a. sz. melléklet évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

1/a. sz. melléklet

2008. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ft-ban

BEVÉTELEK Megnevezés

2007. évi terv

KIADÁSOK 2008. évi terv

Megnevezés

2008/2007.

2007. évi terv

2008. évi terv

2008/2007.

Egészségügyi ellátás HEFOP projekt Lakásalap kölcsönök

7 949 210 784 023

8 407 530 272 565 2 500

105,8 34,8

I. Egészségügyi ellátás

8 733 233

8 682 595

99,4

668 357 127 614 318 327 487 645 403 534 190 164

968 452

144,9 101,2 141,9 -

168 400 276 994 147 757 368 639 311 825 347 584

160 778 279 821 141 279 385 311 315 319 355 289

Működési mérleg a/ OEP-finanszírozás b/ Működési bevétel c/ HEFOP támogatás d/ Pénzmar. (HEFOP) e/ Lakásalap megtérülés I.Egészségügyi ellátás

7 700 000 299 500 513 757 215 976 4 000 8 733 233

8 100 870 306 660 120 238 152 327 2 500 8 682 595

105,2 102,4 23,4 70,5 62,5 99,4

Szociális és ifjúságvédelmi normatívák 1. Gyermek- és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás 3. Fogyatékos ápolóotthon

800 204 115 600 779 200

766 652 237 175 807 200

Intézményi kiadások 95,8 205,2 103,6

Közoktatási normatívák 4. Iskolai oktatás-nevelés 5. 6. Korai fejlesztés, gondozás 7. Fejlesztő felkészítés 8. Kollégiumi nevelés, oktatás 9. 10.Tanulók tankönyve 11. Kiegészítő hozzájárulások

737 329

1 046 478

141,9

14 640 48 750 248 060

14 800 32 500 213 325

101,1 66,7 86,0

11 455 47 401

20 330 46 302

177,5 97,7

Egyéb normatívák

a) Gyermek- és ifjúságvédelem 1. Gyerm.védő Int. és Gy.o. Szolnok 2. "Angolkert" Fegyvernek 3. Gyermekotthon Szolnok 4. Ált. Isk., Gy.otthon Homok 5. Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás 6. Ált. Isk.,.D.otthon Karcag b) Szociális intézmények 7. "Fenyves Otthon" Bánhalma 8. "Szőke Tisza"Tiszaug 9. "Fehér Akác" Jászapáti 10." Gólyafészek "Otthon Karcag 11."Tóparti Otthon" Pusztataskony 12."Kastély Otthon" Újszász

1. oldal

493 384 572 433

95,5 101,0 95,6 104,5 101,1 102,2

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK Megnevezés 12. Igazgatási és sport feladatok 13. Közműv. és közgyűjtemény Normatív támogatások

KIADÁSOK

2007. évi terv

2008. évi terv

62 429 247 794 3 112 862

61 969 247 850 3 494 581

Egyéb normatívák

99,3 100,0 112,3

Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások 14. Ped. szakvizsga 15. Szociális továbbképzés 16. Megyei Közokt Közalapítv. 17. Pedagógiai szakszolgálat Kötött normatívák, egyéb tám.

4 119 5 696 76 268 30 600 116 683

5 031 6 269 45 639 28 560 85 499

122,1 110,1 59,8 93,3 73,3

45 444 355 000 183 500 583 944 4 164 024 1 156 709

99,3 100,0 132,0 108,2 110,5 126,2 109,2

Átengedett bevételek 18. Lakosságszám alapján 19. Megye egységes norma 20. Intézményi ellátottak Átengedett bevételek II. Központi tám. összesen: III. Intézményi bevételek IV. Társulások bevétele 28. Illetékbevétel

45 782 355 000 139 040 539 822 3 769 367 916 559 35 890 1 602 200

1 750 000

Megnevezés

2008/2007.

13. "Angolkert", PBO T.miklós 14. "Bíró Kálmánné" Id. O. Mezőtúr c) Oktatási intézmények 15. Sipos O. Szakk. Iskola Szolnok 16. Mészáros L.Gimn. Jászapáti 17. Ip-i, Mg-i, Ker., Vend. Jászapáti 18. N. L. Szakk. Isk. Kunhegyes 19. H. A. Szakk. Isk. Tiszafüred d) Közművelődési és egyéb intézmények 20. Verseghy Ferenc Könyvtár 21. Múzeumok Igazgatósága 22. Levéltár Szolnok 23. Ped. Intézet, Ped. Szakszolg. 24. Arborétum Tiszakürt 25.TISZAINFORM Szolnok e) Társulások 26. Településrend. és Műszaki Társ. f) Céltartalékok 27. Műv.Tk.Sport Int.átszervezése 28.Ellátó szervezet átszervezése Intézm. kiadások összesen:

2. oldal

2007. évi terv

2008. évi terv

273 487

388 923 288 441

142,2

264 771 261 602 502 984

266 790 253 576 489 763 368 408 205 991

100,8 96,9 97,4

185 122 233 503 67 798 197 357 38 681 33 334

177 563 238 646 68 898 178 156 41 051 32 051

95,9 102,2 101,6 90,3 106,1 96,2

35 890 22 023 14 560 5 947 952

2008/2007.

-

6 670 323

112,1

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK Megnevezés 29. Átvett pénzeszközök 30. Bérleti díjak, épületüzemeltetés V. Önkormányzati bevételek Működési bevételek 31. Munkáltatói lakásalap törl. 32. Korr. illetékh. felhalm. kiad. 33. Pénzmaradvány közgyűlés

KIADÁSOK

2007. évi terv

2008. évi terv

68 711 165 476 1 836 387 15 291 436 6 000 -43 200

14 360 145 476 1 909 836 15 913 164 6 000 -43 200 5 000

Megnevezés

2008/2007.

20,9 87,9 104,0 104,1 100,0

2007. évi terv

2008. évi terv

2008/2007.

Megyei önkormányzat feladatai 29. Közgyűlés 30 .Hivatal 31. Védelmi Iroda 32. Területi Cigány Kisebb. Önk. tám. 33. Szakmai és egyéb feladatok 34. Épületüzemeltetés 35. Esélyek Háza 36. Bursa Hungarica pénzmaradv. 37. Sportfeladatok ellátása 38. Megyei Közokt Közalap.tám. 39. Munkáltatói lakásalap támogat. 40. Általános tartalék évközi felad. 41. Általános tartalék létszámcs. 42. Vagyonbiztosítás 43.Tervek készítése pályázatokhoz

194 050 409 204 4 000

205 612 412 204 3 500 6 000 82 986 108 723 3 900 5 000 10 500 45 639 6 000 22 000 25 000 25 000 10 000

106,0 100,7 87,5

35 000 340 000 15 000 1 362 064 16 714 982

145,8 188,9

65 050 128 743 7 800 10 000 76 268 6 000 62 000 25 000 21 000 8 000

127,6 84,4 50,0 105,0 59,8 100,0 35,5 100,0 119,0 125,0

Adósságszolgálat, hitelvisszafizetés

Korrigált műk. bevétel Működés hiánya

15 254 236 648 064

15 880 964 834 018

104,1 128,7

44. Kamat és pénzintézeti díjak 45. Hitelvisszafizetés 46. Működőképességi tám. visszatér. Egyéb feladatok összesen: Műk. kiadás összesen:

3. oldal

24 000 180 000 1 221 115 15 902 300

111,5 105,1

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK Megnevezés

2007. évi terv

KIADÁSOK 2008. évi terv

Megnevezés

2008/2007.

2007. évi terv

2008. évi terv

399 600 448 200

412 200

2008/2007.

Fejlesztési mérleg Címzett támogatások 1. Hetényi kórház rek. II/B Saját felhalmozási bevételek 2. Felhalmozási célú illetékbev. Pénzmaradványok 3. Pályázati Alap pénzmaradvány Területfejlesztési támogatások 4. Területfejlesztési támogatás Fejlesztési célú pénzmaradvány Fejl. célú hitelhez önerő (p.m.) Fejlesztési célú hitel Átvett pénzeszközök 5. Tárgyi eszközök értékesítése

Felhalmozási bevételek

Bevételek összesen: Hiány összesen:

405 000

369 000

43 200

43 200

100,0

25 000 10 000 38 000

Beruházások 1. Haemodinamikai labor 2. Hetényi kórház rek. II/B Pályázatokkal megvalósuló fejlesztések 3. Pályázati Alap 4. Megyeháza É-D homlokzat Intézményi feladatok 5. Felújítások (4/a. mell.) 6. Fejlesztések (4/b. mell.)

25 000 10 080 15 000 23 000

20 220 17 700

134,8 77,0

885 800

485 200

54,8

16 788 100

17 200 182

102,5

42 594 357 006 38 000 885 800 16 140 036

485 200 16 366 164

54,8 101,4

Felhalmozási kiadások

648 064

834 018

128,7

Kiadások összesen:

4. oldal


1/b. sz. melléklet

2008. évi költségvetés a bevételek alakulása 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdésének a) pontja alapján adatok eFt-ban

I.

Megnevezés Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 1.2. Intézmények 1.3. Társulások 1.4. Önkormányzati Hivatal 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok

II.

Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatás 1.5. Fejlesztési célú támogatások

III.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke jellegű bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei

IV.

Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen - ebből TB-alapoktól átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen - ebből TB-alapoktól átvett pénzeszköz

V.

Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

VI.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

VII.

Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Fejlesztési célú hitel felvétele

VIII.

Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2007. év 3 536 688

2008. év 3 942 789

1 394 666 299 500 916 559 13 131 165 476 2 142 022 1 602 200

1 608 845 306 660 1 156 709

539 822

583 944

3 634 545

3 959 080

3 634 545 3 112 862

3 959 080 3 494 581

116 683 405 000

85 499 379 000

38 000

145 476 2 333 944 1 750 000

-

38 000

8 292 227 7 778 470 7 700 000 513 757 -

8 104 770 8 104 770 8 100 870

13 000

130 698

13 000

10 460 120 238

10 000

8 500

1 005 070

834 018

648 064 357 006

834 018

258 570

220 327

258 570

220 327

16 788 100

17 200 182


1/c. sz. melléklet

2008. évi költségvetés Költségvetési kapcsolatokból származó források

Ssz. Megnevezés 1. Megyei igazgatási és sport feladatok 2. Gyermekvédelmi otthont nyújtó ellátás 3. Gyermekvédelmi különleges ellátás 4. Gyermekvédelmi speciális ellátás 5. Gyeremkvédelmi utógondozói ellátás 6. Gy.véd. területi gyermekvéd. szakszolg. 7. Bentlakásos és átmeneti elhelyezés 8. Bentlakásos 2008. NYM 150% alatt 9. Bentlakásos 2008. NYM 150% felett 10. Demens idősek bentlakásos ellátása 11. Fogyatékos személyek intézményi ellátása 12. Pszihiátriai és szenvedélybetegek ellátása 13. Közműv. és közgyűjteményi feladatok (megyei) 14. Közműv. és közgyűjt. feladatok lakosok száma alapján 15. Óvodai nev., legfeljebb 8 óra, 2-3. nev. évben 2007. 16. Óvodai nev., 8 órát meghaladó, 1. nev. évben 2007. 17. Óvodai nev., 8 órát meghaladó, 2-3. nev. évben 2007. 18. Óvodai nev., legfeljebb 8 óra, 1-2. nev. évben 2008. 19. Óvodai nev., 8 órát meghaladó, 1-2. nev. évben 2008. 20. Óvodai nev., 8 órát meghaladó, 3. nev. évben 2008. 21. Iskolai oktatás az 1. évfolyamon 2007. 22. Iskolai oktatás az 2-3. évfolyamon 2007. 23. Iskolai oktatás az 4. évfolyamon 2007. 24. Iskolai oktatás az 5. évfolyamon 2007. 25. Iskolai oktatás az 6. évfolyamon 2007. 26. Iskolai oktatás az 7-8. évfolyamon 2007. 27. Iskolai oktatás az 1-2. évfolyamon 2008. 28. Iskolai oktatás a 3. évfolyamon 2008. 29. Iskolai oktatás a 4. évfolyamon 2008. 30. Iskolai oktatás az 5-6. évfolyamon 2008. 31. Iskolai oktatás a 7-8. évfolyamon 2008. 32. Iskolai oktatás 9. évfolyamon 2007. 33. Iskolai oktatás 10. évfolyamon 2007. 34. Iskolai oktatás 11-13. évfolyamon 2007. 35. Iskolai oktatás 9-10. évfolyamon 2008. 36. Iskolai oktatás 11-13. évfolyamon 2008. 37. Elméleti szakképzés 9. évfolyam fezárkóztató 2007. 38. Elméleti szakképzés 10-14. évfolyamon 2007. 39. Elméleti szakképzés 9. évfolyamon 2008. 40. Elméleti szakképzés 10-14. évfolyamon 2008. 41. Gyakorlati okt. szakisk. és szakközépisk. 9-10. évf. 2007. 42. Gyakorlati okt. szakisk. és szakközépisk. 9-10. évf. 2008. 43. Szakmai gyakorlati képzés egyévfolyamos, stb. 2007. 44. Szakmai gyakorlati képzés egyévfolyamos, stb. 2008.

6. oldal

Mutató 413 126 446 183 44 189 81 088 225 15 25 63 615 394 1 413 126 4 7 8 1 7 8 26 67 29 94 72 176 48 20 31 176 176 764 580 552 1 383 537 559 562 852 304 918 970 330 323

Fajlagos (Ft) 150 820 000 950 000 950 000 680 000 700 700 000 785 000 700 000 800 000 800 000 800 000 92 928 022 375 Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh 40 000 40 000 112 000 112 000

adatok Ft-ban Összeg (Ft) 61 968 900 365 720 000 173 850 000 41 800 000 128 520 000 56 761 600 157 500 000 11 775 000 17 500 000 50 400 000 492 000 000 315 200 000 92 928 022 154 922 250 510 000 1 020 000 1 360 000 85 000 510 000 680 000 2 550 000 8 160 000 4 250 000 10 710 000 9 520 000 26 350 000 2 295 000 1 190 000 2 295 000 10 115 000 13 175 000 108 120 000 88 400 000 99 620 000 97 835 000 48 450 000 68 850 000 74 630 000 52 530 000 20 145 000 24 480 000 12 933 333 24 640 000 12 058 667

Ssz. Megnevezés 45. Szakmai gyakorlati képzés éventúli 1. évfolyamára 2007. 46. Szakmai gyakorlati képzés éventúli 1. évfolyamára 2008. 47. Szakmai gyakorlati képzés záró évfolyama 2007. 48. Szakmai gyakorlati képzés záró évfolyama 2008. 49. Szakmai gyakorlati képzés tanulószerződéssel 2007. 50. Szakmai gyakorlati képzés tanulószerződéssel 2008. 51. Kollégiumi nevelés-oktatás 2007. 52. Sajátos nevelési ig.gyerm. kollégiumi nevelése-oktatása 2007. 53. Kollégiumi nevelés-oktatás 2008. 54. Kollégiumi lakhatási feltételek 55. Sajátos nevelési igényű magántanulóként 2007. 56. Sajátos nevelési igényű magántanulóként 2008. 57. Sajátos nevelési igényű halmozott fogyatékos 2007. 58. Sajátos nevelési igényű halmozott fogyatékos 2008. 59. Sajátos nevelési igényű enyhe értelmi fogyatékos 2007. 60. Sajátos nevelési igényű enyhe értelmi fogyatékos 2008. 61. Sajátos nevelési igényű organikus okokra vissza nem vez. 2008. 62. Korai fejlesztés, gondozás 2007. 63. Korai fejlesztés, gondozás 2008. 64. Fejlesztő felkészítés 2007. 65. Fejlesztő felkészítés 2008. 66. Általános iskolai napközis foglalkozás 2007. 67. Általános iskolai napközis foglalkozás 2008. 68. Általános iskolai napközis foglalkozás 2008. 69. Kiegészítő kisebbségi oktatás 2007. 70. Kiegészítő kisebbségi oktatás 2008. 71. Nyelvi felkészítő évfolyamok 2007. 72. Nyelvi felkészítő évfolyamok 2008. 73. Bejáró tanulók 2007. 74. Bejáró tanulók 2008. 75. Óvodai, iskolai étkezés kedvezményes 2007. 76. Óvodai, iskolai étkezés kedvezményes 2008. 77. Kiegészítő hozzájárulás 5. évfolyam étkezés 78. Tankönyv ingyenes ellátás 79. Tankönyvellátás átalános hozzájárulás 80. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 2007. 81. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 2008. 82. Közoktatási Közalapítványok szakmai támogatása 83. Pedagógiai szakszolgálatok fenntartásához 84. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 85. SZJA-ból kiegészítés megye egységesen 86. SZJA-ból kiegészítés megye lakosainak száma után 87. SZJA-ból kiegészítés megyei intézményekben ellátottak után Összesen Megjegyzés: 2007. → 2007. évi költségvetési törvény szabályai 2008. → 2008. évi költségvetési törvény szabályai

7. oldal

Mutató 315 306 204 261 272 266 210 279 460 460 43 44 189 161 372 298 62 61 63 101 98 72 26 39 19 20 34 36 488 456 611 611 18 1 685 3 480 428 434

Fajlagos (Ft) 156 800 156 800 67 200 67 200 22 400 22 400 318 000 645 000 Teh 186 000 240 000 240 000 384 000 384 000 192 000 192 000 144 000 240 000 240 000 325 000 325 000 23 000 Teh Teh 45 000 45 000 71 500 71 500 15 000 18 000 55 000 55 000 16 000 10 000 1 000 11 700 11 700

28 667 1 413 126 9 175

1 020 000 9 400 355 000 000 110 20 000

adatok Ft-ban Összeg (Ft) 32 928 000 15 993 600 9 139 200 5 846 400 4 061 867 1 986 133 44 520 000 119 970 000 20 315 000 28 520 000 6 880 000 3 520 000 48 384 000 20 608 000 47 616 000 19 072 000 2 976 000 9 760 000 5 040 000 21 883 333 10 616 667 1 104 000 170 000 170 000 570 000 300 000 1 620 667 858 000 4 880 000 2 736 000 22 403 333 11 201 667 288 000 16 850 000 3 480 000 3 338 400 1 692 600 45 639 067 28 560 000 6 269 800 355 000 000 45 443 860 183 500 000 4 164 024 366


2/a. sz. melléklet 2008. évi költségvetés

Intézményi bevételek és kiadások adatok: ezer Ft-ban Ssz.

Megnevezés

I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban I. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban

2006. évi eredeti előirányzat


2008. évi javasolt előirányzat

3 905 091 1 131 950 2 865 325

3 808 168 1 238 973 3 007 210

4 124 416 1 305 155 2 977 959

409 710

678 882

272 565

5 000

2008/2007. %

108,3 105,3 99,0

2 500

8 317 076 295 200

8 733 233 299 500

8 682 595 306 660

99,4 102,4

7 678 409

8 213 757

120 238 8 100 870

98,6

338 467 5 000

215 976 4 000

152 327 2 500

8 317 076 1 896

8 733 233 1 820

8 682 595 1 810

99,4 99,5

3 905 091 1 131 950 2 865 325 409 710 5 000 8 317 076 295 200 7 678 409 338 467 5 000 8 317 076 1 896

3 808 168 1 238 973 3 007 210 678 882 8 733 233 299 500 8 213 757 215 976 4 000 8 733 233 1 820

4 124 416 1 305 155 2 977 959 272 565 2 500 8 682 595 306 660 120 238 8 100 870 152 327 2 500 8 682 595 1 810

108,3 105,3 99,0

8. oldal

40,1

99,4 102,4

98,6 70,5 62,5 99,4 99,5

Ssz.

Megnevezés


II. Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Szolnok Személyi juttatás 428 618 Munkáltatókat terhelő járulékok 59 976 Dologi kiadások 41 192 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 111 353 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 641 139 Működési bevételek 3 028 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 638 111 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 641 139 Bevétel összesen Létszám (fő) 98 Feladatmutató 590 Normatív támogatás 522 648 Normatív/önkormányzati %-ban 81,9 3. "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona Fegyvernek Személyi juttatás 96 463 Munkáltatókat terhelő járulékok 31 767 Dologi kiadások 37 124 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 40

9. oldal



2008/2007. %

634 559 121 498 116 495

95 900

-

968 452 4 746

963 706

-

968 452 199 681 613 568 63,7

452 791 63 993 46 390

-

105 183

-

668 357 4 031

-

664 326

668 357 103 580 526 506 79,3

-

-

-

-

69 509 23 841 34 224

-

40

-

Ssz.

Megnevezés




Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 165 394 127 614 Működési bevételek 23 730 34 217 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 141 664 93 397 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 165 394 127 614 Létszám (fő) 61 44 Feladatmutató 59 39 Normatív támogatás 46 757 27 779 Normatív/önkormányzati %-ban 33,0 29,7 4. Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás 190 627 183 714 Munkáltatókat terhelő járulékok 60 967 59 388 Dologi kiadások 68 548 71 675 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 877 3 550 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 329 019 318 327 Működési bevételek 1 852 3 561 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 327 167 314 766 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 329 019 318 327 Létszám (fő) 105 100 Feladatmutató 150 140 Normatív támogatás 121 161 109 967 Normatív/önkormányzati %-ban 37,0 34,9 5. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagóaiai Szakszolgálat és Gyermekotthon Homok Személyi juttatás 305 235 294 266 298 094 Munkáltatókat terhelő járulékok 98 107 100 247 101 564 Dologi kiadások 77 526 77 244 90 209 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 609 15 888 3 517 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 496 477 487 645 493 384 Működési bevételek 20 784 15 873 15 240 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 475 693 471 772 478 144 Pénzmaradvány

10. oldal

2008/2007. %

-

-

-

-

-

-

-

101,3 101,3 116,8

22,1

101,2 96,0

101,4

Ssz.

Megnevezés




2008/2007.

% Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 496 477 487 645 493 384 101,2 Létszám (fő) 181 179 181 101,1 Feladatmutató 557 493 465 94,3 Normatív támogatás 312 472 317 736 277 565 87,4 Normatív/önkormányzati %-ban 65,7 67,3 58,1 86,2 6. Kádas György Óvoda, Ált. Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógyped. Módszertani Int., Diáko. és Gyermekotth. Kisújszállás Személyi juttatás 352 841 Munkáltatókat terhelő járulékok 115 377 Dologi kiadások 97 014 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 201 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 572 433 Működési bevételek 10 517 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 561 916 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 572 433 Létszám (fő) 193 Feladatmutató 443 Normatív támogatás 230 184 Normatív/önkormányzati %-ban 41,0 7. Kádas György Ált. Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Személyi juttatás 258 562 253 193 Munkáltatókat terhelő járulékok 80 447 81 912 Dologi kiadások 57 886 62 728 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 621 5 701 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 403 516 403 534 Működési bevételek 16 552 7 542 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 11 601 Önkormányzati támogatás 386 964 384 391 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 403 516 403 534 Létszám (fő) 146 142 Feladatmutató 265 233 Normatív támogatás 172 234 159 569 Normatív/önkormányzati %-ban 44,5 41,5 -

11. oldal

2006. évi eredeti előirányzat 8. Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag 127 375 Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok 41 082 Dologi kiadások 31 408 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 500 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 201 365 Működési bevételek 11 496 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 189 869 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 201 365 Létszám (fő) 69 Feladatmutató 222 Normatív támogatás 112 609 Normatív/önkormányzati %-ban 59,3 II. Összesen: 1 406 880 Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok 372 346 Dologi kiadások 313 684 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 144 000 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 2 236 910 Működési bevételek 77 442 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 2 159 468 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 2 236 910 Létszám (fő) 660 Feladatmutató 1 843 Normatív támogatás 1 287 881 Normatív/önkorm. %-ban 59,6 III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatás 98 875 Munkáltatókat terhelő járulékok 30 730 Dologi kiadások 40 731 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 500

Ssz.

Megnevezés

12. oldal



2008/2007. %

118 948 39 720 30 055

-

1 441

-

190 164 6 815

-

183 349

190 164 67 195 109 733 59,8

-

-

-

-

1 372 421 369 101 322 316 131 803 2 195 641 72 039 11 601 2 112 001 2 195 641 635 1 680 1 251 290 59,2

1 285 494 338 439 303 718 106 618 2 034 269 30 503 2 003 766 2 034 269 573 1 589 1 121 317 56,0

93,7 91,7 94,2

97 143 31 626 39 131

91 471 29 676 39 131

94,2 93,8 100,0

500

500

100,0

80,9

92,7 42,3

94,9

92,7 90,2 94,6 89,6 94,5

Ssz.

Megnevezés


Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 170 836 Működési bevételek 47 342 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 123 494 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 170 836 Létszám (fő) 63 Feladatmutató 91 Normatív támogatás 74 456 Normatív/önkormányzati %-ban 60,3 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Személyi juttatás 113 594 Munkáltatókat terhelő járulékok 33 997 Dologi kiadások 62 629 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 500 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 210 720 Működési bevételek 56 120 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 154 600 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 210 720 Létszám (fő) 72 Feladatmutató 124 Normatív támogatás 101 314 Normatív/önkormányzati %-ban 65,5 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti Személyi juttatás 81 486 Munkáltatókat terhelő járulékok 26 396 Dologi kiadások 39 786 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 147 668 Működési bevételek 47 240 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 10 420 Önkormányzati támogatás 90 008 Pénzmaradvány

13. oldal



2008/2007. %

168 400 47 267

160 778 51 193

95,5 108,3

121 133

109 585

90,5

168 400 64 91 73 082 60,3

160 778 57 91 73 063 66,7

95,5 89,1 100,0 100,0 110,5

155 714 49 165 71 615

150 859 49 847 78 615

96,9 101,4 109,8

500

500

100,0

276 994 81 160

279 821 89 487

101,0 110,3

195 834

190 334

97,2

276 994 99 164 131 745 67,3

279 821 96 164 131 773 69,2

101,0 97,0 100,0 100,0 102,9

81 292 27 479 38 986

74 418 24 665 42 196

91,5 89,8 108,2

147 757 53 098

141 279 57 600

95,6 108,5

10 000 84 659

83 679

98,8

Ssz.

Megnevezés



Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 147 668 147 757 Létszám (fő) 48 45 Feladatmutató 80 80 Normatív támogatás 59 938 58 873 Normatív/önkormányzati %-ban 66,6 69,5 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Személyi juttatás 223 937 216 359 Munkáltatókat terhelő járulékok 72 544 72 455 Dologi kiadások 77 042 79 825 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 116 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 374 639 368 639 Működési bevételek 75 221 67 655 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 299 418 300 984 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 374 639 368 639 Létszám (fő) 142 136 Feladatmutató 181 179 Normatív támogatás 150 856 176 085 Normatív/önkormányzati %-ban 50,4 58,5 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony Személyi juttatás 168 687 180 392 Munkáltatókat terhelő járulékok 52 115 55 410 Dologi kiadások 72 451 74 023 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 000 2 000 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 295 253 311 825 Működési bevételek 79 566 92 631 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 8 801 14 710 Önkormányzati támogatás 206 886 204 484 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 295 253 311 825 Létszám (fő) 112 113 Feladatmutató 189 189 Normatív támogatás 154 608 151 811 Normatív/önkormányzati %-ban 74,7 74,2

14. oldal


2008/2007. %

141 279 43 80 58 226 69,6

95,6 95,6 100,0 98,9 100,1

217 823 72 843 94 645

100,7 100,5 118,6

385 311 85 670

104,5 126,6

299 641

99,6

385 311 132,5 220 162 879 54,4

104,5 97,4 122,9 92,5 92,9

178 423 56 038 79 858

98,9 101,1 107,9

1 000

50,0

315 319 98 382

101,1 106,2

216 937

106,1

315 319 116 189 151 811 70,0

101,1 102,7 100,0 100,0 94,3

2006. évi 2007. évi 2008. évi 2008/2007. eredeti eredeti javasolt előirányzat előirányzat előirányzat % 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász 188 398 189 254 192 817 Személyi juttatás 101,9 Munkáltatókat terhelő járulékok 60 505 62 382 63 524 101,8 Dologi kiadások 95 798 92 698 95 698 103,2 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 250 3 250 3 250 100,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 347 951 347 584 355 289 102,2 Működési bevételek 114 749 120 457 125 295 104,0 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 233 202 227 127 229 994 101,3 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 347 951 347 584 355 289 102,2 Létszám (fő) 124 124 124 100,0 Feladatmutató 245 248 248 100,0 Normatív támogatás 196 830 196 070 195 879 99,9 Normatív/önkormányzati %-ban 84,4 86,3 85,2 98,7 7. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatás 200 428 Munkáltatókat terhelő járulékok 65 632 Dologi kiadások 122 643 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 220 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 388 923 Működési bevételek 138 948 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 249 975 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 388 923 Létszám (fő) 122,0 Feladatmutató 238 Normatív támogatás 185 867 Normatív/önkormányzati %-ban 74,4 8. Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatás 144 739 145 153 Munkáltatókat terhelő járulékok 47 281 47 758 Dologi kiadások 77 916 80 396 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 248 180 Kölcsönök kiadásai

Ssz.

Megnevezés

15. oldal

Ssz.

Megnevezés


Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 9. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona Mezőtúr Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban


271 184 74 484

273 487 80 865

196 700

192 622

271 184 94,5 170 139 058 70,7

273 487 90,5 170 136 555 70,9


-

%

-

-

-

140 631 46 331 100 479

1 000

288 441 106 445

181 996

288 441 83 176 130 245 71,6

16. oldal

2008/2007.

-

Ssz.

Megnevezés


III. Összesen: 1 019 716 Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok 323 568 Dologi kiadások 466 353 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 614 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 1 818 251 Működési bevételek 494 722 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 19 221 Önkormányzati támogatás 1 304 308 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 1 818 251 Létszám (fő) 656 Feladatmutató 1 080 Normatív támogatás 877 060 Normatív/önkorm. %-ban 67,2 IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Személyi juttatás 139 718 Munkáltatókat terhelő járulékok 44 488 Dologi kiadások 84 605 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 932 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 269 743 Működési bevételek 60 833 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 3 000 Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 205 910 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 269 743 Bevétel összesen Létszám (fő) 79 Feladatmutató 399 Normatív támogatás 180 942 Normatív/önkormányzati %-ban 87,9 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola Jászapáti Személyi juttatás 166 188 Munkáltatókat terhelő járulékok 52 988 Dologi kiadások 50 529 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 300

17. oldal



2008/2007. %

1 065 307 346 275 476 674 6 430 1 894 686 543 133 24 710 1 326 843 1 894 686 672 1 121 924 221 69,7

1 246 870 408 556 653 265 6 470 2 315 161 753 020 1 562 141 2 315 161 773,5 1 406 1 089 743 69,8

117,0 118,0 137,0

131 393 42 379 90 099

129 898 41 864 94 128

98,9 98,8 104,5

900

900

100,0

264 771 65 555

266 790 66 920

100,8 102,1

3 000

3 400

113,3

196 216

196 470

100,1

264 771 79 382 156 875 80,0

266 790 76 390 152 487 77,6

100,8 96,2 102,1 97,2 97,1

159 498 51 858 50 246

154 170 50 112 49 294

96,7 96,6 98,1

100,6

122,2 138,6

117,7

115,2 125,4 117,9 100,1

Ssz.

Megnevezés




Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 272 005 261 602 253 576 Működési bevételek 11 273 11 949 13 833 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 1 800 1 560 Önkormányzati támogatás 258 932 248 093 239 743 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 272 005 261 602 253 576 Létszám (fő) 71 69 67 Feladatmutató 661 629 608 Normatív támogatás 171 521 163 770 153 585 Normatív/önkormányzati %-ban 66,2 66,0 64,1 3. Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás 303 848 289 749 292 279 Munkáltatókat terhelő járulékok 100 574 98 988 99 821 Dologi kiadások 117 684 108 547 92 378 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 020 5 700 5 285 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 527 126 502 984 489 763 Működési bevételek 107 881 106 649 116 781 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 20 000 10 000 5 800 Támogatásértékű kiadás 12 440 11 590 Önkormányzati támogatás 386 805 374 745 367 182 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 527 126 502 984 489 763 Létszám (fő) 149 146 147 Feladatmutató 895 891 841 Normatív támogatás 269 068 270 434 248 740 Normatív/önkormányzati %-ban 69,6 72,2 67,7 4. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes Személyi juttatás 220 114 Munkáltatókat terhelő járulékok 71 486 Dologi kiadások 75 958 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 850 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 368 408 Működési bevételek 25 926 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 1 260 Támogatásértékű kiadás Önkormányzati támogatás 341 222 Pénzmaradvány

18. oldal

2008/2007. %

96,9 115,8

96,6

96,9 97,1 96,7 93,8 97,0 100,9 100,8 85,1

92,7

97,4 109,5 58,0 98,0

97,4 100,7 94,4 92,0 93,9

Ssz.

Megnevezés


Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 5. Hámori András Szakközépiskola és Szakképző Iskola Tiszafüred Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű kiadás Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban IV. Összesen: Személyi juttatás 609 754 Munkáltatókat terhelő járulékok 198 050 Dologi kiadások 252 818 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 252 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 1 068 874 Működési bevételek 179 987 Felhalmozási bevételek 23 000 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 14 240 Önkormányzati támogatás 851 647 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 1 068 874 Létszám (fő) 299 Feladatmutató 1 955 Normatív támogatás 621 531 Normatív/önkorm. %-ban 73,0

19. oldal


-


2008/2007. %

368 408 104 841 257 501 75,5 126 302 41 549 37 933

207

-

205 991 6 280

199 711

-

580 640 193 225 248 892 6 600 1 029 357 184 153 13 000 13 150 819 054 1 029 357 294 1 902 591 079 72,2

205 991 54,5 486 142 188 71,2 922 763 304 832 349 691 7 242 1 584 528 229 740 10 460 1 344 328 1 584 528 448,5 3 166 954 501 71,0

158,9 157,8 140,5

109,7

153,9 124,8 80,5 164,1

153,9 152,6 166,5 161,5 98,4

Ssz.

Megnevezés


V. Közművelődési és egyéb intézmények 1. Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok Személyi juttatás 123 551 Munkáltatókat terhelő járulékok 39 715 Dologi kiadások 28 473 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 191 739 Működési bevételek 9 250 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 182 489 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 191 739 Bevétel összesen Létszám (fő) 59 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 3. Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet Szolnok Személyi juttatás 41 507 Munkáltatókat terhelő járulékok 13 162 Dologi kiadások 12 443 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

20. oldal


117 801 38 548 28 773


112 092 36 698 28 773

185 122

2008/2007. %

95,2 95,2 100,0

11 250

11 250

177 563

95,9 100,0

173 872

166 313

95,7

185 122 55

177 563 52,5

-

-

-

-

95,9 95,5

Ssz.


Megnevezés

Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 4. Múzeumok Igazgatósága Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 5. Levéltár Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány



67 112

-

-

67 112

-

2008/2007. %

3 467

63 645

17

165 332 52 326 27 055

155 757 51 491 26 255

157 876 51 757 29 013

101,4 100,5 110,5

244 713 6 600

233 503 7 000

238 646 8 000

102,2 114,3

238 113

226 503

230 646

101,8

244 713 82,5

233 503 75

238 646 78

102,2 104,0

48 366 15 636 9 263

44 255 14 559 8 984

44 755 14 525 9 618

101,1 99,8 107,1

73 265 615

67 798 1 794

68 898 2 230

101,6 124,3

72 650

66 004

66 668

101,0

21. oldal

Ssz.

Megnevezés


Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 73 265 Létszám (fő) 21 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 6. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Személyi juttatás 113 232 Munkáltatókat terhelő járulékok 34 393 Dologi kiadások 60 174 Pénzeszközátadás áht-n kívülre 21 762 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 229 561 Működési bevételek 61 215 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 168 346 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 229 561 Létszám (fő) 40 Feladatmutató 245 Normatív támogatás 95 059 Normatív/önkormányzati %-ban 56,5 7. Arborétum Tiszakürt Személyi juttatás 24 455 Munkáltatókat terhelő járulékok 7 926 Dologi kiadások 2 344 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 34 725 Működési bevételek 2 555 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 32 170 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 34 725 Létszám (fő) 15 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban

22. oldal



2008/2007. %

67 798 19

68 898 18

101,6 94,7

102 281 32 755 57 549 4 772

91 567 30 766 55 823

89,5 93,9 97,0 -

197 357 80 000

178 156 99 095

90,3 123,9

117 357

79 061

67,4

197 357 35 154 68 471 58,3

178 156 31 133 59 061 74,7

90,3 88,6 86,4 86,3 128,0

26 507 8 980 3 194

28 303 9 554 3 194

106,8 106,4 100,0

38 681 5 110

41 051 5 620

106,1 110,0

33 571

35 431

105,5

38 681 17

41 051 17

106,1 100,0

Ssz.

Megnevezés


8. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 9. Önkormányzati Ellátó és Szolgáltató Szervezet Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban



2008/2007. %

11 832 3 624 18 924

10 836 3 374 19 124

10 373 3 332 18 346

95,7 98,8 95,9

34 380 13 780

33 334 12 080

32 051 17 251

96,2 142,8

4 550 16 050

6 250 15 004

14 800

98,6

34 380 4

33 334 4

32 051 4

96,2 100,0

74 732 22 504 106 143

203 379 127 601

-

-

-

-

75 778

203 379 37

23. oldal

Ssz.

Megnevezés

V. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban VI. Társulások 1. Településrendezési és Műszaki Társulás Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Idegenforgalmi Társulás Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai



603 007 189 286 264 819 21 762 1 078 874 225 083 4 550 849 241 1 078 874 276 245 95 059 11,2

457 437 149 707 143 879 4 772 755 795 117 234 6 250 632 311 755 795 205 154 68 471 10,8

24 969 7 361 14 436

19 600 6 375 9 915

46 766 33 406

35 890 13 131

13 360

22 759

46 766 11

35 890 3

530

24. oldal

2008. évi javasolt előirányzat 444 966 146 632 144 767 736 365 143 446 592 919 736 365 201 133 59 061 10,0

2008/2007. % 97,3 97,9 100,6 -

97,4 122,4

93,8

97,4 97,8 86,4 86,3 92,0

-

-

-

-

-

-

Ssz.

Megnevezés Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban VI. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban


530



-

-

-

-

2008/2007. %

530

530

24 969 7 361 14 966 47 296 33 406 13 890 47 296 11 -

25. oldal

19 600 6 375 9 915 35 890 13 131 22 759 35 890 3 -

-

-

-

-

-

Ssz.

Megnevezés

I-VI. Mindösszesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban VII.Megyei Önkormányzat egyéb feladatai 1. Megyei Közgyűlés Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Megyei Önkormányzati Hivatal Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai




2008/2007. %

7 569 417 2 222 561 4 177 965 21 762 409 710 160 866 5 000 14 567 281 1 305 840 23 000 7 730 310 5 164 664 338 467 5 000 14 567 281 3 797 5 123 2 881 531 55,8

7 303 573 2 303 656 4 208 886 4 772 678 882 144 833 14 644 602 1 229 190 13 000 8 292 227 4 890 209 215 976 4 000 14 644 602 3 629 4 857 2 835 061 58,0

8 024 509 2 503 614 4 429 400 272 565 120 330 2 500 15 352 918 1 463 369 130 698 8 100 870 5 503 154 152 327 2 500 15 352 918 3 806 6 294 3 224 622 58,6

127 500 33 239 50 527 5 000 3 000

102 281 36 718 47 051 5 000 3 000

113 968 36 784 46 860 5 000 3 000

111,4 100,2 99,6 100,0 100,0

219 266 219 266

194 050 194 050

205 612 205 612

106,0 106,0

219 266 3

194 050 3

205 612 3

106,0 100,0

317 722 99 227 36 269 1 000

286 436 89 216 32 552 1 000

290 513 89 454 31 237 1 000

101,4 100,3 96,0 100,0

26. oldal

109,9 108,7 105,2 -

83,1

104,8 119,1 1 005,4 97,7 112,5 70,5 62,5 104,8 104,9 129,6 113,7 101,1

Ssz.

Megnevezés

Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 3. Megyei Illetékhivatal Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 4. Megyei Védelmi Iroda Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány




2008/2007. %

454 218 454 218

409 204 409 204

412 204 412 204

100,7 100,7

454 218 72

409 204 60

412 204 60

100,7 100,0

269 271 83 548 63 843

416 662 416 662

-

-

416 662 65

-

-

2 412 686 2 902

2 832 926 242

2 545 815 140

89,9 88,0 57,9

6 000

4 000

3 500

87,5

6 000

4 000

3 500

87,5

27. oldal

Ssz.

Megnevezés

Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 5. Épületüzemeltetés Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 6. Szakmai és egyéb feladatok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban


6 000 1



2008/2007. %

4 000 1

3 500 1

87,5 100,0

30 490 8 657 89 596

31 327 8 856 68 540

102,7 102,3 76,5

128 743 84 200

108 723 68 366

84,4 81,2

44 543

40 357

90,6

128 743 17

108 723 17

84,4 100,0

32 000 155 080 10 500 32 000 1 113 423

53 000 159 118

73 900 144 125 21 000 20 220 464 980

139,4 90,6

8 000

6 000 180 000 123 583 1 407 501 1 080 222 38 000

6 000 340 000 47 000 1 117 225 1 209 294

100,0 188,9 38,0 79,4 111,9 -

-

-

107 018 1 458 021 909 727 100

15 000 870 800

134,8 53,4

3 900 234 045 -927 578 353 874 8 000 879 853 1 458 021

28. oldal

-764 385 42 594 6 000 1 005 070 1 407 501

-1 003 987 68 000 6 000 834 018 1 117 225

131,3 159,6 100,0 83,0 79,4

Ssz.

Megnevezés VII. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban I-VII. Mindösszesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban




2008/2007. %

716 905 216 700 185 541 161 080 13 500 32 000 1 113 423 8 000 107 018 2 554 167 1 999 873 100 234 045 -921 578 353 874 8 000 879 853 2 554 167 141 -

422 039 135 517 222 441 165 118 3 000 15 000 870 800 6 000 180 000 123 583 2 143 498 1 767 676 38 000 -715 842 42 594 6 000 1 005 070 2 143 498 81 -

438 353 135 909 220 677 150 125 24 000 20 220 464 980 6 000 340 000 47 000 1 847 264 1 895 476 3 900 -960 130 68 000 6 000 834 018 1 847 264 81 -

103,9 100,3 99,2 90,9 800,0 134,8 53,4

8 286 322 2 439 261 4 363 506 182 842 13 500 32 000 1 523 133 160 866 13 000 107 018 17 121 448 3 305 713 100 23 000 7 964 355 4 243 086 692 341 13 000 879 853 17 121 448 3 938 5 123 2 881 531 67,9

7 725 612 2 439 173 4 431 327 169 890 3 000 15 000 1 549 682 144 833 6 000 180 000 123 583 16 788 100 2 996 866 38 000 13 000 8 292 227 4 174 367 258 570 10 000 1 005 070 16 788 100 3 710 4 857 2 835 061 67,9

8 462 862 2 639 523 4 650 077 150 125 24 000 20 220 737 545 120 330 8 500 340 000 47 000 17 200 182 3 358 845 134 598 8 100 870 4 543 024 220 327 8 500 834 018 17 200 182 3 886,5 6 294 3 224 622 71,0

109,5 108,2 104,9 88,4 800,0 134,8 47,6 83,1 141,7 188,9 38,0 102,5 112,1

29. oldal

100,0 188,9 38,0 86,2 107,2 -

219 159,6 100,0 83,0 86,2 100,0

1 035,4 97,7 108,8 85,2 85,0 83,0 102,5 104,8 129,6 113,7 104,5

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/b. sz. melléklet 2008. évi költségvetés A Megyei Közgyűlés, a Megyei Önkormányzati Hivatal és az Épületüzemeltetés

adatok eFt-ban

Megnevezés

2006.

2007.

2008.

2008/2007. %

KÖZGYŰLÉS Alapilletmények + 13. havi Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk. 7. Karbantartások, kisjavítások 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő)

18 802

18 888

20 397

108,0

86 933 105 735 14 765 7 000 127 500 31 434 681 1 124 33 239 2 720 500 3 500 80 380 4 410 2 250 2 000 5 140 4 215 19 507 5 825 50 527 5 000

68 274 87 162 11 619 3 500 102 281 34 032 614 2 072 36 718 2 200 400 2 600 80 380 3 800 2 250 2 000 5 140 4 100 18 500 5 601 47 051 5 000

75 960 96 357 11 661 5 950 113 968 34 670 612 1 502 36 784 2 000 400 2 400 80 380 3 600 2 000 2 000 4 600 4 800 18 900 5 700 46 860 5 000

111,3 110,5 100,4 170,0 111,4 101,9 99,7 72,5 100,2 90,9 100,0 92,3 100,0 100,0 94,7 88,9 100,0 89,5 117,1 102,2 101,8 99,6 100,0

3 000 8 000 219 266 3

3 000 8 000 194 050 3

3 000 8 000 205 612 3

100,0 100,0 106,0 100,0

30. oldal

adatok eFt-ban

Megnevezés

2006.

2007.

2008.

2008/2007. %

HIVATAL Alapilletmények + 13. havi Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok * 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk. 7. Karbantartások, kisjavítások 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő)

187 882 56 560

180 808 54 020

183 664 51 803

101,6 95,9

244 442 70 680 2 600 317 722 87 579 8 625 3 023 99 227 3 800 1 950 3 100 1 400 1 200 5 500 1 800 4 000 3 500 5 238 2 300 2 481 36 269

234 828 49 008 2 600 286 436 78 519 8 176 2 521 89 216 3 450 1 550 2 500 1 200 800 4 200 1 800 3 000 3 500 6 240 2 000 2 312 32 552

235 467 52 446 2 600 290 513 78 757 8 176 2 521 89 454 3 150 1 550 2 400 1 000 800 4 200 1 600 2 900 3 300 6 140 2 000 2 197 31 237

100,3 107,0 100,0 101,4 100,3 100,0 100,0 100,3 91,3 100,0 96,0 83,3 100,0 100,0 88,9 96,7 94,3 98,4 100,0 95,0 96,0

1 000

1 000

1 000

100,0

1 000 454 218 72

1 000 409 204 60

1 000 412 204 60

100,0 100,7 100,0

31. oldal

adatok eFt-ban

Megnevezés

2006.

2007.

2008.

2008/2007. %

ÉPÜLETÜZEMELTETÉS Alapilletmények + 13. havi Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk. 7. Karbantartások, kisjavítások 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő)

-

-

-

-

32. oldal

25 113

25 950

103,3

25 113 5 377

25 950 5 377

103,3 100,0

30 490 7 503 754 400 8 657 1 600

31 327 7 678 778 400 8 856 1 400

102,7 102,3 103,2 100,0 102,3 87,5

500 1 700 5 400 400 2 000 58 000 5 190 13 806

400 1 200 4 000 1 200 2 000 44 920 1 400 11 420

80,0 70,6 74,1 300,0 100,0 77,4 27,0 82,7

1 000 89 596

600 68 540

60,0 76,5

128 743 17

108 723 17

84,4 100,0


2/c. sz. melléklet

2008. évi költségvetés Kötött felhasználású normatív támogatások intézményi adatai (az intézmények költségvetése tartalmazza az előirányzatokat)

Szociális és gyermekvédelmi intézmények adatok Ft-ban Megnevezés Fajlagos összeg Létszám Támogatás Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Szociális továbbképzés és szakvizsga 122 9 400 1 146 800 Összesen: 1 146 800 "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 28 263 200 Összesen: 263 200 "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Szociális továbbképzés és szakvizsga 61 9 400 573 400 Összesen: 573 400 "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 25 235 000 Összesen: 235 000 "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 6 11 700 70 200 Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 89 836 600 Összesen: 906 800 "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye Pusztataskony Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 65 611 000 Összesen: 611 000 "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Újszász Szociális továbbképzés és szakvizsga 50 9 400 470 000 Összesen: 470 000 "Angolkert" Id. Otth., Pszich. Betegek Otth. és Szenvedélybetegek Rehab. Int. Törökszentmiklós Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 71 667 400 Összesen: 667 400 "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona Mezőtúr Szociális továbbképzés és szakvizsga 50 9 400 470 000 Összesen: 470 000

33. oldal

Közoktatási intézmények adatok Ft-ban Megnevezés Fajlagos összeg Létszám Támogatás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szaksz. és Gyermekotthon Homok Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 54 631 800 Pedagógiai szakszolgálat 1 020 000 8 8 160 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga 50 9 400 470 000 Összesen: 9 261 800 Kádas György Ált. Iskola, Készségf. Spec. Szakisk. Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 58 678 600 Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 56 526 400 Összesen: 1 205 000 Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 40 468 000 Összesen: 468 000 Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Jászapáti Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 48 561 600 Összesen: 561 600 Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Koll. Jászapáti Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 79 924 300 Összesen: 924 300 Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 80 936 000 Összesen: 936 000 Hámori András Szakközépiskola és Szakképző Iskola Tiszafüred Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 41 11 700 479 700 Összesen: 479 700 Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 29 339 300 Pedagógiai szakszolgálat 1 020 000 20 20 400 000 Összesen: 20 739 300

34. oldal


2/d. sz. melléklet

2008. évi költségvetés

Az oktatási intézményeket megillető minőségi munkáért keresetkiegészítés a közoktatási törvény 118. § (10) bekezdése alapján (az intézmények költségvetése tartalmazza az előirányzatokat)

adatok eFt-ban

Intézmény megnevezése Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermeko. Homok Kádas György Ált. Iskola, Készségfejl. Spec. Szakiskola, Diáko.és Gyermeko. Kisújszállás Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Jászapáti Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendégl. Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes Hámori András Szakközépiskola és Szakképző Iskola Tiszafüred Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Összesen:

56

Személyi juttatás 3 532

M.adókat terh. jár. 1 130

57

3 591

1 149

4 740

40

2 520

806

3 326

48

3 024

968

3 992

79

4 977

1 593

6 570

80

5 040

1 613

6 653

41

2 583

827

3 410

24

1 512

484

1 996

425

26 779

8 570

35 349

Létszám

Támogatás 4 662


2/e. sz. melléklet


Keresetkiegészítések az ÁHT 93/A §-a alapján (az intézmények költségvetése tartalmazza az előirányzatokat)

adatok eFt-ban

Intézmény megnevezése Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Ált. Isk., Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon Homok Kádas Gy. Ált. Isk., Készségfejl. Spec. Szakisk., D.o. és Gy.o. K.újszállás "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Int. Jászapáti "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag "Tóparti Otthon" Fogyatékosok O. és Rahab. Int. Pusztataskony "Kastély Otthon" Pszich. és Sz.bet. Otthona és Rehab. Int. Újszász "Angolkert" Id. Otth., Pszich. Bet. Otth. és Rehab. Int. Törökszentmiklós "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona Mezőtúr Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola Jászapáti Ipari, Mg-i, Ker. és Vend.ip. Szakképző Isk. és Kollégium Jászapáti Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes Hámori András Szakközépiskola és Szakképző Iskola Tiszafüred Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok Múzeumok Igazgatósága Szolnok Levéltár Szolnok Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Arborétum Tiszakürt TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Összesen:

Személyi juttatás 6 804 5 382 6 059 1 590 2 626 1 407 3 982 3 292 3 562 3 501 2 652 2 350 2 830 6 027 3 492 2 044 1 836 3 126 890 1 720 476 170 65 818

M.adókat terh. jár. 2 178 1 722 1 939 509 841 450 1 274 1 053 1 140 1 121 849 752 906 1 929 1 117 654 588 1 000 285 550 152 54 21 063

Támogatás összesen 8 982 7 104 7 998 2 099 3 467 1 857 5 256 4 345 4 702 4 622 3 501 3 102 3 736 7 956 4 609 2 698 2 424 4 126 1 175 2 270 628 224 86 881


2/f. sz. melléklet


Engedélyezett létszámelőirányzatok

adatok főben

Intézmény megnevezése Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Koll., Ped. Szakszolg. és Gy.otth. Homok Kádas Gy. Ált. Isk., Készségfejl. Spec.Szakisk., D.o. és Gy.o. K.újsz. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Int. Jászapáti "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag "Tóparti Otthon" Fogyatékosok O. és Rahab. Int. Pusztataskony "Kastély Otthon" Pszich. és Sz.bet. Otthona és Rehab. Int. Újszász "Angolkert" Id. Otth., Pszich. Bet. Otth. és Rehab. Int. Törökszentmiklós "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona Mezőtúr Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola Jászapáti Ipari, Mg-i, Ker. és Vend.ip. Szakképző Isk. és Kollégium Jászapáti Nagy László Szakképző Isk., Gimnázium és Kollégium Tiszafüred Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola Tiszafüred Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok Múzeumok Igazgatósága Szolnok Levéltár Szolnok Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Arborétum Tiszakürt TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Épületüzemeltetés Megyei Közgyűlés Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Szolnok Védelmi Iroda Szolnok Településrendezési és Műszaki Társulás Összesen:

2007. évi eredeti 1 820 203 179 209 64 99 45 136 113 124 134,5 79 69 146 55 75 19 35 17 4 17 3 60 1 3 3 710

2007. évi módosított 1 830 203 179 193 64 99 45 137 113 124 122,5 85 79 69 146 104 54,5 55 75 19 35 17 4 17 3 60 1 3 933,0

2008. évi tervezett 1 810 199 181 193 57 96 43 132,5 116 124 122 83 76 67 147 104 54,5 52,5 78 18 31 17 4 17 3 60 1 3 886,5

Létszámváltozás -20 -4 2 -7 -3 -2 -4,5 3 -0,5 -2 -3 -2 1 -2,5 3 -1 -4 -46,5

2/g. sz. melléklet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetési terve

Sorszám I. 1. 2. 3.

4. 5. 6.

Megnevezés Központosított előirányzat BEVÉTELEK Személyi juttatások - költségtérítések Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások - készletbeszerzések - szolgáltatások - ÁFA - kiküldetés, rendezvény Működési célú pénzeszköz átadás Fejlesztési célú kiadások - fax, digitális videokamera KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban Eredeti előirányzat 867 867 200 200 300 100 100 50 50 167 200 200 867

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 6/2008. (II. 11.) sz. határozatával jóváhagyta.

ozatával jóvá-


3/a. sz. melléklet


Térségfejlesztési, idegenforgalmi és környezetvédelmi szakmai feladatok

adatok eFt-ban

Ssz. Megnevezés I. Térségfejlesztési feladatok 1. Területfejlesztési koordinációs keret 2. Megyei területrendezési terv módosítása 3. Megyei területi információs rendszer karbantartása 4. Megyei kiállítások (Szolnok Expo és Jász Expo) 5. 2007-2013-as tervezési feladatok I. Összesen: II. Idegenforgalmi feladatok 1. Jászkun Világ éves megyei programfüzet (pályázati saját erő) 2. Elnyert regionális pályázatok önerő 3. Belföldi kiállításokon való részvétel 4. Külföldi kiállításokon való részvétel 5. Idegenforgalmi feladatok - Megyei "Turisztikai Védjegy" cím 6. Tiszainform.com turisztikai honlap karbantartása 7. Turisztikai kiadványok és marketing eszközök II. Összesen: III. Környezetvédelmi feladatok 1. Környezet- és természetvédelmi szakmai feladatok 2. "Települési Környezetért" cím 3. Parlagfű-mentesítési Alap 4. Megyei környezetvédelmi program (2009-2014.) kialakítása III. Összesen I+II+III. MINDÖSSZESEN:

2007. évi ei. 7 000 4 500 500 500 12 500 800 1 200 1 800 1 000 500 400 5 700 1 100 400

1 500 19 700

2008. évi ei. 4 000 5 000 300 1 000 10 300 700 2 500 1 000 300 400 3 400 8 300 1 100 400 4 036 1 500 7 036 25 636


3/b. sz. melléklet


Jogi tagsági díjak és egyéb hozzájárulások

adatok eFt-ban

Ssz.

Megnevezés 1. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 2. Európai Régiók Közgyűlése 3. Magyar Közgazdasági Társaság 4. Megyei Falusi Turizmus Egyesület 5. Népfőiskolai Társaság 6. Megyei Termál- és Gyógyturizmus Egyesület 7. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejl. Tanács 8. Megyei Polgárőr Szövetség 9. Bűnmegelőzési Tanács 10. JNkSz M-i EIP Európai Inform. Központ (M. Könyvtár) 11. Tisza Vízgyűjtő Önkormányzati Társulás 12. Jövő Közigazgatásáért Alapítvány 13. "Village" Tisza-tó védjegy-program 14. Közszolgálati Sportegyesület támogatása 15. Beregszászi Főiskola felúj. tám. (megyei koordináció) Összesen:

2007. évi 3 000 800 100 200 50 250 2 000 250 100 1 000 500 150 500 100 9 000

2008. évi 13 000 800 100 200 50 250 2 000 250 100 1 000 500 150 500 100 1 000 20 000


3/c. sz. melléklet

2008. évi költségvetés Közoktatási, közművelődési, gyermekvédelmi, egészségügyi, szociális és sport szakmai feladatok

Ssz.

Megnevezés

Kötelező feladatok 1. Kisebbségi feladatok a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. tv. 58. § (2) b., az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 11. § (1) bekezdése alapján 2. Pályaválasztási feladatok a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 85. § (6) bekezdése alapján 3. Megyei Tehetséggondozó Ösztöndíj Alap a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 85. § (4) bekezdése alapján elkészült, a megye közoktatása feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve szellemében és a 15/1999. (II. 26.) Kgy. hat. 3. pontja alapján 4. Közművelődési Alap a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 85. § d) és f) pontja alapján az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság hatáskörében 5. Sport Alap a diáksport, a fogyatékosok sportja, a sport szövetségek támogatására a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55. § (3) bekezdése és a 64/1998. (VI. 26.) Kgy. hat. 3. pontja alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 70. § (1) bek. a) pontja, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségükről a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság hatáskörében 6. Drogambulancia működtetéséhez hozzájárulás Kötelező feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban 2007. évi 2008.évi eredeti javaslat 3 000

3 000

600

600

6 000

6 000

1 500

1 500

8 000

8 000

7 000 26 100

7 000 26 100


3/d. sz. melléklet


Oktatási, közművelődési, szociális önként vállalt feladatok

Ssz.

Megnevezés

adatok ezer Ft-ban 2007. évi 2008. évi eredeti javasolt

I. A megyei közgyűléssel kötött megállapodások alapján 1. Vöröskereszt Megyei Szervezete működésének támogatása 200 200 2. Györffy Népfőiskolai Alapítvány és Regionális Információs 500 500 Iroda és Képzési Központ fenntartása és felnőttképzési prog.tám. 3. Kulturális periodika megjelentetésének támogatása 1 500 1 500 I. Megállapodásokban vállalt összesen 2 200 2 200 II. Egyéb feladatok A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 69. § (1) bekezdésének figyelembevételével vállalt feladatok 1. Egyházi Alap az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Biz. hatáskörében 3 500 4 500 2. "Idősbarát Önkormányzat" cím 200 200 3. "Ifjúságbarát Önkormányzat" cím 200 200 4. Idősügyi Alap a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Biz. hatáskörében 1 000 5. Érdekvédelmi szervezetek támogatása - Kézenfogva Egyesület 100 100 - ÉFOÉSZ 100 100 - Nyugdíjasok Kulturális Egyesülete 100 100 - Mozgássérültek Megyei Egyesülete 100 100 - Vakok és Gyengénlátók Megyei Egyesülete 100 100 - Hallássérültek Megyei Egyesülete 100 100 - Bizalom Mentálhigiénés Egyesület 100 100 - Nagycsaládosok Megyei Egyesülete 100 100 - Cukorbetegek Egyesülete 100 100 - HÍD Jelnyelvi Tolmácsok Egyesülete 100 100 6. Idősügyi Tanács működtetése 50 50 7. Cunami árvák támogatása (18/2005.(II.18.) KH sz. határozat) 100 100 II. Egyéb feladatok összesen 5 050 7 050 Önként vállalt feladatok mindösszesen: I+II. 7 250 9 250


3/e. sz. melléklet


Nemzetközi kapcsolatok feladatai

Ssz.

Megnevezés

I. EU integrációval összefüggő programok, európai hálózatokban, együttműködésekben történő részvétel II. A gazdasági együttműködés fejlesztését, a megyei bemutatását szolgáló programok III. Ifjúsági, oktatási, kulturális és sport programok IV. Hivatalos önkormányzati tárgyalások V. Európai Uniós pályázatok előfinanszírozásához és megvalósításához pályázati saját erő biztosítása VI. Tartalék MINDÖSSZESEN:

2007. évi eredeti ei. * 2 605

adatok eFt-ban 2008. évi előirányzat ** 3 222

3 687

9 446

5 849 4 041

3 860 5 366 4 250

2 000 18 182

2 000 28 144

Az I-IV. fejezet kiadásait a megyei közgyűlés költségvetése tartalmazza, az V. fejezet kiadásait a fejlesztési mérleg, valamint a VI. fejezet kiadásait a szakmai és egyéb feladatok költségvetése tartalmazza a 2/a mellékletben. * járulékok nélkül ** járulékokkal


4/b. számú melléklet

2008. évi költségvetés Intézményi fejlesztések adatok ezer Ft-ban 2008. évi Ssz. Megnevezés tervezett előirányzat 1. Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Kollégium, Ped. Szakszolgálat és Gyermekotthon Homok Számítógépek beszerzése 500 Fénymásolóbeszerzés 300 Konyhai eszközök HACCP 1 500 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Hevederbeszerzés 400 3. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Int. Pusztataskony Számítástechnikai eszközök beszerzése 750 1 500 Műholdas internet Talajvízfigyelő 550 4. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszich. Bet. Otth. és Rehab. Int. Törökszentmiklós Fénymásolóbeszerzés 400 5. Ipari, Mezőgazdasági, Keresk. és Vendéglátóipari Szakk. Isk. és Kollégium Jászapáti Számítógépbeszerzés 300 6. Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola Tiszafüred Fénymásolóbeszerzés 200 7. Megyei Múzeumok Igazgatósága Szolnok Számítógépbeszerzés 500 8. Levéltár Szolnok Szakmai eszközök cseréje 600 9. Megyei Önkormányzati Hivatal 7 000 Kisújszállás szennyvízhozzájárulás Fénymásolóbeszerzés 1 200 Tartalék 2 000 Összesen: 17 700

72. oldal


4/a. számú melléklet


Intézményi felújítások

Ssz.

Megnevezés

adatok ezer Ft-ban 2008. évi tervezett előirányzat

1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok 1 500 Lakásotthonok felújítása 2. Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Kollégium, Ped. Szakszolgálat és Gyermekotthon Homok 1 500 Lakásotthonok felújítása 3. K. Gy. Óvoda, Ált. Isk., Sz.isk., Egys. Gyógyped. Módsz. Int., D.o. és Gy.o. Kisújszállás Lakásotthonok felújítása 1 000 1 000 Zsírfogóbekötés csatornahálózat Csatornabekötés utáni helyreállítás 2 000 4. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Tiszakürti foglalkoztató 1 500 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Int. Pusztataskony Belső utak felújítása 600 6. "Kastély Otthon" Pszich. és Szenv.betegek Otthona és Rehabiltiációs Int. Újszász Burkolatok felújítása 3 100 7. Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium Szolnok Iskolaépület statikai megerősítése 3 000 1 000 Térburkolat kátyúzása 8. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szolnok Tűzgátló ajtó javítása 700 9. Megyei Múzeumok Igazgatósága Szolnok Damjanich János Múzeum esőcsatornafelújítás 800 10. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Rejtett csatorna cseréje 675 Tartalék 1 845 Összesen: 20 220

73. oldal


5/a. sz. melléklet


Többéves kötelezettségvállalással járó, címzett és Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások

adatok eFt-ban Megnevezés, közgyűlési határozat száma Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Térségi diagnosztika és szűrő központ HEFOP/2005/4.2. Hetényi Géza Kórház rekonsrtukciója II/B 169/2005. (XII. 16.) KH határozat * Átütemezés 2008. évre

Összesen

2006. év

Saját erő 2007. év 2008. év

1 230 000

27 999

50 021

960 000

9 600

43 200

*

43 200

2009. év

Támogatás 1 151 526

864 000

Megjegyzés támog. szerz. megkötve, a végrehajtás folyamatban, saját erő 100%-ban 2005. évben elkülön. számlán bizt. címzett támogatással megvalósuló beruházás


5/b. melléklet

2008. évi költségvetés Adósságszolgálat várható alakulása 580.000 ezer Ft beruházási hitel Hitelazonosító: 1-2-06-4500-0559-9 Hitelkonstrukció: Önkormányzati Intrastruktúrafejlesztési Hitelprogram Fejlesztési cél: Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet haemodinakiai laboratórium beruházása Megnevezés

2006.

2007.

2008.

Tőketörlesztés

2009. 60 000

Kamatkiadás

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016

Összesen

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

40 000

580 000

17 004

22 672

22 065

19 028

15 791

12 550

9 312

6 074

2 833

202

127 531

Összesen:

-

17 004

22 672

82 065

99 028

95 791

92 550

89 312

86 074

82 833

40 202

667 329

Önkormányzat (29,3%)

-

4 982

6 643

24 045

29 015

28 067

27 117

26 168

25 220

24 270

11 779

195 527

Kórház (70,7%)

-

12 022

16 029

58 020

70 013

67 724

65 433

63 144

60 854

58 563

28 423

471 802

Összesen:

-

17 004

22 672

82 065

99 028

95 791

92 550

89 312

86 074

82 833

40 202

667 329

A kamatkiadás mértéke a hitelfelvétel időpontjától és az EURIBOR 3 havi átlagától függ. A változó alapkamaton felül 0,95 % kamatfelár számítandó.


6. sz. melléklet

2008. évi költségvetés A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008/2009/20010. évi alakulását külön bemutató mérleg

adatok eFt-ban

Ssz.

Megnevezés

2008.

2009.

2010.

1 608 845

1 769 700

1 893 600

1 750 000 4 164 024

1 900 000 4 372 220

2 000 000 4 447 100

10 460

11 000

11 500

8 104 770

8 753 100

8 890 800

834 018

667 545

376 273

16 477 117

17 473 565

17 619 273

8 462 862 2 639 523 4 615 077

8 886 000 2 771 500 4 600 000

9 063 700 2 827 000 4 650 000

150 125

125 000

120 000

24 000

25 000

26 000

120 330

110 000

100 000

340 000 17 000

540 000 19 000

667 545 21 000

47 000

40 000

35 000

16 415 917

17 116 500

17 510 245

I. Működési célú bevételek és kiadások 1. Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA-visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Támogatásértékű működési bevétel 6. Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel 7. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 8. Rövid lejáratú hitel 9. Rövid lejáratú értékpapírok, értékesítése, kibocsátása 10. Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11. Működési célú bevételek összesen (1+…+10) 12. Személyi juttatások 13. Munkaadókat terhelő járulékok 14. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa-befizetés és kamatfizetés) 15. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 16. Támogatásértékű működési kiadás 17. Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 18. Ellátottak pénzbeli juttatása 19. Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 20. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 21. Rövid lejáratú hitel kamata 22. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 23. Tartalékok 24. Működési célú kiadások összesen (12+….+23)

76. oldal

5 000

adatok eFt-ban

Ssz.

Megnevezés

2008.

2009.

2010.

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 25. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 26. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 27. Fejlesztési célú támogatások 28. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről 29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 30. Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 31. Felhalmozási áfa visszatérülése 32. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája 33. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét. 34. Hosszú lejáratú hitel 35. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 36. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevét. 37. Felhalmozási célú bevételek összesen (25+…+36) 38. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) 39. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) 40. Értékesített tárgyie eszk., immat. javak utáni áfa-befizetés 41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre 42. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 43. Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 44. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 45. Hosszú lejáratú hitel visszefizetése 46. Hosszú lejáratú hitel kamata 47. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 48. Tartalékok 49. Felhalmozási célú kiadások összesen (38+…+48) 50. Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37) 51. Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49)

77. oldal

40 000

35 000

8 000

8 000

723 065

48 000

43 000

737 545 20 220

25 000 20 000

25 000 20 000

8 500 18 000

8 000 60 000 22 065

8 000 80 000 19 028

784 265 17 200 182 17 200 182

135 065 17 521 565 17 251 565

152 028 17 662 273 17 662 273

379 000 120 238

8 500

215 327


7. sz. melléklet

2008. évi költségvetés 2008. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet előirányzata nélkül)

adatok eFt-ban Megnevezés I. Bevételek Működési bevételek Illetékbevétel Közp. tám. műk-re Központi tám. felh. Támogatás.ért.bev. Átvett pénzeszköz Kölcsönök megtérül. Fejlesztési hitel Pénzmaradvány Bevételek összesen II. Kiadások Személyi juttatások M.adókat terh. jár. Dologi kiadások Pe. átad., egyéb tám. Ellátottak juttatásai Felhalm., felújítás Kölcsönök Hitelek kiadásai Tartalék (cél- és ált.) Kiadások összesen Egyenleg

Előir. eFt-ban

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

December

108 500 200 000 562 100 10 000

108 500 135 000 287 300 95 000

108 500 140 000 328 956 95 000

108 500 130 000 191 544 84 000

108 500 145 000 328 956

102 000 145 000 328 956

102 000 130 000 374 760

110 000 140 000 287 300

110 000 145 000 328 956

115 000 145 000 328 956

112 185 155 000 370 695

500

108 500 140 000 445 545 95 000 3 900 1 000 500

1 000 500

1 000 500

1 000 500

1 000 500

1 000 500

500 500

500 500

1 000 500

1 500 500

960 500

12 000

12 000

12 000

12 000

15 000

7 683 569

881 100

794 445

632 300

673 956

515 544

595 956

589 456

619 760

550 300

600 456

590 956

639 340

4 338 446 1 334 368 1 672 118 174 125 120 330 485 200 6 000 340 000 47 000

365 000 112 000 135 000

365 000 112 000 145 000 21 500 10 000 102 000

365 000 112 000 145 000 21 500 10 000 102 000 1 500

365 000 112 000 155 000 5 000 10 000 102 000

365 000 112 000 145 000 22 000 10 000 100 000

365 000 112 000 120 000 22 000 10 000

365 000 112 000 125 000 15 000 10 000 20 000

345 000 110 000 120 000 5 000 10 000 21 000

345 000 110 000 135 000 15 000 10 000 14 200 1 500

365 000 112 000 138 000 22 000 10 000 13 000

365 000 112 000 140 000 22 000 10 000

363 446 106 368 169 118 3 125 10 330

22 000

25 000

8 517 587

973 000

755 500

757 000

749 000

754 000

652 500

672 000

611 000

630 700

660 000

649 000

653 887

-834 018

-91 900

38 945

-124 700

-75 044

-238 456

-56 544

-82 544

8 760

-80 400

-59 544

-58 044

-14 547

1 302 185 1 750 000 4 164 024 379 000 3 900 10 460 6 000 68 000

5 000

10 000 11 000

1 500

1 500

340 000


8. sz. melléklet

2008. évi költségvetés Hitelképesség vizsgálata adatok ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2008. év

1. Illetékek 1 750 000 2. Helyi adók 3. Gépjárműadó 4. Kamatbevételek 5. Bírság 6. Osztalék bevételek 7. Vagyon bérbeadásából, üzemeltetétéséből származó bevételek 75 000 8. Egyéb sajátos bevételek 9. Saját bevételek (01+...+08) 1 825 000 10 Viziközmű társ. átvett, még meg nem fiz.érdhozzjár. 11. Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési köt. 440 000 (12+ …+20) 12. - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 13. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 14. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 340 000 15. - Külföldi finanszírozás kiadásai 16. - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség 17. - Lízingdíj 18. - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség 19. - Váltótartozások 20. - Szállítókkal szembeni tartozások 100 000 21. Kamatfizetési kötelezettség a 12-20. sorok után 35 000 22. Felújítási felhalm. célú köt.vállalása 7.sorban szereplő vagyonra 23. Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22) 475 000 24. A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves 945 000 kötelezettségvállalás felső határa ((09-23)x0,7)+10 25. Tárgyévben keletkezett tárgyévet terh. bef. köt. (26+…+34) 26. - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 27. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 28. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 29. - Külföldi finanszírozás kiadásai 30. - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség 31. - Lízingdíj 32. - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség 33. - Váltótartozások 34. - Szállítókkal szembeni tartozások 35. Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után 36. Felújítási felhalmozási célú kötelezettségváll.a 7.sorban szereplő vagyonra 37. Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36) 38. Hitelképességi megfelelés (37.sor /24. sor %-a) -

2009. év

2010. év

1 900 000

2 000 000

75 000

80 000

1 975 000

2 080 000

600 000

80 000

60 000 540 000

80 000

41 065

19 028

641 065

99 028

933 755 100 000

1 386 680 767 545

667 545

100 000

100 000 21 000

100 000 10,7

788 545 56,9


9. sz. melléklet


A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2008. évi nyersanyagköltség előirányzatai Az intézmények számítási anyagai alapján a megyei önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2008. évi nyersanyagköltség előirányzatai - ÁFA nélkül - az alábbiak:

1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma 2008. március 1-től

386 Ft/nap/fő

2. "Szőke Tisza"' Fogyatékosok Otthona Tiszaug 2008. január 1-től - Tiszaug - tiszakürti telephely

440 Ft/nap/fő 470 Ft/nap/fő

3. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehab. Intézménye Pusztataskony 2008. január 1-től 460 Ft/nap/fő 4. "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti 2008. február 1-től 480 Ft/nap/fő 5. "Gólyafészek otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag 2008. február 1-től - napi ötszöri étkezésre

560 Ft/nap/fő

6. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok 2007. december 1-től - betegélelmezés - tejkonyha - művese - Liget Otthon - alkalmazottak (ebéd)

550 Ft/nap/fő 112 Ft/nap/fő 384 Ft/nap/fő 540 Ft/nap/fő 190 Ft/nap/fő

7. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok 2008. március 1-től

550 Ft/nap/fő

8. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok 2008. január 1-től

421 Ft/nap/fő

9. Kádas György Ált. Iskola, Készségf., Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás 2008. február 1-től 560 Ft/nap/fő

80. oldal

10. Ált. Iskola, Spec. Szakiskola, Ped.Szaksz., Kollégium és Gyermeko. Homok 2008. január 1--től 508 Ft/nap/fő 11. Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti 2008. január 1-től - diákotthon 410 Ft/nap/fő - általános iskola ebéd 165 Ft/nap/fő 12. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Jászapáti 2008. január 1-től 401 Ft/nap/fő 13. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Újszász 2008. március 1-től 459 Ft/nap/fő 14. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és rehabilitációs Intézménye Törökszentmiklós 2008. január 1-től 446 Ft/nap/fő 15. "Bíró Kálmánné" Bakos Ilona Idősek Otthona Mezőtúr 2008. március 1-től 550 Ft/nap/fő 16. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes 2008. február 1-től - középiskolások menza, kollégium 543 Ft/nap/fő - általános iskolás kollégium 502 Ft/nap/fő Az intézményeknél felsorolt nyersanyagnormák az adott időpontoktól érvényesek.

81. oldal


10. sz. melléklet

2008. évi költségvetés A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekben fizetendő étkezési térítési díjak (nyersanyag + rezsi + áfa)

adatok Ft-ban

Intézmény megnevezése Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok ÁI., Spec. Szakisk., Kollégium és Gy.otth. Homok ÁI., Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug "Szőke Tisza" mozgássérültek részlege Tiszakürt "Fehér Akác" Id. Otth. és Módszertani Int. Jászapáti "Gólyafészek Otthon" Fogy. Otth. Karcag "Tóparti Otthon" Fogy. Otth. és Rehab. Int. P.taskony "Kastély Otth." Pszich. és Sz.bet. O. és Reh. Int. Újszász "Angolkert" Id. O., Pszich. Bet. Otth. és Rehab.Int. Törökszentmiklós "Bíró Kálmánné" Bakos Ilona Idősek Otthona Mezőtúr Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Mészáros Lőrinc Gimn., Szakközépisk. és Koll. Jászapáti Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vend.ip. Szakk. Isk. Jászapáti Nagy László Szakk. Isk., Gimnázium és Kollégium Kunhegyes Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet - dolgozói - vendég

Reggeli 92 151 164 134 231 251 259 164 177 165 179 211 300 121 123 227

Ebéd 367 433 470 357 370 402 415 470 397 414 532 476 550 403 450 502 329 564

Vacsora 153 293 317 300 324 353 362 317 309 247 238 369 300 246 123 314

A térítési díjak a 9.sz. mellékletben felsorolt időpontoktól hatályosak. Az alkalmazottak étkezési térítési díjként a nyersanyagnorma 100 %-a + 20 % áfa összeget fizetik meg az étkezés igénybevétele esetén, rezsi + áfa természetbeni juttatásként elszámolandó a hatályos adójogszabályok alapján.

a. sz. melléklet évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Recommend Documents