a) NIP

RENSTRA SKPD Kecamatan Pulau Petak Tahun 2013 - 2018

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kami kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia Nya, maka dapat disusun Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Kecamatan Pulau Petak Tahun 2013 – 2018.

Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2013 – 2018 dengan mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang dipaduserasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2005 – 2024 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2010 – 2014. Pembangunan Kabupaten Kapuas untuk jangka waktu lima tahun kedepan disusun dalam Rencana Strategis masingmasing SKPD termasuk Kecamatan Pulau Petak menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Tahun 2013 – 2018. Rencana Strategis tersebut selanjutnya menjadi bahan acuan dalam upaya mencapai visi melalui misi yang disusun oleh Kepala Daerah yang dijabarkan dalam Program dan kegiatan.

Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Kecamatan Pulau Petak Tahun 2013 – 2018 ini kami sadari bahwa masih banyak kekurangan, namun kami berusaha untuk memperbaikinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diberikan untuk melaksanakan misi melalui program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan Visi yang telah ditetapkan sehingga terciptanya suatu pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance).

Sei Tatas,

Juli 2013

CAMAT PULAU PETAK,

JONI SUSILO, AP, M.Si Pembina (IV/a) NIP. 19740612 199412 1 001

Halaman 1 dari 36


DAFTAR ISI

BAB I

KATA PENGANTAR ..........................................................................

1

DAFTAR ISI ......................................................................................

2

PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang ........................................................................... 4 1.2 Landasan Hukum ...................................................................... 8 1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................... 8 1.4 Sistematika Penulisan ............................................................... 9

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD …......................... 10 2.2 Sumber Daya SKPD .................................................................. 12. 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD ………………………………………...... 12 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ….... 16

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungssi Pelayanan SKPD ………………………………………................. 19 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Progrram Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ............................................................................ 21 3.3 Telaahan Renstra SKPD ………………………………………...... 23 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis …………............................................................. 23 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis …………........................................... 24

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi SKPD ……………………………………................... 25 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ........................... 28 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD ...................................................... 28

Halaman 2 dari 36


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ...................... 31

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ....................................................................... 34

Halaman 3 dari 36


BAB I PENDAHULUAN

Untuk

mendukung

pembangunan

daerah

yang

berkelanjutan

dan

berkualitas dalam pencapaian target kinerja pembangunan diperlukan sistem perencanaan yang baik dan berfihak kepada rakyat. Perencanaan pembangunan daerah

disusun

untuk

acuan

dan

konsisten

antara

perencanan

awal,

pelaksanaan, penganggaran, pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penerjemahan visi dan misi dengan mendaya gunakan sumber daya yang dimiliki, dan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan dan permasalahan daerah yang aktual serta peluang yang ada.

1.1 Latar Belakang

Proses perencanaan pembangunan dilaksanakan secara berjenjang melalui proses tahapan perencanaan dari tingkat Desa yaitu Musrenbangdes, kemudian

Musrenbang

Kecamatan

dengan

agenda

membahas

usulan

masyarakat bersama-sama narasumber dari SKPD Kabupaten terkait.

Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam

rangka

penyelenggaraan

pemerintahan

Daerah

di

Tingkat

Kecamatan dan meimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, SKPD Kecamatan Pulau Petak menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Tahun 2013 – 2018 sebagai bahan acuan untuk pedoman pelaksanaan program dan kegiatan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang ingin dicapai pada periode lima tahun dan merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Tahun 2013 – 2018.

Penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Pulau Petak bersinergi dengan RPJMD Kabupaten Kapuas 2013 – 2018, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2010 – 2014 dan RPJPD Kabupaten Kapuas 2005 – 2024. Hal demikian dimaksudkan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, Halaman 4 dari 36


pelaksanaan dan pengawasan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan lima tahun kedepan sampai dengan periode akhir tahun Renstra, RPJMD dan RPJPD Kabupaten Kapuas dapat diketahui sejauh mana capaian target/hasil sesuai dengan yang telah ditetapkan, dan memecahkan permasalahan jika terjadi kendala/hambatan dalam pelaksanaannya serta menemukan solusi untuk menyelesaikannya. RENSTRA Kecamatan Pulau Petak Tahun 2013 – 2018 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan untuk periode lima tahun kedepan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD pelayanan kepada masyarakat dengan mengacu kepada visi dan misi dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan di Tingkat Kecamatan.  GAMBARAN UMUM KECAMATAN PULAU PETAK 1. Luas, Batas Wilayah dan Topografi.

Luas wilayah Kecamatan Pulau Petak adalah seluas ± 13.500 Ha yang terdiri dari Persawahan ± 8.564 Ha, tanah kering/lahan bukan sawah ± 2.246 Ha, bangunan/pekarangan

± 2.640 Ha.

Tofografi wilayah Kecamatan terdiri dari dataran rendah

dengan

ketinggian 0 – 5 M dari permukaan laut, suhu berkisar rata-rata 25 º C – 32 º C dengan curah hujan 1.252 mm, dan termasuk daerah pasang surut dengan batasbatas wilayah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kapuas Murung. b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Selat dan Kecamatan Kapuas Hilir. d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kapuas Barat.

Kecamatan Pulau Petak terdiri dari 12 (dua belas) Desa dengan penjelasan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 36


1. DESA ANJIR PALAMBANG 2. DESA HANDIWUNG 3. DESA TELUK PALINGET 4. DESA PALANGKAI 5. DESA BUNGA MAWAR 6. DESA SAKA LAGUN 7. DESA NARAHAN 8. DESA SEI TATAS 9. DESA SEI TATAS HILIR 10. DESA MAWAR MEKAR 11. DESA BANAMA 12. DESA NARAHAN

Desa-desa di Wilayah Kecamatan

Pulau Petak terletak diantara

sebelah

Timur dan sebelah Barat sungai Kapuas Murung.  Di sebelah Timur sungai Kapuas Murung:  Desa Saka Lagun, Narahan, Handiwung, Palangkai, sebagian Desa Anjir Palambang dan Desa Narahan Baru.  Di sebelah Barat sungai Kapuas Murung:  Desa Teuk Palinget, Bunga Mawar, Sei Tatas, Anjir Palambang, Sei Tatas Hilir dan Desa Mawar Mekar.

2. Kependudukan. Penduduk yang berdomisili dan terdata di Wilayah Kecamatan Pulau Petak berjumlah

18.948 jiwa yang terdiri dari Laki-Laki 9.454 jiwa dan

Perempuan 9.494 jiwa serta jumlah Kepala Keluarga sebanyak 4.991 KK.

3. Sarana Sosial Budaya a.

Pendidikan - Taman Kanak-Kanak

:

9 Buah

- SD/Madrasah Ibtidayah

:

39 Buah

- SLTP/Madrasah Tsanawiyah

:

10 Buah

- SMA

:

1 Buah

Halaman 6 dari 36


b.

c.

d.

e.

Jumlah Sarana Ibadah - Masjid

:

22 Buah

- Langgar

:

56 Buah

- Gereja

:

2 Buah

- Pura

:

-

- Balai Basarah

:

1 Buah

Pemeluk Agama/Kepercayaan - Islam

:

19.525 Jiwa

- Kristen

:

372 Jiwa

- Hindu

:

-

- Budha

:

-

- Kaharingan

:

127 Jiwa

Sarana Kesehatan - Puskesmas

:

1 Buah

- Polindes

:

8 Buah

- Puskesmas Pembantu

:

5 Buah

- Posyandu

:

23 Buah

- Tempat Praktek Bidan

:

8 Buah

- Tempat Praktek Dokter

:

1 Buah

Ragam Suku dan Daerah - Dayak - Banjar - Jawa - Sunda - Batak - Bali - Suku Lainnya

f.

Mata Pencaharian Masyarakat - Petani

:

89 %

- Pedagang

:

6%

- PNS

:

4%

- Lainnya

:

1%

Halaman 7 dari 36


1.2 Landasan Hukum

Undang - Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah melandasinya

berkaitan

dengan

penyusunan

Rencana

Strategis

yang SKPD

sebagai berikut : 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; 4) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kinerja Pemerintah; 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Permerintah; 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 7) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan; 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010

tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. 10) Peraturan Bupati Kapuas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kapuas kepada Camat di wilayah Kabupaten Kapuas.

1.3 Maksud dan Tujuan Renstra SKPD Tahun 2013 – 2018 adalah dokumen perencanaan periode lima tahun yang disusun memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Kapuas Tahun 2005 – 2025. Berkenaan dengan itu penyusunan Renstra SKPD Tahun 2013 – 2018 di maksudkan untuk meimplementasikan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Pulau Petak yang dilaksanaan secara terpadu, bersinergi dan berkesinambungan. Halaman 8 dari 36


Tujuan penyusunan Rencana Strategis SKPD adalah untuk pedoman penyusunan Program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi melalui misi yang dijabarkan dalam

program dan kegiatan lima tahun kedepan guna

penyusunan RPJMD yang akan disahkan dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 2.2. Sumber Daya SKPD 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungssi Pelayanan SKPD 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Progrram Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3.3. Telaahan Renstra SKPD 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi SKPD 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Halaman 9 dari 36


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Halaman 10 dari 36


BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPPD

2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Dalam

rangka

menunjang

penyelenggaraan

pemerintahan

untuk

pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, prasarana yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas pada dasarnya telah memenuhi batas minimal sebagai suatu unit organisasi SKPD tingkat Kecamatan, dalam arti bahwa prasarana yang diperlukan bagi kelangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Kantor Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas sebagai institusi pelayanan kepada masyarakat sudah tersedia prasarana dan sarana, terlepas dari tingkat kelayakan dan representatifnya, prasarana penunjang dimaksud antara lain gedung kantor, gedung pertemuan/aula, dan halaman parkir.

Sarana yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas juga telah memenuhi batas minimal sebagai suatu organisasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, dimana sarana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD telah tersedia, terlepas dari tingkat kuantitas dan kualitasnya, antara lain adalah computer PC dan laptop, alat perekam data / informasi (camera), dan peralatan administrasi perkantoran lainnya.

Kecamatan Pulau Petak sebagaimana telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kapuas terdiri dari : - Camat (Eselon III.a) - Sekretaris Camat (Eselon III.b) - Seksi Pelayanan Umum (Eselon IV.a) - Seksi Tata Pemerintahan (Eselon IV.a) - Seksi Pembangunan (Eselon IV.a) - Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Eselon IV.a) - Seksi Ketenteraman dan Ketertiban umum (Eselon IV.a) dan - Sekretariat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :

Halaman 11 dari 36


1. Sub bagian Penyusunan Program (Eselon IV.b) 2. Sub bagian Keuangan dan Aset (Eselon IV.b) 3. Sub bagian Ketatausahaan (Eselon IV.b) Struktur organisasi Kantor Camat Pulau Petak Kabupaten Kapuas terdiri dari Camat, Sekretaris, Kepala Seksi ( 5 Seksi), Kepala Sub Bagian ( 3 Sub Bagian ) dan Staf 5 (lima) orang sebagai berikut : CAMAT Eselon III.a

SEKRETARIS Eselon III.b KASUBAG Eselon IV.b

KASUBAG Eselon IV.b

KASUBAG Eselon IV.b

STAF

STAF

STAF

KEPALA SEKSI Eselon IV.a

STAF BIDA NG





STAF

STAF

STAF

STAF

1) Camat eselon III.a, berjumlah 1 formasi 2) Sekretaris Camat, eselon III.b, berjumlah 1 formasi. Dalam pelaksanaan tugas, Sekretaris dibantu 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, yaitu : a

Kepala Sub Bagian Program;

b

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset;

c

Kepala Sub Bagian Ketatausahaan.

3) Kepala Seksi eselon IV.a, berjumlah 5 formasi, yaitu : a

Kepala Seksi Pelayanan Umum;

b

Kepala Seksi Pemerintahan;

c

Kepala Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup;

d

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

e

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban umum. Halaman 12 dari 36


2.2. Sumber Daya Organisasi Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kantor Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas memiliki sumber daya manusia sebanyak 15 orang terdiri dari 14 orang Pegawai Negeri Sipil dan 1 orang honorer, dengan tingkat pendidikan S.2 sebanyak 2 orang, S.1 sebanyak 5 orang, D3 sebanyak 1 orang, D1 sebanyak 1 orang, dan SMA/SLTA sederajat sebanyak 5 orang, dengan formasi jabatan struktural yang terisi sebagai berikut : 1. Jabatan Struktural a. Eselon III.a

=

1 orang

b. Eselon III.b

=

1 orang

c. Eselon IV.a

=

5 orang

d. Eselon IV.b

=

2 orang

2. Staf Pelaksana

=

5 orang

3. Pegawai honorer

=

1 orang

=

15 orang

JUMLAH

Jumlah personil Staf PNS pada Kecamatan Pulau Petak perlu ditambah dan karena ada mutasi jabatan, formasi Jabatan struktural Kasubag Ketatausahaan masih lowong sampai dengan sekarang diharapkan diisi, untuk lebih optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD yang bermuara kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik pada periode lima tahun kedepan. 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Pencapaian Kinerja, Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pulau Petak pada program dan kegiatan periode lima tahun yang lalu

yang merupakan hasil pelaksanaan

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Tahun 2009 – 2013) sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 dan Tabel 2 dibawah ini.

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2013 adalah realisasi anggaran sampai dengan posisi per 30 Juni 2013.

Halaman 13 dari 36


Tabel 1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas Indikator Kinerja sesuai Tugas dan

NO

Fungsi SKPD ***)

(1) 1.

(2) Cakupan

layanan

Target

SPM

IKK

(3)

(4)

Target Indikator Lainnya (5)

Target Renstra SKPD Tahun ke1 (6)

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Administrasi

Perkantoran Jumlah meterai, Surat terkirim

2.700.000

2.700.000

3.240.000

4.500.000

3.000.000

2.700.000

2.700.000

3.240.000

4.500.000

b) Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3.000.000

3.000.000

6.800.000

6.000.000

6.000.000

2.252.000

2.252.000

5.449.500

5.721.500

3.313.500 75,1 % 75,1 % 80,14% 95,4 % 55,23%

c) Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor

3.600.000

3.600.000

8.100.000

9.000.000

16.092.000

3.600.000

3.600.000

8.100.000

6.750.000

7.614.000 100 %

d) Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki

4.000.000

4.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

4.000.000

0

0 100 %

e) Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan

6.520.000

6.520.000

16.045.000

20.150.000

20.000.000

6.520.000

6.520.000 15.485.000

18.593.500

5.867.900 100 %

f) Alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)

1.610.000

1.610.000

0

0

0

1.610.000

1.610.000

g) Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

4.100.000

4.100.000

15.000.000

10.000.000

4.100.000

4.100.000

14.950.000

14.950.000

18.580.000

26.250.000

26.250.000

a)

h) Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman

2.

Target

0

0 2.222.000

14.102.000 14.102.000 18.580.000

960.000 100 %

0

100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

%

100 % 26,67%

75 %

47,3%

%

0%

100 % 96,5 % 92,3 % 29,19%

100 %

100 %

1.430.000 100 %

100 %

0 %

0

0

14,8 % 14,30%

18.495.000 15.260.000 94,3 % 94,3 % 100 % 70,5 % 58,10%

i)

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0

0

19.055.000

36.500.000

36.500.000

j)

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

11.250.000

11.250.000

43.000.000

34.500.000

34.500.000

11.250.000 11.250.000 43.000.000

31.225.000 20.995.000 100 %

31.450.000

31.450.000

40.000.000

34.600.000

71.900.000

31.406.000 31.406.000 37.950.000

34.500.000 71.779.706 99,9 % 99,9 % 94,9 % 99,7 % 99,83%

b) Jumlah rumah jabatan yang dipelihara rutin/berkala

0

0

16.000.000

5.000.000

5.000.000

0

0 16.000.000

4.930.000

0

0%

0%

100 % 98,6 %

0%

c) Jumlah gedung/kantor yang dipelihara rutin/berkala

0

0

5.000.000

5.000.000

5.000.000

0

0

4.975.000

0

0%

0%

93 %

0%

Cakupan

layanan

sarana

0

0 19.055.000

33.499.200 12.386.400

0%

0%

100 % 91,8 % 33,94%

100 % 100 % 90,5 % 60,86%

dan

prasarana Aparatur a) Jumlah dan jenis perlengkapan grdung kantor yang disediakan

4.650.000

99,5 %

Halaman 14 dari 36


NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)

(1)

(2) d) Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala

Target

Target

SPM

IKK

(3)

(4)

Target Indikator Lainnya (5)

Target Renstra SKPD Tahun ke1 (6)

Realisasi Capaian Tahun ke-

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

18.500.000

15.110.000

99 %

99 %

14.943.000

14.943.000

39.180.000

0

0

0

a) Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan

0

0

0

5.000.000

b) Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan

0

0

10.000.000

8.000.000

8.000.000

24.000.000

e) Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat

Rasio Capaian pada Tahun ke-

25.900.000

25.558.000

0 260.000.000

14.800.000 14.800.000 39.176.000

99,9 % 71,4 % 59,12%

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

5.000.000

0

0

0

5.000.000

5.000.000

0%

0%

0%

100 %

100 %

6.600.000

6.600.000

0

0 10.000.000

6.600.000

6.600.000

0%

0%

100 %

100 %

100 %

24.000.000

25.000.000

7.350.000

7.350.000 24.000.000

10.000.000

2.500.000 91,9 % 91,9 % 100 % 41,7 %

10 %

3 Tingkat kepatuhan aparatur

Persentase sumberdaya aparatur yang 4. memiliki

kompetensi

sesuai

bidangnya. a) Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal

Halaman 15 dari 36


Tabel 2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas Anggaran pada Tahun ke-

Uraian ***) (1)

Rasio antara Realisasi dan

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rata-rata Pertumbuhan

Anggaran Tahun ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Anggaran

Realisasi

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

PENDAPATAN Pendapatan

Asli

Daerah - Hasil pajak daerah - Hasil retribusi daerah - Lain-lain PAD yang Sah

0

0

6.350.000

19.500.000

20.500.000

0

0

10.557.000

13.654.000

4.936.000

0

0

166

70

24

4.100.000

987.200

0

0

2.350.000

3.500.000

4.000.000

0

0

2.812.500

3.502.500

0

0

0

85,6

100,1

0

800.000

0

0

0

4.000.000

16.000.000

16.500.000

0

0

7.099.500

10.151.500

4.936.000

0

0

177

63,4

29

3.300.000

987.200

0

0

0

0

625.000

690.408.000

690408.000

898.347.387

881.560.000

1.000.298.000

670.620.720

670.620.720

869.550.063

867.728.451

606.950.935

97

97

96,8

98,4

60,7

61.978.000

-.12.733.957

690.408.000

690.408.000

898.347.387

881.560.000

1.000.298.000

670.620.720

694.620.720

869.550.063

867.728.451

606.950.935

97

97

96,8

98,4

60,7

61.978.000

-.12.733.957

98.123.000

98.123.000

204..900.000

260..000.000

560.000.000

96.340.000

96.340.000

200..935.000

207..311.200

168.776.706

98

98

97

100,6

30,1

92.375.400

14.487.341

7.614.000

100

100

100

79,7

43,3

2.798.400

802.800

89.383.000

97

97

98,9

75,7

41,9

36.411.600

5.609.800

71.779.706

99,7

99,7

69,8

99,7

43,3

59.490.000

8074741

97,3

95,8

21,8

150.253.400

-32.989.157

BELANJA Belanja

tidak

langsung - Belanja pegawai Belanja langsung - Belanja pegawai - Belanja dan jasa

barang

- Belanja modal PEMBIAYAAN - Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya Total

9

3.600.000

3.600.000

9.000.000

9.000.000

17.592.000

3.600.000

3.600.000

9.000.000

63.073.000

63.073.000

171.900.000

216.400.000

213.508.000

61.334.000

61.334.000

169.985.500

31.450.000

31.450.000

24.000.000

34.600.000

328.900.000

31.406.000

31.406.000

21.950.000

788.531.000

788.531.000

1.096.247.387

1.122.060.000

1.539.798.000

766.960.720

766.960.720

1.070.485.563

1.075.039.651

602.014.935

97,3

97,3

788.531.000

788.531.000

1.096.897.387

1.122.060.000

1.539.798.000

766.960.720

766.960.720

1.070.485.563

1.075.039.651

602.014.935

97,3

97,3

97,3

95,8

218

150.253.400

-32.989.157

788.531.000

788.531.000

1.096.897.387

1.122.060.000

1.539.798.000

766.960.720

766.960.720

1.070.485.563

1.075.039.651

602.014.935

97,3

97,3

97,3

95,8

218

150.253.400

-32.989.157

.000.000 1 63.811.200 3 4.500.000

Halaman 16 dari 36


Adapun Program dan Kegiatan yang tercantum dalam DPA-SKPD Kecamatan Pulau Petak alokasi Anggaran Tahun ke 1 sampai dengan Tahun ke 5 dengan total anggaran per tahun sebagaimana tercantum pada Tabel 2 tersebut diatas dengan program sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan : - Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

c. Program Peningkatan disiplin Aparatur, dengan kegiatan : - Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

d.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan : - Pendidikan dan pelatihan formal

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan periode lima tahun yang lalu, dan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat dengan program dan kegiatan periode lima tahun kedepan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, ada beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD kepada masyarakat antara lain sebagai berikut :

Halaman 17 dari 36


1. Tantangan Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tantangan berasal dari dalam dan dari luar sistem organisasi yang dapat berpengaruh terhadap jalannya organisasi dalam mencapai target / hasil antara lain:

a. Berkaitan dengan teknologi informasi semakin modern yang dapat mempengaruhi perubahan dalam tatanan kehidupan social, politik, ekonomi dan budaya dari tingkat regional, nasional maupun global yang dapat saling mempengaruhi berbagai faktor sebagai pertimbangan dalam proses perencanaan pembangunan. b. Masyarakat semakin kritis terhadap pemerintah dalam hal tuntutan pembangunan daerah sehingga membuat perencanaan pembangunan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan berkualitas. c. Reformasi diberbagai bidang kehidupan menuntut kebijakan pemerintah dalam perencanaan pembangunan berpihak kepada masyarakat.

Sedangkan tantangan dari dalam yaitu masih terbatasnya

jumlah staf

yang ada di Kantor Kecamatan Pulau Petak, dapat berpengaruh dalam meningkatkan

pelayanan

kepada

masyarakat,

sehingga

mengakibatkan

pelayanan kurang optimal.

2. Peluang

a. Sebagai antisipasi perkembangan dinamika pembangunan memerlukan sumberdaya manusia semakin dituntut professional dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, perlu peningkatan kompetensi sumber daya manusia pada Kantor Kecamatan Pulau Petak melalui pendidikan formal dengan mengikuti diklat/kursus.

b. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan perkembangan teknologi yang begitu pesat, maka paradigma pembangunan dan sistem perencanaan pembangunan juga ikut berubah. Sistem perencanaan pembangunan tidak lagi mengacu kepada Kepmendagri nomor 9 tahun 1982, tetapi sudah mengacu kepada Undang-undang RI nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Halaman 18 dari 36


Rencana

Pembangunan,

akibat

dari

perubahan

paradigma

proses

perencanaan pembangunan tersebut maka akan memberi peluang lebih banyak melibatkan masyarakat ikut berpartisipasi dan juga berbagai pemangku kepentingan dalam penyampaian usul kegiatan yang akan dilaksanakan. c. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap SKPD harus menyusun Renstra yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan lima tahunan, hal ini merubah mainset lama pada waktu yang lalu SKPD tidak membuat dokumen Renstra, sekarang berubah dalam menyusun program dan kegiatan harus membuat / menyusun Renstra. Untuk itu perlu pemikiran fokus dan konsisten agar mulai dari proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan tidak mengalami perubahan yang mengakibatkan tidak sinkron antara rencana awal hingga akhir periode untuk mencapai hasil yang ditargetkan. Hal demikian memberi peluang bagi setiap pegawai untuk belajar dan memahami menyusun bagaimana keterkaitan membuat perencanaan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi SKPD bersinergi dengan Renja, RPJMD dan RPJPD.

Halaman 19 dari 36


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungssi Pelayanan SKPD Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD Kecamatan Pulau Petak, ada dua kelompok permasalahan yang membedakan penanganan dan pelaksanaan kewenangan penyusunan program kegiatan yaitu :

a. Kelompok pertama yang dapat disusun hanya bersifat kegiatan rutin program dan kegiatan oleh SKPD Kecamatan sebagai upaya mengatasi permasalahan

dalam

rangka

pelayanan

kepada

masyarakat

serta

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Pulau Petak antara lain :

- Prasarana dan sarana kantor sebagian yang rusak dan tidak berfungsi perlu diperbaiki, perbaikan/rehab Kantor dan aula Kecamatan telah diprogramkan dan kegiatan rehabilitasi dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013.

- Halaman Kantor Kecamatan Pulau Petak kalau pada musim hujan atau air pasang tergenang air maka perlu ditinggikan dengan penimbunan agar dapat berfungsi menunjang kegiatan di Kantor.

- Pembangunan pagar Kantor dan tempat parkir untuk keamanan dan melengkapi prasarana fasilitas Kantor Kecamatan Pulau Petak.

b. Kelompok kedua permasalahan pembangunan Kecamatan Pulau Petak yang tidak dapat disusun program dan kegiatan oleh SKPD Kecamatan dalam upaya mengatasi permasalahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, hal ini merupakan kewenangan SKPD Kabupaten pihak Kecamatan hanya mengusul saja antara lain :  Aliran energi lisrik di kantor Kecamatan Pulau Petak sering kali mengalami pemadaman, hal ini mengakibatkan pelayanan e-KTP kepada masyarakat terganggu/tertunda sehingga pelayanan tidak maksimal.

Untuk

kedepan

kiranya

melalui

SKPD

terkait

agar

mengusulkan kepada PT. PLN Persero Cabang Kapuas agar pasokan Halaman 20 dari 36


energi listrik ke wilayah Kecamatan luar kota khususnya dapat ditambah supaya berkurang terjadi giliran pemadaman.  Permasalahan secara umum adalah dibidang infrastruktur masih mendominasi kebutuhan warga masyarakat di Kecamatan Pulau Petak. Sarana dan prasarana transportasi yang terbatas mengakibatkan masyarakat kesulitan mengakses ke Kabupaten terutama Desa-Desa yang berada disebelah timur, seperti Desa Sakalagun, Narahan, Handiwung, Palangkai dan sebagian Desa Anjir Palambang.  Untuk mengangkut hasil pertanian ke Kuala Kapuas melalui jalur darat masih belum lancar, karena jalan yang ada masih berbentuk badan jalan. Hal ini perlu mendapat perhatian yang serius dan menjadi program prioritas dari Dinas terkait agar di tahun-tahun yang akan datang dapat diprogramkan secara bertahap dan direalisasikan agar Desa-Desa di seberang/sebelah timur sungai Kapuas Murung dapat menikmati hasil-hasil pembangunan.  Terbatasnya sarana dan prasarana jalan usaha tani membuat masyarakat petani kesulitan mengangkut hasil panen.  Dibidang Pememerintahan, masih belum tuntasnya masalah tapal batas antar Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas yang terletak di Desa Anjir Palambang dan Desa Palangkai dengan Kecamatan Tabukan dan Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, mengingat permasalahan ini sudah cukup lama maka dalam hal ini juga harus ditangani secara serius dan tuntas oleh Pemerintah Kabupaten guna menjamin warga masyarakat dikedua belah pihak hidup damai tanpa ada timbul perselisihan masalah tanah diantara warga

masyarakat

Kabupaten

Kapuas

yang

secara

langsung

berbatasan dengan wilayah Kabupaten Barito Kuala. Dengan memperhatikan jumlah penduduk Kecamatan Pulau Petak 89 % mata pencahariannya petani dan mencermati kondisi potensi wilayah luas tanam ± 9.000 Ha dari total luas wialayah 13.500 Ha, dengan demikian maka arah kebijakan pembangunan di Kecamatan Pulau Petak mengarah dan mendukung ke sektor pertanian, antara lain sebagai berikut :

Halaman 21 dari 36


 Pembangunan/peningkatan

sarana

dan

prasarana

jalan

usaha

tani,

jembatan, sistim irigasi, pembuatan dan pembersihan handel.  Peningkatan teknologi pertanian dengan sistem mekanisasi penggarapan sawah dan pengolahan hasil pertanian; pabrik penggilingan padi, serta distribusi pupuk yang cukup.  Optimalisasi mendayagunakan lahan yaitu pemanfaatan lahan-lahan tidur. Arah kebijakan tersebut diatas tetap didukung sektor dan atau bidang pendidikan dan kesehatan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Progrram Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Kapuas jangka menengah lima tahun kedepan yang di tuangkan dalam Renstra pada masing-masing SKPD adalah mengacu kepada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas periode Tahun 2013 – 2018 yaitu sebagai berikut :

VISI

:

”Terwujudnya Kabupaten Kapuas yang lebih maju, sejahtera dan mandiri melalui pembangunan yang adil dan merata serta berkelanjutan”

Untuk menjabarkan Visi sebagaimana telah ditetapkan diatas, seluruh SKPD Kabupaten Kapuas menerjemahkan kedalam Program dan kegiatan yang dikompilasikan menjadi RKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2013 – 2018 dalam rangka upaya mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati / Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kapuas pada periode lima tahun kedepan.

Kecamatan Pulau Petak sebagai salah satu bagian dari SKPD Kabupaten Kapuas termasuk untuk menyusun Renstra yang memuat program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi penyelenggara Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan. Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kapuas kepada Camat di wilayah Kabupaten Kapuas, maka penyusunan Program dan kegiatan di Kecamatan sedangkan

terbatas bidang yang bersifat rutin,

Program dan kegiatan bidang teknis tertentu merupakan

kewenangan pada SKPD Kabupaten.

Halaman 22 dari 36


Misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas periode Tahun 2013 – 2018 yang sesuai dengan aspirasi masyarakat di Kecamatan Pulau Petak antara lain tercantum pada Misi ke 1 dan 10 yang berbunyi sebagai berikut :

MISI 1. Mempercepat pembangunan peningkatkan jalan, jembatan, irigasi, jalan desa, jalan usaha tani, pelabuhan, terminal, pasar, listrik, air bersih, perumahan dan kawasan permukiman layak huni, jaringan komunikasi serta infrastruktur lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian kerakyaatan.

Mengacu pada Misi ke satu, berdasarkan hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan Pulau Petak yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2013 sebagian besar masyarakat di Kecamatan Pulau Petak mengusulkan bidang infrastruktur, untuk mengakomodir dan memenuhi aspirasi masyarakat tersebut maka dengan mengimplementasikan Misi ke satu tersebut melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD teknis terkait.

MISI 10. Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang mudah, murah, adil dan merata serta pembangunan fasilitas kesehatan, penempatan tenaga kesehatan, penyediaan obatobatan, dan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu.

Dengan mengacu pada misi ke sepuluh tersebut yang penekanannya pada aspek pelayanan masyarakat, maka program dan kegiatan SKPD Kecamatan Pulau Petak dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan di Tingkat Kecamatan untuk mendukung dan bersinergi sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat diprioritaskan.

Berkaitan dengan Misi

Bupati dan Wakil Bupati / Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kapuas periode Tahun 2013 – 2018 yang berjumlah empat belas butir misi, pada prinsipnya semua misi yang telah ditetapkan tersebut, SKPD Kecamatan Pulau Petak mendukung seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi masingmasing SKPD terkait, karena semua itu pada dasarnya adalah upaya yang bermuara untuk kesejahteraan seluruh masyarakat di Kabupaten Kapuas.

Halaman 23 dari 36


3.3 Telaahan Renstra SKPD

Sejak diterbitkannya Permendagri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa semua SKPD termasuk Kecamatan Pulau Petak harus

menyusun Renstra hal ini merupakan dokumen perencanaan lima

tahunan sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai akhir periode.

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD tergantung jenis pelayanan dan pejabat di Kecamatan yang menangani/sesuai Seksi masing-masing.

Secara umum pelayanan kepada masyarakat berjalan baik dan lancar, melayani urusan sesuai keperluan masyarakat yang perlu diselesaikan di Kantor Kecamatan

Pulau

Petak. Sebagian besar warga masyarakat

Kecamatan Pulau Petak mengurus pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil antara lain Kartu Keluarga ( KK ), Kartu Tanda Penduduk Elektronil ( e-KTP ) dan Surat Keterangan Tidak Mampu ( SKTM ).

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Memperhatikan perkembangan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Kapuas pada umumnya dan di Kecamatan Pulau Petak khususnya pada sektor perkebunan ada beberapa investor

yang telah memulai

kegiatannya yaitu konsultasi publik/sosialisasi tentang rencana pembukaan perkebunan kelapa sawit kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Pulau Petak antara lain PT. Semangat Usaha Agro melakukan sosialisasi bulan Agustus 2012 dan PT. Wira Usahatama Lestari melakukan sosialisasi bulan Maret 2013. Kegiatan tersebut berlangsung tentu telah memperoleh ijin dari pihak yang berwenang.

Berkenaan dengan perijinan, kesesuaian peruntukan lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan masalah Lingkungan Hidup merupakan kewenangan pihak Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam hal ini SKPD terkait yaitu yang menyangkut masalah perijinan oleh BPPT Kabupaten Halaman 24 dari 36


Kapuas, Rencana Tata Ruang Wilayah oleh BAPPEDA Kabupaten Kapuas dan berkaitan dengan Lingkungan Hidup (AMDAL) kewenangan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas.

Mencermati kegiatan investor tersebut diatas yang pada akhirnya nanti setelah melalui beberapa tahapan proses sampai dengan operasional/produksi yang mungkin dapat berimplikasi dampak sosial, budaya dan ekonomi kepada masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Pulau Petak, hendaknya berdampak positif dapat menyejahterakan masyarakat lokal, berkontribusi memajukan dan menguntungkan daerah bukan sebaliknya, mudah-mudahan dikemudian hari tidak muncul permasalahan baru terutama pertanahan/lahan yang dapat merugikan masyarakat dan daerah Kabupaten Kapuas.

Menurut informasi Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kapuas disampaikan pada saat Musrenbang Tingkat Kecamatan Pulau Petak bulan Februari 2013 yang lalu bahwa Kecamatan Pulau Petak merupakan zona pertanian khususnya padi dan masyarakat 89 % matapencahariannya sebagi petani. Oleh karena itu dengan masuknya investor perkebunan kelapa sawit tersebut masyarakat diharapkan agar tidak mengalih fungsikan persawahan menjadi perkebunan kelapa sawit.

Mengingat kondisi letak geografis wilayah Kecamatan Pulau Petak yang lokasi Desa-desanya terletak di sebelah Barat dan sebelah Timur Sungai Kapuas Murung dan jarak antar Desa cukup berjauhan . Jarak tempuh melalui sungai dari Desa terjauh yang berada di sebelah Timur Sungai Kapuas Murung dan menyeberang menggunakan jasa

penyeberangan ( fery ) swadaya

masyarakat hingga ke Kantor Kecamatan Pulau Petak yang berada di sebelah Barat Sungai Kapuas Murung ditempuh perjalanan kurang lebih 30 – 45 menit.

Faktor lingkungan hidup dan kondisi alam tersebut dapat menjadi penghambat

efesiensi

waktu

dalam

rangka

pelayanan

SKPD

dan

mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD kepada masyarakat. Dalam lingkup wilayah Kecamatan dengan kondisi lingkungan hidup yang demikian berpengaruh kepada kecepatan aparat Desa yang sewaktu-waktu diperlukan koordinasi/rapat dan atau sebaliknya berkaitan tugas fungsi pelayanan dapat menjadi penghambat kelancaran/kecepatan penanganan masalah. Misalnya pelayanan orang sakit yang memerlukan tindakan medis secara cepat. Halaman 25 dari 36


3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Mencermati tugas dan fungsi pelayanan SKPD kepada masyarakat Kecamatan Pulau Petak di bidang Pemerintahan umum yang dipengaruhi beberapa

faktor

permasalahan

yang

telah

diuraikan

diatas,

dan

mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan serta perkiraan pembiayaan program dan kegiatan, maka isu strategis yang akan di tangani periode lima tahun kedepan Tahun 2013 - 2018 adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran - Meningkatkan sarana dan prasarana kantor untuk kelancaran pelayanan - Meningkatkan kedisiplinan PNS agar pelayanan optimal dan lebih baik - Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sesuai bidang tugasnya

Halaman 26 dari 36


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi SKPD Perencanaan merupakan salah satu unsur vital dalam organisasi, dan merupakan prasyarat yang harus dipenuhi oleh organisasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Perencanaan starategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab lingkungan starategis baik lokal, nasional maupun global, dan tetap pada tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan starategis yang jelas dan

sinergis, instansi

pemerintah lebih dapat menyesuaian visi dan misinya dengan kekuatan dan kelemahan yang berasal dari dalam serta peluang dan ancaman yang berasal dari luar organisasi.

Rencana Strategis sekurang-kurangnya memuat visi, misi, tujuan, kebijakan

dan

program

serta

ukuran

keberhasilan/kegagalan

dalam

pelaksanaanya. Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas, sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) yang dimilikinya.

A. V I S I Visi adalah merupakan rumusan umum keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, cara pandang jauh kedepan tentang kemana dan bagaimana suatu instansi / organisasi akan diarahkan agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif, gambaran yang menantang keadaan masa depan yang diinginkan dan yang mampu menarik, menggerakkan anggota organisasinya untuk komit terhadap visi tersebut.

Untuk mengantisipasi tantangan ke masa depan menuju kondisi yang diinginkan, Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas telah menetapkan visinya sebagai berikut :

Halaman 27 dari 36


“Terwujudnya pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kecamatan Pulau Petak, sehingga dapat mendorong ekonomi kerakyatan yang lebih maju dan mandiri melalui pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan”

Visi tersebut diharapkan dapat : a. Mencerminkan gambaran masa depan yang ingin di raih, bukan fakta. b. Memberikan arah dan mendorong seluruh anggota, organisasi meningkatkan kinerja. c. Menimbulkan inspirasi dan siap menghadapi tantangan. d. Menjembatani masa kini dan masa depan. e. Membangkitkan semangat dan komitmen. f. Sifatnya tidak statis dan tidak selamanya. Perumusan kalimat visi tersebut disusun secara singkat dan mudah diingat, pemilihan kata-katanya tepat dan setiap kata mengandung makna Strategis. Berikut ini adalah makna strategis dari beberapa kata kunci yang terkandung dalam rumusan visi tersebut diatas, yaitu :

1) Pelayanan adalah usaha yang dilakukan secara sadar, terorganisasi dan terus menerus dilakukan dalam upaya melayani masyarakat dengan baik dalam urusan yang telah ditentukan oleh peraturan dan perundangundangan yang berlaku.

2) Penyelenggaraan

pemerintahan

yang

baik

adalah

bahwa

dalam

menyelenggarakan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ditingkat Kecamatan harus dilakukan secara selektif berdasarkan kebutuhan masyarakat luas sehingga diharapkan hasil pembangunan yang dilaksanakan dapat bermanfaat secara nyata untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan demikian diharapkan kemampuan daya beli masyarakat meningkat, kemampuan

membayar

pajak dan retribusi juga akan meningkat sebagai sumber pendapatan daerah yang berarti bahwa kemampuan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah juga akan meningkat.

3) Ekonomi kerakyatan adalah bahwa masyarakat yang berada diperdesaan

Halaman 28 dari 36


sebagian besar mata penchariannya adalah dibidang pertanian yang telah mereka geluti dari turun temurun.

4) Demokratis adalah bahwa dalam proses pembangunan menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan bukan objek pembangunan artinya masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan di wilayahnya. 5) Bahwa masyarakat harus digalakkan untuk ikut berpartisipasi baik dalam proses

perencanaan

pembangunan,

pengawasan

pelaksanaan

pembangunan, dan pemanfaatan serta pemeliharaan hasil pembangunan. i.

MISI Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas adalah : 1) Meningkatkan kualitas pelayanan yang baik bagi aparatur pemerintah di Kecamatan Pulau Petak. 2) Meningkatkan kecukupan sarana dan prasarana Kantor Kecamatan Pulau Petak untuk menunjang pelayanan umum. 3) Meningkatkan koordinasi dengan Instansi dan UPTD terkait di Kecamatan Pulau Petak. 4) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pada Kantor Kecamatan Pulau Petak.

C.Tujuan dan Strategi Tujuan adalah sesuatu

yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam

kerangka pikir manajemen stratejik, tujuan tidak harus merupakan targettarget yang bersifat kuantitatif tetapi harus mampu menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai organisasi. Tujuan juga merupakan penjabaran atau

implementasi dari visi dan misi yang merupakan hasil yang ingin

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Penentuan tujuan dimaksudkan sebagai arah perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Halaman 29 dari 36


Tabel 3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD N O.

TUJUAN

(1)

SASARAN

(2)

(3)

bail layanan

administrasi

administrasi

perkantoran

perkantoran

Terpeliharanya 2.

gedung

Sarana dan

dan prasarana

peralatan kantor kantor 3.

SASARAN

1

2

3

4

5

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Surat menyurat, benda pos dan meterai

155.942.000

155.992.000

156.042.000

156.092.000

156.142.000

Bangunan dan peralatan kantor

367.458.000

367.508.000

367.558.000

367.608.000

367.658.000

(4)

Tertib dan

Pelayanan 1.

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

INDIKATOR

Kedisiplinan aparatur

PNS

Tingkat kepatuhan aparatur

11.600.000

11.650.000

11.700.000

11.750.000

11.600.800

PNS

Persentase sumberdaya aparatur yang berkompeten

25.000.000

26.000.000

27.000.000

28.000.000

29.000.000

Aparatur 4.

berkompetensi sesuai bidangnya

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan. Untuk mewujudkan tujuan strategis dalam rencana kerja lima tahun, untuk masing-masing misi sebagai berikut :

a. Tujuan dan sasaran strategis dari misi pertama adalah :

1) Tujuan : tertib administrasi dan prosedur / tahapan perencanaan, meningkatkan pelayanan yang sudah ada dan menyediakan jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. 2) Sasaran yang ingin dicapai adalah : Terlaksananya dengan tertib dan baik pelayanan

administrasi

perkantoran di Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas. b. Tujuan dan sasaran strategis dari misi kedua adalah : 1) Tujuan : Terpeliharanya gedung bangunan kantor dan aula Kantor serta Rujab Kecamatan Pulau Petak. 2) Sasaran yang ingin dicapai adalah : Tersedianya sarana dan prasarana kantor guna menunjang aktifitas pelaksanaan tugas perkantoran. c. Tujuan dan sasaran strategis dari misi ketiga adalah : Halaman 30 dari 36


1) Tujuan : Mengoptimalkan koordinasi pelaksanaan tugas dengan Instansi dan UPTD dilingkungan Kecamatan Pulau Petak. 2) Sasaran yang ingin dicapai adalah : Tercapainya kegiatan terkoordinasi dengan baik antar Instansi dan UPTD dilingkungan Kecamatan Pulau Petak. d. Tujuan dan sasaran strategis dari misi keempat adalah : 1) Tujuan : Terpenuhinya Sumber daya aparatur yang berkompetensi sesuai bidang tugasnya. 2) Sasaran yang ingin dicapai adalah : Menunjang pelaksanaan tugas pegawai guna pelayanan yang efektif dan efisien. A. Kebijakan Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut : 1. Kebijakan Publik

Dalam rangka mengoptimalkan tingkat akurasi dan konsistensi perencanaan pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan SKPD / masyarakat di Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas, maka kebijakan yang dibuat adalah sebagai berikut :

a) Mengoordinasikan kegiatan perencanaan dengan sistem bottom-up. b) Mengoordinasikan kegiatan perencanaan masing-masing Desa. c) Meningkatkan kegiatan koordinasi dan konsultasi dengan UPTD / Instansi Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Kabupaten. d) Melakukan

evaluasi rencana

pembangunan

tahun

sebelumnya

sebagai bahan masukan bagi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pencapaian hasil/target untuk perencanaan tahun kedepan berikutnya.

2) Kebijakan Personalia

Halaman 31 dari 36


Mempersiapkan

personil/staf

yang

akan

mengikuti

kegiatan

pendidikan dan pelatihan / kursus dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah.

3) Kebijakan Pelayanan Masyarakat

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, penajamannya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik pendanaan rutin maupun pernbangunan, dan mengusulkan melalui forum Musrenbang mengupayakan peluang-peluang sumber dana dari dana dekosentrasi dan APBN. B. Program Dengan mengacu pada Tugas fungsi SKPD dan rumusan Visi, Misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang ditetapkan, berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam, Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka rencana program kerja Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas guna menjabarkan Visi dan misi lima tahun kedepan adalah sebagai berikut : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3) Program Peningkatan disiplin Aparatur 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Halaman 32 dari 36


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Tabel 4 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas Indikator Kinerja Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Program (outcome) dan Kegiatan (output)

(1)

Pelayanan administrasi perkantoran

(2) Tertib dan bail layanan administrasi perkantoran

(3)

(4)

(5)

(6)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

Data Capaian pada Tahun

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

Kondisi Kinerja pada

SKPD

akhir periode Renstra

Penan

SKPD

g-gung-

Awal

jawab

Perencanaan

(7)

Lokasi

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Rp (15)

target

Rp

target

Rp

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Kec.

Sei

155.942.000

Pulau

Tatas

(21)

Surat menyurat, benda pos, dan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

155.942.000

155.942.000

155.942.000

155.942.000

155.942.000

Petak

meterai Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kec. 3.600.000

3.600.000

3.600.000

3.600.000

3.600.000

3.600.000

Pulau

Sei

Petak

Tatas

Kec. 6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

Pulau

Sei

Petak

Tatas

Kec. 16.092.000

16.092.000

16.092.000

16.092.000

16.092.000

16.092.000

Pulau

Sei

Petak

Tatas

Kec.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

3.000.000

Penyediaan alat tulis kantor

20.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

Pulau

Sei

Petak

Tatas

Kec. 20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

Halaman 33 dari 36

Pulau

Sei

Petak

Tatas


Indikator Kinerja Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Program (outcome) dan Kegiatan (output)

(1)

(2)

Terpeliharanya gedung peralatan kantor

dan

(3)

Sarana dan

Bangunan

prasarana

dan

kantor

peralatan

(4)

(5)

(6)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

Data Capaian pada Tahun

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


SKPD

akhir periode Renstra

Penan

SKPD

g-gung-

Awal

jawab

Perencanaan

(7)

Lokasi

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Rp (15)

target

Rp

target

Rp

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

10.000.000

Pulau

Sei

Petak

Tatas

(21)

Kec.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

10.000.000

Penyediaan makanan dan minuman

26.250.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

Kec 26.250.000

26.250.000

26.250.000

26.250.000

26.250.000

Pulau

Sei

Petak

Tatas

Kec.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

36.500.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

34.500.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

367.458.000

36.500.000

36.500.000

36.500.000

36.500.000

36.500.000

Pulau

Sei

Petak

Tatas

Kec.n 34.500.000

367.458.000

34.500.000

367.458.000

34.500.000

367.458.000

34.500.000

357.458.000

34.500.000

367.458.000

Pulau

Sei

Petak

Tatas

Kec.

Sei

Pulau

Tatas

Petak

kantor Kecam Pengadaan perlengkapan gedung kantor

11.600.000

atan

Sei

Pulau

Tatas

Petak Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

5.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

5.000.000

Kec. Pulau

Sei

Petak

Tatas

Kec. Pulau

Halaman 34 dari 36

Sei


Indikator Kinerja Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Program

Kegiatan

(outcome) dan Kegiatan (output)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Kedisiplinan aparatur

PNS


Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Data Capaian pada Tahun

Tahun-1

Tahun-2

(7)

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

akhir periode Renstra SKPD

g-gung-

Rp (15)

target

Rp

target

Rp

(16)

(17)

(18)

(19)

25.558.000

25.558.000

25.558.000

25.558.000

25.558.000

berkompetens i sesuai bidangnya

PNS


(20)

(21)

Petak

Tatas

Pulau

Sei

Petak

Tatas

260.000.000 Kec 11.600.000

11.600.000

11.600.000

11.600.000

11.600.000

Pulau

Sei

Petak

Tatas

Kec. Pulau

Sei

Petak

Tatas

Kec. 6.600.000

tertentu Aparatur

Lokasi

Kec. 25.558.000

5.000.000

pakaian

Tahun-5

jawab

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

hari-hari

Tahun-4

SKPD Penan

Perencanaan

11.600.000

khusus

Tahun-3


Awal

Program Peningkatan disiplin Aparatur

Pengadaan

Unit Kerja

Pulau

Sei

Petak

Tatas

Program Peningkatan kapasitas Sumber

25.000.000

26.000.000

27.000.000

28.000.000

29.000.000

29.000.000

pelatihan formal

dan

Sei Tatas

Petak

Daya Aparatur Pendidikan

Kec. Pulau

Kec. 25.000.000

26.000.000

27.000.000

28.000.000

29.000.000

29.000.000

Halaman 35 dari 36

Pulau

Sei

Petak

Tatas


BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Tabel 5 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kondisi Kinerja NO

(1)

Indikator

(2)

Kondisi

pada awal

Target Capaian Setiap Tahun

Kinerja pada

periode

akhir periode

RPJMD

RPJMD

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1.

Surat menyurat, benda pos dan meterai

155.942.000

155.942.000

155.992.000

156.042.000

156.092.000

156.142.000

2.

Bangunan dan peralatan kantor

367.458.000

367.458.000

367.508.000

367.558.000

367.608.000

367.658.000

3.


11.600.000

11.600.000

11.650.000

11.700.000

11.750.000

11.600.800

4.


25.000.000

25.000.000

26.000.000

27.000.000

28.000.000

29.000.000

(9)

Naskah rancangan Renstra SKPD ini selanjutnya disampaikan kepala SKPD kepada Bappeda untuk di verifikasi.

Halaman 36 dari 36

a) NIP

Recommend Documents