A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére vonatkozó javaslatot a következık szerint terjesztem elı:
Tisztelt Közgyőlés! A Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésének alapját a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl szóló törvény, a korábban hozott helyi döntések, a város következı évekre szóló gazdasági programja, valamint az elmúlt év decemberében a 2010-re elfogadott költségvetési koncepció adja.
Bevételek Gyır város 2010. évi költségvetésének bevételi fıösszege 43.145.420 eFt, az elızı évi eredeti összegnél 4 %-kal (1,765 milliárd Ft-tal) kevesebb. A költségvetési koncepció elfogadása óta a bevételi szabályozás, illetve a bevétel szerkezete alapvetıen nem változott, de az egyes bevételfajták összegei pontosodtak, a lehetséges bevételi mozgástér újragondolásra került. Véglegessé vált, hogy az intézmények 2010-es elemi költségvetéseikben 3,108 milliárd Ft saját bevételt szerepeltetnek. Ez az összeg az elızı évi hasonló adatnál mintegy 9,4 %-kal (268 millió Ft-tal) magasabb. A növekedés az ellátott feladatok (pl.: élelmezés) díj (és kapcsolódó költség) emelkedésével függ össze, érzékelhetı önkormányzati támogatás csökkenést nem eredményez. Nem tartalmaz elızı évi pénzmaradványt, ez a zárszámadás jóváhagyását követıen, elıirányzat-módosításként épül be a költségvetés(ek)be. A polgármesteri hivatal költségvetésében tervezett bevételi fıösszeg 40,037 milliárd Ft, az elızı évben tervezettnél 2,033 milliárd Ft-tal (4,8 %-kal) alacsonyabb. A költségvetési javaslatban • a hatósági jogkörgyakorlással összefüggı (okmányirodai) bevételi tervszám mintegy 14 %-kal emelkedik; • nem változik az önkormányzati ingatlanok bérbeadásából várható bevétel, az elızı évivel azonos szinten szerepel az INSZOL Zrt. kezelésében lévı önkormányzati bérleményekkel összefüggı (egyébként is technikai tétel) bevétel, és nem számol a javaslat a Piacok és Vásárcsarnok Gyır Kft. bérleti díj befizetésével; • a 179 millió Ft-ra tervezett kiszámlázott ÁFA bevételek között megjelennek a kiadási oldalon is tervezett alapokhoz és keretekhez, a víz- és csatornaközmővek bérleti üzemeltetéséhez kapcsolódó tételek, valamint a reklámfelületek hasznosításához kötıdı ÁFA bevétel is;
2010.01.26.
1
•
•
• •
•
• •
• • •
•
az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzügyi mőveletek keretében történı hasznosításából származó kamatbevételek összege – elsısorban az iparőzési adó bevétel szabályozásának változása miatt - a számunkra kedvezıtlen közvetett beérkezés a második félévben - az elızı évinél alacsonyabb összeggel jelenik meg (-45 millió Ft); a helyi ill. helyiként kezelt adók bevételi fıösszege 16,23 milliárd Ft, közel háromnegyed milliárd forinttal alacsonyabb az elızı évre eredetileg tervezettnél. Közel 250 millió Ft-tal emelkedik az építmény- és gépjármőadó együttes összege remélve, hogy e két adónem teljesítése meg fogja haladni a 2009. évben realizált összeget. Az iparőzési adó elızı év végi teljesítése alapot adhat a koncepcióban jelzett összegnél kedvezıbb 2010-es teljesítésre. az illetékbevételek elızı év végi teljesülése, illetve az illeték-szabályozásban bekövetkezett változások a 2009. évi eredeti elıirányzatnál alacsonyabb illetékbevétel prognosztizálását teszik lehetıvé; az átengedett adók közt o a 8 %-os mérték erejéig helyben maradó személyi jövedelemadó a központi számítás szerint 99,7 millió Ft-tal emelkedik; o eredeti elıirányzat szinten – a szabályozás részleteinek változása miatt – mérséklıdik az adóerı-képességgel összefüggı központi elvonás (befizetési kötelezettség) összege, amely így is meghaladja az 1,4 milliárd forintot. a 2010. évre eredeti elıirányzatként nem tervezzük a Kisalföld Volán Zrt. által szerzıdés keretében lebonyolított helyi közösségi autóbusz közlekedés remélt állami támogatását. Kedvezı évközi döntés esetén a támogatás mértékéig történı elıirányzat-emelésnek akadálya nem lesz. a vagyonhasznosítási bevételek esetében a költségvetési javaslat az elızı évivel lényegében azonos szintő bevétellel számol; a támogatásértékő felhalmozási bevételek között a folyamatban lévı fejlesztésekhez, beruházásokhoz kapcsolódó pályázati támogatások szerepelnek. Kiemelten: a TISZK megvalósítás 2010. évi üteme (400 millió Ft), az Agóra Pólus projekttel összefüggésben remélt támogatás (201 millió Ft), a folytatódó Széchenyi tér rekonstrukció (188 millió Ft), az Önkormányzat-Volán közösségi közlekedés fejlesztés támogatása (közel 200 millió Ft), valamint a ménfıcsanaki Horgas úti óvodabıvítés (100 millió Ft), hogy csak a legjelentısebbeket említsük. Sajnálatos, hogy a – korábbi évekkel ellentétben – a szabályozás változása miatt nem tervezhetı a jövedelemkülönbség mérsékléssel (adóerı-képesség miatti elvonás) összefüggésben visszaigénylés (-350 millió Ft volt az elızı évi szinten). az un. „lakásalap” bevételeként szerepel a javaslatban 420 millió Ft; önkormányzati lakások értékesítésébıl 300 millió Ft, a korábban nyújtott építési, lakásvásárlási célú önkormányzati kölcsönök törlesztésébıl 120 millió Ft; a kiadási oldalon is tervezett alapokhoz és keretekhez (pl.: a víz- és csatornaközmővek bérleti üzemeltetéséhez) kapcsolódóan a javaslat 523,9 millió Ft bevételi elıirányzattal számol; a 2010. évi költségvetési javaslatban is szereplı osztalékbevétel (600 millió Ft) az elızı évinél mintegy 60 %-kal kisebb, amely összeg ebben az évben az energiatakarékos lakóépület-felújítással összefüggı önkormányzati támogatás fedezetét biztosítja. a koncepció már jelezte a központi költségvetésbıl származó önkormányzati támogatás(ok) csökkenését. A prognózis irányát a végleges költségvetési törvény sem módosította. A normatív és a normatív kötött támogatások csökkenése rendkívül jelentıs, megközelíti az 1 milliárd Ft-ot.
2010.01.26.
2
•
Az elızı évhez hasonlóan a 2010. évi költségvetési javaslat eredeti bevételi elıirányzatai között is szerepel elızı (2009.) évrıl származó pénzmaradvány. A városépítési, városstratégiai fejlesztésekhez, beruházásokhoz kapcsolódó összesen 1,5 milliárd Ft tételes bemutatását az elıterjesztés T/8.sz. melléklete tartalmazza. (A 2009-re vonatkozó elızetes zárlati számítás, így a 2010-es költségvetési javaslat további, kötelezettséggel nem terhelt („szabad” pénzmaradvány) lehetıségével nem kalkulál. Amennyiben a zárszámadásnál szabad pénzmaradvány realizálódik, azt a külsı forrás (hitel) csökkentésére kell fordítani.) • A 2010. évi források bıvítéseként az önkormányzat érvényben lévı hitelszerzıdéseire alapozva, a költségvetési javaslatban 4,124 milliárd Ft hitelbevétel szerepel. A költségvetési javaslat újabb hitelfelvétellel nem számol.
Kiadások A városfejlesztési, stratégiai célkitőzések, elképzelések a város jövıjét, fejlıdését meghatározó irányok megvalósítását kiemelten kezelik. Ezzel összhangban a 2010-es év költségvetési javaslatában kiemelten szerepelnek (többek között) a következık: Fejlesztések, beruházások: • a Sziget-Révfalu városrészeket összekötı híd építésének folytatása, • „A települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése” projekt (KEOP 1.1.1. pályázat) megvalósításához vállalt önkormányzati támogatás (2010-re áthúzódó részének) biztosítása, • az Új Bácsai út építésének megkezdése, megvalósítása, • a korábbi évek üteménél szerényebb mértékben a „lakóutca program” folytatása. Városstratégiai projektek: • a Széchenyi tér felújítás kivitelezésének folytatása, befejezése, • az „Agóra-Pólus Gyır” pályázat - tervezés, beruházás elıkészítése, • Gyır Megyei Jogú Város közösségi autóbusz közlekedésének átalakításával kapcsolatosan vállalt kötelezettségek (pályázat), • a ménfıcsanaki óvoda bıvítés és komplex akadály-mentesítés folytatása, befejezése (pályázat). Az elıterjesztés a már benyújtott, de még el nem bírált, illetve a 2010-ben benyújtásra kerülı pályázatokkal összefüggésben – az önkormányzati önrész biztosítására – 150 millió Ft-os pályázati keret elkülönítésére tesz javaslatot, azzal, hogy ebbıl felhasználásra a pályázatok elbírálásának függvényében, a közgyőlés eseti döntésével kerül sor. (A fejlesztések, beruházások teljes, részletes feladatsorát az elıterjesztés több, pl.: T/2. sz. melléklete tartalmazza.) A feladatrészletezıkbıl kitőnik, hogy mind a városfejlesztési-beruházási, mind a városstratégiai célkitőzések elıirányzata magasabb az elızı évinél. A fejlesztésekre, beruházásokra fordítani tervezett 6,005 milliárd Ft-ból 1,225 milliárd Ft a megvalósítással összefüggésben az elızı évrıl húzódik át, mint kötelezettség és fedezet, míg a fennmaradó 4,780 milliárd Ft tervévi (új) elıirányzat (arányát tekintve: 20,4 % - 79,6 %). A városstratégiai célok esetében ez az arány 17,6 % - 82,4 %, tehát az 1,637 milliárd Ft összkiadási igénybıl 289 millió Ft már az elızı évben is szerepelt, de nem valósult meg. 2010.01.26.
3
Az úthálózattal, a közlekedési körülmények javításával összefüggésben sem tér el a költségvetési javaslat a koncepcióban megfogalmazottaktól, az elıterjesztés • az Útkezelı Szervezet hatáskörébe tartozó út-hídkezelési (üzemeltetés, fenntartás, stb.) feladatokra a 2009. évi eredeti szintnél kisebb összeg biztosítására tesz javaslatot, és • jelentısen, az elızı évi szint kevesebb, mint felére (800 millió Ft-ra) mérsékli a lakóutca-korszerősítési, közlekedésfejlesztési elıirányzatot is. A 2010-es költségvetési koncepció azzal számolt, hogy „… városüzemeltetésre maximum a 2009. évi eredeti költségvetésben szerepeltetett elıirányzatnak megfelelı összeg biztosítására lesz lehetıség, miközben a feladatellátással szembeni elvárások - a lakosságot közvetlenül érintı területek kiemelt kezelése (köztisztaság, parkok, zöldterületek felújítása, idegenforgalmi idényre felkészülés, temetıi létesítmények korszerősítése) – természetesen továbbra is fennmaradnak. A gazdaságosabb feladatellátás és az elvárások maradéktalan megvalósításához szükséges forrásokat a KOMSZOL Kft-nek kell kigazdálkodnia.” Elızıekkel összhangban a költségvetési javaslat az elızı évinél, mintegy 50 millió Ft-tal alacsonyabb városüzemeltetési célú elıirányzatra tesz javaslatot. Változatlan (45 millió Ft) marad a temetık fenntartására, üzemeltetésére fordítható összeg. Autóbuszvárók felújítására, újak kihelyezésére az elızı évivel azonos (5 millió Ft) összeg szerepel a javaslatban. A költségvetési javaslaton belül önmagában is egyensúlyban lévı lakásgazdálkodás az elızı évi eredeti elıirányzatnál 5 %-kal magasabb összeggel, 420 millió Ft-tal számol. A „lakásalap” hagyományos kiadásai (pl.: kamatmentes önkormányzati támogatás, lakásmobilitás, stb.) mellett 2010-re is tartalmaz (169 millió Ft) elıirányzatot a lakáskoncepcióban megfogalmazott - használt lakás vásárlásra, bérlakás építésre, terület elıkészítésre, stb. – irányuló célkitőzések megvalósítására. A költségvetési javaslat egyéb (a polgármesteri hivatal költségvetésében központilag lebonyolított) elıirányzat-javaslatai között szerepel:
a kisebbségi önkormányzatok mőködésének, tevékenységének városi támogatása. Az elıirányzat az elızı évinél kizárólag a járulékterhek mérséklıdése összegével alacsonyabb. A javasolt támogatás biztosítja a testületi tagok tiszteletdíjának, ezek járulékainak, valamint a kisebbségek alapvetı mőködési feltételeinek fedezetét. A gazdálkodás végrehajtása során lehetıség nyílik az elızı év pénzmaradványának, az esetleges évközi saját bevételeknek, valamint az évközi állami támogatásoknak a felhasználására is.
egyéb keretek, alapok elıirányzatai Szerzıdéseken alapulóan, az éves nettó bérleti díjjal arányosan kerül sor elıirányzat képzésére az Egyetemi Csarnokkal (8,5 millió Ft), a Rába Quelle Fürdıközponttal (15 millió Ft), valamint a szennyvíztisztítóval (355 millió Ft) összefüggésben, míg a környezetvédelmi alap (9,5 millió Ft) forrását meghatározott jogcímő bevételek realizálása adja meg. A gazdálkodás végrehajtása során lehetıség nyílik az elızı év(ek) pénzmaradványának a felhasználására is. Ezekbıl eseti közgyőlési döntéssel kerül(het) sor felhasználásra, de a közgyőlés 400/2009.sz. határozatával már pl.: elkötelezte magát egy 254,6 millió Ft kifizetésére a szennyvíztisztító telep ISPA beruházása kapcsán.
2010.01.26.
4
idegenforgalommal, városmarketinggel, kulturális tevékenységgel, rendezvényekkel összefüggı feladatok elıirányzatai Az elızı évivel lényegében azonos szinten tervezett elıirányzat-csomagban szerepel pl.: a Tourinform Iroda mőködésével összefüggı önkormányzati támogatás (32 millió Ft), a panorámakamera (10 millió Ft) és a turisztikai információs rendszer mőködtetésével (9 millió Ft), vagy a város arculatát, imázsát alakító és meghatározó tevékenységek költségigénye (8 millió Ft), de itt szerepel a város tulajdonában lévı mőkincsek biztosítására (7,5 millió Ft) fedezet elkülönítés is.
önkormányzati feladat(ok) külsı szervekkel történı elláttatása A gyermekek és családok átmeneti otthoni elhelyezésével (38 millió Ft), 10 fı fogyatékos ellátásával (15,4 millió Ft), nyugdíjas garzonház nıvérügyeletével (11,5 millió Ft), az utcai szociális munkával (3 millió Ft), valamint a pszichiátriai betegek nappali ellátásával (6 millió Ft) kapcsolatos kiadásokon túl, itt szerepel elıirányzat a Harmónia Kht. által ellátott közmővelıdési feladatokkal (35 + 12,6 millió Ft), és a megyei keretek között ellátott gyermekotthoni ellátással (160 millió Ft) összefüggésben is.
pénzeszközátadás nem önkormányzati tulajdonú társaság(ok) részére Az itt szereplı elıirányzat (500 millió Ft) a Kisalföld Volán Zrt. által szerzıdés keretében lebonyolított helyi közösségi autóbusz közlekedés 2010-re prognosztizált bevételei és kiadásai közötti (a közgyőlés által 2009. decemberében a díjmegállapítással egyidejőleg elfogadottak szerinti) hiány fedezetét biztosítja. A korábbi gyakorlattól eltérıen ezen feladatellátásra állami támogatást eredeti elıirányzatként nem tervezünk, kedvezı évközi döntés esetén a támogatás mértékéig történı elıirányzat-emelésnek akadálya nem lesz.
külsı (nem önkormányzati) szervek, személyek, alapítványok, stb. támogatása Lényegében az elızı évi szinten tartalmaz elıirányzatot a javaslat a városi rendırkapitányság (benne: IRM pályázati önrész), az egyházak és társadalmi szervezetek, a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (25 mFt fejlesztési, 10 mFt rendelıfelújítási-eszközbeszerzési támogatás, foglalkoztatás-egészségügyre 26 mFt) tevékenységével kapcsolatosan. Változatlanul támogatjuk a mőjégpálya mőködését (20,6 millió Ft). Negyedével (-1 mFt) csökken a polgárırségek, egyharmadára (-100 mFt) a mikro és kisvállalkozások munkahely-megırzési támogatása. Az elızı évi tapasztalat alapján reméljük, hogy az iparőzési adó meghatározott célú felhasználásával összefüggésben tervezett 300 millió Ft a felajánlások „ellentételezésére” elegendı lesz. Az alapítványok támogatására szánt 12 millió Ft felét a támogatási szándékokat és irányokat újragondolva kell felhasználni.
lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı felújításának, korszerősítésének támogatása A feladat elıirányzat, önkormányzati támogatás igénye a – a folyamat 20062007-es indítása óta – 2010-re, 575 millió Ft-ra duzzadt. Arra kell számítani, hogy ez a tendencia a következı években sem mérséklıdik.
2010.01.26.
5
pénzeszközátadás részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaság(ok) részére Az Esély Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Kft., valamint az Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatásának változtatására az elıterjesztés nem tesz javaslatot. A víz, csatorna közmővekkel összefüggı fejlesztési támogatás a befolyó nettó bérleti díj függvénye, míg az egyesített rendszerő csapadékvíz elvezetéssel összefüggı pénzátadás emelésére – a költségvetés általános kondícióira figyelemmel – nincs lehetıség.
vagyonkezelési, vagyonigazgatási feladatokkal összefüggı kiadási elıirányzatok A feladatkör elıirányzat-pozíciója az elızı évhez képest javul. Ezen a területen változatlanul fontos célkitőzés a rövid és hosszú távú városfejlesztési elképzelésekhez kapcsolódó ingatlanszerzések, területrendezések megvalósítása, a vagyongazdálkodási rendszer megkezdett átalakításának folytatása. Kiemelt teendı az Ady Mővelıdési Ház tulajdonjogának megszerzése. Itt szerepel elıirányzat a Gyıri Fürdı Kft. megkezdett tulajdonosi szerkezetátalakításának befejezésére.
kulturális, közmővelıdési feladatok kiadásai A költségvetési javaslat a központilag kezelt körben lényegében az elızı évi szinten (mintegy 150 millió Ft) tartalmaz elıirányzatot elsısorban városi (nagy)rendezvényekkel, kulturális támogatásokkal összefüggésben. (A feladatsoros részletezést a T/2. sz. melléklet tartalmazza.)
oktatási (igazgatási) feladatok kiadásai Az oktatás területén új szakmai feladatok, programok indítására nem kerül sor, a végrehajtás változatlanul a térségi integrált szakképzési központ (TISZK) megvalósítására, a rendelkezésre álló források támogatási szerzıdés szerinti felhasználására koncentrál. Az Arany János Tehetséggondozó Program (62,5 mFt), valamint a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszer (5 mFt) keretében folytatódik a városban élı tehetséges, de anyagi helyzetét tekintve hátrányos helyzetben lévı tanulók támogatása. Ezen felül a költségvetési javaslat tartalmazza a hiányszakmák képzésében résztvevı diákok ösztöndíj támogatási rendszere mőködtetésének ez évi fedezetét (125 millió Ft), új óvodai csoportfejlesztések elsı beszerzési, mőködtetési költségfedezetét (összesen 17,5 millió Ft), a szakképzési hozzájárulások jogszabálytól eltérı igénybevételével összefüggı visszafizetési kötelezettségek áthúzódó hatásának fedezetét (20 millió Ft).
szociális (igazgatási) feladatok A koncepcióban megfogalmazottakkal összhangban a szociális ellátási terület célkitőzései elsıdlegesen a folyamatban lévı szakmai programok befejezésére, a szőkösen rendelkezésre álló, a feladatellátás biztonságát veszélyeztetı szakmai költségelıirányzatok lehetıség szerinti emelésére (23 mFt) koncentrálnak.
2010.01.26.
6
A költségvetési javaslat számol a közgyőlés drogprevencióval kapcsolatos döntése költségkihatásával (5 mFt), és továbbra is biztosítja 200 db termálfürdı-bérlet költségfedezetét (28 mFt). A közcélú foglalkoztatás rendszerének mőködtetéséhez kapcsolódó 40 mFt önkormányzati támogatás lehetıvé teszi e – segélyezési feltételként is szereplı – foglalkoztatási forma fenntartását. Lehetıség nyílik egy defibrillátor beszerzésére, és folytatódhat a bölcsıdei játszóterek szabványosításának folyamata.
egyéb elıirányzatok között (a teljesség igénye nélkül) szerepel még: 15 millió Ft a sportiskolai feladatok támogatására (felhasználás az érintett tanuló létszám arányában), 7,5 millió Ft az ágazati jogszabályok által lehetıvé tett címadományozások fedezetére, 10 millió Ft a pedagógusok szakkönyvvásárlási kiadásai részbeni támogatására, 77,7 millió Ft a tanulók tankönyvvásárlásának támogatására.
A korábbi gyakorlatnak megfelelıen, a sport- és költségvetési koncepcióban megfogalmazott szándékkal összhangban a költségvetési javaslat a Sportigazgatóság költségvetésében az elızı évivel azonos összegben (400 millió Ft) szerepeltet sporttámogatásra elıirányzatot, és ezen felül a sportlétesítmények felújítására is szán 20 millió Ft-ot. Az intézmények gazdálkodási lehetıségeinek kialakítása a jogszabályok által ajánlott számítási struktúrát alkalmazva történt meg. Az elmúlt idıszak helyi és központi (szakmai, finanszírozási) döntései hatásainak átvezetése mellett sor került intézményi javaslatok (pl.: saját bevétel, élelmezési elıirányzat, stb.) miatti korrekciókra is. Emellett - mint azt a koncepció elırevetítette - sajnos, elkerülhetetlen volt a feladatmutató és normatíva változás (csökkenés) várost érintı hatásából az egyes intézményekkel összefüggı (feladatmutató csökkenés) arányos rész (mintegy -300 millió Ft) továbbterhelése. 2010-ben az intézménymőködés területén is tovább kell folytatni az elızı években megkezdett, a fokozott takarékosságra, újabb hatékonyságjavítási lehetıségek feltárására irányuló munkát. Erre, és a szőkösebb pénzügyi mozgástérre figyelemmel az intézményeknek költségvetéseiket úgy kell összeállítaniuk, kiadási szerkezetüket átalakítaniuk, gazdálkodásukat megszervezniük, hogy a kedvezıtlen gazdasági (inflációs, stb.) hatások ellentételezésével sem a tervszámok kialakításakor, sem év közben nem számolhatnak, a kezelésükben lévı létesítmények mőködtetésével összefüggı kiadási többletigények elismerésére nem lesz mód. Ugyanakkor a fenntartónak az intézményi gazdálkodási folyamatokat szorosabban figyelemmel kísérve, tartalékképzéssel kell felkészülnie az esetleges évközi (tulajdonosi kötelmekkel összefüggı) korrekciós igények kezelésére. A költségvetési javaslat az intézményi létesítmények állagmegóvására (felújítás, karbantartás) valamint az elhasználódott eszközök beszerzésére 300 millió Ft elıirányzattal számol. Ennek az összegnek közel 50 %-a az oktatás, 16 %-a a közmővelıdés, kultúra, 15 %-a a szociális, mintegy 20 %-a pedig az egyéb (sport, igazgatás, városüzemeltetés) területen jelentkezı állagmegóvási problémák enyhítését célozza meg. Az elıterjesztés (lásd: T/2. sz. melléklet) intézmény/feladat soros részletezése vázlatos képet ad a teendık sokrétőségérıl, de csak „tőzoltási” célokat szolgálhat. Sajnos az év során erre a területre (az elızı évi pénzmaradvány kivételével) többletforrás biztosítása nem valószínősíthetı.
2010.01.26.
7
A (város)igazgatási tevékenységgel összefüggésben, a polgármesteri hivatal és a hozzá tartozó létesítmények üzemeltetésével, mőködtetésével kapcsolatosan számításba vett elıirányzat-javaslat lényegében az elızı évivel azonos szintő. A 2010. évre javasolt költségvetés 528,6 millió Ft szociálpolitikai feladatellátáshoz kapcsolódó önkormányzati támogatással számol. Az elızı évinél 8 %-kal (40 millió Ft-tal) magasabb összeg és a feladatellátáshoz év közben kapcsolódó állami visszatérítés együttesen biztosíthatja a szociálisan rászorultak ellátását. Az elıirányzat-javaslat belsı tartalmának (lásd: T/2. sz. melléklet) kialakítása • figyelemmel volt a jogosultak számának és a folyósítható támogatás összegének csökkentésére irányuló központi elıírásokra (pl.: rendszeres szociális segélyt egy családban csak egy személy kaphat), ugyanakkor • szem elıtt tartotta ezek kiadástöbbletet eredményezı hatását (pl.: a rendszeres segélyezésbıl kiesı növeli az átmeneti segélyért folyamodók számát), és • a helyi döntések forrásigényének biztosítását (pl: három év alatti gyermeket nevelık helyi közlekedési bérlettámogatása, vízdíj-támogatás). Az elıterjesztés a változatlanul bizonytalan gazdasági környezetre figyelemmel, a költségvetés stabilitásának biztosítását szem elıtt tartva, az elızı évinél mintegy 25 %-kal, 205 millió Ft-tal magasabb - a gazdálkodás biztonságát szolgáló - általános-, cél- és egyéb tartalék képzésére tesz javaslatot. A javaslatban szerepelnek továbbá, az év során az állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolások keretében, illetve az intézményi gazdálkodás területén szükség szerint igénybe vehetı tartalékok, de az elızı évi szintnél mintegy egyharmaddal alacsonyabb összeggel. Fıösszegében nem, csak a lakosságszám változás okán változik a sport- és szabadidıs feladatok, programok támogatását is tartalmazó településrészi önkormányzati rendelkezésre álló elıirányzat (összesen: 19 millió Ft). Változatlan marad (a képviselık felhasználási javaslattételi lehetıségét is biztosító) polgármesteri keret (13,65 millió Ft).
Tisztelt Közgyőlés! A fentiekben ismertetettek alapján kérem a város 2010. évi költségvetési javaslata, költségvetési rendelet-tervezete elfogadását. Gyır, 2010. január 26. Borkai Zsolt polgármester Az elıterjesztést megtárgyalta: az önkormányzat bizottságai a városi Érdekegyeztetı Fórum Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyzı Látta: Simon Róbert Balázs alpolgármester
Dr. Ottófi Rudolf alpolgármester
Németh Zoltán alpolgármester
Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester
Az elıterjesztést (a szakosztályok közremőködésével) összeállította: Pénzügyi Osztály
2010.01.26.
8
