Magyar Államkincstár
5. Szám J/a./ KTIA melléklet
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap költségvetésének előzetes teljesítése Millió Ft 2004. évi
Bevételek Innovációs járulék Költségvetési támogatás
előzetes teljesítés 15971 12197
2005. évi
4686 1565
teljesítés %-a 29,3 12,8
törvényi előirányzat 23423 12197
I-V. hó
előirányzat %-a 10420 44,5 3200 26,2
I-V. hó
Visszterhes támogatások törlesztései
1256
242
19,2
798
152
19,0
Átvett pénzeszköz, egyéb bevétel
5974
5677
95,0
400
258
64,6
Be nem azonosított bevétel
0
26
-
0
79
-
Költségvetés szerinti bevételek Függő tételek
35398 1
12196 6
34,5 -
36818 0
14108 3
38,3 -
Összes bevétel
35398
12202
34,5
36818
14111
38,3
Millió Ft 2004. évi
Kiadások
előzetes teljesítés
2005. évi teljesítés %-a
I-V. hó
törvényi előirányzat
előirányzat %-a
I-V. hó
Gazd.-ban hasznosuló alkalmazott K+F tám.
4464
903
20,2
0
0
-
Vállalkozások K+F és innov.tev.-e támogatása
804
189
23,5
8989
1659
18,5
Regionális innováció támogatása
370
169
45,6
7951
525
6,6
Innov. és kutat.partnerség, hálózatépítés...tám.
3584
357
10,0
3654
1141
31,2
K+F eredmények elterjesztése,…...hasznosítása
404
45
11,2
280
61
21,9
Nemzeti Kutatási és Fejlesztési programok
11771
2214
18,8
13600
2296
16,9
Nemzetközi együttműködésből eredő feladatok
446
331
74,2
920
263
28,6
Alapkezelőnek átadott pénzeszköz
619
218
35,2
1215
506
41,7
0
0
-
210
0
0,0
Új fejlesztési tervekve való felkészülés tám. Egyéb kiadás
0
0
-
0
0
-
Költségvetés szerinti kiadások Függő tételek
22462 0
4426 0
19,7 -
36818 0
6451 3
17,5 -
Összes kiadás
22462
4426
19,7
36818
6455
17,5
KTI számlájának nyitóegyenlege
0
12936
Összes bevétel
35398
12202
34,5
36818
14111
38,3
Összes kiadás
22462
4426
19,7
36818
6455
17,5
KTI számlájának egyenlegváltozása KTI számlájának záróegyenlege
12936 12936
7775 7775
60,1
0 12936
7657 20593
-
Magyar Államkincstár
5. Szám J/a./MPA melléklet
A Munkaerőpiaci Alap költségvetésének előzetes teljesítése Millió Ft 2004. évi
Bevételek Járulékbevételek és hozzájárulások Egyéb bevételek Támogatások törlesztése Be nem azonosított bevétel
előzetes teljesítés
teljesítés %-a
I-V. hó
törvényi előirányzat
2005. évi módosított I-V. hó előirányzat
előirányzat %-a
236 079
99 149
42,0
275 146
275 146
114 770
41,7
4 638
1 148
24,7
2 848
2 848
1 313
46,1
894
225
25,2
710
710
156
22,0
270
563
208,6
0
0
2 382
-
Költségvetés szerinti bevételek Függő tételek
241 881 -264
101 085 -96
41,8 -
278 704 0
278 704 0
118 621 -45
42,6 -
Összes bevétel
241 616
100 989
41,8
278 704
278 704
118 577
42,5 Millió Ft
2004. évi
Kiadások Aktív foglalkoztatási eszközök Szakképzési célú kifizetések Munkanélküli ellátások és jöv.pótló tám.-ok
előzetes teljesítés
2005. évi teljesítés %-a
I-V. hó
törvényi előirányzat
módosított előirányzat
előirányzat %-a
I-V. hó
44 411 15 930 78 345
18 609 3 773 34 597
41,9 23,7 44,2
50 000 21 832 80 355
54 014 16 549 80 355
15 959 4 940 39 114
31,9 22,6 48,7
6 303
2 037
32,3
7 500
7 500
2 283
30,4
Központi költségvetési befizetések
67 896
28 290
41,7
81 300
81 300
33 875
41,7
Működési célra átadott pénzeszközök
21 052
8 807
41,8
20 000
21 270
9 661
48,3
Egyéb célú pénzeszköz átadások, fejlesztések
Egyéb szociális ellátási kiadások
10 667
1 958
18,4
9 417
9 417
5 302
56,3
Járulékkedvezmény visszatérítés
0
0
-
8 300
8 300
8
0,1
Költségvetés szerinti kiadások Függő tételek
244 605 2
98 070 11
40,1 685,6
278 704 0
278 704 0
111 141 53
39,9 -
Összes kiadás
244 606
98 081
40,1
278 704
278 704
111 194
39,9
MpA számlák nyitóegyenlege:
12 002
12 002
Összes bevétel:
241 616
14 992 100 989
41,8
278 704
278 704
118 577
42,5
Összes kiadás:
244 606
98 081
40,1
278704
278704
111194
39,9
MpA számláinak egyenlegváltozása
-2990
2908
0
0
7383
MpA számláinak záróegyenlege
12002
17900
12002
12002
19385
Magyar Államkincstár
5. Szám J/a./KNPA melléklet
A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap költségvetésének előzetes teljesítése Millió Ft 2004. évi
Bevételek Nukleáris létesítmények befizetése Költségvetési támogatás
előzetes teljesítés
2005. évi teljesítés %-a
I-V. hó
törvényi előirányzat
előirányzat %-a
I-V. hó
23 931
9 971
41,7
23 710
9 879
41,7
3 585
3 585
100,0
5 790
6 731
116,3
Radioaktív hulladékok végl., eseti elhelyezése
10
2
17,4
7
2
37,7
Egyéb bevétel
51
15
30,3
0
0
-
0
0
-
0
0
-
Költségvetés szerinti bevételek Függő tételek
27 577 0
13 574 0
49,2 -
29 506 0
16 613 0
56,3 -
Összes bevétel
27 577
13 574
49,2
29 506
16 613
56,3
Be nem azonosított bevétel
Millió Ft
Kiadások
2004. évi előzetes I-V. hó teljesítés
2005. évi teljesítés törvényi %-a előirányzat
I-V. hó
előirányzat %-a
Fejlesztési, beruházási célú kiadások
7 256
656
9,0
8 177
1 707
20,9
Átadott pénzeszköz
2 190
920
42,0
2 645
1 043
39,4
373
169
45,5
710
240
33,8
260
130
50,0
289
145
50,0
Költségvetés szerinti kiadások Függő tételek
9 706 0
1 706 0
17,6 -
11 111 0
2 895 0
26,1 -
Összes kiadás
9 706
1 706
17,6
11 111
2 895
26,1
13 574
49,2
29 506
16 613
56,3
ebből: - önkormányzatok támogatása Felügyeleti díjfizetési kötelezettség
KNPA számlájának nyitóegyenlege
47 245
Összes bevétel
27 577
Összes kiadás
65 116
9 706
1 706
17,6
11 111
2 895
26,1
KNPA számlájának egyenlegváltozása
17 871
11 867
66,4
18 396
13 719
74,6
KNPA számlájának záróegyenlege
65 116
59 112
83 511
78 834
Magyar Államkincstár
5. Szám
A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap költségvetésének előzetes teljesítése
J/a./WMKA melléklet
Millió Ft Bevételek Rendszeres befizetés Költségvetési támogatás Átvett pénzeszköz, egyéb bevétel Be nem azonosított bevétel Költségvetés szerinti bevételek Függő tételek Összes bevétel
2004. évi előzetes teljesítés
2005. évi
I-V. hó
2 101 12 0 114 0 114
0 79 0 0 79 0 79
teljesítés %-a 29,2 78,2 0,0 69,5 69,5
törvényi előirányzat
I-V. hó
6 85 0 0 90 0 90
1 42 0 0 43 0 43
előirányzat %-a 13,5 49,8 47,5 47,5 Millió Ft
2004. évi
Kiadások Alapkezelő működési költségei Egyéb kiadások Költségvetés szerinti kiadások Függő tételek Összes kiadás WMKA számlájának nyitóegyenlege Összes bevétel Összes kiadás WMKA számlájának egyenleg változása WMKA számlájának záróegyenlege:
előzetes teljesítés
2005. évi
I-V. hó 76 0 76 0 76
42 0 42 0 42
111 114 76 38 149
79 42 37 148
teljesítés %-a 56,0 56,0 56,0
törvényi előirányzat 90 0 90 0 90
69,5 56,0 96,1
149 90 90 0 149
I-V. hó 14 0 14 0 14
43 14 29 178
előirányzat %-a 15,8 15,8 15,9
47,5 15,9
Magyar Államkincstár
5. Szám
Szülőföld Alap költségvetésének előzetes teljesítése
J/a./SZFA melléklet
Millió Ft Bevételek Önkéntes befizetések, adományok Költségvetési támogatás Átvett pénzeszköz, egyéb bevétel Be nem azonosított bevétel Költségvetés szerinti bevételek Függő tételek Összes bevétel
2005. évi törvényi előirányzat
I-V. hó
0 1 000 0 0 1 000 0 1 000
előirányzat %-a 0 0 0 0 0 0 0
0,0 0,0 0,0 0,0 Millió Ft
2005. évi
Kiadások Alapból nyújtott támogatás Alapkezelőnek átadott pénzeszköz Egyéb kiadás Költségvetés szerinti kiadások Függő tételek Összes kiadás SZFA számlájának nyitóegyenlege Összes bevétel Összes kiadás SZFA számlájának egyenleg változása SZFA számlájának záróegyenlege:
törvényi előirányzat
I-V. hó
előirányzat %-a
980 20 0 1 000 0 1 000
0 0 0 0 0 0
1 000,1 1 000,1 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
