77 828

2006. eredeti ei.

d) Közművelődési és egyéb intézmények 17.Verseghy Ferenc Könyvtár 18.Műv., Továbbkép., Sport Int. 19. Múzeumok Igazgatósága 20. Levéltár Szolnok 21. Ped. Intézet, Ped.szaksz. 22. Arborétum Tiszakürt 23.TISZAINFORM Szolnok 24. Önk. Ell. és Szolg. Szerv. e) Társulások 25. Településr.Műszaki Társ. 26. Idegenforgalmi Társulás f) Céltartalékok 27. minimum feltételek 28. Szoc.prog, 29.13. havi illetmények átmeneti rend. 30. ÁHT céltartalék Intézm. kiadások összesen:

31. Közgyűlés 32. Hivatal 33. Védelmi Iroda 34. Illetékhivatal 35. Szakmai és egyéb feladatok 36. Megyei Közokt Közalap.tám. 37. Kamat és pénzint díjak 38. Munkáltatói lakásalap tám. 39. Ált. tartalék évközi felad. 40. Általános tartalék létszámcs. 41. Vagyonbiztosítás 42.Tervek kész. pályázatokhoz


226 303 454 218 6 000 416 662 89 124 69 419 5 000 8 000 19 000 5 000 19 000 8 000

281 667 506 597 9 293 459 873 304 806 69 190 5 000 8 000 7 805 19 000 8 000

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK Megnevezés 30. Korr.bérleti dij felhalm. kiad. 31. Működési hitel felvétele Korrigált műk. bevétel

2006. eredeti ei.

KIADÁSOK

2006. mód. ei.

2006. teljesítés

T/M %-a

-8 553 299 853

-8 553 180 000

-8 553 180 000

100,0 100,0

15 974 025

18 322 104

18 424 124

100,6

Megnevezés Egyéb feladatok összesen: Műk. kiadás összesen:

2006. eredeti ei.

1 325 726 15 976 025

2006. mód. ei.

2006. teljesítés

T/M %-a

1 679 231 18 477 889

1 688 339 17 753 833

100,5 96,1

64 875 35 701 406 600 99 600 29 475 25 000 4 000 13 778

62 652 32 929 3 694 57 403 221

96,6 92,2 0,9 57,6

FEJLESZTÉSI MÉRLEG Címzett támogatások 1. M. L. Gimn. rekonstrukciója 2. Tiszaugi otthon rekonstr. 3. Hetényi Géza Kórház II/B Céltámogatások 4. Hetényi Géza eü-i gépek besz. TEKI+VIS MAIOR támogatás Saját felhalmozási bevételek 5. Privatizációs, osztalék bevétel 6. Korr.bérleti díj felh.kiadás 7 Tárgyi eszköz értékesítés Hiv.+Int. Pénzmaradványok 8. 2004. és 2005. évi önk.-i fel. 9. Illetékhivatali program 10. Cserkeszőlő Touring szálló 11. Tiszaföldvár Múzeum kárt. 12. Felhalmozási célú illetékbev. 13. Tiszakürt ROP pályázat 14. Felh. c. intézményi feladatok pm. Fejl. célú hitelhez önerő (p.m.) Fejlesztési célú hitel

34 113 100 8 553

116 275 10 000 65 000 2 000 15 000 46 050

53 642 10 989 90 000

53 642 10 989 51 505

100,0 100,0 57,2

29 475 39 646

26 642

67,2

6 508 8 553 30 108

6 530 8 553 30 258

100 100,0 100,5

176 973

76 200 580 000

192 274 10 000 65 000 2 000 15 000 46 050 86 487 76 200 580 000

39 900 86 487 26 606 222 994

92,0 65,6 100,0 86,6 100,0 34,9 38,4

156 245

89 601 156 245

89 599 98 901

100,0 63,3

2 000 56 000 12 000 7 520

2 000 56 000 12 000 7 520

100,0 100,0 100,0 100,0

42 672 2 000

Területfejlesztési támogatások 15. 2006. évi feladatok ROP program tám.Tiszakürt Átvett pénze. tám. ért. bev. 16. T.földvár Múzeum kártalanítás 17. ÉRFT Gólyafészek Otthon 18. Karcag Város - Gólyaf. Otth. 19. Szennyvízprogr. (települések)

2 000 56 000 12 000

Beruházások 1. M. L. Gimn. rekonstrukciója 2. Tiszaugi otthon rekonstrukció 3. Haemodinamikai labor 4. Hetényi Kórház rek. II/B 5. Hetényi Kórház eü. gép-műszer 6. Illetékprogram 7. Illetékhivatal eszközök 8. Felh.kiad.bérbe adott ingatlanon Pályázatokkal megvalósuló fejlesztések 9.Kórház ápolási részleg kial. 10.Pályázati Alap 2006. ' Ped.Intézet '- Bánhalma lift építés '- Kazán és fűtésrek. '- Világítás korsz. I-II.ütem '- Megyeháza lábazat '- Fegyvernek férőhely áta. '- Homok térvilágítás '- Somos Koll. rek.+árvízkár helyreáll. '- Finta Múzeum tetőtér beépítés '- Megyeháza homlokzat felúj. '- T.miklós energiahatákonyság '- Kisújszállás energiahatékonyság 11. "Gólyafészek Otthon" rek. 12.Tiszakürt Arborétum fejlesztés 13.Tiszaföldvári múzeum felújítása Intézményi feladatok 14. felújítások (4/a. mell.) 15. fejlesztések (4/b. mell.)


656 200 9 600 25 000

0,7

4 000 14 147

100,0 102,7

80 000 202 295 4 000

55 757 1 9 998 15 120 21 729 17 451 4 455 7 500 3 500 27 700 6 000 16 000 475 331 80 000 202 295 4 000

10 070 15 120 35 800 15 888 4 423 80 11 721 31 905 496 20 407 2 418 2 007 80 000 200 016 1 250

100,7 100,0 164,8 91,0 99,3 1,1 334,9 115,2 8,3 127,5 509,1 606,3 100,0 98,9 31,3

28 000 45 000

37 415 54 278

26 214 40 488

70,1 74,6

8 553

55 742 10 286 5 000 21 396 17 731 4 583

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK Megnevezés 20. Egyéb felj.c. tám. ért. bev. (Hiv.) 21. Intézm. fejl. c. tám., átvett pe.

Felhalmozási bevételek

Bevételek összesen:

2006. eredeti ei.

KIADÁSOK

2006. mód. ei.

2006. teljesítés

T/M %-a

Megnevezés

2 000

7 000 25 784

7 000 38 859

100,0 150,7

16. Ped. Intézet új szárny bútor 17. Lakásotth.célokra (Gyermeko.) 18. Ár-és belvíztám. mar. 19. Szennyvízprogram 20. Lakásotthon (GYIVI) 21. Intézm.+Hivatal egyéb felh.

1 181 536

1 698 082

1 097 630

64,6

Felhalmozási kiadások

17 155 561

20 020 186

19 521 754

97,5

Kiadások összesen:


2006. eredeti ei.

6 150

1 179 536 17 155 561

2006. mód. ei.

6 150 41 950 748 20 044 7 740 222 631 1 542 297 20 020 186

2006. teljesítés

T/M %-a

5 824 30 080 748 29 466 7 980 125 814 873 261 18 627 094

94,7 71,7 100,0 147,0 103,1 56,5 56,6 93,0

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/b. sz. melléklet 2006. évi költségvetési beszámoló Bevételek jogcímenkénti alakulása 2002-2006. év

Bevételek megnevezése Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Alaptevékenységgel összefüggő bev. Intézmények sajátos bevételei Ált. forg. adó bevételek Vállalkozási bevételek Kamatbevételek Intézményi működési bevételek Illetékek Átengedett szem. jövedelemadó Egyéb sajátos bevételek Önkormányzati sajátos műk. bev. Tárgyi eszközök értékesítése Önkorm. sajátos felhalmozási bevét. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tőkejellegű bev. Normatív állami hozzájárulás Címzett támogatás Céltámogatás Központosított előirányzatok Kiegészítések, visszatérülések Egyéb központi támogatás Önkorm. költségvetési támogatás Működési célú pénze.átv. áht-n belül Felhalm. célú pénze.átv. áht-n belül

2002. év tény

2003. év tény

2004. év tény

2005. év tény

2006. év tény

2003/2002. %

2004/2003. %

2005/2004. %

ezer Ft-ban 2006/2005. %

284 593 80 352 386 654 243 954 144 140

326 695 90 327 451 587 339 676 150 016

437 895 111 736 440 283 373 633 223 055

471 860 119 884 823 493 237 053 144 852

518 402 120 406 1 024 305 98 420 196 202

114,8 112,4 116,8 139,2 104,1

134,0 123,7 97,5 110,0 148,7

107,8 107,3 187,0 63,4 64,9

109,9 100,4 124,4 41,5 135,4

59 902 1 199 595 1 143 557 2 094 701

71 758 1 430 059 1 741 591 1 869 014

133 834 1 720 436 1 968 883 2 332 056

59 690 1 856 832 2 153 348 2 227 407

36 855 1 994 590 2 223 664 2 461 798

3 238 258 24 209 1 089 2 520 27 818 1 198 642 1 343 909

3 610 605 13 161 1 389 3 083 17 633 2 419 938 2 198 104

4 300 939 345 121 586 6 490 352 197 2 120 008 1 012 084

4 380 755 40 022 931 5 235 46 188 2 055 503 1 114 224

4 685 462 35 013 198 7 488 42 699 1 761 979 89 494

335 106

41 148 121 825 209 397 4 990 412 7 626 395 124 711

41 920 224 709 110 371 3 509 092 7 531 785 149 672

89 184 179 267 183 647 3 621 825 7 831 106 128 219

19 386 207 525 26 642 2 105 026 8 199 293 290 302

119,8 119,2 152,3 89,2 111,5 54,4 127,5 122,3 63,4 201,9 163,6 12,3

186,5 120,3 113,1 124,8 119,1 2 622,3 42,2 210,5 1 997,4 87,6 46,0 101,9

813,1 171,9 129,1 82,0

52,7 70,3 98,8 120,0

44,6 107,9 109,4 95,5 101,9 11,6 158,9 80,7 13,1 97,0 110,1 212,7 79,8 166,4 103,2 104,0 85,7

61,7 107,4 103,3 110,5 107,0 87,5 21,3 143,0 92,4 85,7 8,0 21,7 115,8 14,5 58,1 104,7 226,4

25 753 2 903 410 5 905 383 152 065


Bevételek megnevezése Műk. célú átvett pénze. áht-n kívül Felhalm. célú átvett pénze. áht-n kívül Átvett pénzeszközök Hitelek, kölcsönök, értékpap. bev. Előző évi pénzmar. igénybevétele Előző évi váll. eredm. igénybevétele Alap és váll. tev. köz. elszám. Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő bevételek Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bev. Továbbadási célú bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2002. év tény

2003. év tény

2004. év tény

2005. év tény

2006. év tény

2003/2002. %

2004/2003. %

2005/2004. %

ezer Ft-ban 2006/2005. %

86 289 22 510 6 166 247 603 455 749 879

74 146 20 880 7 846 132 15 401 962 756

67 187 13 204 7 761 848 17 091 1 731 395

38 857 307 723 8 305 905 15 149 1 296 257

51 448 257 409 8 798 452 414 699 1 480 826

85,9 92,8 127,2 2,6 128,4

90,6 63,2 98,9 111,0 179,8

57,8 2 330,5 107,0 88,6 74,9

132,4 83,6 105,9 2 737,5 114,2

749 879 -110 145 775 -64 323 81 342

962 756 37 55 391 -2 817 52 611

1 731 395 -4 -205 441 225 730 20 285

1 296 257 26 -329 351 -103 323 -432 648

128,4 -33,6 38,0 4,4 64,7

179,8 -10,8 -370,9 -8 013,1 38,6

74,9 -650,0 160,3 -45,8 -2 132,8

114,2 -280,8 -92,2 -82,4 -89,8

14 970 004

18 925 609

19 413 283

19 090 263

1 480 826 -73 303 549 85 098 388 574 67 675 19 978 003

126,4

102,6

98,3

104,7



1/c. sz. melléklet 2006. évi költségvetési beszámoló Kiadások jogcímenkénti alakulása 2002-2006. év ezer Ft-ban

Kiadás megnevezése Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatás összesen Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájár. és táppénz Munkaadókat terhelő járulékok Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat, információhordozó Kommunikációs rendszer működtetése Járművek működtetése Kiküldetés, reklám-propaganda Intézményüzemeltetés szolg. díjai Üzemeltetési, fenntartási kiadások Élelmezési kiadások Gyógyszer, vegyszer Szakmai készletbeszerzés Szakmai szolgáltatások Munkáltató által fizetett SZJA Vásárolt term. és szolgáltatás ÁFA-ja Általános forgalmi adó befizetés Kamatkiadások Költségvetési és egyéb befizetések Egyéb kiadások Dologi kiadások

2002. év tény 3 712 969 1 159 604 398 189 5 270 762 1 411 325 141 229 225 431 1 777 985 54 048 48 563 140 622 53 194 55 012 476 969 445 131 357 428 675 319 697 263 193 578 13 727 401 701 85 423 145 29 996 62 373 3 790 492

2003. év tény

2004. év tény

2005. év tény

2006. év tény

5 202 070 1 432 558 462 629 7 097 257 1 913 004 192 937 183 791 2 289 732 56 668 49 969 120 407 53 926 85 389 581 686 549 394 386 913 732 892 663 970 424 780 20 825 448 632 73 719 140 35 811 125 528 4 410 649

5 468 891 1 638 416 518 280 7 625 587 2 041 664 205 209 195 979 2 442 852 62 626 58 916 127 188 56 414 77 971 576 010 792 394 429 833 780 798 533 193 604 764 22 248 557 238 123 792 572 261 026 127 982 5 192 965

5 918 930 1 572 562 531 014 8 022 506 2 151 193 216 939 194 498 2 562 630 50 307 61 238 112 544 61 530 79 144 675 815 654 895 450 542 851 090 493 470 698 174 11 647 555 035 111 343 577 261 026 164 106 5 292 483

6 124 429 1 639 476 593 937 8 357 842 2 234 865 224 124 132 469 2 591 458 48 250 51 616 103 947 64 555 83 911 773 955 744 491 440 545 791 070 709 137 721 738 12 648 573 415 109 360 5 868 146 164 170 475 5 551 145


2003/2002. % 140,1 123,5 116,2 134,7 135,5 136,6 81,5 128,8 104,8 102,9 85,6 101,4 155,2 122,0 123,4 108,2 108,5 95,2 219,4 151,7 111,7 86,3 96,6 119,4 201,3 116,4

2004/2003. % 105,1 114,4 112,0 107,4 106,7 106,4 106,6 106,7 110,5 117,9 105,6 104,6 91,3 99,0 144,2 111,1 106,5 80,3 142,4 106,8 124,2 167,9 408,6 728,9 102,0 117,7

2005/2004. % 108,2 96,0 102,5 105,2 105,4 105,7 99,2 104,9 80,3 103,9 88,5 109,1 101,5 117,3 82,6 104,8 109,0 92,5 115,4 52,4 99,6 89,9 100,9 100,0 128,2 101,9

2006/2005. % 103,5 104,3 111,8 104,2 103,9 103,3 68,1 101,1 95,9 84,3 92,4 104,9 106,0 114,5 113,7 97,8 92,9 143,7 103,4 108,6 103,3 98,2 1 017,0 56,0 103,9 104,9

ezer Ft-ban Kiadás megnevezése Műk. célú pénze.átadás áht-n belül Felhalm. célú pénze.átadás áht-n belül Műk. célú pénze.átadás áht-n kívül Felhalm. célú pénze.átadás áht-n kívül Pénzeszközátadás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések felújítása Járművek felújítása Felújítások ÁFA-ja Felújítás összesen Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése Gépek, berendezések vásárlása Járművek vásárlása Tenyészállatok vásárlása Pénzügyi befektetések kiadásai Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási kiadás összesen Működési célú hitel visszafizetése Fejl. célú hitel visszafiz., kölcsönök Értékpapír, részesedés vásárlása Hitelek, értékpapírok kiadásai Tervezett maradvány Tartalék Alap- és váll. tevékenység köz. elsz. Pénzforgalom nélküli kiadások Előző évi maradványok rendezése Kiegyenlítő kiadások Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Továbbadási célű működési kiadás KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2002. év tény

2003. év tény

2004. év tény

2005. év tény

2006. év tény

156 439 13 719 167 240 9 500 346 898 137 843 76 666 1 892 463 19 521 98 542 66 119 1 999 806 157 351 39 354 1 026 100 561 999 2 825 755

67 239 20 287 168 064 5 400 260 990 157 419 123 761 3 289 432 31 596 159 078 71 421 1 261 483 217 723 31 504 147 530 373 476 1 956 284

56 425 28 138 162 850 3 739 251 152 155 083 117 729 2 845

60 262 9 318 133 234 1 472 204 286 155 503 173 193 2 636

25 930 146 504 17 978 1 253 704 106 768 16 525

850 603 455 604 305

9 048

57 232 403 240 792 400 298 827 132 043 78 873 1 685

2003/2002. %

2005/2004. %

2006/2005. %

371 254 1 766 229

33 374 209 203 36 725 571 411 472 152 33 064 610 360 222 616 1 336 938

116,1 104,4 97,2 112,3 97,7 98,0 115,9 147,0 80,7 104,4 141,1 137,9

43,0 147,9 100,5 56,8 75,2 114,2 161,4 173,8 161,9 161,4 108,0 63,1 138,4 80,1 66,5 69,2

83,9 138,7 96,9 69,2 96,2 98,5 95,1 86,5 82,1 92,1 25,2 99,4 49,0 52,5 99,4 90,3

106,8 33,1 81,8 39,4 81,3 100,3 147,1 92,7 128,7 142,8 204,3 45,6 442,2 200,1 60,0 75,7

12 737

15 477

13 193

1 064,5

140,8

121,5

85,2

9 048

12 737

15 477

13 193

1,5

140,8

121,5

85,2

1 781 68 360 -23 997 46 144

-486 18 764 153 749 172 027

-7 129 -46 651 17 470 -36 310

-3 470 23 032 -181 274 -161 712

-27,3 27,4 -640,7 372,8

1 466,9 -248,6 11,4 -21,1

48,7 -49,4 -1 037,6 445,4

17,9 24,0 -6,8 -139,0

14 069 891

17 387 751

17 771 602

18 050 352

123,6

102,2

101,6

103,7

19 986 100 544 57 059 1 360 823 194 865 37 698

398 344 2 048 789


207 526 -622 5 532 12 264 224 700 67 675 18 711 943

273,3 3 404,2 69,5

2004/2003. %


1/d. sz. melléklet

2006. évi költségvetési beszámoló Költségvetési támogatások alakulása jogcímenként ezer Ft-ban Megnevezés Szociális és ifjúságvédelmi - Gyermek- és ifjúságvédelem - Területi gyermekv. szakszolg. - Bentlakásos int. ell. - Demens betegek bentlakásos int. ell. - Fogyatékos, pszich. szenvedélybetegek Közoktatási - Alapfokú nevelés-oktatás - Szakmai elméleti oktatás - Középfokú nevelés-oktatás - Gyógypedagógiai ellátásban részesülő tanulók - Iskolai szakképzés (gyakorlati képzés) - Korai fejlesztés, gondozás - Fejlesztő, felkészítő - Kollégiumi ellátás - Tanulói tankönyv - Kiegészítő normatíva közoktatási feladatokhoz - Pedagógiai szakmai szolgáltatás Kötött normatívák - Pedagógiai szakv., képzés, felkész. kétszintű éretts-re - Megyei közoktatási közalapítvány - Pedagógiai szakszolgálatok - Szociális továbbképzés és szakvizsga Igazgatási és sportfeladatok Közművelődés és közgyűjtemény Normatív támogatás Átengedett bevételek - Lakosságszám ált. fela. - Megyei Önk. egyes norm. - Intézményi ellátottak Átengedett bevételek összesen KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

2006. évi tervezett elszámolt 1 710 326 1 689 410 772 572 749 176 59 114 59 114 104 390 97 090 14 670 20 375 759 580 763 655 1 127 136 1 111 646 36 464 35 192 90 930 91 350 256 760 257 022 308 328 305 080 63 101 58 979 20 640 15 840 51 675 49 400 235 914 241 683 11 490 12 170 50 219 43 327 1 615 1 603 109 205 109 118 4 095 4 036 69 190 69 190 30 600 30 600 5 320 5 292 68 264 68 264 263 762 263 762 3 278 693 3 242 200 87 110 593 000 276 350 956 460 4 235 153


87 110 593 000 265 158 945 268 4 187 468

Különbség -20 916 -23 396 -7 300 5 705 4 075 -15 490 -1 272 420 262 -3 248 -4 122 -4 800 -2 275 5 769 680 -6 892 -12 -87 -59 -28 -36 493 -11 192 -11 192 -47 685


1/e. sz. melléklet 2006. évi költségvetési beszámoló Normatív támogatások alakulása intézményenként adatok eFt-ban

Ssz.

Intézmény megnevezése

1. Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Szolnok 2. "Angolkert" Csecsemőo. és Id. O. Fegyvernek 3. Gyermekotthon Szolnok 4. Ált. Isk., Spec. Szakisk., Koll. és Gy.o. Homok 5. Ált. Isk., Diákotthon és Gyermeko. Kisújszállás 6. Ált. Isk., Spec. Szakisk. és Diákotthon Karcag Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei összesen 7. "Fenyves Otthon" Fogy. Otthona Bánhalma 8. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug 9. "Fehér Akác" Id. Otth. és Mód. Int. Jászapáti 10. "Gólyafészek Otthon" Fogy. Otth. Karcag 11. "Tóparti O." Fogy. O. és Reh. I. P.taskony 12. "Kastély O." Pszich. és Sz. O. és Reh. I. Újszász 13. Pszich. Bet. Otth. és Rehab. Int. T.miklós Szociális intézmények összesen 14. M. L. Gimn., Szakközépisk. és Koll. Jászapáti 15. Ip., Mg-i, Ker. és V.ip. Sz. I. és Koll. Jászapáti 16. Sipos Orbán Szakképző Isk. és Koll. Szolnok Oktatási intézmények összesen 17. Ped. Int., Ped. Szakm. és Szakszolg. Szolnok INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

2006. évi elszámolás Gyermekvéd., Közoktatási szociális

Összesen

351 000 23 400 249 152 580 90 500 760 108 857 780 448 885 520 3 623 520 3 623 520 169 137 480 266 790 180 169 861 520 605 789 180 87 984 200

469 004 200 37 988 200 111 289 000 62 182 100 77 043 100 757 506 600 74 456 400 93 988 200 60 108 200 157 792 800 153 746 400 198 932 000 139 057 600 878 081 600 -

469 355 200 38 011 600 111 289 000 311 334 680 167 543 860 108 857 780 1 206 392 120 74 456 400 93 988 200 60 108 200 161 416 320 153 746 400 198 932 000 139 057 600 881 705 120 169 137 480 266 790 180 169 861 520 605 789 180 87 984 200

1 146 282 420

1 635 588 200

2 781 870 620

Tervezett normatív támogatás Gyermekvéd., Közoktatási Összesen szociális 351 000 23 400 247 634 340 92 218 040 109 758 580 449 985 360 58 500 58 500 171 937 360 268 113 220 176 676 620 616 727 200 95 059 200 1 161 830 260


463 183 200 46 733 200 121 160 500 64 740 300 81 268 000 777 085 200 74 456 400 101 313 800 62 383 200 150 797 800 154 608 400 196 830 000 139 057 600 879 447 200 1 656 532 400

463 534 200 46 756 600 121 160 500 312 374 640 173 486 040 109 758 580 1 227 070 560 74 456 400 101 313 800 62 383 200 150 856 300 154 608 400 196 830 000 139 057 600 879 505 700 171 937 360 268 113 220 176 676 620 616 727 200 95 059 200 2 818 362 660

Eltérés (felmérés-terv) Gyermekvéd., Közoktatási Összesen szociális 1 518 240 -1 717 280 -900 800 -1 099 840 3 565 020 3 565 020 -2 799 880 -1 323 040 -6 815 100 -10 938 020 -7 075 000

5 821 000 -8 745 000 -9 871 500 -2 558 200 -4 224 900 -19 578 600 -7 325 600 -2 275 000 6 995 000 -862 000 2 102 000 -1 365 600 -

5 821 000 -8 745 000 -9 871 500 -1 039 960 -5 942 180 -900 800 -20 678 440 -7 325 600 -2 275 000 10 560 020 -862 000 2 102 000 2 199 420 -2 799 880 -1 323 040 -6 815 100 -10 938 020 -7 075 000

-15 547 840

-20 944 200

-36 492 040


1/f. sz. melléklet

2006. évi költségvetési beszámoló Bevételek alakulása jogcímenként

Eredeti ei. 5 816 400

Mód. ei. 6 724 921

1 339 713 295 200 977 234 33 406 33 873 4 476 687 1 976 000

2 010 879 318 885 1 562 215 50 788 78 991 4 714 042 2 214 226

1 994 590 320 089 1 545 867 50 806 77 828 4 685 462 2 223 664

99,2 100,4 99,0 100,0 98,5 99,4 100,4

2 500 687

2 499 816

2 461 798

98,5

1 776 512

1 978 475

1 897 501

1 776 512 1 632 965

1 978 475 1 626 132 19 386

1 897 501 1 626 132 19 386

95,9 95,9 100,0 100,0

109 434 34 113

109 205 223 752

109 205 142 778

100,0 63,8

100

42 017

42 699

100

34 353 198 7 466

35 013 198 7 488

101,6 101,9 100,0 100,3

7 977 355

8 849 738

9 005 977

7 642 061 7 683 609 335 294

8 256 604 7 737 331 593 134

8 458 266 7 735 457 547 711

101,8 102,4 100,0 92,3

13 000

11 578

11 705

101,1

879 853

760 000

402 994

1. Működési célú hitel, kötvény 2. Fejlesztési célú hitel, kötvény

299 853 580 000

180 000 580 000

180 000 222 994

53,0 100,0 38,4

VII.Pénzforgalom nélküli bevételek

692 341

1 653 457

1 480 826

692 341

1 653 457

1 480 826

89,6 89,6

17 155 561

20 020 186

19 521 754

97,5

I.

Megnevezés Működési bevételek

adatok eFt-ban Teljesítés T/M % 99,3 6 680 052

1. Intézményi működési bevételek 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Intézmények Társulások Önkormányzati Hivatal

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok

II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Normatív támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz Helyi önk. színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatás Fejlesztési célú támogatások

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke jellegű bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel - ebből: OEP-től átvett 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ebből: OEP-től átvett

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése VI. Hitelek

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN


2/a. sz. melléklet

2006. évi költségvetési beszámoló Intézményi bevételek és kiadások

Ssz.

Megnevezés

I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban I. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek

adatok: ezer Ft-ban 2006. évi Teljesítés/ Mód. ei. teljesítés %

2006. évi eredeti előirányzat

2006. évi módosított előirányzat

3 905 091 1 131 950 2 865 325

3 846 894 1 228 285 3 280 359

3 747 522 1 225 603 3 206 743

97,4 99,8 97,8

8 277

99,2

409 710

207 185 690 400

8 214 63 153 325 519 555

5 000

2 800

1 600

57,1

8 317 076 295 200

9 264 200 318 885 5 401

95,7 100,4 109,4

338 467 5 000

234 975 7 888 571 253 189 559 601 3 578

8 862 625 320 089 5 911 2 568 233 907 7 893 920 253 189 558 801 3 578

8 317 076 1 896

9 264 200 1 896

9 271 963 1 782

100,1 94,0

3 905 091 1 131 950 2 865 325 409 710 5 000 8 317 076 295 200 -

3 846 894 1 228 285 3 280 359 8 277 207 185 690 400 2 800 9 264 200 318 885 5 401

3 747 522 1 225 603 3 206 743 8 214 63 153 325 519 555 1 600 8 862 625 320 089 5 911

97,4 99,8 97,8

7 678 409


74,0 75,3

99,5 100,1 100,0 99,9 100,0

99,2 74,0 75,3 57,1

95,7 100,4 109,4

Ssz.

Megnevezés

2006. évi eredeti előirányzat 7 678 409 338 467 5 000 8 317 076 1 896

Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban II. Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Szolnok Személyi juttatás 428 618 Munkáltatókat terhelő járulékok 59 976 Dologi kiadások 41 192 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 111 353 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 641 139 Kiadás összesen Működési bevételek 3 028 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 638 111 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 641 139 Bevétel összesen Létszám (fő) 98 Feladatmutató 590 Normatív támogatás 522 648 Normatív/önkormányzati %-ban 81,9 2. "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona Fegyvernek Személyi juttatás 96 463 Munkáltatókat terhelő járulékok 31 767 Dologi kiadások 37 124 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 40

2006. évi módosított előirányzat 234 975 7 888 571 253 189 559 601 3 578 9 264 200 1 896


adatok: ezer Ft-ban 2006. évi Teljesítés/ Mód. ei. teljesítés % 2 568 233 907 99,5 7 893 920 100,1 253 189 100,0 558 801 99,9 3 578 100,0 9 271 963 100,1 1 782 94,0

444 763 61 388 49 562 13 609

445 213 61 070 46 293 13 609

100,1 99,5 93,4 100,0

4 159 711 111 003

1 888 722 111 060

45,4 101,5 100,1

685 195 3 972

679 855 3 972

99,2 100,0

137 6 481 648 567 26 038

23 448 137 6 481 644 395 23 778

100,0 100,0 99,4 91,3

685 195 105 590 522 648 80,6

702 211 94 592 528 469 82,0

102,5 89,5 100,3 101,1 101,8

93 616 30 703 39 227 47

91 599 29 135 36 651 47

97,8 94,9 93,4 100,0

544 40

228 30

41,9 75,0

Ssz.

Megnevezés




Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 165 394 164 177 157 690 Kiadás összesen Működési bevételek 23 730 27 030 26 853 Felhalmozási bevételek 1 571 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 150 150 Önkormányzati támogatás 141 664 135 504 130 644 Pénzmaradvány 1 493 1 493 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 165 394 164 177 160 711 Létszám (fő) 61 46 54 Feladatmutató 59 59 46 Normatív támogatás 46 757 46 757 38 012 Normatív/önkormányzati %-ban 33,0 34,5 29,1 3. Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás 190 627 194 363 190 598 Munkáltatókat terhelő járulékok 60 967 63 938 61 665 Dologi kiadások 68 548 81 986 71 194 Előző évi pézmaradvány átadása 12 169 12 169 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 28 882 28 881 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 877 3 877 2 836 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 329 019 385 215 367 343 Kiadás összesen Működési bevételek 1 852 1 852 1 620 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 4 577 269 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 4 662 4 408 Önkormányzati támogatás 327 167 333 174 316 144 45 527 45 527 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 329 019 385 215 372 545 Bevétel összesen Létszám (fő) 105 105 105 Feladatmutató 150 150 137 Normatív támogatás 121 161 121 161 111 289 Normatív/önkormányzati %-ban 37,0 36,4 35,2 4. Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok Személyi juttatás 305 235 306 423 301 728 Munkáltatókat terhelő járulékok 98 107 98 680 96 895 Dologi kiadások 77 526 93 970 87 402 Előző évi pézmaradvány átadása


96,0 99,3

96,4 100,0

97,9 117,4 78,0 81,3 84,3 98,1 96,4 86,8 100,0

100,0 73,1

95,4 87,5

94,6 94,9 100,0

96,7 100,0 91,3 91,9 96,8 98,5 98,2 93,0

Ssz.

Megnevezés

Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 5. Kádas György Általános Iskola Kisújszállás Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban




15 609

2 218 12 128 1 924 12 781

2 218 7 658 1 924 12 779

63,1 100,0 100,0

496 477 20 784

528 124 23 939

510 604 23 908

96,7 99,9

4 805 7 306 2 183 471 009 1 872

95,6 100,0

511 083 180 544 311 335 66,1

96,8 99,4 97,7 99,6 104,3

259 675 82 149 67 890 717

256 989 81 606 74 689 717

99,0 99,3 110,0 100,0

568 5 888 8 852

568 2 188 8 832

100,0 37,2 99,8

425 739 14 592 8

425 589 14 592 8

100,0 100,0

2 602 6 274 401 546 717

2 602 6 274 406 839 717

100,0 100,0 101,3 100,0

425 739 146 265 172 234 42,9

431 032 141 251 167 544 41,2

101,2 96,6 94,7 97,3 96,0

475 693

496 477 181 557 312 472 65,7 258 562 80 447 57 886

6 621

403 516 16 552

386 964

403 516 146 265 172 234 44,5


7 306 2 183 492 824 1 872 528 124 181 557 312 472 63,4

2006. évi eredeti előirányzat 6. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon Karcag Személyi juttatás 127 375 Munkáltatókat terhelő járulékok 41 082 Dologi kiadások 31 408 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 500 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 201 365 Működési bevételek 11 496 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 189 869 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 201 365 Bevétel összesen Létszám (fő) 69 Feladatmutató 222 Normatív támogatás 112 609 Normatív/önkormányzati %-ban 59,3 II. Összesen: 1 406 880 Személyi juttatás 372 346 Munkáltatókat terhelő járulékok 313 684 Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 144 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 2 236 910 Kiadás összesen 77 442 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 2 159 468 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei -

Ssz.

Megnevezés




128 228 42 003 43 062 8 574

127 629 40 120 39 792 8 574

99,5 95,5 92,4 100,0

716 1 500

715 1 352

99,9 90,1

224 083 11 496

218 182 10 307

97,4 89,7

10 096 2 403 192 834 17 350 224 083 69 222 112 609 58,4

2 403 187 602 17 350

100,0 97,3 100,0

227 758 69 214 108 858 58,0

101,6 100,0 96,4 96,7 99,4

1 427 068 378 861 375 697 35 116 2 218 16 855 38 665 138 053 2 412 533 82 881 8 10 045 22 153 2 204 449 92 997 -

1 413 756 370 491 356 021 35 116 2 218 10 114 34 658 136 889 2 359 263 81 252 8 44 497 10 314 21 899 2 156 633 90 737 -

99,1 97,8 94,8 100,0

60,0 89,6 99,2

97,8 98,0

98,9 97,8 97,6

Ssz.

Megnevezés

2006. évi eredeti előirányzat 2 236 910 660 1 843 1 287 881 59,6

Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatás 98 875 Munkáltatókat terhelő járulékok 30 730 Dologi kiadások 40 731 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 500 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 170 836 Kiadás összesen Működési bevételek 47 342 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 123 494 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 170 836 Bevétel összesen Létszám (fő) 63 Feladatmutató 91 Normatív támogatás 74 456 Normatív/önkormányzati %-ban 60,3 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Személyi juttatás 113 594 Munkáltatókat terhelő járulékok 33 997 Dologi kiadások 62 629 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 500 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 210 720 Kiadás összesen Működési bevételek 56 120 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése

2006. évi módosított előirányzat 2 412 533 652 1 843 1 287 881 58,4


adatok: ezer Ft-ban 2006. évi Teljesítés/ Mód. ei. teljesítés % 2 405 340 99,7 643 98,6 1 784 96,8 1 265 507 98,3 58,7 100,4

108 741 33 713 48 057

100 896 32 099 41 912

92,8 95,2 87,2

1 938 1 000

1 941 724

100,2 72,4

193 449 48 842

177 572 49 880

91,8 102,1

4 487 1 480 127 259 15 868

1 478 117 755 12 721

99,9 92,5 80,2

193 449 66 91 74 456 58,5

186 321 69 91 74 456 63,2

96,3 104,5 100,0 100,0 108,1

133 451 40 999 75 507

125 691 39 960 75 513

94,2 97,5 100,0

1 059 8 107 1 736

1 059 8 845 1 685

100,0 109,1 97,1

260 859 57 949

252 753 53 365

96,9 92,1

6 236

Ssz.

Megnevezés



Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 154 600 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 210 720 Bevétel összesen Létszám (fő) 72 Feladatmutató 124 Normatív támogatás 101 314 Normatív/önkormányzati %-ban 65,5 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti Személyi juttatás 81 486 Munkáltatókat terhelő járulékok 26 396 Dologi kiadások 39 786 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 147 668 Kiadás összesen Működési bevételek 47 240 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 420 Önkormányzati támogatás 100 008 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 147 668 Bevétel összesen Létszám (fő) 48 Feladatmutató 80 Normatív támogatás 59 938 Normatív/önkormányzati %-ban 59,9 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Személyi juttatás 223 937 Munkáltatókat terhelő járulékok 72 544 Dologi kiadások 77 042 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 116 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai



9 209 181 353 12 348

9 209 177 229 12 043

100,0 97,7 97,5

260 859 101 124 101 314 55,9

258 082 101 115 93 988 53,0

98,9 100,0 92,7 92,8 94,9

90 224 29 214 50 380

85 307 27 467 49 747

94,6 94,0 98,7

1 198 4 912 62

1 198 4 911 62

100,0 100,0 100,0

175 990 53 198

168 692 55 858

95,9 105,0

45 15 334 96 637 10 776

268 45 15 334 98 917 7 754

100,0 100,0 102,4 72,0

175 990 48 80 59 938 62,0

178 176 47 80 60 108 60,8

101,2 97,9 100,0 100,3 98,0

239 634 77 465 90 707 37

230 088 74 463 91 253 37

96,0 96,1 100,6 100,0

5 722 4 348 1 116

5 722 4 327 26

100,0 99,5 2,3

Ssz.

Megnevezés




Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 374 639 419 029 405 916 Kiadás összesen Működési bevételek 75 221 85 135 85 912 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 10 302 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 1 765 1 804 9 493 10 431 Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 299 418 307 746 293 125 Pénzmaradvány 14 890 11 016 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 374 639 419 029 412 590 Bevétel összesen Létszám (fő) 142 142 134 Feladatmutató 181 181 196 Normatív támogatás 150 856 150 856 161 416 Normatív/önkormányzati %-ban 50,4 49,0 55,1 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony Személyi juttatás 168 687 186 334 171 402 Munkáltatókat terhelő járulékok 52 115 55 617 55 094 Dologi kiadások 72 451 91 480 91 900 Előző évi pézmaradvány átadása 7 994 7 994 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 577 576 Felhalmozási kiadások 2 548 2 560 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 000 2 478 2 478 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 295 253 347 028 332 004 Kiadás összesen Működési bevételek 79 566 91 088 91 113 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 8 801 15 469 15 470 Önkormányzati támogatás 206 886 223 118 211 573 Pénzmaradvány 17 353 17 353 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 295 253 347 028 335 509 Bevétel összesen Létszám (fő) 112 116 114 Feladatmutató 189 189 188 Normatív támogatás 154 608 154 608 153 746 Normatív/önkormányzati %-ban 74,7 69,3 72,7 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Személyi juttatás 188 398 194 413 188 293 Munkáltatókat terhelő járulékok 60 505 62 799 61 486 Dologi kiadások 95 798 107 875 100 081 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás


96,9 100,9

102,2 109,9 95,2 74,0

98,5 94,4 108,3 107,0 112,3 92,0 99,1 100,5 100,0

99,8 100,5 100,0

95,7 100,0

100,0 94,8 100,0

96,7 98,3 99,5 99,4 104,9 96,9 97,9 92,8

Ssz.

Megnevezés


2006. évi módosított előirányzat 3 499 4 259 3 836

adatok: ezer Ft-ban 2006. évi Teljesítés/ Mód. ei. teljesítés % 3 499 100,0 4 259 100,0 3 046 79,4

Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 250 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 347 951 376 681 360 664 Kiadás összesen Működési bevételek 114 749 117 670 117 994 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 580 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 8 034 7 454 Önkormányzati támogatás 233 202 242 488 241 214 Pénzmaradvány 8 489 8 489 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 347 951 376 681 375 731 Bevétel összesen Létszám (fő) 124 126 126 Feladatmutató 245 245 242 Normatív támogatás 196 830 196 830 198 932 Normatív/önkormányzati %-ban 84,4 81,2 82,5 7. Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatás 144 739 146 964 146 001 Munkáltatókat terhelő járulékok 47 281 51 020 50 334 Dologi kiadások 77 916 88 133 86 953 Előző évi pézmaradvány átadása 471 471 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás 108 108 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 4 976 4 970 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 248 1 248 1 098 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 271 184 292 920 289 935 Kiadás összesen Működési bevételek 74 484 75 924 75 018 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 6 094 6 212 Önkormányzati támogatás 196 700 205 559 204 703 Pénzmaradvány 5 343 5 343 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 271 184 292 920 291 276 Létszám (fő) 94,5 94,5 101 Feladatmutató 170 170 170 Normatív támogatás 139 058 139 058 139 058 Normatív/önkormányzati %-ban 70,7 67,6 67,9 III. Összesen: 1 019 716 1 099 761 1 047 678 Személyi juttatás


95,7 100,3

92,8 99,5 100,0

99,7 100,0 98,8 101,1 101,6 99,3 98,7 98,7 100,0 100,0 99,9 88,0

99,0 98,8

101,9 99,6 100,0

99,4 106,9 100,0 100,0 100,4 95,3

Ssz.

Megnevezés

2006. évi eredeti előirányzat 323 568 466 353

Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 8 614 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 1 818 251 Kiadás összesen 494 722 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 9 221 Támogatásértékű bevétel 1 314 308 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 1 818 251 Bevétel összesen Létszám (fő) 656 1 080 Feladatmutató 877 060 Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban 66,7 IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok 139 718 Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok 44 488 Dologi kiadások 84 605 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 932 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 269 743 Kiadás összesen Működési bevételek 60 833 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 2 000 Támogatásértékű bevétel 1 000 Önkormányzati támogatás 205 910 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 269 743 Bevétel összesen

2006. évi módosított előirányzat 350 827 552 139 8 502 108 12 055 31 088 11 476 2 065 956 529 806 1 810 65 113 1 384 160 85 067 2 065 956 694 1 080 877 060 63,4


adatok: ezer Ft-ban 2006. évi Teljesítés/ Mód. ei. teljesítés % 340 903 97,2 537 359 97,3 8 502 100,0 108 100,0 12 054 100,0 31 813 102,3 9 119 79,5 1 987 536 96,2 529 140 99,9 21 873 1 849 102,2 65 588 100,7 1 344 516 97,1 74 719 87,8 2 037 685 98,6 692 99,8 1 082 100,2 881 704 100,5 65,6 103,5

143 745 45 963 95 137 3 003

145 459 45 615 97 937 3 003

101,2 99,2 102,9 100,0

5 206 6 000 932

1 602 6 005 501

30,8 100,1 53,8

299 986 60 833

300 122 61 325

100,0 100,8

3 600 4 470 217 287 13 796

9 894 1 150 218 434 13 796

274,8 25,7 100,5 100,0

299 986

304 599

101,5

adatok: ezer Ft-ban 2006. évi Teljesítés/ Mód. ei. teljesítés % 85 100,0 389 97,5 169 862 93,9 77,8 93,4

2006. évi 2006. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat Létszám (fő) 85 85 Feladatmutató 399 399 Normatív támogatás 180 942 180 942 Normatív/önkormányzati %-ban 87,9 83,3 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola Jászapáti Személyi juttatás 166 188 173 068 161 831 52 988 54 843 50 640 Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások 50 529 66 194 57 139 Előző évi pézmaradvány átadása 4 345 4 345 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 10 529 5 500 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 300 2 300 3 072 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 272 005 311 279 282 527 Kiadás összesen Működési bevételek 11 273 14 177 14 177 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 11 295 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 6 463 6 463 Támogatásértékű bevétel 1 800 3 386 3 386 Önkormányzati támogatás 258 932 265 267 238 234 Pénzmaradvány 21 986 21 883 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 272 005 311 279 295 438 Bevétel összesen Létszám (fő) 71 71 62 Feladatmutató 661 661 647 Normatív támogatás 171 521 171 521 169 137 Normatív/önkormányzati %-ban 66,2 64,7 71,0 3. Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás 303 848 301 328 296 557 Munkáltatókat terhelő járulékok 100 574 100 349 93 904 Dologi kiadások 117 684 162 473 141 767 Előző évi pézmaradvány átadása 10 301 10 301 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 9 085 6 055 Felhalmozási kiadások 9 553 1 277 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 020 5 020 5 051 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 527 126 598 109 554 912 Kiadás összesen Működési bevételek 107 881 107 881 109 252 Felhalmozási bevételek 135 Előző évi támogatás visszatérülése 28 818 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 20 000 22 261 17 465 Támogatásértékű bevétel 12 440 27 557 26 679

Ssz.

Megnevezés


93,5 92,3 86,3 100,0

52,2 133,6

90,8 100,0

100,0 100,0 89,8 99,5

94,9 87,3 97,9 98,6 109,8 98,4 93,6 87,3 100,0

66,6 13,4 100,6

92,8 101,3

78,5 96,8

Ssz.

Megnevezés

2006. évi eredeti előirányzat 386 805

Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 527 126 Bevétel összesen Létszám (fő) 149 Feladatmutató 895 Normatív támogatás 269 068 Normatív/önkormányzati %-ban 69,6 IV. Összesen: 609 754 Személyi juttatás 198 050 Munkáltatókat terhelő járulékok 252 818 Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 8 252 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 1 068 874 179 987 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 22 000 15 240 Támogatásértékű bevétel 851 647 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 1 068 874 Bevétel összesen Létszám (fő) 305 1 955 Feladatmutató Normatív támogatás 621 531 Normatív/önkorm. %-ban 73,0 V. Közművelődési és egyéb intézmények 1. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok Személyi juttatás 123 551 Munkáltatókat terhelő járulékok 39 715 Dologi kiadások 28 473 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok)

2006. évi módosított előirányzat 407 385 33 025

adatok: ezer Ft-ban 2006. évi Teljesítés/ Mód. ei. teljesítés % 394 089 96,7 33 025 100,0

598 109 149 895 269 068 66,0

609 463 149 896 266 790 67,7

101,9 100,0 100,1 99,2 102,5

618 141 201 155 323 804 17 649 14 291 26 082 8 252 1 209 374 182 891 32 324 35 413 889 939 68 807 1 209 374 305 1 955 621 531 69,8

603 847 190 159 296 843 17 649 7 657 12 782 8 624 1 137 561 184 754 135 40 113 33 822 31 215 850 757 68 704 1 209 500 296 1 932 605 789

97,7 94,5 91,7 100,0

131 013 40 285 64 163

127 638 38 385 63 356

2 300 3 001 1 398

3 293 3 001 1 397


53,6 49,0 104,5

94,1 101,0

104,6 88,1 95,6 99,9

100,0 97,0 98,8 97,5

97,4 95,3 98,7

143,2 100,0 99,9

Ssz.

Megnevezés

2006. évi eredeti előirányzat 191 739 9 250

Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 182 489 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 191 739 Bevétel összesen Létszám (fő) 59 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet Szolnok Személyi juttatás 41 507 Munkáltatókat terhelő járulékok 13 162 Dologi kiadások 12 443 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 67 112 Kiadás összesen Működési bevételek 3 467 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 63 645 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 67 112 Bevétel összesen Létszám (fő) 17 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 3. Múzeumok Igazgatósága Szolnok Személyi juttatás 165 332 Munkáltatókat terhelő járulékok 52 326 Dologi kiadások 27 055 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások



314 24 132 191 002 5 606

3 646 314 29 632 182 977 5 606

242 160

100,0 122,8 95,8 100,0

243 281

59

66

100,5 111,9

51 584 16 006 28 898 353

47 169 14 112 28 458 353

91,4 88,2 98,5 100,0

3 619 496

496

97 337

100,0

94 207

13 597

13 258

96,8 97,5

14 690 64 728 4 322

14 940 61 069 4 322

101,7 94,3 100,0

97 337 17


93 589

96,1 100,0

225 719 70 018 456 798 17 127

81,3 81,8 96,8 100,0

17

277 652 85 551 472 069 17 127

329

Ssz.

Megnevezés


Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 244 713 Kiadás összesen 6 600 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 238 113 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 244 713 Bevétel összesen Létszám (fő) 82,5 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 4. Levéltár Szolnok Személyi juttatás 48 366 Munkáltatókat terhelő járulékok 15 636 Dologi kiadások 9 263 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 73 265 Kiadás összesen Működési bevételek 615 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 72 650 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 73 265 Bevétel összesen Létszám (fő) 21 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 5. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Személyi juttatás 113 232 Munkáltatókat terhelő járulékok 34 393

2006. évi módosított előirányzat 53 000


adatok: ezer Ft-ban 2006. évi Teljesítés/ Mód. ei. teljesítés % 33 410 63,0

905 399 469 629

803 401 469 636

88,7 100,0

2 395 25 753 245 248 162 374

2 395 25 754 248 435 162 374

100,0 100,0 101,3 100,0

905 399 82,5

908 594 82

100,4 99,4

50 229 15 891 14 070

48 761 15 383 13 063

97,1 96,8 92,8

3 335

3 377

101,3

83 525 1 121

80 584 1 119

96,5 99,8

67 5 864 73 709 2 764

616 67 5 864 72 862 2 764

100,0 100,0 98,9 100,0

83 525 21

83 292 21

99,7 100,0

143 204 44 275

138 147 38 261

96,5 86,4

Ssz.

Megnevezés

Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 6. Arborétum Tiszakürt Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató


2006. évi eredeti előirányzat 60 174


21 762

14 762 3 461 8 046

14 058 3 462 2 466

95,2 100,0 30,6

229 561 61 215

316 406 106 215

291 572 98 554

92,2 92,8

12 828 6 556 174 275 11 936

100,0 100,0 97,4 100,0

229 561 40 245 95 059 56,5

12 830 6 555 178 871 11 935 316 406 40 245 95 059 53,1

304 149 39 218 87 984 50,5

96,1 97,5 89,0 92,6 95,0

24 455 7 926 2 344

26 758 9 284 8 635

24 684 8 475 8 625

92,2 91,3 99,9

1 321

1 321

100,0

45 998 5 488 917

43 105 5 488 917 1 294

93,7 100,0 100,0

32 170

2 648 33 981 2 964

3 048 31 477 2 964

115,1 92,6 100,0

34 725 15

45 998 17

45 188 17

98,2 100,0

168 346

34 725 2 555


Ssz.

Megnevezés



Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 7. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Személyi juttatás 11 832 Munkáltatókat terhelő járulékok 3 624 Dologi kiadások 18 924 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 34 380 Kiadás összesen Működési bevételek 13 780 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 4 550 Önkormányzati támogatás 16 050 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 34 380 Bevétel összesen Létszám (fő) 4 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 8. Önkormányzati Ellátó és Szolgáltató Szervezet Szolnok Személyi juttatás 74 732 Munkáltatókat terhelő járulékok 22 504 Dologi kiadások 106 143 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 203 379 Kiadás összesen Működési bevételek 127 601 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 75 778 Pénzmaradvány



13 083 4 068 26 019 899

12 011 4 009 22 650 899

91,8 98,5 87,1 100,0

1 707

1 418

83,1

240

45 776 13 793

41 227 11 108

90,1 80,5

9 810 17 252 4 921

12 370 16 035 4 921

126,1 92,9 100,0

45 776 4

44 434 4

97,1 100,0

77 828 23 639 110 889 10 931 1 129

90,7 87,6 97,5 100,0 100,0

3 739 705

70 626 20 704 108 168 10 931 1 129 5 321 3 739 705

1 100

500

45,5

229 960 136 015

221 823 130 452

96,5 95,9

967

966

99,9

78 609 14 369

76 080 14 369

96,8 100,0

100,0 100,0

Ssz.

Megnevezés Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban



203 379 37

229 960 37


adatok: ezer Ft-ban 2006. évi Teljesítés/ Mód. ei. teljesítés % 203 222 070 33

96,6 89,2

Ssz.

Megnevezés

V. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban VI. Társulások 1. Településrendezési és Műszaki Társulás Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei




603 007 189 286 264 819

694 755 209 347 793 954 31 652 1 129 26 291 11 852 43 269 740 1 812 989 750 721 917 5 556 16 570 98 164 863 210 209 256 203 1 944 597 279 218 87 984

90,1 87,6 96,2 100,0 100,0 154,1 102,9 63,0

4 550 849 241 1 078 874 276 245 95 059 11,2

771 351 238 999 825 059 31 652 1 129 17 062 11 522 68 687 1 100 1 966 561 766 964 917 16 573 89 452 883 400 209 255 1 966 561 278 245 95 059 10,8

24 969 7 361 14 436

20 469 6 904 36 567

18 946 6 162 44 024

92,6 89,3 120,4

291

291

100,0

46 766 33 406

64 231 50 788

69 423 50 804

108,1 100,0

13 360

13 396 47

13 396

100,0

21 762 1 078 874 225 083 -


67,3

92,2 97,9 100,0 100,0 109,7 97,7 100,0

98,9 100,5 89,0 92,6 95

Ssz.

Megnevezés

Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Idegenforgalmi Társulás Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban




46 766 11

64 231 7

64 200 10

100,0 142,9

530

1 053

320

30,4

268

267

530

1 321

587 2

44,4

530

530

430

81,1

791

267

33,8

1 321

699

52,9

530


Ssz.

Megnevezés VI. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban I-VI. Mindösszesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei




24 969 7 361 14 966

20 469 6 904 37 620 268 291 65 552 50 788 13 926 47 791 65 552 7 -

18 946 6 162 44 344 267 291 70 010 50 806 13 826 267 64 899 10 -

92,6 89,3 117,9

7 783 684 2 405 031 5 394 678 92 919 9 406 19 656 261 908 855 213 157 781 3 900 16 984 176 1 932 215 6 326 295 727 8 114 628 5 615 184 1 016 518 3 578 -

7 526 504 2 342 665 5 235 264 92 919 9 343 28 947 195 002 642 368 154 632 2 340 16 229 984 1 916 762 6 971 114 607 296 462 8 124 612 5 468 305 1 002 484 3 781 -

96,7 97,4 97,0 100,0 99,3 147,3 74,5 75,1 98,0 60,0

47 296 33 406 13 890 47 296 11 -

7 569 417 2 222 561 4 177 965 21 762 409 710 160 866 5 000 14 567 281 1 305 840 22 000 7 721 310 5 174 664 338 467 5 000 -


99,6 100,0

106,8 100,0

99,3 33,8

99,0 142,9

95,6 99,2 110,2 100,2 100,1 97,4 98,6 105,7

Ssz.

Megnevezés

Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban VII. Megyei Önkormányzat egyéb feladatai 1. Megyei Közgyűlés Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Megyei Önkormányzati Hivatal Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése

adatok: ezer Ft-ban 2006. évi Teljesítés/ Mód. ei. teljesítés % 16 933 984 99,7 3 702 96,6 5 016 97,9 2 840 984 98,6 52,0 101,2

2006. évi eredeti előirányzat 14 567 281 3 803 5 123 2 881 531 55,7

2006. évi módosított előirányzat 16 984 176 3 831 5 123 2 881 531 51,3

127 500 33 239 50 527

146 781 39 485 65 228

148 371 33 987 68 721

101,1 86,1 105,4

8 037 7 000

19 173 11 000

8 967 10 952

46,8 99,6

226 303 226 303

281 667 237 277

270 998 226 608

96,2 95,5

11 348 14 274

11 348 14 274

100,0 100,0

18 768

18 768

100,0

226 303 3

281 667 3

270 998 3

96,2 100,0

317 722 99 227 36 269

348 305 105 698 49 390

354 191 111 891 48 834

101,7 105,9 98,9

1 000

1 000

871

87,1

3 378

3 378

100,0

507 771 498 344

519 165 500 214

102,2 100,4

454 218 454 218


Ssz.

Megnevezés

Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 3. Megyei Illetékhivatal Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 4. Megyei Védelmi Iroda Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai




3 023

3 023

100,0

6 404

6 404

100,0

454 218 72

507 771 72

509 641 72

100,4 100,0

269 271 83 548 63 843

299 094 93 016 67 763

317 707 99 519 69 029

106,2 107,0 101,9

4 000

4 638

116,0

463 873 456 029

490 893 483 049

105,8 105,9

806

806

100,0

7 038

7 038

100,0

416 662 65

463 873 65

490 893 67

105,8 103,1

2 412 686 2 902

3 446 1 052 4 795

3 173 912 3 265

92,1 86,7 68,1

2 000

2 000

100,0

416 662 416 662


Ssz.

Megnevezés

Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 5. Szakmai és egyéb feladatok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban




6 000

11 293

9 350

82,8

6 000

4 000 6 004 1 289

4 000 4 061 1 289

100,0 67,6 100,0

6 000 1

11 293 1

9 350 1

82,8 100,0

152 043 6 500 32 000 1 147 536

7 415 2 378 122 352 114 607 127 541 35 157 30 884 1 277 249

7 896 2 484 126 032 114 607 116 396 29 681 14 201 684 554

106,5 104,5 103,0 100,0 91,3 84,4 46,0 53,6

8 000

8 000

10 853

135,7

107 018 1 485 097 912 690 100

45 823 1 771 406 1 101 240 35 691

234 045 -903 465 353 874 8 000 879 853 1 485 097

1 047 404 885 -1 142 897 603 440 8 000 760 000 1 771 406

32 000


1 106 704 1 091 621 35 728 92 918 1 047 342 880 -1 113 067 444 843 7 924 402 994 1 306 888

62,5 99,1 100,1 100,0 84,7 97,4 73,7 99,1 53,0 73,8

Ssz.

Megnevezés VII. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban



716 905 216 700 185 541

805 041 241 629 309 528 114 607 147 714 46 157 30 884 1 286 627 8 000 45 823 3 036 010 2 292 890 35 691 12 395 426 988 -1 136 893 636 939 8 000 760 000 3 036 010 141 -

161 080 13 500 32 000 1 147 536 8 000 107 018 2 588 280 2 009 873 100 234 045 -897 465 353 874 8 000 879 853 2 588 280 141 -


adatok: ezer Ft-ban 2006. évi Teljesítés/ Mód. ei. teljesítés % 831 338 248 793 315 881 114 607 126 234 40 633 14 201 694 570 10 853 2 397 110 2 301 492 35 728 92 918 12 395 364 983 -1 109 006 478 342 7 924 402 994 2 587 770 143 -

103,3 103,0 102,1 100,0 85,5 88,0 46,0 54,0 135,7 79,0 100,4 100,1 100,0 85,5 97,5 75,1 99,1 53,0 85,2 101,4

Ssz.

Megnevezés I-VII. Mindösszesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban



8 286 322 2 439 261 4 363 506

8 588 725 2 646 660 5 704 206 207 526 157 120 65 813 292 792 2 141 840 157 781 11 900 45 823 20 020 186 4 225 105 42 017 308 122 8 541 616 4 478 291 1 653 457 11 578 760 000 20 020 186 3 972 5 123 2 881 531 64,3

161 080 35 262 32 000 1 557 246 160 866 13 000 107 018 17 155 561 3 315 713 100 22 000 7 955 355 4 277 199 692 341 13 000 879 853 17 155 561 3 944 5 123 2 881 531 67,4


adatok: ezer Ft-ban 2006. évi Teljesítés/ Mód. ei. teljesítés % 8 357 842 2 591 458 5 551 145 207 526 135 577 69 580 209 203 1 336 938 154 632 13 193 18 627 094 4 218 254 42 699 207 525 308 857 8 489 595 4 359 299 1 480 826 11 705 402 994 19 521 754 3 845 5 016 2 840 984 65,2

97,3 97,9 97,3 100,0 86,3 105,7 71,5 62,4 98,0 110,9 93,0 99,8 101,6 100,2 99,4 97,3 89,6 101,1 53,0 97,5 96,8 97,9 98,6 101,3

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/b. sz. melléklet

2006. évi költségvetési beszámoló A Megyei Közgyűlés, a Megyei Önkormányzati Hivatal és a Megyei Illetékhivatal

adatok eFt-ban

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

T/M %-a

KÖZGYŰLÉS Alapilletmények + 13. havi Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk. 7. Karbantartások, kisjavítások 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő)

18 802

21 000

20 776

98,9

86 933 105 735 14 765 7 000 127 500 31 434 681 1 124 33 239 2 720 500 3 500 80 380 4 410 2 250 2 000 5 140 4 215 19 507 5 825 50 527 5 000

80 506 94 506 28 200 24 075 146 781 34 731 2 254 2 500 39 485 1 300 360 2 700 250 900 4 230 1 200 3 100 4 100 7 960 31 118 8 010 65 228 6 436

73 122 93 898 28 166 26 310 148 374 30 795 1 610 1 582 33 987 1 295 355 2 689 234 838 4 229 1 111 3 077 4 094 7 956 34 834 8 009 68 721 4 978

90,8 99,4 99,9 109,3 101,1 88,7 71,4 63,3 86,1 99,6 98,6 99,6 93,6 93,1 100,0 92,6 99,3 99,9 99,9 111,9 100,0 105,4 77,3

3 000 8 000 219 266 3

3 000 9 436 260 930 3

2 370 7 348 258 430 3

79,0 77,9 99,0 100,0


adatok eFt-ban

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

T/M %-a

HIVATAL Alapilletmények + 13. havi Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: * 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok * 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk. 7. Karbantartások, kisjavítások 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő)

187 882 56 560

181 789 50 560

181 061 50 394

99,6 99,7

244 442 70 680 2 600 317 722 87 579 8 625 3 023 99 227 3 800 1 950 3 100 1 400 1 200 5 500 1 800 4 000 3 500 5 238 2 300 2 481 36 269

232 349 106 568 9 388 348 305 93 271 9 123 3 304 105 698 3 000 3 000 4 220 1 550 1 200 5 570 2 760 6 890 1 600 7 000 8 500 4 100 49 390

231 455 106 480 16 256 354 191 99 986 9 320 2 585 111 891 2 973 2 921 4 219 1 520 1 149 5 564 2 759 6 881 1 507 6 095 8 407 4 839 48 834

99,6 99,9 173,2 101,7 107,2 102,2 78,2 105,9 99,1 97,4 100,0 98,1 95,8 99,9 100,0 99,9 94,2 87,1 98,9 118,0 98,9

1 000

1 000

871

87,1

1 000 454 218 72

1 000 504 393 72

871 515 787 72

87,1 102,3 100,0


adatok eFt-ban

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

T/M %-a

ILLETÉKHIVATAL Alapilletmények + 13. havi Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk. 7. Karbantartások, kisjavítások 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő)

123 440 19 170

115 225 19 170

113 391 20 630

98,4 107,6

142 610 125 881 780 269 271 73 876 7 643 2 029 83 548 3 830 993 3 500 260 2 630 5 238 4 342 33 402 350 5 267 385 3 646 63 843

134 395 158 919 5 780 299 094 82 291 8 443 2 282 93 016 2 200 1 160 3 620 150 3 520 4 340 3 800 36 900 1 400 5 717 1 310 3 646 67 763

134 021 171 358 12 328 317 707 88 721 8 861 1 937 99 519 2 117 1 154 3 613 107 3 519 4 339 3 798 36 805 1 355 5 338 2 428 4 456 69 029

99,7 107,8 213,3 106,2 107,8 105,0 84,9 107,0 96,2 99,5 99,8 71,3 100,0 100,0 99,9 99,7 96,8 93,4 185,3 122,2 101,9

416 662 65

459 873 65

486 255 67

105,7 103,1



2/c. sz. melléklet

2006. évi költségvetési beszámoló Elnöki keret felhasználása adatok Ft-ban

Dátum 2006 02 14 2006 02 14 2006 02 14 2006 02 14 2006 02 16 2006 02 16 2006 02 17 2006 02 20 2006 02 20 2006 02 20 2006 02 20 2006 02 22 2006 02 27 2006 02 27 2006 02 27 2006 03 01 2006 03 01 2006 03 01 2006 03 01 2006 03 07 2006 03 07 2006 03 07 2006 03 07 2006 03 07 2006 03 08 2006 03 16 2006 03 16 2006 03 17 2006 03 17 2006 03 21 2006 03 27 2006 03 27 2006 03 27 2006 03 27 2006 03 27 2006 03 27 2006 03 27 2006 03 29 2006 03 31 2006 04 03 2006 04 05 2006 04 05

Megnevezés Múzeumok Igazgatósága Szolnok kiállítások támogatása Szolnoki Főiskola francia kulturális est támogatása Fazekas Triennálé megrendezésének támogatása Általános Iskola Kisújszállás Arany Napok megrendezésének támogatása Martfű Táncműhely fellépéseinek támogatása Szolnoki Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása Zrínyi Ilona matematikai verseny támogatása Jászsági Gazdák és Polgárok Köre támogatása Kunszentmárton Arany Napok támogatása Jásztelki Cigány Kisebbségi Önk. kulturális rendezvény támogatása Mezőhék Erdei Iskola támogatása Szép Magyar Beszéd verseny megr. Móricz Zs. Gimnázium támogatása Nőnapi Rendezvény Megyei Nyugdijas Egyesület támogatása Vándorfy J. Honismereti Szakkör támogatása Sípos Orbán Szakk. I. Szolnok szalagavató bál támogatása Rákóczifalva Rákóczi születésének évfordulójára támogatás Jászjákóhalma Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása Jászfényszaru Fényszarui Romák betegségmegelőző rendezvény tám. Jászkíséri Etnikai Szervezet kulturális rendezvény támogatása MEOSZ T.miklós Nőnapi rendezvény támogatása MTTOSZ Magyarország Legerősebb Faluja rendezvény támogatása Keresztény Értelmiségiek Szöv. Jászberény támogatása Cigány Kisebbségi Önkormányzat Jásztelek Marfűi Önkormányzat Városi Művelődési Ház rendezvényeinek tám. Nagykörűi Roma Klub támogatása Városvédő és Szépítő Egyesület Kisújszállás Általános Iskola Kisújszállás temetési ktg. (Kóta Ferencné férje és lánya) VARIOSZKÓP Kult.,Ker. és Szolg. Bt Bp. bemutatófilm támogatása DINEX Műsor-és Programsz. Bt. honismereti, játékos, turisztikai sorozat Iskolavédőnők Egyesülete Szolnok támogatása Kisújszállás Városi Bölcsőde: Tavaszköszöntő rendezvény tám. T.miklós Hátrányos Helyzetű Roma Családok Egyesület támogatása Zöld pont Környezetvédelmi Egyesület Jászapáti támogatása Túrkeve Városi Önkormányzat KEVI JUHÁSZ rendezvény tám. Általános Iskola Túrkeve Farkas Imre bál támogatása Országos Ifjúsági Katasztrófavédelmi Verseny Szolnok támogatása Szolnoki Főiskola - O-os Diákköri Konferenciája - támogatása Túrkeve Városi Polgárőr Egyesület rendezvényének támogatása Általános Iskola Kisújszállás Jótékonysági Bál támogatása Újszászi Jótékonysági Bál támogatása Móricz Diáknapok Kisújszállás támogatása Szirmai Anna verseskönyvének megjelenésének támogatása


Összeg 30 000 30 000 200 000 60 000 50 000 60 000 40 000 30 000 50 000 20 000 20 000 100 000 50 000 20 000 30 000 80 000 40 000 50 000 30 000 20 000 50 000 25 000 30 000 100 000 30 000 50 000 150 000 30 000 30 000 40 000 20 000 30 000 30 000 50 000 20 000 50 000 50 000 30 000 20 000 20 000 30 000 30 000

adatok Ft-ban

Dátum 2006 04 05 2006 04 06 2006 04 12 2006 04 13 2006 04 13 2006 04 24 2006 04 24 2006 04 24 2006 04 24 2006 04 24 2006 04 25 2006 04 25 2006 04 28 2006 04 28 2006 05 03 2006 05 03 2006 05 03 2006 05 03 2006 05 09 2006 05 10 2006 05 18 2006 05 24 2006 05 25 2006 05 29 2006 05 29 2006 06 12 2006 06 12 2006 06 12 2006 06 12 2006 06 12 2006 06 12 2006 06 13 2006 06 15 2006 06 15 2006 06 16 2006 06 19 2006 06 21 2006 06 21 2006 06 23 2006 06 23 2006 06 25 2006 06 29 2006 07 05 2006 07 05 2006 07 05 2006 07 05 2006 07 06

Megnevezés Jászberényi Bevárosi Általános Iskola támogatása Alföldi Mézesnap és Méhésztalálkozó támogatása Megyei Mozgássérültek Egyesülete Szajol Jászboldogháza Jászok Világtalálkozója támogatás Általános Iskola Fegyvernek Diák Gulyásfesztivál támogatása Arany János Ált. Iskola Kétpó Jótékonysági Bál támogatása Kisújszállás Városi Óvoda Szivárvány Bál támogatása Kuncsorba Önkormányzat CSORBA KUPA támogatása Kunszentmárton Általános Iskola Innovációs pályázat XVI. Országos Ipar-és Képzőművészeti Alkotótábor támogatása Magyar Veterán Repülők Szolnoki Egyesülete támogatása Cibakháza 1956-os forradalom 50. évfordulója rendezvény támogatása Zsidó hitközség holocaust áldozataiért támogatás Kisújszállás Nagykun Nádor-Huszár Bandérium támogatása Kisújszállás Móricz DSE Bécs-Bp. támogatása Jászberény Palotási J. Zeneiskola külföldi utazásának támogatása Cibakháza MÁV Vasutas Cukorbetegek Egyesülete támogatása Kevi Szív Egyesület XVII- Országos Sporttalálkozó támogatása Siolnok Honvéd Sportegyesület Pintér Ferenc világbajnok támogatása 16. Hermann Ottó Országos Biológiai Verseny támogatása Jászberény Palotás J. Vegyeskar nemzetközi fellépése támogatás Kisújszállás Nagykunhalmi Belszervi Betegek Egyesülete támogatása Bélapátfalva Heves Megyei Polgárőr Szervezet támogatása Jászkíséri Etnikai Szervezet 2006 08.05-i rendezvény támogatása Megye Termál és Gyógyturizmus E. Szolnok pályázati kiírás támogatása Tiszaszőlős Falunapi Rendezvény támogatása Római Katolikus Egyház Jászkísér támogatása Országos Etnikai Kisebbségi Egyesület Szolnok támogatása Nevelési Központ Újszász óvodai kertiparti támogatása Nagycsaládosok Egyesülete T.miklós pünkösdi vigadó támogatása Tiszazugi pünkösdölés Cibakháza támogatása Jászárokszállás Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása Magyar Veterán Repülők Szolnoki Egyesülete támogatása Tiszaföldvári Művelődési Kp. Városi gyermeknapi rendezvény tám. Belszervi Betegek és Rokkantak Egyesülete Szolnok támogatása Kistérségi Katonanemzedéki találkozó támogatása Országos Asztalos és Faipari Szövetség támogatása Sakkozó Ifjúságért Alapítvány támogatása Ipartörténeti ismeretterjesztő kiadvány Bene András támogatása Ajándékalapba könyvek vásárlása Jászsági Roma Jogvédő Egyesület rendezvényének támogatása Mesterszállás Polgármesteri Hivatal Falunapi rendezvény támogatása Ifjúsági Klub (alkoholmentes) Kunszentmárton támogatása Tiszaföldvári Művelődési Ház Őszidő Népdalkör támogatása Kisújszállás Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadvány támogatása Cibakháza Képzőművészeti Alkotótábor támogatása Nagykörűi Lovasverseny támogatása


Összeg 25 000 50 000 40 000 50 000 50 000 25 000 25 000 50 000 30 000 50 000 30 000 50 000 50 000 50 000 80 000 50 000 54 000 50 000 30 000 50 000 100 000 40 000 25 000 50 000 20 000 50 000 50 000 30 000 20 000 30 000 40 000 30 000 50 000 30 000 40 000 40 000 30 000 50 000 20 000 80 000 50 000 50 000 40 000 30 000 25 000 30 000 40 000

adatok Ft-ban

Dátum 2006 07 11 2006 07 11 2006 07 12 2006 07 12 2006 07 12 2006 07 12 2006 07 14 2006 07 18 2006 08 03 2006 08 03 2006 08 03 2006 08 09 2006 08 29 2006 09 11 2006 10 09 2006 10 24 2006 11 08 2006 11 08 2006 11 09 2006 11 16 2006 11 23 2006 11 23 2006 11 28 2006 11 28 2006 12 05 2006 12 08 2006 12 08 2006 12 21 2006 12 22 2006 12 27

Megnevezés Kenéz Attila internet előfizetés támogatása Jászteleki Önkormányzat Falunapi rendezvény támogatása Polgármesteri Hivatal Rákóczafalva XIV. labdarugó találkozó tám. Szervátültetettek M-i Sportegyesülete Szolnok Horvátországi verseny t. Újszász Magyar Lábtoll-labda Szöv.XI. Nemzetközi Bajnokság tám. Durhami rendezvényen -magyar sarok- könyvek kiállítása támogatása "Tajthy-Tajthy-Tajti Világtalálkozó" támogatása Örményesi Falunapi rendezvény támogatása Karcagi Izraelita Hitközség jótékony célú hangverseny támogatása Rákbeteg O-os Szöv-nek Karcagi Klubja - klubhelyiség felújítása tám. JÁSZKUN Természetv-i Sz. Szolnok külföldi egyetemisták vendéglátása Kenéz Attila internet előfizetés támogatása Nagy és Társa Kft bp. verseskötet megjelenésének támogatása Kenéz Attila internet előfizetés támogatása Kenéz Attila internet előfizetés támogatása Szolnoki MÁV FC-Mondi E. Lábtenisz Szako. Világbajnokságon való r. t. 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évf.-ra állított emlékmű tám. V. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok rendezvényének tám. Kenéz Attila internet előfizetés támogatása Újszász Városi Óvoda "Ovi-bál"-ra tombolatárgy vásárlás JNSZM-i Cigányok Önk-i Érdekegy-ő és Képv. Sz. karácsonyi program Márkus Ica előadóművész karányonyi program támogatása Szolnok M-i Jogú Város Helyi Kisebbs. Önk. "Lengyel Karácsonyi" ünn. Horváth Péter Honismeri Szakkör Jászjákóhalma: szakmai kirándulás t. Idősek Napja Örményes támogatás Puskás Ferenc temetéséhez adomány Kenéz Attila internet előfizetés támogatása Gyermevédelmi gondoskodásban élő gyermekek karácsonyi ünnepségére Máltai Szeretetszolgálat Tiszajenő Politikai Foglyok Szövetsége Szolnok Összesen:


Összeg 25 740 50 000 60 000 40 000 50 000 14 892 25 000 40 000 100 000 30 000 30 000 7 740 50 000 7 740 7 740 50 000 50 000 25 000 7 740 9 990 25 000 40 000 40 000 25 000 4 976 200 000 7 740 5 105 20 000 25 000 4 978 403


3/a. sz. melléklet

2006. évi költségvetési beszámoló Térségfejlesztési, idegenforgalmi és környezetvédelmi szakmai feladatok adatok eFt-ban

Ssz.

Megnevezés

I. Térségfejlesztési feladatok 1. Jászsági főcsat. előkész. való h.jár. * / PEA-3 Jászság 2. Területfejlesztési koord.keret 3. Tisza-tó bal partján kerékpárúthoz pénze. 2004. évi hat. 4. Megyei területrendezési terv karbantarása 5. Megyei területi információs rendszer karbantartása 6. 2007-2013 időszak tervezési feladatai 7. Megyei szennyvízkezelési program 8. Megyei belvízrend.program megalapozása I. Összesen: II. Idegenforgalmi feladatok 1. Jászkun Világ éves megyei programfüzet (pály. saját erő) 2. Elnyert regionális pályázatok önerő 3. Turisztikai kiadványokhoz saját erő 4. Belföldi kiállításokon való részvétel 5. Külföldi kiállításokon való részvétel 6. Új kiadványok készítése 7. Idegenforgalmi feladatok II. Összesen: III. Környezetvédelmi feladatok 1. Környezetvéd. és természetvéd. szakmai feladatok 2. "Települési Környezetért" cím III. Összesen I+II+III. MINDÖSSZESEN:

2006. évi eredeti ei.

2006. évi mód. ei.

2006. évi teljesítés

T/M %-a

9 000 1 000 1 600 1 000 3 000 4 849 3 500 23 949

3 000 9 110 1 000 1 600 2 436 3 000 29 640 3 500 53 286

7 829 1 000 1 704 2 436 656 29 466 3 360 46 451

85,9 100,0 106,5 100,0 21,9 99,4 96,0 87,2

750 2 810 1 000 2 000 1 800 1 350 500 10 210

750 2 810 1 000 2 000 1 800 1 350 500 10 210

567 2 241 2 067 1 600 291 6 766

75,6 79,8 103,4 88,9 58,2 66,3

1 200 300 1 500 35 659

1 200 300 1 500 64 996

1 256 330 1 586 54 803

104,7 110,0 105,7 84,3



3/b. sz. melléklet

2006. évi költségvetési beszámoló Jogi tagsági díjak és egyéb hozzájárulások adatok eFt-ban

Ssz.


Megnevezés

1. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 2. Európai Régiók Közgyűlése 3. Magyar Közgazdasági Társaság 4. Megyei Falusi Turizmus Egyesület 5. Népfőiskolai Társaság 6. Megyei Termál- és Gyógyturizmus Egyesület 7. Magyar Urbanisztikai Társaság 8. MTA RKK Alföldi Tud. Int. Szolnoki Csoport 9. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejl. Tanács 10. Megyei Polgárőr Szövetség 11. Bűnmegelőzési Tanács 12. JNkSz M-i EIP Európai Inform. Központ (M. Könyvtár) 13. Tisza Vízgyűjtő Önkormányzati Társulás 14. Jövő Közigazgatásáért Alapítvány 15. Észak-Alföldi Regionális Termál Klaszter Egyesület 16. "Village" Tisz-tó védjegy-program 17. JNSZ Megyei Termál Klaszter 18. Tisza Hulladékgazdálkodási Klaszter 19. Ifjúsági Katasztrófavédelmi Verseny támogatása 20. Francia-Magyar Baráti Társaság kiadványa 21. Hadigondozottak Szervezete ünnepi koncertje tám. 22. Közszolgálati Sportegyesület támogatása 23. JNSZ Megye Tűzvédelmének Korsz. Alapítvány Összesen:

1 400 900 100 200 50 315 50 400 800 500 200 1 000 500 300 350 500 300 500 200 200 200 100 9 065


2006. évi módosított ei. 1 400 900 100 200 50 315 50 800 800 500 200 1 000 500 300 350 500 300 500 200 200 200 100 50 9 515

2006. évi teljesítés 1 500 830 100 200 50 315 50 800 1 000 500 1 000 500 350 507 200 200 200 100 8 402

T/M %-a 107,1 92,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 125,0 100,0 100,0 100,0 100,0 101,4 100,0 100,0 100,0 100,0 88,3


3/c. sz. melléklet

2006. évi költségvetési beszámoló Közoktatási, közművelődési, gyermekvédelmi, egészségügyi, szociális és sport szakmai feladatok

adatok ezer Ft-ban

Ssz.


Megnevezés

Kötelező feladatok 1. Kisebbségi feladatok a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. tv. 58. § (2) b., az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 11. § (1) bekezdése alapján 2. Pályaválasztási feladatok a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 85. § (6) bekezdése és a 152/1995. (XII. 20.) Kgy. határozat értelmében a JNSz Megyei Munkaügyi Központtal kötött megállapodás alapján 3. Életkezdési támogatás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 160. § (2) bekezdése alapján 4. Gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 70. § a) pontja és a 15/1999. (II. 26.) Kgy. hat. 4. pontja alapján 5. Egészségfejlesztési keret az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 25. § (1) bek. a) pontja és az 52/1999. (VI. 25.) Kgy. hat. 4. pontja alapján 6. Megyei Tehetséggondozó Ösztöndíj Alap a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 85. § (4) bekezdése alapján elkészült, a megye közoktatása feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve szellemében és a 15/1999. (II. 26.) Kgy. hat. 3. pontja alapján 6/a. Bursa Hungarica áthúzódó pályázat és 2007. évi keret 7. Közművelődési Alap a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 85. § d) és f) pontja al. az Oktatási, Művelődési és Vallásügyi Bizottság hatáskörében 8. Sport Alap Az Egészségügyi és Sport Bizottság hatáskörében: a diáksport, a fogyatékosok sportja, valamint a sport szövetségek támogatására a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55. § (3) bekezdése és a 64/1998. (VI. 26.) Kgy. hat. 3. pontja alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 70. § (1) bek. a) pontja, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 9. Drogambulancia működtetéséhez hozzájárulás Kötelező feladatok összesen:


2006. évi módosított ei.


T/M %-a

2 500

2 500

2 500

100,0

600

600

600

100,0

2 250

2 250

2 250

100,0

600

600

1 000

1 000

1 000

100,0

6 000

7 406

6 240

84,3

3 000

6 191 3 000

731 3 000

11,8 100,0

10 000

12 480

12 410

99,4

7 000 32 950

9 000 45 027

9 000 37 731

-

100,0 83,8


3/d. sz. melléklet

2006. évi költségvetési beszámoló

Oktatási, közművelődési, szociális önként vállalt feladatok

adatok ezer Ft-ban

Ssz. I. 1. 2. 3. I. II.

1. 2. 3. 3/a. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. II.

Megnevezés



A megyei közgyűléssel kötött megállapodások alapján Vöröskereszt Megyei Szervezete működésének támogatása 350 350 Györffy Népfőiskolai Alapítvány és Regionális Információs 500 1 250 Iroda és Képzési Központ fenntartása és felnőttképzési prog.tám. Kulturális periodika megjelentetésének támogatása 1 500 1 500 2 350 3 100 Megállapodásokban vállalt összesen Egyéb feladatok A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 69. § (1) bekezdésének figyelembevételével vállalt feladatok Egyházi Alap az Oktatási, Művelődési és Vallásügyi Biz. Hatáskörében 3 500 3 500 Gödöllői Agrárhallgatói Klub támogatása 200 200 "Idősbarát Önkormányzat" cím 200 200 "Idősbarát Önkormányzat" cím (országos) támogatásokhoz 1 000 "Ifjúságbarát Önkormányzat" cím 200 200 Idősügyi Alap a Társadalmi és Civil Kapcs. Bizottság hatáskörében 2 000 2 040 Érdekvédelmi szervezetek támogatása 200 200 - Kézenfogva Egyesület - ÉFOÉSZ 400 400 - Nyugdíjasok Kulturális Egyesülete 400 400 - Mozgássérültek Megyei Egyesülete 300 600 400 400 - Vakok és Gyengénlátók Megyei Egyesülete - Hallássérültek Megyei Egyesülete 300 300 - Bizalom Mentálhigiénés Egyesület 200 200 - Nagycsaládosok Megyei Egyesülete 200 200 - Cukorbetegek Egyesülete 300 300 - HÍD Jelnyelvi Tolmácsok Egyesülete 150 150 Érdekvédelmi szervezetek támogatása összesen 2 850 3 150 Györffy Sándor monográfiája 450 450 Szolnoki Szimfónikus Zenekar ifjúsági koncert körútja 1 000 1 000 "Nagykun terem" és "Jász terem" díszítése Megyeháza épületében 400 400 Idősügyi Tanács működtetése 100 100 Romaügyi Tanács működtetése 100 100 MTA Tudományos Testület támogatása 100 100 11 100 12 440 Egyéb feladatok összesen 13 450 15 540 Önként vállalt feladatok mindösszesen: I+II.


T/M %-a

350 750

100,0 60,0

1 500 2 600

100,0 83,9

3 500 200 200

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

200 2 040 200 400 400 300 400 300 200 300 150 2 650 450 1 000 340 78 58 100 10 816 13 416

100,0 100,0 100,0 50,0 100,0 100,0 100,0 150,0 100,0 84,1 100,0 100,0 85,0 78,0 58,0 100,0 86,9 86,3


3/e. sz. melléklet 2006. évi költségvetési beszámoló Nemzetközi kapcsolatok feladatai adatok eFt-ban

Ssz. I.

II.

III.

IV. V.


Megnevezés EU integrációval összefüggő Programok. Európai hálózatokban, együttműködésekben történő részvétel (Európai Régiók Gyűlése ülései, Visegrádi 4-ek régióinak fóruma, gyakornokok szakemberek fogadása, stb.) Gazdasági együttműködés, a megye bemutatását szolgáló programok (Turisztikai Kiállítás és Konferencia, Nemzetközi Üzleti Hét Durhamben, Hargitai Megye Nap, Bielsko járási napok, Katalán vásár, Turisztikai konferencia Észtoországban, Európai Vidékfejlesztő Egyetem, Gazdasági tapasztalatcsere Teltow-Flamingben, stb) Ifjúsági, oktatási, kulturális és sport programok (Multilaterál Durhamben, Challenge sportversenyek, Képeslap európai barátaimnak, finn kulturásis programok, Magyar-Lengyel szociális konferencia, Francia-Magyar Ifjúsági Építőtábor, Ásványtani Kiállítás, szociális szakemberek látogatása, stb) Hivatalos önkormányzati tárgyalások (Teltow-Fläming, Suski, Zywiec, Lääne-Viru, Máramaros) Európai Uniós pályázatok előfinanszírozásához és megvalósításához pályázati saját erő biztosítása (CENTURIO program)

VI. Tartalék (Előre nem tervezhető programok finanszírozására, elutasított pályázati támogatások miatt felmerülő költségek fedezése, stb.) VII Települési önkormányzatok, intézmények nemzetközi kapcsolatainak támogatása - pályázat alapján MINDÖSSZESEN:




T/M %-a

2 986

4 827

5 507

114,1

4 531

5 101

4 658

91,3

3 961

12 703

11 503

90,6

3 535

5 300

5 550

104,7

7 950

7 950

6 033

75,9

3 037

3 037

3 188

105,0

4 000

4 000

3 857

96,4

30 000

42 918

40 296

93,9


3/f. sz. melléklet

2006. évi beszámoló PHARE-támogatással megvalósuló feladatok adatok eFt-ban Ssz.

Jogcíme

Bevételek Mód. ei.

Telj.

Jogcíme

Kiadások Mód. ei.

Telj.

1.

Összesen:

-

-

Összesen:

-

-

-

-

Összesen:

-

-

-

-

Összesen:

-

-

-

-

Összesen:

-

-

Téma: Száma: Címe: 2.

Összesen: Téma: Száma: Címe: 3.

Összesen: Téma: Száma: Címe: 4.

Összesen: Téma: Száma: Címe:

48. oldal

adatok eFt-ban Ssz.

Jogcíme

Bevételek Mód. ei.

Telj.

Jogcíme

Kiadások Mód. ei.

Telj.

1.

Összesen:

-

-

Összesen:

-

-

-

-

Összesen:

-

-

Téma: Száma: Címe: 2.

Összesen: Téma: Száma: Címe:

49. oldal


4/a. sz. melléklet

2006. évi költségvetési beszámoló Intézményi felújítások ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés




1. Gyermek- és Ifjúségvédő Intézet, Szolnok Iratliftek cseréje 325 2. "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona Fegyvernek Mosodában villanyvezetékek cseréje 500 500 3. Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok Kollégiumi vizesblokkok felújításának folytatása 4 000 4 000 4 000 Szolgálati lakás tető felújítása 500 500 500 Kollégiumi nyílászárók cseréje 1 000 0 Konyha felújítás (HACCP követelmények) 1 643 1 643 Lakásotthon gázfűtési rendszer felújítása 726 4. Kádas György Ált. Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Bajcsy úti épület villámvédelem 450 450 450 Foglalkoztató-melléképület felújítása 563 563 5. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug "E" épület vendégszobáinak felújítása 1 224 1 224 Gázfűtés felújítása tiszakürti telephely 350 6. "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti Idősek szobái mosdók felújítása 1 700 1 700 1 197 7. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony Műhelyépület vakolat, csatorna javítás 600 600 8. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Kastély déli oldal lábazat -lépcső felújítás 500 0 Terasz építés Idősek részleg 1 124 1 318 9. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Esővíz elvezetés cseréje nyagtagnál 2 600 2 600 1 686 Térvilágítás 770 770 10. Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola Jászapáti Kollégiumi fürdőszobák csempézése 500 500 11. Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Kollégiumi hálószobaajtók cseréje 4 019 4 019 4 019 Főépület tetőtér felújítása 781 781 781 Kollégiumi beépített szekrények felújítása 3 456 3 456 12. Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet Szolnok Szennyvízelvezető kiépítése és udvari burkolat 1 000 1 000 13. Múzeumok Igazgatósága Szolnok Tföldvár Kossuth ház felújítása 750 750 Damjanich Múzeum emeleti ablakok 750 750 Múzeum időszaki terem 1 000 14. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok 2 985 2 985 2 985 Tetőszerkezet felújítása 15. Arborétum, Tiszakürt


T/M %-a

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 70,4 -

117,3 64,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ezer Ft-ban

Ssz.


Megnevezés

Szolgálati lakás fűtés korszerűsítése 16. Önkormányzati Ellátó és Szolgáltató Szervezet Szolnok Szerverszoba-bővítés (I. épület) 17. Illetékhivatal Pénztárhelyiség kialakítása 18. Tartalék Összesen:

2006. évi módosított ei. 700

680

680

1 500 3 185 28 000

1 500 2 219 37 415



T/M %-a 700

100,0 -

922

61,5

26 214

70,1


4/b. sz. melléklet

2006. évi költségvetési beszámoló Intézményi fejlesztések ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés




1. Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Szolnok 1 db számítógép konf. Gazdasági részleg 126 126 126 1 db számítógép konf. Karcagi telephely 126 126 126 2. "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona Fegyvernek Idős részlegen heverők cseréje 300 300 300 3. Gyermekotthon Szolnok 1 db fénymásoló 450 450 450 3 db számítógép konfiguráció 550 550 550 4. Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok Konyhai eszközök HACCP 2 202 2 202 2 202 5. Kádas Gy. Ált. Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Konyhai eszközök HACCP 1 000 1 000 1 000 Fűnyíró, Vízszivattyú, kézi szerszámok 250 250 250 4 db számítógép beszerzés 800 800 800 6. Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag 2 db számítógép 200 200 200 7. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Számitógépes programok (élelmezés, készlet) 500 500 96 4 db számítógép beszerzés 800 800 800 Gyógyszeres hűtőszekrény 85 85 39 Takarítógép 455 455 455 Orvosi műszerek, eszközök 838 8. "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti nagyteljesítményű mosógépek 3 200 3 200 3 186 28 db öltöző szekrény 280 280 280 20 db heverő idősek részére 600 600 600 9. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Zeneterápiás eszköz (SOUNDBEAM) 1 375 1 375 1 320 Számítógépvásárlás, hálózatbővítés 550 550 550 10. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony 20 személyes kisbusz cseréje 9 500 9 500 Élelmezési program bérleti díj 174 174 Vízlágyító B épület fűtési rendszeréhez 700 700 576 11. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Kasza MTZ-hez, kis fűnyíró 240 240 240 Mosogép és szárítógép 400 400 Konyhai edényzet 500 500 500 Nővérhívó rendszer berendezései 312 312 Melegvíztartály cseréje 467 420 Nyomtatók beszerzése 33


T/M %-a

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 19,2 100,0 45,9 100,0 99,6 100,0 100,0 96,0 100,0 82,3 100,0 100,0 100,0 89,9 -

ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés




12. Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós 2 db számítógép konf., programok 800 800 836 Lakószobák bútorzatcsere 1 500 1 500 1 500 Tűzjelző rendszer kial. 3 720 3 720 13. Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola Jászapáti Előkert térkövezés 750 750 750 Szerver szoba légkondicionálása 300 300 300 Fénymásológép vásárlása 500 500 14. Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Irattári szekrények 829 829 829 3 db fénymásológép 553 553 553 15. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok Világításkorszerűsités az olvasótérben 3 000 3 000 3 000 Postázó szoftver 100 100 100 16. Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet Szolnok Nagyteljesítményű számítógép és szoftverek 500 500 496 17. Múzeumok Igazgatósága Szolnok Damjanich Múzeum fűtésvezérlő bizt.berend. 1 000 1 000 Kiállítás és berendezések 3 000 2 500 18. Levéltár Szolnok Számítógépek cseréje 650 650 650 19. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok 5 db számítógép 679 679 679 20. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Telefonalközpont csere 330 330 725 2 db számítógép beszerzése 680 680 253 21. Önkormányzati Ellátó és Szolgáltató Szervezet Szolnok Ruha szárítógép, mosógép, szőnyegtisztító 250 250 160 Hegesztő transzformátor 30 30 22. Megyei Önkormányzati Hivatal 7 559 7 559 7 559 Jászapáti szennyvíz közmű hozzájárulás 23. Tartalék 127 535 45 000 54 278 40 488 Összesen:


T/M %-a

104,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,2 83,3 100,0 100,0 219,7 37,2 64,0 100,0 74,6


5/a. sz. melléklet

Önkormányzati vagyon alakulása MÉRLEG 2002-2006. ezer Ft-ban Megnevezés

2002. év

2003. év

2004. év

2005. év

2006. év

I. Immateriális javak összesen 1. Ingatlanok 2. Gépek, berendezések, felszerelések 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Tárgyi eszk. értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen 1. Részesedések 2. Értékpapírok 3. Adott kölcsönök 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú köt. III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre átadott eszközök A) Befektetett eszközök 1. Anyagok 2. Készletek 3. Állatok 4. Befejezetlen termelés 5. Késztermékek I. Készletek összesen 1. Adósok 2. Követelések 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések

165 559 12 369 722 1 055 739 115 253 11 483 1 116 850

155 877 15 353 299 1 325 337 112 594 3 201 1 742 458 404 373 323 18 910 616 17 330

113 426 16 403 884 1 249 497 97 461 3 155 1 882 494

108 149 17 990 678 1 421 616 95 120 3 499 425 946

422 415 15 091 462 19 406

145 430 14 644 713 1 374 300 122 702 6 526 694 600 5 180 459 855 17 307 876 17 450

352 073 19 988 564 17 430

333 299 20 270 158 14 590

45 474

35 958

35 757

30 241

29 150

64 880 250 708 15 572 609 158 624 3 169 11 015 39 20 937 193 784 359 372 49 262

298 408 351 816 251 934 18 057 056 229 071 1 832 13 793 750 25 262 270 708 492 985 83 877

30 861 83 948 244 282 19 394 723 195 479 3 858 10 178 841 41 564 251 920 990 933 102 817

23 802 71 473 242 527 20 415 990 200 314 8 859 8 676 31 921 249 770 1 039 879 66 032

12 581 56 321 204 662 20 639 290 179 657 1 914 8 198 4 060 31 668 225 497 1 637 375 72 047

10 345

24 460

23 179

19 407

16 206


2003/2002. 2004/2003. 2005/2004. 2006/2005. % % % % 87,8 107,2 72,8 95,3 118,4 104,8 106,8 109,7 130,2 96,4 94,3 113,8 106,5 91,8 86,6 97,6 49,0 98,6 110,9 62,2 250,9 108,0 22,6 7,8 94,3 94,7 114,7 109,3 105,7 101,4 89,9 99,3 100,6 83,7 79,1

99,4

84,6

96,4

542,3 100,5 116,0 144,4 57,8 125,2 120,7 139,7 137,2 170,3

23,9 97,0 107,4 85,3 210,6 73,8 112,1 164,5 93,1 201,0 122,6

85,1 99,3 105,3 102,5 229,6 85,2 76,8 99,1 104,9 64,2

78,8 84,4 101,1 89,7 21,6 94,5 99,2 90,3 157,5 109,1

236,4

94,8

83,7

83,5

ezer Ft-ban Megnevezés II. Követelések összesen 1. Kárpótlási jegyek 2. Kincstárjegyek 3. Kötvények 4. Egyéb értékpapírok III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak és betétkönyvek 2. Költségvetési bankszámlák 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszköz számlái IV. Pénzeszközök összesen 1. Költségvetési aktív függő 2. Költségvetési aktív átfutó 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő 4. Költségvetésen kívüli V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás B) Forgóeszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék D) Saját tőke összesen 1. Költségvetési tartalék 2. Költségvetési pénzmaradvány I. Költségvetési tartalékok 1. Vállalkozási tartalék 2. Vállalkozási eredmény II. Vállalkozási tartalékok E) Tartalékok összesen

2002. év

2003. év

2004. év

2005. év

2006. év

418 979

601 322

1 116 929

1 125 318

1 725 628

2 443 1 394 224

2 773 1 968 996

2 272 1 879 783

2 496 1 623 213

1 809 1 409 134

300 296 1 696 963 211 812 35 783 11 707 9 259 311 2 569 037 18 141 646 2 366 392 12 582 142 422 415 15 370 949 850 444 32 591 883 035

79 354 2 051 123 230 576 189 532 11 221

98 236 1 980 291 183 925 207 002 4 092

95 020 1 720 729 206 957 25 728 622

431 329 3 354 482 21 411 538 2 366 392 15 675 720 459 855 18 501 967 1 537 919 39 634 1 577 553

395 019 3 744 159 23 138 882 2 406 736 17 431 735 373 323 20 211 794 1 377 714 53 530 1 431 244

883 035

1 577 553

1 431 244

2003/2002. 2004/2003. 2005/2004. 2006/2005. % % % % 143,5 185,7 100,8 153,3

113,5 141,2

81,9 95,5

109,9 86,4

72,5 86,8

88 186 1 499 129 212 489 37 992

26,4 120,9 108,9 529,7 95,8

123,8 96,5 79,8 109,2 36,5

96,7 86,9 112,5 12,4 15,2

92,8 87,1 102,7 147,7 -

233 307 3 329 124 23 745 114 2 406 736 18 494 357 352 073 21 253 166 1 149 871 295 963 1 445 834

250 481 3 700 735 24 340 025 2 406 736 18 286 957 333 299 21 026 992 687 134 172 534 859 668

166,3 130,6 118,0 100,0 124,6

91,6 111,6 108,1 101,7 111,2

59,1 88,9 102,6 100,0 106,1

107,4 111,2 102,5 100,0 98,9

120,4 180,8 121,6 178,7

109,2 89,6 135,1 90,7

105,2 83,5 552,9 101,0

98,9 59,8 58,3 59,5

1 445 834

859 668

178,7

90,7

101,0

59,5


ezer Ft-ban Megnevezés

2002. év

1. Fejlesztési célú hitelek 2. Fejlesztési célú kötvény 3. Működési célú kötvény 4. Garanciális hitelek 5. Egyéb hosszú lejáratú köt. 54 799 54 799 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Rövid lejáratú hitelek 2. Szállítói kötelezettségek 728 754 3. Működési célú hitelek 50 513 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 779 267 II. Rövid lejáratú köt. összesen 1. Költségvetési passzív függő 766 229 2. Költségvetési passzív átfutó 6 691 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő 14 4. Költségvetésen kívüliek 259 349 5. Passzív letéti elszámolás 21 313 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 1 053 596 1 887 662 F) Kötelezettségek összesen 18 141 646 FORRÁSOK ÖSSZESEN

2003. év

2004. év

2005. év

2006. év

2003/2002. 2004/2003. 2005/2004. 2006/2005. % % % %

222 994

68,1 68,1

125,9 125,9

255,3 255,3

454,6 640,5

359 446

545 555 768 549 180 000 532 702

51,8

122,4

77,8

148,2

58 468 417 914 286 828 126 281 73 60 298 34 722 508 202 1 046 114 23 745 114

82 172 794 874 590 377 211 379 52 122 36 064 889 942 2 453 365 24 340 025

45,6 51,4 107,2 57,9 364,3 17,2 112,4 84,9 70,6 118,0

233,8 128,8 75,0 5 926,8 92,2 111,9 154,8 104,3 112,3 108,1

108,5 81,0 46,5 55,0 155,3 120,7 93,6 54,5 69,9 102,6

140,5 190,2 205,8 167,4 86,4 103,9 175,1 234,5 102,5

37 330 37 330

47 004 47 004

119 998 119 998

377 487

462 094

23 046 400 533 821 620 3 874 51 44 650 23 960 894 155 1 332 018 21 411 538

53 876 515 970 616 179 229 604 47 49 954 37 086 932 870 1 495 844 23 138 882



5/b. sz. melléklet

2006. évi költségvetési beszámoló Eszközök és források alakulása intézményenként

Ssz.

Nyitó állomány 2006. január 01.

Megnevezés

Egészségügyi intézményellátás Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen II. Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Szolnok Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok

Záró állomány 2006. december 31.

ezer Ft-ban Z/Ny %

I. 1.

55 940 4 933 573 758 377 15 865 11 382 4 011 5 313 136 585 26 060 549 241 13 476 6 509 823 5 587 533 557 033 109 729 249 844 5 684 6 509 823

31 032 4 604 670 960 653 31 717 156 501 2 058 113 037 30 103 645 264 30 335 6 605 370 4 930 981 407 570 542 324 456 466 268 029 6 605 370

55,5 93,3 126,7 199,9 1 375,0 51,3 82,8 115,5 117,5 225,1 101,5 88,2 73,2 494,2 182,7 4 715,5 101,5

164 45 159 1 131 3 580 2 374 53 3 326 336 56 123 51 282 2 590 -

53 53 812 1 258 2 322 2 242 65 1 100 414 61 266 57 847 1 168 -

32,3 119,2 111,2 64,9 94,4 122,6


33,1 123,2 109,2 112,8 45,1 -

Nyitó állomány Ssz. Megnevezés 2006. január 01. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 179 Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 1 072 56 123 Források összesen 2. "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona Fegyvernek Immateriális javak 74 Ingatlanok 63 218 4 319 Gépek, berendezések Járművek 3 602 Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 2 913 Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök 7 154 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 128 Eszközök összesen 81 408 70 641 Saját tőke Költségvetési tartalékok -78 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek 3 485 Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 7 360 81 408 Források összesen 3. Gyermekotthon Szolnok Immateriális javak 799 Ingatlanok 122 275 8 442 Gépek, berendezések Járművek 4 156 Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok 40 552 Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 398 176 622 Eszközök összesen Saját tőke 135 672 40 950 Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen 176 622


Záró állomány 2006. december 31. 1 905 346 61 266

ezer Ft-ban Z/Ny % 161,6 32,3 109,2

19 61 924 2 657 2 243 190 2 715 1 11 941 31 81 721 66 892 1 450 2 857 10 522 81 721

25,7 98,0 61,5 62,3 93,2 166,9 100,4 94,7 -1 859,0 82,0 143,0 100,4

292 119 920 7 648 2 056 630 130 546 129 916 625 5 130 546

36,5 98,1 90,6 49,5 1,6 73,9 95,8 1,5 73,9

ezer Ft-ban Nyitó állomány Záró állomány Z/Ny Ssz. Megnevezés 2006. január 01. 2006. december 31. % 4. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolgálat és Gyermekotthon Homok Immateriális javak 301 115 38,2 Ingatlanok 143 594 159 570 111,1 33 762 25 097 Gépek, berendezések 74,3 Járművek 8 058 5 098 63,3 1 124 Tenyészállatok 839 74,6 Beruházások 5 293 5 293 100,0 Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 11 676 9 629 Készletek 82,5 Követelések 3 206 4 012 125,1 Értékpapírok Pénzeszközök 327 664 203,1 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 739 365 49,4 Eszközök összesen 208 080 210 682 101,3 203 292 204 133 Saját tőke 100,4 Költségvetési tartalékok -2 933 -4 326 147,5 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek 3 722 5 520 Rövid lejáratú kötelezettségek 148,3 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 3 999 5 355 208 080 210 682 Források összesen 101,3 5. K. Gy. Óvoda, Ált. Isk., Készségfejl. Spec. Sz.isk., D.o., Egys. Gyógyp. Módsz. Int. és Gy.o. Kisújszállás Immateriális javak 484 67 13,8 Ingatlanok 228 448 224 904 98,4 12 698 10 130 Gépek, berendezések 79,8 Járművek 2 477 1 100 44,4 Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 831 1 019 1 083 Készletek 106,3 Követelések 270 312 115,6 Értékpapírok 2 198 5 945 Pénzeszközök 270,5 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 510 546 107,1 248 935 244 087 Eszközök összesen 98,1 Saját tőke 242 265 233 501 96,4 5 443 Költségvetési tartalékok 717 759,1 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 3 962 4 095 103,4 1 991 1 048 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 52,6 Források összesen 248 935 244 087 98,1 6. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon Karcag Immateriális javak 201 317 157,7 15 939 15 592 Ingatlanok 97,8 Gépek, berendezések 6 114 3 912 64,0


Ssz.

Megnevezés Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen II. Összesen: Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen

Nyitó állomány 2006. január 01. 482 411 7 660 1 216 32 023 22 164 7 254 983 1 622 32 023


2 023 618 633 66 466 21 873 1 124 5 293 831 18 464 3 940 61 217 3 327 803 191 725 316 48 500 13 331 16 044 803 191

Záró állomány 2006. december 31. 397 599 737 180 21 734 20 258 -520 559 1 437 21 734 863 635 722 50 702 12 819 839 5 483 16 066 4 989 21 017 1 536 750 036 712 547 3 840 14 936 18 713 750 036

ezer Ft-ban Z/Ny % 82,4 145,7 9,6 14,8 67,9 91,4 -7,2 56,9 88,6 67,9 42,7 102,8 76,3 58,6 74,6 103,6 87,0 126,6 34,3 46,2 93,4 98,2 7,9

112,0 116,6 93,4

Ssz.


Megnevezés


ezer Ft-ban Z/Ny %

III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma

2.

Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen


37 282 838 7 743 3 884 373 5 103 519 13 849 314 346 298 858 11 381 1 639 2 468 314 346

276 245 6 804 2 172 379 5 406 697 8 345 5 300 053 289 711 7 409 1 992 941 300 053

97,7 87,9 55,9 101,6 105,9 134,3 60,3 95,5 96,9 65,1 121,5 38,1 95,5

507 19 683 8 529 2 296 352 2 400 8 659 913 16 016 46 59 401 40 576 6 112 2 763 9 950 59 401

709 731 885 35 979 883 296 5 484 9 123 8 718 2 925 1 168 797 170 787 004 -602 6 073 4 695 797 170

139,8 3 718,4 421,8 38,5 84,1 228,5 105,4 954,9 18,3 2 539,1 1 342,0 1 939,6 -9,8 219,8 47,2 1 342,0

Nyitó állomány Záró állomány Ssz. Megnevezés 2006. január 01. 2006. december 31. 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti Immateriális javak 161 159 Ingatlanok 64 013 66 023 1 998 6 738 Gépek, berendezések Járművek 4 050 1 904 Tenyészállatok Beruházások 422 335 Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 4 168 4 934 Készletek Követelések 839 1 305 Értékpapírok Pénzeszközök 21 720 23 426 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 15 Eszközök összesen 97 386 104 824 75 172 81 075 Saját tőke Költségvetési tartalékok 10 508 12 238 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 479 323 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 11 227 11 188 97 386 104 824 Források összesen 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag 1 069 Immateriális javak 652 Ingatlanok 195 098 276 263 49 556 46 913 Gépek, berendezések Járművek 570 Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 7 422 6 987 Készletek 1 943 1 584 Követelések Értékpapírok 18 590 10 942 Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 309 63 274 140 343 821 Eszközök összesen Saját tőke 250 187 328 217 4 588 Költségvetési tartalékok 246 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 5 054 4 599 14 311 10 759 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen 274 140 343 821 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye Pusztataskony Immateriális javak 158 122 577 416 566 846 Ingatlanok Gépek, berendezések 20 606 15 979


ezer Ft-ban Z/Ny % 98,8 103,1 337,2 47,0 79,4 118,4 155,5 107,9 107,6 107,9 116,5 67,4 99,7 107,6 164,0 141,6 94,7 94,1 81,5 58,9 20,4 125,4 131,2 5,4 91,0 75,2 125,4 77,2 98,2 77,5

ezer Ft-ban Nyitó állomány Záró állomány Z/Ny Ssz. Megnevezés 2006. január 01. 2006. december 31. % Járművek 119 Tenyészállatok 9 1 11,1 Beruházások 832 832 Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 9 305 10 926 Készletek 117,4 Követelések 1 919 1 529 79,7 Értékpapírok Pénzeszközök 23 954 9 906 41,4 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 131 102 77,9 Eszközök összesen 634 449 606 243 95,6 608 952 595 658 Saját tőke 97,8 Költségvetési tartalékok 17 353 3 505 20,2 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 412 Rövid lejáratú kötelezettségek 577 40,9 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 6 732 6 503 96,6 634 449 606 243 Források összesen 95,6 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Újszász Immateriális javak 148 72 Ingatlanok 98 523 192 993 195,9 5 502 6 389 Gépek, berendezések 116,1 Járművek 688 85 12,4 Tenyészállatok 288 169 58,7 Beruházások 1 103 648 58,7 Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 6 691 5 997 Készletek 89,6 Követelések 134 496 370,1 Értékpapírok Pénzeszközök 48 772 48 561 99,6 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 585 719 122,9 162 434 256 129 Eszközök összesen 157,7 110 496 203 719 Saját tőke 184,4 7 909 14 487 Költségvetési tartalékok 183,2 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 2 581 3 130 121,3 41 448 34 793 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 83,9 162 434 256 129 Források összesen 157,7 7. Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Törökszentmiklós Immateriális javak 363 396 109,1 331 883 331 359 Ingatlanok 99,8 Gépek, berendezések 22 718 20 325 89,5 Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök -


Ssz.

Megnevezés

Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen III. Összesen: Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések

Nyitó állomány 2006. január 01. 8 124 1 164 7 143 302 371 697 362 443 5 343 1 809 2 102 371 697

Záró állomány 2006. december 31. 7 328 1 565 3 382 586 364 941 359 801 1 341 1 172 2 627 364 941

ezer Ft-ban Z/Ny % 90,2 134,5 47,3 194,0 98,2 99,3 25,1 64,8 125,0 98,2

2 026 1 569 454 116 652 11 607 1 022 4 757 49 472 7 431 150 044 1 388 1 913 853 1 746 684 63 194 15 737 88 238 1 913 853

2 527 2 441 614 139 127 5 044 845 7 299 50 701 15 894 107 487 2 643 2 773 181 2 645 185 38 624 17 866 71 506 2 773 181

124,7 155,6 119,3 43,5 82,7 153,4 102,5 213,9 71,6 190,4 144,9 151,4 61,1 113,5 81,0 144,9

1 779 817 969 45 796 139 899 529

955 800 675 42 646 93 1 107 2 850

53,7 97,9 93,1 66,9 123,1 538,8


Nyitó állomány Záró állomány Ssz. Megnevezés 2006. január 01. 2006. december 31. Értékpapírok 13 254 4 469 Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 950 8 881 315 852 803 Eszközök összesen Saját tőke 862 891 843 580 13 796 4 477 Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 4 220 4 746 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 408 Források összesen 881 315 852 803 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Jászapáti Immateriális javak 779 1 235 241 226 1 182 889 Ingatlanok Gépek, berendezések 13 734 24 720 Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek 33 24 1 233 1 065 Követelések Értékpapírok 11 422 1 985 Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 262 268 427 1 212 180 Eszközök összesen Saját tőke 256 019 1 209 878 10 691 1 719 Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 986 55 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 731 528 268 427 1 212 180 Források összesen 3. Ipari, Mezőgazdasági, Keresk. és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Immateriális javak 431 34 Ingatlanok 481 807 494 086 53 267 37 768 Gépek, berendezések Járművek 12 845 9 125 1 722 Tenyészállatok 870 Beruházások 2 104 Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 5 118 5 368 Készletek Követelések 22 085 14 198 Értékpapírok Pénzeszközök 4 349 27 936 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen 582 876 590 237


ezer Ft-ban Z/Ny % 33,7 0,8 96,8 97,8 32,5 112,5 96,8 158,5 490,4 180,0 72,7 86,4 17,4 451,6 472,6 16,1 5,6 72,2 451,6 7,9 102,5 70,9 71,0 197,9 104,9 64,3 642,4 101,3

Ssz.

V. 1.

Megnevezés Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen IV. Összesen: Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen Közművelődési és egyéb intézmények Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok

Nyitó állomány 2006. január 01. 569 322 4 207 9 205 142 582 876

Záró állomány 2006. december 31. 556 829 25 733 5 472 2 203 590 237

ezer Ft-ban Z/Ny % 97,8 611,7 59,4 1 551,4 101,3

2 989 1 541 002 112 797 12 845 1 009 2 104 6 050 23 847 29 025 950 1 732 618 1 688 232 28 694 14 411 1 281 1 732 618

2 224 2 477 650 105 134 9 125 1 815 6 499 18 113 34 390 270 2 655 220 2 610 287 31 929 10 273 2 731 2 655 220

74,4 160,8 93,2 71,0 179,9 107,4 76,0 118,5 28,4 153,2 154,6 111,3 71,3 213,2 153,2

4 249 313 640 7 007 2 489 785 1 551 2 014 236 331 971 328 921 1 960 -

2 424 310 359 3 739 1 628 1 045 2 403 4 773 232 326 603 320 147 2 565 -

57,0 99,0 53,4 65,4 133,1 154,9 237,0 98,3 98,4 97,3 130,9 -


Ssz.

2.

3.

Megnevezés Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet Szolnok Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen Múzeumok Igazgatósága Szolnok Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen

Nyitó állomány 2006. január 01. 800 290 331 971

Záró állomány 2006. december 31. 1 451 2 440 326 603

ezer Ft-ban Z/Ny % 181,4 841,4 98,4

70 123 155 3 070 5 161 131 456 126 058 4 322 237 839 131 456

26 121 738 2 269 124 033 124 033 -618 618 124 033

37,1 98,8 73,9 94,4 98,4 -14,3 73,7 94,4

2 291 1 297 490 67 987 1 826 952 24 310 3 760 159 411 3 880 1 561 907 1 359 264 162 374 39 352 917 1 561 907

1 766 1 276 827 62 280 15 088 4 200 23 923 314 109 057 420 1 493 875 1 381 988 105 193 2 410 4 284 1 493 875

77,1 98,4 91,6 826,3 441,2 98,4 8,4 68,4 10,8 95,6 101,7 64,8 6,1 467,2 95,6


Ssz. 4.

5.

6.

Megnevezés


Levéltár Szolnok Immateriális javak 329 Ingatlanok 289 231 6 879 Gépek, berendezések Járművek 635 Tenyészállatok Beruházások 638 Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 114 3 792 Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök 2 621 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 153 Eszközök összesen 304 392 300 501 Saját tőke Költségvetési tartalékok 2 148 Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 117 Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 626 304 392 Források összesen Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Immateriális javak 96 Ingatlanok 45 317 7 720 Gépek, berendezések Járművek 1 322 Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 61 2 402 Készletek 3 291 Követelések Értékpapírok 15 384 Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 323 75 916 Eszközök összesen Saját tőke 57 290 11 935 Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 2 919 3 772 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen 75 916 Arborétum Tiszakürt Immateriális javak 4 022 184 Ingatlanok Gépek, berendezések 7 530



ezer Ft-ban Z/Ny %

441 284 164 7 438 638 3 648 2 924 258 299 511 296 329 2 092 1 090 299 511

134,0 98,2 108,1 100,0 96,2 111,6 168,6 98,4 98,6 97,4 174,1 98,4

118 114 346 6 050 648 42 2 343 11 739 17 830 183 153 299 130 818 12 576 4 468 5 437 153 299

122,9 252,3 78,4 49,0 68,9 97,5 356,7 115,9 56,7 201,9 228,3 105,4 153,1 144,1 201,9

4 201 512 9 916

104,5 131,7

Ssz.

7.

8.

Megnevezés

Nyitó állomány 2006. január 01. 1 770 4 650 1 670 1 272 4 039 076 4 036 134 1 670 1 272 4 039 076

Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen Önkormányzati Ellátó és Szolgáltató Szervezet Szolnok Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök


Záró állomány 2006. december 31. 5 402 789 4 217 619 4 216 817 789 13 4 217 619

ezer Ft-ban Z/Ny % 116,2 47,2 104,4 104,5 47,2 104,4

20 8 573 1 096 1 477 105 706 4 881 40 16 898 11 404 4 921 573 16 898

292 8 378 1 335 850 85 357 3 346 32 14 675 10 974 3 207 323 171 14 675

1 460,0 97,7 121,8 57,5 81,0 50,6 68,6 80,0 86,8 96,2 65,2 56,4 86,8

320 733 958 56 979 804

323 765 868 48 456 531

100,9 104,3 85,0 66,0

Ssz.

Megnevezés Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen V. Összesen: Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen I-V. Mindösszesen: Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok

Nyitó állomány 2006. január 01. 3 155 4 851 14 987 334 815 388 798 489 14 369 1 578 952 815 388

Záró állomány 2006. december 31. 2 748 8 366 884 538 827 714 824 407 247 1 885 1 175 827 714

ezer Ft-ban Z/Ny % 87,1 172,5 5,9 161,1 101,5 103,2 1,7 119,5 123,4 101,5

7 375 6 833 548 158 268 7 749 3 360 804 175 39 199 14 159 206 129 6 238 7 277 004 7 018 061 203 699 46 576 8 668 7 277 004

5 390 7 083 192 141 483 18 214 4 838 531 42 39 194 23 179 139 603 1 663 7 457 329 7 305 513 126 051 10 550 15 215 7 457 329

73,1 103,7 89,4 235,0 144,0 66,0 24,0 100,0 163,7 67,7 26,7 102,5 104,1 61,9 22,7 175,5 102,5

70 353 15 496 210 1 212 560 69 939 3 155 26 896 4 815 6 319 249 770 75 437 -

42 036 17 242 848 1 397 099 76 919 3 499 174 121 2 589 42 225 497 92 278 -

59,8 111,3 115,2 110,0 110,9 647,4 53,8 0,7 90,3 122,3 -


Ssz.

Megnevezés

Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen VI. Társulások 1. Településrendezési és Műszaki Társulás Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen

Nyitó állomány 2006. január 01. 995 656 25 379 18 236 489 16 765 826 901 120 109 729 339 899 119 915 18 236 489


511 892 476 3 448 2 311 7 638 5 327 -98 2 409 7 638

Záró állomány 2006. december 31. 947 761 36 447 20 241 136 18 204 513 608 014 542 324 510 091 376 194 20 241 136

492 296 313 2 334 2 054 5 489 1 348 -5 321 2 087 7 375 5 489

ezer Ft-ban Z/Ny % 95,2 143,6 111,0 108,6 67,5 494,2 150,1 313,7 111,0

96,3 33,2 65,8 67,7 88,9 71,9 25,3 5 429,6 306,1 71,9

Ssz. 2.


Megnevezés Idegenforgalmi Társulás Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen VI. Összesen: Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen



ezer Ft-ban Z/Ny %

319 791 1 110 319 791 1 110

319 636 955 319 636 955

100,0 80,4 86,0 100,0 80,4 86,0

511 892 476 3 767 3 102 8 748 5 646 693 2 409 8 748

492 296 313 2 653 2 690 6 444 1 667 -4 685 2 087 7 375 6 444

96,3 33,2 65,8 70,4 86,7 73,7 29,5 -676,0 306,1 73,7

Ssz.


Megnevezés


ezer Ft-ban Z/Ny %

VII. Megyei Önkormányzati Hivatal és egyéb feladatok

Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen I-VII. MINDÖSSZESEN Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Források összesen

42 562 1 259 747 36 045 27 046 1 855 598 66 658 236 208 1 046 114 721 971 207 928 5 499 877 4 481 694 544 021 10 269 78 015 385 878 5 499 877

65 621 1 081 129 24 221 17 888 251 825 53 732 204 620 1 630 697 548 678 214 034 4 092 445 2 820 812 256 339 226 225 282 696 506 373 4 092 445

154,2 85,8 67,2 66,1 13,6 80,6 86,6 155,9 76,0 102,9 74,4 62,9 47,1 2 203,0 362,4 131,2 74,4

113 426 16 755 957 1 249 497 97 461 3 155 1 882 494 71 473 242 527 249 770 1 125 318 1 720 729 233 307 23 745 114 21 253 166 1 445 834 119 998 417 914 508 202 23 745 114

108 149 18 323 977 1 421 616 95 120 3 499 425 946 56 321 204 662 225 497 1 725 628 1 499 129 250 481 24 340 025 21 026 992 859 668 768 549 794 874 889 942 24 340 025

95,3 109,4 113,8 97,6 110,9 22,6 78,8 84,4 90,3 153,3 87,1 107,4 102,5 98,9 59,5 640,5 190,2 175,1 102,5



5/c. sz. melléklet

2006. évi költségvetési beszámoló Többéves kihatással járó fejlesztési feladatok

1. Hetényi Géza Kórház belgyógyászati épületének bővítéses rekonsrtukciója (2006. évi XXIV. törvény 1. sz. melléklet 07. sor)

Év 2006. 2007. 2008. Összesen

Címzett támogatás Tervezett Tény 90 000 51 505 405 000 369 000 864 000 51 505

Saját forrás Tervezett Tény 9 600 5 495 43 200 43 200 96 000 5 495

adatok eFt-ban Összesen Tervezett Tény 99 600 57 000 448 200 412 200 960 000 57 000

2. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium rekonstrukciója és új tanterem építése (2003. évi LIX. törvény 1. sz. melléklet 25. sor)

Év 2003. 2004. 2005. 2006. Összesen

Címzett támogatás Tervezett Tény 60 000 33 188 440 000 311 787 449 973 551 356 53 642 949 973 949 973

Saját forrás Tervezett Tény 20 000 28 849 48 849

12 953 24 663 8 541 46 157

adatok eFt-ban Összesen Tervezett Tény 60 000 33 188 460 000 324 740 478 822 576 019 62 183 998 822 996 130

3. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthonának bővítése és rekonstrukciója (2003. évi LIX. törvény 1. sz. melléklet 38. sor)

Év 2003. 2004. 2005. Összesen

Címzett támogatás Tervezett Tény 70 000 25 575 300 000 243 352 308 661 398 745 10 989 678 661 678 661

Saját forrás Tervezett Tény 20 000 44 000 64 000

13 262 26 026 21 902 61 190

adatok eFt-ban Összesen Tervezett Tény 70 000 25 575 320 000 256 614 352 661 424 771 32 891 742 661 739 851


5/d. sz. melléklet

2006. évi beszámoló Behajthatatlan követelések leírása

A megyei önkormányzat 2006. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2006. (II. 20.) KR számú rendelet 21. §-a szerint 100 ezer Ft alatti behajthatatlan követelések, melyeket intézményvezetői hatáskörben írtak le az intézmények


Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok

Követelés jogcíme 22 tétel (munkaruha, látlelet, ápolási díj, telefondíj, üzemanyag-előleg és -túlfogyasztás, perköltség, parkolási díj, munkabér-előleg, tanulmányi szerződés megszegése, egészségügyi szolgáltatás)

adatok Ft-ban Összeg

267 498

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, 78 tétel (térítési díj, tanszer) Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon Homok

978 336

Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Kisújszállás

5 tétel (térítési díj)

90 027

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon Karcag

12 tétel (napközi és kollégiumi díj)

72 246

Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Szolnok

4 tétel (nevelőszólői és utógondozotti ellátás, munkabér-előleg)

86 646

Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok

37 tétel (dokumentumtartozás)

Ped. Int., Ped. Szakmai és Szakszolgálat Szolnok 6 tétel (számlatartozás) "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs 4 tétel (térítési díj) Intézménye Újszász

293 415 104 212 111 623


6/a. sz. melléklet A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyon leltára 2006. december 31-én adatok ezer Ft-ban

Vagyonkezelő megnevezése Ssz. Helyrajzi szám (ingatlan helye) 1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok Szolnok, Hősök tere 2-4. 2500

Ingatlan összesen Szolnok, Tószegi u. 21.

5872/5

Terület ha

Funkció

m2

2797 orvosi rendelő telek épület 7

4774 I. sz. kórház telek sebészeti épület porta infektológia kórbonctan, gyógysz. 400 ágyas pavilon II. sz. pszichiátria belgyógy. pavilon onkológia cytológia műsz. anyag raktár gazdasági hivatal iroda orvos-nővér szálló festék, üa. raktár szakmai anyag raktár garázs mosoda villanyszerelő műhely PV faház tárgyi eszköz raktár festőműhely kápolna központi műhely gk. szerelő műhely asztalos műhely


Bruttó érték

97 078 421 082 518 160 153 062 3 507 686 5 877 36 785 34 625 573 315 57 511 160 174 42 991 19 398 3 000 5 063 24 989 33 449 10 3 000 42 4 161 2 257 290 3 600 18 314 1 058 5 809 18

Nettó érték

414 854

Becsült érték

97 078 684 978 782 056 153 062 1 968 790 5 878 186 480 110 543 2 204 280 233 079 531 360 149 520 78 615 3 000 14 543 76 585 108 675 248 3 000 101 6 705 1 584 1 249 3 600 270 615 1 594 450 900

adatok ezer Ft-ban Ssz.

Vagyonkezelő megnevezése (ingatlan helye)

Helyrajzi szám

Terület ha

Funkció

m2

nyomtatvány raktár kazánház garázs garázs garázs garázs garázs garázs garázs garázs garázs garázs garázs járda, térburkolat tüzivíztároló oxigéntart. talapzat kerítés öntöző berendezés külső gőz tranzit vezet. számítógépes hálózat csatornahálózat Ingatlan összesen Szolnok, Tószegi u. 21.

Ingatlan összesen Szolnok, Tószegi u. 23.

5872/3

5872/4

536 gázfogadó telek gázfogadó 7724 kórház telek főépület műhely kerítés sport pályák


Bruttó érték 1 713 120 655 21 20 20 52 52 52 52 52 148 151 42 7 495 300 1 501 362 550 10 952 11 107 60 177 4 893 976 790 9 898 10 688 12 513 7 854 341 975 287

Nettó érték

Becsült érték

4 090 301

2 862 116 954 203 203 203 203 203 203 203 203 203 169 203 38 445 315 1 550 816 581 10 989 11 108 40 723 6 071 268

2 553

790 9 905 10 695 12 512 580 389 501 975 31 373



Helyrajzi szám

Terület ha

Funkció

m2

belső beton út külső beton út belső út Ingatlan összesen Szolnok, Tóth F. u. 2-4. Szolnok, Szántó krt. 49. I/2. Szolnok, Szántó krt. 47. fsz. 1. Újszász, Tápiógyörgyei u. 4.

Ingatlan összesen Tiszaföldvár, Szondi u. 30.

Ingatlan összesen Kékestető Szolnok, Vörösmező u. Szolnok, Hild V. u. 7. III/30. Szolnok, Dózsa Gy. út 8.

Ingatlan összesen Szolnok, Dózsa Gy. út 6.

Ingatlan összesen Szolnok, Dózsa Gy. út 6. IV/5. Szolnok, Dózsa Gy. út 6. II/1. INTÉZMÉNY ÖSSZESEN

4554/1/A/74 2824/A/2 2825/A/1 810

758

8869/16/A/49 1599

1598/A/2-3

1598/A/8 1598/A/4

158 orvosi rendelő 48 szolgálati lakás 50 szolgálati lakás 1662 védett szálló telek épület 1252 tüdőgondozó telek épület kazánház faház garázs 51 szolgálati lakás 320 lakások telek 1. sz. lakás 2. sz. lakás 3. sz. lakás irattár 191 lakások fsz. 1. sz. lakás I. em. 5. sz. lakás I. em. 7. sz. lakás 76,5 lakás 76,5 lakás


Bruttó érték 1 796 618 281 24 665 700 1 206 1 364

Nettó érték

Becsült érték

24 497 292 820 959

2 000 689 281 628 720 17 161 5 440 5 704

1 711

497 10 185 10 682

583 1 422 2 098 4 103 58 49 1 897

3 144 24 21 1 626

583 39 600 2 086 42 269 216 203 4 104

11 095 4 408 3 798 5 058 10 814 35 173

11 095 3 931 3 388 4 511 9 645 32 570

11 095 4 409 3 799 5 059 10 814 35 176

4 579 8 026 6 119 18 724 8 685 9 756 5 531 427

3 633 6 579 4 857 15 069 7 631 8 598 4 604 670

4 579 8 026 6 119 18 724 8 908 9 623 7 650 949

497 1 726 2 223

adatok ezer Ft-ban Vagyonkezelő megnevezése Ssz. (ingatlan helye) 2. Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Szolnok Szolnok, Gyermekváros u. 1.

Ingatlan összesen Szolnok, Gyökér u. 18. fsz. 3. Szolnok, Gyökér u. 18. fsz. 6. Szolnok, Gyökér u. 18. tetőtér 10. Szolnok, Gyökér u. 18. tetőtér 16. Salgótarján, Törökvész u. 1.

Ingatlan összesen Kisköre, belterület

3.

Helyrajzi szám 9478/8

Terület ha 3

6309/21/A/3 6309/21/A/6 6309/21/A/10 6309/21/A/16 12175

3735 intézmény épület raktár, garázs 34 lakás 35 lakás 16 lakás 16 lakás 1003 üdülő telek épület kerítés

3017

Ingatlan összesen INTÉZMÉNY ÖSSZESEN "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona Fegyvernek Fegyvernek, Angolkert u. 1. 1908

Funkció

m2

1435 üdülő telek épület kerítés

2

8350 intézmény telek főépület iroda (gazdasági) festőműhely öltöző, fürdő raktár raktár raktár portásház sertésól zöldséges tároló


Bruttó érték

52 953 1 227 54 180 480 480 240 240 1 497 1 632 167 3 296 2 324 9 515 695 12 534 71 450

11 709 57 097 2 632 396 370 36 244 100 37 67 92

Nettó érték

Becsült érték

40 079 346 346 173 173

144 208 1 440 145 648 1 306 1 345 615 615

2 693

1 497 8 881 167 10 545

9 650 53 460

2 324 18 870 722 21 916 181 990

11 709 135 713 7 391 405 713 156 643 497 156 68 129



Helyrajzi szám

Terület ha

Funkció

m2

burgonyatároló növényház garázs kerítés Ingatlan összesen Berekfürdő, Vadvirág u. 20.

4.

Ingatlan összesen INTÉZMÉNY ÖSSZESEN Gyermekotthon Szolnok Szolnok, Törteli u. 21. Szolnok, Berzsenyi u. 30. (tul. h.: 2/4)

Ingatlan összesen Szolnok, Seregély u. 3.

Ingatlan összesen Szolnok, Szandai út 10.

Ingatlan összesen Szolnok, Nyúl u. 9.

1164

6651 3636

8478/45

12233

9321

303 üdülő telek épület kerítés

1

1603 szántó, nádas 517 lakásotthon telek főépület kerítés 700 lakásotthon telek főépület garázs tüzelőtároló kazánház kerítés 681 lakásotthon telek főépület raktár kerítés 717 lakásotthon


Bruttó érték 1 483 76 82 180 74 601

Nettó érték

Becsült érték

61 005

1 485 77 332 402 159 876

758 223 10 991 75 592

919 61 924

758 500 59 1 317 161 193

3 760

3 760

3 760

1 505

747 4 930 44 5 721

6 806

1 198 10 965 299 101 98 253 12 914

7 879

1 459 10 686 243 132 12 520

747 1 024 44 1 815 1 198 5 383 299 100 98 1 119 8 197 1 459 7 323 243 132 9 157



Helyrajzi szám

Terület ha

Funkció

m2 telek főépület kerítés

Ingatlan összesen Szolnok, Avar u. 15.

Ingatlan összesen Szolnok, Stromfeld A. u. 10.

Ingatlan összesen Szolnok, Debreceni u. 51. (tul. h.: 2/4)

Ingatlan összesen Szolnok, Szilvás u. 43.

Ingatlan összesen Szolnok, Szép u. 33.

Ingatlan összesen Szolnok, Holló u. 1/A.

5948

12032/1

9923/2

10527/5

4002

9266/7

440 lakásotthon telek főépület garázs kazánház kerítés 1303 lakásotthon telek főépület szerszámtároló kerítés szennyvízakna 963 lakásotthon telek főépület kerítés 1113 lakásotthon telek főépület szerszámtároló kerítés 427 lakásotthon telek főépület raktár garázs kerítés 372 lakásotthon 81. oldal, összesen: 126

Bruttó érték 1 065 10 710 78 11 853 896 5 373 211 266 82 6 828 2 792 4 600 304 131 150 7 977 1 434 6 117 168 7 719 3 047 9 947 234 236 13 464 1 721 9 514 228 159 118 11 740

Nettó érték

Becsült érték

10 115

1 065 10 757 78 11 900

5 534

896 8 280 211 266 82 9 735

6 837

2 792 9 384 304 131 150 12 761

6 412

1 434 12 240 168 13 842

12 098

3 047 8 540 234 236 12 057

10 296

1 721 12 814 228 159 118 15 040



Helyrajzi szám

Terület ha

Funkció

m2 telek főépület kerítés

Ingatlan összesen Szolnok, Attila u. 37.

Ingatlan összesen Tiszakürt, Táncsics u. 7.

Ingatlan összesen Tiszakürt, Petőfi u. 29.

Ingatlan összesen Tiszakürt, Görbe u. 9.

Ingatlan összesen Tiszakürt, Akácfa u. 22/A.

Ingatlan összesen Nagyrév, Zártkert

6185

313

120/6

19

589/1

891/1

637 lakásotthon telek főépület kerítés 1216 lakásotthon telek főépület garázs szerszámtároló kerítés 1371 lakásotthon telek főépület kerítés 623 lakásotthon telek főépület raktár kerítés kút 834 lakásotthon telek főépület raktár kerítés kút 5951 nádas, gyep, erdő földterület 82. oldal, összesen: 126

Bruttó érték 737 5 646 84 6 467 1 814 2 774 71 4 659 304 4 409 2 799 179 128 7 819 165 10 471 156 10 792 63 11 745 144 115 50 12 117 100 10 555 347 134 50 11 186 2 381

Nettó érték

Becsült érték

5 293

737 13 659 84 14 480

4 088

1 814 10 472 71 12 357

6 402

304 7 072 2 804 179 128 10 487

9 467

165 8 967 234 9 366

10 457

63 10 899 144 94 50 11 250

9 963

100 7 360 347 195 50 8 052 2 381



Helyrajzi szám

Terület ha

Funkció

m2 nyári lak kerítés

5.

Ingatlan összesen INTÉZMÉNY ÖSSZESEN Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon Homok Tiszaföldvár, Beniczky G. u. 5. 4179 16 1441 intézmény telek oktatási épület iroda épület (+ 7 lakás) foglalkozt. iskola egészségház iroda épület félútonház vendégház lakóépület lakóépület lakóépület lakóépület lakóépület irattár kazánház garázs műhely állattartó épület állattartó épület vágóhíd szerszámtároló tároló, WC garázs lakóházi tároló lakóházi tároló sportszertároló üvegház üvegház garázs garázs garázs 83. oldal, összesen: 126

Bruttó érték 396 300 3 077 138 627

7 103 18 436 12 192 5 692 4 242 314 1 210 466 298 1 145 1 373 1 373 432 15 828 150 327 1 426 395 911 5 484 29 394 20 19 24 76 152 1 269 619 468

Nettó érték

3 008 119 920

Becsült érték 396 300 3 077 179 319

7 103 334 536 94 205 75 970 13 122 5 075 3 504 2 309 3 053 7 382 5 208 5 207 3 221 384 863 2 193 4 182 799 395 898 5 487 361 394 20 19 24 82 152 1 269 619 468



Helyrajzi szám

Terület ha

Funkció

m2

tároló tároló derítő kerítés térvilágítás hydroglóbus szivattyúház járda, térburk., út Ingatlan összesen Tiszaföldvár, Aranykert u. 42. Tiszaföldvár, külterület Tiszaföldvár, Bányai K. u. 10.

Ingatlan összesen Tiszaföldvár, Óvirág hegy I. u. 205.

Ingatlan összesen Tiszaföldvár, Hunyadi út 19.

Ingatlan összesen Tiszaföldvár, Aranykert u. 46.

Ingatlan összesen Tiszaföldvár, Döbrei J. u. 172.

4170 090/1 4278/2

4878

3056/15

4171/1

4705

9

358 kert 3460 szántó, gyep 720 lakásotthon telek főépület garázs kerítés 2196 lakásotthon telek épület kerítés 782 lakásotthon telek főépület garázs kerítés 996 lakásotthon telek főépület garázs kerítés 2762 lakásotthon telek főépület


Bruttó érték 19 20 847 759 11 721 1 810 8 13 906 95 972 16 585 305 9 136 448 31 9 920 272 9 461 27 9 760 795 11 802 1 666 94 14 357 900 12 023 543 101 13 567 1 490 11 272

Nettó érték

Becsült érték

78 370 16 585

19 20 847 2 657 11 720 1 815 9 4 262 599 853 16 585

9 211

305 8 716 448 31 9 500

9 112

272 7 677 27 7 976

13 812

795 11 801 1 666 94 14 356

13 061

900 12 023 543 102 13 568 1 491 11 272



Helyrajzi szám

Terület ha

Funkció

m2 garázs kerítés

Ingatlan összesen Tiszaföldvár, Döbrei J. u. 24.

Ingatlan összesen Tiszaföldvár, Döbrei J. u. 22. Tiszaföldvár, Döbrei J. u. 134.

6.

4619/2

4619/3 4685

899 lakásotthon telek főépület garázs kerítés 899 beépítetlen terület 1051 lakásotthon telek épület kerítés

Ingatlan összesen Tiszaföldvár, Döbrei J. u. 136. 4686/2 770 beépítetlen terület INTÉZMÉNY ÖSSZESEN Kádas György Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Kisújszállás, Bajcsy Zs. u. 37. 1378 5599 intézmény telek oktatási épület nevelőotthon raktár vízvezeték kerítés Ingatlan összesen


Bruttó érték 415 88 13 265 671 7 855 1 507 52 10 085 800 616 12 097 127 12 840 500 181 667

3 897 27 574 16 022 1 066 59 70 48 688

Nettó érték

Becsült érték

12 775

415 88 13 266

9 393 800

671 5 970 1 508 52 8 201 800

11 935 500 159 570

616 10 757 127 11 500 500 680 121

42 259

3 897 114 000 69 398 1 066 59 148 188 568

adatok ezer Ft-ban Vagyonkezelő megnevezése Ssz. (ingatlan helye) Kisújszállás, Kossuth L. u. 57.

Ingatlan összesen Kisújszállás, Béla király u. 54.

Ingatlan összesen Kisújszállás, Kossuth L. u. 5. II/2. Kisújszállás, Piac u. 2. II/13. Kisújszállás, Váci Mihály u. 1.

Ingatlan összesen Kisújszállás, Temető u.

Ingatlan összesen Kisköre, belterület Kisújszállás, Bajcsy Zs. u. 37.

Ingatlan összesen Kisújszállás, Kun B. út 1.

Helyrajzi szám

Terület ha

1368

7498 nevelőotthon telek főépület raktár raktár iroda raktár kerítés üzemanyag tároló tart.

3063

1832/3/A/7 2179/2/A/13 1369

1328/2

3018 1384/4

4348

Funkció

m2

1086 lakásotthon telek főépület raktár kerítés

1

50 szolgálati lakás 56 szolgálati lakás 2517 lakásotthon telek főépület melléképület politechnikai műhely kerítés 2161 kert telek raktár kerítés 1420 üdülőtelek 1584 iskola udvar telek kerítés 736 lakásotthon telek


Bruttó érték 5 219 36 640 90 615 2 130 938 163 87 45 882 882 8 983 198 92 10 155 995 7 070 8 712 49 865 3 048 16 239 465 78 329 1 077 184 180 1 441 2 299 689 24 713 615

Nettó érték

Becsült érték

38 591

5 219 70 320 248 615 2 130 938 349 88 79 907

9 325 685 6 788

882 8 913 198 92 10 085 3 044 7 000

71 534

8 712 49 866 3 048 16 677 465 78 768

1 348 2 299

1 077 189 180 1 446 2 299

710

689 24 713 615



Helyrajzi szám

Terület ha

Funkció

m2 főépület raktár kerítés

Ingatlan összesen Kisújszállás, Balassi B. út 5.

Ingatlan összesesn Kisújszállás, Nyár út 46.

Ingatlan összesen Kisújszállás, Bem út 43.

Ingatlan összesen Kisújszállás, Csorbai út 15.

Ingatlan összesen Kisújszállás, Kígyó u. 1/A.

Ingatlan összesen Kisújszállás, Bajcsy Zs. u. 21/A.

4267

212

3887/6

4409

1714/1

1404/1

502 lakásotthon telek főépület raktár kerítés 581 lakásotthon telek főépület raktár kerítés 618 lakásotthon telek főépület raktár kerítés 1072 lakásotthon telek főépület raktár kerítés 658 lakásotthon telek főépület raktár kerítés 454 lakásotthon telek főépület 87. oldal, összesen: 126

Bruttó érték 5 502 662 256 7 035 378 5 561 495 21 6 455 639 5 968 600 40 7 247 385 7 636 456 80 8 557 643 7 548 272 158 8 621 599 9 692 963 72 11 326 361 8 335

Nettó érték

Becsült érték

6 077

8 316 408 117 9 456

5 489

378 10 335 180 21 10 914

6 220

575 8 509 286 40 9 410

7 270

385 9 620 458 80 10 543

7 414

668 10 010 273 158 11 109

10 366

599 9 461 963 72 11 095 361 8 335



Helyrajzi szám

Terület ha

Funkció

m2 raktár kerítés

7.

Ingatlan összesen INTÉZMÉNY ÖSSZESEN Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag Karcag, Zártkert 13518/1

Ingatlan összesen Karcag, Zártkert

8.

Ingatlan összesen Karcag, Kisújszállási u. 45. Karcag, Fürst S. u. 3. Karcag, Fürst S. u. 3. INTÉZMÉNY ÖSSZESEN "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Kenderes, Tanya u. 34.

13518/4

3784 kert földterület kerti kút 2

3148 3145 3145

0205

3561 szántó földterület intézmény üvegház intézmény

5

8284 intézmény földterület főépület raktár raktár műhely ravatalozó tüzelőtároló gázpalacktároló hulladéktároló mosoda portásfülke kútház, fúrt kút szennyvízakna ásott kút kerítés szennyvízgyűjtő járda gázvezeték sportpálya


Bruttó érték 388 86 9 170 253 983

Nettó érték

Becsült érték

8 377 224 752

388 86 9 170 443 527

296 50 346

338

296 50 346

823 823 5 061 3 325 7 980 17 535

823 4 145 2 976 7 310 15 592

823 823 5 466 3 325 7 433 17 393

1 686 271 916 65 12 080 1 099 65 327 12 91 4 218 76 4 681 25 18 465 420 1 912 2 265 1 828

1 686 306 831 812 1 044 1 637 484 327 21 91 5 531 182 2 123 25 18 1 600 420 1 912 2 352 1 893



Helyrajzi szám

Terület ha

Funkció

m2

belső út szikkasztó medence Ingatlan összesen Kenderes, külterület Kenderes, külterület Kenderes, külterület Kenderes, külterület

9.

Ingatlan összesen Kenderes, külterület Kenderes, külterület INTÉZMÉNY ÖSSZESEN "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Tiszaug, Ságvári u. 6.

0204 0271 0272/18 0272/19

3 1

0272/20 0200/36

520/1

2900 szántó 4223 szántó 6438 szántó 1242 szennyvíztelep földterület szennyvíztisztító 2448 szántó transzformátorház

6

6507 intézmény telek "A" épület "B" épület "C" épület "D" épület iroda, konyha, lakás "E" kazánház, egyéb "F" "G1" lakóotthon ebédlő "M" iroda "N" vágóhíd birkaakol üvegház kerítés tüzelőtár., műhely, gar. tűzivíztározó medence út járda szennyvíztisztító hálózat veszélyes hulladék tároló belső közmű hálózat gyenge energia hálózat


Bruttó érték 850 66 304 165 207 99 45 8 16 117 16 125 17 1 255 321 913

5 919 153 788 96 920 65 529 51 393 34 105 41 906 40 150 2 798 35 903 392 297 764 286 249 5 226 9 328 8 453 36 532 279 51 278 12 091

Nettó érték

Becsült érték

262 133 207 99 45

3 333 67 332 389 207 99 45

12 753 17 991 276 245

7 19 652 19 659 17 1 658 354 074

5 919 153 788 96 920 111 339 65 694 38 933 42 204 40 150 3 518 35 903 392 297 433 2 536 876 5 226 9 328 8 458 36 532 278 51 276 12 091



Terület

Helyrajzi szám

ha

Funkció

m2

külső tűzjelző hálózat Ingatlan összesen Kunszentmárton, Vásár u. 9.

1165/35

Ingatlan összesen Tiszakürt, Rózsa F. u. 4.

10.

Ingatlan összesen INTÉZMÉNY ÖSSZESEN "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti, Hősök tere 7.

Ingatlan összesen Jászapáti, Hősök tere 7. Jászapáti, Árvai u. 5.

11.

Ingatlan összesen INTÉZMÉNY ÖSSZESEN "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Karcag, Zöldfa u. 48.

26

7

2 6

2846

1579 telek lakóotthon 6271 intézmény telek főépület faház kazánház garázs, műhely

2420 intézmény telek főépület módszert. ép. + egyéb kerítés virágágy tároló filagória központi fűtés vezeték járda mentőbejáró kazánház 991 intézmény telek főépület kerítés

intézmény tréning lakás, fejl. közp.

INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 90. oldal, összesen: 126

Bruttó érték 449 654 035 2 182 47 253 49 435

Nettó érték

Becsült érték

48 749

450 722 541 2 183 47 252 49 435

45 031 730 163

1 254 110 796 12 495 945 1 407 126 897 898 873

44 074 158

26 603 112 918 4 860 109 114 57 288 99 944 584 146 576 805

10 894 13 015 158 24 067 74 576

20 262 64 494

10 894 41 869 158 52 921 200 302

238 663 52 322 290 985

223 941 52 322 276 263

112 325 52 322 164 647

1 254 51 447 1 520 731 240 55 192 758 662

26 603 20 375 1 977 38 111 56 266 84 116 500 50 126 383

636 383

adatok ezer Ft-ban Vagyonkezelő megnevezése Terület Ssz. Helyrajzi szám Funkció (ingatlan helye) ha m2 12. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye Pusztataskony Pusztataskony, Ságvári u. 1. 1018 7 9241 intézmény telek gondozotti épület I. rendelő, könyvtár, fod-rász, raktár épület, + 3 lakás foglalkoztató épület képességfejlesztő épül. iroda, mosoda étterem, konyha gondozotti épület II. raktár sertés szúró, boncoló műhely anyakocaszállás hizlalda I. hizlalda II. kerítés hullakamra udvar villamosítás út szennyvízhálózat kukoricagóré takarmány előkészítő gázpalacktároló porta földkábel garázs vízellátó traktorszín szennyvíztisztító telep tüzivíztározó csapadékvíz-elvezető térburkolat üvegház szennyvízcsat. hálózat 91. oldal, összesen: 126

Bruttó érték

7 924 206 988 25 301 45 996 5 885 15 148 56 638 175 634 49 57 747 72 53 64 1 708 33 25 569 4 710 6 96 41 32 131 203 507 97 14 986 3 646 1 133 1 703 1 205 576

Nettó érték

Becsült érték

7 924 255 717 29 316 45 996 41 230 21 782 66 749 175 078 623 195 2 020 96 60 67 2 177 33 25 2 758 4 715 8 106 42 166 131 476 552 110 14 986 3 646 1 133 1 703 1 205 576



Helyrajzi szám

Terület ha

Funkció

m2

fóliasátor kertészház Ingatlan összesen Tiszabura, külterület Tiszabura, külterület Tiszabura, külterület Kunhegyes, Nagykakatszél u. 10.

Ingatlan összesen Kunhegyes, Jósika u. 1. Kunhegyes, Jósika u. 1.

Ingatlan összesen Kunhegyes, Tomaj u. 5/A.

13.

0212/1 0250 0252 2981

3241/13 3058

2422/2

7 2 1

3096 szántó 0973 szántó 1103 szántó 1385 lakóotthon telek főépület lomtár kerítés 2373 beépítetlen terület 1369 lakóotthon telek épület kerítés 467 lakóotthon telek épület

Ingatlan összesen Abádszalók, József A. u. 59/C. 1214/1/A/3 128,7 lakás INTÉZMÉNY ÖSSZESEN "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Újszász Újszász, Abonyi út 1. 2074/1 23 4219 intézmény földterület lakóotthon I. lakóotthon II. idősek otthona kastély épület foglalkoztató büfé kazánház szoc.épület derítőhöz raktár raktár 92. oldal, összesen: 126

Bruttó érték 269 34 572 266 879 306 134 558 19 808 947 118 21 431 348 349 15 253 257 15 859 298 16 624 16 922 1 500 629 645

23 000 18 380 18 380 8 077 94 632 4 212 18 7 161 46 46

Nettó érték

Becsült érték

513 959 879 306 134

269 58 681 728 879 306 134

19 756 348

558 19 804 947 118 21 427 349

14 607

349 15 253 257 15 859

15 591 1 266 566 846

298 16 624 16 922 6 476 744 080

201 241 12 188 12 144 25 745 84 198 9 652 1 280 512 72 530 530



Helyrajzi szám

Terület ha

Funkció

m2

E raktár központi raktár üvegház, kazán, raktár sertéstelep sertés szúró, lóistáló méregraktár új hullaház régi hullaház aggregátorház portás fülke üzlet járműtároló I. járműtároló II. hidroforház medence zöldségtároló pince szennyvízcsatorna sportpályák parkvilágítás útburkolat kerítés

14.

Ingatlan összesen INTÉZMÉNY ÖSSZESEN Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Törökszentmiklós Törökszentmiklós, Deák F. út 100. 3490

8716 intézmény telek gondozotti épület konyha foglalkoztató mosoda raktár kapusfülke parkoló kerítés kerékpártároló garázs irattár


Bruttó érték 1 277 442 79 67 13 12 36 39 258 69 69 360 120 88 38 59 19 876 2 261 2 480 3 048 3 253 200 903 200 903

6 486 284 743 46 846 3 240 2 845 563 640 899 1 437 300 291 483

Nettó érték

187 728 187 728

Becsült érték 29 025 4 861 1 774 810 690 1 040 5 850 1 190 1 190 360 120 310 479 3 109 3 600 4 400 12 673 3 614 423 187 423 187

6 485 271 372 40 710 4 897 4 269 582 640 929 1 485 310 182 499



Helyrajzi szám

Terület ha

Funkció

m2

raktár betongarázs növényház

15.

Ingatlan összesen INTÉZMÉNY ÖSSZESEN Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Szolnok, Gyermekváros u. 1.

Ingatlan összesen Szolnok, Nyár u.




9478/8

9626

9627

9628

9629

3

1

3735 intézmény telek oktatási épület, kollég. raktár raktár raktár raktár kerítés járda út játszóterület 0921 tangazdaság telek oktató épület állattartó épület növénytermesztőház út kerítés traktorszín 2199 kert telek kerítés 1978 kert telek kerítés 1077 kert telek


Bruttó érték 483 176 2 188 351 620 351 620

84 371 768 861 106 83 252 2 008 1 089 41 7 398 5 028 869 237 17 222 15 635 1 675 3 414 1 000 207 319 39 472 3 468 27 3 495 3 119 23 3 142 1 698

Nettó érték

Becsült érték

331 359 331 359

500 415 2 188 335 463 335 463

750 269

84 371 1 416 240 1 173 1 005 1 081 1 989 1 089 593 6 628 39 1 514 208

34 973

17 222 41 081 2 345 3 796 2 700 207 319 67 670

3 492

3 468 27 3 495

3 139

3 119 23 3 142 1 698



Helyrajzi szám

Terület ha

Funkció

m2 kerítés


Ingatlan összesen Szolnok, Kaán Károly u. INTÉZMÉNY ÖSSZESEN

9630

9660

2080 kert telek kerítés 1873 kert


Bruttó érték

Nettó érték

13 1 711

1 710

13 1 711

3 302 3 790 800 675

3 280 25 3 305 3 790 1 597 321

3 280 25 3 305 3 790 924 152

Becsült érték

adatok ezer Ft-ban Vagyonkezelő megnevezése Terület Ssz. Helyrajzi szám (ingatlan helye) ha 16. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Jászapáti Jászapáti, Vasút u. 2. 3261 2

17.

Funkció

m2

2645 középiskola, kollégium telek gimnázium kollégium tornacsarnok kazánház térburkolat kerítés sportudvar szennyvízhálózat

Ingatlan összesen INTÉZMÉNY ÖSSZESEN Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Jászapáti, István kir. U. 36. 119 1459 tanműhely telek tanműhely kerítés Ingatlan összesen Jászapáti, Velemi E. u. 1. (tul. h.: 55/100) 665 766 tanműhely telek tanműhely Ingatlan összesen Jászapáti, Hősök tere 2. 704/4 1080 tanműhely telek tanműhely kerítés Ingatlan összesen Jászapáti, Arany J. u. 64. 3550/1 1099 tanműhely telek tanműhely raktár transzformátor Ingatlan összesen Jászapáti, Vasút u. 4. 3283 8729 középiskola telek oktatási épület 96. oldal, összesen: 126

Bruttó érték

60 754 704 444 172 706 276 429 24 328 1 732 451 2 066 56 1 242 966 1 242 966

4 550 4 465 333 9 348 4 632 2 663 7 295 11 872 10 805 51 22 728 3 000 30 072 135 32 33 239 24 466 218 701

Nettó érték

Becsült érték

1 182 846 1 182 846

60 754 1 196 671 188 262 276 430 24 328 1 732 709 2 393 124 1 751 403 1 751 403

8 014

4 550 37 433 333 42 316

6 607

4 632 21 928 26 560

20 376

11 872 113 190 51 125 113

28 934

1 103 136 080 135 32 137 350 24 466 240 927



Helyrajzi szám

Terület ha

Funkció

m2 kerítés

Ingatlan összesen Jászapáti, Hősök tere 9.

Ingatlan összesen Jászapáti, Juhász M. u. 4.

Ingatlan összesen Jászapáti, Juhász M. u. 2.

Ingatlan összesen Jászapáti, Damjanich u. 11.

Ingatlan összesen Jászapáti, külterület

10

3140 középiskola telek oktatási épület oktatási épület kerítés derítő betoncsövek garázs

700

3538 kollégium telek kollégium tornaterem szennyvízhálózat betoncsövek kerítés járda járda fúrt kút üzemanyag tároló tart.

703

3654 kollégium telek épület kézilabda pálya kerítés

1589

0142/3

1679 iroda telek épület raktár kerítés üzemanyag tároló tart. 7

4039 tanüzem


Bruttó érték

Nettó érték

1 967 245 134

205 618

2 173 267 566

53 109

34 518 75 364 31 850 456 451 315 815 143 769

80 725

38 893 214 246 40 560 129 489 281 12 032 1 375 88 365 308 458

46 003

40 168 26 423 2 800 20 69 411

6 013

5 236 24 840 1 620 299 66 32 061

34 518 21 716 290 70 361 251 815 58 021 38 893 35 458 16 958 103 390 37 1 575 87 71 365 93 937 40 168 7 464 413 6 48 051 5 236 1 133 376 45 65 6 855

Becsült érték



Helyrajzi szám

Terület ha

Funkció

m2

földterület ültetvény épület, ebédlő oktatási épület oktatási épület oktatási épület raktár kazánház állattartási ép. (galamb) állattartási ép. (nyúl) növényház állattartási ép. (sertés) állattart. ép. (szarvasm.) növényterm. épület fóliasátor víztároló üzemanyag tároló tart. illemhely illemhely illemhely csapadékcsatorna silótalp járda kisfesz. szabadvezeték bekötő út kerítés kút garázs öntözőrendszer gázelosztó hálózat

18.

Ingatlan összesen INTÉZMÉNY ÖSSZESEN Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok Szolnok, Kossuth tér 2.

2068

2311 könyvtár telek épület

Ingatlan összesen 98. oldal, összesen: 126

Bruttó érték 1 999 1 114 1 601 422 1 456 2 289 250 199 134 140 499 200 13 464 4 258 45 98 30 322 322 321 133 697 109 135 397 598 4 400 3 656 2 208 574 42 070 566 678

78 410 290 969 369 379

Nettó érték

Becsült érték

29 310 484 709

1 999 1 114 4 980 4 110 13 195 8 808 845 383 140 375 687 578 13 463 4 208 266 99 38 15 15 15 170 872 956 169 10 440 2 447 4 419 3 656 2 208 573 81 243 1 233 847

310 359

78 410 870 394 948 804

adatok ezer Ft-ban Vagyonkezelő megnevezése Ssz. Helyrajzi szám (ingatlan helye) INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 19. Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet Szolnok Szolnok, Szabadság tér 7. 784

20.

Ingatlan összesen INTÉZMÉNY ÖSSZESEN Megyei Múzeumok Igazgatósága Szolnok Szolnok, Kossuth tér 4.

Ingatlan összesen Szolnok, Templom u. 2.

Ingatlan összesen Szolnok, Tabán u. 24.

Ingatlan összesen Tiszafüred, Tariczky sétány 8.

Ingatlan összesen Tiszafüred, Malom u. 14.

Ingatlan összesen Tószeg, Attila u. Tószeg, Attila u. 16. Jászberény, Újerdősor 2.

2065

930/2

1385

1086/2

4044

952/2 951 0630/5

Terület ha

Funkció

m2

1728 intézmény telek épület I. épület II. garázs kerítés

1846 múzeum telek épület raktár 1801 galéria telek épület 112 tájház telek épület kerítés 1768 múzeum telek épület 1400 tájház telek épület kerítés 1661 temető 988 temető 1859 raktár 99. oldal, összesen: 126

Bruttó érték

Nettó érték

369 379

310 359

948 804

121 738 121 738

58 629 44 100 22 540 605 146 126 020 126 020

237 211

55 906 813 578 9 781 879 265

537 620

54 996 59 616 114 612

3 234

2 239 5 065 60 7 364

26 311

2 473 56 700 59 173

2 270 607 258

1 393 6 696 127 8 216 631 258

58 629 43 274 26 501 600 146 129 150 129 150

55 907 234 176 3 100 293 183 54 996 505 482 560 478 2 239 1 185 60 3 484 2 473 28 161 30 634 1 393 799 827 3 019 631 258

Becsült érték



Helyrajzi szám

Terület ha

Funkció

m2 telek főépület raktár kerítés

Ingatlan összesen Túrkeve, Attila u. 1.

Ingatlan összesen Tiszafüred, Külsőfokpart

Ingatlan összesen Szolnok, Dr. Sebestény u. 3.

21.

22.

Ingatlan összesen Kunszentmárton, kerületiház u. 8. INTÉZMÉNY ÖSSZESEN Megyei Levéltár Szolnok Szolnok, Pozsonyi u. 40-42.

2042

1035 múzeum telek épület kerítés

45/2

raktár raktár kerítés

769/44

1487 raktár telek raktár

Idegen tulajdonon végzett beruházás

2852

Ingatlan összesen Szolnok, Üstökös út 2853/3 Szolnok, Üstökös út 2853/5 INTÉZMÉNY ÖSSZESEN Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Szolnok, Mária u. 19. 1159

épület

3932 levéltár telek levéltár, raktár új raktár, klímagépház garázs kerítés járda út 90 saját használatú út 87 saját használatú út

913 intézmény telek épület I. 100. oldal, összesen: 126

Bruttó érték 182 827 1 263 13 2 285 532 18 543 1 610 20 685 907 122 1 029 9 808 455 583 465 391 4 133 1 385 210

58 198 84 825 160 548 64 228 1 580 2 799 308 242 1 670 1 614 311 526

19 955 28 861

Nettó érték

Becsült érték

2 049

182 5 805 1 263 200 7 450

17 369

532 48 194 106 48 832

549

2 282 122 2 404

445 296 3 864 1 276 638

9 808 55 824 65 632 4 133 1 197 970

280 939 1 640 1 585 284 164

58 198 178 920 159 708 191 228 1 580 2 799 401 624 1 670 1 614 404 908

19 955 80 952

adatok ezer Ft-ban Vagyonkezelő megnevezése Ssz. (ingatlan helye) Ingatlan összesen Szolnok, Aradi u. 20.

23.

Ingatlan összesen Szolnok, Gyermekváros u. 1. INTÉZMÉNY ÖSSZESEN Arborétum Tiszakürt Tiszakürt

Ingatlan összesen Tiszakürt (tulajdoni hányad: 2/3) Tiszakürt

Ingatlan összesen Tiszakürt

Helyrajzi szám

Terület ha

1162

439 intézmény telek épület kerítés

9478/8

25/1

25/3 1/2

471

Funkció

m2

garázs

59

3574 természetvédelmi terül. földterület ültetvény irodaépület vendégház szerelőműhely kerítés villamossági földkábel üvegház díszkő előtér öntözőrendszer kerti pihenő fogadó épület külső parkoló látványtó kilátó új sétaút 492 földterület 2581 beépítetlen terület földterület ültetvény 2507 beépítetlen terület földterület ültetvény

Ingatlan összesen INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 101. oldal, összesen: 126

Bruttó érték

Nettó érték

48 816

43 342

100 907

70 968 36 114 346

6 659 67 031 30 73 720 169 174 796

4 199 302 26

31 459 3 974 558 15 194 9 832 317 4 339 1 014 390 5 088 1 778 200 94 170 8 843 16 572 14 582 54 136 4 232 472 26

1 299

137 1 162 1 299

885 4 201 512

133 752 885 4 234 682

4 829 67 031 30 71 890 64 120 770

31 459 3 974 558 4 009 2 702 314 1 620 1 014 390 358 1 214 200 94 170 8 843 16 570 14 583 54 137 4 206 141 26 137 1 162 1 299 133 752 885 4 208 351

Becsült érték

adatok ezer Ft-ban Vagyonkezelő megnevezése Ssz. (ingatlan helye) 24. Ellátó és Szolgáltató Szervezet Szolnok Szolnok, Verseghy park

Ingatlan összesen Szolnok, Kossuth L. út 2.

Ingatlan összesen Szolnok, Kossuth L. út 11.

Ingatlan összesen Szolnok, Indóház u. 8. (tul. h.: 3/4)

Ingatlan összesen Szolnok, Indóház u. 8. (tul. h.: 3/4)

25.

26.

Helyrajzi szám 801

798

1626

5567/9

5567/10

Ingatlan összesen Szolnok, Dózsa Gy. út 8. 1599 INTÉZMÉNY ÖSSZESEN TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Szolnok, Ságvári krt. 4. 2015/1/A/5 INTÉZMÉNY ÖSSZESEN Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Szolnok Szolnok, Ady E. u. 22. III/5. 1981/15/A/16 Üzemeltetésre átadott ingatlanok Szolnok, Ady E. u. 35. 3073

Terület ha

Funkció

m2 385 irodaház telek épület

Bruttó érték

Becsült érték

32 552

13 063 108 253 121 316

478 624

125 374 980 742 1 106 116

216 335

11 415 91 460 102 875

35 123

11 633 40 438 13 969 66 040

3 002 47 3 049 264 860 995

3 002 232 765 868

3 002 153 3 155 264 1 399 766

197 iroda

10 956 10 956

8 378 8 378

17 240 17 240

51 lakás

6 100

5 460

6 164

17 085

8 201 28 045 5 598 971 185 43 000

4672 megyeháza telek épület 441 irodaház telek épület 2585 irodaház telek főépület üzemcsarnok 667 telek telek őrbódé 50 lomkamra

3983 irodaház telek főépület laboratórium garázs, raktár kerítés

Ingatlan összesen 102. oldal, összesen: 126

13 063 28 017 41 080

Nettó érték

125 374 413 912 539 286 11 415 219 789 231 204 11 633 18 376 16 103 46 112

8 200 16 376 3 269 567 108 28 520

adatok ezer Ft-ban Vagyonkezelő megnevezése Ssz. (ingatlan helye) Szolnok, József A. u. 14-16.

Ingatlan összesen Cserkeszőlő, Sétány u. 3-4.

Ingatlan összesen Szolnok, Tószegi u. 21. HIVATAL ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

Helyrajzi szám 4174/A

56

5872/5

Terület ha

Funkció

m2

6403 katasztrófavédelem telek főépületrész raktár raktár sportcsarnok kerítés 2044 katasztrófavédelem telek épület faház I. faház II. pavilon fúrt kút kerítés emésztő csap 708,7 vértranszfúziós állomás


Bruttó érték 73 795 111 133 1 255 409 12 215 647 199 454 4 497 67 439 439 314 1 97 15 25 5 894 9 019 248 987 19 277 705

Nettó érték

Becsült érték

178 062

73 795 130 077 3 518 665 36 230 812 245 097

5 080 4 045 209 732 17 433 951

4 497 179 545 545 385 1 263 15 25 6 455 85 080 385 796 25 907 671

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat forgalomképes vagyon leltára 2006. december 31-én

adatok ezer Ft-ban Vagyonkezelő megnevezése Ssz. Helyrajzi szám (ingatlan helye) 1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Jászberény, Serház u. 3. 6369

Ingatlan összesen Berekfürdő, Berek tér 13.

Ingatlan összesen Abádszalók, Füzes Kemping

Terület ha

m2 1965 hotel telek épület

493

3014/1

Funkció

1673 hotel telek épület 5

4447 kemping telek főépület iker faház iker faház iker faház iker faház iker faház faház I. faház II. faház III. faház IV. faház V. faház VI. faház VII. faház VIII. faház IX.


Bruttó érték

15 720 51 811 67 531 8 365 91 690 100 055 163 287 30 494 4 427 2 586 2 557 2 528 2 528 65 61 65 65 65 97 97 97 98

Nettó érték

Becsült érték

58 060

19 121 96 126 115 247

87 244

13 384 98 719 112 103 167 969 48 728 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 1 177 1 177 1 177 1 177 1 177 1 177 1 177 1 177 1 177



Helyrajzi szám

Terület ha

Funkció

m2

Bruttó érték

faház X. szociális épület I. szociális épület II. apartman apartman apartman apartman alpesi ház sportpálya, lakókocsi-csatlakozó telefonhálózat belső úthálózat csapadékcsatorna víz-, szennyvízvezeték elektromos vezeték járda kerítés medence 3 db (gépház-zal) játszótér teniszpálya lakókocsi leállók kerti társalgó Ingatlan összesen Szolnok, József A. u. 40. Szolnok, külterület Szolnok, külterület Szolnok, külterület Szolnok, Tófenék u. 17.

4475/1-2/A 034/28 034/29 034/30 1991

3 2 1

253 1442 8310 9504 306

iroda szántó szántó szántó épület telek épület kerítés


Nettó érték

Becsült érték

98 10 650 10 650 2 630 2 631 2 632 2 632 1 390

1 177 3 533 3 533 1 466 1 466 1 572 1 572 2 830

6 155

2 781

560 502 622 939 302 512 1 003

286 3 648 392 608 185 349 2 866

85 085

85 085

5 002 5 645 14 588 14 285 377 630 5 029 1 343 1 347 1 763

5 002 5 645 14 588 14 285 390 459 19 974 1 241 1 266 904

6 706 766 166

333 330 3 124 1 343 1 347 1 763

6 494 16 800 160

adatok ezer Ft-ban Vagyonkezelő megnevezése Ssz. (ingatlan helye) Ingatlan összesen Szolnok, Kertész u. 35.

Helyrajzi szám

Ingatlan összesen Szolnok, Kiss J. u. 165. (tul. h.: 8/11)

Ingatlan összesen Jászkisér, Jászladányi u. 1. (tul. h.: 4126/ 6693)

Terület ha

Funkció

m2

7 638 10362

11984/1

033/5

7131 sportbázis telek lakóépület főépület szerelőműhely kerítés 2103 lakás telek főépület műhely kerítés

Ingatlan összesen Alsóörs, Füredi út 62.

Ingatlan összesen Alsóörs, belterület

168

846

980/1

58 339 2 476 20 477 7 938 324 89 554 2 593 3 698 2 107 159 8 557

Nettó érték

Becsült érték

7 230

23 454

80 296

70 775 6 248 14 944 1 496 324 93 787

7 297

2 900 8 378 2 444 159 13 881

10 891

2 063 23 428 25 491

3 406

1 121 6 688 992 108 8 909

66 006 1 300

55 027 61 120 5 088 121 235 1 300

6693 tanműhely telek tanműhely

Ingatlan összesen Mezőtúr, Damjanich u. 2.

Bruttó érték

768 múzeum telek főépület raktár kerítés 7861 üdülő telek épület I. épület II. sportpálya 130 beépítetlen terület


4 449 8 616 13 065 2 180 651 751 450 4 032 55 027 14 221 800 5 294 75 342 1 300

adatok ezer Ft-ban Vagyonkezelő megnevezése Ssz. (ingatlan helye) Ábrahámhegy, Béke út 2.

Helyrajzi szám

Ingatlan összesen Jászszentandrás, Rozmaring u. (tul. h.: 2160/825480) Jászszentandrás, Elsősori u. 67. (tul. h.: 13/15) Tiszakürt, külterület Tiszakürt, külterület HIVATAL ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

732

270

Terület ha

Funkció m2 6652 üdülő telek főépület faház 1-2. faház 3-4. faház 5-6. faház 7-8. faház 9-10. apartman faház 11-12. apartman faház 13-14. apartman faház 15-16. apartman faház 17-18. faház 19-20. faház 21. épület apartman raktár kerítés 3723 beépítetlen terület

Bruttó érték

Nettó érték

Becsült érték

48 573 18 972 867 867 867 867 610 609 990 991 671 672 434 3 363 240 5 010 84 603

71 078

44 548 53 613 2 662 2 662 2 662 2 662 2 662 2 662 2 662 2 662 2 662 2 662 2 662 3 518 240 1 288 132 489

12

12

9

099/31

2755 tanya

339

339

630

0167/2 0167/5

1417 szőlő 2942 szőlő

30 63 839 233 839 233

30 63 734 159 734 159

55 114 1 062 548 1 062 548

19 277 705 839 233 20 116 938

17 433 951 734 159 18 168 110

25 907 671 1 062 548 26 970 219

KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES VAGYON FORGALOMKÉPES VAGYON INGATLANVAGYON EGYÜTT Megjegyzés: a forgalomképes ingatlanok becsült értékei az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.



6/b. sz. melléklet

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat ingatlanvagyon változása Korlátozottan forgalomképes vagyon

Ingatlan helye Nyitó állomány Növekedés 2006. évi rekonstrukció, felújítás, egyéb növekedés összesen Szolnok, Tószegi u. 23. (térítésmentes átvétel) Újszász, Abonyi u. 1. (térítésmentes átvétel) Csökkenés Szolnok, Városmajor u. 32. (térítésmentes átadás) Elbontott épületek, építmények 2006. évi értékcsökkenés különbözet Záró állomány 2006. december 31-én

Helyrajzi szám

Funkció

5872/4 kórház 2074/1 intézmény 774/4 kórház

Bruttó érték 17 379 732 2 123 248 24 665 91 337

2 123 248 24 665 91 337

-326 922 -14 355

-251 592 -14 355 -270 177 17 433 951

19 277 705


adatok ezer Ft-ban Nettó érték 15 730 825


A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat ingatlanvagyon változása Forgalomképes vagyon

Ingatlan helye Nyitó állomány Növekedés 2006. évi rekonstrukció, felújítás, egyéb növekedés összesen Csökkenés Szolnok, Városmajor u. 32/A (értékesítés) Szolnok, Sütő u. 2. (értékesítés) Szolnok, Tófenék u. 17. (értékesítés) Szolnok, Galamb u. 6/A (értékesítés) 2006. évi értékcsökkenés különbözet Záró állomány 2006. december 31-én

Helyrajzi szám

774/3 telek 961/1 telek 1991 telekrész 7923 lakás

Funkció

Bruttó érték 988 650

adatok ezer Ft-ban Nettó érték 893 707

5 503

5 503

-138 927 -11 121 -894 -3 978

-138 927 -11 121 -894 -3 324 -10 785 734 159

839 233

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 6/c. sz. melléklet

Gazdasági társaságokban lévő részesedések 2006. december 31.

adatok ezer Ft-ban Megnevezés TISZA LIMES Kft. Északkelet-M.o-i Reg. Fejlesztési Rt. Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Rt. REMONDIS Szolnok Rt. VIACOM Kft. Megyei Gazdaságfejlesztési Kht. Észak-Alföldi Regionális Termálvíz Kht. Észak-Alföldi Reg. Eü. Tanács Kht. Tisza-tavi Sporthorgász Kht. ÖSSZESEN

Jegyzett tőke 6 200 1 495 360 1 130 000 119 700 5 500 18 600 5 200 3 000 3 000

Megyei részesedés Nyilvántartási érték Befektetett összeg Tulajdoni részarány (%) 40,48 2 510 2 510 1 040 0,07 1 040 1 000 0,09 1 000 4 000 3,34 4 000 500 9,09 500 3 000 16,13 3 000 200 3,85 200 330 11,00 330 100 3,34 100 12 680 12 680

Megjegyzés


7/a. sz. melléklet 2006. évi költségvetési beszámoló Működési bevételek és kiadások mérlege

ezer Ft-ban Működési célú bevételek Megnevezés 2005. év Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Alaptev. összefüggő bev. Intézmények sajátos bevételei ÁFA-bevételek Kamatbevételek Illetékek Átengedett SZJA Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzat Kiegészítések, visszatérülések Műk. célú pénze.átv. áht-n belül Műk. célú pénze.átv. áht-n kívül Működési célú hitel felvétel Pénzmaradvány Összesen

471 860 119 884 823 493 237 053 144 852 59 690 2 153 348 2 227 407 2 055 503 89 184 179 267 7 831 106 38 857 591 117 17 022 621

2006. év 518 402 120 406 1 024 305 98 420 196 202 36 855 2 223 664 2 461 798 1 761 979 19 386 207 525 8 199 293 51 448 180 000 502 980 17 602 663

Működési célú kiadások Megnevezés 2005. év Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Műk. célú pénze.átad. áht-n belül Műk. célú pénze.átad. áht-n kívül Ellátottak pénzbeli juttatásai Hitelek, értékpapírok

Összesen

8 022 506 2 562 630 5 292 483 56 425 162 850 155 083

16 251 977

2006. év 8 357 842 2 591 458 5 551 145 60 262 133 234 155 503

16 849 444


7/b. sz. melléklet 2006. évi költségvetési beszámoló Fejlesztési bevételek és kiadások mérlege ezer Ft-ban

Fejlesztési bevételek Megnevezés 2005. év Tárgyi eszközök értékesítése Önkormányzat sajátos felh. bev. Pénzügyi befektetések bevételei Címzett támogatás Egyéb központi támogatás Felhalm. célú átv. pénze. áht-n belül Felhalm. célú átv. pénze. áht-n kívül Hitelek, kölcsönök bevételei Pénzmaradvány Összesen

40 022 931 5 235 1 114 224 183 647 128 219 307 723 15 149 705 140 2 500 290

Fejlesztési kiadások Megnevezés 2005. év

2006. év 35 013 198 7 488 116 136 26 642 290 302 257 409 234 699 977 846 1 945 733

2006. év

Felhalm. célú pénze.átad. áht-n belül Felhalm. célú pénze.átad. áht-n kívül Felújítások Felhalmozási kiadások Fejlesztési célú hitel, kölcsön

28 138 3 739 146 504 1 766 229 15 477

9 318 1 472 209 203 1 336 938 13 193

Összesen

1 960 087

1 570 124


8/a. sz. melléklet 2006. évi költségvetési beszámoló Intézményi pénzmaradványok elszámolása ezer Ft-ban

Ssz.


Záró pénzkészlet

Aktív és passzív elsz. egy.

Előző évi pénzmar.

Helyesbített pénzmar.

Jóváhagyott Önk. tám. pénzegy. maradvány

Pm-t terh. elv.

Normatíva visszaf.

Egyéb elvonás

I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok I. Összesen:

638 703 638 703

-231 133 -231 133

800 800

406 770 406 770

1 100 1 604 630 664 5 945 737 10 680

68 -154 -5 -4 990 -502 -1 257 -6 840

2 260

-1 092 1 450 625 -4 326 5 443 -520 1 580

4 172 4 860 17 030 21 815 -5 293 5 232 47 816

3 080 6 310 17 655 17 489 150 4 712 49 396

3 810 14 412 5 437 1 116 24 775

7 417 177 12 940 1 724 5 249 14 316 998 42 821

-8 -779 -702 -1 478 -1 744 171 343 -4 197

3 147 305 3 022 3 874

4 262 -907 9 216 -3 628 3 505 14 487 1 341 28 276

9 504 4 124 -2 280 14 621 11 545 1 274 856 39 644

13 766 3 217 6 936 10 993 15 050 15 761 2 197 67 920

10 992 305 7 814 4 774 7 470 3 204 34 559

4 469 1 985 27 936 34 390

8 -266 -2 203 -2 461

4 477 1 616 25 733 31 826

-1 147 27 033 13 296 39 182

3 330 28 649 39 029 71 008

3 330 19 293 3 689 26 312

-

406 770 406 770

-

-

-

II. Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei 1. 2. 3. 4. 5. 6. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. IV. 1. 2. 3.

Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Szolnok "Angolkert" Gyermeko. és Idősek O. Fegyvernek Gyermekotthon Szolnok Ál., Spec. Sz.isk., Koll., Ped. Sz.sz. és Gy.o. Homok K.Gy. ÁI, Diákotthon és Gyermeko. Kisújszállás Ált. Isk., Speciális Szakiskola és Diáko. Karcag II. Összesen Szociális intézmények "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otth. Bánhalma "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug "Fehér Akác" Idősek O. és Módsz. Int.Jászapáti "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok O. Karcag "Tóparti Otthon" Fogy. O. és Rehab. Int. P.taskony "Kastély O." Pszich. és Sz.bet. O. és Reh. I. Újszász Pszich. és Szenv.bet. Otthona és Rehab. Int. T.miklós III. Összesen Oktatási intézmények Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok M. L. Gimnázium és Szakközépiskola Jászapáti Ipari, Mg-i, Ker., Vend.ipari Szakk. Isk. Jászapáti IV. Összesen

2 260

10 348

103 103

113. oldal

2 915 9 872 4 713

895 4 540 724

901 18 401

215 6 374

2 275 59 862

10 992 305 5 539 4 715 6 608 3 204

3 196

31 363

3 330 2 800 1 323 7 453

16 493 2 366 18 859

ezer Ft-ban Ssz. V. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. VI. 1. 2.

VII.

Intézmény megnevezése Közművelődési és egyéb intézmények Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet Szolnok Múzeumok Igazgatósága Szolnok Levéltár Szolnok Pedagógiai Intézet, Ped. Szakm. és Szaksz. Szolnok Arborétum Tiszakürt TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Önkormányzati Ellátó és Szolgáltató Szervezet V. Összesen Társulások Településrendezési és Műszaki Társulás Idegenforgalmi Társulás VI. Összesen I-VI. Összesen Megyei Önkormányzat egyéb feladatai VII. Összesen I-VII. MINDÖSSZESEN

Záró pénzkészlet 4 773 109 057 2 924 17 830 789 3 346 884 139 603

Aktív és passzív elsz. egy.

Előző évi pénzmar.

-2 208 -618 -3 864 -832 -5 254 -139 -637 -13 552 -7 375

-

2 054 636 2 690 868 887

-7 375 -265 558

-98 524 426 13 937

542 056 1 410 943

-285 717 -551 275

158 597 172 534

114. oldal

Helyesbített pénzmar.

Jóváhagyott Önk. tám. pénzegy. maradvány

Pm-t terh. elv.

Normatíva visszaf.

Egyéb elvonás

2 565 -618 105 193 2 092 12 576 789 3 207 247 126 051

8 025 3 659 -3 187 847 4 596 2 504 1 217 2 529 20 190

10 590 3 041 102 006 2 939 17 172 3 293 4 424 2 776 146 241

3 041 8 711 9 122 20 874

7 075

2 047

15 786

5 088

-5 223 112 -5 111 589 392

47 47 146 879

-5 176 112 -5 064 736 271

106 520

44 836

61 684

97 742 687 134

-146 879 -

-49 137 687 134

106 520

44 836

61 684

3 041 8 711


8/b. sz. melléklet

2006. évi költségvetési beszámoló Pénzmaradványok felosztása kiemelt előirányzatonként ezer Ft-ban Ssz.


Személyi juttatások

Munk.ad. terh. jár.

Dologi kiadások

Ellátottak juttatásai

Pénzeszközátadás

Felújítások, fejlesztések

Jóváh. p.m. össz.

I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok

I. Összesen: II. Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Szolnok "Angolkert" Gyermeko. és Idősek O. Fegyvernek Gyermekotthon Szolnok Ált. Isk., Spec. Szakisk., Koll. és Gy.otthon Homok Kádas György Általános Iskola Kisújszállás Ált. Isk., Speciális Szakiskola és Diáko. Karcag

II. Összesen III. Szociális intézmények 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

"Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug "Fehér Akác" Idősek O. és Módsz. Int. Jászapáti "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok O. Karcag "Tóparti Otthon" Fogy. O. és Rehab. Int. P.taskony "Kastély O." Pszich. és Sz.bet. O. és Reh. I. Újszász Pszich. Betegek Otth. és Rehab. Int. Törökszentmiklós

III. Összesen IV. Oktatási intézmények

99 372 99 372

2 682 2 682

72

72

-

7 474 2 745

2 391 878

10 219

3 269

115. oldal

79 611 79 611 5 268 5 810 17 655 11 807 150 4 712 45 402 15 713 3 471 8 447 4 817 10 270 3 323 2 197 48 238

-

1 200 1 200

224 705 224 705

500 5 682

-

-

6 182 1 200

51

357

51

357

1 511 185 800 12 438 16 134

407 570 407 570 5 340 6 310 17 655 17 489 150 4 712 51 656 16 913 3 522 9 958 14 867 15 050 15 761 2 197 78 268

ezer Ft-ban Ssz.


1. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok 2. M. L. Gimnázium és Szakközépiskola Jászapáti 3. Ipari, Mg-i, Ker., Vend.ipari Szakk. Isk. Jászapáti

IV. Összesen V. Közművelődési és egyéb intézmények 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet Szolnok Múzeumok Igazgatósága Szolnok Levéltár Szolnok Pedagógiai Intézet, Ped. Szakmai és Szaksz. Szolnok Arborétum Tiszakürt TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Önkormányzati Ellátó és Szolgáltató Szervezet

V. Összesen VI. Társulások

Személyi juttatások

Munk.ad. terh. jár.

2 600 2 032 4 632

832 589 1 421

3 526

1 097

45 300

14 500

2 100

672

50 926

Dologi kiadások 3 330 19 882 12 819 36 031

-

Pénzeszközátadás

-

Felújítások, fejlesztések 5 438 23 589 29 027

16 269

51

1 557

291 971

-5 274 636 -4 638 750 208

51

33 199 33 199 34 756

131 672 131 672 423 643

109 460 109 460 859 668

VI. Összesen I-VI. Összesen VII. Megyei Önkormányzat egyéb feladatai

165 221

23 641

-5 274 636 -4 638 267 767

1. Közgyűlés, Hivatal, fejlesztések (* dologi)

273 273 165 494

140 140 23 781

-55 824 -55 824 211 943

116. oldal

700

Jóváh. p.m. össz. 3 330 28 752 39 029 71 111

5 267 3 041 34 006 2 519 11 972 521 4 184 1 613 63 123

1. Településrendezési és Műszaki Társulás 4. Idegenforgalmi Társulás

VII. Összesen I-VII. MINDÖSSZESEN

Ellátottak juttatásai

240 1 163 15 923

10 590 3 041 102 006 2 939 17 172 3 293 4 424 2 776 146 241

8 200 420 5 200

-

-


8/c. sz. melléklet

2006. évi költségvetési beszámoló Pénzmaradvány (tartalék) felosztása adatok ezer Ft-ban Összeg 687 134 172 534

Megnevezés 2006. évi összes tartalék (4211) Előző évek maradványa (4214) - Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet - Gyermek és Ifj. Intézet Szolnok - "Fenyves Otthon" Bánhalma - "Szzőke Tisza Otthon" Tiszaug - "Fehér Akác" Otthon Jászapáti - "Gólyafészek Otthon" Karcag - M.L. Gimnázium Jászapáti - Idegenforgalmi Társulás - Önkormányzati Hivatal (TMT -98) Tartalék összesen Pénzmaradvány összesen

800 2 260 3 147 305 3 022 3 874 103 524 158 499 859 668 859 668

Pénzmaradványt terhelő feladatok Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet pénzmaradványa Intézmények pénzmaradványa Társulások pénzmaradványa Normatíva és egyéb támogatás visszafizetési kötelezettség 3/2006. (II. 20.) KR számú rendelettel állományba vett feladat - Kórház fejlesztési hitelhez önerő Előző évekről áthúzódó feladatok - Kórház fejlesztési hitel kamat fizetés - Kórház ápolási részleg kialakításához saját forrás - S.A Kollégium magastető ráépítés saját forrás - Fegyvernek Idősek Otthona férőhely bővítés saját forrás - Túrkeve Finta Múzeum tetőtérbeépítés - Tiszaföldvár Múzeum kártalanítás maradványa - Térségfejlesztési feladatok PEA-3 (3/a. mell.) - Térségfejlesztési feladatok előző évek maradványai - Közoktatási,gyvédelmi, szoc., sport fela. (3/c) - Illeték program keretösszeg átcsop. Fejlesztési pályázatok saját forrás Felújítási és fejlesztési feladatok - Kórház címzett tám pályázat II/B ütem saját forrás - Szolnoki speciális gyermekotthon építése - S.A. Kollégium rekonstrukció pótmunka (saját+lemondás) - Megyeháza É-D homlokzat saját forrás - Intézményi felújítások maradványa (4/a. melléklet) = GYIVI iratliftek cseréje 325 = Fegyvernek mosoda villanyvez.csere 500 = Homok lakásotthon gázfűtési rendszer 726 = Tiszakürt gázfűtés felújítása 350 = Pusztataskony műhelyépület javítása 600

117. oldal

407 570 347 912 -4 638 -66 313 42 594 42 594 116 003 7 000 55 757 9 500 7 500 6 000 750 3 000 1 486 10 25 000 83 275 5 495 13 060 17 784 20 600 11 201

adatok ezer Ft-ban Összeg

Megnevezés = Jászapáti gimn. koll. Fürdőszobák 500 2 500 = Múzeum Kossuth ház, időszaki terem = Tartalék és maradványok 5 700 - Intézményi fejlesztések maradványa (4/b. melléklet) = Tiszakürt orvosi műszerek, felszerelések 838 = Pusztataskony élelmezési program 174 = Újszász mosógép, szárítógép, nyomtató 433 1 000 = Múzeum fűtésvezérlőrendszer = Tartalék és maradványok 12 690 Pénzeszközátadások, egyéb feladatok - Tiszaföldvár Múzeum 2006. évi kártalanítás - Térségfejlesztési, idegenforg., környezetvéd. fel. (3/a. mell.) = Területfejlesztési koordinációs keret 1 281 = 2007-2013 tervezési feladatok 2 344 = Idegenforgalmi feladatok 3 444 - Jogi tagsági díjak és egyéb hozzájárulások (3/b. melléklet) = Bűnmegelőzési Tanács 200 = Jövő Közigazgatásáért Alapítvány 300 = JNSZ Megyei Termál Klaszter 300 = Tisza Hulladékgazdálkodási Klaszter 500 = JNkSz Megye Tűzvédelmének Korsz. Alapítvány 50 - Közoktatási, gyermekvédelmi, szociális feladatok (3/c. melléklet) = Gyermek és Ifjúsági jogok 600 = Megyei Tehetséggondozó Ösztöndíj 1 166 5 460 = Bursa Hungarica Alapítvány = Sport Alap maradványa 70 - Oktatási, közművelődési, szociális önként vállalt feladatok (3/d. melléklet) = Népfőiskolai Alapítvány 2006. II. félév 500 = Idősügyi Alap - Önkormányzati Díj 500 = Nyugdíjasok Kult.Egyesülete - Önkormányzati díj 500 = Cukorbetegek Egyesülete 300 - Nemzetközi kapcsolatok feladatai (3/e. melléklet) 2 622 = Programok maradványai - Hivatal munkáltatói lakásalap egyenlege Közgyűlés, Hivatal, Illetékhivatal, Védelmi Iroda - Közgyűlés pénzmaradványa = elnöki keret 1 458 = intézményi rendezvénykeret 630 - Védelmi Iroda pénzmaradványa = személyi juttatás 273 = munkaadókat terhelő járulékok 140 = dologi kiadások 1 530 2006. december havi ÁFA befizetése Informatikai kötött normatíva terhére Magiszter szoftver és gépek Esélyek Háza eszközök és program előfinanszírozás Iskolatej programhoz kiegészítés Homok térvilágítás TRFC 2006. évi támogatás Megyeháza kazánház-korszerűsítés TEKI támogatás Megyeháza É-D homlokzat TEKI támogatás Megyeháza világítás-korszerűsítés TEKI támogatás Tiszakürti Arborétum ROP támogatás Pénzmaradvány-felhasználás összesen

118. oldal

15 135

22 137 2 000 7 069

1 350

7 296

1 800

2 622 4 478 4 031 2 088

1 943

645 6 233 1 100 678 -7 750 -24 427 -12 913 -4 320 -56 627 859 668


8/d. sz. melléklet

2006. évi költségvetési beszámoló Intézményi és társulási pénzmaradványokat terhelő feladatok Ssz. Megnevezés Személyi jutt. Járulék Dologi 1. Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Szolnok 2005.évi maradvány visszafiz. 2 260 Szállítói kötelezettség 1 905 Tanulmányi szerződések 72 Készletbeszerzés, karbantartás 1 103 Összesen: 72 5 268 2. "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona Fegyvernek Normatív támogatás visszafiz. 2 628 Üres álláshely miatti visszafiz. 895 Kötött normatíva visszafizetés 287 Konyha ablakcsere (2007.4/a) Eszközök új részleg (2007.4/b) 2 000 Összesen: 5 810 3. Gyermekotthon Szolnok Normatív támogatás visszafiz. 9 872 Üres álláshely miatti visszafiz. 4 540 Lakásotthonok (2007.4/a) 1 447 Pályázatok maradványa 296 Lakásotthonok készlet, karbant. 1 500 Összesen: 17 655 4. Ált. Isk., Spec. Szakisk., Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok 2005.évi ÁSZ vizsg.visszafiz. 3 673 2006. évi normatíva visszafiz. 1 040 Üres álláshely miatti visszafiz. 724 Szállítói kötelezettség 5 344 Sportpályázat maradványa 354 Szakképzési támogatások Tanulók munkaruházata 672 Épület felújítások Összesen: 11 807 5. Kádas György Ált.isk. Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Szállítói kötelezettség 150 Összesen: 150 6. Ált. Isk., Spec. Szakiskola és Diákotthon Karcag 2006. évi normatíva visszafiz. 901 Üres álláshely miatti visszafiz. 215 Átszervezés miatt tartalékban 3 596 Összesen: 4 712 7. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma 2005. évi PM elvonása 3 147 Szállítói kötelezettség 1 682 Mosógép besz. (2007. 4/b) Szem.juttat. maradv. visszafiz. 7 845 Dologi kiadások kiegészítése 3 039

119. oldal

Ellátottak

-

Fejlesztés

-

-

500

-

9 872 4 540 1 447 296 1 500 17 655

3 366

-

2 260 1 905 72 1 103 5 340 2 628 895 287 500 2 000 6 310

500 -

ezer Ft-ban Összesen

2 316 5 682

3 673 1 040 724 5 344 354 3 366 672 2 316 17 489 150 150

-

-

1 200

901 215 3 596 4 712 3 147 1 682 1 200 7 845 3 039

Ssz.

Megnevezés Személyi jutt. Járulék Dologi Ellátottak Összesen: 15 713 8. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug 2005. évi PM elvonása 305 Szállítói kötelezettség 3 166 Munkaterápiás juttatás 51 Összesen: 3 471 51 9. "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti 2005. évi PM elvonása 3 022 2006. évi normatíva visszafiz. 2 275 Készletbeszerzés, karbantartás 633 Szem.juttat. maradv. visszafiz. 2 517 Épület felújítások Összesen: 8 447 10. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag 2005.évi PM elvonása 3 874 Kötött normatíva visszafizetés 59 Üres álláshely miatti visszafiz. 841 Szállítói kötelezettség 43 Képzési kötelezettség 7 474 2 391 Húsdaráló besz. (2007.4/b) Összesen: 7 474 2 391 4 817 11. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye Pusztataskony 2006. évi normatíva visszafiz. 862 Üres álláshely miatti visszafiz. 3 280 HEFOP CERTAMEN pályázat 1 488 476 Kerítés javitások 800 Eszközök, textíliák beszerzése 1 800 Pénzeszköz letéti számla 357 Szem.juttat. maradv. visszafiz. 3 328 Szociális foglalkoztatás 1 257 402 200 Összesen: 2 745 878 10 270 357 12. "Kastély Otthon" Pszich. és Szenv.betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Újszász Intézményi felújítások (2007. 4/a) Kish.gépjármű besz. (2007. 4/b) Pályázati önerő (2007.4/b) Szállítói kötelezettség 119 Számítógépes hálózat Szem.juttat. maradv. visszafiz. 3 204 Összesen: 3 323 13. Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Törökszentmiklós Szociális foglalkoztatás 1 446 Informatikus foglalkoztatása 751 Összesen: 2 197 -

120. oldal

Fejlesztés 1 200

-

ezer Ft-ban Összesen 16 913 305 3 166 51 3 522

1 511 1 511

3 022 2 275 633 2 517 1 511 9 958

185 185

3 874 59 841 43 9 865 185 14 867

800

800 6 875 3 600 485 1 478 12 438

-

862 3 280 1 964 800 2 600 357 3 328 1 859 15 050 6 875 3 600 485 119 1 478 3 204 15 761 1 446 751 2 197

Ssz. Megnevezés Személyi jutt. Járulék Dologi 14. S. O. Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok 2006. évi normatíva visszafiz. 3 330 Összesen: 3 330 15. M. L. Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Jászapáti 2006. évi normatíva visszafiz. 2 800 2005. évi PM elvonása 103 Üres álláshely miatti visszafiz. 8 877 Szakképzési támogatások OEP támogatás maradványa 559 Tájfutás Alapítvány támogatása 30 Dologi maradv. visszafiz. 7 513 Többlet osztály finanszírozása 2 600 832 Összesen: 832 2 600 19 882 16. Ipari, Mg-i, Ker. és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti 2006. évi normatíva visszafiz. 1 323 Szakképzési támogatások 1 555 OM pályázat OM pályázat Szakképzési támogatások 1 100 Felnőttképzés - tanfolyamok 589 2 032 1 443 Tempus pályázat 1 959 Területalapú támogatás 3 073 Faipari tanműhely bej rend. Riasztó tanbázis (2007.4/b) Járulék maradv. visszafiz. 2 366 Összesen: 589 2 032 12 819 17. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok 2006. évi pályázatok 520 135 267 Szállítói kötelezettség 1 381 Munk.fogl.saját erő 3 006 962 Pályázati saját forrás Közműv.érd. növ. pály. saját rész MTSI Tájoltatás pályázat 2 000 MTSI közm. Munkahely kial. 744 MTSI áthúzódó pály. önerő 875 Összesen: 3 526 1 097 5 267 18. Megyei Múzeumok Igazgatósága Szolnok Központosított norm visszafiz 8 711 Nemzeti Kult.Alap pályázatok 5 020 ÁFA befizetési kötelezettség 3 577 Ásatás-Jászberényi elkerülő 4 105 1 300 4 407 Ásatás- Bivalytói töltés 35 575 11 400 10 936 Ásatás- Tiszaroffi tározó 5 620 1 800 1 194 Dologi kiadások kiegészítése 161 Összesen: 45 300 14 500 34 006 19. Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet Szolnok Szállítói kötelezettség átut. 3 041 Összesen: 3 041

121. oldal

Ellátottak

-

Fejlesztés

-

5 438

-

5 438

9 180 2 108 9 536

2 509 256 -

23 589

300 400

-

700

8 200

-

-

8 200

-

ezer Ft-ban Összesen 3 330 3 330 2 800 103 8 877 5 438 559 30 7 513 3 432 28 752 1 323 10 735 2 108 9 536 1 100 4 064 1 959 3 073 2 509 256 2 366 39 029 922 1 381 3 968 300 400 2 000 744 875 10 590 8 711 5 020 3 577 9 812 66 111 8 614 161 102 006 3 041 3 041

Ssz. Megnevezés Személyi jutt. Járulék 20. Levéltár Szolnok Pályázati pénzeszköz maradv. Iktatóprogram (2007. 4/b) Levétári Nap és Évkönyv Műszaki és biztonsági szolg. Összesen: 21. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok 2006. évi normatíva visszafiz. Üres álláshely miatti visszafiz. Országos Német Verseny Gépkocsi vásárlás Szállítói kötelezettség Eszközvásárlások tanfolyamokhoz Összesen: 22. Arborétum Tiszakürt Közhasznú fogl. önrész 2 100 672 Szakmai kiadások Összesen: 2 100 672 23. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Munkáltatói lakásalap Utazás 2007. kiállítás XIV. Megyei Turisztikai Napok Szállítói kötelezettségek Pályázati saját forrás Összesen: 24. Ellátó és Szolgáltató Szervezet Szolnok Munkáltatói lakásalap Homlokzat felújítás Konyha villamosszekrény Szállítói kötelezettségek Összesen: 25. Idegenforgalmi Társulás Kiadványok, kiállítások Összesen: -

122. oldal

Dologi

Ellátottak

Fejlesztés

282 420 1 000 1 237 2 519

-

420

7 075 2 047 1 300 3 800 1 550 11 972

521 521

-

-

1 400 5 200

240

1 310 2 235 207 432 4 184

-

240 884 279

456 1 157 1 613

-

636 636

-

1 163

-

ezer Ft-ban Összesen 282 420 1 000 1 237 2 939 7 075 2 047 1 300 3 800 1 550 1 400 17 172 2 772 521 3 293 240 1 310 2 235 207 432 4 424 884 279 456 1 157 2 776 636 636


2006. évi költségvetési beszámoló Az egyszerűsített mérleg Megnevezés

Előző évi költségvetési besz. záró adatai

Auditálási eltérések (+/-)

Előző évi auditált egysz. beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai


ezer Ft-ban Tárgyév auditált egysz. beszámoló záró adatai

ESZKÖZÖK A) Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

20 415 990 113 426 19 988 564 71 473 242 527 3 329 124 249 770 1 125 318 1 720 729 233 307 23 745 114

-

21 253 166 2 406 736 18 494 357 352 073 1 445 834 1 445 834 1 046 114 119 998 417 914 508 202 23 745 114

-

-

-

20 415 990 113 426 19 988 564 71 473 242 527 3 329 124 249 770 1 125 318 1 720 729 233 307 23 745 114

20 639 290 108 149 20 270 158 56 321 204 662 3 700 735 225 497 1 725 628

21 253 166 2 406 736 18 494 357 352 073 1 445 834 1 445 834 1 046 114 119 998 417 914 508 202 23 745 114

21 026 992 2 406 736 18 286 957 333 299 859 668 859 668 2 453 365 768 549 794 874 889 942 24 340 025

1 499 129 250 481 24 340 025

26 166 26 166

-13 199

-13 199 12 967

20 665 456 108 149 20 296 324 56 321 204 662 3 687 536 225 497 1 725 628 1 499 129 237 282 24 352 992

FORRÁSOK D) Saját tőke 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E) Tartalékok I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

Fejér Andor a megyei közgyűlés elnöke

-

-

-

Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző

490 915 490 915 -13 199 -13 199 -464 749 -459 780 -6 961 1 992 12 967

21 517 907 2 406 736 18 777 872 333 299 846 469 846 469 1 988 616 308 769 787 913 891 934 24 352 992

Czibulkáné dr. Németh Emília bejegyzett könyvvizsgáló MKVK eng. szám: 000770


2006. évi költségvetési beszámoló Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Műk.célú tám.értékű kiadások, egyéb tám. Áht-n kívülre végl.működési pénzeszközátad. Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalm.célú tám.értékű kiad., egyéb.tám. Áht-n kívülre végl.fejlesztési pénzeszközátad. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövidlejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforg.kiadások (01+...+12) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelvsz. értékpapírok Forgatási célú értékpapírok Finanszírozási kiadások összesen (14+..+17) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos műk. bevételei Műk.célú tám.értékű bevételek, egyéb tám. Áht-n kívűlről pénzeszközátvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bev. Áht-n kívülről végl felhalm.pénze.átvétel Támogatások kiegészítések 32-ből önkorm.költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök megtérülése Rövid lejáratú kölcsönök megtérülése Költségvetési pénzforg.bevételek (24+...+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelvsz. értékpapírok Forgatási célú értékpapírok Finanszírozási bevételek összesen (37+..+40) Pénzforgalmi bevételek (36+41) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.


Eredeti Módosított előirányzat 8 286 322 2 439 261 4 363 506 35 262 160 080 161 866 214 020 1 375 226

Teljesítés

13 000

8 588 725 2 646 660 5 704 206 266 521 154 648 158 781 292 792 2 141 480 7 178 1 472 11 900

8 357 842 2 591 458 5 551 145 267 788 133 234 155 503 209 203 1 336 578 9 678 1 472 13 193

17 048 543

19 974 363

18 627 094

17 048 543 107 018

19 974 363 45 823

18 627 094

17 155 561 1 339 713 4 476 687 7 729 110 20 000 100 100

20 020 186 2 010 879 4 714 042 8 195 193 61 411 42 017 7 664

67 675 17 174 18 711 943 1 994 590 4 685 462 8 406 818 51 448 42 699 7 686

226 245 2 000 1 776 512 1 776 512 13 000

346 423 246 711 1 978 475 1 978 475 11 578

290 302 257 409 1 897 501 1 897 501 11 705

15 583 367 580 000 299 853

17 606 729 580 000 180 000

17 637 934 222 994 180 000

879 853 16 463 220 692 341

760 000 18 366 729 1 653 457

17 155 561

20 020 186

402 994 18 040 928 1 480 826 67 675 388 574 19 978 003




2006. évi költségvetési beszámoló Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás

Ssz. 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12. 13.

Megnevezés Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege ( + / - ) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - ) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( 1 +/- 2 - 3 - 4 ) Finanszírozásból származó korrekciók (+/-) Pénzmaradványt terhelő elvonások ( + / - ) A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( + / - ) Módosított pénzmaradvány ( 5 +/- 6 +/- 7 + 8 +/- 9 ) A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány A 10. sorból szabad pénzmaradvány


Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai 1 625 709


Előző év auditált egysz. beszámoló záró adatai 1 625 709

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai 1 410 943

-179 875

-179 875

-551 275

314 254

314 254

172 534

1 131 580

-


-13 199

ezer Ft-ban Tárgyév auditált egysz. beszámoló záró adatai 1 410 943 -564 474 172 534

-

-

1 131 580

687 134

-40 993

-56 548

-56 548

-8 054

-8 054

-40 993

-13 199

673 935

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 090 587

-

1 090 587

1 090 587

1 090 587

-

-


622 532

-13 199

-

-

557 030 65 502

609 333

557 030 -13 199

52 303



2006. évi költségvetési beszámoló Az egyszerűsített eredménykimutatás

Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Megnevezés Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai ( - ) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2) Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás ( - ) Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény ( - ) Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel (+/-) Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-5+/-6) Tárgyévről átvitt veszteség

9.

Megelőző év(ek) el nem számolt veszteségének tárgyévre eső része 10. Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye (7+8-9) 11. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés 12. Tartalékba helyezhető összeg


Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai


Előző év auditált egysz. beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai


ezer Ft-ban Tárgyév auditált egysz. beszámoló záró adatai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



a. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Recommend Documents