a. sz. melléklet évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

1/a. sz. melléklet

2007. évi költségvetés

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK Megnevezés

2006. évi terv

KIADÁSOK 2007. évi terv

Megnevezés

2007/2006.

2006. évi terv

2007. évi terv

2007/2006.

Működési mérleg a/ OEP-finanszírozás b/ Működési bevétel c/ HEFOP 5.5 támogatás d/ Pénzmar. (HEFOP és labor) e/ Lakásalap megtérülés I.Egészségügyi ellátás

7 569 360 295 200 109 049 338 467 5 000 8 317 076

7 700 000 299 500 513 757 215 976 4 000 8 733 233

101,7 101,5

Egészségügyi ellátás HEFOP 5.5. projekt Lakásalap kölcsönök

7 866 100 445 976 5 000

7 949 210 784 023

101,1 175,8

105,0

I. Egészségügyi ellátás

8 317 076

8 733 233

105,0

641 139 165 394 329 019 496 477 403 516 201 365

668 357 127 614 318 327 487 645 403 534 190 164

104,2 77,2 96,8 98,2 100,0 94,4

170 836 210 720 147 668 374 639

168 400 276 994 147 757 368 639

98,6 131,5 100,1 98,4

Szociális és ifjúságvédelmi normatívák 1. Gyermek- és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás 3. Fogyatékos ápolóotthon

831 686 116 615 759 580

Intézményi kiadások

800 204 115 600 779 200

96,2 99,1 102,6

580 589 156 740 14 640 48 750 56 710 191 350 11 455

76,4

Közoktatási normatívák 4. Iskolai oktatás-nevelés 5. Iskolai oktatás-nevelés Teh 6. Korai fejl., gondozás 7. Fejlesztő felkészítés 8. Kollégiumi nevelés, oktatás 9. Sajátos nev. tanulók koll. ellátása 10.Tanulók tankönyve

759 527 20 640 51 675 56 604 179 310 11 490

70,9 94,3 100,2 106,7 99,7

a) Gyermek- és ifjúságvédelem 1. GYIVI Szolnok 2. "Angolkert" Fegyvernek 3. Gyermekotthon Szolnok 4. Ált. Isk., Gy.otthon Homok 5. Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás 6. Ált. Isk.,.D.otthon Karcag b) Szociális intézmények 7. "Fenyves Otthon" Bánhalma 8. "Szőke Tisza"Tiszaug 9. "Fehér Akác" Jászapáti 10." Gólyafészek "Otthon Karcag

1. oldal

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK Megnevezés 11. Kiegészítő hozzájárulások

KIADÁSOK

2006. évi terv

2007. évi terv

55 462

47 401

85,5

62 429 247 794 3 112 862

91,5 93,9 98,1

Egyéb normatívák 12. Igazgatási és sport feladatok 13. Közműv. és közgyűjtemény Normatív támogatások

68 264 263 762 3 174 615

Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások 14. Kiegészítő tám. bérkiadáshoz 15. Ped. szakvizsga 16. Kétszintű érettségire felk. 17. Szociális továbbképzés 18. Diáksport feladatok 19. Megyei Közokt Közalapítv. 20. Szakmai fejlesztés 21. Informatikai fejlesztés 22. Pedagógiai szakmai szolgált. 23. Minőségfejlesztési feladatok 24. Pedagógiai szakszolgálat Kötött normatívák, egyéb tám.

4 095

4 119

100,6

5 320

5 696

107,1

69 419

76 268

109,9

30 600 109 434

30 600 116 683

100,0 106,6

Átengedett bevételek 25. Lakosságszám alapján 26. Megye egységes norma 27. Intézményi ellátottak Átengedett bevételek

87 110 593 000 278 927 959 037

45 782 355 000 139 040 539 822

Megnevezés

2007/2006.

52,6 59,9 49,8 56,3

11."Tóparti Otthon" Pusztataskony 12."Kastély Otthon" Újszász 13. PBO Törökszentmiklós c) Oktatási intézmények 14. Sipos O. Szakk. Iskola Szolnok 15. Mészáros L.Gimn. Jászapáti 16. Ip-i, Mg-i, Ker., Vend. Jászapáti d) Közművelődési és egyéb intézmények 17. Verseghy Ferenc Könyvtár 18. Műv., Továbbkép., Sport Int. 19. Múzeumok Igazgatósága 20. Levéltár Szolnok 21. Ped. Intézet, Ped.szaksz. 22. Arborétum Tiszakürt 23.TISZAINFORM Szolnok 24. Önk. Ell. és Szolg. Szerv. e) Társulások 25. Településr.Műszaki Társ. 26. Idegenforgalmi Társulás f) Céltartalékok 27. 2006. évi feladatok 28. Műv.Tk.Sport Int.átszervezése 29.Ellátó szervezet átszervezése 30. ÁHT céltartalék

Intézm. kiadások összesen:

2. oldal

2006. évi terv

2007. évi terv

295 253 347 951 271 184

311 825 347 584 273 487

105,6 99,9 100,8

269 743 272 005 527 126

264 771 261 602 502 984

98,2 96,2 95,4

191 739 67 112 244 713 73 265 229 561 34 725 34 380 203 379

185 122

96,5 95,4 92,5 86,0 111,4 97,0 -

46 766 530

35 890

233 503 67 798 197 357 38 681 33 334

2007/2006.

76,7 -

45 000 22 023 14 560

-

38 018

6 333 223

5 947 952

93,9

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK Megnevezés

KIADÁSOK

2006. évi terv

2007. évi terv

II. Központi tám. összesen: III. Intézményi bevételek VI. Társulások bevétele 28. Illetékbevétel 29. Átvett pénzeszközök 30. Bérleti díjak, épületüzemeltetés VII. Önkormányzati bevételek Működési bevételek Pénzmaradvány 31. 3/a. és 3/e. mellékletben 32. Átmeneti rend. 13. havi 33. Munkáltatói lakásalap törl. 34. Korrekció SZJA 35. Korrekció 3/e.mell. Pénz.m. 36. Korr. illetékh. felhalm. kiad. 37. Korr.bérleti díj felhalm. kiad.

4 243 086 977 234 47 296 1 976 000 58 811 33 873 2 068 684 15 653 376

3 769 367 916 559 35 890 1 602 200 68 711 165 476 1 836 387 15 291 436

Korrigált műk. bevétel Működés hiánya

15 676 172 299 853

8 349 15 000 8 000

88,8 93,8 75,9 81,1 116,8 488,5 88,8 97,7 -

6 000

75,0

-43 200 -8 553

15 254 236 648 064

Megnevezés

2007/2006.

97,3 216,1

2006. évi terv

2007. évi terv

2007/2006.

Megyei önkormányzat feladatai 31. Közgyűlés 32 .Hivatal 33. Védelmi Iroda 34. Illetékhivatal 35. Szakmai és egyéb feladatok 36. Épületüzemeltetés 37. Esélyek Háza 38. Sportfeladatok ellátása 38. Megyei Közokt Közalap.tám. 39. Kamat és pénzint díjak 38. Munkáltatói lakásalap támogat. 39. Általános tartalék évközi felad. 40. Általános tartalék létszámcs. 41. Vagyonbiztosítás 42.Tervek készítése pályázatokhoz 43. Hitelvisszafizetés Egyéb feladatok összesen: Műk. kiadás összesen:

219 266 454 218 6 000 416 662 96 161

69 419 5 000 8 000 19 000 5 000 19 000 8 000 1 325 726 15 976 025

194 050 409 204 4 000 65 050 128 743 7 800 10 000 76 268 24 000 6 000 62 000 25 000 21 000 8 000 180 000 1 221 115 15 902 300

88,5 90,1 66,7 67,6

109,9 480,0 75,0 326,3 500,0 110,5 100,0 92,1 99,5

Fejlesztési mérleg Címzett támogatások 1. Hetényi kórház rek. II/B Saját felhalmozási bevételek 2. Privatizációs bevétel 3. Korr.bérleti díj felh.kiadás 4. Felhalmozási célú illetékbev. Pénzmaradványok 5. 2004. és 2005.évi feladatok

405 000 100 8 553

43 200

116 275

-

Beruházások 1. M. L. Gimn. rekonstrukciója 2. Tiszaugi otthon rekonstrukció 3. Múzeum raktár és Galéria 4. Haemodinamikai labor 5. Hetényi kórház rek. II/B 6. Illetékprogram 7. Felh.kiad.bérbe adott ingatlanon

3. oldal

656 200 9 600 25 000 8 553

399 600 448 200 -

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK Megnevezés 6. Illetékhivatali program 7. Cserkeszőlő Touring szálló 8. Tiszaföldvár Múzeum kárt. 9. Felhalmozási célú illetékbev. 10. Tiszakürt ROP pályázat Területfejlesztési támogatások 11. 2005. évi feladatok ROP program tám.Tiszakürt Fejl. célú hitelhez önerő (p.m.) Fejlesztési célú hitel Átvett pénzeszközök 12. T.földvár Múzeum kártalanítás 13. ÉRFT Gólyafészek Otthon 14. Karcag Város - Gólyaf. Otth. 15. Tárgyi eszközök értékesítése

Felhalmozási bevételek

Bevételek összesen: Hiány összesen:

2006. évi terv

KIADÁSOK 2007. évi terv

10 000 65 000 2 000 15 000 46 050

156 245 76 200 580 000

Megnevezés

2007/2006.

-

Pályázatokkal megvalósuló fejlesztések 8.Pályázati Alap 2005. 9.Pályázati Alap 2006. - Ped.Intézet - Világítás korsz.I.ütem - Bánhalma liftépítés - Kazán- és fűtésrek. - Világításkorsz. II. ütem - Megyeháza lábazat 10. "Gólyafészek Otthon" rek. 11.Tiszakürt Arborétum fejlesztés 12.Tiszaföldvár múzeum felújítás Intézményi feladatok 13. felújítások (4/a. mell.) 14. fejlesztések (4/b. mell.) 15. Ped. Intézet új szárny bútor

42 594 357 006

2 000 56 000 12 000 38 000 1 145 423 16 821 595

885 800 16 140 036

77,3 95,9

299 853

648 064

216,1

Felhalmozási kiadások

Kiadások összesen:

4. oldal

2006. évi terv

2007. évi terv

55 742 3 086 2 643 5 000 7 850 4 929 1 375 80 000 202 295 4 000

2007/2006.

-

-

28 000 45 000 6 150

15 000 23 000

53,6 51,1

1 145 423

885 800

77,3

17 121 448

16 788 100

98,1


1/b. sz. melléklet

2007. évi költségvetés a bevételek alakulása 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdésének a) pontja alapján adatok eFt-ban

I.

Megnevezés Működési bevételek

2006. év 4 274 750

2007. év 3 536 688

1 339 713 295 200 977 234 33 406 33 873 2 935 037 1 976 000

1 394 666 299 500 916 559 13 131 165 476 2 142 022 1 602 200

959 037

539 822

3 284 049

3 634 545

3 284 049 3 174 615

3 634 545 3 112 862

109 434

116 683 405 000

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

100

38 000

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke jellegű bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei

100

1. Intézményi működési bevételek 1.1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 1.2. Intézmények 1.3. Társulások 1.4. Önkormányzati Hivatal 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok

II.

Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz 1.4. Helyi önk. színházi támogatása 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatás 1.6. Fejlesztési célú támogatások

III.

IV.

Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen - ebből TB-alapoktól átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen - ebből TB-alapoktól átvett pénzeszköz

V.

Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

VI.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

VII.

Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Fejlesztési célú hitel felvétele

VIII.

Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

38 000

7 954 355 7 619 061 7 569 360 335 294 -

8 292 227 7 778 470 7 700 000 513 757

23 000

13 000

3 000 20 000

13 000

13 000

10 000

879 853

1 005 070

299 853 580 000

648 064 357 006

692 341

258 570

692 341

258 570

17 121 448

16 788 100


1/c. sz. melléklet

2007. évi költségvetés Költségvetési kapcsolatokból származó források

adatok Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

1. Megyei igazgatási és sport feladatok 2. Gyermekvédelmi otthont nyújtó ellátás 3. Gyermekvédelmi különleges ellátás 4. Gyermekvédelmi speciális ellátás 5. Gyeremkvédelmi utógondozói ellátás 6. Gy.véd. területi gyermekvéd. szakszolg. 7. Bentlakásos és átmeneti elhelyezés 8. Demens idősek bentlakásos ellátása 9. Fogyatékos személyek intézményi ellátása 10. Pszihiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása 11. Pszihiátriai és szenvedélybetegek lakóotthoni ellátása 12. Közműv. és közgyűjteményi feladatok (megyei) 13. Közműv. és közgyűjt. feladatok lakosok száma alapján 14. Iskolai oktatás 5-8. évfolyam 15. Iskolai oktatás 9-13. évfolyam 16. Felzárkóztató oktatás 9. évfolyamon 17. Iskolai szakképzés (elméleti) 18. Óvodai nevelés, legfeljebb 8 óra, 1. nevelési évben 19. Óvodai nevelés, legfeljebb 8 óra, 2-3. nevelési évben 20. Óvodai nevelés, 8 órát meghaladó, 1. nevelési évben 21. Óvodai nevelés, 8 órát meghaladó, 2-3. nevelési évben 22. Iskolai oktatás az 1. évfolyamon 23. Iskolai oktatás az 2-3. évfolyamon 24. Iskolai oktatás az 4. évfolyamon 25. Iskolai oktatás az 5. évfolyamon 26. Iskolai oktatás az 6. évfolyamon 27. Iskolai oktatás az 7-8. évfolyamon 28. Iskolai oktatás 9. évfolyamon szakiskola 29. Iskolai oktatás 9. évfolyamon középiskola 30. Iskolai oktatás 10. évfolyamon szakiskola 31. Iskolai oktatás 10. évfolyamon középiskola 32. Iskolai oktatás 11-13. évfolyamon 33. Elméleti szakképzés 9. évfolyam fezárkóztató 34. Elméleti szakképzés 1/11. évfolyamon 35. Elméleti szakképzés 1/12. évfolyamon 36. Elméleti szakképzés 1/13. évfolyamon 37. Elméleti szakképzés 1/14. évfolyamon 38. Gyakorlati oktatás szakiskola és szakközépiskola 9-10. évf. 39. Szakmai gyakorlati képzés egyévfolyamos, stb 40. Szakmai gyakorlati képzés éventúli 1. évfolyamára 41. Szakmai gyakorlati képzés záró évfolyama 42. Szakmai gyakorlati képzés tanulószerződéssel 43. Gyakorlati oktatás szakiskola és szakközépiskola 9-10. évf. 44. Szakmai gyakorlati képzés egyévfolyamos, stb 45. Szakmai gyakorlati képzés éventúli 1. évfolyamára 46. Szakmai gyakorlati képzés záró évfolyama 47. Szakmai gyakorlati képzés tanulószerződéssel 48. Kollégiumi nevelés-oktatás 49. Sajátos nevelési ig.gyerm. kollégiumi nevelése-oktatása

Mutató 416 196 466 178 50 211 82 862 116 43 525 364 85 1 416 196 102 623,33 8 268 0,1 0,6 0,6 0,8 1,4 3,2 2,6 6,1 4,5 14,6 14,6 17,9 18,5 18,4 31,7 2,0 15,9 18,8 7,5 4,6 237,33 138 141,33 41,33 64 186,33 65,67 51,67 55 35,33 119,33 199,33

Fajlagos (Ft) 150 820 000 950 000 950 000 680 000 700 700 000 800 000 800 000 800 000 800 000 91 720 422 375 212 000 262 000 524 000 210 000 Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh 40 000 112 000 156 800 67 200 22 400 40 000 112 000 156 800 67 200 22 400 318 000 645 000

Összeg (Ft) 62 429 400 382 120 000 169 100 000 47 500 000 143 480 000 58 003 400 81 200 000 34 400 000 420 000 000 291 200 000 68 000 000 91 720 422 156 073 500 21 624 000 163 313 333 4 192 000 56 280 000 85 000 510 000 510 000 680 000 1 190 000 2 720 000 2 210 000 5 185 000 3 825 000 12 410 000 12 410 000 15 215 000 15 725 000 15 640 000 26 945 000 1 700 000 13 515 000 15 980 000 6 375 000 3 910 000 9 493 333 15 456 000 22 161 067 2 777 600 1 433 600 7 453 333 7 354 667 8 101 333 3 696 000 791 467 37 948 000 128 570 000

adatok Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

50. Kollégiumi nevelés-oktatás 51. Sajátos nevelési ig.gyerm. kollégiumi nevelése-oktatása 52. Sajátos nevelési igényű magántanulóként 53. Sajátos nevelési igényű középsúlyos ért.fogy. óvodások 54. Sajátos nevelési igényű középsúlyos ért.fogy. 1-4. évfoly. 55. Sajátos nevelési igényű középsúlyos ért.fogy. 5-8. évfoly. 56. Sajátos nevelési igényű középsúlyos ért.fogy. 9-10. évfoly. 57. Sajátos nevelési igényű középsúlyos ért.fogy.szakképz.évfoly. 58. Fejlesztő iskolai oktatásban résztvevő tanulók 59. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.integráltan 9-13.évfoly. 60. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.integráltan 9-10.évfoly. 61. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.integráltan szakképz.évfoly. 62. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.külön szervez.1-4.évfoly. 63. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.külön szervez 5-8.évfoly. 64. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.külön.szerv. 9-10.évfoly. 65. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.külön.szerv. szakképz.évfoly. 66. Sajátos nevelési igényű magántanulóként 67. Sajátos nevelési igényű középsúlyos ért.fogy. óvodások 68. Sajátos nevelési igényű középsúlyos ért.fogy. 1-4. évfoly. 69. Sajátos nevelési igényű középsúlyos ért.fogy. 5-8. évfoly. 70. Sajátos nevelési igényű középsúlyos ért.fogy. 9-10. évfoly. 71. Sajátos nevelési igényű középsúlyos ért.fogy.szakképz.évfoly. 72. Fejlesztő iskolai oktatásban résztvevő tanulók 73. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.integráltan 9-10.évfoly. 74. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.integráltan szakképz.évfoly. 75. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.külön szervez.1-4.évfoly. 76. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.külön szervez 5-8.évfoly. 77. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.külön.szerv. 9-10.évfoly. 78. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.külön.szerv. szakképz.évfoly. 79. Korai fejlesztés, gondozás 80. Fejlesztő felkészítés 81. Ált. isk. napközi foglalkozás 82. Tanulók integrációs felkészítése 83. Kiegészítő kisebbségi oktatás 8 hó 84. Kiegészítő kisebbségi oktatás 4 hó 85. Nyelvi felkészítő évfolyamok 8 hó 86. Nyelvi felkészítő évfolyamok 4 hó 87. Pedagógiai szakmai szolgáltatás 88. Óvodába, általános iskolába bejáró tanulók 89. Középiskolába bejáró tanulók 90. Óvodai, iskolai étkezés 50%-os kedvezm. 91. Óvodai, iskolai étkezés 100%-os kedvezm. 92. Tankönyv általános hozzájárulás 93. Tankönyvellátás ingyenes 94. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8 hó 95. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 hó 96. Közoktatási Közalapítványok szakmai támogatása 97. Pedagógiai szakszolgálatok fenntartásához 98. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 99. SZJA-ból kiegészítés megye egységesen 100. SZJA-ból kiegészítés megye lakosainak száma után 101. SZJA-ból kiegészítés megyei intézményekben ellátottak után Összesen

Mutató

Fajlagos (Ft)

59 97 4 18 28,67 26 18 28 12 5,33 47,33 42 50 78 48 46,67 0,67 8,67 11,33 12,67 10,33 13,33 8,00 17 23,33 21,67 34,67 24 29 61 150 65 30 13,34 8 30 20 1 453 3,33 186 597 51 2 165 929 234 118

318 000 645 000 464 000 603 200 603 200 603 200 603 200 603 200 603 200 417 600 417 600 417 600 371 200 371 200 371 200 371 200 240 000 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 240 000 325 000 23 000 61 500 45 000 45 000 71 500 71 500 720 15 000 15 000 55 000 55 000 1 000 10 000 11 700 11 700

30 606 1 416 196 6 952

1 020 000 9 400 355 000 000 110 20 000

Összeg (Ft) 18 762 000 62 780 000 1 856 000 10 857 600 17 291 733 15 683 200 10 857 600 16 889 600 7 238 400 2 227 200 19 766 400 17 539 200 18 560 000 28 953 600 17 817 600 17 322 667 160 000 3 328 000 4 352 000 4 864 000 3 968 000 5 120 000 3 072 000 3 264 000 4 480 000 4 160 000 6 656 000 4 608 000 5 568 000 14 640 000 48 750 000 1 495 000 1 845 000 600 000 360 000 2 145 000 1 430 000 1 046 400 50 000 2 790 000 32 835 000 2 805 000 2 165 000 9 290 000 2 737 800 1 380 600 76 268 495 30 600 000 5 696 400 355 000 000 45 781 560 139 040 000 3 769 366 510


2/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetés

Intézményi bevételek és kiadások adatok: ezer Ft-ban Ssz.

Megnevezés

I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban I. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban

2005. évi eredeti előirányzat

3 488 352 1 167 077 2 816 771

2006. évi erdeti előirányzat

2007. évi javasolt előirányzat

3 905 091 1 131 950 2 865 325

3 808 168 1 238 973 3 007 210

409 710

678 882

2007/2006. %

97,5 109,5 105,0

5 000

7 472 200 263 700 -

8 317 076 295 200

8 733 233 299 500

105,0 101,5

7 208 500

7 678 409

8 213 757

107,0

338 467 5 000

215 976 4 000

7 472 200 2 019

8 317 076 1 896

8 733 233 1 820

105,0 96,0

3 488 352 1 167 077 2 816 771 7 472 200 263 700 7 208 500 7 472 200 2 019

3 905 091 1 131 950 2 865 325 409 710 5 000 8 317 076 295 200 7 678 409 338 467 5 000 8 317 076 1 896

3 808 168 1 238 973 3 007 210 678 882 8 733 233 299 500 8 213 757 215 976 4 000 8 733 233 1 820

97,5 109,5 105,0

8. oldal

165,7 -

105,0 101,5

107,0 63,8 80,0 105,0 96,0

Ssz.

Megnevezés


II. Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Szolnok Személyi juttatás 440 694 Munkáltatókat terhelő járulékok 58 191 Dologi kiadások 40 444 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 109 935 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 649 264 Működési bevételek 2 277 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 646 987 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 649 264 Bevétel összesen Létszám (fő) 98 Feladatmutató 620 Normatív támogatás 604 051 Normatív/önkormányzati %-ban 93,4 2. "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona Fegyvernek Személyi juttatás 89 878 Munkáltatókat terhelő járulékok 30 662 Dologi kiadások 36 653 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 40 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 157 233 Működési bevételek 20 903 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 136 330 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 157 233 Bevétel összesen Létszám (fő) 61 Feladatmutató 59 Normatív támogatás 49 905 Normatív/önkormányzati %-ban 36,6 3. Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás 184 033 Munkáltatókat terhelő járulékok 60 582 Dologi kiadások 70 332 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 058

9. oldal



2007/2006. %

428 618 59 976 41 192

452 791 63 993 46 390

105,6 106,7 112,6

111 353

105 183

94,5

641 139 3 028

668 357 4 031

104,2 133,1

638 111

664 326

104,1

641 139 98 590 522 648 81,9

668 357 103 580 526 506 79,3

104,2 105,1 98,3 100,7 96,8

96 463 31 767 37 124

69 509 23 841 34 224

72,1 75,0 92,2

40

40

100,0

165 394 23 730

127 614 34 217

77,2 144,2

141 664

93 397

65,9

165 394 61 59 46 757 33,0

127 614 44 39 27 779 29,7

77,2 72,1 66,1 59,4 90,1

190 627 60 967 68 548

183 714 59 388 71 675

96,4 97,4 104,6

8 877

3 550

40,0

Ssz.

Megnevezés




Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 324 005 329 019 318 327 Működési bevételek 1 764 1 852 3 561 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 322 241 327 167 314 766 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 324 005 329 019 318 327 Létszám (fő) 105 105 100 Feladatmutató 156 150 140 Normatív támogatás 136 851 121 161 109 967 Normatív/önkormányzati %-ban 42,5 37,0 34,9 4. Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok Személyi juttatás 287 642 305 235 294 266 Munkáltatókat terhelő járulékok 95 753 98 107 100 247 Dologi kiadások 76 919 77 526 77 244 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 995 15 609 15 888 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 476 309 496 477 487 645 Működési bevételek 19 820 20 784 15 873 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 456 489 475 693 471 772 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 476 309 496 477 487 645 Létszám (fő) 176 181 179 Feladatmutató 539 557 493 Normatív támogatás 336 737 312 472 317 736 Normatív/önkormányzati %-ban 73,8 65,7 67,3 5. Kádas György Ált. Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Személyi juttatás 241 487 258 562 253 193 Munkáltatókat terhelő járulékok 77 593 80 447 81 912 Dologi kiadások 59 105 57 886 62 728 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 997 6 621 5 701 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 385 182 403 516 403 534 Működési bevételek 15 764 16 552 7 542 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 11 601 Önkormányzati támogatás 369 418 386 964 384 391 Pénzmaradvány

10. oldal

2007/2006. %

96,8 192,3

96,2

96,8 95,2 93,3 90,8 94,3 96,4 102,2 99,6

101,8

98,2 76,4

99,2

98,2 98,9 88,5 101,7 102,5 97,9 101,8 108,4

86,1

100,0 45,6

99,3

Ssz.

Megnevezés


Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 385 182 Létszám (fő) 146 Feladatmutató 270 Normatív támogatás 188 915 Normatív/önkormányzati %-ban 51,1 6. Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag Személyi juttatás 132 166 Munkáltatókat terhelő járulékok 43 561 Dologi kiadások 33 337 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 751 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 211 815 Működési bevételek 11 271 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 200 544 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 211 815 Létszám (fő) 76 Feladatmutató 236 Normatív támogatás 130 780 Normatív/önkormányzati %-ban 65,2 II. Összesen: Személyi juttatás 1 375 900 Munkáltatókat terhelő járulékok 366 342 Dologi kiadások 316 790 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 144 776 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 2 203 808 Működési bevételek 71 799 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 2 132 009 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 2 203 808 Létszám (fő) 662 Feladatmutató 1 880 Normatív támogatás 1 447 239 Normatív/önkorm. %-ban 67,9 III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatás 94 105

11. oldal



2007/2006. %

403 516 146 265 172 234 44,5

403 534 142 233 159 569 41,5

100,0 97,3 87,9 92,6 93,3

127 375 41 082 31 408

118 948 39 720 30 055

93,4 96,7 95,7

1 500

1 441

96,1

201 365 11 496

190 164 6 815

94,4 59,3

189 869

183 349

96,6

201 365 69 222 112 609 59,3

190 164 67 195 109 733 59,8

94,4 97,1 87,8 97,4 100,9

1 406 880 372 346 313 684 144 000 2 236 910 77 442 2 159 468 2 236 910 660 1 843 1 287 881 59,6

1 372 421 369 101 322 316 131 803 2 195 641 72 039 11 601 2 112 001 2 195 641 635 1 680 1 251 290 59,2

97,6 99,1 102,8

98 875

97 143

98,2

91,5

98,2 93,0

97,8

98,2 96,2 91,2 97,2 99,3

Ssz.

Megnevezés

2005. évi eredeti előirányzat 30 190 38 362

Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 500 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 163 157 Működési bevételek 44 563 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 118 594 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 163 157 Létszám (fő) 63 Feladatmutató 91 75 365 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 63,5 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Személyi juttatás 82 907 Munkáltatókat terhelő járulékok 26 843 Dologi kiadások 38 166 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 500 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 148 416 Működési bevételek 32 660 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 115 756 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 148 416 Létszám (fő) 54 Feladatmutató 75 Normatív támogatás 62 166 Normatív/önkormányzati %-ban 53,7 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti Személyi juttatás 75 069 Munkáltatókat terhelő járulékok 25 271 Dologi kiadások 39 082 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok)

12. oldal

2006. évi erdeti előirányzat 30 730 40 731

2007. évi javasolt előirányzat 31 626 39 131

500

500

100,0

170 836 47 342

168 400 47 267

98,6 99,8

123 494

121 133

98,1

170 836 63 91 74 456 60,3

168 400 64 91 73 082 60,3

98,6 101,6 100,0 98,2 100,1

113 594 33 997 62 629

155 714 49 165 71 615

137,1 144,6 114,3

500

500

100,0

210 720 56 120

276 994 81 160

131,5 144,6

154 600

195 834

126,7

210 720 72 124 101 314 65,5

276 994 99 164 131 745 67,3

131,5 137,5 132,3 130,0 102,7

81 486 26 396 39 786

81 292 27 479 38 986

99,8 104,1 98,0

2007/2006. % 102,9 96,1

Ssz.

Megnevezés



Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 10 420 Önkormányzati támogatás 97 382 90 008 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 139 422 147 668 Létszám (fő) 48 48 Feladatmutató 80 80 Normatív támogatás 75 088 59 938 Normatív/önkormányzati %-ban 77,1 66,6 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Személyi juttatás 216 804 223 937 Munkáltatókat terhelő járulékok 72 814 72 544 Dologi kiadások 78 802 77 042 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 1 116 1 116 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 369 536 374 639 Működési bevételek 77 695 75 221 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 291 841 299 418 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 369 536 374 639 Létszám (fő) 147 142 Feladatmutató 205 181 Normatív támogatás 171 143 150 856 Normatív/önkormányzati %-ban 58,6 50,4 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony Személyi juttatás 154 575 168 687 Munkáltatókat terhelő járulékok 49 458 52 115 68 455 72 451 Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 010 2 000 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 273 498 295 253 Működési bevételek 85 258 79 566 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 8 801 Önkormányzati támogatás 188 240 206 886 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 273 498 295 253

13. oldal

2007. évi javasolt előirányzat 147 757 53 098

2007/2006. % 100,1 112,4

10 000 84 659

96,0 94,1

147 757 45 80 58 873 69,5

100,1 93,8 100,0 98,2 104,4

216 359 72 455 79 825

96,6 99,9 103,6

-

368 639 67 655

98,4 89,9

300 984

100,5

368 639 136 179 176 085 58,5

98,4 95,8 98,9 116,7 116,1

180 392 55 410 74 023

106,9 106,3 102,2

2 000

100,0

311 825 92 631

105,6 116,4

14 710 204 484

167,1 98,8

311 825

105,6

2005. évi 2006. évi 2007. évi eredeti erdeti javasolt előirányzat előirányzat előirányzat Létszám (fő) 112 112 113 Feladatmutató 189 189 189 Normatív támogatás 156 750 154 608 151 811 Normatív/önkormányzati %-ban 83,3 74,7 74,2 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Személyi juttatás 177 199 188 398 189 254 Munkáltatókat terhelő járulékok 59 009 60 505 62 382 Dologi kiadások 88 075 95 798 92 698 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 250 3 250 3 250 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 327 533 347 951 347 584 Működési bevételek 103 971 114 749 120 457 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 223 562 233 202 227 127 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 327 533 347 951 347 584 Létszám (fő) 124 124 124 Feladatmutató 245 245 248 Normatív támogatás 200 307 196 830 196 070 Normatív/önkormányzati %-ban 89,6 84,4 86,3 7. Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatás 138 261 144 739 145 153 Munkáltatókat terhelő járulékok 46 885 47 281 47 758 Dologi kiadások 78 584 77 916 80 396 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 500 1 248 180 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 264 230 271 184 273 487 70 300 74 484 80 865 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 193 930 196 700 192 622 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 264 230 271 184 273 487 Létszám (fő) 94,5 94,5 90,5 Feladatmutató 170 170 170 Normatív támogatás 140 583 139 058 136 555 Normatív/önkormányzati %-ban 72,5 70,7 70,9 III. Összesen: Személyi juttatás 938 920 1 019 716 1 065 307 Munkáltatókat terhelő járulékok 310 470 323 568 346 275 Dologi kiadások 429 526 466 353 476 674 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás -

Ssz.

Megnevezés

14. oldal

2007/2006. % 100,9 100,0 98,2 99,3 100,5 103,1 96,8

100,0

99,9 105,0

97,4

99,9 100,0 101,2 99,6 102,3 100,3 101,0 103,2

14,4

100,8 108,6

97,9

100,8 95,8 100,0 98,2 100,3 104,5 107,0 102,2

Ssz.

Megnevezés

2005. évi eredeti előirányzat 6 876 1 685 792 456 487 1 229 305 1 685 792 643 1 055 881 402 71,7

Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok 128 961 Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok 42 667 Dologi kiadások 86 353 Pénzeszközátadás áht-n kívülre 381 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 932 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 259 294 Működési bevételek 59 833 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 2 500 Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 196 961 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 259 294 Létszám (fő) 79 Feladatmutató 423 Normatív támogatás 166 179 Normatív/önkormányzati %-ban 84,4 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola Jászapáti Személyi juttatás 154 988 Munkáltatókat terhelő járulékok 50 569 Dologi kiadások 45 285 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 880 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 253 722 Működési bevételek 10 866 Felhalmozási bevételek

15. oldal

2006. évi erdeti előirányzat 8 614 1 818 251 494 722 19 221 1 304 308 1 818 251 656 1 080 877 060 67,2

2007. évi javasolt előirányzat 6 430 1 894 686 543 133 24 710 1 326 843 1 894 686 672 1 121 924 221 69,7

139 718 44 488 84 605

131 393 42 379 90 099

94,0 95,3 106,5

932

900

96,6

269 743 60 833

264 771 65 555

98,2 107,8

3 000

3 000

100,0

205 910

196 216

95,3

269 743 79 399 180 942 87,9

264 771 79 382 156 875 80,0

98,2 100,0 95,7 86,7 91,0

166 188 52 988 50 529

159 498 51 858 50 246

96,0 97,9 99,4

2 300

272 005 11 273

2007/2006. %

74,6

104,2 109,8

128,6 101,7

104,2 102,4 103,8 105,4 103,6

-

261 602 11 949

96,2 106,0

Ssz.

Megnevezés




Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 1 800 1 560 Támogatásértékű bevétel 240 Önkormányzati támogatás 242 616 258 932 248 093 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 253 722 272 005 261 602 Bevétel összesen Létszám (fő) 71 71 69 Feladatmutató 654 661 629 Normatív támogatás 180 070 171 521 163 770 Normatív/önkormányzati %-ban 74,2 66,2 66,0 3. Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás 304 981 303 848 289 749 Munkáltatókat terhelő járulékok 101 751 100 574 98 988 Dologi kiadások 125 069 117 684 108 547 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 024 5 020 5 700 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 539 825 527 126 502 984 Működési bevételek 102 744 107 881 106 649 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 21 013 20 000 10 000 Támogatásértékű kiadás 25 940 12 440 11 590 Önkormányzati támogatás 390 128 386 805 374 745 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 539 825 527 126 502 984 Létszám (fő) 149 149 146 Feladatmutató 992 895 891 Normatív támogatás 307 267 269 068 270 434 Normatív/önkormányzati %-ban 78,8 69,6 72,2 IV. Összesen: Személyi juttatás 588 930 609 754 580 640 Munkáltatókat terhelő járulékok 194 987 198 050 193 225 Dologi kiadások 256 707 252 818 248 892 Pénzeszközátadás áht-n kívülre 381 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 836 8 252 6 600 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 1 052 841 1 068 874 1 029 357 Működési bevételek 173 443 179 987 184 153 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 23 513 23 000 13 000 Támogatásértékű bevétel 26 180 14 240 13 150 Önkormányzati támogatás 829 705 851 647 819 054 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 1 052 841 1 068 874 1 029 357 Létszám (fő) 299 299 294 Feladatmutató 2 069 1 955 1 902 Normatív támogatás 653 516 621 531 591 079

16. oldal

2007/2006. % 86,7 95,8

96,2 97,2 95,2 95,5 99,7 95,4 98,4 92,2

113,5

95,4 98,9 50,0 93,2 96,9

95,4 98,0 99,6 100,5 103,7 95,2 97,6 98,4

80,0

96,3 102,3 56,5 96,2

96,3 98,3 97,3 95,1

Ssz.

V. 1.

2.

3.

Megnevezés

2005. évi eredeti előirányzat 78,8

Normatív/önkorm. %-ban Közművelődési és egyéb intézmények Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok Személyi juttatás 116 107 Munkáltatókat terhelő járulékok 38 134 Dologi kiadások 32 851 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 187 092 Működési bevételek 8 250 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 6 223 Önkormányzati támogatás 172 619 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 187 092 Létszám (fő) 59 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet Szolnok Személyi juttatás 37 401 Munkáltatókat terhelő járulékok 11 850 Dologi kiadások 12 443 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 61 694 Működési bevételek 3 357 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 58 337 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 61 694 Létszám (fő) 17 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban Múzeumok Igazgatósága Szolnok Személyi juttatás 155 320 Munkáltatókat terhelő járulékok 50 689 Dologi kiadások 27 515 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások

17. oldal

2006. évi erdeti előirányzat 73,0

123 551 39 715 28 473

2007. évi javasolt előirányzat 72,2

117 801 38 548 28 773

191 739

2007/2006. % 98,9

95,3 97,1 101,1

9 250

11 250

185 122

96,5 121,6

182 489

173 872

95,3

191 739 59

185 122 55

41 507 13 162 12 443

96,5 93,2

-

3 467

67 112

-

-

63 645

-

67 112

-

17

165 332 52 326 27 055

155 757 51 491 26 255

94,2 98,4 97,0

Ssz.

Megnevezés


Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 233 524 Működési bevételek 6 000 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 227 524 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 233 524 Létszám (fő) 82,5 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 4. Levéltár Szolnok Személyi juttatás 44 645 Munkáltatókat terhelő járulékok 14 843 Dologi kiadások 9 190 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 68 678 Működési bevételek 585 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 68 093 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 68 678 Létszám (fő) 21 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 5. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Személyi juttatás 112 430 Munkáltatókat terhelő járulékok 34 505 Dologi kiadások 52 497 Pénzeszközátadás áht-n kívülre 21 762 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 221 194 Működési bevételek 58 300 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 162 894

18. oldal



2007/2006. %

244 713 6 600

233 503 7 000

95,4 106,1

238 113

226 503

95,1

244 713 82,5

233 503 75,0

95,4 90,9

48 366 15 636 9 263

44 255 14 559 8 984

91,5 93,1 97,0

73 265 615

67 798 1 794

92,5 291,7

72 650

66 004

90,9

73 265 21

67 798 19

92,5 90,5

113 232 34 393 60 174 21 762

102 281 32 755 57 549 4 772

90,3 95,2 95,6 21,9

229 561 61 215

197 357 80 000

86,0 130,7

168 346

117 357

69,7

Ssz.

Megnevezés


Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 221 194 Létszám (fő) 40 Feladatmutató 227 Normatív támogatás 91 515 Normatív/önkormányzati %-ban 56,2 6. Arborétum Tiszakürt Személyi juttatás 22 760 Munkáltatókat terhelő járulékok 7 692 Dologi kiadások 2 782 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 33 234 Működési bevételek 2 350 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 30 884 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 33 234 Létszám (fő) 15 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 7. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Személyi juttatás 9 992 Munkáltatókat terhelő járulékok 3 108 Dologi kiadások 20 142 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 33 242 Működési bevételek 14 598 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 5 500 Önkormányzati támogatás 13 144 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 33 242 Létszám (fő) 4 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 8. Önkormányzati Ellátó és Szolgáltató Szervezet Szolnok Személyi juttatás 66 346

19. oldal



2007/2006. %

229 561 40 245 95 059 56,5

197 357 35 154 68 471 58,3

86,0 87,5 62,9 72,0 103,3

24 455 7 926 2 344

26 507 8 980 3 194

108,4 113,3 136,3

34 725 2 555

38 681 5 110

111,4 200,0

32 170

33 571

104,4

34 725 15

38 681 17

111,4 113,3

11 832 3 624 18 924

10 836 3 374 19 124

91,6 93,1 101,1

34 380 13 780

33 334 12 080

97,0 87,7

4 550 16 050

6 250 15 004

137,4 93,5

34 380 4

33 334 4

97,0 100,0

74 732

-

Ssz.

Megnevezés

Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban V. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban VI. Társulások 1. Településrendezési és Műszaki Társulás Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai




189 500 122 891

203 379 127 601

-

66 609

75 778

189 500 37

203 379 37

565 001 181 692 259 703 21 762 1 028 158 216 331 11 723 800 104 1 028 158 276 227 91 515 11,4

603 007 189 286 264 819 21 762 1 078 874 225 083 4 550 849 241 1 078 874 276 245 95 059 11,2

457 437 149 707 143 879 4 772 755 795 117 234 6 250 632 311 755 795 205 154 68 471 10,8

21 855 6 822 14 923

24 969 7 361 14 436

19 600 6 375 9 915

20. oldal

2007/2006. % -

-

-

-

-

75,9 79,1 54,3 21,9

70,1 52,1

137,4 74,5

70,1 74,4 62,9 72,0 96,7

78,5 86,6 68,7

Ssz.

Megnevezés

Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Idegenforgalmi Társulás Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban VI. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei




2007/2006. %

43 600 36 382

46 766 33 406

35 890 13 131

76,7 39,3

6 218 1 000

13 360

22 759

170,4

43 600 11

46 766 11

35 890 3

76,7 27,3

1 030

530

1 030 6

530

1 024

530

1 030

530

21 855 6 822 15 953 44 630 36 388 7 242 1 000 -

24 969 7 361 14 966 47 296 33 406 13 890 -

21. oldal

-

-

-

-

-

19 600 6 375 9 915 35 890 13 131 22 759 -

-

78,5 86,6 66,3

75,9 39,3

163,9

Ssz.

Megnevezés

Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban I-VI. Mindösszesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban VII.Megyei Önkormányzat egyéb feladatai 1. Megyei Közgyűlés Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Megyei Önkormányzati Hivatal Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások

2005. évi eredeti előirányzat 44 630 11 -

2006. évi erdeti előirányzat 47 296 11 -

2007. évi javasolt előirányzat 35 890 3 -

6 978 958 2 227 390 4 095 450 22 143 163 488 13 487 429 1 218 148 23 513 7 253 645 4 992 123 13 487 429 3 909 5 231 3 073 672 61,6

7 569 417 2 222 561 4 177 965 21 762 409 710 160 866 5 000 14 567 281 1 305 840 23 000 7 730 310 5 164 664 338 467 5 000 14 567 281 3 797 5 123 2 881 531 55,8

7 303 573 2 303 656 4 208 886 4 772 678 882 144 833 14 644 602 1 229 190 13 000 8 292 227 4 890 209 215 976 4 000 14 644 602 3 629 4 857 2 835 061 58,0

96,5 103,6 100,7 21,9

122 365 32 456 50 537 5 000 3 000

127 500 33 239 50 527 5 000 3 000

102 281 36 718 47 051 5 000 3 000

80,2 110,5 93,1 100,0 100,0

213 358 213 358

219 266 219 266

194 050 194 050

88,5 88,5

213 358 3

219 266 3

194 050 3

88,5 100,0

279 871 88 580 37 781

317 722 99 227 36 269

286 436 89 216 32 552

90,2 89,9 89,8

22. oldal

2007/2006. % 75,9 27,3

90,0

100,5 94,1 56,5 107,3 94,7 63,8 80,0 100,5 95,6 94,8 98,4 103,9

Ssz.

Megnevezés

Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 3. Megyei Illetékhivatal Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 4. Megyei Védelmi Iroda Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek

2005. évi eredeti előirányzat 1 000

2006. évi erdeti előirányzat 1 000

2007. évi javasolt előirányzat 1 000

407 232 407 232

454 218 454 218

409 204 409 204

90,1 90,1

407 232 72

454 218 72

409 204 60

90,1 83,3

234 215 74 726 66 392

269 271 83 548 63 843

375 333 375 333

416 662 416 662

-

-

375 333 64

416 662 65

-

-

2 412 686 2 902

2 412 686 2 902

2 832 926 242

117,4 135,0 8,3

6 000

6 000

4 000

66,7

23. oldal

2007/2006. % 100,0

-

Ssz.

Megnevezés

Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 5. Épületüzemeltetés Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 6. Szakmai és egyéb feladatok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató




2007/2006. %

6 000

6 000

4 000

66,7

6 000 1

6 000 1

4 000 1

66,7 100,0

30 490 8 657 89 596

-

-

128 743 84 200

44 543

-

-

128 743 17

33 000 167 033 10 700 24 009 1 459 064

32 000 155 080 10 500 32 000 1 113 423

53 000 159 118

8 000

8 000

140 275 1 842 081 786 793 25 400

107 018 1 458 021 909 727 100

6 000 180 000 123 583 1 407 501 1 080 222 38 000

115,5 96,5 118,7 38 000,0

12 000 379 889 382 852 8 000 247 147 1 842 081

234 045 -927 578 353 874 8 000 879 853 1 458 021

-764 385 42 594 6 000 1 005 070 1 407 501

82,4 12,0 75,0 114,2 96,5

24. oldal

15 000 870 800

165,6 102,6 46,9 78,2 75,0

Ssz.

Megnevezés Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban VII. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban


638 863 196 448 190 612 173 033 13 700 24 009 1 459 064 8 000 140 275 2 844 004 1 782 716 25 400 12 000 385 889 382 852 8 000 247 147 2 844 004 140 -

25. oldal


716 905 216 700 185 541 161 080 13 500 32 000 1 113 423 8 000 107 018 2 554 167 1 999 873 100 234 045 -921 578 353 874 8 000 879 853 2 554 167 141 -


422 039 135 517 222 441 165 118 3 000 15 000 870 800 6 000 180 000 123 583 2 143 498 1 767 676 38 000 -715 842 42 594 6 000 1 005 070 2 143 498 81 -

2007/2006. %

58,9 62,5 119,9 102,5 22,2 46,9 78,2 75,0 115,5 83,9 88,4 38 000,0 149 12,0 75,0 114,2 83,9 57,4

Ssz.

Megnevezés I-VII. Mindösszesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban

2005. évi eredeti előirányzat 7 617 821 2 423 838 4 286 062 195 176 13 700 24 009 1 459 064 163 488 8 000 140 275 16 331 433 3 000 864 25 400 23 513 7 265 645 5 378 012 382 852 8 000 247 147 16 331 433 4 049 5 231 3 073 672 57,2

26. oldal

2006. évi erdeti előirányzat 8 286 322 2 439 261 4 363 506 182 842 13 500 32 000 1 523 133 160 866 13 000 107 018 17 121 448 3 305 713 100 23 000 7 964 355 4 243 086 692 341 13 000 879 853 17 121 448 3 938 5 123 2 881 531 67,9

2007. évi javasolt előirányzat 7 725 612 2 439 173 4 431 327 169 890 3 000 15 000 1 549 682 144 833 6 000 180 000 123 583 16 788 100 2 996 866 38 000 13 000 8 292 227 4 174 367 258 570 10 000 1 005 070 16 788 100 3 709,5 4 857 2 835 061 67,9

2007/2006. % 93,2 100,0 101,6 92,9 22,2 46,9 101,7 90,0 46,2 115,5 98,1 90,7 56,5 104,1 98,4 37,3 76,9 114,2 98,1 94,2 94,8 98,4 100,0

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/b. sz. melléklet

2007. évi költségvetés A Megyei Közgyűlés, a Megyei Önkormányzati Hivatal és az Épületüzemeltetés

adatok eFt-ban

Megnevezés

2005.

2006.

2007.

2007/2006. %

KÖZGYŰLÉS Alapilletmények + 13. havi Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk. 7. Karbantartások, kisjavítások 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő)

22 802

18 802

18 888

100,5

81 798 104 600 14 765 3 000 122 365 30 651 681 1 124 32 456 2 470 500 3 500 80 380 4 410 2 250 2 000 4 890 5 225 19 507 5 325 50 537 5 000

86 933 105 735 14 765 7 000 127 500 31 434 681 1 124 33 239 2 720 500 3 500 80 380 4 410 2 250 2 000 5 140 4 215 19 507 5 825 50 527 5 000

68 274 87 162 11 619 3 500 102 281 34 032 614 2 072 36 718 2 200 400 2 600 80 380 3 800 2 250 2 000 5 140 4 100 18 500 5 601 47 051 5 000

78,5 82,4 78,7 50,0 80,2 108,3 90,2 184,3 110,5 80,9 80,0 74,3 100,0 100,0 86,2 100,0 100,0 100,0 97,3 94,8 96,2 93,1 100,0

3 000 8 000 213 358 3

3 000 8 000 219 266 3

3 000 8 000 194 050 3

100,0 100,0 88,5 100,0

27. oldal

adatok eFt-ban

Megnevezés

2005.

2006.

2007.

2007/2006. %

HIVATAL Alapilletmények + 13. havi Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok * 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk. 7. Karbantartások, kisjavítások 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő)

174 803 52 623

187 882 56 560

180 808 54 020

96,2 95,5

227 426 49 845 2 600 279 871 76 477 7 910 4 193 88 580 4 000 1 950 3 100 1 200 1 200 5 500 1 800 4 000 3 500 6 750 2 300 2 481 37 781

244 442 70 680 2 600 317 722 87 579 8 625 3 023 99 227 3 800 1 950 3 100 1 400 1 200 5 500 1 800 4 000 3 500 5 238 2 300 2 481 36 269

234 828 49 008 2 600 286 436 78 519 8 176 2 521 89 216 3 450 1 550 2 500 1 200 800 4 200 1 800 3 000 3 500 6 240 2 000 2 312 32 552

96,1 69,3 100,0 90,2 89,7 94,8 83,4 89,9 90,8 79,5 80,6 85,7 66,7 76,4 100,0 75,0 100,0 119,1 87,0 93,2 89,8

1 000

1 000

1 000

100,0

1 000 407 232 72

1 000 454 218 72

1 000 409 204 60

100,0 90,1 83,3

28. oldal

adatok eFt-ban

Megnevezés

2005.

2006.

2007.

ÉPÜLETÜZEMELTETÉS 25 113

Alapilletmények + 13. havi Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk. 7. Karbantartások, kisjavítások 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő)

-

25 113 5 377

-

-

-

-

30 490 7 503 754 400 8 657 1 600 500 1 700 5 400 400 2 000 58 000 5 190 13 806

29. oldal

-

-

-

-

1 000 89 596

128 743 17

2007/2006. %


2/c. sz. melléklet

2007. évi költségvetés Kötött felhasználású normatív támogatások intézményi adatai (az intézmények költségvetése tartalmazza az előirányzatokat)

Szociális és gyermekvédelmi intézmények adatok Ft-ban Megnevezés Fajlagos összeg Létszám Támogatás Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Szolnok Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 27 315 900 9 400 357 200 Szociális továbbképzés és szakvizsga 38 673 100 Összesen: "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona Fegyvernek 9 400 178 600 Szociális továbbképzés és szakvizsga 19 178 600 Összesen: Gyermekotthon Szolnok 9 400 695 600 Szociális továbbképzés és szakvizsga 74 Összesen: 695 600 "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag 11 700 70 200 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 6 Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 82 770 800 Összesen: 841 000 "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye Pusztataskony Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 65 611 000 Összesen: 611 000 "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 30 282 000 Összesen: 282 000 "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 58 545 200 Összesen: 545 200 "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 29 272 600 Összesen: 272 600 "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Újszász Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 50 470 000 Összesen: 470 000 Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye Törökszentmiklós Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 59 554 600 Összesen: 554 600

30. oldal

Közoktatási intézmények adatok Ft-ban Megnevezés Fajlagos összeg Létszám Támogatás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szaksz. és Gyermekotthon Homok Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 60 702 000 1 020 000 8 160 000 Pedagógiai szakszolgálat 8 Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 50 470 000 Összesen: 9 332 000 Kádas György Ált. Iskola, Készségf. Spec. Szakisk. Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 28 327 600 9 400 488 800 Szociális továbbképzés és szakvizsga 52 816 400 Összesen: Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag 11 700 409 500 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 35 409 500 Összesen: Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok 11 700 491 400 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 42 491 400 Összesen: Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Jászapáti 11 700 561 600 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 48 561 600 Összesen: Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Koll. Jászapáti 11 700 924 300 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 79 Összesen: 924 300 Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok 11 700 315 900 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 27 Pedagógiai szakszolgálat 1 020 000 22 22 440 000 Összesen: 22 755 900

31. oldal


2/d. sz. melléklet

2007. évi költségvetés Az oktatási intézményeket megillető minőségi munkáért keresetkiegészítés a közoktatási törvény 118. § (10) bekezdése alapján (az intézmények költségvetése tartalmazza az előirányzatokat)

adatok eFt-ban

Intézmény megnevezése Általános Iskola, Spec. Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermeko. Homok Kádas György Ált. Iskola, Készségfejl. Spec. Szakiskola, Diáko.és Gyermeko. Kisújszállás Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Jászapáti Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendégl. Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Összesen:

Létszám

Személyi juttatás

M.adókat terh. jár.

Támogatás

60

3 780

1 210

4 990

28

1 764

564

2 328

35

2 205

706

2 911

42

2 646

847

3 493

48

3 024

968

3 992

79

4 977

1 593

6 570

27 319

1 701 20 097

544 6 432

2 245 24 284


2/e. sz. melléklet

2007. évi költségvetés Keresetkiegészítések az ÁHT 93/A §-a alapján (az intézmények költségvetése tartalmazza az előirányzatokat)

adatok eFt-ban

Intézmény megnevezése Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Szolnok "Angolkert" Gy.o. és Idősek Otthona Fegyvernek Gyermekotthon Szolnok Ált. Isk., Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon Homok Kádas Gy. Ált. Isk., Készségfejl. Spec. Szakisk., D.o. és Gy.o. K.újszállás Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Int. Jászapáti "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag "Tóparti Otthon" Fogyatékosok O. és Rahab. Int. Pusztataskony "Kastély Otthon" Pszich. és Sz.bet. Otthona és Rehab. Int. Újszász Pszichiátriai Bet. Otth. és Rehab. Int. Törökszentmiklós Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola Jászapáti Ipari, Mg-i, Ker. és Vend.ip. Szakképző Isk. és Kollégium Jászapáti Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok Múzeumok Igazgatósága Szolnok Levéltár Szolnok Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Arborétum Tiszakürt TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Összesen:

Személyi juttatás 1 025 3 315 5 195 2 184 2 184 1 711 1 921 1 407 4 091 3 092 3 314 2 450 2 201 2 811 5 428 2 194 3 020 842 1 720 476 170 50 751

M.adókat terh. jár. 328 1 061 1 662 699 699 548 615 450 1 309 989 1 060 784 704 899 1 737 702 966 269 550 152 54 16 237

Támogatás összesen 1 353 4 376 6 857 2 883 2 883 2 259 2 536 1 857 5 400 4 081 4 374 3 234 2 905 3 710 7 165 2 896 3 986 1 111 2 270 628 224 66 988


2/f. sz. melléklet

2007. évi költségvetés Engedélyezett létszámelőirányzatok

adatok főben

Intézmény megnevezése Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Szolnok "Angolkert" Gy.o. és Idősek Otthona Fegyvernek Gyermekotthon Szolnok Ált. Isk., Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon Homok Kádas Gy. Ált. Isk., Készségfejl. Spec.Szakisk., D.o. és Gy.o. K.újsz. Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Int. Jászapáti "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag "Tóparti Otthon" Fogyatékosok O. és Rahab. Int. Pusztataskony "Kastély Otthon" Pszich. és Sz.bet. Otthona és Rehab. Int. Újszász Pszichiátriai Bet. Otth. és Rehab. Int. Törökszentmiklós Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola Jászapáti Ipari, Mg-i, Ker. és Vend.ip. Szakképző Isk. és Kollégium Jászapáti Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet Múzeumok Igazgatósága Szolnok Levéltár Szolnok Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Arborétum Tiszakürt TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Ellátó és Szolgáltató Szervezet Szolnok Épületüzemeltetés (Ell.és Szolg.Szerv. átszerv) Megyei Közgyűlés Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Szolnok Megyei Illetékhivatal Szolnok (jogszabályváltozás) Védelmi Iroda Szolnok Településrendezési és Műszaki Társulás Összesen:

2006. évi eredeti

2006. évi módosított

1 896 98 61 105 181 146 69 63 72 48 142 112 124 94,5 85 71 149 59 17 82,5 21 40 15 4 37

1 896 105 46 105 181 146 69 66 101 48 142 116 126 94,5 85 71 149 59 17 82,5 21 40 17 4 37

3 72 65 1 11 3 944

3 72 65 1 7 3 972,0

2007. évi tervezett 1 820 103 44 100 179 142 67 64 99 45 136 113 124 90,5 79 69 146 55 75 19 35 17 4 17 3 60 1 3 3 709,5

Létszámváltozás -76 -2 -2 -5 -2 -4 -2 -2 -2 -3 -6 -3 -2 -4 -6 -2 -3 -4 -17 -7,5 -2 -5 -37 17 -12 -65 -4 -262,5


3/a. sz. melléklet

2007. évi költségvetés Térségfejlesztési, idegenforgalmi és környezetvédelmi szakmai feladatok adatok eFt-ban

Ssz. Megnevezés I. Térségfejlesztési feladatok 1. Területfejlesztési koordinációs keret 2. Tisza-tó bal partján kerékpárúthoz pénze. 2004.évi határozat 3. Megyei területrendezési terv karbantarása 4. Megyei területi információs rendszer karbantartása 5. 2007-2013 időszak tervezési feladatai 6. Megyei kiállítások (Szolnok és Jász Expo) 7. Megyei szennyvízkezelési program önerő (2005.évi pénzm.) 8. Megyei belvízrend.program megalapozása (2005.évi pénzm.) I. Összesen: II. Idegenforgalmi feladatok 1. Jászkun Világ éves megyei programfüzet (pályázati saját erő) 2. Elnyert regionális pályázatok önerő 3. Turisztikai kiadványokhoz saját erő 4. Belföldi kiállításokon való részvétel 5. Külföldi kiállításokon való részvétel 6. Új kiadványok készítése 7. Idegenforgalmi feladatok - Megyei Turisztikai Védjegy 8. Tiszainform turisztikai honlap fejlesztése II. Összesen: III. Környezetvédelmi feladatok 1. Környezetvédelmi és természetvédelmi szakmai feladatok 2. "Települési Környezetért" cím III. Összesen I+II+III. MINDÖSSZESEN: 2006. évben 8.349 ezer Ft 2005. évi pénzmaradvány

2006. évi ei. 9 000 1 000 1 600 1 000 3 000

2007. évi ei. 7 000 4 500 500 500

4 849 3 500 23 949 750 2 810 1 000 2 000 1 800 1 350 500 10 210 1 200 300 1 500 35 659

12 500 800 1 200 1 800 1 000 500 400 5 700 1 100 400 1 500 19 700


3/b. sz. melléklet

2007. évi költségvetés Jogi tagsági díjak és egyéb hozzájárulások adatok eFt-ban

Ssz.

Megnevezés 1. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 2. Európai Régiók Közgyűlése 3. Magyar Közgazdasági Társaság 4. Megyei Falusi Turizmus Egyesület 5. Népfőiskolai Társaság 6. Megyei Termál- és Gyógyturizmus Egyesület 7. Magyar Urbanisztikai Társaság 8. MTA RKK Alföldi Tud. Int. Szolnoki Csoport 9. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejl. Tanács 10. Megyei Polgárőr Szövetség 11. Bűnmegelőzési Tanács 12. JNkSz M-i EIP Európai Inform. Központ (M. Könyvtár) 13. Tisza Vízgyűjtő Önkormányzati Társulás 14. Jövő Közigazgatásáért Alapítvány 15. Észak-Alföldi Regionális Termál Klaszter Egyesület 16. "Village" Tisza-tó védjegy-program 17. JNSZ Megyei Termál Klaszter 18. Tisza Hulladékgazdálkodási Klaszter 19. Ifjúsági Katasztrófavédelmi Verseny támogatása 20. Francia-Magyar Baráti Társaság kiadványa 21. Hadigondozottak Szervezete ünnepi koncertje támogatása 22. Közszolgálati Sportegyesület támogatása Összesen:

2006. évi 1 400 900 100 200 50 315 50 400 800 500 200 1 000 500 300 350 500 300 500 200 200 200 100 9 065

2007. évi 3 000 800 100 200 50 250

2 000 250 100 1 000 500 150 500

100 9 000


3/c. sz. melléklet

2007. évi költségvetés Közoktatási, közművelődési, gyermekvédelmi, egészségügyi, szociális és sport szakmai feladatok adatok ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

Kötelező feladatok 1. Kisebbségi feladatok a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. tv. 58. § (2) b., az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 11. § (1) bekezdése alapján 2. Pályaválasztási feladatok a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 85. § (6) bekezdése alapján 3. Életkezdési támogatás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 160. § (2) bekezdése alapján 4. Gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 70. § a) pontja és a 15/1999. (II. 26.) Kgy. hat. 4. pontja alapján 5. Egészségfejlesztési keret az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 25. § (1) bek. a) pontja és az 52/1999. (VI. 25.) Kgy. hat. 4. pontja alapján 6. Megyei Tehetséggondozó Ösztöndíj Alap a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 85. § (4) bekezdése alapján elkészült, a megye közoktatása feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve szellemében és a 15/1999. (II. 26.) Kgy. hat. 3. pontja alapján 7. Közművelődési Alap a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 85. § d) és f) pontja al. Bizottság hatáskörében 8. Sport Alap a diáksport, afogyatékosok sportja, a sport szövetségek támogatására a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55. § (3) bekezdése és a 64/1998. (VI. 26.) Kgy. hat. 3. pontja alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 70. § (1) bek. a) pontja, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 9. Drogambulancia működtetéséhez hozzájárulás Kötelező feladatok összesen:

2006. évi eredeti

2007.évi javaslat

2 500

3 000

600

600

2 250

600

1 000

6 000

6 000

3 000

1 500

10 000

8 000

7 000 32 950

7 000 26 100


3/d. sz. melléklet


Oktatási, közművelődési, szociális önként vállalt feladatok

adatok ezer Ft-ban

Ssz. I. 1. 2. 3. I. II.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. II.

Megnevezés

2006. évi eredeti

A megyei közgyűléssel kötött megállapodások alapján Vöröskereszt Megyei Szervezete működésének támogatása 350 Györffy Népfőiskolai Alapítvány és Regionális Információs 500 Iroda és Képzési Központ fenntartása és felnőttképzési prog.tám. Kulturális periodika megjelentetésének támogatása 1 500 2 350 Megállapodásokban vállalt összesen Egyéb feladatok A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 69. § (1) bekezdésének figyelembevételével vállalt feladatok Egyházi Alap az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Biz. Hatáskörében 3 500 Gödöllői Agrárhallgatói Klub támogatása 200 "Idősbarát Önkormányzat" cím 200 "Ifjúságbarát Önkormányzat" cím 200 Idősügyi Alap a Társadalmi és Civil Kapcs. Bizottság hatáskörében 2 000 Érdekvédelmi szervezetek támogatása - Kézenfogva Egyesület 200 - ÉFOÉSZ 400 - Nyugdíjasok Kulturális Egyesülete 400 - Mozgássérültek Megyei Egyesülete 300 - Vakok és Gyengénlátók Megyei Egyesülete 400 - Hallássérültek Megyei Egyesülete 300 - Bizalom Mentálhigiénés Egyesület 200 - Nagycsaládosok Megyei Egyesülete 200 - Cukorbetegek Egyesülete 300 - HÍD Jelnyelvi Tolmácsok Egyesülete 150 Györffy Sándor monográfiája 450 Szolnoki Szimfónikus Zenekar ifjúsági koncert körútja 1 000 "Nagykun terem" és "Jász terem" díszítése Megyeháza épületében 400 Idősügyi Tanács működtetése 100 Romaügyi Tanács működtetése 100 MTA Tudományos Testület támogatása 100 Cunami árvák támogatása (18/2005.(II.18.) KH sz. határozat (2006. évi pénzm.) 11 100 Egyéb feladatok összesen 13 450 Önként vállalt feladatok mindösszesen: I+II.

2007. évi javasolt 200 500 1 500 2 200

3 500 200 200

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

50

100 5 050 7 250


3/e. sz. melléklet


Nemzetközi kapcsolatok feladatai

adatok eFt-ban

Ssz. I.

II.

III.

IV. V.

Megnevezés EU integrációval összefüggő Programok. Európai hálózatokban, együttműködésekben történő részvétel (Európai Régiók Gyűlése ülései, Visegrádi 4-ek régióinak fóruma, gyakornokok szakemberek fogadása, Francia-magyar Önkormányzati Fórum stb.) Gazdasági együttműködés, a megye bemutatását szolgáló programok (Turisztikai Kiállítás, közös bizottsági ülés Máramaros megyével, hargitai Megyenap, Bielsko járási napok, Suski járási Napok, Tarnówi Arató Ünnep, Gazdasági tapasztalatcsere Teltow-Flamingben, stb) Ifjúsági, oktatási, kulturális és sport programok (Multilaterál Durhamben, Challenge Sporttalálkozó, finn kiállítás, lengyel-magyar-francia szociális konferencia, Olasz-magyar sporttalálkozó, szociális szakemberek látogatása Durhambe, stb) Hivatalos önkormányzati tárgyalások (Teltow-Fläming, Suski, Zywiec, Lääne-Viru, Pas-de-Calais, stb.) Európai Uniós pályázatok előfinanszírozásához és megvalósításához pályázati saját erő biztosítása (CENTURIO program)

VI. Tartalék (Előre nem tervezhető programok finanszírozására stb.) VII Települési önkormányzatok, intézmények nemzetközi kapcsolatainak támogatása - pályázat alapján MINDÖSSZESEN:

2006. évi eredeti ei. 2 986

2007. évi előirányzat 2 605

4 531

3 687

3 961

5 849

3 535

4 041

7 950 3 037

2 000

4 000 30 000

18 182

Az I-V. fejezet kiadásait a megyei közgyűlés költségvetése tartalmazza, a VI-VII. fejezet kiadásait a szakmai és egyéb feladatok költségvetése tartalmazza a 2/a mellékletben.


4/a. sz. melléklet

2007. évi költségvetés Intézményi felújítások ezer Ft-ban

Ssz.

2007. évi

Megnevezés

igény

javasolt

megjegyzés

1. Gyermek és Ifjúságvédő Intézet Szolnok Befogadóotthon konyhájának átalakítása 620 620 Elektromos hálózat 344 344 2. Gyermekotthon Szolnok Lakásotthonok felújítása 3 247 1 800 Intézm.pénzmaradv.kieg. 3. "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona Fegyvernek Ebédlő ablakok cseréje 500 Intézm.pénzmaradv. 4. Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok Konyha kisegítő helyiségek felújítása 1 000 1 000 Főépület mosdók felújítása 450 450 Főépület csatornázása 1 500 1 200 5. Kádas György Ált. Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Bajcsy-Zs. Úti diákotthon tetőszerkezet felújítása Pályázat Központi kazánház és fűtési rendszer felújítása Pályázat Bajcsy-Zs.u.21/A lakásotthon akadálymentesítése 6 000 Pályázat Kossuth u. 57. épület szigetelése 6 182 Telekértékesítés Viágításkorszerűsítés 2 340 Pályázat 6. Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag Nyílászárók javítása, mázolása 1 000 Intézm.pénzmaradv. 7. "Szőke Tisza " Fogyatékosok Otthona Tiszaug Tiszakürti részleg fűtési rendszere pályázat, műsz.felülv. Tiszakürti részleg foglalkoztató épület pályázat, műsz.felülv. Tiszaug WC-blokk 1 000 500 Tiszaug kerítés befejezése 1 000 500 8. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Raktárépület födémének felújítása 696 Intézm.pénzmaradv. Idősek otthona részleg tető felújítása 190 Intézm.pénzmaradv. Orvosi rendelő kialakítása 550 Intézm.pénzmaradv. Főépület nyílászárók felújítása 5 439 Intézm.pénzmaradv. 9. Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Törökszentmiklós Gondozotti fürdőszoba felújítása 1 000 1 000 Fűtési rendszer rekonstrukciója pályázat Szobák PVC padozat csere 600 600 Járda felújítása 500 500 10. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Térburkolat aszfaltozás 2 500 Intézm.pénzmaradv. 11. Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola Jászapáti Kollégiumi fürdőszobák csempézése, vízvezetékcsere 1 600 1 100 500 eFt 2006.év, műsz.fv. 12. Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Faipari tanműhely bejárathoz kapcs.rendezés 2 509 egyeztetés folyamatban Vendéglátóipari tanbázis emeleti ablakok cseréje 4 834 pályázathoz Kollégium víz-főnyomóvezeték csere 588 588 13. Múzeumok Igazgatósága Szolnok Tiszaföldvár Kossuth ház felújítás 750 2006-ban 4/a-ban Damjanich Múzeum emeleti ablakok 750 2006-ban 4/a-ban 14. Megyei Önormányzati Hivatal Tartalék Összesen:

43 478

40. oldal

7 562 15 000


4/b. sz. melléklet

2007. évi költségvetés Intézményi fejlesztések ezer Ft-ban

Ssz.

2007. évi

Megnevezés

igény

javasolt

megjegyzés

1. "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona Fegyvernek Új részleg berendezésések, felszerelések beszerzése 2 000 Intézm. pénzmaradv. 2. Gyermekotthon Szolnok Speciális otthon berendezése 6 000 3 500 lakáseladás visszatér. Számítógép + program vásárlás 300 300 3. Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok 7 000 3 500 Műsz. felülv. + pályázat Fűtés leválasztás I. ütem Autóbusz biztonsági öv 250 250 4. Kádas György Ált. Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Kishaszongépjármű vásárlás 5 500 3 500 közbeszerzés 6 310 Városi szennyvízhálózatra rákötés egyeztetés 5. Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag Intézm. pénzmaradv. Ipari porszívó 3 db 420 6. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma 1 200 Intézm. pénzmaradv. Nagyüzemi mosógép 7. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug 8 000 8 000 közbeszerzés Mikrobusz mozgássérültek szállításához 8. "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti Pályázat, műsz.felülv. Épületrendszer áttekintése a címzett támogatás miatt 9. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Intézm. pénzmaradv. Húsdaráló 160 10. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Kishaszongépjármű beszerzése 3 600 Intézm. pénzmaradv. Folyamatban lévő pályázat saját erő 485 Intézm. pénzmaradv. 11. Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós Gondozotti textíilia 1 500 Szünetmentes tápegység 100 100 12. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok 2 750 Varroda átalakítása Szakképzési hozzájárulás 13. Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Intézm. pénzmaradv. Riasztó berendezés építőipari tanbázis 256 1 756 Mosó-csavarógép beszerzés 2 475 pályázat, műszaki felülv. Hősök tere 2. központi fűtés kiváltása 14. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok I. és II. emeleti lámpatestek cseréje pályázat 15. Múzeumok Igazgatósága Szolnok Damjanich Múzeum fűtésvezérlő bizt.beszerelése 1 000 2006-ban 4/b-ben 4 000 Tiszaföldvár új állandó kiállítás 1 500 Tiszaföldvár új épület berendezése pályázat Túrkeve tetőtér berendezés 1 000 pályázat 1 500 Túrkeve új állandó kiállítás pályázat 16. Levéltár Szolnok Intézm. pénzmaradv. Iratkezelési program 420 17. Megyei Önkormányzati Hivatal Tartalék Összesen:

59 482

41. oldal

3 850 23 000


5/a. sz. melléklet


Többéves kötelezettségvállalással járó, címzett és Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások adatok eFt-ban Megnevezés, közgyűlési határozat száma Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Térségi diagnosztika és szűrő központ HEFOP/2005/4.2. Hetényi Géza Kórház rekonsrtukciója II/B 169/2005. (XII. 16.) KH határozat

Összesen 1 230 000

960 000

2005. év 454

Saját erő 2006. év 2007. év 27 999

50 021

9 600

43 200

2008. év

Támogatás 1 151 526

43 200

864 000

Megjegyzés támog. szerz. megkötve, a végrehajtás folyamatban, saját erő 100%-ban 2005. évben elkülön. számlán bizt. parlamenti beterjesztése 2005. december hóban megtörtént


5/b. sz. melléklet

2007. évi költségvetés 2003-2006. évben benyújtott, áthúzódó kötelezettséggel járó pályázatok adatok eFt-ban

2005. év Megnevezés, kgy-i hat.

saját

jogcím

pályázat összeg jogcím

22 500

7 500

Pály.A.

15 000

TRFC

áthúzódó

20 000

6 000

Pály.A.

14 000

TRFC

áthúzódó

39 300

9 825

átvett

29 475

céltám.

áthúzódó

jogcím


saját

2007. év

összeg

Összesen összeg

Fegyverneki "Angolkert Otthon idősotthoni férőhely bővítés 17/2006.(II.17.) KH Túrkevei Finta Múzeum tetőtér beépítés és kerti pavilon 20/2006.(II.17.) KH H.G. Kórház-Rend. Eü. Gépműszer beszerzés céltámogatás 15/2006.(II.17.) KH Megyeháza fűtésés kazánrekonstrukció 80/2005. (IV. 22.) KH Megyeháza világítási rendsz.felúj. II.ütem 82/2005. (IV. 22.) KH Megyeháza É-i és D-i homlokzat felújítása 22/2006.(II.17.) KH

2006. év

saját összeg jogcím


Megjegyzés

50 635

4 286

Pály. A.

10 000

TEKI

5 805

Pály. A.

13 546

TEKI

2 045

Pály. A.

14 954

TEKI

műszaki telj.

30 000

4 071

Pály. A.

9 500

TEKI

3 000

Pály. A.

7 000

TEKI

1 929

Pály. A.

4 500

TEKI

műszaki telj.

15 000

átvett Pály.A.

5 600

TEKI

20 600

műszaki telj.


5/c. melléklet

2007. évi költségvetés Adósságszolgálat várható alakulása 580.000 ezer Ft beruházási hitel Hitelazonosító: 1-2-06-4500-0559-9 Hitelkonstrukció: Önkormányzati Intrastruktúrafejlesztési Hitelprogram Fejlesztési cél: Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet haemodinakiai laboratórium beruházása

Megnevezés

2006.

2007.

2008.

Tőketörlesztés

2009. 60 000

Kamatkiadás

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016

Összesen

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

40 000

580 000

17 004

22 672

22 065

19 028

15 791

12 550

9 312

6 074

2 833

202

127 531

Összesen:

-

17 004

22 672

82 065

99 028

95 791

92 550

89 312

86 074

82 833

40 202

667 329

Önkormányzat (29,3%)

-

4 982

6 643

24 045

29 015

28 067

27 117

26 168

25 220

24 270

11 779

195 527

Kórház (70,7%)

-

12 022

16 029

58 020

70 013

67 724

65 433

63 144

60 854

58 563

28 423

471 802

Összesen:

-

17 004

22 672

82 065

99 028

95 791

92 550

89 312

86 074

82 833

40 202

667 329

A kamatkiadás mértéke a hitelfelvétel időpontjától és az EURIBOR 3 havi átlagától függ. A változó alapkamaton felül 0,95 % kamatfelár számítandó.


6. sz. melléklet

2007. évi költségvetés A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2007/2008/2009. évi alakulását külön bemutató mérleg adatok eFt-ban

Ssz.

Megnevezés

2007.

2008.

2009.

1 394 666

1 422 559

1 451 020

1 602 200 3 769 367

1 682 300 3 556 290

1 766 430 3 483 160

13 000

13 000

13 000

7 778 470

7 894 040

7 865 450

648 064

342 939

286 560

I. Működési célú bevételek és kiadások 1. Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA-visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Támogatásértékű működési bevétel 6. Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel 7. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 8. Rövid lejáratú hitel 9. Rövid lejáratú értékpapírok, értékesítése, kibocsátása 10. Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11. Működési célú bevételek összesen (1+…+10) 12. Személyi juttatások 13. Munkaadókat terhelő járulékok 14. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa-befizetés és kamatfizetés) 15. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 16. Támogatásértékű működési kiadás 17. Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 18. Ellátottak pénzbeli juttatása 19. Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 20. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 21. Rövid lejáratú hitel kamata 22. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 23. Tartalékok 24. Működési célú kiadások összesen (12+….+23)

45. oldal

15 205 767

14 911 128

14 865 620

7 725 612 2 439 173 4 407 327

7 456 500 2 286 100 4 258 200

7 545 800 2 339 200 4 125 250

169 890

145 650

138 560

3 000

3 000

3 000

144 833

125 800

114 560

180 000 7 000

485 878 12 000

464 250 15 000

123 583

50 000

45 000

15 200 418

14 823 128

14 790 620

adatok eFt-ban

Ssz.

Megnevezés

2007.

2008.

2009.

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 25. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 26. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 27. Fejlesztési célú támogatások 28. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről 29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 30. Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 31. Felhalmozási áfa visszatérülése 32. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája 33. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét. 34. Hosszú lejáratú hitel 35. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 36. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevét. 37. Felhalmozási célú bevételek összesen (25+…+36) 38. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) 39. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) 40. Értékesített tárgyie eszk., immat. javak utáni áfa-befizetés 41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre 42. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 43. Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 44. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 45. Hosszú lejáratú hitel visszefizetése 46. Hosszú lejáratú hitel kamata 47. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 48. Tartalékok 49. Felhalmozási célú kiadások összesen (38+…+48) 50. Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37) 51. Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49)

46. oldal

38 000

25 000

513 757

25 000

480 000

405 000

405 000

10 000 357 006

10 000

10 000

1 582 333

440 000

515 000

1 549 682 15 000

485 000 15 000

550 000 15 000

6 000

6 000

6 000

17 000

22 000

19 000

1 587 682 16 788 100 16 788 100

528 000 15 351 128 15 351 128

590 000 15 380 620 15 380 620

258 570


7. sz. melléklet

2007. évi költségvetés 2007. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet előirányzata nélkül)

adatok eFt-ban Megnevezés I. Bevételek Működési bevételek Felhalm. és tőke jell. Közp. tám. műk-re Központi tám. felh. Támogatás.ért.bev. Átvett pénzeszköz Kölcsönök megtérül. Fejlesztési hitel Pénzmaradvány Bevételek összesen II. Kiadások Személyi juttatások M.adókat terh. jár. Dologi kiadások Pe. átad., egyéb tám. Ellátottak juttatásai Felhalm., felújítás Kölcsönök Hitelek kiadásai Tartalék (cél és ált.) Kiadások összesen Egyenleg

Előir. eFt-ban

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

December

2 697 366 38 000 3 769 367 405 000 78 470 13 000 6 000 357 006 42 594

204 000

203 000

214 000

225 000

220 000

235 000

235 000

245 000

263 366

325 000

305 000

301 000

6 500

6 500

6 500

6 500

500

500

500

500

500 357 006 42 594

6 500 3 000 500

500

500

500

300 000 101 250 6 500 5 000 500

302 000

6 500

302 000 101 250 6 500

302 000

6 500

302 000 101 250 6 500

218 000 19 000 327 000

225 000

620 000

210 000 19 000 301 000

500

82 367 101 250 6 970 5 000 500

7 406 803

831 000

535 000

537 000

624 250

970 600

540 000

635 250

529 000

543 000

648 250

554 000

459 453

3 917 444 1 200 200 1 424 117 172 890 144 833 885 800 6 000 180 000 123 583

580 680 182 800 115 420

301 340 92 320 118 670 24 000 12 100

299 850 91 500 115 600

302 350 92 380 121 600 6 000 12 080 112 000

300 500 91 800 118 200 24 000 12 080 399 600

301 340 92 560 117 200 12 000 12 080 15 000 1 500

301 340 92 540 118 900 22 000 12 050 112 000

300 500 92 550 117 600 24 000 12 193 11 500

301 400 92 320 119 600 15 000 12 050 11 500 1 500

301 200 92 650 116 000 15 000 12 000 112 000

300 900 91 560 115 200 24 000 12 000

326 044 95 220 130 127 6 890 12 000 112 200 1 500

12 300

12 300

11 500

12 000

12 500

12 983

12 500

12 500

12 500

12 500

8 054 867

1 071 000

560 730

532 850

657 910

946 180

563 680

671 330

571 326

565 870

661 350

556 160

696 481

-648 064

-240 000

-25 730

4 150

-33 660

24 420

-23 680

-36 080

-42 326

-22 870

-13 100

-2 160

-237 028

12 100

12 100 1 500

6 500

180 000


8. sz. melléklet


Hitelképesség vizsgálata adatok ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2006. év

1. Illetékek 1 976 000 2. Helyi adók 3. Gépjárműadó 4. Kamatbevételek 5. Bírság 6. Osztalék bevételek 33 873 7. Vagyon bérbeadásából, üzemeltetétéséből származó bevételek 8. Egyéb sajátos bevételek 100 9. Saját bevételek (01+...+08) 2 009 973 10 Viziközmű társ. átvett, még meg nem fiz.érdhozzjár. 11. Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési köt. 95 234 (12+ …+20) 12. - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 13. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 14. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 15. - Külföldi finanszírozás kiadásai 16. - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség 17. - Lízingdíj 18. - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség 19. - Váltótartozások 95 234 20. - Szállítókkal szembeni tartozások 21. Kamatfizetési kötelezettség a 12-20. sorok után 22. Felújítási felhalmozási célú kötelezettségváll.a 7.sorban szereplő vagyonra 23. Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22) 95 234 24. A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves 1 340 317 kötelezettségvállalás felső határa ((09-23)x0,7)+10 25. Tárgyévben keletkezett tárgyévet terh. bef. köt. (26+…+34) 26. - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 27. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 28. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 29. - Külföldi finanszírozás kiadásai 30. - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség 31. - Lízingdíj 32. - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség 33. - Váltótartozások 34. - Szállítókkal szembeni tartozások 35. Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után 36. Felújítási felhalmozási célú kötelezettségváll.a 7.sorban szereplő vagyonra 8 553 37. Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi 8 553 kötelezettség (25+35+36) 38. Hitelképességi megfelelés (37.sor /24. sor %-a) 0,6

2007. év

2008. év

1 602 200

1 700 000

83 000

83 000

1 685 200

1 783 000

300 000

320 000

180 000

200 000

120 000 24 000

120 000 7 000

324 000

327 000

952 840 250 000

1 019 200 450 000

350 000

150 000 100 000

100 000 17 000

250 000 26,2

467 000 45,8


9. sz. melléklet

2007. évi költségvetés A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2007. évi nyersanyagköltség előirányzatai Az intézmények számítási anyagai alapján a megyei önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2007. évi nyersanyagköltség előirányzatai - ÁFA nélkül - az alábbiak:

1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma 2007. január l-től 360 Ft/nap/fő 2. "Szőke Tisza"' Fogyatékosok Otthona Tiszaug 2007.január 1-től - Tiszaug - tiszakürti telephely

440 Ft/nap/fő 470 Ft/nap/fő

3. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehab. Intézménye Pusztataskony 2007. január 1-től 432 Ft/nap/fő 4. "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti 2007. január 1-től 460 Ft/nap/fő 5. "Gólyafészek otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag 2007. február 1-től - alkalmazottak, könnyű-vegyes étrendet, 429 Ft/nap/fő folyékony-pépes étrendet fogyasztók - 14 éven aluli kiskorúak napi ötszöri étkezése 535 Ft/nap/fő 6. "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona Fegyvernek 2007. február 1-től 446 Ft/nap/fő 7. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok 2007. március 1-től - betegélelmezés - alkalmazottak (ebéd)

327,50 Ft/nap/fő 190 Ft/nap/fő

8. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok 2007. március 1-től 480 Ft/nap/fő 9. Gyermekotthon Szolnok 2007. január 1-től

393 Ft/nap/fő

49. oldal

10. Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag 2007. január 1-től 408 Ft/nap/fő 11. Kádas György Ált. Iskola, Készségf., Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás 2007. február 1-től 530 Ft/nap/fő 12. Ált. Iskola, Spec. Szakiskola, Ped.Szaksz., Kollégium és Gyermeko. Homok 2006. január 1--től 483 Ft/nap/fő 13. Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti 2007. január 1-től 410 Ft/nap/fő 14. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Jászapáti 2007.január 1-től 386 Ft/nap/fő 15. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Újszász 2007.március 1-től 441Ft/nap/fő 16. Pszichiátriai Betegek Otthona és rehabilitációs Intézménye Törökszentmiklós 2007. január 1-től 410 Ft/nap/fő

Az intézményeknél felsorolt nyersanyagnormák az adott időpontoktól érvényesek.

50. oldal


10. sz. melléklet

2007. évi költségvetés A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekben fizetendő étkezési térítési díjak (nyersanyag + rezsi + áfa) adatok Ft-ban Intézmény megnevezése Reggeli Ebéd Vacsora "Angolkert" Gyermeko. és Id. Otth. Fegyvernek 194 510 379 ÁI., Spec. Szakisk., Kollégium és Gy.otth. Homok 129 370 250 ÁI., Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás 157 450 304 ÁI., Spec. Szakisk. és Diákotthon Karcag 161 458 402 "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma 125 331 280 "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug 232 370 324 "Fehér Akác" Id. Otth. és Módszertani Int. Jászapáti 198 445 345 "Gólyafészek Otthon" Fogy. Otth. Karcag 173 488 423 "Tóparti Otthon" Fogy. Otth. és Rehab. Int. P.taskony 165 372 248 "Kastély Otth." Pszich. és Sz.bet. O. és Reh. Int. Újszász 159 395 240 Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehab.Int. Törökszentmiklós 136 451 206 Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok 282 444 282 Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendl. Szakk. Jászapáti 215 430 215 Mészáros Lőrinc Gimn., Szakközépisk. és Koll. Jászapáti 103 315 206 Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet - dolgozó 329 - vendég 564 A térítési díjak a 9.sz. mellékletben felsorolt időpontoktól hatályosak. Az alkalmazottak étkezési térítési díjként a nyersanyagnorma 90 %-a + 20 % áfa összeget fizetik meg az étkezés igénybevétele esetén, a nyersanyagnorma 10 %-a + rezsi + áfa természetbeni juttatásként elszámolandó a hatályos adójogszabályok alapján. A Hetényi Géza Kórház -Rendelőintézet dolgozói részére a 329 Ft/fő/nap térítési díj a hatályos.

a. sz. melléklet évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Recommend Documents