Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetése
R/3/a.sz. melléklet
A Polgármesteri Hivatal 2010. évi bevételei (eredeti elıirányzat)
(adatok eFt-ban!)
Eredeti elıirányzat
Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Igazgatási szolgáltatási díj Okmányirodai bevétel
30.000
Igazgatási szolgáltatási díj
összesen:
30.000
Bírság bevétele Bírságok
10.000
Bírság bevétele
összesen:
10.000
Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel összesen:
40.000
Egyéb saját bevétel Bérleti és lízingdíj bevételek Bérleti díj bevétel
50.000
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggı bev.-kiad. beépítése (INSZOL Zrt., technikai tétel)
Bérleti és lízingdíj bevételek
1.750.000
összesen:
1.800.000
Egyéb saját bevétel összesen:
1.800.000
ÁFA-bevételek, -visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁFA
12.500
Egyetemi Csarnok üzemeltetésével összefüggı bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA
2.139
Fürdıközpont üzemeltetésével összefüggı bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA
3.765
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA
25.000
Pannon-Víz Zrt. - közmővekkel kapcsolatos bérleti befizetés - kapcsolódó ÁFA
36.250
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy. hat. - kapcs. ÁFA
88.835
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA
10.500
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája
összesen:
178.989
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája Épületek, építmények, telkek stb. értékesítési bevételéhez kapcsolódó ÁFA bevétel
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája
50.000
összesen:
50.000
ÁFA-bevételek, -visszatérülések összesen:
228.989
Hozam- és kamatbevételek Egyéb államháztartáson kívülrıl származó kamat, árfolyamnyereség Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel
300.000
Egyéb államháztartáson kívülrıl származó kamat, árfolyamnyereség
összesen:
300.000
Hozam- és kamatbevételek összesen:
300.000
Intézményi mőködési bevételek összesen:
2.368.989
Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 1. oldal, összesen 7
Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetése
R/3/a.sz. melléklet
A Polgármesteri Hivatal 2010. évi bevételei (eredeti elıirányzat)
(adatok eFt-ban!)
Eredeti elıirányzat
Illetékek Illetékek APEH - Illetékhivatal átutalásai
1.000.000
összesen:
1.000.000
Illetékek összesen:
Illetékek
1.000.000
Helyi adók Építményadó Épületek, építmények adója
1.900.000
Építményadó
összesen:
1.900.000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalommal kapcsolatos adó
50.000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után
összesen:
50.000
Iparőzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után Helyi iparőzési adó bevétel
13.000.000
Iparőzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után
összesen:
13.000.000
Helyi adók összesen:
14.950.000
Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Személyi jövedelemadó helyben maradó része
2.411.967
Személyi jövedelemadó helyben maradó része
összesen:
2.411.967
Jövedelemkülönbség mérséklése (+.-) Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)
-1.423.695
Jövedelemkülönbség mérséklése (+.-)
összesen:
-1.423.695
Gépjármőadó Gépjármőadó
1.200.000
Gépjármőadó
összesen:
1.200.000
Termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó Termıföld bérbeadásával kapcsolatos adó
150
Termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó
összesen:
150
Átengedett központi adók összesen:
2.188.422
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok
80.000
Pótlékok, bírságok
összesen:
80.000
Környezetvédelmi bírság Környezetvédelmi bírság
2.500
Környezetvédelmi bírság
összesen:
2.500
Talajterhelési díj Talajterhelési díj
7.000 2. oldal, összesen 7
Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetése
R/3/a.sz. melléklet
A Polgármesteri Hivatal 2010. évi bevételei (eredeti elıirányzat)
(adatok eFt-ban!)
Eredeti elıirányzat
Talajterhelési díj
összesen:
7.000
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:
89.500
Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei összesen:
18.227.922
Mőködési bevételek
összesen:
20.596.911
Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Norm. hj. - lakosságszámhoz kötött
313.290
Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött
összesen:
313.290
Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Norm. hj. - feladatmutatóhoz kötött
8.407.032
Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött
összesen:
8.407.032
Normatív hozzájárulások összesen:
8.720.322
Helyi önkormányzatok színházi támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Gyıri Balett - balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása
51.200
Gyıri Nemzeti Színház - mővészeti ösztönzı részhozzájárulás
131.200
Gyıri Nemzeti Színház, Vaskakas Bábszínház - fenntartói ösztönzı részhozzájárulás
482.300
Vaskakas Bábszínház - mővészeti ösztönzı részhozzájárulás
Helyi önkormányzatok színházi támogatása
32.100
összesen:
696.800
Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen:
696.800
Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat támogatása
39.900
Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz
összesen:
39.900
Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás
4.493
Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz
összesen:
4.493
Helyi önkormányzati hivatásos tőzoltóságok támogatása Tőzoltóság állami támogatás
567.803
Helyi önkormányzati hivatásos tőzoltóságok támogatása
összesen:
567.803
Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:
612.196
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:
10.029.318
Támogatások
Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 3. oldal, összesen 7
összesen:
10.029.318
Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetése
R/3/a.sz. melléklet
A Polgármesteri Hivatal 2010. évi bevételei (eredeti elıirányzat)
(adatok eFt-ban!)
Eredeti elıirányzat
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termıföld kivételével) Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele
900.000
Önkormányzati garázsok értékesítési bevétele
100.000
Ingatlanok értékesítése (termıföld kivételével)
összesen:
1.000.000
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:
1.000.000
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:
1.000.000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazd.)
100.000
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.)
200.000
összesen:
300.000
Önkormányzati lakások értékesítése összesen:
Önkormányzati lakások értékesítése
300.000
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyetemi Csarnok üzemeltetésével összefüggı bérleti díj
8.556
Fürdıközpont üzemeltetésével összefüggı bérleti díj
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel
15.061
összesen:
23.617
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából összesen: származó bevétel
23.617
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl, koncesszióból származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl, koncesszióból származó bevétel Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy. hat.
355.343
Pannon-Víz-Zrt., közmőbérl. kapcs. bevétel
145.000
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel)
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl, koncesszióból származó bevétel
42.000
összesen:
542.343
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl, összesen: koncesszióból származó bevétel Önkormányzatok sajátos felhalmozási és összesen: tıkebevételei
542.343 865.960
Pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék- és hozambevétel Önkorm.i (rész) tulajdonú gazd.társ. osztaléka - Gyırhı Kft. befiz. energ.tak. panelfelúj.fedezetére 4. oldal, összesen 7
600.000
Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetése
R/3/a.sz. melléklet
A Polgármesteri Hivatal 2010. évi bevételei (eredeti elıirányzat)
(adatok eFt-ban!)
Eredeti elıirányzat
Osztalék- és hozambevétel
összesen:
600.000
Pénzügyi befektetések bevételei összesen:
600.000
Pénzügyi befektetések bevételei összesen:
600.000
Felhalmozási és tıke jellegő bevételek
összesen:
2.465.960
Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl "Travel-Plan" projekthez pályázati támogatás - 262/2007. Kgy. hat.
1.000
Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt pályázati támogatás
750
Gyır "Szolgálati kerékpár program"-hoz kapcsolódó KEOP 6.2.0/A pályázat
270
Promotion EU projekthez pályázati forrás - 237/2007.Kgy. hat.
1.000
TISZK -TÁMOP 2.2.3-07/2-2F-2008-0023 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.)
38.573
TISZK -TIOP 3.1.1-08/1-2008-0028 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.)
95.440
Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl
összesen:
137.033
Támogatásértékő mőködési bevétel összesen:
137.033
Támogatásértékő mőködési bevétel összesen:
137.033
Támogatásértékő felhalmozási bevétel Támogatásértékő beruházási bevétel Támogatásértékő beruházási bevétel központi költségvetési szervtıl "Széchenyi tér és környezete funkcióbıvítı fejlesztése" projekt megvalósítása, pályázati támogatás - 192/2007. Kgy. hat. Agóra-Pólus pályázattal összefüggı bevétel (Strat.)
188.000 201.000
Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt pályázati támogatás
6.250
GKM útpénztár - közl. bizt. kerékpárút -Gyır-Szentiván-Gönyő pályázati támogatás
2.200
Gyır "Szolgálati kerékpár program"-hoz kapcsolódó KEOP 6.2.0/A pályázat
3.730
Gyır-Szabadhegy III. ütem csapadékvíz elvezetés és útburkolat helyreállítás
72.500
József A. lktp. III. sz. tározótó körüli futópálya megépítése - NYRFT megítélt támogatása
14.583
Ménfıcsanaki óvoda bıvítés - NYDOP 5.3.1. pályázati támogatás
100.000
Önkorm. - Volán Zrt; közösségi közlekedés fejlesztése NYDOP 321/B pályázati támogatás
196.941
TISZK -TÁMOP 2.2.3-07/2-2F-2008-0023 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.) TISZK -TIOP 3.1.1-08/1-2008-0028 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.)
Támogatásértékő beruházási bevétel központi költségvetési szervtıl
95.895 168.750
összesen:
1.049.849
Támogatásértékő beruházási bevétel összesen: Támogatásértékő felújítási bevétel összesen:
1.049.849 0
Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen:
1.049.849
Támogatásértékő bevétel
5. oldal, összesen 7
összesen:
1.186.882
Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetése
R/3/a.sz. melléklet
A Polgármesteri Hivatal 2010. évi bevételei (eredeti elıirányzat)
(adatok eFt-ban!)
Eredeti elıirányzat
Felújítási célú pénzeszközátvétel összesen: államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel összesen: államháztartáson kívülrıl
0 0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülrıl Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásg.)
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülrıl
120.000
összesen:
120.000
Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: államháztartáson kívülrıl
120.000
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele
összesen:
120.000
120.000
Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Fejlesztések, beruházások (városépítés): áthúzódó feladatokkal összefüggı kötelezettségek fedezete Fejlesztések, beruházások (városstratégia): áthúzódó feladatokkal összefüggı kötelezettségek fedezete
Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele
1.225.045 289.063
összesen:
1.514.108
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:
1.514.108
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:
1.514.108
Pénzforgalom nélküli bevételek
Hitelek Belföldi hitelek felvétele Hitelfelvétel államháztartáson kívülrıl 6. oldal, összesen 7
összesen:
1.514.108
Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetése
R/3/a.sz. melléklet
A Polgármesteri Hivatal 2010. évi bevételei (eredeti elıirányzat)
(adatok eFt-ban!)
Eredeti elıirányzat
Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hitelfelv.: 2010-tıl megnyílt szerzıdésen alapuló hitelkeret
2.113.330
Hitelfelv.: Korábbi szerzıdéseken alapuló hitelkeret
2.010.660
Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól
összesen:
4.123.990
Hitelfelvétel államháztartáson kívülrıl összesen:
4.123.990
Belföldi hitelek felvétele összesen:
4.123.990
Hitelek
4.123.990
összesen:
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: 40.037.169
7. oldal, összesen 7
