a. sz. melléklet évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

1/a. sz. melléklet

2005. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK Megnevezés

2004. évi terv

KIADÁSOK 2005. évi terv

Megnevezés

2005/2004.

2004. évi terv

2005. évi terv

2005/2004.

Működési mérleg 6 982 270 305 000 7 287 270

a/ OEP-finanszírozás b/ Kórház saját bevétele I.Egészségügyi ellátás

7 208 500 263 700 7 472 200

103,2 86,5 102,5

Egészségügyi ellátás

7 287 270

7 472 200

102,5

I. Egészségügyi ellátás

7 287 270

7 472 200

102,5

560 546 172 671 374 248 372 865 362 994 193 784

649 264 157 233 324 005 476 309 385 182 211 815

115,8 91,1 86,6 127,7 106,1 109,3

148 465 138 667 129 700 355 720 237 022

163 157 148 416 139 422 369 536 273 498

109,9 107,0 107,5 103,9 115,4

Szociális és ifjúságvédelmi normatívák 1. Gyermek- és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás 3. Fogyatékos ápolóotthon

935 614 126 996 697 320

Intézményi kiadások

958 877 134 534 746 746

102,5 105,9 107,1

455 906 303 184 19 200 47 775 68 950 206 720 16 166 42 360

104,4 116,9 106,1 107,1 99,8 112,9 105,2 99,1

Közoktatási normatívák 4. Iskolai oktatás-nevelés 5. Gyógypedagógiai ellátás 6. Korai fejl., gondozás 7. Fejlesztő felkészítés 8. Kollégiumi nevelés, oktatás 9. Fogy. tanulók koll. ellátása 10.Tanulók tankönyve 11. Kiegészítő hozzájárulások

436 589 259 296 18 095 44 588 69 056 183 180 15 362 42 748

a) Gyermek- és ifjúságvédelem 1. GYIVI Szolnok 2. "Angolkert" Fegyvernek 3. Gyermekotthon Szolnok 4. Ált.isk. Gy.otthon Homok 5. Ált.isk.Gy.otthon Kisújszállás 6. Ált. isk.D.otthon Karcag b) Szociális intézmények 7. "Fenyves Otthon" Bánhalma 8. "Szőke Tisza"Tiszaug 9. "Fehér Akác" Jászapáti 10." Gólyafészek "Otthon Karcag 11."Tóparti Otthon" Pusztataskony

1. oldal

ezer Ft-ban


2004. évi terv

KIADÁSOK 2005. évi terv

Egyéb normatívák 12. Igazgatási és sport feladatok 13. Közműv. és közgyűjtemény

Normatív támogatások

105 848 261 682

105 165 276 003

99,4 105,5

3 196 374

3 381 586

105,8

Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások 14. Kiegészítő tám. bérkiadáshoz 15. Ped. szakvizsga és szakkönyv 16. Kétszintű érettségire felkészítés 17. Szociális továbbképzés 18. Diáksport feladatok 19. Megyei Közokt közalapítv. 20. Szakmai fejlesztés 21.Informatikai fejlesztés 22. Pedagógiai szakmai szolgált. 23. Minőségfejlesztési feladatok 24. Pedagógiai szakszolgálat Kötött normatívák, egyéb tám.

10 466 1 910 9 946 2 901 88 899 5 936 1 634 750 13 755 136 197

39 955 5 325 1 140 12 167 2 915 88 172 6 969 6 824 1 636 887 31 620 197 610

50,9 59,7 122,3 100,5 99,2 117,4 100,1 118,3 229,9 145,1

Átengedett bevételek 25. Lakosságszám alapján 26. Megye egységes norma 27. Intézményi ellátottak Átengedett bevételek II. Központi tám. összesen: III. Intézményi bevételek VI. Társulások bevétele 28. Illetékbevétel 29. Átvett pénzeszközök

300 607 655 000 160 848 1 116 455 4 449 026 814 881 45 520 1 536 000 45 211

63 099 538 000 226 498 827 597 4 406 793 918 776 37 388 1 756 000 68 658

Megnevezés

2005/2004.

21,0 82,1 140,8 74,1 99,1 112,7 82,1 114,3 151,9

12."Kastélyotthon" Újszász 13. PBO Törökszentmiklós c) Oktatási intézmények 14. Sípos O.Szakk. Iskola Szolnok 15. Mészáros L.Gimn. Jászapáti

2004. évi terv 309 073 244 546

16. Ipari, Mg-i, Ker., Vend. Jászapáti d) Közművelődési és egyéb intézmények 17.Verseghy Ferenc Könyvtár 18.Műv., Továbbkép., Sport Int. 19. Múzeumok Igazgatósága 20. Levéltár Szolnok 21. Ped. Intézet, Ped.szaksz. 22. Arborétum Tiszakürt 23.TISZAINFORM Szolnok 24. Önk. Ell. és Szolg. Szerv. e) Társulások 25. Településr.Műszaki Tásr. 26. Területfejl.Kistérségi Társ. 27. Pénzügyi,Gazd.Tan.Társ 28. Idegenforgalmi Társulás f) Céltartalékok 29. minimum feltételek 30. keresetnövekedés 31. ÁHT céltartalék Intézm. kiadások összesen:

2005. évi terv 327 533 264 230

2005/2004. 106,0 108,0

237 611 232 199

259 294 253 722

109,1 109,3

508 393

539 825

106,2

177 455 63 566 219 706 62 819 204 411 30 533 32 503 183 061

187 092 61 694 233 524 68 678 221 194 33 234 33 242 189 500

105,4 97,1 106,3 109,3 108,2 108,8 102,3 103,5

51 454 400 400 1 200

43 600

84,7 85,8

27 629 122 216

15 000

5 755 857

1 030

86 062 6 116 291

54,3 106,3

Megyei önkormányzat feladatai 32. Közgyűlés 33.Hivatal

2. oldal

210 035 391 045

213 358 407 232

101,6 104,1

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK Megnevezés 30. Bérleti díjak VII. Önkormányzati bevételek

Működési bevételek Pénzmaradvány 31. 3/a. mellékletben 32. 3/c. mell./ 3/e.mell. 2004. 33. Munkáltatói lakásalap törl. 34. Korrekció SZJA (10%) 35. Korrekció 3/e.mell. Pénz.m. 36. Korr. illetékh. felhalm. kiad.

Korrigált műk. bevétel Működés hiánya

KIADÁSOK

2004. évi terv 30 940 1 612 151

2005. évi terv 25 000 1 849 658

2005/2004. 80,8 114,7

14 208 848

14 684 815

103,3

16 265 2 511 8 000 -97 162

52,3 30,5 100,0 92,7

-19 000

8 500 765 8 000 -90 102 -765 -10 000

14 119 462

14 601 213

103,4

195 012

247 147

126,7

52,6

Megnevezés 34. Védelmi Iroda 35. Illetékhivatal

2004. évi terv 5 800 370 609

36. Szakmai és egyéb feladatok 37. Megyei Közokt Közalap.tám. 38. Kamat 39. Munkáltatói lakásalap támogat. 40. Általános tartalék évközi felad. 41. Általános tartalék létszámcs. 42. Vagyonbiztosítás 43.Tervek készítése pályázatokhoz Egyéb feladatok összesen:

Műk. kiadás összesen:

150 051 88 899 5 000 8 000 14 908

2005. évi terv 6 000 375 333

2005/2004. 103,4 101,3 59,7 99,2 100,0 100,0 128,9

17 000 10 000

89 561 88 172 5 000 8 000 19 213 20 000 18 000 10 000

1 271 347

1 259 869

99,1

14 314 474

14 848 360

103,7

460 000 320 000 420 000 97 878 10 000 19 000

469 973 328 661 150 000

102,2 102,7 35,7

10 000 10 000

100,0 52,6

50 000

65 000 65 000

130,0

4 000 12 143 10 773 17 600 127 500 41 431 48 000

22 000

105,9 100,0

Fejlesztési mérleg Címzett támogatások 1. M. L. Gimn. rekonstrukciója 2. Tiszaugi otthon rekonstr. 3. Múzeum raktár és Galéria Saját felhalmozási bevételek 4. privatizációs bevétel 5. Korr. SZJA (20%) 6. felhalmozási célú illetékbev. 7. Touring Szálló értékesítése Pénzmaradványok 8. 2004.évi feladatok 9, Illetékhivatali program 10.Cserkeszőlő Touring szálló 11.Tiszaföldvár Múzeum kárt. 12. Kisújsz. akadálymentesítés 13. Bánhalma lift építés 14.T.miklós PBO szakm. pályázat 15. Ipari Jászapáti tterem öltöző 16.Arborétum ROP pály. önerő

440 000 300 000 400 000

449 973 308 661 130 000

102,3 102,9 32,5

500 97 162 19 000 25 000

400 90 102 10 000 25 000

80,0 92,7 52,6 100,0

Beruházások 1. M. L. Gimn. rekonstrukciója 2. Tiszaugi otthon rekonstrukció 3. Múzeum raktár és Galéria 4. III. sz. székház rek. Illetékhiv. 5. Illetékprogram 6. Illetékhivatal eszközök Pályázatokkal megvalósuló fejlesztések 7.Pályázati Alap 8.Pályázati Alap 2006.

193 262 10 000 158 400 10 000 1 176 5 000 5 319 6 459 2 838

9.Tiszaföldvár múzeum felújítás 10. Akadálymentesítés Megyeháza 11. Kisújsz. ált. isk. akadályment. 12. Megyeháza tetőfelújítás 13. Gólyafészek Otthon rekonstr. 14. Homok lakásotthonok 15. Kisújsz. spec. otth. építés 16.Tiszkürt Arborétum fejlesztés

3. oldal

12 698

6 342

117,9 -

ezer Ft-ban


2004. évi terv

17.Megyeháza elektromos felúj 18.Kórház pályázati önerő 19.Illetékbevételi többlet 20.3/e melléklet Interreg III/C 21.Pedagógiai Intézet új épület 22.Berekfürdő Touring Hotel felúj. 23.HEFOP/2004.(IX.24.) KH TISZK Területfejlesztési támogatások 24.Pedagógiai Intézet új épület 25.Kisújszállás akadálymentesítés 26.Berekfürdő Touring hotel felúj. 27.Megyeháza elektromos felúj. 28.Bánhalma liftépítés ÉRFT Átvett pénzeszközök 29.2004. évi feladatok 30.Tiszaföldvár Múzeum kártalanít.

KIADÁSOK 2005. évi terv 3 773 134 236 8 500 765 9 684 2 577 15 625

2004. évi terv

17.Interreg III/C Vidékfejlesztés 18.Kórház fejlesztés-pályázat 19.Pedagógiai Intézet új épület 20.Berekfürdő Touring hotel felúj. 21.Megyeháza elektromos felújítás 22.Bánhalma lift építés 23.HEFOP/2004.(IX.24.) KH TISZK 24.T.miklós PBO szakmai pályázat 25.Ipari Jászapáti tterem öltöző

39 000 6 655 15 389 11 541 10 000

240 315

Megnevezés

2005/2004.

Intézményi feladatok 26. felújítások (4/a. mell.) 27. fejlesztések (4/b. mell.)

2005. évi terv 5 355 134 236 55 714 21 984 21 198 15 000 15 625 5 319 6 459

2005/2004.

27 256 49 658

24 009 38 500

88,1 77,5

12 000

Felhalmozási bevételek

1 715 239

1 483 073

86,5

Bevételek összesen:

15 834 701

16 084 286

101,6

Felhalmozási kiadások

1 715 239

1 483 073

86,5

195 012

247 147

126,7

Kiadások összesen:

16 029 713

16 331 433

101,9

Hiány összesen:

4. oldal


1/b. sz. melléklet

2005. évi költségvetés a bevételek alakulása 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdésének a) pontja alapján adatok eFt-ban

I.

Megnevezés Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 1.2. Intézmények 1.3. Társulások 1.4. Önkormányzati Hivatal 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok

II.

Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz 1.4. Helyi önk. színházi támogatása 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatás 1.6. Fejlesztési célú támogatások

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke jellegű bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel - ebből: OEP-től átvett 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ebből: OEP-től átvett

V.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

VI. Hitelek 1. Működési célú hitel, kötvény 2. Fejlesztési célú hitel, kötvény

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2004. év 3 843 796

2005. év 3 828 461

1 191 341 300 000 814 881 45 520 30 940 2 652 455 1 536 000

1 244 864 263 700 918 776 37 388 25 000 2 583 597 1 756 000

1 116 455

827 597

4 472 571

4 550 415

4 472 571 3 196 374

4 550 415 3 387 024 39 955

136 197 1 140 000

152 217 971 219

25 500

25 400

25 000 500

25 000 400

7 267 796

7 289 158

7 027 481 6 982 270 240 315

7 277 158 7 208 500 12 000

13 000

8 000

194 652

247 147

194 652

247 147

212 038

382 852

212 038

382 852

16 029 353

16 331 433


1/c. sz. melléklet

2005. évi költségvetés Költségvetési kapcsolatokból származó források

adatok Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

Mutató

1. Megyei igazgatási és sport feladatok 2. Gyermekvéd. otthont nyújtó ellátás 3. Gyermekvéd. különleges ellátás 4. Gy.véd. speciális (gy.otth.) ellátás 5. Gy.véd. utógond. ellátás 6. Gy.véd. területi gyermekvéd. szakszolg. 7. Bentlakásos és átmeneti elhelyezés 8. Fogy., pszich. és szenv.bet. int. ellátása 9. Közműv. és közgyűjteményi feladatok (megyei) 10. Közműv. és közgyűjt. feladatok lakosok száma alapján 11. Szoc. módszertani feladat 12. Iskolai oktatás 5-8. évfolyam alap-hozzájárulás 13. Iskolai oktatás 5-8. évfolyam kiegészítő hozzájárulás 14. Iskolai oktatás 9-13. évfolyam 15. Felzárkóztató oktatás 9-10. évfolyam 16. Iskolai szakképzés (elméleti) 17. Szakmai gyak.kép. egy évfolyamos. és középső évf. 18. Szakmai gyak. képzés több évfolyamos első éve 19. Szakmai gyak. képzés záró évfolyama 20. Szakmai gyak.képzés tanulószerződéssel 21. Gyógypedagógiai oktatás alap-hozzájárulás 22. Gyógypedagógiai oktatás kiegészítő-hozzájárulás 23. Korai fejlesztés, gondozás 24. Fejlesztő felkészítés 25. Kollégiumi nevelés-oktatás 26. Sajátos nevelésűi ig.gyerm. kollégiumi nevelése-oktatása 27. Ált. isk. napközi foglalkozás 28. Tanulók integrációs felkészítése 29. Kiegészítő kisebbségi oktatás 30. Nyelvi felkészítő évfolyamok 31. Szakm. fel. kulturális, szabadidős feladatok 32. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 33. Óvodába, általános iskolába bejáró tanulók 34. Középiskolába bejáró tanulók 35. Óvodai, iskolai szervezett étkezés 36. Óvodai, iskolai étkezés 50%-os kedvezm. 37. Óvodai, iskolai étkezés 100%-os kedvezm.

6. oldal

420 662 528 216 37 240 1 035 158 910 1 420 662 1 149 52 997 4 471 97 247 171 22 651 112 80 147 197 272 160 64 43 35 2 242 2 242 79 230 177 606 14

Fajlagos (Ft) 250 857 200 958 200 1 029 780 780 000 71 500 769 200 820 600 103 952 520 409 13 000 000 212 000 10 000 262 000 524 000 210 000 112 000 156 800 67 200 22 400 464 000 10 000 240 000 325 000 220 000 520 000 23 000 60 000 45 000 76 500 1 000 1 300 25 000 15 000 20 000 30 000 60 000

Összeg (Ft) 105 165 500 452 601 600 206 971 200 38 101 860 187 200 000 74 002 500 121 533 600 746 746 000 103 952 520 172 050 758 13 000 000 31 588 000 520 000 261 214 000 2 096 000 98 910 000 10 864 000 38 729 600 11 491 200 492 800 302 064 000 1 120 000 19 200 000 47 775 000 43 340 000 141 440 000 3 680 000 3 840 000 1 935 000 2 677 500 2 242 000 2 914 600 1 975 000 3 450 000 3 540 000 18 180 000 840 000

adatok Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

Mutató

38. Tankönyvellátásához általános hozzájárulás 39. Tankönyvell. kieg. tám. 5-8. évf. 40. Tankönyvell. kieg. tám. 9-13. évf. 41. Tanulók szállásnyújtásával összefüggő feladatok 42. Sajátos nev.ig.tanulók szállásnyújtásával összefüggő fela. 43. Minőségfejlesztési feladatok 44. Pedagógiai szakmai szolgáltatás 45. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 46. Kétszintű érettségire felkészítés 47. Közoktatási Közalapítványok szakmai támogatása 48. Szakmai fejlesztési fela.: berendezések, felszerelések 1-4. 49. Szakmai fejlesztési fela.: berendezések, felszerelések 5-13. 50. Informatikai fejlesztési feladatok 51. Pedagógiai szakszolgálatok fenntartásához 53. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 54. SZJA-ból kiegészítés megye egységesen 55. SZJA-ból kiegészítés megye lakosainak száma után 56. SZJA-ból kiegészítés megyei intézményekben ellátottak után 57. Kiegészítő támogatás bérkiadásokhoz Összesen

7. oldal

Fajlagos (Ft)

2 251 27 1 101 197 272 355 2 272 355 114

2 400 7 200 9 600 130 000 240 000 2 500 720 15 000 10 000

1 818 1 150 1 619 31 529 1 420 662 6 693

2 600 1 950 4 215 1 020 000 23 000 538 000 000 150 33 841

Összeg (Ft) 5 402 400 194 400 10 569 600 25 610 000 65 280 000 887 500 1 635 840 5 325 000 1 140 000 88 171 891 4 726 800 2 242 500 6 824 085 31 620 000 12 167 000 538 000 000 63 099 300 226 497 813 39 954 641 4 406 793 008


2/a. sz. melléklet

2005. évi költségvetés Intézményi bevételek és kiadások

Ssz.

Megnevezés

2004. évi eredeti előirányzat

I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban I. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban

2005 évi javasolt előirányzat

3 560 070 1 237 570 2 484 630 5 000

3 488 352 1 167 077 2 816 771

98,0 94,3 113,4 -

7 287 270 300 000

7 472 200 263 700 7 208 500

102,5 87,9

6 982 270

5 000

8. oldal

adatok: ezer Ft-ban 2005. / 2004. %

103,2

-

7 287 270 2 019

7 472 200 2 019

102,5 100,0

3 560 070 1 237 570 2 484 630 5 000 7 287 270 300 000 6 982 270 5 000 7 287 270 2 019

3 488 352 1 167 077 2 816 771 7 472 200 263 700 7 208 500 7 472 200 2 019

98,0 94,3 113,4 -

102,5 87,9 103,2

102,5 100,0

II. Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona Fegyvernek Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 3. Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen

9. oldal

380 696 44 712 30 781

440 694 58 191 40 444

115,8 130,1 131,4

104 357

109 935

105,3

560 546 2 148

649 264 2 277

115,8 106,0

558 398

646 987

115,9

560 546 85 600 558 412 100,0

649 264 98 620 604 051 93,4

115,8 115,3 103,3 108,2 93,4

99 588 34 453 38 590

89 878 30 662 36 653

90,2 89,0 95,0

40

40

100,0

172 671 20 294

157 233 20 903

91,1 103,0

758 151 619

136 330

89,9

172 671 78 74 60 977 40,2

157 233 61 59 49 905 36,6

91,1 78,2 79,7 81,8 91,0

213 587 70 918 77 370

184 033 60 582 70 332

86,2 85,4 90,9

12 373

9 058

73,2

374 248

324 005

86,6

Működési bevételek 3 370 1 764 Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök 370 878 322 241 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 374 248 324 005 Létszám (fő) 134 105 Feladatmutató 195 156 Normatív támogatás 158 642 136 851 Normatív/önkormányzati %-ban 42,8 42,5 4. Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon Homok 216 266 287 642 Személyi juttatás 73 914 95 753 Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások 68 263 76 919 Pénzeszközátadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 14 422 15 995 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 372 865 476 309 16 832 19 820 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás 356 033 456 489 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 372 865 476 309 Létszám (fő) 159 176 Feladatmutató 506 539 293 073 336 737 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 82,3 73,8 5. Kádas György Ált. Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Személyi juttatás 226 419 241 487 Munkáltatókat terhelő járulékok 74 703 77 593 Dologi kiadások 55 134 59 105 Pénzeszközátadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 738 6 997 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 362 994 385 182 Működési bevételek 8 702 15 764 Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök 354 292 369 418 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 362 994 385 182 Bevétel összesen Létszám (fő) 151 146 Feladatmutató 261 270 Normatív támogatás 172 536 188 915 Normatív/önkormányzati %-ban 48,7 51,1

10. oldal

52,3

86,9

86,6 78,4 80,0 86,3 99,3 133,0 129,5 112,7

110,9

127,7 117,8

128,2

127,7 110,7 106,5 114,9 89,6 106,7 103,9 107,2

103,8

106,1 181,2

104,3

106,1 96,7 103,4 109,5 105,0

6. Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban II. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen

11. oldal

119 436 39 452 31 928

132 166 43 561 33 337

110,7 110,4 104,4

2 968

2 751

92,7

193 784 10 633

211 815 11 271

109,3 106,0

183 151

200 544

109,5

193 784 76 253 131 040 71,5

211 815 76 236 130 780 65,2

109,3 100,0 93,3 99,8 91,1

1 255 992 338 152 302 066 140 898 2 037 108 61 979 758 1 974 371 2 037 108 683 1 889 1 374 680 69,6

1 375 900 366 342 316 790 -

109,5 108,3 104,9

144 776 2 203 808 71 799 2 132 009 2 203 808 662 1 880 1 447 239 67,9

102,8

84 143 27 065 36 757

94 105 30 190 38 362

111,8 111,5 104,4

500

500

100,0

148 465

163 157

109,9

108,2 115,8 108,0

108,2 96,9 99,5 105,3 97,5

Működési bevételek 42 400 Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök 106 065 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 148 465 Létszám (fő) 60 Feladatmutató 91 Normatív támogatás 71 604 Normatív/önkormányzati %-ban 67,5 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug 76 705 Személyi juttatás 24 985 Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások 36 477 Pénzeszközátadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 500 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 138 667 31 404 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás 107 263 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 138 667 Létszám (fő) 51 Feladatmutató 75 59 124 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 55,1 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti Személyi juttatás 69 376 Munkáltatókat terhelő járulékok 23 454 Dologi kiadások 36 870 Pénzeszközátadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 129 700 Működési bevételek 37 135 Felhalmozási bevételek 4 000 Átvett pénzeszközök 88 565 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 129 700 Bevétel összesen Létszám (fő) 47 Feladatmutató 80 Normatív támogatás 70 045 Normatív/önkormányzati %-ban 79,1

12. oldal

44 563

105,1

118 594

111,8

163 157 63 91 75 365 63,5

109,9 105,0 100,0 105,3 94,1

82 907 26 843 38 166

108,1 107,4 104,6

500

100,0

148 416 32 660

107,0 104,0

115 756

107,9

148 416 54 75 62 166 53,7

107,0 105,9 100,0 105,1 97,4

75 069 25 271 39 082

108,2 107,7 106,0

139 422 42 040

107,5 113,2

97 382

110,0

139 422 48 80 75 088 77,1

107,5 102,1 100,0 107,2 97,5

4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Személyi juttatás 209 698 216 804 68 828 72 814 Munkáltatókat terhelő járulékok 76 078 78 802 Dologi kiadások Pénzeszközátadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 116 1 116 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 355 720 369 536 Működési bevételek 75 252 77 695 Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás 280 468 291 841 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 355 720 369 536 Bevétel összesen Létszám (fő) 153 147 Feladatmutató 205 205 Normatív támogatás 162 397 171 143 Normatív/önkormányzati %-ban 57,9 58,6 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony 128 981 154 575 Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok 42 451 49 458 Dologi kiadások 64 580 68 455 Pénzeszközátadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 010 1 010 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 237 022 273 498 Kiadás összesen Működési bevételek 71 053 85 258 Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás 165 969 188 240 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 237 022 273 498 Létszám (fő) 108 112 Feladatmutató 184 189 144 691 156 750 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 87,2 83,3 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Személyi juttatás 168 730 177 199 55 783 59 009 Munkáltatókat terhelő járulékok 82 052 88 075 Dologi kiadások Pénzeszközátadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 2 508 3 250 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 309 073 327 533

13. oldal

103,4 105,8 103,6

100,0

103,9 103,2

104,1

103,9 96,1 100,0 105,4 101,3 119,8 116,5 106,0

100,0

115,4 120,0

113,4

115,4 103,7 102,7 108,3 95,5 105,0 105,8 107,3

129,6

106,0

Működési bevételek 97 930 103 971 Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök 211 143 223 562 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 309 073 327 533 Létszám (fő) 123 124 Feladatmutató 244 245 Normatív támogatás 189 869 200 307 Normatív/önkormányzati %-ban 89,9 89,6 7. Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós 128 757 138 261 Személyi juttatás 44 083 46 885 Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások 71 306 78 584 Pénzeszközátadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 400 500 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 244 546 264 230 65 542 70 300 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás 179 004 193 930 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 244 546 264 230 Létszám (fő) 94,5 94,5 Feladatmutató 160 170 125 135 140 583 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 69,9 72,5 III. Összesen: Személyi juttatás 866 390 938 920 Munkáltatókat terhelő járulékok 286 649 310 470 Dologi kiadások 404 120 429 526 Pénzeszközátadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 034 6 876 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 1 563 193 1 685 792 Működési bevételek 420 716 456 487 Felhalmozási bevételek 4 000 Átvett pénzeszközök 1 138 477 1 229 305 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 1 563 193 1 685 792 Bevétel összesen Létszám (fő) 637 643 Feladatmutató 1 039 1 055 Normatív támogatás 822 865 881 402 Normatív/önkorm. %-ban 72,3 71,7

14. oldal

106,2

105,9

106,0 100,8 100,4 105,5 99,6 107,4 106,4 110,2

125,0

108,0 107,3

108,3

108,0 100,0 106,3 112,3 103,7 108,4 108,3 106,3

114,0

107,8 108,5 108,0

107,8 100,9 101,5 107,1 99,2

IV. Oktatási intézmények 1. Sípos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok 112 633 128 961 Személyi juttatás 39 013 42 667 Munkáltatókat terhelő járulékok 83 114 86 353 Dologi kiadások Pénzeszközátadás 319 381 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 2 532 Ellátottak pénzbeli juttatásai 932 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 237 611 259 294 50 710 59 833 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök 5 814 2 500 Önkormányzati támogatás 181 087 196 961 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 237 611 259 294 Létszám (fő) 78 79 Feladatmutató 306 423 Normatív támogatás 123 640 166 179 Normatív/önkormányzati %-ban 68,3 84,4 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola Jászapáti Személyi juttatás 145 100 154 988 Munkáltatókat terhelő járulékok 47 095 50 569 Dologi kiadások 37 064 45 285 Pénzeszközátadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 940 2 880 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 232 199 253 722 Működési bevételek 10 866 10 866 Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök 240 221 333 242 616 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 232 199 253 722 Létszám (fő) 71 71 Feladatmutató 669 654 Normatív támogatás 172 252 180 070 Normatív/önkormányzati %-ban 77,8 74,2 3. Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti 285 243 304 981 Személyi juttatás 90 935 101 751 Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások 122 726 125 069 Pénzeszközátadás 1 235 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 8 254 8 024 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 508 393 539 825

15. oldal

114,5 109,4 103,9 119,4

36,8

109,1 118,0 43,0 108,8

109,1 101,3 138,2 134,4 123,6 106,8 107,4 122,2

98,0

109,3 100,0

109,6

109,3 100,0 97,8 104,5 95,4 106,9 111,9 101,9 -

97,2

106,2

Működési bevételek Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban IV. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban V. Közművelődési és egyéb intézmények 1. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban

16. oldal

77 075

102 744

133,3

23 900 407 418

46 953 390 128

196,5 95,8

508 393 160 1 055 300 369 73,7

539 825 149 992 307 267 78,8

106,2 93,1 94,0 102,3 106,8

542 976 177 043 242 904 1 554 13 726 978 203 138 651 29 714 809 838 978 203 309 2 030 596 261 73,6

588 930 194 987 256 707 381 11 836 1 052 841 173 443 49 693 829 705 1 052 841 299 2 069 653 516 78,8

108,5 110,1 105,7 24,5

86,2

107,6 125,1 167,2 102,5

107,6 96,8 101,9 109,6 107,0

108 882 36 180 32 393

116 107 38 134 32 851

106,6 105,4 101,4

177 455 8 250

8 250

105,4 100,0

169 205

6 223 172 619

102,0

177 455 59

59

187 092

187 092

105,4 100,0

2.

Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 3. Múzeumok Igazgatósága Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 4. Levéltár Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen

17. oldal

36 847 11 825 14 894

37 401 11 850 12 443

101,5 100,2 83,5

63 566 2 200

3 357

97,1 152,6

61 366

58 337

95,1

63 566 14

17

61 694

61 694

97,1 121,4

142 534 46 489 30 683

155 320 50 689 27 515

109,0 109,0 89,7

219 706 4 600

233 524 6 000

106,3 130,4

215 106

227 524

105,8

219 706 81

233 524 82,5

106,3 101,9

39 859 13 303 9 657

44 645 14 843 9 190

112,0 111,6 95,2

62 819

68 678

109,3

Működési bevételek 935 Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök 61 884 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 62 819 Létszám (fő) 21 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 5. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok 106 265 Személyi juttatás 32 318 Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások 44 066 Pénzeszközátadás 21 762 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 204 411 53 000 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás 151 411 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 204 411 Létszám (fő) 40 Feladatmutató 219 77 257 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 51,0 6. Arborétum Tiszakürt Személyi juttatás 20 108 Munkáltatókat terhelő járulékok 6 843 Dologi kiadások 3 582 Pénzeszközátadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 30 533 Működési bevételek 1 150 Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök 29 383 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 30 533 Bevétel összesen Létszám (fő) 15 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban

18. oldal

585

62,6

68 093

110,0

68 678 21

109,3 100,0

112 430 34 505 52 497 21 762

105,8 106,8 119,1 100,0

221 194 58 300

108,2 110,0

162 894

107,6

221 194 40 227 91 515 56,2

108,2 100,0 103,7 118,5 110,1

22 760 7 692 2 782

113,2 112,4 77,7

33 234 2 350

108,8 204,3

30 884

105,1

33 234 15

108,8 100,0

7. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 8. Önkormányzati Ellátó és Szolgáltató Szervezet Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban V. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen

19. oldal

10 159 3 161 19 183

9 992 3 108 20 142

98,4 98,3 105,0

32 503 16 407

33 242 14 598

102,3 89,0

4 805 11 291

5 500 13 144

114,5 116,4

32 503 4

33 242 4

102,3 100,0

60 674 19 804 102 583

66 346 20 871 102 283

109,3 105,4 99,7

183 061 111 993

189 500 122 891

103,5 109,7

71 068

66 609

93,7

183 061 37

189 500 37

103,5 100,0

525 328 169 923 257 041 21 762 974 054

565 001 181 692 259 703 21 762 1 028 158

107,6 106,9 101,0 100,0

105,6

Működési bevételek Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban VI. Társulások 1. Településrendezési és Műszaki Társulás Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Területfejlesztési és Kistérségi Együttműködési Társulás Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban

20. oldal

198 535 4 805 770 714 974 054 271 219 77 257 10,0

216 331 11 723 800 104 1 028 158 276 227 91 515 11,4

109,0

21 153 6 719 23 282

21 855 6 822 14 923

103,3 101,5 64,1

300

244,0 103,8

105,6 101,7 103,7 118,5 114,1

-

51 454 43 520

43 600 36 382

84,7 83,6

5 934 2 000

6 218 1 000

104,8 50,0

51 454 11

43 600 11

84,7 100,0

400

400 400

400

3. Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Társulás Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 4. Idegenforgalmi Társulás Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban VI. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen

400

400 400

400

1 200

1 030

85,8

1 200 1 200

1 030 6

85,8 0,5

1 024

21. oldal

1 200

1 030

85,8

21 153 6 719 25 282 300 53 454

21 855 6 822 15 953 44 630

103,3 101,5 63,1

-

83,5

Működési bevételek Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban I-VI. Mindösszesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban VII. Megyei Önkormányzat egyéb feladatai 1. Megyei Közgyűlés Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban

79,9

45 520 5 934 2 000 53 454 11 -

36 388 7 242 1 000 44 630 11 -

6 771 909 2 216 056 3 716 043 28 316 300 160 658 12 893 282 1 165 401 7 027 481 4 695 400 5 000 12 893 282 3 930 5 177 2 871 063 61,1

6 978 958 2 227 390 4 095 450 22 143 163 488 13 487 429 1 218 148 7 277 158 4 992 123 13 487 429 3 909 5 231 3 073 672 61,6

103,1 100,5 110,2 78,2

117 239 31 599 53 197 8 000

122 365 32 456 50 537 8 000

104,4 102,7 95,0 100,0

210 035 210 035

213 358 213 358

101,6 101,6

210 035 3

213 358 3

101,6 100,0

22. oldal

122,0 50,0

83,5 100,0

101,8

104,6 104,5 103,6 106,3 104,6 99,5 101,0 107,1 100,7

2. Megyei Önkormányzati Hivatal Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 3. Megyei Illetékhivatal Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 4. Megyei Védelmi Iroda Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen

23. oldal

266 374 83 901 39 770 1 000

279 871 88 580 37 781 1 000

105,1 105,6 95,0 100,0

391 045 391 045

407 232 407 232

104,1 104,1

391 045 77

407 232 72

104,1 93,5

228 575 74 827 67 207

234 215 74 726 66 392

102,5 99,9 98,8

370 609 370 609

375 333 375 333

101,3 101,3

370 609 65

375 333 64

101,3 98,5

2 260 638 2 902

2 412 686 2 902

106,7 107,5 100,0

5 800

6 000

103,4

Működési bevételek Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 5. Szakmai és egyéb feladatok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban VII. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban

24. oldal

5 800

6 000

103,4

5 800 1

6 000 1

103,4 100,0

22 000 248 590 27 256 1 687 983

33 000 175 733 24 009 1 447 286

150,0 70,7 88,1 85,7

8 000

8 000

100,0

164 753 2 158 582 590 251 25 500 233 215 894 926 212 038 8 000 194 652 2 158 582

140 275 1 828 303 786 793 25 400 12 000 379 889 369 074 8 000 247 147 1 828 303

85,1 84,7 133,3 99,6 5,1 42,4 174,1 100,0 127,0 84,7

614 448 190 965 185 076 257 590 27 256 1 687 983 8 000 164 753 3 136 071 1 561 940 25 500 233 215 900 726 212 038 8 000 194 652 3 136 071 146 -

638 863 196 448 190 612 184 733 24 009 1 447 286

104,0 102,9 103,0 71,7 88,1 85,7

8 000 140 275 2 830 226 1 782 716 25 400 12 000 385 889 369 074 8 000 247 147 2 830 226 140 -

100,0 85,1 90,2 114,1 99,6 5,1 42,8 174,1 100,0 127,0 90,2 95,9

I-VII. Mindösszesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban

7 386 357 2 407 021 3 901 119 285 906 27 256 1 688 283 160 658 8 000 164 753 16 029 353 2 727 341 25 500 7 260 696 5 596 126 212 038 13 000 194 652 16 029 353 4 076 5 177 2 871 063 51,3

25. oldal

7 617 821 2 423 838 4 286 062 206 876 24 009 1 447 286 163 488 8 000 140 275 16 317 655 3 000 864 25 400 7 289 158 5 378 012 369 074 8 000 247 147 16 317 655 4 049 5 231 3 073 672 57,2

103,1 100,7 109,9 72,4 88,1 85,7 101,8 100,0 85,1 101,8 110,0 99,6 100,4 96,1 174,1 61,5 127,0 101,8 99,3 101,0 107,1 111,4

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/b. sz. melléklet

A Megyei Közgyűlés, a Megyei Önkormányzati Hivatal és a Megyei Illetékhivatal 2005. évi költségvetés

adatok eFt-ban

Megnevezés

2004.

2005.

2005/2004. %

KÖZGYŰLÉS Alapilletmények + 13. havi Illetménypótlékok (nyelv, közigazgatási) Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk. 7. Karbantartások, kisjavítások 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő)

26. oldal

22 802

22 802

100,0

76 672 99 474 14 765 3 000 117 239 29 794 681 1 124 31 599 2 600 600 4 000 80 380 4 710 2 253 2 000 4 890 5 500 20 899 5 285 53 197 5 000

81 798 104 600 14 765 3 000 122 365 30 651 681 1 124 32 456 2 470 500 3 500 80 380 4 410 2 250 2 000 4 890 5 225 19 507 5 325 50 537 5 000

106,7 105,2 100,0 100,0 104,4 102,9 100,0 100,0 102,7 95,0 83,3 87,5 100,0 100,0 93,6 99,9 100,0 100,0 95,0 93,3 100,8 95,0 100,0

3 000 8 000 210 035 3

3 000 8 000 213 358 3

100,0 100,0 101,6 100,0

adatok eFt-ban

Megnevezés

2004.

2005.

2005/2004. %

HIVATAL Alapilletmények + 13. havi * Illetménypótlékok (nyelv, közigazgatási) Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: * 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok * 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk. 7. Karbantartások, kisjavítások 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő) * A 2004. évi előirányzat a 13. havi illetményt nem tartalmazza.

27. oldal

157 101 49 644

174 803 52 623

111,3 106,0

206 745 57 029 2 600 266 374 72 520 7 188 4 193 83 901 4 500 2 300 3 500 1 200 1 200 6 000 1 800 4 000 3 500 7 000 2 600 2 170 39 770

227 426 49 845 2 600 279 871 76 477 7 910 4 193 88 580 4 000 1 950 3 100 1 200 1 200 5 500 1 800 4 000 3 500 6 750 2 300 2 481 37 781

110,0 87,4 100,0 105,1 105,5 110,0 100,0 105,6 88,9 84,8 88,6 100,0 100,0 91,7 100,0 100,0 100,0 96,4 88,5 114,3 95,0

1 000

1 000

100,0

1 000 391 045 77

1 000 407 232 72

100,0 104,1 93,5

adatok eFt-ban

Megnevezés

2004.

2005.

2005/2004. %

ILLETÉKHIVATAL Alapilletmények + 13. havi * Illetménypótlékok (nyelv, közigazgatási) Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk. 7. Karbantartások, kisjavítások 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő) * A 2004. évi előirányzat a 13. havi illetményt nem tartalmazza.

28. oldal

109 543 2 828

109 091 16 918

99,6 598,2

112 371 115 454 750 228 575 64 935 6 651 3 241 74 827 3 500 560 3 730 346 3 450 7 190 3 650 30 575 700 7 090 125 6 291 67 207

126 009 107 456 750 234 215 64 632 6 728 3 366 74 726 4 250 720 3 500 65 3 345 6 722 3 950 30 405 450 7 069 105 5 811 66 392

112,1 93,1 100,0 102,5 99,5 101,2 103,9 99,9 121,4 128,6 93,8 18,8 97,0 93,5 108,2 99,4 64,3 99,7 84,0 92,4 98,8

370 609 65

375 333 64

101,3 98,5


2/c. sz. melléklet

2005. évi költségvetés Kötött felhasználású normatív támogatások intézményi adatai

Szociális és gyermekvédelmi intézmények intézmények adatok Ft-ban Megnevezés Fajlagos összeg Létszám Támogatás Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Szolnok Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 15 000 31 465 000 23 000 483 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga 21 948 000 Összesen: "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona Fegyvernek 15 000 45 000 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 3 23 000 690 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga 30 Összesen: 735 000 Gyermekotthon Szolnok Szociális továbbképzés és szakvizsga 23 000 66 1 518 000 Összesen: 1 518 000 "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 15 000 6 90 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga 23 000 81 1 863 000 Összesen: 1 953 000 "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye Pusztataskony Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 15 000 60 000 23 000 1 587 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga 69 Összesen: 1 647 000 "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma 2 300 69 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga 30 Összesen: 69 000 "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug 23 000 621 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga 27 Összesen: 621 000 "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti 23 000 552 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga 24 Összesen: 552 000 "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Újszász 23 000 1 265 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga 55 Összesen: 1 265 000 Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye Törökszentmiklós 23 000 1 081 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga 47 Összesen: 1 081 000 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 15 000 660 000 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 44 Szociális továbbképzés és szakvizsga 23 000 450 10 350 000 MINDÖSSZESEN: 11 010 000

29. oldal

Megnevezés

Fajlagos összeg

Létszám

adatok Ft-ban Támogatás

Közoktatási intézmények adatok Ft-ban Megnevezés Fajlagos összeg Létszám Támogatás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szaksz. és Gyermekotthon Homok Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 15 000 54 810 000 Felkészítő kétszintű érettségire 10 000 2 600 1 042 600 Szakmai fejlesztés: berendezés,felszerelés 401 Szakmai fejlesztés: berendezés,felszerelés 1 950 4 215 661 755 Informatikai fejlesztések 157 1 020 000 8 160 000 Pedagógiai szakszolgálat 8 Szociális továbbképzés és szakvizsga 23 000 33 759 000 Összesen: 11 433 355 Kádas György Ált. Iskola, Készségf. Spec. Szakisk. Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 15 000 28 420 000 10 000 Felkészítő kétszintű érettségire 2 600 442 000 Szakmai fejlesztés: berendezés,felszerelés 170 Szakmai fejlesztés: berendezés,felszerelés 1 950 4 215 168 600 Informatikai fejlesztések 40 1 020 000 Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizsga 23 000 46 1 058 000 Összesen: 2 088 600 Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 15 000 36 540 000 10 000 Felkészítő kétszintű érettségire Szakmai fejlesztés: berendezés,felszerelés 2 600 203 527 800 Szakmai fejlesztés: berendezés,felszerelés 1 950 4 215 177 030 Informatikai fejlesztések 42 Pedagógiai szakszolgálat 1 020 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga 23 000 Összesen: 1 244 830 Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 15 000 39 585 000 10 000 Felkészítő kétszintű érettségire Szakmai fejlesztés: berendezés,felszerelés 2 600 254 660 400 Szakmai fejlesztés: berendezés,felszerelés 1 950 104 202 800 4 215 712 335 Informatikai fejlesztések 169 Pedagógiai szakszolgálat 1 020 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga 23 000 Összesen: 2 160 535 Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Jászapáti Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 15 000 46 690 000 10 000 460 000 Felkészítő kétszintű érettségire 46 Szakmai fejlesztés: berendezés,felszerelés 2 600 97 252 200 Szakmai fejlesztés: berendezés,felszerelés 1 950 520 1 014 000 4 215 2 444 700 Informatikai fejlesztések 580 Pedagógiai szakszolgálat 1 020 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga 23 000 Összesen: 4 860 900

30. oldal

Megnevezés Fajlagos összeg Létszám Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Koll. Jászapáti Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 15 000 80 Felkészítő kétszintű érettségire 10 000 68 2 600 Szakmai fejlesztés: berendezés,felszerelés 466 Szakmai fejlesztés: berendezés,felszerelés 1 950 526 Informatikai fejlesztések 4 215 631 1 020 000 Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizsga 23 000 Összesen: Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 15 000 28 10 000 Felkészítő kétszintű érettségire 2 600 Szakmai fejlesztés: berendezés,felszerelés 227 Szakmai fejlesztés: berendezés,felszerelés 1 950 4 215 Informatikai fejlesztések 1 020 000 Pedagógiai szakszolgálat 23 Szociális továbbképzés és szakvizsga 23 000 Összesen: INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 15 000 311 10 000 Felkészítő kétszintű érettségire 114 Szakmai fejlesztés: berendezés,felszerelés 2 600 1 818 Szakmai fejlesztés: berendezés,felszerelés 1 950 1 190 4 215 1 619 Informatikai fejlesztések Pedagógiai szakszolgálat 1 020 000 31 Szociális továbbképzés és szakvizsga 23 000 79 MINDÖSSZESEN

31. oldal

adatok Ft-ban Támogatás 1 200 000 680 000 1 211 600 1 025 700 2 659 665 6 776 965 420 000 590 200 23 460 000 24 470 200 4 665 000 1 140 000 4 726 800 2 320 500 6 824 085 31 620 000 1 817 000 53 113 385


2/d. sz. melléklet

2005. évi költségvetés Az oktatási intézményeket megillető minőségi munkáért keresetkiegészítés a közoktatási törvény 118. § (10.) bekezdése alapján (az intézmények költségvetése tartalmazza az előirányzatokat)

adatok eFt-ban Intézmény megnevezése Általános Iskola, Spec. Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermeko. Homok Kádas György Ált. Iskola, Készségfejl. Spec. Szakiskola, Diáko.és Gyermeko. Kisújszállás Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Jászapáti Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendégl. Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Összesen:

Létszám

Személyi juttatás

M.adókat terh. jár.

Támogatás

54

3 294

1 054

4 348

28

1 708

547

2 255

36

2 196

703

2 899

39

2 379

761

3 140

46

2 806

899

3 705

80

4 880

1 562

6 442

28 311

1 708 18 971

547 6 073

2 255 22 789


2/e. sz. melléklet

2005. évi költségvetés Keresetkiegészítések az ÁHT 93/A §-a alapján (az intézmények költségvetése tartalmazza az előirányzatokat)

adatok eFt-ban

Intézmény megnevezése Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Szolnok "Angolkert" Gy.o. és Idősek Otthona Fegyvernek Gyermekotthon Szolnok Ált. Isk., Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon Homok Kádas Gy. Ált. Isk., Készségfejl. Spec. Szakisk., D.o. és Gy.o. K.újszállás Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Int. Jászapáti "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag "Tóparti Otthon" Fogyatékosok O. és Rahab. Int. Pusztataskony "Kastély Otthon" Pszich. és Sz.bet. Otthona és Rehab. Int. Újszász Pszichiátriai Bet. Otth. és Szenv.bet. Rehab. Int. Törökszentmiklós Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola Jászapáti Ipari, Mg-i, Ker. és Vend.ip. Szakképző Isk. és Kollégium Jászapáti Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet Szolnok Múzeumok Igazgatósága Szolnok Levéltár Szolnok Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Arborétum Tiszakürt TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Önkormányzati Ellátó és Szolgáltató Szervezet Szolnok

Összesen:

Személyi juttatás 2487 1875 4028 3869 4239 2131 1595 1488 1325 3899 2442 3041 2482 1937 2548 5152 2015 553 2678 771 1619 384 174 821 53 553

M.adókat terh. jár. 796 600 1289 1238 1356 682 510 476 424 1248 781 973 794 620 815 1649 645 177 857 247 518 123 56 263 17 137

Támogatás összesen 3 283 2 475 5 317 5 107 5 595 2 813 2 105 1 964 1 749 5 147 3 223 4 014 3 276 2 557 3 363 6 801 2 660 730 3 535 1 018 2 137 507 230 1 084 70 690


3/a. sz. melléklet

2005. évi költségvetés Térségfejlesztési, idegenforgalmi és környezetvédelmi szakmai feladatok adatok eFt-ban

Ssz. Megnevezés I. Térségfejlesztési feladatok 1. Megyei területrendezési terv karbantartása 2. Megyei területi információs rendszer működtetése 3. Jászsági főcsatorna előkész. való hozzájárulás * / PEA-3 Jászság 4. Közúthálózat-fejlesztési tervek készítéséhez való h.járulás * 5. Megye regionális kapcsolatainak vizsgálata * 6. Kistérségi fejlesztő szervezetek tevékenységének támogatása 7. Területfejlesztési koordinációs keret 8. "Jászkunság az EU kapujában" c. kiadvány 9. Közlekedésfejlesztési Koordinációs Fórum működtetése 10. Városszépítő Egyesületek Országos Találkozója 11. Megyei befektetésösztönzési tan. (pályázati saját erő) * 12. Tisza-tó bal partján kerékpárúthoz pénze. 2004.évi határozat 13. 2007-2013 időszak tervezési feladatai I. Összesen: II. Idegenforgalmi feladatok 1. Jászkun Világ éves megyei programfüzet (pályázati saját erő) 2. Megyei turisztikai füzet sorozat (pályázati saját erő) 3. Testvérmegyékkel közös turisztikai kiadvány 4. Belföldi kiállításokon való részvétel 5. Külföldi kiállításokon való részvétel 6. Megyei Turisztikai Napok, kiállítások 7. Turisztikai marketing anyagok 8. Megyei Termál Klaszter támogatása * 9. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Képeskönyv ( 3.500 e Ft 2004.évi PM) II. Összesen: III. Környezetvédelmi feladatok 1. Megyei Hulladékgazdálkodási Programtanács működtetése 2. Megyei rekultivációs program * 3. Megyei Környezet- és Természetvédelmi Napok 4. Környezet- és természetvédelmi szaktáborok, vetélkedők támogatása 5. Környezetvédelmi és természetvédelmi szakmai feladatok 5. Egyedi tájértékek feltárásának támogatása 6. Állati hullagyűjtés és -feldolgozás fejlesztésére irányuló pály. kidolg. * 7. Megyei ivóvízminőség-javító program kia. (pályázati saját erő) * 8. Szippantott szennyvízkezelési tanulmány (pályázati saját erő) * 9. Védett term. ért. fejl. (Arborétum, Kastély Otthon - pály. saját erő) 10. Településrendezési és Műszaki Társulás támogatása 11. KÖTIVIZIG - LIFE projekt társfinanszírozása * III. Összesen I+II+III. MINDÖSSZESEN:

2004. évi ei. 1 000 3 750 3 000 1 400 700 3 500 8 000 1 500 250 400 2 250

25 750 900 1 000 2 000 1 200 1 200 800 600 375 8 075

2005. évi ei.

3 000

9 000

2 000 1 725 15 725 750

2 800

7 875 11 425

250 1 000 300 700 1 200 200 440 3 600 2 000 3 000 2 000 1 500 14 990 48 815

1 200 28 350

* A megjelölt tételek 2004. évi adatai 2003. évi pénzmaradványok az áthúzódó feladatok alapján.


3/b. sz. melléklet

2005. évi költségvetés Jogi tagsági díjak és egyéb hozzájárulások adatok eFt-ban

Ssz.

Megnevezés 1. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 2. Tiszamenti Önkormányzatok Szövetsége 3. Európai Régiók Közgyűlése 4. Magyar Közgazdasági Társaság 5. Megyei Falusi Turizmus Egyesület 6. Magyar Turisztikai Egyesület 7. Országos Környezetvédelmi Klub 8. Népfőiskolai Társaság 9. Nagykun Együttműködési Társulás 10. Törökszentmiklós és Térsége Együttműk. Társ. 11. Szolnok és Térsége Együttműködési Társulás 12. Tiszazugi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társ. 13. Közép-Tiszamenti Önkorm. Területfejlesztési Társ. 14. Jászsági Területfejlesztési Önkormányzati Társ. 15. Mezőtúr Térségi Területfejlesztési Tanács 16. Körösvölgyi Természetvédelmi Terület 17. Klub Pannónia 18. Országos Logisztikai Egyesület 19. Megyei Termál- és Gyógyturizmus Egyesület 20. Magyar Urbanisztikai Társaság 21. MTA RKK Alföldi Tud. Int. Szolnoki Csoport 22. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejl. Tanács 23. Gazdálkodási Tudományos Társaság 24. Magyarok Világszövetsége Megyei Szervezete 25. Megyei Polgárőr Szövetség 26. Bűnmegelőzési Tanács 27. Kárpátok Eurorégió 28. Megyei EUROINFO CENTER 29. JNkSz M-i EIP Európai Inform. Központ (M. Könyvtár) 30. Tisza Vízgyűjtő Önkormányzati Társulás 31. Jövő Közigazgatásáért Alapítvány 32. Tartalék 33. Közszolgálati Sportegyesület támogatása Összesen:

2004. évi ei. 1 400 50 1 000 100 200 40 30 50 300 300 300 300 300 300 300 200 30 50 315 50 800 400 50 100 500 400 1 500 100 1 000 500 150 800 11 915

2005. évi ei. 1 400 900 100 200

50

315 50 400 400

250 200

1 000 500 150 100 6 015


3/d. sz. melléklet

2005. évi költségvetés Oktatási, közművelődési, szociális önként vállalt feladatok

adatok ezer Ft-ban

Ssz. I. 1. 2.

Megnevezés

2004. évi eredeti

A megyei közgyűléssel kötött megállapodások alapján Vöröskereszt Megyei Szervezete működésének támogatása 350 Györffy Népfőiskolai Alapítvány és Regionális Információs 1 500 Iroda és Képzési Központ fenntartása és felnőttképzési programjainak támogatása 3. Kulturális periodika megjelentetésének támogatása 1 500 3 350 I. Megállapodásokban vállalt összesen II. Egyéb feladatok A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 69. § (1) bekezdésének figyelembevételével vállalt feladatok 1. Egyházi Alap az Oktatási, Művelődési és Vallásügyi Biz. Hatáskörében 5 500 2. Gödöllői Agrárhallgatói Klub támogatása 3. "Idősbarát Önkormányzat" támogatása 4. Idősügyi Alap a Társadalmi és Civil Kapcs. Bizottság hatáskörében 5. Érdekvédelmi szervezetek támogatása - Kézenfogva Egyesület 300 - ÉFOÉSZ 300 - Nyugdíjasok Kulturális Egyesülete 300 - Mozgássérültek Megyei Egyesülete 300 - Vakok és Gyengénlátók Megyei Egyesülete 300 - Hallássérültek Megyei Egyesülete 300 - Bizalom Mentálhigiénés Egyesület 300 - Nagycsaládosok Megyei Egyesülete 300 - HÍD Jelnyelvi Tolmácsok Egyesülete 100 Érdekvédelmi szervezetek támogatása összesen 2 500 6. Szolnoki Repülős Emlékmű és Repülők Emlékpark 8 000 II. Egyéb feladatok összesen 11 350 Önként vállalt feladatok mindösszesen: I+II.

2005. évi javasolt 350 1 500

1 500 3 350

3 000 200 200 2 000 300 300 300 300 300 300 300 300 100 2 500 2 500 10 400 13 750


3/e. sz. melléklet

2005. évi költségvetés

Nemzetközi kapcsolatok feladatai

adatok eFt-ban

Ssz. I.

II.

III.

IV. V.

Megnevezés EU integrációval összefüggő Programok. Európai hálózatokban, együttműködésekben történő részvétel ( CENTURIO szemináriumok, Unniós pályázatíró tréning, Európai Régiók Gyűlése ülései, Visegrádi 4-ek régióinak fóruma, Kárpátok Eurorégió közgyűlése, stb.) Gazdasági együttműködés, a megye bemutatását szolgáló programok (Turisztikai Kiállítás és Konferencia, Brandenburg-Nap/ A Német Egység Napja, Durhami Nyári Fesztivál, Hargitai Megye Nap, Magyar Napok Bielskoban, Lengyel-Magyar Testvértelepülések Találkozója, Európai Vidékfejlesztő Szeminárium, Gazdasági tapasztalatcsere Teltow-Flamingben, stb) Ifjúsági, oktatási, kulturális és sport programok (Multilaterál Durhamben, Challenge sportversenyek, Olasz-Magyar Sport nap, Szakmák Világa szakképzési börze Lyonban, finn kulturális programok) Hivatalos önkormányzati tárgyalások (Hargita, Mielec, Máramaros, Durham, Somme, Pas-de-Calais) Európai Uniós pályázatok előkészítéséhez és megvalósításához pályázati saját erő biztosítása (CENTURIO - szakemberek küldése és fogadása, részben az I. sorban is tervezve)

VI. Tartalék (Előre nem tervezhető programok finanszírozására, elutasított pályázati támogatások miatt felmerülő költségek fedezése, stb.) VII Települési önkormányzatok, intézmények nemzetközi kapcsolatainak támogatása - pályázat alapján MINDÖSSZESEN:

2004. évi eredeti ei. 7 532

2005. évi előirányzat 6 541

4 012

7 287

6 329

5 547

2 127

2 829

15 000

3 742

2 000

2 054

2 000

2 000

39 000

30 000

Az I-IV. fejezet kiadásait a megyei közgyűlés költségvetése tartalmazza, az V-VII. fejezet kiadásait a szakmai és egyéb feladatok költségvetése tartalmazza a 2/a mellékletben.


4/a. sz. melléklet


Intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Ssz.

2005. évi

Megnevezés

igény

javasolt

megjegyzés

1. Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Szolnok Iratliftek felújítása

325

325

2. "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona Fegyvernek Mosodai, irodai épület felújítása

3 000

műszaki felülvizsgálat

2 000


3. Gyermekotthon Szolnok Szilvás u. 43. külső vakolás, kőporozás

4. Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon Homok Kollégium világítás korszerűsítés Villámvédelem gazdasági épületeken Spe.szakiskola és műhelytető felújítás

1 600 600 500

műszaki felülvizsgálat 600 500

5. Kádas György Ált. Iskola, Készségf. Spec. Szakiskola, Diáko. és Gyermeko. Kisújszállás Kossuth u.57. villamoshálózat, udvari térvilágítás korszerűsítés Bajcsy-Zs.u. koll. villamos szekr.,udvari térvilágítás korszerűsítés Gáz berendezések felújítása Iskolai sportpálya aszfaltozása, hálóval történő körülkerítése Kollégiumi hálók abalakainak redőnnyel való ellátása Kollégium, mosoda, konyha melegvíz ellátás korszerűsítése Bajcsy-Zs. u. 37. Épület homlokzat felújítása Kerítések felújítása

200 250 380 2 500 400 2 000 6 500 220

200 250 380 pályázat, műsz.felülvizsg. pályázat, műsz.felülvizsg. pályázat, műsz.felülvizsg.

6. Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag Lámpatestek korszűsítése 15 tanteremben

1 155


7. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Kerítés felújítása

1 000

1 000

550 845 1 352

550 845 1 352

8 "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Konyhai nagytűzhely felújítása Terasz felújítása B osztályon Főbejárat járda felújitása

műszaki felülvizsgálat műszaki felülvizsgálat

9. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye Pusztataskony műszaki felülvizsgálat műszaki felülvizsgálat 10. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Újszász "A" épület kazánház-kémény felújítás Műhely épület vakolat javítás, esőcsatorna, tetőszigetelés

2 400 2 000

Nővérszálló tetőszigetelés, külső felújítás Közlekedési utak felújítása

2 000 1 500

1 500

11. Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye Törökszentmiklós Fűtés korszerűsítés Nyílászárók cseréje Lapostatő szigetelés Mosoda építése Vizesblokk kialakítás

12 000 500 6 000 15 000 500

38. oldal

pályázat-műsz.felülvizsg. pályázat-műsz.felülvizsg. pályázat-műsz.felülvizsg. pályázat-műsz.felülvizsg. pályázat-műsz.felülvizsg.

ezer Ft-ban

Ssz.

2005. évi

Megnevezés

igény

javasolt

megjegyzés

12. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Tanműhelyek felújítása

1 000

13 Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Kollégiumi beépített szekrények felújítása vendéglátó tanbázis használati melegvíz hálózat felújítása Kollégiumi étterem felújítása

3 456 269 2 922

3 456

14. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Jászapáti Kollégiumi fürdőszobák csempézése, szellőztetés

1 600


15. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok Igazgatási épület falrepedés Lift felújítása

műszaki felülvizsgálat részleges

16. Megyei Múzeumok Igazgatósága Szolnok Kossuth téri épület II-III. emeleti ablakainak részl.cseréje Tabáni tájház külső homlokzat felújítása

3 000 700

1 500

500

500

17. Pedagógiai Intézet Szolnok Kapcsolószekrény cseréje

18. Ellátó és Szolgáltató Szervezet Szolnok Díszterem , jobb és baloldali kistermek felújítása Földszinti folyosó burkolat felújítása Világításkorszeűsítés II. ütem Kazánházrekonstrukció Volt iktató födémcsere, felújítás Homlokzat felújítása, nyílászárócsere

pályázat pályázat pályázat pályázat pályázat pályázat

10 603 20 532 30 000 55 000 44 300 48 000

Tartalék Összesen:

289 159

39. oldal

11 051 24 009


4/b. sz. melléklet

2005. évi költségvetés Intézményi fejlesztések ezer Ft-ban

Ssz.

2005. évi

Megnevezés

igény

javasolt

megjegyzés

1. Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Szolnok 1 db számítógép

220

220

2. "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona Fegyvernek Fénymásoló 120 m2 foglalkoztató és mentálhigiénés helyiség építése

300 18 000

300 pályázat

3. Gyermekotthon Szolnok Lakásotthonokban heverők cseréje

2 500

1 500

4. Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon Homok Épületek egyedi fűtésének kiépítése I.ütem

pályázat -műszaki felmérés

5 000

5. Kádas György Ált. Iskola, Készségfejl. Spec. Szakisk., Diáko. és Gyermeko. Kisújszállás Iskolai udvari játszótér kialakítása Takarítógép, automata mosógép Kéziszerszámok vásárlása Konyhai eszközök cseréje

600 300 100 1 450

pályázat 300 100 400

6. Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag Hallásvizsgáló készülék Orvosi szoftver (nyilvántartás, gyógyszer) Mosodai ipari szárítógép

360 70 900

pénzmaradvány

7. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Padlásterek járhatóvá tétele Alternatív fűtés

1 900 2 000

1 900 2 000

8. "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti Mosógép vásárlás

3 120

9. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Szennyesgyűjtő kocsi, 3 részes (16 db) Berendezési tárgyak

1 086 1 400

1 400

10. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye Pusztataskony IVECO Daily 20 fős kisbusz Gázbekötések földgázra történő átálláshoz Tomaji úti lakóotthon melléképület

12 147 6 000 600

6 000

pályázat műszaki egyeztetés

11. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Újszász Nővérszálló terasz befejezése Központi raktár tetőszigetelése

2 700 1 000

2 400

12. Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye Törökszentmiklós Ebédlő bútorzatának cseréje Edények beszerzése önkiszolgáló rendszerhez Sport létesítmény kialakítása 2 db számítógép beszerzés

700 400 2 000 600

40. oldal

700 pályázat

ezer Ft-ban

Ssz.

2005. évi

Megnevezés

igény

javasolt

megjegyzés

13. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Használati melegvíz biztosításáshoz tároló-csere

2 600

2 400

14. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Jászapáti Telefon központba mobilszolg.SIM kártya Porszívók beszerzése Fénymásolóbeszerzés

150 215 900

150

15. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok Számítógépes hálózat átépítése, cseréje Igazgatási épületrész fűtési rendszerének átépítése

pályázat

5 000 1 184

19. Megyei Múzeumok Igazgatósága Szolnok Tabáni Tájház vizesblokk építése Finta Múzeum tetőtér-beépítés + kerítés Tiszaföldvár állandó kiállítás az új épületben Jász Múzeum mikrofilm olvasó Damjanich Múzeum könyvtára berendezések Damjanich Múzeum gázkazánhoz gázérzékelő bizt. ber.

2 500 15 000 4 000 5 000 2 000 1 000

saját forrás pályázat kártérítési keret pályázat 500

20. Levéltár Szolnok Vegyszertároló szekrény

93

93

21. Pedagógiai Intézet Szolnok Új épület berendezési tárgyai Gépkocsi vásárlás (csere)

6 000 5 000

pályázat

22. Ellátó és Szolgáltató Szervezet Szolnok HACCP rendszer Erősítő-keverő berendezés Társalgó klíma berendezés

pályázat

6 000 98 150

98 150

7 559

7 559

3 500 5 000

3 500 5 000

138 402

1 830 38 500

23. Önkormányzati Hivatal Jászapáti intézmények szenyvízkömű-fejlesztés 50% 24. Illetékhivatal Irattári polcok Gépkocsi vásárlás (csere)

Tartalék Összesen:

41. oldal


4/c. sz. melléklet

2005. évi költségvetés Fokozott karbantartások (intézmények dologi előirányzata tartalmazza)

Ssz.

2005. évi

Megnevezés

igény

javasolt

megjegyzés

1. Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Szolnok Irattár, mellékhelyiségek tisztasági meszelése Irodák világítási rendszerének karbantartása

220

220 250

3 000 2 000

3 000

250

2. Gyermekotthon Szolnok Lakásotthonok festése Irodahelyiségek festése

pénzmaradvány

3. Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon Homok Kollégiumi zuhanyozók térelválasztása Kollégiumi nyílászárók mázolása

500 500

500 500

4. Kádas György Ált. Iskola, Készségf. Spec. Szak., Diáko. és Gyermeko. Kisújszállás Lakásotthonok tisztasági meszelése, karbantartása Bajcsy Zs. Úti épület lapostető javítás Nyílászárók mázolása

2 500 390 290

2 500 390

152 187 700 2 318

152

pénzmaradvány

5. Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag Kollégiumi fürdő leázás megszüntetése Iskola emeleti folyosó lábazat burlás Tisztasági meszelés Padozatcsere

pénzmaradvány pénzmaradvány

6. "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti Tisztasági festés-mázolás

500

500

7. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Újszász Tisztasági meszelés, belső mázolás Nyílászárók részleges javítása, festése Vizesblokkok felújítása, vezetékcserék

1 600 1 000 800

1 600 1 000 800

8. Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye Törökszentmiklós Tisztasági meszelés

3 000

3 000

9. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Épületrészek fokozott karbantartásai

2 630

900

10. Mészáros Lőrinc Gimn., Szakközépiskola és Kollégium Jászapáti Kollégiumi ablakok javítása

500

pénzmaradvány

11. Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Kollégium világitások Konyha, ebédlő, tornaterem világítás Tangazdaság világítás, aknafedél, kerítés

521 231 359

521 231 359

12. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok Szőnyegpadlócsere Lámpatestek cseréjének folytatása

3 394 3 000

13. Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet Szolnok Gépek, jármű karbantartása

600

600

600 300

600 300

14. Megyei Múzeumok Igazgatósága Szolnok Gépjárművek karbantartása Érintésvédelem és kapcsolók cseréje

15. Pedagógiai Intézet Szolnok Nyomdai berendezés javítása

400

pénzmaradvány

16. Ellátó és Szolgáltató Szervezet Szolnok I-II. székház közötti átjáró tetőszigetelés II.székház tetőszigetelés javítása

Összesen:

200 500

200 500

33 142

18 623


5/a. sz. melléklet

2005. évi költségvetés Többéves kötelezettségvállalással járó, címzett támogatással megvalósuló beruházások adatok eFt-ban Megnevezés, közgyűlési határozat száma Tiszaugi "Szőke Tisza" Otthon rekonstrukciós bővítése 129/2002. (XII. 13.) KH Jászapáti Mészáros Lőrinc Gimnázium rekonstrukciós bővítése 130/2002. (XII. 13.) KH Múzeumi raktár és Galéria épületek rekonstrukciója 20/2001. (V. 4.) KH

Összesen

2003. év

Saját erő 2004. év 2005. év

2006. év

Támogatási igény

Megjegyzés

718 661

20 000

20 000

678 661

elnyert támogatás 2003-2005.

989 973

20 000

20 000

949 973

elnyert támogatás 2003-2005.

980 000

20 000

20 000

940 000

folyamatban lévő 2002-2005.


5/b. sz. melléklet

2005. évi költségvetés 2003-2004. évben benyújtott, áthúzódó kötelezettséggel járó pályázatok adatok eFt-ban 2004. év Megnevezés, kgy-i hat. Ped.Intézet új épületszárny építése 93/2004.(VI.30.)KH Ált. Isk. Kisújszállás akadálymentesítése 119/2003. (IX. 26.) KH Berekfürdő, Touring Hotel részleges felúj. 94/2004.(VI.30.) KH Megyeháza világítási rendsz.felúj. I.ütem 96/2004.(VI.30.)KH Bánhalma "Fenyves Otthon" liftépítés 106/2004.(VI.30.)KH Tiszakürti Arborétum fejlesztése 46/2004.(IV.23.) KH Interreg III/C Vidékfejl. gyakorlatának kiterj. 127/2004.(IX.24.) KH Centurio program 48/2004.(IV.23.) KH "Küzdelem a munka világában" ESZA pályázat 121/2003. (IX. 26.) KH

Összesen

saját összeg jogcím

2005. év

pályázat összeg jogcím

saját összeg

jogcím

2006. év


saját összeg jogcím


Megjegyzés

3 086

7 200

tám. nyert

66 000

9 684

P.A.

22 595

TEKI

7 030

fejl.mérl.

16 405

TEKI

21 000

1 176

P.A.

1 295

TEKI

4 867

fejl.mérl.

5 360

TEKI

28 000

2 577

P.A.

6 014

TEKI

4 018

fejl.mérl.

9 375

TEKI

1 805

fejl.mérl.

4 211

TEKI

tám. nyert

27 000

3 773

P.A.

4 509

TEKI

5 884

fejl.mérl.

7 032

TEKI

2 643

fejl.mérl.

3 159

TEKI

tám. nyert

30 000

3 000

P.A.

ÉRFT

2 000

fejl.mérl.

ÉRFT

5 000

fejl.mérl.

213 669

2 838

3/a.

2 504

fejl.mérleg

68 000

765

3/e

4 590

fejl.mérleg

23 800

5 945

3/e

4 200

3/e

4 000

4 000

tartalék

EU biz.

fejl.mérl.

TEKI

tám. nyert

7 395

fejl.mérl.

4 000

3/e

ÉRFT

folyamatban 2007.évben 4250 eFt folyamatban EU biz


6. sz. melléklet

2005. évi költségvetés A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2005/2006/2007. évi alakulását külön bemutató mérleg

Ssz.

Megnevezés

2005. évre

2006. évre

adatok eFt-ban 2007. évre

I. Működési célú bevételek és kiadások 1. Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA-visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei. Levonva a kommunális adó, amennyiben fejlesztési célra vetették ki. 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú támogatások nélkül) 4. Működési célú pénzeszközátvétel 5. Működési célú hitel 6. Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7. Működési célú bevételek összesen (1+…+6) 8. Személyi juttatások 9. Munkaadókat terhelő járulékok 10. Dologi kiadások+ tartalékok 11. Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás 12. Ellátottak pénzbeli juttatása 13. Műk. célú hitel (kötvény) és kamatának visszafiz. 14. Működési célú kiadások összesen (8+…+13)

1 244 864

1 344 453

1 411 676

1 756 000

2 072 080

2 237 846

4 406 793

4 538 997

4 629 777

7 277 158 247 147 9 265 14 941 227 7 617 821 2 423 838 4 426 337 208 876 163 488

7 568 244 194 240

7 833 133 186 669

15 718 014 7 986 412 2 520 791 4 594 864 195 600 168 200 252 147 15 718 014

16 299 101 8 265 936 2 596 415 4 778 658 186 400 172 452 199 240 16 199 101

25 400

25 000

5 000

971 219 20 000

485 000 12 000

465 000 10 000

373 587 1 390 206 1 459 064 24 009 8 000

140 000 662 000 637 000 25 000

13 000 493 000 568 000 25 000

1 491 073 16 331 433 16 331 433

662 000 16 380 014 16 380 014

593 000 16 792 101 16 792 101

14 840 360

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 15. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bev. 16. Komm. adó, amennyiben fejlesztési célra vetették ki 17. Fejlesztési célú támogatások (cél-, címzett tám.) 18. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 19. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 20. Értékesített tárgyi eszk. és immateriális jav. ÁFA-ja 21. Felhalmozási célú hitel (kötvény) 22. Előző évi tartalékok 23. Felhalmozási célú bevételek összesen (15+…+22) 24. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) 25. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) 26. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 27. Felhalm.célú hitel (kötvény) és kamatának visszafiz. 28. Felhalmozási célú kiadások összesen (24+…+27) 29. Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (7+23) 30. Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (14+28)


7. sz. melléklet

2005. évi költségvetés 2005. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok eFt-ban Megnevezés

Előir. eFt-ban

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

December

282 000

196 000

248 000

256 000

273 000

265 000

278 744 358 345

I. Bevételek Működési bevételek

3 000 864

Felhalm. és tőke jell.

25 400

215 000

205 000

250 070

280 050

25 000

252 000 400

Közp. tám. műk-re

4 406 793

793 223

321 505

328 650

321 510

325 000

328 600

321 500

336 800

328 660

321 500

321 500

Központi tám. felh.

971 219

86 000

95 000

75 000

82 000

98 000

102 000

145 000

132 000

65 000

25 000

18 000

48 219

7 289 158

625 420

642 100

618 200

623 500

608 000

602 000

585 000

584 000

598 000

601 000

615 400

586 538

Átvett pénzeszköz Kölcsönök megtérül.

8 000

666

666

666

666

666

666

666

666

666

666

667

673

382 852

15 000

18 000

39 000

35 000

32 000

38 000

41 000

39 000

38 000

25 000

21 000

41 852

16 084 286

1 735 309

1 282 271

1 336 586

1 342 726

1 316 066

1 353 266

1 289 166

1 340 466

1 286 326

1 246 166

1 241 567

1 314 371

Személyi juttatások

7 617 821

1 121 000

580 900

585 600

579 500

598 000

585 000

586 000

595 000

599 000

596 000

599 000

592 821

M.adókat terh. jár.

2 423 838

351 000

185 000

186 000

184 500

185 600

186 500

187 500

189 600

199 200

189 800

199 100

180 038

Dologi kiadások

4 286 062

308 000

356 000

348 000

357 000

362 000

348 000

339 000

357 000

385 000

386 000

387 000

353 062

Pénzmaradvány Bevételek összesen II. Kiadások

Pe. átad., egyéb tám.

208 876

Ellátottak juttatásai

163 488

13 600

13 600

13 650

13 600

13 600

13 600

13 600

13 600

13 600

13 600

13 600

13 838

1 483 073

86 000

95 000

155 000

162 000

148 000

176 000

189 000

165 000

85 000

65 000

78 000

79 073

Felhalm., felújítás Kölcsönök

52 219

8 000

52 219

2 000

52 219

2 000

52 219

2 000

Tartalék (cél és ált.)

140 275

Kiadások összesen

16 331 433

1 879 600

1 232 500

1 350 469

1 296 600

1 309 200

1 361 319

1 401 100

1 322 200

1 356 019

1 250 400

1 278 700

1 293 326

-247 147

-144 291

49 771

-13 883

46 126

6 866

-8 053

-111 934

18 266

-69 693

-4 234

-37 133

21 045

Egyenleg

10 000

86 000

2 000 22 000

22 275


8. sz. melléklet


Hitelképesség vizsgálata adatok ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

1. Illetékek 2. Helyi adók 3. Kamatbevételek 4. Környezetvédelmi bírság 5. Egyéb sajátos bevételek 6. Saját folyó bevételek (01+...+05) 7. Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési köt. (08+ …+14) 8. - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 9. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 10. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 11. - Külföldi finanszírozás kiadásai 12. - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség 13. - Lízingdíj 14. - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség 15. Kamatfizetési kötelezettség a 08-14 sorok után 16. Rövid lejáratú kötelezettségek (07+15) 17. Hitelfelvételi korlát (06-16) x 0,7 18. Tárgyévben keletkezett tárgyévet terh. bef. köt. (19+…+25) 19. - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 20. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 21. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 22. - Külföldi finanszírozás kiadásai 23. - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség 24. - Lízingdíj 25. - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség 26. Kamatfizetési kötelezettség a 19-25 sorok után 27. Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (18+26) 28. Hitelképességi megfelelés (27/17 %-a)

2005. évi ei. 1 756 000

1 756 000 36 000

36 000 36 000 1 204 000 247 147

247 147

5 000 252 147 21


10. sz. melléklet

2005. évi költségvetés A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekben fizetendő étkezési térítési díjak (nyersanyag + rezsi + áfa)

Intézmény megnevezése "Angolkert" Gyermeko. és Id. Otth. Fegyvernek ÁI., Spec. Szakisk., Kollégium és Gy.otth. Homok ÁI., Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás ÁI., Spec. Szakisk. és Diákotthon Karcag "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug "Fehér Akác" Id. Otth. és Módszertani Int. Jászapáti "Gólyafészek Otthon" Fogy. Otth. Karcag "Tóparti Otthon" Fogy. Otth. és Rehab. Int. P.taskony "Kastély Otth." Pszich. és Sz.bet. O. és Reh. Int. Újszász Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehab.Int. Törökszentmiklós Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendl. Szakk. Jászapáti Mészáros Lőrinc Gimn., Szakközépisk. és Koll. Jászapáti Önkormányzat Ellátó és Szolgáltató Szervezete Szolnok A térítési díjak a 9.sz. mellékletben felsorolt időpontoktól hatályosak. Az Önkormányzat Ellátó és Szolgáltató Szervezete Szolnok * előfizetéses étkeztetés ** napijegy esetén

Reggeli 169 120 121 130 108 194 225 142 135 133 137 176 185 106 * **

Ebéd 442 343 345 325 287 310 360 400 304 340 457 383 370 325 420 490

adatok Ft-ban Vacsora 328 232 233 284 242 271 314 346 237 202 210 239 185 214


9. sz. melléklet

2005. évi költségvetés A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2005. évi nyersanyagköltség előirányzatai Az intézmények számítási anyagai alapján a megyei önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2005. évi nyersanyagköltség előirányzatai - ÁFA nélkül - az alábbiak:

1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma 2005.január l-től 360 Ft/nap/fő 2. "Szőke Tisza"' Fogyatékosok Otthona Tiszaug 2005.január l-től

418 Ft/nap/fő

3. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehab. Intézménye Pusztataskony 2005. január l-től 380 Ft/nap/fő 4. "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti 2005. január l-től 440 Ft/nap/fő 5. "Gólyafészek otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag 2005. február l-től - alkalmazottak, könnyű-vegyes étrendet, 370 Ft/nap/fő folyékony-pépes étrendet fogyasztók - 14 éven aluli kiskorúak napi ötszöri étkezése 457 Ft/nap/fő 6. "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona Fegyvernek 2005.február 1-től - ellátott gyermekek 313 Ft/nap/fő - ellátott idősek 414Ft/nap/fő - alkalmazottak 414 Ft/nap/fő 7. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok 2005. január 1-től - betegélelmezés - alkalmazottak (ebéd) - tejkonyha

312 Ft/nap/fő + ÁFA 172 Ft/nap/fő 112 Ft/nap/fő + ÁFA

8. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok 2005. február 1-től 390 Ft/nap/fő

9. Gyermekotthon Szolnok 2005. január 1-től

411 Ft/nap/fő

10. Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag 2005.január 1-től 380 Ft/nap/fő 11. Kádas György Ált. Iskola, Készségf., Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás 2005.február 1-től 430 Ft/nap/fő 12. Ált. Iskola, Spec. Szakiskola, Ped.Szaksz., Kollégium és Gyermeko. Homok 2005.február 1-től 445 Ft/nap/fő 13. Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti 2005.január 1-től 360 Ft/nap/fő 14. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Jászapáti 2005. január 1- től 347 Ft/nap/fő 15. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Újszász 2005. január 1-től 392 Ft/nap/fő 16. Pszichiátriai Betegek Otthona és rehabilitációs Intézménye Törökszentmiklós 2005. január 1-től 410 Ft/nap/fő 17. Önkormányzat Ellátó és Szolgáltató Szervezete Szolnok 2005.január 1-től 210 Ft/nap/fő Az intézményeknél felsorolt nyersanyagnormák az adott időpontoktól érvényesek.


3/c. sz. melléklet

2005. évi költségvetés Közoktatási, közművelődési, gyermekvédelmi, egészségügyi, szociális és sport szakmai feladatok adatok ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

Kötelező feladatok 1. Kisebbségi feladatok a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. tv. 58. § (2) b., az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 11. § (1) bekezdése alapján 2. Pályaválasztási feladatok a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 85. § (6) bekezdése és a 152/1995. (XII. 20.) Kgy. határozat értelmében a JNSz Megyei Munkaügyi Központtal kötött megállapodás alapján 3. Életkezdési támogatás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 160. § (2) bekezdése alapján 4. Gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 70. § a) pontja és a 15/1999. (II. 26.) Kgy. hat. 4. pontja alapján 5. Egészségfejlesztési keret az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 25. § (1) bek. a) pontja és az 52/1999. (VI. 25.) Kgy. hat. 4. pontja alapján 6. Megyei Tehetséggondozó Ösztöndíj Alap a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 85. § (4) bekezdése alapján elkészült, a megye közoktatása feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve szellemében és a 15/1999. (II. 26.) Kgy. hat. 3. pontja alapján 7. Közművelődési Alap a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 85. § d) és f) pontja al. az Oktatási, Művelődési és Vallásügyi Bizottság hatáskörében 8. Sport Alap Az Egészségügyi és Sport Bizottság hatáskörében: a diáksport, a fogyatékosok sportja, valamint a sport szövetségek támogatására a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55. § (3) bekezdése és a 64/1998. (VI. 26.) Kgy. hat. 3. pontja alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 70. § (1) bek. a) pontja, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. tv. 18. § (1) bek. alapján Kötelező feladatok összesen:

2004. évi eredeti

2005. évi javaslat

3 000

2 000

600

600

5 000

2 250

600

600

2 500

1 000

6 000

6 000

8 000

3 000

17 000

10 000

42 700

25 450

a. sz. melléklet évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Recommend Documents