A megyei önkormányzat pénzügyi helyzete, költségvetési kiadásainak és bevételeinek alakulása

Jelentés a Veszprém Megyei Önkormányzat 2006-2010. évi vagyoni és pénzügyi helyzetéről és a képviselő testület megalakulását követően keletkezett a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről

A megyei önkormányzat pénzügyi helyzete, költségvetési kiadásainak és bevételeinek alakulása A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007-2010. években összesen 79 451 246 ezer Ft költségvetési bevételből gazdálkodott. Ezek a bevételek 74 765 353 ezer Ft költségvetési kiadás fedezeteként szolgáltak. A megyei önkormányzat gazdálkodását nem lehet külön kezelni az ország gazdálkodási helyzetétől, s az elmúlt két év gazdasági visszaesése érezhetően megjelent a megyei önkormányzat gazdálkodási mutatóiban is. Az első két évet intenzív fejlesztési, támogatási kiadások jellemezték, nőtt a megyei önkormányzat intézményrendszere, de 2008. második félévétől, mintegy a gazdaság általános állapotát tükrözve romlottak a bevételi lehetőségek, a gazdálkodás feltételei szigorodtak. A megyei önkormányzat feladatrendszere a 2007-2010. évben jelentősen átalakult, s ez érintette a költségvetés alakulását is. A 2007. évben kilenc oktatási intézmény és több feladat átvételére került sor. A megyei önkormányzat települési önkormányzatoktól átvette zeneiskolák, nevelési tanácsadók működtetését, és gimnáziumi és szakiskolai, szakközépiskolai oktatás átvétele is történt, megalakultak a TISZK-ek. Elkészült a dákai „Battyány Ilona” Fogyatékosok Otthona rekonstrukciója, amely kapacitásbővüléssel is járt. A Csolnoky Ferenc Kórház Rendelőintézethez integrálták a sümegi kórházat, majd 2007. évben a feladatellátást a Csolnoky Ferenc Kórház Rendelőintézet Nonprofit Zrt-be szervezte át a Közgyűlés. Jelentős hatással volt a megyei önkormányzat költségvetési és vagyoni helyzetére a 2007. évben történt „Veszprém Megye Fejlődéséért” Kötvény kibocsátása is. A megyei önkormányzat – költségvetési keretein belül – gondoskodott az önkormányzat, a hivatal és az intézmények működtetésének anyagi feltételeiről. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulása A költségvetés bevételei közül az intézményi saját bevételek, ellátási díjak, bérleti díjak bevételei 136%-kal emelkedtek az előző évek azonos bevételeihez viszonyítva. Ebben szerepet játszott az intézmények átvétele, de az egészségügyi feladatok 2008től más formában történő ellátása is. Az intézményekben emelkedtek a térítési díjak, a külső beszállítók díjemelését nem tudta az önkormányzat teljes mértékben felvállalni. A Balatontourist részesedésnek 2005. évben történt értékesítése következtében 2006. évben 1 010 millió, 2007. évben pedig 2 020 millió Ft bevételre tett szert az önkormányzat. Azzal egyidejűleg, hogy folyamatosan a felhalmozási kiadások és felhalmozási és működési célú támogatások fedezetét képezte ez a bevétel, lehetőség volt 2008. év végéig a szabad pénzeszközök lekötésére. A kamatbevételek növekedéséhez hozzájárult még, hogy a 2007. decemberében kibocsátott kötvény

bevétele is folyamatosan hasznosult. Ezeknek a forrásoknak a hasznosításával - a folyamatosan csökkenő kamatláb ellenére – az előző ciklus időszakhoz viszonyítva 5,2-szeres kamatbevételt tudott az önkormányzat realizálni, amely a növekvő kiadások fedezetét szolgálta. Sajnos az illetékbevételek vonatkozásában növekedési tendencia nem volt tapasztalható. 2007. január 1-jétől az APEH szedte be az illetéket, és a ciklus idő alatt 2008. év kivételével minden évben csökkent az illetékbevétel az előző időszak illetékbevételéhez viszonyítva. A 2009. évi teljesített illetékbevétel nem éri el a 2003. évi szintet. Összességében 2007-2010. években 7 552 005 ezer Ft illetékbevételhez juthat az önkormányzat, míg 2003-2006. között ez 8 399 383 ezer Ft-ot jelentett. Amennyiben figyelembe vesszük, hogy az illetékhivatal önkormányzattól történt elkerülést követően költség sem merült fel erre a feladatra, akkor is stagnáló bevételről beszélhetünk az elmúlt négy évben. A jogszabályi változások miatt pedig a 2010. évi illetékbevételek olyan mértékben csökkentek és kiszámíthatatlanná váltak, hogy ez az önkormányzat működőképességét veszélyezteti. A megyei önkormányzat központi finanszírozásának rendszere az elmúlt években folyamatosan változott. A korábbi években kötött normatív támogatásként megjelenő, feladatmutatókhoz kötött támogatások más jogcímeken, központosított támogatásként jelentek meg, és folyamatosan változott az SZJA aránya a központi finanszírozásban. Átdolgozásra került az oktatási feladatmutatók rendszerének számítása, a mutató számításánál az osztálylétszámok is figyelembe vételre kerülnek. Míg korábban az igényelt normatív támogatás és az SZJA nagysága év közben kiszámíthatóvá tette a költségvetés alakulását, úgy a központosított támogatások jogcímeinek erőteljes növekedésével jelentős eltérés alakult ki az eredeti költségvetésben tervezett állami támogatás mértéke, és a ténylegesen teljesült támogatás összege között. Ez többletfeladatokat jelentett a költségvetés tervezése során, az év közbeni kifizetések és támogatás jogcímek tervezhetősége bizonytalan volt, s nem egy esetben visszafizetési kötelezettséget is okozott. A megyei önkormányzat az SZJA-ból és normatív támogatásból együttesen a ciklusidő alatt 24 151 133 ezer Ft forrással rendelkezett, míg ez az összeg az előző ciklusidőben 24 747 627 ezer Ft volt, a csökkenés 596 494 ezer Ft. Mindez a csökkenés az oktatási ágazatban feladatnövekedés mellett történt. A működési kiadások fedezeteként szolgáló színházi támogatás összesen 1 086 900 ezer Ft volt a négy év alatt, míg az előző négy évben 1 191 297 ezer Ft támogatást kapott ezen a jogcímen a megyei önkormányzat. Ennek a jogcímnek a csökkenését döntően a Kabóca Bábszínház működtetésének átadása okozta. A normatív kötött támogatások és a központosított előirányzatok együttesen 3 286 064 ezer Ft bevételt jelentettek az önkormányzat részére, ami az előző ciklusban elért 961 241 ezer Ft azonos típusú bevételt tekintve 2 324 823 ezer Ft többletbevételt eredményezett. Ezek a támogatások szolgáltak a 2009. évtől a 13. havi bérkifizetés helyett finanszírozott kereset kiegészítések fedezeteként, valamint a megyei önkormányzat által benyújtott létszámcsökkentések hatásaként jelentkező egyszeri többletkiadások fedezeteként is, ami a négy év alatt 397 159 ezer Ft volt. Összességében - az illetékbevételeket is figyelembe véve - a négy év alatt működési célra állami forrást 36 076 102 ezer Ft-ot kapott a megyei önkormányzat, ami 776 554 ezer Ft-tal volt magasabb az előző ciklusban kapott állami forrásoknál, és

ez 2,15 %-os növekedést jelent az előző időszakhoz képest, azonban az infláció ezen időszakban 24 % volt. Ugyanezen idő alatt növekvő feladatellátás is történt. Fejlesztési célra 2003-2006 években címzett és céltámogatást 2 383 457 ezer Ft-ot nyert el a megyei önkormányzat, míg 2007-2010. évekre ez 601 862 ezer Ft-ra csökkent. Ez adódott a költségvetési források szűküléséből, de abból is, hogy a fejlesztések forrásaként a megyei önkormányzatnak rendelkezésére állt a saját bevétel, és a támogatások hangsúlyai eltolódtak az EU-s források felé, amelyek viszont támogatások, támogatásértékű bevételként, és nem állami támogatásként jelennek meg. Ezekből a bevételekből 3 487 028 ezer Ft forráshoz jutott az önkormányzat, ami a pályázati tevékenység aktivitását jelzi. A költségvetési bevételekben jelentős összeget képvisel a pénzmaradvány nagyságrendje. Ez a Balatontourist eladásából származó bevétel és a kötvény kibocsátásából származó bevétel évről évre történő áthozását jelenti, és a költségvetési kiadások fedezeteként szolgál. Jelentős bevételi forrásként jelentek meg minden évben a finanszírozási célú bevételek. Korábban ezek a bevételek kisebb nagyságrendet jelentettek, illetve az önkormányzati számvitelben nem kaptak hangsúlyos megnevezést. A 2007-2010. években a gazdálkodási jogszabályok változása miatt kerültek kiemelésre az új előirányzat megnevezésekkel. Az elmúlt négy évben 10 981 521 ezer Ft finanszírozási bevételt realizált az önkormányzat, amely mögött kötvénykibocsátást, rövid és hosszúlejáratú értékpapír értékesítést, hitelfelvételt kell érteni. A költségvetési kiadásokon belül legnagyobb arányt a működési kiadások jelentették. Az elmúlt négy évben összesen 64 274 803 ezer Ft-ot fordítottunk a működési kiadásokra, ami a költségvetési kiadások 85,9%-a. Legmagasabb szintet 2007. évben értek el a működési kiadások, ekkor 20 857 739 ezer Ft-on teljesültek, azonban ekkor még a Csolnoky Ferenc Kórház- Rendelőintézet költségvetési szervként működött, és költségvetése megjelent a működési kiadásokban. A 2007. évben jelentek meg először a megyei önkormányzat működésében az átvett intézmények is, igaz, csak negyedéves nagyságrendben. A működési kiadásokon belül a legnagyobb arányt a személyi juttatások és járulékok képviselik. Ezek együttes összege 42 305 265 ezer Ft volt, ami az összes működési kiadás 65,8%-a. A személyi juttatásokon és járulékokon belül – csakúgy, mint a feladatellátásban – legnagyobb arányt az oktatási feladatok jelentenek, összességében 19 507 141 ezer Ft kiadás jelentettek. A második legnagyobb terület a szociális intézeti ellátás, ahol 7 059 711 ezer Ft személyi juttatás és járulék kifizetése történt meg a ciklus idő alatt. A személyi juttatások alakulására nagy hatással volt a feladatátvétel, a 13. havi juttatások megszüntetése, a létszámleépítések. Csaknem valamennyi területet érintett a takarékossági intézkedések következtében a létszámleépítés, és a 2008-tól csökkenő tendenciát mutató személyi juttatások ezt is mutatják. Az ágazatok költségvetési kiadásai a következő módon alakultak: •

Legnagyobb arányt a kiadásokon belül az oktatási ágazat kiadásai képviseltek, 26 127 747 ezer Ft összes kiadással, ami 30,7%-kal haladta meg a 2003-2006 között teljesített kiadásokat. Ez alapvetően a feladat átvételekkel indokolható.

•

•

• •

•

A szociális intézeti ellátás területén 10 166 567 ezer Ft kiadás realizálódott, ami 1 650 790 ezer Ft-tal magasabb, mint az előző ciklusban. Szerepet játszott ebben a dákai Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona kapacitásnövekedése, de a dologi kiadások inflációja is. Ebben az ágazatban a dologi kiadások a többi ágazatnál magasabb arányban jelentkeznek, így az inflációs hatásnak is jobban kitett az ágazat. A fekvőbetegek gyógyintézeti ellátása területén a feladatellátás átszervezése miatt az előző időszaknál kisebb költségigény jelentkezett. Erre a területre összesen 13 559 110 ezer Ft-ot fordított az önkormányzat, de ez tartalmazza a Csolnoky Ferenc Kórház- Rendelőintézet Zrt-vé alakulásával kapcsolatos többletkiadásokat és nyújtott támogatásokat is. A gyermek és ifjúságvédelem területén a csökkenő lakásotthoni ellátottak számának következtében összesen 3 488 438 ezer Ft kiadás teljesült, ami 18 689 ezer Ft-tal alacsonyabb, mint az előző ciklusban jelentkezett kiadások. A közösségi közművelődési, könyvtári, múzeumi, sport és turisztikai tevékenységek területén csökkent a működési kiadások nagysága. Az évenkénti tendenciákat vizsgálva a csökkenés alapvetően 2007. év után következett be, a 13. havi kereset és a kapcsolódó járulékok megszűnésének, valamint a meghozott takarékossági intézkedéseknek a következményeként. A színházi és levéltári területen kis mértékű növekedés következett be. A Levéltár II. ütem beruházása 2006-ban befejeződött, 2008. évtől kibővült a pápai levéltár működése, a színházi területen jelentős belső átszervezések történtek, és jelentősen nőtt az intézmény saját bevétele az elmúlt két évben.

A ciklusidőszakban az önkormányzat 6 111 252 ezer Ft felhalmozási kiadást hajtott végre. Ez elmarad az előző időszak felhalmozási kiadásaitól, azonban 2008. évtől a Csolnoky Ferenc Kórház- Rendelőintézet felhalmozási kiadásai már nem jelennek meg az önkormányzat számaiban. A felhalmozási kiadásokon belül a beruházások és pénzügyi befektetések 4 403 800 ezer Ft-ot, a felújítások 368 673 ezer Ft-ot, az egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök 1 338 779 ezer Ft-ot jelentenek. A közgyűlés, intenzív támogatási politikájának hatásaként, 2007-2010. között 2 095 348 ezer Ft működési célú támogatást nyújtott, míg a felhalmozási célú támogatás esetében 1 325 344 ezer Ft kiadásról született döntés. A megyei önkormányzat a négy év alatt 3 803 216 ezer Ft finanszírozási kiadást teljesített. Ezek a kiadások a hitelek kamatait, törlesztő részleteit, a kötvény kamatait, valamint rövid lejáratú értékpapírok vásárlását jelentik. Létszám és a személyi juttatások alakulása A közintézményekben és a hivatalban foglalkoztatottak (Csolnoky Ferenc KórházRendelőintézet, és Kabóca Bábszínház létszámadataival korrigált mindkét év) száma 2006. évhez viszonyítva 2009. évre 126 fővel csökkent. A csökkenés növekvő feladat ellátás mellett következett be. Legnagyobb mértékű csökkenés a közművelődési, múzeumi, színházi ágazatban történt, itt 90 fő létszámcsökkenés történt a négy év alatt. Személyi juttatásokra a tárgyidőszakban összesen 32 597 311 ezer Ft-ot fizetünk, ki, amely 2 293 167 ezer Ft-tal az előző ciklusban kifizetett személyi juttatások alatt maradt.

Az 1 főre jutó személyi juttatás havi összege 2006-ban 168.101 Ft volt, 2010-ben várhatóan 190 160 Ft-ra növekedik. A nominál jövedelmek emelkedése 4 év alatt 13,2%-os lesz, míg az előző ciklusban ez 78,9 %-os volt. A nominál bér növekedéséhez hozzájárult a létszámcsökkenés is.

Feladat ellátás szerkezetének és az ellátottak számának alakulása.

A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alá 2006. évben 19 közoktatási költségvetési szerv tartozott. 2007. augusztus 31-i hatállyal a további 9 költségvetési szerv feladatai kerültek átvételre a települési önkormányzatoktól, amelyek további átalakítása is megtörtént. Ennek megfelelően ebben az évben az ellátottak létszáma az oktatásban időarányosan 1 142 fővel emelkedett, és 44 fővel csökkent a többi intézmény esetében. A gici Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon 2007. július 31-jei hatállyal megszüntetésre került. Jogutódok: a különleges gyermekotthoni szakmai egység tekintetében a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága; a közoktatási intézményegység tekintetében a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium lettek. 2008. évre az ellátottak létszáma 2 219 fővel emelkedett az előző évhez viszonyítva, ami egyrészt a 2007. évben átvett költségvetési szervek által ellátottak számának növekedése, 2 237 fővel, másrészt a többi intézmény által ellátottak számának 18 fővel történő csökkenésének eredménye. 2008. július 1-jétől a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Tapolca Város Önkormányzatával a tapolcai Széchenyi István Szakképző Iskolában lévő közoktatási feladatok átvállalásáról szóló Megállapodást közös megegyezéssel megszüntette. 2008. augusztus 15-jei hatállyal megszüntetésre került az ajkai Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, és beolvadt a Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégiumba. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. március 26-i ülésén döntött az intézmény helyzetének rendezéséről. A Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, mint teljes jogkörű, önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény szerepelt a 2009. évi költségvetés címrendjében, és ennek megfelelően kerültek kialakításra a költségvetési előirányzatai. 2009. évben az előző évhez viszonyítva 693 fővel csökkent az ellátottak száma, melyből 408 fő a tapolcai Széchenyi István Szakképző Iskola ellátottainak száma. 2009-ben 24 közoktatási költségvetési szerv tartozott a Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alá. 2010. évben a tanulók száma 250 fővel csökkent a 2009. évi tény adatokhoz viszonyítva úgy, hogy a feladatellátás szerkezete változatlan maradt. Más területen sem növekedett az ellátottak száma, és várhatóan nem is fog. A gyermeklétszám csökkenés kihat a gyermekvédelemben a lakásotthonok számának folyamatos csökkenésére, de szükséges további intézkedéseket tenni az intézmények gazdaságosabb működtetése érdekében. A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alá 2006. évben 9 szociális költségvetési szerv tartozott. Az ellátottak száma az intézményekben 1.441 fő volt. 2007. évben a szociális ágazat területén nem történt szervezeti változtatás, az intézményekben gondozottak száma pedig 9 fővel növekedett az előző évihez

képest. 2008-ban is a korábbi évek szerinti szervezeti struktúrával működött az ágazat. Az ellátottak létszáma 15 fővel csökkent a 2007. évi létszámhoz viszonyítva. 2009. június 30-i hatállyal a kamondi „Dr. Magyar Károly” Pszichiátriai Betegek Otthona beolvadt a dákai Veszprém Megyei Önkormányzat „Batthyány Ilona” Fogyatékosok Otthona megnevezésű költségvetési szervbe, melynek neve 2009. július 1-jétől Veszprém Megyei Önkormányzat „Batthyány Ilona” Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye megnevezésre módosult. Az intézményekben ellátottak száma 1.434 fő volt, tehát a létszámcsökkenés az előző évhez képest 1 fő volt. A 2010. évben megbecsült ellátotti létszám a 2009. évi tényadatokból kiindulva 1.431 főben került meghatározásra.

Költségvetési egyensúly, pénzellátás, gazdálkodási rendszer A Veszprém Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzete a beszámolási időszak jelentős részében kiegyensúlyozott és stabil volt. A 2008. évet követően bekövetkezett folyamatos illetékbevétel csökkenés, központi támogatás csökkenés, és növekvő feladatellátás következtében 2010. évre tényleges költségvetési hiány jelentkezett. Ezt a helyzetet tovább rontotta, hogy az önkormányzat az értékesítésre szánt ingatlanjaiból nehezen jut bevételhez, és a kamatszintek is csökkentek, a kötvény bevétel lekötéséből, hasznosításából kisebb bevétel érhető el. Az önkormányzat által finanszírozott intézmények pénzellátását a kiskincstári finanszírozási rendszer biztosította. Ezt a rendszert 2007-től folyamatosan továbbfejlesztette az önkormányzat. Első lépcsőben 2007. július 1-étől a veszprémi, majd 2008. július 1-étől a Veszprém környéki intézmények gazdálkodási jogkörét csökkentette, és vonta be a Hivatalhoz. Párhuzamosan létrejött a Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája, és itt is kialakításra került az intézmények új típusú gazdálkodásának rendje a területileg közel lévő intézmények részére. Az átalakítás utolsó lépcsőjeként a pápai és pápa környéki intézmények is az új gazdálkodási rendszer részeivé váltak, részben a Hivatalhoz, részben pedig a Tapolca környéki irodához csatolva. Jelenleg a megyei önkormányzat gazdálkodását négy önállóan gazdálkodó és működő, 39 önállóan működő intézményben és két társulásban látja el. Két önállóan gazdálkodó és működő intézményen kívül – melyekhez nem tartozik önállóan működő intézmény – valamennyi intézmény a 2006. évben bevezetett ORGAN-P rendszerrel látja el a számviteli feladatokat. A rendszer biztosítani tudja a megyei önkormányzat és intézményei egységes és áttekinthető költségvetési-számviteli rendszerének működését és naprakész információ szolgáltatását. Az egységes rendszer nagy jelentőséggel bír az intézmények finanszírozásában, különösen 2010. évben, amikor az önkormányzat pénzügyi helyzete a korábbi időszakhoz viszonyítva kedvezőtlenül alakult. A megyei önkormányzat kötelezettség állománya

A 2005. év végén a Közkincs program keretében 20 millió forint 20 éves lejáratú hitelt vett fel a balácai villagazdaság fogadóépületének a kialakítása céljából az előző ciklusban az önkormányzat. A hitel kamatait az Oktatási és Kulturális Minisztérium vállalta. A Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi, szociális és oktatási intézmények mosodáinak korszerűsítésére 177 657 ezer Ft hitel felvétele történt, amelynek lejárati ideje 2025. évben lesz. A 2007. év végén „Veszprém Megye Fejlődéséért” Kötvényt bocsátott ki az önkormányzat, 33 331 000 CHF értékben, 20 év futamidővel, ezen belül öt év türelmi idővel. A kibocsátott és konvertált kötvény bevételével kapcsolatos valamennyi pénzmozgásról minden közgyűlésen beszámolási kötelezettsége van a Hivatalnak, amelynek eleget tesz. 2009. évben a Csolnoky Ferenc KórházRendelőintézet részére történt 145 000 ezer Ft tulajdonosi hitel nyújtása eszköz beszerzésre, 10 000 ezer Ft kifizetése a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium alternatív energia programjára, 15 000 ezer Ft a Pápai Thermálvízhasznosító Zrt-ben kisrészvényesek kivásárlására. 2010 évben további 30 460 ezer Ft kifizetése történt a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium alternatív energia programjára, 301 420 ezer Ft kifizetés történt a Thermálvízhasznosító Zrt és az Ingatlanfejlesztő Kft tőkeemelésére, 31 700 ezer Ftot fordítottunk a Regionális Onkológia pályázatra, valamint 113 632 ezer Ft-ot a Struktúraváltást támogató TIOP pályázat önrészére. 2010. augusztus 31-éig az egyéb önkormányzati vagyont érintő kifizetésekkel együtt összesen 799 632 ezer Ft kifizetés teljesítést jelentett a kötvény kibocsátás bevételéből. A bevétel többi része kötelezettséggel terhelt, azonban a kifizetések 2010-2011-re ütemezettek, a projektek és a támogatási döntések függvényében. Jelenleg 1 000 000 ezer Ft likvid hitelkerettel rendelkezik az önkormányzat, amelyet - a korábbi időszaktól eltérően - a folyamatos működés biztosítása érdekében ez évben kihasznál. A likviditás fenntarthatósága érdekében a Közgyűlés további 400 000 ezer Ft-os hitelkeret megemeléséről döntött jelzálogjog biztosítása mellett.

Veszprém, 2010. augusztus 31.

Lasztovicza Jenő megyei közgyűlés elnöke

1. melléklet

A költségvetési bevételek alakulása évenként és bevételi forrásonként

Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Egyéb finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Egyéb finanszírozási célú felhalmozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2006. évi teljesítés 933 564 1 686 566 290 764 157 197 84 951 2 499 088 2 712 595 3 654 568 144 057 292 700 117 484 754 620 46 489 9 048 1 193 276 7 535 326 0 809 831 11 867 0 14 863 64 165

2007. évi teljesítés

2008. évi teljesítés

2009. évi teljesítés

Adatok ezer forintban 2007-2010. 2010. évi terv ÖSSZESEN

-29 087

1 019 410 1 613 145 406 031 148 773 59 727 1 910 074 1 766 987 4 287 925 649 534 292 700 133 462 461 763 15 108 7 150 2 516 347 8 124 545 0 1 004 593 116 0 15 746 5 002 151 817 681 -128 212

1 105 297 1 030 710 257 004 731 928 62 166 2 177 516 839 001 5 674 943 1 374 954 292 700 123 599 84 278 38 010 0 274 849 3 446 447 0 5 082 888 74 157 0 11 574 131 341 12 486 -83 131

1 087 760 650 433 221 591 636 134 106 953 1 894 415 851 092 5 417 446 442 481 295 600 97 476 0 0 0 407 961 1 630 497 0 0 1 252 414 12 182 0 0 3 599 999 -175 963

1 104 213 495 291 211 983 359 060 39 586 1 570 000 473 000 4 840 739 404 413 205 900 60 145 0 2 703 0 287 871 1 877 906 743 241 4 695 105 0 828 990 0 519 095 30 276 0

4 316 680 3 789 579 1 096 609 1 875 895 268 432 7 552 005 3 930 080 20 221 053 2 871 382 1 086 900 414 682 546 041 55 821 7 150 3 487 028 15 079 395 743 241 10 782 586 1 326 687 841 172 27 320 5 652 587 4 460 442 -387 306

22 983 932

30 124 756

22 742 717

18 428 471

18 749 517

90 045 461

2.a melléklet

Költségvetési kiadások ágazatonként és a költségvetés belső aránya szerint Adatok ezer forintban Ezen belül

Megnevezés

1. Központilag kezelt előirányzatok (Hivatal, Közgyűlés, Kisebbségi Önkormányzatok) 2. Alapfokú oktatás 3. Középiskolai oktatás, szakképzés 4. Oktatási, nevelési, módszertani feladatok 5. Fekvőbetegek gyógyintézeti ellátása 6. Gyermek- és 7. Szociális intézeti ellátás 8. Színház tevékenység 9. Közösségi művelődési tevékenység 10. Könyvtári tevékenység 11. Múzeumi tevékenység 12. Levéltári tevékenység 13. Sport tevékenység 14. Turisztika és egyéb tevékenység 15. Intézménygazdálkodási Iroda 16. Szakképzés-szervezési Társulások ÖSSZESEN

2007-2010. összesen

Dologi kiadás és működési Munkaadó- célra átadott Általános Felhalmozá Finanszíroz kat terhelő pénzeszközök tartalék, si kiadások ási kiadások és egyéb járulékok Céltartalék működési kiadások

2006. évi tény

2007. évi tény

2008. évi tény

2009. évi tény

2010. évi terv

3 428 533

5 183 723

4 414 516

2 446 469

7 288 868

19 333 576

2 100 956

593 414

1 075 364

1 152 992

1 297 897

1 231 811

1 132 590

4 815 290

3 055 548

911 510

760 291

87 941

0

0

4 120 583

4 467 826

5 666 690

4 937 839

4 447 802

19 520 157 11 180 558

3 323 073

4 113 968

901 168

1 390

0

292 816

322 230

336 610

288 225

248 186

1 195 251

803 333

233 119

139 578

19 221

0

0

8 180 291

8 963 425

3 142 952

712 951

739 782

13 559 110

5 458 848

1 745 390

6 201 378

153 494

0

0

870 782 2 340 413 580 435

865 815 2 497 546 604 996

950 924 2 701 569 622 210

889 665 2 638 450 617 526

782 034 2 329 002 610 369

3 488 438 10 166 567 2 455 101

1 594 766 5 479 896 1 041 548

480 595 1 579 815 277 538

1 380 743 2 914 444 1 025 952

32 334 192 412 110 063

0 0 0

0 0 0

87 548

77 011

64 742

56 819

15 704

214 276

85 591

25 770

99 219

3 696

0

0

236 566 525 111 134 701 32 384

230 733 480 403 130 481 36 771

240 015 334 730 154 304 27 979

220 903 326 077 151 223 22 043

213 116 342 604 127 036 8 099

904 767 1 483 814 563 044 94 892

486 871 721 734 326 040 55 199

144 524 217 648 96 021 16 147

252 470 477 778 120 182 23 428

20 902 66 654 20 801 118

0 0 0 0

0 0 0 0

84 284

61 545

38 884

40 002

17 783

158 214

81 797

24 889

51 528

0

0

0

Személyi juttatások

4 182 582 4 227 304 3 801 826 4 427 494

-

-

13 251

19 830

19 782

52 863

30 026

8 404

12 832

1 601

0

0

-

-

62

170 227

426 760

597 049

94 600

30 097

192 672

272 776

0

6 904

21 989 811 25 075 497 20 007 335 14 770 060 18 749 517

78 602 409 32 597 311

9 707 954 21 949 045 6 110 485 3 803 216 4 434 398

2.b melléklet

A költségvetési kiadások alakulása évenként és főbb feladatcsoportonként

Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások és kölcsönök Pénzforgalom nélküli kiadások Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Egyéb finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Egyéb finanszírozási célú felhalmozási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2006. évi teljesítés

2007. évi teljesítés

2008. évi teljesítés

2009. évi teljesítés

Adatok ezer forintban 2007-2010. 2010. évi terv ÖSSZESEN

19 631 139 1 925 552 110 254 186 754 11 867 0 117 681 0 0 6 564

20 857 731 1 381 228 54 986 268 859 0 0 2 499 997 0 0 12 696

17 229 572 1 252 945 138 022 223 963 0 1 390 1 100 002 6 087 0 55 354

13 632 683 530 657 134 270 345 856 0 0 0 12 754 148 050 -34 210

12 554 817 1 238 970 41 395 500 101 4 379 298 12 182 0 12 754 10 000 0

64 274 803 4 403 800 368 673 1 338 779 4 379 298 13 572 3 599 999 31 595 158 050 33 840

21 989 811

25 075 497

20 007 335

14 770 060

18 749 517

78 602 409

3. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat egyszerűsített mérlegei (2006-2009. években)

Megnevezés

I. II. III. IV. A.) I. II. III. IV. V. B.)

ESZKÖZÖK Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Befektetett eszközök összesen Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Forgóeszközök összesen

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1. 2. 3. D.) I. II. E.) I. II. III. F.)

FORRÁSOK Induló tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék Saját tőke összesen Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Tartalékok összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Kötelezettségek összesen

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Adatok ezer forintban 2006. év auditált 2007. év auditált 2008. év auditált 2009. év auditált egyszerűsített egyszerűsített egyszerűsített egyszerűsített beszámoló záró adatai beszámoló záró adatai beszámoló záró adatai beszámoló záró adatai

33 208 12 705 841 683 227 206 742 13 629 018 246 237 3 452 717 817 681 1 899 599 70 237 6 486 471

42 605 13 411 713 66 910 319 557 13 840 785 254 727 134 837 2 499 997 5 930 715 82 933 8 903 209

39 623 9 675 705 1 741 435 3 555 405 15 012 168 146 572 97 222 3 599 999 3 412 851 138 287 7 394 931

53 326 9 560 210 1 867 993 3 532 700 15 014 229 149 865 315 142 0 5 895 015 104 077 6 464 099

20 115 489

22 743 994

22 407 099

21 478 328

4 427 800 11 012 777 0 15 440 577 1 051 346 -29 227 1 022 119 64 165 2 646 200 942 428 3 652 793

4 483 737 6 466 119 0 10 949 856 5 112 516 74 157 5 186 673 5 066 579 713 911 826 975 6 607 465

3 729 619 8 896 226 0 12 625 845 2 903 495 0 2 903 495 6 104 401 125 715 647 643 6 877 759

3 729 619 4 927 181 0 8 656 800 5 439 063 0 5 439 063 6 292 333 542 285 547 847 7 382 465

20 115 489

22 743 994

22 407 099

21 478 328

4. melléklet

2006-2010. években feladatmutatók alakulása a Veszprém Megyei Önkormányzatnál ágazatonként átlagállomány (fő)

Megnevezés

Feladatmutató

2006. évi tény

2007. évi tény

2008. évi tény

2009. évi tény

2010. évi terv

Gyógypedagógiai oktatásban résztvevő tanulók Általános iskolai oktatás Gimnázium, szakközépiskola, szakiskola 9-10. évfolyamán oktatott tanulók Iskolai szakképzés, szakmai elméleti oktatás Alapfokú művészetoktatás Fejlesztő felkészítés, korai fejlesztés, gondozásban részesülők Oktatásban résztvevők összesen: ­ ebből: Oktatásban résztvevők átvett intézmények nélkül Középfokú képzésben résztvevők kollégiumi ellátása ­ ebből: Átvett intézmények nélkül Sajátos nevelésű tanulók kollégiumi ellátása

tanuló tanuló

903 -

932 -

1 023 37

1 074 50

1 077 -

tanuló

5887

6 422

7 605

7 238

7 067

tanuló tanuló tanuló

1611 346 74 8 821

90

1 720 771 71 9 916 8 774 1 225 1 152 86

2 024 1 561 65 12 315 9 119 1 320 1 103 82

1 763 1 481 73 11 679 8 865 1 243 1 032 75

1 780 1 431 77 11 432 8 679 1 193 988 74

Csecsemőotthoni ellátás Nevelőotthoni és családiházas ellátás Nevelőszülői ellátás Gyermekvédelem összesen:

ellátott ellátott ellátott

6 218 280 504

6 217 285 508

12 175 309 496

7 152 325 484

3 157 320 480

Fogyatékos gyermekek intézményi ellátása Pszichiátriai betegek és fogyatékos személyek intézményi ellátása Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása és emelt színvonalú bentlakásos ellátás Átlagos szintű ápolást nyújtó szociális intézményi ellátás Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása és nappali szociális intézeti ellátás Szociális ellátásban résztvevők összesen:

ellátott ellátott

61 623

67 625

64 628

64 639

67 639

ellátott

105

145

123

111

96

ellátott

642

599

604

609

618

ellátott

10

14

16

11

11

1 441

1 450

1 435

1 434

1 431

tanuló tanuló tanuló tanuló

1215

5. melléklet

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat hitelállományának alakulásáról Adatok ezer forintban Megnevezés

Veszprém Megyei Önkormányzat működési költségvetésének finanszírozására szolgáló hitelkeret Működési célú hitelek összesen:

Hitel összege

Hitel lejárata

A visszafizetés üteme Kifizetett kamat és átalány összege 2007. 2008. 2009. évben évben évben

2006. évben

2006-2010. ÖSSZESEN

2010. évben

1 000 000 2011.06.24 1 000 000

0

0

0

0

177 657 2025.09.05

4 012

5 348

0

0 0

"Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében: A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő 12 egészségügyi, szociális és oktatási intézmény mosodáinak korszerűsítése energia- és költségmegtakarítás céljából "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében: Baláca, múzeumi kiállítóhely közösségi-közművelődési célú épület kialakítása "Veszprém Megye Fejlődéséért" Kötvény CHF-ben Felhalmozási célú hitelek összesen:

20 000 2025.12.05

1 256

552

33 331 000 2027.12.20 33 528 657

0

0

145 370 150 638

221 712 227 612

0

1 808 367 082 378 250

ÖSSZESEN

34 528 657

0

0

150 638

227 612

0

378 250

9 360

6. melléklet

KIMUTATÁS a választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi determinációkról, kötelezettségekről

Megnevezés 1. Egyszeres jellegű kiadások: Lóczy Lajos Alapítvány támogatása Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és kollégium, Balatonfűzfő szakképzési hozzájárulás visszafizetési kötelezettség (tőkerész) Veszprém Megye Területrendezési Terv Tapolcai Széchenyi István Szakképző Iskolaműködéséhez történő hozzá "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Hitelprogram keretében: A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő 12 egészségügyi, szociális és oktatási intézmény mosodáinak korszerűsítése energia- és költségmegtakarítás céljából "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében: Baláca, múzeumi kiállítóhely közösségi-közművelődési célú épület kialakítása "Veszprém Megye Fejlődéséért " Kötvény Működési célú hitel visszafizetése ÖSSZESEN

2011. évi terv

Adatok ezer forintban Következő években esedékes

100 3 515

7 800 12 753 18 000

177 657

1 800

20 000

180 000

5 000 000 1 000 000 6 197 657

223 968

2. Folyamatos jellegű kiadások: Bakonyi Szakképzés Szervezési Társulás működési kiadásaihoz hozzájárulás Balaton-felvidék-Somló Szakképzés Szervezési Társulás működési kiadásaihoz hozzájárulás Pápai Szakképzés Szevezési Társulás működési kiadásaihoz hozzájárulás Térségi feladatot is ellátó városi fenntartású intézmények működéséhez hozzájárulás Darvastói Értelmi fogyatékosokat Foglalkoztató Intézetben lévő Veszprém Megyei gondozatottakellátása miatt működési támogatás Bakonyi Természettudományi Múzeum részére bérelt helyiségek bérleti díja Pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok ellátása Szemünk Fénye program már meglévő intézmények esetében bérleti ORGAN-P support díj Vas Megyei Öbkormányzattal kötött közoktatási megállapodás alapján 4 fő sajátos nevelési igényű tanuló ellátása Intézmények hőszolgáltatási díja ÖSSZESEN

168 000 221 831

0

MINDÖSSZESEN

445 799

6 197 657

1 700 1 400 1 800 2 400 5 000 4 750 19 000 12 000 3 500 2 281

7. melléklet

Megvalósult és folyamatban lévő fejlesztések Adatok ezer forintban 2006. évben • Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona Dáka címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció 2006. 182 026 évi üteme 424 500 • Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet traumatológiai műtőblokk rekonstrukció 2006. évi üteme • Céltámogatással megvalósuló orvosi-gépműszer beszerzés (saját forrás 2005. évről + céltámogatás) 147 273 • Onkológiai Centrum építésének előkészítése 19 185 • Veszprém Megyei Levéltár új elhelyezésére kialakítandó épületállomány beruházása 2006. évi ütem 199 490 • Közművelődési intézmények új elhelyezése (Megyei Levéltár II. ütem múzeumi restaurátor központ 79 911 kialakítása) fedezete: CÉDE támogatás 21.000 e Ft, saját forrás 9.000 e Ft, Balatontourist részvények árbevételéből 50.000 e Ft • Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium Várpalota, vasipari tanműhely korszerűsítése 13 177 • Közkincs Kulturális Alapprogram hitel és önrész 22 500 • Mosodák rekonstrukciója hitel és kamatai 58 889 • VMÖ Hivatala fejlesztései 13 236 • Megyei Illetékhivatal fejlesztései 9 305 • Bakonyi Természettudományi Múzeum Zirc, új épület beruházás befejezése 67 018 • Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfüzfő, Kollégium megvásárlása 77 707 VIDEOTON RT-től 68 987 • Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa fűtésrekonstrukció önerő + pályázati bevételek • Megyei Múzeumi Igazgatóság Veszprém, Vár u. 12 sz alatti épület átalakításának költsége 2 441 • Megyei Közművelődési Intézet tetőtér beépítése 15 988 • Idősek Otthona, Szőc konyha üzemét, irodákat magába foglaló, és a demens ellátás céljait szolgáló 3 967 főépület tetőcseréje • Közműépítési hozzájárulás és csatorna hálózat kiépítése a nyárádi és mezőlaki családi házakban 1 595 • Idősek Otthona, Pápakovácsi szennyvízhálózatra történő rákötés 1 210 • Idősek Otthona és Módszertani Intézmény,Külsővat területén lévő üzlethelyiség megvásárlása 2 000 • Zircen nevelőszülői családi ház kialakítása 13 157 • Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, 4 432 Gic 3 db könnyűszerkezetescsaládi ház szavatossági időn belüli garanciális hibáinak kijavítására szolgáló fedezet megelőzése • Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond rekonstrukció címzett támogatási pályázat 4 610 • Veszprémi Petőfi Színház műhelyház fűtési rendszerének átalakítása 2 682 • Veszprémi Petőfi Színház műhelyház fűtési rendszerének átalakítása a színház felújítása, 2 021 színháztechnikai fejlesztése címzett támogatás igénybevételével (önrész) • Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka tanműhely vásárlása és felújítása 16 000 • VMÖ Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat tetőtér beépítés II.ütem 10 109 • VMÖ Idősek Otthona, Szőc gépkocsi vásárlás 2 875 • VMÖ Idősek Otthona, Devecser a főbejárati előtér és az intenzív gazdasági részleg közötti 3 434 lépcsőlift felszerelése • VMÖ Idősek Otthona, Peremartongyártelep akadálymentesítés 4 865 • Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet, Veszprém informatikai eszközök beszerzése 12 000 • Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet, Veszprém egészségügyi gép-műszer beszerzése 45 334 • Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet, Veszprém gazdasági alrendszerek részére szoftverek 2 052 és szerver vásárlása informatikai rendszer fejlesztéséhez • Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet, Veszprém szemészeti műtő létesítése 5 073 • Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet, Veszprém immaterilális javak vásárlása 2 400 (gyógyszerkutatás) • VMÖ Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű orvosi gép-műszer beszerzés 34 915 2007. évben • Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció 2007. évi ütem • Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota vasipari tanműhely korszerűsítése 2007. évi • Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc új elhelyezése • Idősek Otthona, Szőc tetőfelújítás 2007. évi és 2006. évről áthúzódó ütem

457 816 11 604 109 299 8 075

7. melléklet • Csolnoky Ferenc Megyei Kórház egészségügyi gép-műszer beszerzés (Megyei Jogú Városi Önkormányzat támogatása 25.000 ezer forint) • Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet céltámogatással megvalósuló egészségügyi gépműszer beszerzésével kapcsolatos pályázati önerő (2006. évi) • Céltámogatással megvalósuló orvosi-gépműszer beszerzés (saját forrás 2005. évről) • Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc energiakorszerszerűsítésre vonatkozó pályázat érdekében az ingatlannyilvántartás rendezése • VMÖ Hivatala informatikai eszközbeszerzés • Közgyűlés tagjainak notebook beszerzése • VMÖ részére gépkocsi beszerzése • Közintézmények akadálymentesítési programjának befejezése, engedélyezési tervek (2006. évről áthúzódó) • Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság múzeumi kiállítóhelyeinek kialakítása, helyi védettség épületben, tanulmány (2006. évről áthúzódó) • Onkológiai Centrum építésének előkészítése (2006. évről áthúzodó) • Vár u. 6. sz. épület önálló fűtés kialakítása • Közművelődési intézmények új elhelyezése (Megyei Levéltár II. ütem múzeumi restaurátor központi kialakítása) • Mosodák rekonstrukciója hitel és kamatai • Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Török I. u. 7. sz. épület átépítése • Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő kollégium épület vásárlása és célnak megfelelő kialakítása • Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő 2 db szolgálati lakás megvásárlása és fűtésrekonstrukció elindítása • Kincstár feladatellátásához számítógépes rendszer beszerzése, szoftver vásárlás • Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém Zöld Házba való elhelyezése során felmerülő építési, átalakítási munkák • Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Veszprém traumatológiai műtőblokk megvalósítása címzett támogatással • Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa fűtéskorszerűsítés rekonstrukciója • Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém energiahatékony felújítására vonatkozó pályázatok előkészítése • Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém épület akadálymentesítés • Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém egyéb építmény, tanműhely tetőhéjazatának cseréje • Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond tárgyi eszközök fejlesztése • Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond mosoda felújítása • VMÖ Idősek Otthona, Pápakovácsi tárgyi eszközök fejlesztése • VMÖ „Batthyány Ilona” Fogyatékosok Otthona, Dáka tárgyi eszközök fejlesztése • VMÖ Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj tárgyi eszközök fejlesztése • VMÖ Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj lakóotthon II. terepigazítás és kerítés építése • VMÖ Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat tárgyi eszközök fejlesztése • VMÖ Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat Akadálymentesítés (ajtók cseréje) • VMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta tárgyi eszközök fejlesztése • VMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta konyhai berendezések beszerzése • VMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta melegvíz bojler, vízlágyító beszerzése • VMÖ Idősek Otthona, Szőc tárgyi eszközök fejlesztése • VMÖ Idősek Otthona, Szőc akadálymentesítés • VMÖ Idősek Otthona, Devecser tárgyi eszközök fejlesztése • Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Török Ignác u. 7. sz. épület átépítése • Bakonyi Természettudományi Múzeium, Zirc mamutkiállítás berendezéseinek és felszereléseinek beszerzése • Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet, Veszprém egészségügyi gép-műszer beszerzése • Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet, Veszprém kórház épületében akadálymentesítés megvalósítása • Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet, Veszprém UH készülék beszerzése (saját forrás)

2 828 37 697 13 684 1 974 6 737 8 914 8 748 1 272 1 016 19 137 4 329 27 596 2 400 14 919 95 000 22 000 7 319 3 214 12 671 171 086 2 190 3 192 8 912 2 129 2 717 1 571 2 599 1 597 1 703 1 996 4 140 3 705 2 134 1 200 1 598 4 982 1 600 1 800 5 070 84 094 15 280 6 000

7. melléklet • Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet, Veszprém rendelőintézet átalakítása Bőr- és Nemibeteg Gondozó céljára • VMÖ Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű orvosi gép-műszer beszerzése 2008. évben • Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő fűtéskorszerűsítése • VMÖ Hivatala informatikai hálózat korszerűsítés, bővítés, Intézménygazdálkodás informatikai rendszerének hálózatfejlesztése, hálózatvédelem (MÖK Hivatalban és a tervezett központokban) • OrganP licencek és fejlesztési költségek • VMÖ részére gépkocsi beszerzése • Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KDOP és KEOP pályázati források saját erő része • Csecsemőotthon megépítése a veszprémi Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium ingatlanán • VMÖ „Batthyány Ilona” Fogyatékosok Otthona, Dáka címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció 2007. évi ütem • Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet, Veszprém egészségügyi gép-műszer beszerzés (Megyei Jogú Városi Önkormányzat támogatása 25.000 ezer forint) • Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet, Veszprém céltámogatással megvalósuló egészségügyi gép-műszer beszerzésével kapcsolatos pályázati önerő (2006. évi) • VMÖ Hivatala informatikai eszközbeszerzés • Onkológiai Centrum építésének előkészítése (2006. évről áthúzódó) • Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet, Veszprém akadálymentesítési terv előkészítése • Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat komplex akadálymentesítésének pályázat, és saját forrás • Energiahatékonysággal kapcsolatos tanulmány elkészítése • Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc új kiállítóhely megépítése pályázattal • Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta kastélyépület fűtéskorszerűsítése pályázattal • Bakonyi Természettudományi Múzeum kiállítóhely átalakítása • Mosodai beruházás • Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka oktatási központ építési engedélyezési költségei • Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő átalakítása, bővítése engedélyezési terve • Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. alaptőke emelése • Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő átalakítás-bővítésére kiírt TIOP 3.1.1/08/1-es számú pályázathoz önrész biztosítása • Kórház utcai ingatlanok parkolási célok lehetőségét vizsgáló tanulmány elkészítése • VMÖ intézményei villamosenergia közbeszerzés • Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő fiú kollégium épületének hőellátási munkái • Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő hőellátás helyreállítása • Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém gépjármű csere • Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém gépkocsi beszerzés • Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém gépkocsi vásárlás • Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém elektromos és mechanikus galambriasztó vásárlása • VMÖ Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája irodakialakítási költségek • Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet, Veszprém rendelőintézet átalakítása • VMÖ Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű orvosi gép-műszer beszerzés • VMÖ Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése 2009. évben • Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő fűtéskorszerűsítése • Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KDOP pályázati forrás saját erő része • Csecsemőotthon megépítése a veszprémi Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium ingatlanán

1 530 8 994

52 191 13 355 11 040 13 292 9 456 31 841 177 265 42 976 95 026 2 351 2 407 4 100 1 002 7 200 1 572 7 988 2 275 150 555 4 800 7 440 295 994 7 200 1 068 2 760 3 888 9 088 3 178 6 939 3 297 4 373 1 601 11 145 9 703 3 400

1 274 24 927 15 117

7. melléklet • VMÖ Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat komplex akadálymentesítésének pályázat és saját forrás • VMÖ "Batthyány Ilona" Fogyatékosok Otthona, Dáka 44 fh-es gondozó komplex akadálymentesítése • Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthon, Lesencetomaj kastélyépületének komplex akadálymentesítése pályázat előkészítés • VMÖ Idősek Otthona, Szőc főépületének akadálymentesítése KDOP-5.3.2. pályázattal • Lakásotthonok korszerűsítésére vonatkozó TIOP 3.4.2-08/1 számú pályázathoz önrész biztosítása • VMÖ Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj mosodaépület tetőtér beépítésének, irodák kialakításának megvalósítási munkái • Az iskolai informatikai és szakmai fejlesztések támogatására kapott állami támogatásból az akkreditált adminisztrációs és ügyviteli szoftver felhasználási joga • "Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt-ben részesedés szerzése" • VMÖ Hivatala informatikai hálózat korszerűsítés, bővítés, Intézménygazdálkodás informatikai rendszerének hálózatfejlesztése, hálózatvédelem • Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Program pályázattal kapcsolatos beruházási kiadások • VMÖ Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj gépkocsi vásárlás • VMÖ Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj tetőtér beépítése, gondozási egység kialakítása • VMÖ Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat tűzjelző rendszer kiépítése • VMÖ Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat gépkocsi beszerzés • VMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta mikrobusz megvásárlása • VMÖ Idősek Otthona, Devecser gépkocsi vásárlás • Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém gépek, eszközök beszerzése, gépjármű beszerzések • Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Laczkó Dezső Múzeum Látványkönyvtár és Tudástár című új állandó kiállítás megvalósítása (Alfa II. pályázat keretében) • Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém "Esélyt a jövőnek" című TÁMOP-2.2.3-07/2-2F2008-0026 számú pályázat 2010. évben megvalósult és folyamatban lévő beruházások • VMÖ Idősek Otthona, Szőc komplex akadálymentesítése (KDOP-2009-5.3.2.) (2010. évi ütem) • Laczkó Dezső Múzeum oktató és foglalkoztató termének kialakítása (TIOP-1.2.2-08/1-2009-0003) • Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KDOP pályázati forrás saját erő része • Vérellátó parkolóház létesítési alternatíváinak tanulánya • Lakásotthonok korszerűsítésére vonatkozó TIOP 3.4.2-08/1 számú pályázathoz önrész biztosítása • Regionális Onkológiai Központ megvalósítása pályázat előkészítés • Egészségügyi gép, műszer beszerzése a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Részére (céltámogatásból) • Megyei fenntartású intézmények részére iktatóprogram • Pápai Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság részére pénzbeli hozzájárulás biztosítása • Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt-ben részesedés szerzése • VMÖ Hivatala informatikai eszköz vásárlása • VMÖ Hivatala informatikai hálózat korszerűsítés, bővítés, intézménygazdálkodás informatikai rendszerének hálózatfejlesztése, hálózatvédelem • Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Program pályázattal kapcsolatos beruházási kiadások • Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka gépek, berendezések, védőeszközök beszerzése • VMÖ Idősek Otthona, Pápakovácsi kerítés készítése • VMÖ "Batthyány Ilona" Fogyatékosok Otthona kamondi telephelyen a 100 pszichiátriai beteg ellátását biztosító férőhelye terhére 50 szenvedélybeteg rehabilitációs férőhely kialakítása • VMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta gépkocsi vásárlás törlesztő részlet • VMÖ Idősek Otthona, Devecser új lift telepítése • VMÖ Idősek Otthona, Peremartongyártelep átmeneti férőhelyek kialakítása

29 537 10 746 1 572 2 697 48 898 15 292 9 300 15 000 14 182 6 094 6 507 6 315 10 302 3 400 3 250 6 822 8 008 12 758 23 395

32 788 42 160 471 132 3 225 1 669 25 875 3 604 10 000 96 420 205 000 3 000 1 863 91 374 4 989 5 810 1 200 3 626 12 112 5 000

8. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat által nyújtott támogatások Adatok ezer forintban 2007-2010. 2010. évi terv ÖSSZESEN

2006. évi tény

2007. évi tény

2008. évi tény

2009. évi tény

2006-2009. év összesen

Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatások összesen:

157 118

221 518

623 568

116 301

1 118 505

73 866

1 035 253

228 202

205 902

565 565

180 634

1 180 303

107 994

1 060 095

385 320

427 420

1 189 133

296 935

2 298 808

181 860

Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatások összesen:

143 669

234 804

165 256

305 673

849 402

345 213

2 095 348 0 1 050 946

28 085

24 705

54 622

40 183

147 595

154 888

274 398

171 754

259 509

219 878

345 856

996 997

500 101

1 325 344

MINDÖSSZESEN

557 074

686 929

1 409 011

642 791

3 295 805

681 961

3 420 692

9. melléklet

Ellátottak létszámának alakulása a közoktatási intézményekben 2006-2010.

Intézmény megnevezése Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium., Veszprém Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic Széchenyi István Szakképző Iskola, Tapolca ÖSSZESEN

2006. évi tény

2007. évi tény

2008. évi tény

2009. évi tény

2010. évi terv

165

146

157

159

156

132 211

137 218

142 224

141 225

145 233

187 346 -

180 339 66

178 328 173

174 321 190

172 308 189

333 425 337 631 683 810 399 653 403 509 1 096 426 952 49 -

121 414 525 338 645 627 769 396 683 399 484 1 074 420 290 176 149 137 883 26 203

355 549 700 337 650 635 757 395 933 397 476 1 029 419 864 546 448 402 562 408

357 494 668 336 642 637 744 374 725 404 464 961 425 851 583 458 375 663 -

359 469 618 337 672 634 727 333 716 411 432 913 425 814 587 453 351 667 -

8 747

9 845

12 064

11 371

11 121

10. melléklet

Dolgozói létszám alakulása a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szerveinél 2006-2010. Intézmény megnevezése Közgyűlés és bizottságai működésével kapcsolatos kiadások Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, Veszprém Megyei Illetékhivatal Központilag kezelt összesen: Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium., Veszprém Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic Széchenyi István Szakképző Iskola, Tapolca Oktatás összesen:

2006. évi tény

2007. évi tény

2008. évi tény

2009. évi tény

2010. évi terv

2,00 79,00 53,00 134,00

2,00 82,00 84,00

2,00 87,00 89,00

2,00 88,00 90,00

2,00 89,00 91,00

51,00

49,00

47,00

45,00

45,00

106,00 66,00

108,00 64,00

106,00 64,00

109,00 62,00

103,00 54,00

49,00 29,00 -

47,00 28,00 14,00

46,00 27,00 44,00

49,00 25,00 43,00

45,75 23,50 45,00

38,00 52,00 73,00 93,00 96,00 102,00 60,00 77,00 50,00 82,00 122,00 48,00 105,00 53,00 1 352,00

9,00 42,00 57,00 69,00 90,00 93,00 92,00 58,00 76,00 48,00 80,00 112,00 47,00 26,00 21,00 14,00 17,00 104,00 27,00 19,00 1 411,00

28,00 51,00 66,00 68,00 89,00 91,00 91,00 55,00 140,00 46,00 75,00 108,00 46,00 77,00 65,00 44,00 52,00 39,00 29,00 1 594,00

21,00 47,00 62,00 67,00 83,00 95,00 82,00 61,00 71,00 44,00 69,00 94,00 47,00 67,00 65,00 36,00 39,00 82,00 1 465,00

27,00 49,00 58,00 85,00 84,00 89,50 87,50 54,00 76,00 44,50 69,00 96,00 44,00 76,00 64,50 45,50 46,00 89,00 1 500,75

10. melléklet

Intézmény megnevezése Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő- és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém Összesen:

2006. évi tény

2007. évi tény

63,00 66,00 1 552,00 1 482,00 166,00 166,00 59,00 59,00 142,00 141,00 59,00 54,00 2 041,00 1 968,00

2008. évi tény

2009. évi tény

2010. évi terv

73,50 400,50 166,00 58,00 121,50 54,00 873,50

69,50 176,00 67,00 104,00 416,50

69,50 166,00 151,50 8,00 395,00

Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékosok Otthona, Dáka Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, Veszprém Szociális összesen:

49,00 54,00 129,00 114,00 88,00 61,00 84,00 47,00 83,00 709,00

49,00 52,00 130,00 115,00 88,00 60,00 82,00 46,00 82,00 704,00

49,00 52,00 135,00 114,00 83,00 60,00 82,00 46,00 82,00 703,00

0,00 52,00 163,00 108,00 85,00 58,00 79,00 43,00 88,00 51,00 727,00

52,00 186,50 112,00 81,00 59,00 82,00 45,00 81,00 46,00 744,50

Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém Kabóca Bábszínház, Veszprém Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém Közművelődés összesen:

111,00 21,00 21,00 64,00 94,00 19,00 39,00 369,00

118,00 21,00 15,00 59,00 87,00 18,00 37,00 355,00

107,00 3,00 9,50 52,00 78,00 18,00 35,50 303,00

96,00 9,50 52,00 55,00 18,00 38,00 268,50

103,00 0,50 48,00 54,10 16,00 37,00 258,60

7,00 8,00 5,00 20,00

7,00 3,00 5,00 15,00

7,00 5,00 3,00 15,00

7,00 5,00 6,00 18,00

0,50 5,00 6,50 12,00

4 471,00

4 438,00

3 473,50

2 877,00

2 898,85

Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém Megyei Közigazgatási és Informatikai Szolgáltató Iroda, Veszprém Veszprém Megyei Turisztikai Hivatal, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája Összesen: MINDÖSSZESEN

11. melléklet

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2006-2009. évi költségvetései egyes előrányzatainak teljesítési adatairól (Balatontourist) Adatok ezer forintban Megnevezés

2006. évi teljesítés

2007. évi teljesítés

2008. évi teljesítés

2009. évi teljesítés

ÖSSZESEN

BEVÉTELEK Címzett támogatás Céltámogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Balatontourist bevétel * Felhalmozási hitel "Veszprém Megye Fejlődéséért" Kötvény bevonása

754 620 46 489 161 073 212 802 2 020 000 44 165 0

461 763 15 108 159 911 186 121 2 020 000 2 151 0

84 278 38 010 216 202 157 781 0 131 341 0

0 0 330 670 205 868 0 0 170 000

1 300 661 99 607 867 856 762 572 4 040 000 177 657 170 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 239 149

2 845 054

627 612

706 538

7 418 353

KIADÁSOK Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

1 925 552 110 254 143 669 28 085 157 118 228 202

1 381 228 54 986 234 804 24 705 221 518 205 902

1 252 945 138 022 165 256 54 622 623 568 565 565

530 657 134 270 305 673 40 183 116 301 180 634

5 090 382 437 532 849 402 147 595 1 118 505 1 180 303

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 592 880

2 123 143

2 799 978

1 307 718

8 823 719

* 2006. évi teljesítés oszlopban szereplő Balatontourist bevételből 1 010 000 ezer forint 2005. évi pénzmaradvány

12. melléklet

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szerveit érintő közgyűlési döntésekről

Határozat száma 89/2006. (IX. 14.) 93/2006. (IX. 14.) 103/2006. (IX. 14.) 3/2007. (II. 22.) 4/2007. (II. 22.) 11/2007. (II. 22.) 13/2007. (II. 22.) 7/2007. (II. 28.) 46/2007. (IV. 19.) 54/2007. (IV. 19.) 63/2007. (IV. 19.) 64/2007. (IV. 19.) 65/2007. (IV. 19.) 66/2007. (IV. 19.) 67/2007. (IV. 19.) 91/2007. (VI. 14.) 92/2007. (VI. 14.) 93/2007. (VI. 14.) 94/2007. (VI. 14.) 96/2007. (VI. 14.) 101/2007. (VI. 14.) 116/2007. (VI. 28.) 117/2007. (VI. 28.) 118/2007. (VI. 28.) 119/2007. (VI. 28.) 121/2007. (VI. 28.) 122/2007. (VI. 28.) 125/2007. (VI. 28.)

Határozat tárgya Veszprém megye fekvőbeteg szakellátásának átalakítása Pályázat a közalkalmazotti létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére Az 54/2006. (VI. 15.) MÖK határozattal benyújtott létszámcsökkentési pályázathoz kapcsolódó nyilatkozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közigazgatási Informatikai Szolgáltató Irodájának megszüntetése Az intézményi szervezeti változások miatti létszámcsökkentés elrendelése A Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet struktúrájának az átalakításával kapcsolatos döntések Beszámoló a megyei önkormányzat által fenntartott fogyatékosok és pszichiátriai betegek ellátásáról gondoskodó intézményekben az újszerű foglalkoztatás tapasztalatairól Az Illetékhivatal megszűnésével kapcsolatban rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről Ellátási szerződések megkötése a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátási feladatok átvállalásáról Pályázat benyújtása a szakellátási normatíva felosztásáról szóló közigazgatási határozatokból adódó, a fekvőbeteg ellátó egészségügyi szolgáltatóknál megvalósuló intézményi átalakítások költségeinek támogatására Döntés a megyei fenntartású intézmények közoktatási feladatainak ellátásáról Döntés a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium közoktatási feladatainak társulásos formában történő ellátásáról Döntés a nem megyei fenntartású intézmények közoktatási feladatainak ellátásáról Döntés a zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola gyógypedagógiai feladatainak társulásos formában történő ellátásáról Döntés a nevelési tanácsadók működtetéséről Pályázat a létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére Egyes intézményeknél létszámcsökkentés elrendelése A Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon megszüntetése, és a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága szervezetének módosítása A Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézetben létszámcsökkentés elrendelése Szakellátási feladat átvétele Sümeg és Zirc Városok Önkormányzataitól A Veszprém Megyei Esélyek Háza létrehozása feladat ellátási szerződés keretében a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesülettel Közoktatási feladatok átvétele A zirci Zeneiskola megszüntetése és beolvasztása a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe A várpalotai Zenevár Művészetoktatási Intézmény megszüntetése és beolvasztása a Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe A balatonfüredi Nevelési Tanácsadó megszüntetése, és a Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatba történő beolvasztása A tapolcai, és a sümegi Nevelési Tanácsadók fenntartói jogának átvétele és az ajkai Nevelési Tanácsadó fenntartására kötött megállapodás meghosszabbítása A pápai és a zirci pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásának meghosszabbítása Szakellátási feladat átvétele Sümeg Város Önkormányzatától

12. melléklet

128/2007. (VI. 28.) 142/2007. (IX. 13.) 143/2007. (IX. 13.) 144/2007. (IX. 13.) 149/2007. (IX. 13.) 151/2007. (IX. 13.) 170/2007. (X. 10.) 175/2007. (XI. 8.) 182/2007. (XI. 8.) 183/2007. (XI. 8.) 184/2007. (XI. 8.) 186/2007. (XI. 8.) 205/2007. (XII. 13.) 207/2007. (XII. 13.) 210/2007. (XII. 13.) 211/2007. (XII. 13.) 212 /2007. (XII. 13.) 213 /2007. (XII. 13.) 214/2007. (XII. 13.) 3/2008. (II. 21.) 5/2008. (II. 21.) 11/2008. (II. 21.) 13/2008. (II. 21.) 35/2008. (III. 27.) 36/2008. (III. 27.) 37/2008. (III. 27.) 44/2008. (III. 27.) 58/2008. (IV. 24.) 59/2008. (IV. 24.) 61/2008. (IV. 24.) 65/2008. (IV. 24.) 85/2008. (VI. 12.) 86/2008. (VI. 12.) 87/2008. (VI. 12.)

Pályázat a létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére Döntés létszámcsökkentési pályázat benyújtásáról Lemondás létszámcsökkentési pályázat keretében igényelt összegről Létszámcsökkentés elrendelése a Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél Az Európai Információs Pont Kht. jogutód nélküli megszüntetése Kabóca Bábszínház társulási megállapodás felmondása A Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet gazdasági társasággá történő alakítása Pedagógiai szakszolgálati feladatellátás áttekintése Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár alapító okiratának módosítása A Veszprémi Petőfi Színház gazdálkodási szabályait rögzítő megállapodások módosítása A gyermekvédelmi intézményrendszer átalakítása, a pápateszéri, a Zirc-aklipusztai, az Ősi és a nyárádi lakásotthonok megszüntetése A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásába átvett intézmények által ellátott feladatátvállalásáról szóló megállapodások módosítása A Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet gazdasági társasággá alakítás Veszprém megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének felülvizsgálata Fenntartásra átvett intézmények fejlesztése a KDOP Közoktatási Infrastrukturális Fejlesztés pályázattal Szakképzés-szervezési társulás létrehozása Pápa Város Önkormányzatával, TÁMOP pályázat benyújtása Szakképzés-szervezési társulás létrehozása Várpalota Város Önkormányzatával, TÁMOP pályázat benyújtása Térségi integrált szakképző központ létrehozása, TÁMOP pályázat benyújtása Kabóca Bábszínház társulási megállapodás felmondása Zirci Egészségügyi Szakellátó Intézményi Társulás létrehozása Kabóca Bábszínház megszüntető okiratának elfogadása Intézménygazdálkodási rendszer további működése Két tanítási nyelvű osztály indítása a pápai Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskolában Pápa Város Önkormányzata Képviselő-testületével a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás létrehozása Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületével a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás létrehozása Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületével a Balaton-felvidék - Somló Szakképzés-szervezési Társulás létrehozása Pályázat a közalkalmazotti létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére A „Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája” elnevezésű költségvetési szerv alapítása Egyes megyei fenntartású intézmények gazdálkodási jogkörének megváltoztatása Létszámcsökkentés elrendelése a Veszprémi Petőfi Színháznál A Veszprém Megyei Európai Információs Pont Kht. végelszámolásával kapcsolatos döntések Javaslat a pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok további ellátására A Bezeredj Kastélyterápia Alapítvánnyal speciális otthoni férőhely biztosítására kötött ellátási szerződés módosítása

88/2008. (VI. 12.) 89/2008. (VI. 12.) 94/2008. (VI. 12.) 95/2008. (VI. 12.)

A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola eltérő tantervű tagozatának fenntartására vonatkozó társulási megállapodás megszüntetése A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóinak támogatása Egyes megyei fenntartású intézményeknél létszámcsökkentés elrendelése Pályázat a közalkalmazotti létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére

Javaslat az ajkai Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium integrációjára

12. melléklet

96/2008. (VI. 12.) 111/2008. (VII. 15.) 130/2008. (IX. 18.) 131/2008. (IX. 18.) 133/2008. (IX. 18.) 134/2008. (IX. 18.) 141/2008. (IX. 18.) 146/2008. (IX. 18.) 160/2008. (IX. 18.) 169/2008. (XI. 13.) 172/2008. (XI. 13.) 174/2008. (XI. 13.) 182/2008. (XI. 13.) 193/2008. (XII. 4.) 204/2008. (XII. 4.) 16/2009. (II. 19.) 17/2009. (II. 19.) 27/2009. (III. 26.) 42/2009. (IV. 23.) 43/2009. (IV. 23.) 44/2009. (IV. 23.) 56/2009. (IV. 23.) 57/2009. (IV. 23.) 64/2009. (V. 21.) 65/2009. (V. 21.) 90/2009. (VI. 18.) 92/2009. (VI. 18.) 93/2009. (VI. 18.) 94/2009. (VI. 18.) 97/2009. (VI. 18.) 98/2009. (VI. 18.) 120/2009. (IX. 17.) 133/2009. (IX. 17.)

Finanszírozási megállapodás Tapolca Város Önkormányzatával a Széchenyi István Szakképző Iskola működtetése tárgyában Az ajkai Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium összevonása A Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál alapító okirat módosítása Egyes megyei fenntartású közoktatási intézményeknél létszámcsökkentés elrendelése Pályázat a közalkalmazotti létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére A Veszprém Megyei Levéltár létszámcsökkentéséből eredő pályázati összegről való lemondás Kötelezettségvállalás az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban a szolgáltatások fenntartásáról és üzemeltetéséről Az intézménygazdálkodási rendszer további működtetésére vonatkozó javaslat A Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztős Speciális Szakiskola és Kollégium iskolaorvosi részfeladatának átadása Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Az új különleges gyermekotthon (csecsemőotthon) integrálása a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálathoz Egyes megyei fenntartású intézményeknél létszámcsökkentés elrendelése Ellátási szerződés megkötése Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával a gyermekvédelmi szakellátás vonatkozásában A Veszprém Megyei Európai Információs Pont Kht. végelszámolásával kapcsolatos döntések Kötelezettségvállalás a TIOP 1.2.2./08/01 kódszámú pályázat által támogatott szolgáltatások fenntartásáért a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóságnál Feladatellátási szerződés az Alkohol - Drogsegély Ambulancia Egyesülettel A Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága ellátotti létszámváltozás miatti átszervezése Egyes megyei fenntartású intézményeknél létszámcsökkentés elrendelése Az ajkai Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium összevonásáról szóló döntés MÁK bejegyzésének elutasítása miatt szükséges intézkedések A közoktatási feladatok átvételéről szóló megállapodások módosítása A költségvetési szervek közfeladat ellátása módjának felülvizsgálata A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kamondi „Dr. Magyar Károly" Pszichiátriai Betegek Otthonának a dákai „Batthyány Ilona” Fogyatékosok Otthona intézménybe történő beolvasztása A 16/2009. (II. 19.) MÖK határozat 1. pontjának módosítása A 94/2008. (VI. 12.), valamint a 131/2008. (IX. 18.) MÖK határozatokban foglalt létszámcsökkentést elrendelő döntések megerősítése A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése által fenntartott intézmények gazdálkodási jogkörével kapcsolatos megállapodások módosítása Közoktatási megállapodás a Vas Megyei Önkormányzattal Közoktatási megállapodás módosítása a Vas Megyei Önkormányzattal A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, a Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás és a Pápai Szakképzés-szervezési Társulással kötött megállapodások módosítása Közoktatási megállapodás Tapolca Város Önkormányzatával Közoktatási megállapodás Várpalota Város Önkormányzatával Pályázat a közalkalmazotti létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére Létszámcsökkentés elrendelése az Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégiumnál A Batsányi János Gimnázium és Kollégiumnál létszámcsökkentés elrendelése Pályázat a közalkalmazotti létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére

12. melléklet

134/2009. (IX. 17.) 140/2009. (IX. 17.) 171/2009. (XI. 19.) 185/2009. (XII. 17.) 187/2009. (XII. 17.) 188/2009. (XII. 17.) 189/2009. (XII. 17.) 190/2009. (XII. 17.) 191/2009. (XII. 17.) 194/2009. (XII. 17.) 38/2010. (II. 18.) 39/2010. (II. 18.) 43/2010. (II. 18.) 46/2010. (II. 18.) 59/2010. (II. 18.) 60/2010. (II. 18.) 76/2010. (IV. 22.) 83/2010. (IV. 22.) 84/2010. (IV. 22.) 85/2010. (IV. 22.) 86/2010. (IV. 22.) 97/2010. (IV. 22.) 127/2010. (VI. 17.) 131/2010. (VI. 17.) 132/2010. (VI. 17.) 135/2010. (VI. 17.) 150/2010. (VI. 17.) ÖSSZESEN

A Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménynél megszüntetett álláshely visszaállítása miatt pályázati összegről történő lemondás Ellátási szerződés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátási feladatok átvállalásáról a Váci Egyházmegyével Várpalota Városi Népjóléti Gondozási Központ keretében működő Ápoló Otthon működtetése A Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága beolvasztása a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatba A városlődi és a nyárádi családi házak lakásotthonként, illetve utógondozói otthonként való működésének megszüntetése A Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal megszüntetése A Veszprém Megyei Eötvös Károly Megyei Könyvtárnál létszámcsökkentés elrendelése A Veszprém Megyei Közművelődési Intézetnél létszámcsökkentés elrendelése A Veszprém Megyei Közművelődési Intézet beolvasztása az Eötvös Károly Megyei Könyvtárba Egyes megyei fenntartású intézményeknél létszámcsökkentés elrendelése A Veszprém Megyei Turisztikai Hivatal megszüntetése Tapolca – Zirc- és Sümeg Város Önkormányzataival kötött közoktatási feladatellátás támogatásáról szóló megállapodás elfogadása Egyes megyei önkormányzati fenntartású intézményeknél létszámcsökkentés elrendelése, álláshelyek megszüntetése, illetve visszaállítása A Veszprém Megyei Önkormányzat külsővati Idősek Otthona és Módszertani Intézményében a szociális alapszolgáltatás keretében nyújtott nappali ellátás megszüntetése Közoktatási megállapodás meghosszabbítása Tapolca Város Önkormányzatával Közoktatási megállapodás meghosszabbítása Várpalota Város Önkormányzatával Egyes intézmények konyháinak szolgáltatásvásárlással történő üzemeltetése A Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégiumnál megszüntetett álláshely visszaállítása miatt pályázati összegről történő lemondás A Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága létszámcsökkentése miatt pályázat útján elnyert összegről történő lemondás A 43/2010. (II. 18.) MÖK határozat módosítása Az Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégiumnál létszámcsökkentés elrendelése A Veszprém Megyei Önkormányzat járóbeteg laboratóriumi szakellátási feladatának átadására létrejött szerződés módosítása Pályázat a közalkalmazotti létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására létrejött megállapodás módosítása Balatonfüred Város Önkormányzatával kötött közoktatási feladatellátás támogatásáról szóló megállapodás elfogadása Gyermekvédelmi szakellátás biztosítása érdekében a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződés módosítása A Széchényi István Szakképző Iskola normatíván felüli 2010. évi költségeinek támogatásáról szóló megállapodás elfogadása