Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
1/a. sz. melléklet
2006. évi költségvetés
Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
ezer Ft-ban
BEVÉTELEK Megnevezés
2005. évi terv
KIADÁSOK 2006. évi terv
Megnevezés
2006/2005.
2005. évi terv
2006. évi terv
2006/2005.
Működési mérleg a/ OEP-finanszírozás b/ Működési bevétel c/ HEFOP 5.5 támogatás d/ Pénzmar. (HEFOP és labor) e/ Lakásalap megtérülés I.Egészségügyi ellátás
7 208 500 263 700
7 472 200
7 569 360 295 200 109 049 338 467 5 000 8 317 076
105,0 111,9
Egészségügyi ellátás HEFOP 4.3. projekt Lakásalap kölcsönök
7 472 200
7 866 100 445 976 5 000
105,3
111,3
I. Egészségügyi ellátás
7 472 200
8 317 076
111,3
649 264 157 233 324 005 476 309 385 182 211 815
641 139 165 394 329 019 496 477 403 516 201 365
98,7 105,2 101,5 104,2 104,8 95,1
163 157 148 416 139 422 369 536
170 836 210 720 147 668 374 639
104,7 142,0 105,9 101,4
Szociális és ifjúságvédelmi normatívák 1. Gyermek- és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás 3. Fogyatékos ápolóotthon
958 877 134 534 746 746
Intézményi kiadások
831 686 116 615 759 580
86,7 86,7 101,7
447 255 312 272 20 640 51 675 56 604 179 310 11 490
98,1 103,0 107,5 108,2 82,1 86,7 71,1
Közoktatási normatívák 4. Iskolai oktatás-nevelés 5. Gyógypedagógiai ellátás 6. Korai fejl., gondozás 7. Fejlesztő felkészítés 8. Kollégiumi nevelés, oktatás 9. Fogy. tanulók koll. ellátása 10.Tanulók tankönyve
455 906 303 184 19 200 47 775 68 950 206 720 16 166
a) Gyermek- és ifjúságvédelem 1. GYIVI Szolnok 2. "Angolkert" Fegyvernek 3. Gyermekotthon Szolnok 4. Ált. Isk., Gy.otthon Homok 5. Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás 6. Ált. Isk.,.D.otthon Karcag b) Szociális intézmények 7. "Fenyves Otthon" Bánhalma 8. "Szőke Tisza"Tiszaug 9. "Fehér Akác" Jászapáti 10." Gólyafészek "Otthon Karcag
1. oldal
ezer Ft-ban
BEVÉTELEK Megnevezés 11. Kiegészítő hozzájárulások
KIADÁSOK
2005. évi terv
2006. évi terv
42 360
55 462
130,9
68 264 263 762 3 174 615
64,9 95,6 93,9
Egyéb normatívák 12. Igazgatási és sport feladatok 13. Közműv. és közgyűjtemény Normatív támogatások
105 165 276 003 3 381 586
Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások 14. Kiegészítő tám. bérkiadáshoz 15. Ped. szakvizsga 16. Kétszintű érettségire felk. 17. Szociális továbbképzés 18. Diáksport feladatok 19. Megyei Közokt Közalapítv. 20. Szakmai fejlesztés 21.Informatikai fejlesztés 22. Pedagógiai szakmai szolgált. 23. Minőségfejlesztési feladatok 24. Pedagógiai szakszolgálat Kötött normatívák, egyéb tám.
39 955 5 325 1 140 12 167 2 915 88 172 6 969 6 824 1 636 887 31 620 197 610
4 095 5 320 69 419
30 600 109 434
76,9 43,7 78,7 96,8 55,4
Átengedett bevételek 25. Lakosságszám alapján 26. Megye egységes norma 27. Intézményi ellátottak Átengedett bevételek
63 099 538 000 226 498 827 597
87 110 593 000 278 927 959 037
Megnevezés
2006/2005.
138,1 110,2 123,1 115,9
11."Tóparti Otthon" Pusztataskony 12."Kastély Otthon" Újszász 13. PBO Törökszentmiklós c) Oktatási intézmények 14. Sipos O. Szakk. Iskola Szolnok 15. Mészáros L.Gimn. Jászapáti 16. Ip-i, Mg-i, Ker., Vend. Jászapáti d) Közművelődési és egyéb intézmények 17.Verseghy Ferenc Könyvtár 18.Műv., Továbbkép., Sport Int. 19. Múzeumok Igazgatósága 20. Levéltár Szolnok 21. Ped. Intézet, Ped.szaksz. 22. Arborétum Tiszakürt 23.TISZAINFORM Szolnok 24. Önk. Ell. és Szolg. Szerv. e) Társulások 25. Településr.Műszaki Társ. 26. Idegenforgalmi Társulás f) Céltartalékok 27. minimum feltételek 28.. Szoc.prog, 29.13. havi illetmények átmeneti rend. 30. ÁHT céltartalék Intézm. kiadások összesen:
2. oldal
2005. évi terv
2006. évi terv
273 498 327 533 264 230
295 253 347 951 271 184
108,0 106,2 102,6
259 294 253 722 539 825
269 743 272 005 527 126
104,0 107,2 97,6
187 092 61 694 233 524 68 678 221 194 33 234 33 242 189 500
191 739 67 112 244 713 73 265 229 561 34 725 34 380 203 379
102,5 108,8 104,8 106,7 103,8 104,5 103,4 107,3
43 600 1 030
46 766 530
107,3 51,5
15 000
15 000 15 000 15 000 38 018 6 333 223
100,0
86 062 6 116 291
2006/2005.
44,2 103,5
ezer Ft-ban
BEVÉTELEK Megnevezés II. Központi tám. összesen: III. Intézményi bevételek VI. Társulások bevétele 28. Illetékbevétel 29. Átvett pénzeszközök 30. Bérleti díjak VII. Önkormányzati bevételek Működési bevételek Pénzmaradvány 31. 3/a. és 3/e. mellékletben 32.Átmeneti rend. 13. havi 33. Munkáltatói lakásalap törl. 34. Korrekció SZJA 35. Korrekció 3/e.mell. Pénz.m. 36. Korr. illetékh. felhalm. kiad. 37. Korr.bérleti dij felhalm. kiad. Korrigált műk. bevétel Működés hiánya
KIADÁSOK
2005. évi terv
2006. évi terv
4 406 793 918 776 37 388 1 756 000 68 658 25 000 1 849 658 14 684 815
4 243 086 977 234 47 296 1 976 000 58 811 33 873 2 068 684 15 653 376
96,3 106,4 126,5 112,5 85,7 135,5 111,8 106,6
9 265
8 349 15 000 8 000
90,1
8 000 -90 102 -765 -10 000 14 601 213 247 147
-8 553 15 676 172 299 853
Megnevezés
2006/2005.
100,0 -
107,4 121,3
2005. évi terv
2006. évi terv
2006/2005.
Megyei önkormányzat feladatai 31. Közgyűlés 32.Hivatal 33. Védelmi Iroda 34. Illetékhivatal 35. Szakmai és egyéb feladatok 36. Megyei Közokt Közalap.tám. 37. Kamat és pénzint díjak 38. Munkáltatói lakásalap támogat. 39. Általános tartalék évközi felad. 40. Általános tartalék létszámcs. 41. Vagyonbiztosítás 42.Tervek készítése pályázatokhoz Egyéb feladatok összesen: Műk. kiadás összesen:
213 358 407 232 6 000 375 333 89 561 88 172 5 000 8 000 19 213 20 000 18 000 10 000
219 266 454 218 6 000 416 662 96 161 69 419 5 000 8 000 19 000 5 000 19 000 8 000
102,8 111,5 100,0 111,0 107,4 78,7 100,0 100,0 98,9 25,0 105,6 80,0
1 259 869 14 848 360
1 325 726 15 976 025
105,2 107,6
Fejlesztési mérleg Címzett támogatások 1. M. L. Gimn. rekonstrukciója 2. Tiszaugi otthon rekonstr. 3. Múzeum raktár és Galéria 4. Hetényi kórház rek. II/B Saját felhalmozási bevételek 5. Privatizációs bevétel 6. Korr. SZJA 7. Korr.bérleti díj felh.kiadás 8. Felhalmozási célú illetékbev. 9. Touring Szálló értékesítése
449 973 308 661 130 000
400 90 102
-
100
25,0 -
8 553 10 000 25 000
-
Beruházások 1. M. L. Gimn. rekonstrukciója 2. Tiszaugi otthon rekonstrukció 3. Múzeum raktár és Galéria 4. Haemodinamikai labor 5. Hetényi kórház rek. II/B 6. Illetékprogram 7. Illetékhivatal eszközök 8. Felh.kiad.bérbe adott ingatlanon Pályázatokkal megvalósuló fejlesztések 8.Pályázati Alap 2005.
3. oldal
469 973 328 661 150 000
10 000 10 000
656 200 9 600 25 000
250,0 -
8 553 65 000
-
ezer Ft-ban
BEVÉTELEK Megnevezés Pénzmaradványok 10. 2004. és 2005.évi feladatok 11. Illetékhivatali program 12.Cserkeszőlő Touring szálló 13.Tiszaföldvár Múzeum kárt. 14. Felhalmozási célú illetékbev. 15. Tiszakürt ROP pályázat Területfejlesztési támogatások 16. 2005. évi feladatok
2006. évi terv
184 614 10 000 158 400 10 000 8 500 2 838
116 275 10 000 65 000 2 000 15 000 46 050
Felhalmozási bevételek
Bevételek összesen: Hiány összesen:
63,0 100,0 41,0 20,0 176,5 1 622,6
156 245 76 200 580 000 12 000
Megnevezés
2006/2005.
82 585
ROP program tám.Tiszakürt Fejl. célú hitelhez önerő (p.m.) Fejlesztési célú hitel Átvett pénzeszközök 17. T.földvár Múzeum kártalanítás 18. ÉRFT Gólyafészek Otthon 19. Karcag Város - Gólyaf. Otth.
KIADÁSOK
2005. évi terv
9.Pályázati Alap 2006. ' Ped.Intézet '- Világítás korsz.I.ütem '- Bánhalma lift építés '- Kazán és fűtésrek. '- Világítás korsz.II.ütem '- Megyeháza lábazat 10. "Gólyafészek Otthon" rek. 11.Tiszakürt Arborétum fejlesztés 12.Tiszaföldvár múzeum felújítás Intézményi feladatok 12. felújítások (4/a. mell.) 13. fejlesztések (4/b. mell.) 14. Ped. Intézet új szárny bútor 15. 2005. évi feladatok
1 483 073 16 084 286
2 000 56 000 12 000 1 145 423 16 821 595
77,2 104,6
Felhalmozási kiadások
247 147
299 853
121,3
Kiadások összesen:
4. oldal
2005. évi terv
2006. évi terv
65 000
55 742 3 086 2 643 5 000 7 850 4 929 1 375 80 000 202 295 4 000
6 342 22 000 24 009 38 500
28 000 45 000 6 150
293 588
2006/2005.
85,8
3 189,8 18,2 116,6 116,9 -
1 483 073
1 145 423
77,2
16 331 433
17 121 448
104,8
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
1/b. sz. melléklet
2006. évi költségvetés a bevételek alakulása 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdésének a) pontja alapján adatok eFt-ban
I.
Megnevezés Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 1.2. Intézmények 1.3. Társulások 1.4. Önkormányzati Hivatal 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok
II.
Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz 1.4. Helyi önk. színházi támogatása 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatás 1.6. Fejlesztési célú támogatások
III.
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke jellegű bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei
IV.
Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen - ebből TB-alapoktól átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen - ebből TB-alapoktól átvett pénzeszköz
V.
Véglegesen átvett pénzeszközök
2005. év 3 828 461
2006. év 4 274 750
1 244 864 263 700 918 776 37 388 25 000 2 583 597 1 756 000
1 339 713 295 200 977 234 33 406 33 873 2 935 037 1 976 000
827 597
959 037
4 550 415
3 284 049
4 550 415 3 387 024
3 284 049 3 174 615
39 955 152 217 971 219
109 434
25 400
100
25 000 400
100
7 265 645 7 253 645 7 208 500 12 000
7 954 355 7 619 061 7 569 360 335 294 -
23 513
23 000
1. Működési célú pénzeszközátvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel
23 513
3 000 20 000
VI.
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele
8 000
13 000
VII.
Hitelek
247 147
879 853
247 147
299 853 580 000
382 852
692 341
382 852
692 341
16 331 433
17 121 448
1. Működési célú hitel felvétele 2. Fejlesztési célú hitel felvétele
VIII.
Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
1/c. sz. melléklet
2006. évi költségvetés Költségvetési kapcsolatokból származó források
adatok Ft-ban
Ssz.
Megnevezés
1. Megyei igazgatási és sport feladatok 2. Gyermekvéd. otthont nyújtó ellátás 3. Gyermekvéd. különleges ellátás 4. Gy.véd. speciális (gy.otth.) ellátás 5. Gy.véd. utógond. ellátás 6. Gy.véd. területi gyermekvéd. szakszolg. 7. Bentlakásos és átmeneti elhelyezés 8. Fogy., pszich. és szenv.bet. int. ellátása 9. Közműv. és közgyűjteményi feladatok (megyei) 10. Közműv. és közgyűjt. feladatok lakosok száma alapján 11. Demens idősek ellátása 12. Iskolai oktatás 5-8. évfolyam 13. Iskolai oktatás 9-13. évfolyam 14. Felzárkóztató oktatás 9-10. évfolyam 15. Iskolai szakképzés (elméleti) 16. Szakmai gyak.kép. egy évfolyamos. és középső évf. 17. Szakmai gyak. képzés több évfolyamos első éve 18. Szakmai gyak. képzés záró évfolyama 19. Szakmai gyak. képzés tanulószerződéssel 20. Gyógypedagógiai oktatás 21. Korai fejlesztés, gondozás 22. Fejlesztő felkészítés 23. Kollégiumi nevelés-oktatás 24. Sajátos nevelésűi ig.gyerm. kollégiumi nevelése-oktatása 25. Ált. isk. napközi foglalkozás 26. Tanulók integrációs felkészítése 27. Kiegészítő kisebbségi oktatás 28. Nyelvi felkészítő évfolyamok 29. Óvodába, általános iskolába bejáró tanulók 30. Középiskolába bejáró tanulók 31. Óvodai, iskolai étkezés 50%-os kedvezm. 32. Óvodai, iskolai étkezés 100%-os kedvezm. 33. Tankönyvell. kieg. tám. 5-8. évf. 34. Tankönyvell. kieg. tám. 9-13. évf. 35. Pedagógiai szakmai szolgáltatás 36. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 37. Közoktatási Közalapítványok szakmai támogatása 38. Pedagógiai szakszolgálatok fenntartásához 39. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 40. SZJA-ból kiegészítés megye egységesen 41. SZJA-ból kiegészítés megye lakosainak száma után 42. SZJA-ból kiegészítés megyei intézményekben ellátottak után Összesen
Mutató 418 799 484 195 52 233 84 449 143 932 1 418 799 15 172 946 17 433 123 230 168 88 673 86 159 178 278 136 61 24 36 39 164 691 51 345 804 2 241 350 1 30 566 1 418 799 6 604
Fajlagos (Ft)
Összeg (Ft)
163 785 500 900 000 900 000 730 000 700 730 000 815 000 98 754 900 394 815 000 212 000 262 000 524 000 210 000 112 000 156 800 67 200 22 400 464 000 240 000 325 000 318 000 645 000 23 000 61 500 22 500 71 500 15 000 15 000 55 000 55 000 10 000 10 000 720 11 700 69 419 182 1 020 000 9 400 593 000 000 208 42 236
68 264 237 380 182 000 175 500 000 46 800 000 170 090 000 59 114 300 104 390 000 759 580 000 98 754 900 165 006 806 12 225 000 36 464 000 247 852 000 8 908 000 90 930 000 13 776 000 36 064 000 11 289 600 1 971 200 312 272 000 20 640 000 51 675 000 56 604 000 179 310 000 3 128 000 3 751 500 540 000 2 574 000 585 000 2 460 000 38 005 000 2 805 000 3 450 000 8 040 000 1 613 520 4 095 000 69 419 182 30 600 000 5 320 400 593 000 000 87 110 192 278 926 544 4 243 086 381
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
2/a. sz. melléklet
2006. évi költségvetés Intézményi bevételek és kiadások
Ssz.
Megnevezés
I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban I. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban II. Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Szolnok Személyi juttatás
2004. évi eredeti előirányzat
2005. évi eredeti előirányzat
3 560 070 1 237 570 2 484 630 5 000
3 488 352 1 167 077 2 816 771
2006. évi javasolt előirányzat
3 905 091 1 131 950 2 865 325
adatok: ezer Ft-ban 2006/2005. %
111,9 97,0 101,7
409 710 5 000
7 287 270 300 000
7 472 200 263 700 -
8 317 076 295 200
111,3 111,9
6 982 270
7 208 500
7 678 409
106,5
338 467 5 000
5 000 7 287 270 2 019
7 472 200 2 019
8 317 076 1 896
111,3 93,9
3 560 070 1 237 570 2 484 630 5 000 7 287 270 300 000 6 982 270 5 000 7 287 270 2 019
3 488 352 1 167 077 2 816 771 7 472 200 263 700 7 208 500 7 472 200 2 019
3 905 091 1 131 950 2 865 325 409 710 5 000 8 317 076 295 200 7 678 409 338 467 5 000 8 317 076 1 896
111,9 97,0 101,7
380 696
440 694
428 618
97,3
7. oldal
111,3 111,9
106,5
111,3 93,9
Ssz.
Megnevezés
2004. évi eredeti előirányzat 44 712 30 781
Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 104 357 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 560 546 Kiadás összesen 2 148 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 558 398 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 560 546 Létszám (fő) 85 Feladatmutató 600 558 412 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 100,0 2. "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona Fegyvernek Személyi juttatás 99 588 34 453 Munkáltatókat terhelő járulékok 38 590 Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 40 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 172 671 20 294 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 758 Önkormányzati támogatás 151 619 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 172 671 Létszám (fő) 78 Feladatmutató 74 60 977 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 40,2 3. Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás 213 587 70 918 Munkáltatókat terhelő járulékok 77 370 Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 12 373 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 374 248 3 370 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 8. oldal
2005. évi eredeti előirányzat 58 191 40 444
2006. évi javasolt előirányzat 59 976 41 192
2006/2005.
109 935
111 353
101,3
649 264 2 277
641 139 3 028
98,7 133,0
646 987
638 111
98,6
649 264 98 620 604 051 93,4
641 139 98 590 522 648 81,9
98,7 100,0 95,2 86,5 87,7
89 878 30 662 36 653
96 463 31 767 37 124
107,3 103,6 101,3
40
40
100,0
157 233 20 903
165 394 23 730
105,2 113,5
136 330
141 664
103,9
157 233 61 59 49 905 36,6
165 394 61 59 46 757 33,0
105,2 100,0 100,0 93,7 90,2
184 033 60 582 70 332
190 627 60 967 68 548
103,6 100,6 97,5
9 058
8 877
98,0
324 005 1 764
329 019 1 852
101,5 105,0
% 103,1 101,8
Ssz.
Megnevezés
2004. évi eredeti előirányzat
2005. évi eredeti előirányzat
2006. évi javasolt előirányzat
Támogatásértékű bevétel 370 878 322 241 327 167 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 374 248 324 005 329 019 Bevétel összesen Létszám (fő) 134 105 105 Feladatmutató 195 156 150 Normatív támogatás 158 642 136 851 121 161 Normatív/önkormányzati %-ban 42,8 42,5 37,0 4. Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok 216 266 287 642 305 235 Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok 73 914 95 753 98 107 Dologi kiadások 68 263 76 919 77 526 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 14 422 15 995 15 609 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 372 865 476 309 496 477 Működési bevételek 16 832 19 820 20 784 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 356 033 456 489 475 693 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 372 865 476 309 496 477 Bevétel összesen Létszám (fő) 159 176 181 Feladatmutató 506 539 557 Normatív támogatás 293 073 336 737 312 472 Normatív/önkormányzati %-ban 82,3 73,8 65,7 5. Kádas György Ált. Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás 226 419 241 487 258 562 Személyi juttatás 74 703 77 593 80 447 Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások 55 134 59 105 57 886 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 738 6 997 6 621 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 362 994 385 182 403 516 Kiadás összesen Működési bevételek 8 702 15 764 16 552 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 354 292 369 418 386 964 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 362 994 385 182 403 516 Létszám (fő) 151 146 146 Feladatmutató 261 270 265 Normatív támogatás 172 536 188 915 172 234 Normatív/önkormányzati %-ban 48,7 51,1 44,5 6. Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag 119 436 132 166 127 375 Személyi juttatás 39 452 43 561 41 082 Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások 31 928 33 337 31 408 9. oldal
2006/2005. % 101,5
101,5 100,0 96,2 88,5 87,2 106,1 102,5 100,8
97,6
104,2 104,9
104,2
104,2 102,8 103,3 92,8 89,0 107,1 103,7 97,9
94,6
104,8 105,0
104,7
104,8 100,0 98,1 91,2 87,0 96,4 94,3 94,2
Ssz.
Megnevezés Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban II. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban
2004. évi eredeti előirányzat
2005. évi eredeti előirányzat
2 968
2 751
1 500
54,5
193 784 10 633
211 815 11 271
201 365 11 496
95,1 102,0
183 151
200 544
189 869
94,7
193 784 76 253 131 040 71,5
211 815 76 236 130 780 65,2
201 365 69 222 112 609 59,3
95,1 90,8 94,1 86,1 90,9
1 255 992 338 152 302 066 140 898 2 037 108 61 979 758 1 974 371 2 037 108 683 1 889 1 374 680 69,6
1 375 900 366 342 316 790 144 776 2 203 808 71 799 2 132 009 2 203 808 662 1 880 1 447 239 67,9
1 406 880 372 346 313 684 144 000 2 236 910 77 442 2 159 468 2 236 910 660 1 843 1 287 881 59,6
102,3 101,6 99,0
10. oldal
2006. évi javasolt előirányzat
2006/2005. %
99,5
101,5 107,9
101,3
101,5 99,7 98,0 89,0 87,9
Ssz.
Megnevezés
2004. évi eredeti előirányzat
III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatás 84 143 Munkáltatókat terhelő járulékok 27 065 Dologi kiadások 36 757 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 500 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 148 465 Működési bevételek 42 400 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 106 065 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 148 465 Létszám (fő) 60 Feladatmutató 91 Normatív támogatás 71 604 Normatív/önkormányzati %-ban 67,5 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Személyi juttatás 76 705 Munkáltatókat terhelő járulékok 24 985 Dologi kiadások 36 477 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 500 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 138 667 Működési bevételek 31 404 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 107 263 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 138 667 Bevétel összesen Létszám (fő) 51 Feladatmutató 75 Normatív támogatás 59 124 Normatív/önkormányzati %-ban 55,1 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti Személyi juttatás 69 376 Munkáltatókat terhelő járulékok 23 454 Dologi kiadások 36 870 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 129 700 11. oldal
2005. évi eredeti előirányzat
2006. évi javasolt előirányzat
2006/2005. %
94 105 30 190 38 362
98 875 30 730 40 731
105,1 101,8 106,2
500
500
100,0
163 157 44 563
170 836 47 342
104,7 106,2
118 594
123 494
104,1
163 157 63 91 75 365 63,5
170 836 63 91 74 456 60,3
104,7 100,0 100,0 98,8 94,9
82 907 26 843 38 166
113 594 33 997 62 629
137,0 126,7 164,1
500
500
100,0
148 416 32 660
210 720 56 120
142,0 171,8
115 756
154 600
133,6
148 416 54 75 62 166 53,7
210 720 72 124 101 314 65,5
142,0 133,3 165,3 163,0 122,0
75 069 25 271 39 082
81 486 26 396 39 786
108,5 104,5 101,8
139 422
147 668
105,9
Ssz.
Megnevezés
2004. évi eredeti előirányzat 37 135
2005. évi eredeti előirányzat 42 040
Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 4 000 Önkormányzati támogatás 88 565 97 382 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 129 700 139 422 Létszám (fő) 47 48 Feladatmutató 80 80 70 045 75 088 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 79,1 77,1 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Személyi juttatás 209 698 216 804 68 828 72 814 Munkáltatókat terhelő járulékok 76 078 78 802 Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 1 116 1 116 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 355 720 369 536 75 252 77 695 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 280 468 291 841 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 355 720 369 536 Létszám (fő) 153 147 Feladatmutató 205 205 162 397 171 143 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 57,9 58,6 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony Személyi juttatás 128 981 154 575 Munkáltatókat terhelő járulékok 42 451 49 458 64 580 68 455 Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 1 010 1 010 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 237 022 273 498 71 053 85 258 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 165 969 188 240 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 237 022 273 498 Létszám (fő) 108 112 Feladatmutató 184 189 144 691 156 750 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 87,2 83,3 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász 12. oldal
2006. évi javasolt előirányzat 47 240
2006/2005. % 112,4
420 100 008
102,7
147 668 48 80 59 938 59,9
105,9 100,0 100,0 79,8 77,7
223 937 72 544 77 042
103,3 99,6 97,8
1 116
100,0
374 639 75 221
101,4 96,8
299 418
102,6
374 639 142 181 150 856 50,4
101,4 96,6 88,3 88,1 85,9
168 687 52 115 72 451
109,1 105,4 105,8
2 000
198,0
295 253 79 566
108,0 93,3
8 801 206 886
109,9
295 253 112 189 154 608 74,7
108,0 100,0 100,0 98,6 89,7
Ssz.
Megnevezés
2004. évi eredeti előirányzat 168 730 55 783 82 052
2005. évi eredeti előirányzat 177 199 59 009 88 075
Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 508 3 250 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 309 073 327 533 Kiadás összesen Működési bevételek 97 930 103 971 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 211 143 223 562 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 309 073 327 533 Létszám (fő) 123 124 Feladatmutató 244 245 Normatív támogatás 189 869 200 307 Normatív/önkormányzati %-ban 89,9 89,6 7. Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós 128 757 138 261 Személyi juttatás 44 083 46 885 Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások 71 306 78 584 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 400 500 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 244 546 264 230 Kiadás összesen 65 542 70 300 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 179 004 193 930 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 244 546 264 230 Létszám (fő) 94,5 94,5 Feladatmutató 160 170 Normatív támogatás 125 135 140 583 Normatív/önkormányzati %-ban 69,9 72,5
13. oldal
2006. évi javasolt előirányzat 188 398 60 505 95 798
2006/2005.
3 250
100,0
347 951 114 749
106,2 110,4
233 202
104,3
347 951 124 245 196 830 84,4
106,2 100,0 100,0 98,3 94,2
144 739 47 281 77 916
104,7 100,8 99,1
1 248
249,6
271 184 74 484
102,6 106,0
196 700
101,4
271 184 94,5 170 139 058 70,7
102,6 100,0 100,0 98,9 97,5
% 106,3 102,5 108,8
Ssz.
Megnevezés
2004. évi eredeti előirányzat
III. Összesen: Személyi juttatás 866 390 Munkáltatókat terhelő járulékok 286 649 Dologi kiadások 404 120 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 034 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 1 563 193 Működési bevételek 420 716 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 4 000 Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 1 138 477 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 1 563 193 Bevétel összesen Létszám (fő) 637 Feladatmutató 1 039 Normatív támogatás 822 865 Normatív/önkorm. %-ban 72,3 IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Személyi juttatás 112 633 Munkáltatókat terhelő járulékok 39 013 Dologi kiadások 83 114 Pénzeszközátadás áht-n kívülre 319 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 532 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 237 611 Működési bevételek 50 710 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 5 814 Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 181 087 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 237 611 Bevétel összesen Létszám (fő) 78 Feladatmutató 306 Normatív támogatás 123 640 Normatív/önkormányzati %-ban 68,3 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola Jászapáti Személyi juttatás 145 100 Munkáltatókat terhelő járulékok 47 095 Dologi kiadások 37 064 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 940 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 232 199 14. oldal
2005. évi eredeti előirányzat
2006. évi javasolt előirányzat
2006/2005. %
938 920 310 470 429 526 6 876 1 685 792 456 487 1 229 305 1 685 792 643 1 055 881 402 71,7
1 019 716 323 568 466 353 8 614 1 818 251 494 722 9 221 1 314 308 1 818 251 656 1 080 877 060 66,7
108,6 104,2 108,6
128 961 42 667 86 353 381
139 718 44 488 84 605
108,3 104,3 98,0 -
932
932
100,0
259 294 59 833
269 743 60 833
104,0 101,7
2 500
3 000
120,0
196 961
205 910
104,5
259 294 79 423 166 179 84,4
269 743 79 399 180 942 87,9
104,0 100,0 94,3 108,9 104,2
154 988 50 569 45 285
166 188 52 988 50 529
107,2 104,8 111,6
2 880
2 300
79,9
253 722
272 005
107,2
125,3
107,9 108,4
106,9
107,9 102,0 102,4 99,5 93,1
Ssz.
Megnevezés
2004. évi eredeti előirányzat 10 866
2005. évi eredeti előirányzat 10 866
2006. évi javasolt előirányzat 11 273
Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 240 1 800 Önkormányzati támogatás 221 333 242 616 258 932 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 232 199 253 722 272 005 Létszám (fő) 71 71 71 Feladatmutató 669 654 661 172 252 180 070 171 521 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 77,8 74,2 66,2 3. Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás 285 243 304 981 303 848 90 935 101 751 100 574 Munkáltatókat terhelő járulékok 122 726 125 069 117 684 Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre 1 235 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 8 254 8 024 5 020 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 508 393 539 825 527 126 77 075 102 744 107 881 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 21 013 20 000 Támogatásértékű kiadás 23 900 25 940 12 440 Önkormányzati támogatás 407 418 390 128 386 805 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 508 393 539 825 527 126 Létszám (fő) 160 149 149 Feladatmutató 1 055 992 895 300 369 307 267 269 068 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 73,7 78,8 69,6 IV. Összesen: Személyi juttatás 542 976 588 930 609 754 Munkáltatókat terhelő járulékok 177 043 194 987 198 050 242 904 256 707 252 818 Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre 1 554 381 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 13 726 11 836 8 252 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 978 203 1 052 841 1 068 874 138 651 173 443 179 987 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 5 814 23 513 23 000 Támogatásértékű bevétel 23 900 26 180 14 240 Önkormányzati támogatás 809 838 829 705 851 647 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 978 203 1 052 841 1 068 874 Létszám (fő) 309 299 299 Feladatmutató 2 030 2 069 1 955 596 261 653 516 621 531 Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban 73,6 78,8 73,0 V. Közművelődési és egyéb intézmények 15. oldal
2006/2005. % 103,7
750,0 106,7
107,2 100,0 101,1 95,3 89,3 99,6 98,8 94,1
62,6
97,6 105,0 95,2 48,0 99,1
97,6 100,0 90,2 87,6 88,3 103,5 101,6 98,5 -
69,7
101,5 103,8 97,8 102,6
101,5 100,0 94,5 95,1 92,7
Ssz.
Megnevezés
Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 3. Múzeumok Igazgatósága Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek
2004. évi eredeti előirányzat
2005. évi eredeti előirányzat
2006. évi javasolt előirányzat
2006/2005. %
1.
108 882 36 180 32 393
116 107 38 134 32 851
123 551 39 715 28 473
177 455 8 250
8 250
9 250
102,5 112,1
169 205
6 223 172 619
182 489
105,7
177 455 59
59
59
102,5 100,0
36 847 11 825 14 894
37 401 11 850 12 443
41 507 13 162 12 443
111,0 111,1 100,0
63 566 2 200
3 357
3 467
108,8 103,3
61 366
58 337
63 645
109,1
63 566 14
17
187 092
106,4 104,1 86,7
191 739
187 092
191 739
61 694
67 112
61 694
67 112
108,8 100,0
17
142 534 46 489 30 683
155 320 50 689 27 515
165 332 52 326 27 055
106,4 103,2 98,3
219 706 4 600
233 524 6 000
244 713 6 600
104,8 110,0
16. oldal
Ssz.
Megnevezés
2004. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 215 106 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 219 706 Létszám (fő) 81 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 4. Levéltár Szolnok Személyi juttatás 39 859 Munkáltatókat terhelő járulékok 13 303 9 657 Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 62 819 Működési bevételek 935 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 61 884 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 62 819 Létszám (fő) 21 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 5. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Személyi juttatás 106 265 Munkáltatókat terhelő járulékok 32 318 Dologi kiadások 44 066 21 762 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 204 411 Működési bevételek 53 000 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 151 411 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 204 411 Létszám (fő) 40 Feladatmutató 219 Normatív támogatás 77 257 Normatív/önkormányzati %-ban 51,0 6. Arborétum Tiszakürt Személyi juttatás 20 108 17. oldal
2005. évi eredeti előirányzat
2006. évi javasolt előirányzat
2006/2005. %
227 524
238 113
104,7
233 524 82,5
244 713 82,5
104,8 100,0
44 645 14 843 9 190
48 366 15 636 9 263
108,3 105,3 100,8
68 678 585
73 265 615
106,7 105,1
68 093
72 650
106,7
68 678 21
73 265 21
106,7 100,0
112 430 34 505 52 497 21 762
113 232 34 393 60 174 21 762
100,7 99,7 114,6 100,0
221 194 58 300
229 561 61 215
103,8 105,0
162 894
168 346
103,3
221 194 40 227 91 515 56,2
229 561 40 245 95 059 56,5
103,8 100,0 107,9 103,9 100,5
22 760
24 455
107,4
Ssz.
Megnevezés
Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 7. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 8. Önkormányzati Ellátó és Szolgáltató Szervezet Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről
2004. évi eredeti előirányzat 6 843 3 582
2005. évi eredeti előirányzat 7 692 2 782
2006. évi javasolt előirányzat 7 926 2 344
2006/2005.
30 533 1 150
33 234 2 350
34 725 2 555
104,5 108,7
29 383
30 884
32 170
104,2
30 533 15
33 234 15
34 725 15
104,5 100,0
10 159 3 161 19 183
9 992 3 108 20 142
11 832 3 624 18 924
118,4 116,6 94,0
32 503 16 407
33 242 14 598
34 380 13 780
103,4 94,4
4 805 11 291
5 500 13 144
4 550 16 050
82,7 122,1
32 503 4
33 242 4
34 380 4
103,4 100,0
60 674 19 804 102 583
66 346 20 871 102 283
74 732 22 504 106 143
112,6 107,8 103,8
183 061 111 993
189 500 122 891
203 379 127 601
107,3 103,8
18. oldal
% 103,0 84,3
Ssz.
Megnevezés
Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban V. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban VI. Társulások 1. Településrendezési és Műszaki Társulás Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Idegenforgalmi Társulás Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok
2004. évi eredeti előirányzat
2005. évi eredeti előirányzat
2006. évi javasolt előirányzat
2006/2005.
71 068
66 609
75 778
113,8
183 061 37
189 500 37
203 379 37
107,3 100,0
525 328 169 923 257 041 21 762 974 054 198 535 4 805 770 714 974 054 271 219 77 257 10,0
565 001 181 692 259 703 21 762 1 028 158 216 331 11 723 800 104 1 028 158 276 227 91 515 11,4
603 007 189 286 264 819 21 762 1 078 874 225 083 4 550 849 241 1 078 874 276 245 95 059 11,2
106,7 104,2 102,0 100,0
21 153 6 719 23 282
21 855 6 822 14 923
24 969 7 361 14 436
114,2 107,9 96,7
51 454 43 520
43 600 36 382
46 766 33 406
107,3 91,8
5 934 2 000
6 218 1 000
13 360
214,9 -
51 454 11
43 600 11
46 766 11
107,3 100,0
%
104,9 104,0
38,8 106,1
104,9 100,0 107,9 103,9 97,9
300
19. oldal
Ssz.
Megnevezés Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban VI. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban I-VI. Mindösszesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel
2004. évi eredeti előirányzat 1 200
2005. évi eredeti előirányzat 1 030
2006. évi javasolt előirányzat 530
2006/2005.
1 200 1 200
1 030 6
530
51,5 -
1 024
530
51,8
1 200
1 030
530
51,5
21 153 6 719 24 482 300 52 654 44 720 5 934 2 000 52 654 11 -
21 855 6 822 15 953 44 630 36 388 7 242 1 000 44 630 11 -
24 969 7 361 14 966 47 296 33 406 13 890 47 296 11 -
114,2 107,9 93,8
6 771 909 2 216 056 3 715 243 28 316 300 160 658 12 892 482 1 164 601 5 814 7 021 667
6 978 958 2 227 390 4 095 450 22 143 163 488 13 487 429 1 218 148 23 513 7 253 645
7 569 417 2 222 561 4 177 965 21 762 409 710 160 866 5 000 14 567 281 1 305 840 23 000 7 720 310
108,5 99,8 102,0 98,3
20. oldal
% 51,5
106,0 91,8
191,8 -
106,0 100,0
98,4
108,0 107,2 97,8 106,4
Ssz.
Megnevezés
Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban VII. Megyei Önkormányzat egyéb feladatai 1. Megyei Közgyűlés Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Megyei Önkormányzati Hivatal Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 3. Megyei Illetékhivatal Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások
2004. évi eredeti előirányzat 4 695 400 5 000 12 892 482 3 930 5 177 2 871 063 61,1
2005. évi eredeti előirányzat 4 992 123 13 487 429 3 909 5 231 3 073 672 61,6
2006. évi javasolt előirányzat 5 174 664 338 467 5 000 14 567 281 3 797 5 123 2 881 531 55,7
2006/2005.
117 239 31 599 53 197 5 000 3 000
122 365 32 456 50 537 5 000 3 000
127 500 33 239 50 527 5 000 3 000
104,2 102,4 100,0 100,0 100,0
210 035 210 035
213 358 213 358
219 266 219 266
102,8 102,8
210 035 3
213 358 3
219 266 3
102,8 100,0
266 374 83 901 39 770 1 000
279 871 88 580 37 781 1 000
317 722 99 227 36 269 1 000
113,5 112,0 96,0 100,0
391 045 391 045
407 232 407 232
454 218 454 218
111,5 111,5
391 045 77
407 232 72
454 218 72
111,5 100,0
228 575 74 827 67 207
234 215 74 726 66 392
269 271 83 548 63 843
115,0 111,8 96,2
21. oldal
% 103,7
108,0 97,1 97,9 93,7 90,4
Ssz.
Megnevezés
Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 4. Megyei Védelmi Iroda Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 5. Szakmai és egyéb feladatok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás
2004. évi eredeti előirányzat
2005. évi eredeti előirányzat
370 609 370 609
375 333 375 333
416 662 416 662
111,0 111,0
370 609 65
375 333 64
416 662 65
111,0 101,6
2 260 638 2 902
2 412 686 2 902
2 412 686 2 902
100,0 100,0 100,0
5 800
6 000
6 000
100,0
5 800
6 000
6 000
100,0
5 800 1
6 000 1
6 000 1
100,0 100,0
22 000 243 190 5 400 27 256 1 687 983
33 000 167 033 10 700 24 009 1 459 064
32 000 155 080 10 500 32 000 1 113 423
97,0 92,8 98,1 133,3 76,3
8 000
8 000
8 000
100,0
164 753 2 158 582 590 251 25 500
140 275 1 842 081 786 793 25 400
107 018 1 458 021 33 873 100
76,3 79,2 4,3 0,4
233 215 894 926
12 000 379 889
234 045 -51 724
1 950,4 -13,6
22. oldal
2006. évi javasolt előirányzat
2006/2005. %
Ssz.
Megnevezés Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban
2004. évi eredeti előirányzat 212 038 8 000 194 652 2 158 582
23. oldal
2005. évi eredeti előirányzat 382 852 8 000 247 147 1 842 081
2006. évi javasolt előirányzat 353 874 8 000 879 853 1 458 021
2006/2005. % 92,4 100,0 356,0 79,2
Ssz.
Megnevezés VII. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban I-VII. Mindösszesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban
2004. évi eredeti előirányzat
2005. évi eredeti előirányzat
614 448 190 965 185 076 249 190 8 400 27 256 1 687 983 8 000 164 753 3 136 071 1 561 940 25 500 233 215 900 726 212 038 8 000 194 652 3 136 071 146 -
638 863 196 448 190 612 173 033 13 700 24 009 1 459 064 8 000 140 275 2 844 004 1 782 716 25 400 12 000 385 889 382 852 8 000 247 147 2 844 004 140 -
716 905 216 700 185 541 161 080 13 500 32 000 1 113 423 8 000 107 018 2 554 167 1 124 019 100 234 045 -45 724 353 874 8 000 879 853 2 554 167 141 -
7 386 357 2 407 021 3 900 319 277 506 8 400 27 256 1 688 283 160 658 8 000 164 753 16 028 553 2 726 541 25 500 5 814 7 254 882 5 596 126 212 038 13 000 194 652 16 028 553 4 076 5 177 2 871 063 51,3
7 617 821 2 423 838 4 286 062 195 176 13 700 24 009 1 459 064 163 488 8 000 140 275 16 331 433 3 000 864 25 400 23 513 7 265 645 5 378 012 382 852 8 000 247 147 16 331 433 4 049 5 231 3 073 672 57,2
8 286 322 2 439 261 4 363 506 182 842 13 500 32 000 1 523 133 160 866 13 000 107 018 17 121 448 2 429 859 100 23 000 7 954 355 5 128 940 692 341 13 000 879 853 17 121 448 3 938 5 123 2 881 531 56,2
24. oldal
2006. évi javasolt előirányzat
2006/2005. % 112,2 110,3 97,3 93,1 133,3 76,3 100,0 76,3 89,8 63,1 0,4 1 950,4 -11,8 92,4 100,0 356,0 89,8 100,7
108,8 100,6 101,8 93,7 133,3 104,4 98,4 162,5 76,3 104,8 81,0 0,4 97,8 95,4 180,8 162,5 356,0 104,8 97,3 97,9 93,7 98,3
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/b. sz. melléklet
2006. évi költségvetés A Megyei Közgyűlés, a Megyei Önkormányzati Hivatal és a Megyei Illetékhivatal
adatok eFt-ban
Megnevezés
2005.
2006.
2006/2005. %
KÖZGYŰLÉS Alapilletmények + 13. havi Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk. 7. Karbantartások, kisjavítások 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő)
25. oldal
22 802
18 802
82,5
81 798 104 600 14 765 3 000 122 365 30 651 681 1 124 32 456 2 470 500 3 500 80 380 4 410 2 250 2 000 4 890 5 225 19 507 5 325 50 537 5 000
86 933 105 735 14 765 7 000 127 500 31 434 681 1 124 33 239 2 720 500 3 500 80 380 4 410 2 250 2 000 5 140 4 215 19 507 5 825 50 527 5 000
106,3 101,1 100,0 233,3 104,2 102,6 100,0 100,0 102,4 110,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 105,1 80,7 100,0 109,4 100,0 100,0
3 000 8 000 213 358 3
3 000 8 000 219 266 3
100,0 100,0 102,8 100,0
adatok eFt-ban
Megnevezés
2005.
2006.
2006/2005. %
HIVATAL Alapilletmények + 13. havi Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: * 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok * 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk. 7. Karbantartások, kisjavítások 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő)
26. oldal
174 803 52 623
187 882 56 560
107,5 107,5
227 426 49 845 2 600 279 871 76 477 7 910 4 193 88 580 4 000 1 950 3 100 1 200 1 200 5 500 1 800 4 000 3 500 6 750 2 300 2 481 37 781
244 442 70 680 2 600 317 722 87 579 8 625 3 023 99 227 3 800 1 950 3 100 1 400 1 200 5 500 1 800 4 000 3 500 5 238 2 300 2 481 36 269
107,5 141,8 100,0 113,5 114,5 109,0 72,1 112,0 95,0 100,0 100,0 116,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 77,6 100,0 100,0 96,0
1 000
1 000
100,0
1 000 407 232 72
1 000 454 218 72
100,0 111,5 100,0
adatok eFt-ban
Megnevezés
2005.
2006.
2006/2005. %
ILLETÉKHIVATAL Alapilletmények + 13. havi Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk. 7. Karbantartások, kisjavítások 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő)
27. oldal
109 091 16 918
123 440 19 170
113,2 113,3
126 009 107 456 750 234 215 64 632 6 728 3 366 74 726 4 250 720 3 500 65 3 345 6 722 3 950 30 405 450 7 069 105 5 811 66 392
142 610 125 881 780 269 271 73 876 7 643 2 029 83 548 3 830 993 3 500 260 2 630 5 238 4 342 33 402 350 5 267 385 3 646 63 843
113,2 117,1 104,0 115,0 114,3 113,6 60,3 111,8 90,1 137,9 100,0 400,0 78,6 77,9 109,9 109,9 77,8 74,5 366,7 62,7 96,2
375 333 64
416 662 65
111,0 101,6
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
2/c. sz. melléklet
2006. évi költségvetés Kötött felhasználású normatív támogatások intézményi adatai
Szociális és gyermekvédelmi intézmények adatok Ft-ban Megnevezés Fajlagos összeg Létszám Támogatás Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Szolnok Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 30 351 000 9 400 263 200 Szociális továbbképzés és szakvizsga 28 614 200 Összesen: "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona Fegyvernek 11 700 23 400 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 2 9 400 263 200 Szociális továbbképzés és szakvizsga 28 Összesen: 263 200 Gyermekotthon Szolnok Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 75 705 000 Összesen: 705 000 "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 5 58 500 Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 87 817 800 Összesen: 876 300 "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye Pusztataskony Szociális továbbképzés és szakvizsga 61 9 400 573 400 Összesen: 573 400 "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 31 291 400 Összesen: 291 400 "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 27 253 800 Összesen: 253 800 "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 28 263 200 Összesen: 263 200 "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Újszász Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 50 470 000 Összesen: 470 000 Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye Törökszentmiklós Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 54 507 600 Összesen: 507 600 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 37 432 900 9 400 4 408 600 Szociális továbbképzés és szakvizsga 469 MINDÖSSZESEN: 4 841 500
28. oldal
Közoktatási intézmények adatok Ft-ban Megnevezés Fajlagos összeg Létszám Támogatás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szaksz. és Gyermekotthon Homok Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 53 620 100 1 020 000 8 160 000 Pedagógiai szakszolgálat 8 Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 47 441 800 Összesen: 9 221 900 Kádas György Ált. Iskola, Készségf. Spec. Szakisk. Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 28 327 600 9 400 470 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga 50 797 600 Összesen: Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag 11 700 409 500 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 35 409 500 Összesen: Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok 11 700 526 500 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 45 526 500 Összesen: Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Jászapáti 11 700 538 200 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 46 538 200 Összesen: Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Koll. Jászapáti 11 700 936 000 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 80 Összesen: 936 000 Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok 11 700 304 200 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 26 Pedagógiai szakszolgálat 1 020 000 22 22 440 000 Összesen: 22 744 200 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 313 3 662 100 Pedagógiai szakszolgálat 30 1 020 000 30 600 000 9 400 911 800 Szociális továbbképzés és szakvizsga 97 MINDÖSSZESEN 35 173 900
29. oldal
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
2/d. sz. melléklet
2006. évi költségvetés Az oktatási intézményeket megillető minőségi munkáért keresetkiegészítés a közoktatási törvény 118. § (10) bekezdése alapján (az intézmények költségvetése tartalmazza az előirányzatokat)
adatok eFt-ban
Intézmény megnevezése Általános Iskola, Spec. Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermeko. Homok Kádas György Ált. Iskola, Készségfejl. Spec. Szakiskola, Diáko.és Gyermeko. Kisújszállás Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Jászapáti Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendégl. Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Összesen:
Létszám
Személyi juttatás
M.adókat terh. jár.
Támogatás
53
3 339
1 069
4 408
28
1 764
565
2 329
35
2 205
706
2 911
45
2 835
907
3 742
46
2 898
927
3 825
80
5 040
1 613
6 653
26 313
1 638 19 719
524 6 311
2 162 23 868
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
2/e. sz. melléklet
2006. évi költségvetés Keresetkiegészítések az ÁHT 93/A §-a alapján (az intézmények költségvetése tartalmazza az előirányzatokat)
adatok eFt-ban
Intézmény megnevezése Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Szolnok "Angolkert" Gy.o. és Idősek Otthona Fegyvernek Gyermekotthon Szolnok Ált. Isk., Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon Homok Kádas Gy. Ált. Isk., Készségfejl. Spec. Szakisk., D.o. és Gy.o. K.újszállás Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Int. Jászapáti "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag "Tóparti Otthon" Fogyatékosok O. és Rahab. Int. Pusztataskony "Kastély Otthon" Pszich. és Sz.bet. Otthona és Rehab. Int. Újszász Pszichiátriai Bet. Otth. és Szenv.bet. Rehab. Int. Törökszentmiklós Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola Jászapáti Ipari, Mg-i, Ker. és Vend.ip. Szakképző Isk. és Kollégium Jászapáti Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet Szolnok Múzeumok Igazgatósága Szolnok Levéltár Szolnok Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Arborétum Tiszakürt TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Önkormányzati Ellátó és Szolgáltató Szervezet Szolnok Összesen:
Személyi juttatás 3 098 1 577 3 336 5 016 4 108 2 120 1 662 1 512 1 366 3 972 2 860 3 157 2 421 2 247 2 729 5 270 2 130 632 2 932 817 1 670 410 165 858 56 065
M.adókat terh. jár.
Támogatás összesen
991 505 1 068 1 605 1 315 679 532 484 437 1 271 915 1 010 775 719 873 1 687 682 202 938 261 534 131 53 275 17 942
4 089 2 082 4 404 6 621 5 423 2 799 2 194 1 996 1 803 5 243 3 775 4 167 3 196 2 966 3 602 6 957 2 812 834 3 870 1 078 2 204 541 218 1 133 74 007
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
3/a. sz. melléklet
2006. évi költségvetés Térségfejlesztési, idegenforgalmi és környezetvédelmi szakmai feladatok adatok eFt-ban
Ssz. Megnevezés I. Térségfejlesztési feladatok 1. Jászsági főcsatorna előkész. való hozzájárulás * / PEA-3 Jászság 2. Területfejlesztési koordinációs keret 3. Tisza-tó bal partján kerékpárúthoz pénze. 2004.évi határozat 4. Megyei területrendezési terv karbantarása 5. Megyei területi információs rendszer karbantartása 6. 2007-2013 időszak tervezési feladatai 7. Megyei szennyvízkezelési program önerő (pénzm.) 8. Megyei belvízrend.program megalapozása (pénzm.) I. Összesen: II. Idegenforgalmi feladatok 1. Jászkun Világ éves megyei programfüzet (pályázati saját erő) 2. Elnyert regionális pályázatok önerő 3. Turisztikai kiadványokhoz saját erő 4. Belföldi kiállításokon való részvétel 5. Külföldi kiállításokon való részvétel 6. Megyei Turisztikai Napok, kiállítások 7. Új kiadványok készítése 8. Idegenforgalmi feladatok 9. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Képeskönyv ( 3.500 e Ft 2004.évi PM) II. Összesen: III. Környezetvédelmi feladatok 1. Környezetvédelmi és természetvédelmi szakmai feladatok 2. "Települési Környezetért" cím III. Összesen I+II+III. MINDÖSSZESEN:
2005. évi ei. 3 000 9 000 2 000
1 725
15 725 750
2006. évi ei.
9 000 1 000 1 600 1 000 3 000 4 849 3 500 23 949 750 2 810 1 000 2 000 1 800
2 800 1 350 500 7 875 11 425 1 200 1 200 28 350
10 210 1 200 300 1 500 35 659
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
3/b. sz. melléklet
2006. évi költségvetés Jogi tagsági díjak és egyéb hozzájárulások adatok eFt-ban
Ssz.
Megnevezés 1. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 2. Európai Régiók Közgyűlése 3. Magyar Közgazdasági Társaság 4. Megyei Falusi Turizmus Egyesület 5. Népfőiskolai Társaság 6. Megyei Termál- és Gyógyturizmus Egyesület 7. Magyar Urbanisztikai Társaság 8. MTA RKK Alföldi Tud. Int. Szolnoki Csoport 9. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejl. Tanács 10. Megyei Polgárőr Szövetség 11. Bűnmegelőzési Tanács 12. JNkSz M-i EIP Európai Inform. Központ (M. Könyvtár) 13. Tisza Vízgyűjtő Önkormányzati Társulás 14. Jövő Közigazgatásáért Alapítvány 15. Észak-Alföldi Regionális Termál Klaszter Egyesület 16. "Village" Tisz-tó védjegy-program 17. JNSZ Megyei Termál Klaszter 18. Tisza Hulladékgazdálkodási Klaszter 19. Ifjúsági Katasztrófavédelmi Verseny támogatása 20. Francia-Magyar Baráti Társaság kiadványa 21. Hadigondozottak Szervezete ünnepi koncertje támogatása 22. Közszolgálati Sportegyesület támogatása Összesen:
2005. évi ei. 1 400 900 100 200 50 315 50 400 400 250 200 1 000 500 150
100 6 015
2006. évi ei. 1 400 900 100 200 50 315 50 400 800 500 200 1 000 500 300 350 500 300 500 200 200 200 100 9 065
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
3/d. sz. melléklet
2006. évi költségvetés
Oktatási, közművelődési, szociális önként vállalt feladatok
adatok ezer Ft-ban
Ssz. I. 1. 2. 3. I. II.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. II.
Megnevezés
2005. évi eredeti
A megyei közgyűléssel kötött megállapodások alapján Vöröskereszt Megyei Szervezete működésének támogatása 350 Györffy Népfőiskolai Alapítvány és Regionális Információs 1 500 Iroda és Képzési Központ fenntartása és felnőttképzési prog.tám. Kulturális periodika megjelentetésének támogatása 1 500 3 350 Megállapodásokban vállalt összesen Egyéb feladatok A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 69. § (1) bekezdésének figyelembevételével vállalt feladatok Egyházi Alap az Oktatási, Művelődési és Vallásügyi Biz. Hatáskörében 3 000 Gödöllői Agrárhallgatói Klub támogatása 200 "Idősbarát Önkormányzat" cím 200 "Ifjúságbarát Önkormányzat" cím Idősügyi Alap a Társadalmi és Civil Kapcs. Bizottság hatáskörében 2 000 Érdekvédelmi szervezetek támogatása - Kézenfogva Egyesület 300 - ÉFOÉSZ 300 - Nyugdíjasok Kulturális Egyesülete 300 - Mozgássérültek Megyei Egyesülete 300 - Vakok és Gyengénlátók Megyei Egyesülete 300 - Hallássérültek Megyei Egyesülete 300 - Bizalom Mentálhigiénés Egyesület 300 - Nagycsaládosok Megyei Egyesülete 300 - Cukorbetegek Egyesülete - HÍD Jelnyelvi Tolmácsok Egyesülete 100 Érdekvédelmi szervezetek támogatása összesen 2 500 Györffy Sándor monográfiája Szolnoki Szimfónikus Zenekar ifjúsági koncert körútja "Nagykun terem" és "Jász terem" díszítése Megyeháza épületében Idősügyi Tanács működtetése Romaügyi Tanács működtetése MTA Tudományos Testület támogatása Szolnoki Repülős Emlékmű és Repülők Emlékpark 2 500 10 400 Egyéb feladatok összesen Önként vállalt feladatok mindösszesen: I+II. 13 750
2006. évi javasolt 350 500 1 500 2 350
3 500 200 200 200 2 000 200 400 400 300 400 300 200 200 300 150 2 850 450 1 000 400 100 100 100 11 100 13 450
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
3/e. sz. melléklet
2006. évi költségvetés
Nemzetközi kapcsolatok feladatai
adatok eFt-ban
Ssz. I.
II.
III.
IV. V.
Megnevezés EU integrációval összefüggő Programok. Európai hálózatokban, együttműködésekben történő részvétel (Európai Régiók Gyűlése ülései, Visegrádi 4-ek régióinak fóruma, gyakornokok szakemberek fogadása, stb.) Gazdasági együttműködés, a megye bemutatását szolgáló programok (Turisztikai Kiállítás és Konferencia, Nemzetközi Üzleti Hét Durhamben, Hargitai Megye Nap, Bielsko járási napok, Katalán vásár, Turisztikai konferencia Észtoországban, Európai Vidékfejlesztő Egyetem, Gazdasági tapasztalatcsere Teltow-Flamingben, stb) Ifjúsági, oktatási, kulturális és sport programok (Multilaterál Durhamben, Challenge sportversenyek, Képeslap európai barátaimnak, finn kulturásis programok, Magyar-Lengyel szociális konferencia, Francia-Magyar Ifjúsági Építőtábor, Ásványtani Kiállítás, szociális szakemberek látogatása, stb) Hivatalos önkormányzati tárgyalások (Teltow-Fläming, Suski, Zywiec, Lääne-Viru, Máramaros) Európai Uniós pályázatok előfinanszírozásához és megvalósításához pályázati saját erő biztosítása (CENTURIO program)
VI. Tartalék (Előre nem tervezhető programok finanszírozására, elutasított pályázati támogatások miatt felmerülő költségek fedezése, stb.) VII Települési önkormányzatok, intézmények nemzetközi kapcsolatainak támogatása - pályázat alapján MINDÖSSZESEN:
2005. évi eredeti ei. 6 541
2006. évi előirányzat 2 986
7 287
4 531
5 547
3 961
2 829
3 535
3 742
7 950
2 054
3 037
2 000
4 000
30 000
30 000
Az I-V. fejezet kiadásait a megyei közgyűlés költségvetése tartalmazza, a VI-VII. fejezet kiadásait a szakmai és egyéb feladatok költségvetése tartalmazza a 2/a mellékletben.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
4/b. sz. melléklet
2006. évi költségvetés Intézményi fejlesztések ezer Ft-ban
Ssz.
2006. évi
Megnevezés
igény
javasolt
megjegyzés
1. Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Szolnok 1 db számítógép konf. Gazdasági részleg 126 126 1 db fénymásoló Karcagi telephely 75 int.pénzmaradvány 1 db számítógép konf. Karcagi telephely 126 126 1 db fénymásoló Gazdasági részleg 250 int.pénzmaradvány 2. "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona Fegyvernek Konyhai robotgép vásárlás 300 int.pénzmaradvány Idős részlegen heverők cseréje 300 300 3. Gyermekotthon Szolnok 1 db fénymásoló 600 450 3 db számítógép konfiguráció 800 550 4. Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok 5 000 Épületek egyedi fűtésének kiépítése I.ütem pályázat Tangazdaságban öltözők, WC-k kialakítása 1 500 szakképzési támogatás Konyhai eszközök HACCP 2 202 2 202 Közvilágítás kiépítése 2 000 műszaki felülvizsgálat 5. Kádas György Ált. Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás 1 000 1 000 Konyhai eszközök HACCP Fűnyíró, Vízszivattyú, kézi szerszámok 250 250 1 000 4 db számítógép beszerzés 800 6. Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag 2 db számítógép 300 200 részben pénzmaradvány 7. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Vendégszobák kialakítása (munkadíj) 857 1 500 Alternatív fűtés pótlására (2005. 2000 eFt) pályázat 1 000 Számitógépes programok (élelmezés, készlet) 500 1 500 4 db számítógép beszerzés 800 Gyógyszeres hűtőszekrény 85 85 Takarítógép 455 455 8. "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti 3 200 3 200 1 db nagyteljesítményű mosógép 28 db öltöző szekrény 280 280 20 db heverő idősek részére 600 600 10. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag 1 375 1 375 Zeneterápiás eszköz (SOUNDBEAM) Számítógépvásárlás, hálózatbővítés 550 550 3 580 4 db konténer tároláshoz 1 479 Bútorok int.pénzmaradvány 11. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony 20 személyes kisbusz cseréje 13 000 9 500 Lakóotthon melléképület építés 600 3 533 Térfigyelő rendszer Élelmezési program bérleti díj 174 174 Vízlágyító B épület fűtési rendszeréhez 700 700
36. oldal
ezer Ft-ban
Ssz.
2006. évi
Megnevezés
igény
javasolt
megjegyzés
12. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Kasza MTZ-hez, kis fűnyíró 240 240 Mosogép és szárítógép 400 400 int.pénzmaradvány 1 db hűtő 100 int.pénzmaradvány Ping-pong asztal 100 int.pénzmaradvány Konyhai edényzet 500 500 13. Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós 2 db számítógép konf., programok 800 800 1 500 1 500 Lakószobák bútorzatcsere 1 500 Lakók váltás textília, ágynemű min.feltétel keret 14. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok 2 750 Tornaterem leválasztása gépi mozgatású térelválasztóval int.pénzmaradvány 15. Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola Jászapáti Előkert térkövezés 750 750 Szerver szoba légkondicionálása 300 300 Kerítésépítés 20 000 műszaki felülvizsgálat 16. Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti 1 418 Számítógépes hálózat bővitése Irattári szekrények 829 829 3 db fénymásológép 553 553 17. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok 3 000 3 000 Világításkorszerűsités az olvasótérben 5 000 Számítógépeshálózat átépítése Postázó szoftver 100 100 18. Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet Szolnok Intézményi személygépkocsi csere (7 éves) 3 500 Nagyteljesítményű számítógép és szoftverek 500 500 19. Múzeumok Igazgatósága Szolnok Finta Múzeum tetőtér beépítés 18 000 pályázat 10 000 Tiszföldvári épület felújítás II.üteme pályázat 4 000 Tiszföldvár új állandó kiállítás kártalanításból 1 500 Tiszaföldvár új épület berendezése 2 000 Damjanich Múzeum könyvtára bővítése bevétel kiegészítésből 1 000 1 000 Damjanich Múzeum fűtésvezérlő bizt.berend. 20. Levéltár Szolnok 1 299 Számítógépek cseréje 650 21. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok 1 db projektor 507 5 db számítógép 679 679 4 590 Peugeot szgkocsi cseréje 22. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Telefonalközpont csere 330 330 2 db számítógép beszerzése 680 680 Prospektustartó polc 210 23. Önkormányzati Ellátó és Szolgáltató Szervezet Szolnok Ruha szárítógép, mosógép, szőnyegtisztító 250 250 Hegesztő transzformátor 30 30 24. Megyei Önkormányzati Hivatal 7 559 7 559 Jászapáti szennyvíz közmű hozzájárulás Tartalék 127 Összesen: 146 771 45 000
37. oldal
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
4/a. sz. melléklet
2006. évi költségvetés Intézményi felújítások ezer Ft-ban
Ssz.
2006. évi
Megnevezés
igény
javasolt
megjegyzés
1. "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona Fegyvernek Mosodában villanyvezetékek cseréje 500 500 2. Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok Kollégiumi vizesblokkok felújításának folytatása 4 000 4 000 1 500 Szolgálati lakás tető felújítása 500 részben lakbérekből 1 000 1 000 Kollégiumi nyílászárók cseréje 1 000 Mosókonyha épület felújítása 2 000 Vízvezetékhálózat felújítása 3. Kádas György Ált. Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás 16 000 Bajcsy úti kollégium tetőszerkezet felújítása pályázat 1 200 Bajcsy úti iskola, irodák világítás korszerűsítés pályázat Bajcsy úti épület villámvédelem 450 450 5 500 Bajcsy úti épület fűtéskorszerűsítés pályázat 2 100 Bajcsy úti épület helyi melegvízellátás kiépítése pályázat Bajcsy úti kollégium világítás korszerűsítés 750 pályázat 4. Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag 1 312 Lámpatestek cseréje energiatakarékosra pályázat 5. "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti 1 700 1 700 Idősek szobái mosdók felújítása Akadálymentesítés (lift, rámpák) pályázat Kerítések újjáépítése pályázat 6. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony Műhelyépület vakolat, csatorna javítás 600 600 7. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász 7 000 III. osztály tetőcser, külső tatarozás, ablakcsere 1 496 Központi raktár tető szigetelés Kastély déli oldal lábazat -lépcső felújítás 500 500 8. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok 2 600 2 600 Esővíz elvezetés cseréje nyagtagnál 1 995 Épület előtti térburkolat aszfaltozása 9. Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola Jászapáti Kollégiumi fürdőszobák csempézése 500 500 10. Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti 4 019 4 019 Kollégiumi hálószobaajtók cseréje 4 718 Vendéglátótanbázis lapostető javitása Főépület tetőtér felújítása 781 781 Építőipari tanbázis felújítása 319 Asztalos tanműhely álmenyezet, ajtócsere 399 1 618 Vendéglátótanbázis padlóburkolat 1 870 Épületek festése, mázolása Hősök tere épület folyosó festés 922 1 140 Kollégium III. szint emeletes ágy csere
38. oldal
ezer Ft-ban
Ssz.
2006. évi
Megnevezés
igény
11. Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet Szolnok 15 000 Emeletes épület tető és csatorna csere 5 000 Emeletes épület külső tatarozása 1 000 Kerítés javítása 1 000 Szennyvízelvezető kiépítése és udvari burkolat 12. Múzeumok Igazgatósága Szolnok 1 500 Tföldvár Kossuth ház felújítása 1 500 Damjanich Múzeum emeleti ablakok 13. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok 2 985 Tetőszerkezet felújítása 14. Önkormányzati Ellátó és Szolgáltató Szervezet Szolnok 9 500 Hátsó homlokzat 5 000 II. épület homlokzat Szerverszoba-bővítés (I. épület) 680 3 500 Villamos gerincvezeték földszint 15. Illetékhivatal 1 500 Pénztárhelyiség kialakítása Tartalék 117 654 Összesen:
39. oldal
javasolt
megjegyzés
műszaki felülvizsgálat műszaki felülvizsgálat műszaki felülvizsgálat 1 000 750 750 2 985 pályázat pályázat 680 int.pénzmaradvány 1 500 3 185 28 000
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
4/c. sz. melléklet
2006. évi költségvetés Fokozott karbantartások (intézmények dologi előirányzata tartalmazza) ezer Ft-ban
Ssz.
2006. évi javasolt
Megnevezés
igény megjegyzés 1. Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Szolnok Irattár, mellékhelyiségek tisztasági meszelése 220 220 Két iroda padlózatcseréje 80 80 2. "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona Fegyvernek Épületek ereszcsatornájának cseréje 500 500 3. Gyermekotthon Szolnok 1 250 1 250 4 lakásottban fűrdőszobák javítása 3 000 13 lakásotthon mázolás 2 500 13 lakásotthon festése 500 4. Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok Szenyyvízcsatorna tisztítása 680 680 Lakásotthonok tisztasági meszelése 700 700 Főzőkonyha HACCP feltételek 800 800 Ped.szakszolg. Nyílászárók mázolása Tföldvár 300 Kisegítő iskola nyílászárók javítása és mázolása 450 Esőcsatorna javítása 500 5. Kádas György Ált. Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás 3 400 1 400 Lakás- és gyermekotthonok festése, karbantartása Iskola, kollégium fokozott karbantartása 500 Gépek karbantartása, szervize 550 550 6. Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag Osztálytermek, könyvtár padozatcsere 991 991 Szolgálati lakás belső javítás, padozat csere 400 7. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma 2 000 1 000 Tisztasági meszelés, mázolás Dohányzóhelyiség kialakítása 600 600 8. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug 2 000 2 000 Útfenntartási munkák 1 000 1 000 Szúnyoghálók (C, D, G2 épületek) 9. "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti PVC burkoló (étkező és öltözők) 300 300 Tisztasági meszelés, festés 500 500 10. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Éttermi székek javítása 120 120 Hulladékgyűjtő konténer javítása 130 130 11. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony Tisztasági meszelés, mázolás anyag 400 400 Lakóotthonok festése, mázolása 280 280 12. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász 2 500 1 150 Főépület folyosó festés-mázolás Fűtési rendszer karbantartása 600 400 Érintésvédelmi hiányosságok 500 400 Konyha-kazánház burkolat 700 700 Balneoterápiás helyiség 750 450 Udvari sportlétesítmények 400 300
40. oldal
2006. évi igény javasolt megjegyzés 13. Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós Szociális helyiségek tisztasági meszelése 500 500 14. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok 3 980 1 000 Épület, műhelyek, konyha karbantartása 15. Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola Jászapáti 10 000 Főhomlokzat hibáinak javítása 1 200 Kollégiumi fürdőszobák szellőztetési rendszere 800 16. Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti 3 090 1 000 Járművek, szerszámgépek műszaki vizsgára 17. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok 1 500 1 500 Szőnyegpadlócsere 18. Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet Szolnok Fénymásoló, nyomtató, számítógépek javítása 600 300 Földszinti előtér belső festése 200 100 Szúnyoghálók 200 100 19. Múzeumok Igazgatósága Szolnok Damjanich Múzeum esőcsatorna javítása 800 800 20. Levéltár Szolnok Fűtési rendszer javítása 279 279 21. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Beltéri nyílászárók festése 600 600 22. Önkormányzati Ellátó és Szolgáltató Szervezet Szolnok 1 000 1 000 Konyha vezérlőszekrény Étterem szállítószalag 350 350 Összesen: 53 900 25 730
Ssz.
Megnevezés
41. oldal
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
5/a. sz. melléklet
2006. évi költségvetés
Többéves kötelezettségvállalással járó, címzett és Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások adatok eFt-ban Megnevezés, közgyűlési határozat száma Tiszakürt Arborétum turisztikai fejlesztése ROP-1.1.1/2004. 46/2004. (IV. 23.) KH határozat Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Térségi diagnosztika és szűrő központ HEFOP/2005/4.2. Hetényi Géza Kórház rekonsrtukciója II/B 169/2005. (XII. 16.) KH határozat
Összesen
2005. év
Saját erő 2006. év 2007. év
213 669
2 838
2 504
1 230 000
454
27 999
50 021
9 600
43 200
960 000
2008. év
Támogatás 208 327
1 151 526
43 200
864 000
Megjegyzés támog. szerz. megkötve, a végrehajtás folyamatban, saját erő 100%-ban 2005. évben elkülön. számlán bizt. támog. szerz. megkötve, a végrehajtás folyamatban, saját erő 100%-ban 2005. évben elkülön. számlán bizt. parlamenti beterjesztése 2005. december hóban megtörtént
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
5/b. sz. melléklet
2006. évi költségvetés 2003-2005. évben benyújtott, áthúzódó kötelezettséggel járó pályázatok adatok eFt-ban
2005. év Megnevezés, kgy-i hat. Ped.Intézet új épületszárny építése 93/2004. (VI. 30.) KH Megyeháza világítási rendsz.felúj. I.ütem 96/2004. (VI. 30.) KH Bánhalma "Fenyves Otthon" liftépítés 106/2004. (VI. 30.) KH Karcagi "Gólyafészek Otthon rekons.és fejl. 73/2005. (IV. 22.) KH Megyeháza fűtésés kazánrekonstrukció 80/2005. (IV. 22.) KH Megyeháza világítási rendsz.felúj. II.ütem 82/2005. (IV. 22.) KH Megyeháza nyílászáró és lábazat felújítás 103/2005. (VI. 24.) KH
2006. év
összeg
saját jogcím
66 000
7 030
Pály. A.
16 405
TEKI
3 086
Pály. A.
7 200
TEKI
folyamatban
27 000
5 884
Pály. A.
7 032
TEKI
2 643
Pály. A.
3 159
TEKI
folyamatban
30 000
2 000
Pály. A.
10 000
ÉRFT
5 000
Pály. A.
10 000
ÉRFT
áthúzódó
80 000
12 000
Pály. A.
28 000
ÉRFT
12 000
Átvett
28 000
ÉRFT
folyamatban
50 635
4 286
Pály. A.
10 000
TEKI
5 805
Pály. A.
13 546
TEKI
2 045
Pály. A.
14 954
TEKI
folyamatban
30 000
4 071
Pály. A.
9 500
TEKI
3 000
Pály. A.
7 000
TEKI
1 929
Pály. A.
4 500
TEKI
folyamatban
12 104
2 256
Pály. A.
5 265
TEKI
1 375
Pály. A.
3 208
TEKI
TEKI
folyamatban
Összesen
pályázat összeg jogcím
saját összeg jogcím
2007. év
pályázat összeg jogcím
saját összeg jogcím
pályázat összeg jogcím
Megjegyzés
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
5/c. melléklet
2006. évi költségvetés Adósságszolgálat várható alakulása (580.000 ezer Ft beruházási hitel)
Megnevezés Tőketörlesztés
1. év
2. év
3. év
-
-
-
4. év
5. év
6. év
7. év
8. év
9. év
10. év
Összesen
82 858
82 857
82 857
82 857
82 857
82 857
82 857
580 000
Kamatkiadás
34 848
34 848
34 848
32 810
28 003
23 025
18 047
13 240
8 091
3 107
230 867
Összesen:
34 848
34 848
34 848
115 668
110 860
105 882
100 904
96 097
90 948
85 964
810 867
Önkormányzat (29,3%)
10 214
10 214
10 214
33 952
32 493
31 034
29 575
28 116
26 657
25 196
237 665
Kórház (70,7%)
24 634
24 634
24 634
81 716
78 367
74 848
71 329
67 981
64 291
60 768
573 202
Összesen:
34 848
34 848
34 848
115 668
110 860
105 882
100 904
96 097
90 948
85 964
810 867
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
6. sz. melléklet
2006. évi költségvetés A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2006/2007/2008. évi alakulását külön bemutató mérleg adatok eFt-ban
Ssz.
Megnevezés
2006. évre
2007. évre
2008. évre
1 339 713
1 412 645
1 546 879
2 935 037
3 178 139
3 200 126
3 284 049 23 000
3 415 415 23 000
3 524 587 23 000
7 619 061
7 901 164
8 118 632
299 853
395 786
336 005
I. Működési célú bevételek és kiadások 1. Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA-visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Támogatásértékű működési bevétel 6. Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel 7. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 8. Rövid lejáratú hitel 9. Rövid lejáratú értékpapírok, értékesítése, kibocsátása 10. Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11. Működési célú bevételek összesen (1+…+10) 12. Személyi juttatások 13. Munkaadókat terhelő járulékok 14. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa-befizetés és kamatfizetés) 15. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 16. Támogatásértékű működési kiadás 17. Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 18. Ellátottak pénzbeli juttatása 19. Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 20. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 21. Rövid lejáratú hitel kamata 22. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 23. Tartalékok 24. Működési célú kiadások összesen (12+….+23)
61 155 15 561 868
16 326 149
16 749 229
8 286 322 2 439 261
8 717 775 2 536 832
8 979 308 2 612 937
4 470 524
4 559 935
4 651 134
182 842
185 402
182 250
13 500
13 000
13 000
160 866
158 205
155 600
150 000 5 000
150 000 5 000
16 326 149
16 749 229
15 553 315
adatok eFt-ban
Ssz.
Megnevezés
2006. évre
2007. évre
2008. évre
164 200
174 600
1 559 580
164 200
174 600
1 523 133 32 000
81 200 35 000
88 600 38 000
13 000
13 000
13 000
35 000
35 000
164 200 16 490 349 16 490 349
174 600 16 923 829 16 923 829
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 25. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 26. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 27. Fejlesztési célú támogatások 28. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről 29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 30. Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 31. Felhalmozási áfa visszatérülése 32. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája 33. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét. 34. Hosszú lejáratú hitel 35. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 36. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevét. 37. Felhalmozási célú bevételek összesen (25+…+36) 38. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) 39. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) 40. Értékesített tárgyie eszk., immat. javak utáni áfa-befizetés 41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre 42. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 43. Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 44. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 45. Hosszú lejáratú hitel visszefizetése 46. Hosszú lejáratú hitel kamata 47. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 48. Tartalékok 49. Felhalmozási célú kiadások összesen (38+…+48) 50. Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37) 51. Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49)
100
348 294
580 000 631 186
1 568 133 17 121 448 17 121 448
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
7. sz. melléklet
2006. évi költségvetés 2006. évi előirányzat-felhasználási ütemterv
adatok eFt-ban Megnevezés I. Bevételek Működési bevételek Felhalm. és tőke jell. Közp. tám. műk-re Központi tám. felh. Átvett pénzeszköz Kölcsönök megtérül. Fejlesztési hitel Pénzmaradvány Bevételek összesen II. Kiadások Személyi juttatások M.adókat terh. jár. Dologi kiadások Pe. átad., egyéb tám. Ellátottak juttatásai Felhalm., felújítás Kölcsönök Tartalék (cél és ált.) Kiadások összesen Egyenleg
Előir. eFt-ban
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Aug.
Szept.
Október
Nov.
December
4 274 750 100 3 284 049
326 250
356 500
345 000
358 000
365 000
351 200
356 000
348 000
365 700
384 000
364 100
505 240
252 620
252 620
252 620
355 000 100 252 620
252 620
252 620
252 620
252 620
252 620
252 620
252 609
7 977 355 13 000 580 000 692 341
665 790
665 800 2 000
668 000 1 000
669 000 1 500
665 800 1 500
668 900
667 890
664 500
663 560 1 500
667 500 2 000
665 800 2 000
644 815 1 500
32 000
28 000
48 000
45 000
132 000
115 000
580 000 170 417
121 924
16 821 595
1 529 280
1 304 920
1 314 620
1 326 120
1 407 020
1 401 520
2 022 127
1 395 044
1 265 680
1 287 820
1 304 420
1 263 024
8 286 322 2 439 261 4 363 506 196 342 160 866 1 555 133 13 000 107 018
1 198 819
637 410 189 530 363 680 49 086 13 420 28 000 2 000
635 405 186 540 358 600
638 780 187 850 357 890
638 400 189 890 365 480
629 450 187 020 348 580
637 450 187 680 359 780
13 410 150 000
13 450 745 417
13 480 45 000 1 500 30 000
13 430 33 000 2 000 10 000
632 000 189 300 391 540 49 085 13 410 12 000 2 000
738 028 189 701 382 916
13 420 68 000 1 500
628 600 186 050 365 200 49 086 13 420 260 000
632 560 189 580 362 540
13 400 45 000 1 000 15 000
639 420 190 850 363 650 49 085 13 420 112 000 1 500 5 000
17 121 448
1 953 149
1 283 126
1 254 945
1 267 440
1 374 925
1 366 180
1 923 917
1 502 356
1 274 660
1 243 340
1 289 335
1 388 075
-299 853
-423 869
21 794
59 675
58 680
32 095
35 340
98 210
-107 312
-8 980
44 480
15 085
-125 051
365 270 343 650 13 410 32 000
9 000
13 196 24 716 1 500 38 018
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
10. sz. melléklet
2006. évi költségvetés A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekben fizetendő étkezési térítési díjak (nyersanyag + rezsi + áfa)
Intézmény megnevezése "Angolkert" Gyermeko. és Id. Otth. Fegyvernek ÁI., Spec. Szakisk., Kollégium és Gy.otth. Homok ÁI., Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás ÁI., Spec. Szakisk. és Diákotthon Karcag "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug "Fehér Akác" Id. Otth. és Módszertani Int. Jászapáti "Gólyafészek Otthon" Fogy. Otth. Karcag "Tóparti Otthon" Fogy. Otth. és Rehab. Int. P.taskony "Kastély Otth." Pszich. és Sz.bet. O. és Reh. Int. Újszász Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehab.Int. Törökszentmiklós Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendl. Szakk. Jászapáti Mészáros Lőrinc Gimn., Szakközépisk. és Koll. Jászapáti Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet - dolgozó - vendég Önkormányzat Ellátó és Szolgáltató Szervezete Szolnok A térítési díjak a 9.sz. mellékletben felsorolt időpontoktól hatályosak. Az Önkormányzat Ellátó és Szolgáltató Szervezete Szolnok * előfizetéses étkeztetés ** napijegy esetén
Reggeli 178 129 132 130 116 203 225 147 152 143 137 214 195 106
Ebéd 455 370 380 325 307 324 360 415 343 360 457 385 390 325 315 540 480 * 550**
adatok Ft-ban Vacsora 340 250 255 284 259 283 314 360 266 217 210 256 195 214
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
9. sz. melléklet
2006. évi költségvetés A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2006. évi nyersanyagköltség előirányzatai Az intézmények számítási anyagai alapján a megyei önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2006. évi nyersanyagköltség előirányzatai - ÁFA nélkül - az alábbiak:
1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma 2006. január l-től 360 Ft/nap/fő 2. "Szőke Tisza"' Fogyatékosok Otthona Tiszaug 2006.január 1-től
418 Ft/nap/fő
3. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehab. Intézménye Pusztataskony 2006. január 1-től 400 Ft/nap/fő 4. "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti 2006. január 1-től 440 Ft/nap/fő 5. "Gólyafészek otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag 2006. február 1-től - alkalmazottak, könnyű-vegyes étrendet, 390 Ft/nap/fő folyékony-pépes étrendet fogyasztók - 14 éven aluli kiskorúak napi ötszöri étkezése 486 Ft/nap/fő 6. "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona Fegyvernek 2006. február 1-től - ellátott gyermekek 313 Ft/nap/fő - ellátott idősek 414 Ft/nap/fő - alkalmazottak 414 Ft/nap/fő 7. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok 2006. március 1-től - betegélelmezés - alkalmazottak (ebéd)
312 Ft/nap/fő + ÁFA 190 Ft/nap/fő
8. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok 2006. március 1-től 430 Ft/nap/fő 9. Gyermekotthon Szolnok 2006. január 1-től
420 Ft/nap/fő
10. Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag 2006. január 1-től 380 Ft/nap/fő 11. Kádas György Ált. Iskola, Készségf., Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás 2006. február 1-től 460 Ft/nap/fő 12. Ált. Iskola, Spec. Szakiskola, Ped.Szaksz., Kollégium és Gyermeko. Homok 2006. január 1--től 530 Ft/nap/fő 13. Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti 2006. január 1-től 360 Ft/nap/fő 14. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Jászapáti 2006.január 1-től 355 Ft/nap/fő 15. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Újszász 2006.március 1-től 480 Ft/nap/fő 16. Pszichiátriai Betegek Otthona és rehabilitációs Intézménye Törökszentmiklós 2006. január 1-től 410 Ft/nap/fő 17. Önkormányzat Ellátó és Szolgáltató Szervezete Szolnok 2006. január 1-től 230 Ft/nap/fő Az intézményeknél felsorolt nyersanyagnormák az adott időpontoktól érvényesek.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
3/c. sz. melléklet
2006. évi költségvetés Közoktatási, közművelődési, gyermekvédelmi, egészségügyi, szociális és sport szakmai feladatok adatok ezer Ft-ban
Ssz.
Megnevezés
Kötelező feladatok 1. Kisebbségi feladatok a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. tv. 58. § (2) b., az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 11. § (1) bekezdése alapján 2. Pályaválasztási feladatok a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 85. § (6) bekezdése és a 152/1995. (XII. 20.) Kgy. határozat értelmében a JNSz Megyei Munkaügyi Központtal kötött megállapodás alapján 3. Életkezdési támogatás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 160. § (2) bekezdése alapján 4. Gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 70. § a) pontja és a 15/1999. (II. 26.) Kgy. hat. 4. pontja alapján 5. Egészségfejlesztési keret az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 25. § (1) bek. a) pontja és az 52/1999. (VI. 25.) Kgy. hat. 4. pontja alapján 6. Megyei Tehetséggondozó Ösztöndíj Alap a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 85. § (4) bekezdése alapján elkészült, a megye közoktatása feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve szellemében és a 15/1999. (II. 26.) Kgy. hat. 3. pontja alapján 7. Közművelődési Alap a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 85. § d) és f) pontja al. az Oktatási, Művelődési és Vallásügyi Bizottság hatáskörében 8. Sport Alap Az Egészségügyi és Sport Bizottság hatáskörében: a diáksport, a fogyatékosok sportja, valamint a sport szövetségek támogatására a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55. § (3) bekezdése és a 64/1998. (VI. 26.) Kgy. hat. 3. pontja alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 70. § (1) bek. a) pontja, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 9. Drogambulancia működtetéséhez hozzájárulás Kötelező feladatok összesen:
2005. évi eredeti
2006. évi javaslat
2 000
2 500
600
600
2 250
2 250
600
600
1 000
1 000
6 000
6 000
3 000
3 000
10 000
10 000
6 000 31 450
7 000 32 950
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
8. sz. melléklet
2006. évi költségvetés
Hitelképesség vizsgálata adatok ezer Ft-ban
Ssz.
Megnevezés
1. Illetékek 2. Helyi adók 3. Gépjárműadó 4. Kamatbevételek 5. Bírság 6. Osztalék bevételek 7. Vagyon bérbeadásából, üzemeltetétéséből származó bevételek 8. Egyéb sajátos bevételek 9. Saját bevételek (01+...+08) 10 Viziközmű társ. átvett, még meg nem fiz.érdhozzjár. 11. Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési köt. (12+ …+20) 12. - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 13. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 14. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 15. - Külföldi finanszírozás kiadásai 16. - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség 17. - Lízingdíj 18. - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség 19. - Váltótartozások 20. - Szállítókkal szembeni tartozások 21. Kamatfizetési kötelezettség a 12-20. sorok után 22. Felújítási felhalmozási célú kötelezettségváll.a 7.sorban szereplő vagyonra 23. Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22) 24. A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határa ((09-23)x0,7)+10 25. Tárgyévben keletkezett tárgyévet terh. bef. köt. (26+…+34) 26. - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 27. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 28. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 29. - Külföldi finanszírozás kiadásai 30. - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség 31. - Lízingdíj 32. - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség 33. - Váltótartozások 34. - Szállítókkal szembeni tartozások 35. Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után 36. Felújítási felhalmozási célú kötelezettségváll.a 7.sorban szereplő vagyonra 37. Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36) 38. Hitelképességi megfelelés (37.sor /24. sor %-a)
2006. év 1 976 000
33 873 100 2 009 973
95 234
95 234
95 234 1 340 317 299 853
299 853
8 553 308 406 23,0