8. Přehled financování investičních akcí v roce 2011

8. Přehled financování investičních akcí v roce 2011 v Kč schválený rozpočet

oblast školství - rozpočet kraje - úvěr KB - úvěr EIB - účelová dotace ze MŽP a SFŽP

oblast sociální - rozpočet kraje - úvěr KB - úvěr EIB

oblast dopravy - rozpočet kraje - úvěr KB - úvěr EIB - SFDI - povodně - rozpočet kraje - povodně - dotace ze SR - výkup pozemků - dotace MF

oblast kultury - rozpočet kraje - úvěr KB - úvěr EIB

oblast zdravotnictví - rozpočet kraje - úvěr KB - úvěr EIB

oblast krizového řízení - rozpočet kraje - úvěr EIB

oblast cestovního ruchu - rozpočet kraje

oblast krajské správy - rozpočet kraje

CELKEM

upravený rozpočet

skutečnost

263 350 000,00 118 391 000,00 0,00 144 959 000,00 0,00 221 564 000,00 122 648 000,00 0,00 98 916 000,00 480 816 000,00 139 381 000,00 0,00 335 531 000,00 0,00 5 904 000,00 0,00 0,00 97 175 000,00 84 675 000,00 0,00 12 500 000,00 51 285 000,00 50 452 000,00 0,00 833 000,00 750 000,00 750 000,00 0,00 9 100 000,00 9 100 000,00 37 485 000,00 37 485 000,00

365 421 805,27 54 337 857,88 66 784 771,72 237 675 276,93 6 623 898,74 246 911 895,85 45 729 996,32 109 866 713,83 91 315 185,70 599 411 563,59 99 355 501,71 37 322 719,00 425 124 978,40 22 823 000,00 11 982 423,48 1 916 574,00 886 367,00 98 103 170,06 24 836 676,25 68 166 549,81 5 099 944,00 61 199 082,43 43 281 014,90 14 928 250,03 2 989 817,50 54 291 672,00 1 791 672,00 52 500 000,00 30 000,00 30 000,00 31 918 799,00 31 918 799,00

314 977 716,43 45 635 375,09 64 374 111,18 198 344 331,42 6 623 898,74 169 345 215,49 33 009 712,52 54 032 920,68 82 302 582,29 520 418 031,72 86 455 241,87 35 190 976,05 362 704 678,04 22 809 821,06 10 912 125,80 1 916 574,00 428 614,90 77 550 701,86 19 656 366,29 52 794 391,57 5 099 944,00 53 862 622,43 39 203 846,80 11 669 902,13 2 988 873,50 47 237 760,77 898 553,77 46 339 207,00 21 600,00 21 600,00 24 626 098,40 24 626 098,40

1 161 525 000,00

1 457 287 988,20

1 208 039 747,10

Rekapitulace dle zdrojů: v Kč schválený rozpočet

rozpočet Olomouckého kraje úvěrový rámec KB úvěrový rámec EIB půjčka SFDI - předfinancování účelové dotace ze SR a SF

CELKEM

upravený rozpočet

skutečnost

568 786 000,00 0,00 592 739 000,00 0,00 0,00

313 263 941,54 297 069 004,39 814 705 202,53 22 823 000,00 9 426 839,74

260 418 920,54 218 062 301,61 697 779 616,25 22 809 821,06 8 969 087,64

1 161 525 000,00

1 457 287 988,20

1 208 039 747,10

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 29.6.2012 5. - Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - závěrečný účet Příloha č. 8: Přehled financování investičních akcí v roce 2011

Strana 184 (celkem 470)

8. Investiční akce Olomouckého kraje 2011 a) Financovano z úvěrového rámce Evropské investiční banky ( 3 000 tis.Kč)

1. Oblast školství a) akce zajišťované odborem investic a evropských programů název akce

oblast školství - Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 - Výstavba tělocvičny a sportovní víceú - Dostavba budovy Slovanského gymnázia Olomouc - Vzdělávací centrum pro slabozraké Olomouc - Hejčín - Realizace energeticky úsporných opatření - SPŠ a OA Uničov - Kvalitnější vzdělávání řemeslníků na SŠP - nadstavba učebn. pavilonu - SŠ polygrafická, Olomouc - Modernizace výukových prostor a vybavení - VOŠ a SPŠ, Gen. Krátkého 1, Šumperk - Půdní vestavba učeben - Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ technická Přerov - Realizace energeticky úsporných opatření - ZŠ a DD Zábřeh

v Kč schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

%

144 959 000,00

205 468 836,31

166 137 890,80

80,9

0,00 20 833 000,00 124 126 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 338 000,00 7 589 000,00 124 940 000,00 16 569 366,00 28 000 000,00 11 160 117,00 652 865,00 7 267 295,31 4 952 193,00

3 980 890,85 7 349 800,00 96 115 006,07 14 208 921,71 25 901 204,40 9 658 768,40 635 425,00 4 058 685,81 4 229 188,56

91,8 96,8 76,9 85,8 92,5 86,5 97,3 55,8 85,4

schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

%

0,00

32 206 440,62

32 206 440,62

100,0

0,00

2 907 630,10

2 907 630,10

100,0

0,00

3 978 722,90

3 978 722,90

100,0

0,00

12 045 349,10

12 045 349,10

100,0

0,00

7 305 797,00

7 305 797,00

100,0

0,00

1 968 784,52

1 968 784,52

100,0

0,00

4 000 157,00

4 000 157,00

100,0

237 675 276,93 198 344 331,42

83,5

b) akce zajišťované příspěvkovými organizacemi název akce

oblast školství - Základní škola, Fučíkova 312, Jeseník - Realizace energeticky úsporných zařízení - Gymnázium J.Wolkera, Kollárova 3, Prostějov - Realizace energeticky úsporných zařízení - Střední průmyslová škola strojnická, tř. 17. listopadu 49, Olomouc Realizace energeticky úsporných zařízení - SOŠ a SOU strojírenské a stavební, Dukelská 1240, Jeseník - Realizace energeticky úsporných zařízení - Obchodní akademie, Olomoucká 82, Mohelnice- Realizace energeticky úsporných zařízení - SOU obchodní, nám E. Husserla 1, Prostějov - Realizace energeticky úsporných zařízení

Oblast školství celkem

v Kč

144 959 000,00

2. Oblast sociální a) akce zajišťované odborem investic a evropských programů název akce


upravený rozpočet

skutečnost

%

98 916 000,00

89 791 375,00

80 778 771,59

90,0

0,00 0,00 0,00 0,00 13 000 000,00 0,00 3 500 000,00 0,00 9 900 000,00 4 483 000,00 9 700 000,00 58 333 000,00

12 042 850,00 2 274 746,00 12 344 123,00 17 333 000,00 16 937 156,00 7 457 000,00 5 031 000,00 316 000,00 4 820 000,00 85 500,00 11 150 000,00 0,00

7 241 022,10 1 539 608,00 10 285 636,30 17 173 781,50 16 884 122,50 6 812 750,55 4 957 726,80 307 701,90 4 342 987,40 85 500,00 11 147 934,54 0,00

60,1 67,7 83,3 99,1 99,7 91,4 98,5 97,4 90,1 100,0 100,0 0,0


upravený rozpočet

skutečnost

%

oblast sociální

0,00

1 523 810,70

1 523 810,70

100,0

- Domov důchodců, Hlubočky 11, Hrubá Voda - Realizace energeticky úsporných zařízení

0,00

1 523 810,70

1 523 810,70

100,0

98 916 000,00

91 315 185,70

82 302 582,29

90,1


upravený rozpočet

skutečnost

%

12 500 000,00

5 099 944,00

5 099 944,00

100,0

12 500 000,00

5 099 944,00

5 099 944,00

100,0

12 500 000,00

5 099 944,00

oblast sociální - Revitalizace území areálu staré nemocnice v Prostějově II.etapa - Realizace energeticky úsporných opatření - DD Kobylá nad Vidnávkou - DD Šumperk - rekonstrukce koupelen klientů - Domov Větrný mlýn Skalička - přístavba lůžkového pavilonu - Domov důchodců a penzion Chválkovice - Šatny zaměstnanců - Nový pavilon areálu Domov seniorů Pohoda Chválkovice - Domov důchodců Hrubá Voda - Soc. zařízení a soc. zázemí v hl. budově - Domov důchodců Hrubá Voda - Vybudování prádelny - Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - Rekonstr. objektu Litovel - Nový pavilon areálu Domov pro seniory Radkova Lhota - Středisko sociální prevence Olomouc – Intervenční centrum Olomouc - Nový pavilon areálu Domov seniorů Pohoda, Olomouc - Chválkovice


Oblast sociální celkem

v Kč

3. Oblast kultury a) akce zajišťované odborem investic a evropských programů název akce

oblast kultury - Zámek Čechy pod Kosířem - rekonstrukce a využití objektů a revitalizace parku

Oblast kultury celkem Zastupitelstvo Olomouckého kraje 29.6.2012 5. - Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - závěrečný účet Příloha č. 8: Přehled financování investičních akcí v roce 2011

v Kč

5 099 944,00 100,0

Strana 185 (Celkem 470)

4. Oblast dopravy a) akce zajišťované odborem investic a evropských programů název akce

oblast dopravy - Silnice II/444 Mohelnice – Stavenice - Sušice - přeložka silnice - Velký Týnec - průtah, II. Etapa - Dub - Tovačov, stavební úpravy (křiž. s II/150 po křiž. do Tovačova II/433) - III/44311 Dolany - průtah, most - Silnice III/4469 Bohuňovice - průtah - II/366 Rekonstrukce silnice a most Kostelec na Hané, III.etapa - Čechy - Domaželice - obchvat - III/44620 Náklo - průtah - III/4436, III/44310 Tovéř - okružní křižovatka - III/44311 Dolany - průtah, most - III/44930 Čelechovice na Hané - průtah - II. a III. třídy Protihluková opatření - II/447, II/446, III/44621 Pňovice - průtah - II/449 - Valšovský Žleb - Dlouhá Loučka - Most evidenční č.437-013 - Lipník nad Bečvou - III/44311 Dolany - průtah, II. etapa


upravený rozpočet

skutečnost

%

246 948 000,00

234 997 798,57

172 577 498,21

73,4

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 333 000,00 66 667 000,00 25 948 000,00 14 084 000,00 12 500 000,00 35 633 000,00 12 950 000,00 12 500 000,00 8 333 000,00 50 000 000,00 0,00

57 000,00 15 905 000,00 47 503 342,57 30 300 000,00 17 500 000,00 19 212 000,00 0,00 0,00 25 907 483,00 8 784 000,00 2 197 269,00 50 438 256,54 3 898 117,00 1 992 000,00 0,46 0,00 11 303 330,00

56 087,35 14 771 425,87 39 131 533,00 0,00 8 005 544,34 12 079 874,42 0,00 0,00 25 894 522,11 8 779 073,87 5 785,00 50 433 113,65 2 733 630,20 1 659 180,00 0,00 0,00 9 027 728,40

98,4 92,9 82,4 0,0 45,7 62,9 0,0 0,0 99,9 99,9 0,3 100,0 70,1 83,3 0,0 0,0 79,9


upravený rozpočet

skutečnost

%

88 583 000,00

190 127 179,83

190 127 179,83

100,0

11 500 000,00 19 167 000,00 9 166 000,00 19 167 000,00 12 500 000,00 8 750 000,00 8 333 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 053 755,66 19 167 000,00 9 166 000,00 19 167 000,00 12 500 000,00 8 750 000,00 8 333 000,00 15 417 000,00 21 667 000,00 15 833 000,00 16 250 000,00 8 333 000,00 10 000 000,00 2 350 000,00 2 400 000,00 11 740 424,17

9 053 755,66 19 167 000,00 9 166 000,00 19 167 000,00 12 500 000,00 8 750 000,00 8 333 000,00 15 417 000,00 21 667 000,00 15 833 000,00 16 250 000,00 8 333 000,00 10 000 000,00 2 350 000,00 2 400 000,00 11 740 424,17

0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

425 124 978,40 362 704 678,04

85,3

b) akce zajišťované Správou silnic Olomouckého kraje (ORG 1600) název akce

- UZ 870 - Rekonstrukce silnice číslo III/36621 Na Příhonech v Konici - most ev.č. 44620 - 5, Střeň - Rozstání - Baldovec - most ev.č. 373 49 - 7, Čunín - most ev.č. 3703 - 10, Sudkov - Strachovičky - Supíkovice - most ev.č. 457 - 021, Velké Kunětice - III/44812 Čechy pod Kosířem - Lhota - III/37313 Slavětín - Bouzov - III/44311 Véska - Jívová - II/445 Mutkov - Chabičov - II/455 most 455-022 Supíkovice - II/436 Přerov - Penčice - II/315 Hoštejn - most ev.č. 315-018 - III/36619 - Skřípov - průtah - mostní program

Oblast dopravy celkem

v Kč

335 531 000,00

5. Oblast zdravotnictví a) akce zajišťované odborem investic a evropských programů název akce


upravený rozpočet

skutečnost

%

833 000,00

2 156 817,50

2 155 873,50

100,0

833 000,00 0,00 0,00

0,00 2 146 817,50 10 000,00

0,00 2 146 345,50 9 528,00

0,0 100,0 95,3


upravený rozpočet

skutečnost

%

0,00

833 000,00

833 000,00

100,0

0,00

833 000,00

833 000,00

100,0

833 000,00

2 989 817,50


upravený rozpočet

skutečnost

%

oblast krizového řízení

0,00

52 500 000,00

46 339 207,00

88,3

- Krajské operační a informační středisko (KOPIS)

0,00

52 500 000,00

46 339 207,00

Oblast krizového řízení celkem

0,00

52 500 000,00

46 339 207,00

oblast zdravotnictví - OLÚ Paseka - Centrální jídelna a rozšíření prádelny - ZZS OK – vozové terminály - ZZS OK – přístrojové vybavení vozidel


oblast zdravotnictví - OLÚ Paseka -Centrální jídelna pacientů

Oblast zdravotnictví celkem

v Kč

2 988 873,50 100,0

6. Oblast krizového řízení a) akce zajišťované odborem investic a evropských programů název akce


v Kč

88,3


Rekapitulace: - oblast školství - oblast sociální - oblast kultury - oblast dopravy - oblast zdravotnictví - oblast krizového řízení

Celkem


144 959 000,00 98 916 000,00 12 500 000,00 335 531 000,00 833 000,00 0,00 592 739 000,00

237 675 276,93 91 315 185,70 5 099 944,00 425 124 978,40 2 989 817,50 52 500 000,00 814 705 202,53

198 344 331,42 82 302 582,29 5 099 944,00 362 704 678,04 2 988 873,50 46 339 207,00 697 779 616,25

83,5 90,1 100,0 85,3 100,0 88,3 85,6


8. Investiční akce Olomouckého kraje 2011 b) Financovano z úvěrového rámce Komerční banky, a.s. ( 700 tis.Kč)

1. Oblast školství a) akce zajišťované odborem investic a evropských programů schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

%

oblast školství

0,00

66 784 771,72

64 374 111,18

96,4

Střední průmyslová škola Hranice - Výtah na domově mládeže Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 - Horkovodní přípojka Základní škola Šternberk, Olomoucká 76 - Sociální zařízení, II. etapa Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47-Rekonstrukce budovy kovárny v areálu SŠZe Přerov, II. etapa Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45 - Sociální zařízení na budově C Dětský domov a Školní jídelna, Hranice, Purgešova 4 - Zateplení fasády Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga, Olomouc, Pöttingova 2 - Rekonstrukce osvětlení a elektroinstalace Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 -Zvedací plošina pro tělesně handicapované Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240 - Střecha areálu dílen odborného výcviku, II. etapa Stavební úpravy Střední, Základní a Mateřské školy Prostějov pro potřeby Základní školy a Dětského domova Prostějov v objektu Tetín 5 a 7 Prostějov Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Uničov, Školní 164 - kotelna na domově mládeže SCHOLA SERVIS – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, Prostějov - Rekonstrukce střechy, Olomoucká 25 Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 - střecha kinosálu a příslušenství Střední odborná škola gastronomie a potravinářství - vzduchotechnika ve školní kuchyni Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 - kotelna vyššího gymnázia Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 - vybudování výdejny stravy Základní umělecká škola Miloslava Stibora - výtvarný obor, Olomouc, Pionýrská 4 odstranění vlhkosti Střední průmyslová škola stavební, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 257 - stavební a dispoziční úpravy internátu školy Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781 - Elektroinstalace domova mládeže Bratrská 1114 Střední průmyslová škola oděvní, Prostějov, Vápenice 1 - Domov mládeže Palečkova 1, Prostějov - stavební úpravy školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Uničov, Moravské nám. 681 - Dílny pro praktickou výuku Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc, U Sportovní haly 1a - Kuchyňský blok Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 - Výdejna stravy Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 - Dlažba na chodbách školy

0,00 0,00 0,00

600 000,00 2 100 000,00 2 013 828,00

600 000,00 2 100 000,00 2 013 827,75

100,0 100,0 100,0

0,00

1 196 296,00

1 196 296,00

100,0

0,00 0,00

2 867 233,00 3 860 942,00

2 867 232,00 3 860 941,90

100,0 100,0

0,00

4 106 000,00

4 106 000,00

100,0

0,00

2 195 165,00

2 195 165,00

100,0

0,00

1 482 935,00

1 482 934,00

100,0

0,00

8 513 600,00

8 474 722,00

99,5

0,00

1 236 412,00

1 236 412,00

100,0

0,00

999 661,00

999 661,00

100,0

0,00

1 503 556,00

1 503 556,00

100,0

0,00 0,00 0,00

2 365 613,00 2 452 472,00 3 223 450,00

2 365 612,80 2 452 472,00 3 223 449,07

100,0 100,0 100,0

0,00

1 592 050,00

1 591 956,84

0,0

0,00

2 242 170,72

2 242 170,72

100,0

0,00

1 052 417,00

1 052 417,00

100,0

0,00

9 066 781,00

9 066 781,00

100,0

0,00

3 100 000,00

728 640,60

23,5

0,00 0,00 0,00

1 158 217,00 2 321 930,00 1 953 335,00

1 158 216,70 2 321 930,00 1 953 335,00

100,0 100,0 100,0

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 - výměna kotlů

0,00

2 234 708,00

2 234 707,20

100,0

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 - výdejna stravy

0,00

1 346 000,00

1 345 674,60

100,0


0,00

66 784 771,72

64 374 111,18

96,4

název akce

2. Oblast sociální a) akce zajišťované odborem investic a evropských programů schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

%

oblast sociální

0,00

109 866 713,83

54 032 920,68

49,2

Domov důchodců Hrubá Voda - Stavební úpravy budovy pro muže Vincentinum - poskytovatel soc. služeb Šternberk - Stavební úpravy Zeleného domova Vincentinum Šternberk - Úprava venkovních prostor pro imobilní uživatele Domov důchodců Prostějov - Koupelna III. oddělení včetně vybavení Domov Na zámečku Rokytnice - Sociální zařízení na pokojích a rozvody zdravotechniky PO v soc. oblasti - Zavedení digitalizace TV Domov důchodců Prostějov - Úprava vchodu do budovy Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - Garážová vrata a příjezdová komunikace Domov "Na Zámku" - Rekonstrukce kuchyně Domov pro seniory Javorník - evakuační lůžkový výtah Ústav sociální péče pro mládež Jeseník - Osobní výtah průchozí (lůžkový) Domov seniorů POHODA Chválkovice-Stravovací provoz Domov Na zámečku Rokytnice - Stavební úpravy pokojů Ústav sociální péče pro mládež Jeseník - Osobní výtah neprůchozí (lůžkový)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 230 995,60 6 194 561,00 2 901 000,00 1 093 583,00 9 379 202,00 117 367,20 14 600 505,39 2 047 273,60 2 370 745,58 4 643 000,00 1 290 400,00 3 500 000,00 4 260 817,24 1 205 700,00

2 230 995,60 6 194 561,00 1 835 042,00 1 093 583,00 9 379 202,00 117 367,20 13 913 512,00 2 047 273,60 2 370 745,58 4 592 364,00 1 290 400,00 3 500 000,00 4 260 817,24 1 205 700,00

100,0 100,0 63,3 100,0 100,0 100,0 95,3 100,0 100,0 98,9 100,0 100,0 100,0 100,0

Oblast sociální celkem

0,00

109 866 713,83

54 032 920,68

49,2

název akce




oblast dopravy


upravený rozpočet

skutečnost

%

0,00

37 322 719,00

35 190 976,05

94,3

4 500 000,00 7 500 000,00 7 500 000,00 8 000 000,00 630 000,00 230 490,00 559 104,00 1 176 735,00 4 935 000,00 2 291 390,00

4 500 000,00 7 500 000,00 7 500 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 539 030,00 4 860 556,05 2 291 390,00

100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 45,8 98,5 100,0

0,00

37 322 719,00

35 190 976,05

94,3

Pavlovice - Hradčany - I.úsek Hranice - průtah (ulice 1.máje, plocha 7280 m2, 3 autobusové zálivy Písařov - průtah Sypače pro SSOK Ostružná - obchvat, 1. etapa a 2. etapa Prostějov - přeložka silnice Přerov - úprava křižovatky silnic Bělkovice - Lašťany -obchvat II/367 Bedihošť - Kojetín Slavonín - stavební úprava křižovatky

Oblast dopravy celkem 4. Oblast kultury a) akce zajišťované odborem investic a evropských programů


upravený rozpočet

skutečnost

%

oblast kultury

0,00

68 166 549,81

52 794 391,57

77,4

Vlastivědné muzeum Jesenicka - Inženýrské sítě a fasáda Vlastivědné muzeum Jesenicka -Stálá expozice čarodějnických procesů Vlastivědné muzeum v Šumperku - Expozice archeologie v mohelnickém muzeu Vlastivědné muzeum v Olomouci - Elektroinstalace Vlastivědné muzeum v Olomouci - Tvorba stálých expozic Muzeum Komenského v Přerově - Výměna a zateplení střešního pláště budovy Horní m.č.21, Přerov Vědecká knihovna v Olomouci - Rekonstrukce interiéru hlavní budovy Muzeum Komenského v Přerově - Rekonstrukce budovy Horní náměstí 7, Přerov

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 913 645,00 8 759 600,00 3 440 200,00 28 372 100,00 10 735 328,64

3 820 337,00 8 710 938,20 3 391 132,20 23 598 109,00 339 600,00

97,6 99,4 98,6 83,2 3,2

0,00

1 456 768,00

1 456 768,00

100,0

0,00 0,00

6 914 828,17 4 574 080,00

6 914 828,17 4 562 679,00

100,0 99,8

Oblast kultury celkem

0,00

68 166 549,81

52 794 391,57

77,4


upravený rozpočet

skutečnost

%

0,00

14 928 250,03

11 669 902,13

78,2

358 979,00

358 979,00

100,0

1 228 815,00

1 228 815,00

100,0

2 201 456,03

2 201 456,03

100,0

2 644 809,30

2 587 787,40

97,8

Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun - Výtah v pavilonu 1

1 835 190,70

1 823 737,20

99,4

Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun - Rekonstrukce a dostavba oddělení rehabilitace

6 659 000,00

3 469 127,50

52,1

název akce


oblast zdravotnictví Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun, přísp. org. - Termofasáda pavilonu 2 Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun, přísp. org. - Rekonstrukce komunikace a odpočinkové plochy za pavilonem 1 Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje - Dostavba garáží k provozní budově letecké služby Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje - Stavební úpravy objektu v Konici


0,00

14 928 250,03

11 669 902,13

78,2

Rekapitulace: - oblast školství - oblast sociální - oblast dopravy - oblast kultury - oblast zdravotnictví

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 784 771,72 109 866 713,83 37 322 719,00 68 166 549,81 14 928 250,03

64 374 111,18 54 032 920,68 35 190 976,05 52 794 391,57 11 669 902,13

Celkem

0,00

297 069 004,39

218 062 301,61

96,4 49,2 94,3 77,4 78,2 73,4



8. Investiční akce Olomouckého kraje 2011 c) Financovano z z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury Schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/19/9/2011 z 22.4.2011, ve výši 22 823 000,- Kč

akce zajišťované odborem investic a evropských programů název akce


upravený rozpočet

skutečnost

%

oblast dopravy

0,00

22 823 000,00

22 809 821,06

- III/44311 Dolany - průtah, most

0,00

22 823 000,00

22 809 821,06

99,9

Celkem

0,00

22 823 000,00

22 809 821,06

99,9

0,00 0,00

22 823 000,00 22 823 000,00

22 809 821,06 22 809 821,06

99,9 99,9

Rekapitulace: - oblast dopravy

Celkem


99,9


8. Investiční akce Olomouckého kraje d) Financováno z rozpočtu Olomouckého kraje

1. Oblast školství a) akce zajišťované odborem investic a evropských programů název akce

oblast školství - SPŠ Přerov, Havlíčkova - výstavba tělocvičny - Základní škola Šternberk - Sociální zařízení - Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47-rekonstrukce budovy Kovárny - Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 - Sportovní víceúčelové hřiště - Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45 - Sociální zařízení na budově C - Dětský domov a Školní jídelna, Hranice, Purgešova 4 - Zateplení fasády - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga, Olomouc, Pöttingova 2 - Rekonstrukce osvětlení a elektroinstalace - Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146 - Střecha na strojní dílně - SŠ sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 - Pojízdná plošina pro tělesně handicapované - Obchodní akademie Prostějov - Kotelna - Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3 - Střecha nad šatnami - Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník, Priessnitzova 405 - Zdravotechnika - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240 - Dostavba budovy Slovanského gymnázia Olomouc - Stavební úpravy Střední, Základní a Mateřské školy Prostějov pro potřeby Základní školy a Dětského domova Prostějov v objektu Tetín 5 a 7 Prostějov - Střední odborné učiliště potravinářské, Jeseník, U Jatek 8 - Sedlová střecha na objektu tělocvičny - Vzdělávací centrum pro slabozraké Olomouc - Hejčín -výstavba nového zařízení - Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 - Výstavba tělocvičny - Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc, tř. 17. listopadu 49 - rekonstrukce osvětlení a elektroinstalace - Obchodní akademie, Mohelnice, Olomoucká 82 - výměna elektrických rozvodů - Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24 - sprchy a šatny u tělocvičny - Střední oborná škola, Šumperk, Zemědělská 3 - odstranění vlhkosti - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga, Olomouc, Pöttingova 2 - rekonstrukce WC v budově C, I. etapa - Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc, U Sportovní haly 1a - elektrorozvody na chodbách - Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Uničov, Školní 164 - kotelna na domově mládeže - Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5 - Kanalizace - Střední škola polygrafická, Olomouc, Střední Novosadská 55 - rozvody slaboproudu - Střední škola polygrafická, Olomouc, Střední Novosadská 55 - strukturovaná kabeláž a konfigurace stávajících kabeláží a serveru PC sítě včetně Upgrade serveru - SCHOLA SERVIS – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, Prostějov - úprava vjezdu, Olomoucká 25 - Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 - střecha kinosálu a příslušenství - Střední odborná škola gastronomie a potravinářství - vzduchotechnika ve školní kuchyni - Střední odborná škola gastronomie a potravinářství, Jeseník, U Jatek 8 - udírenská komora - Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 - kotelna vyššího gymnázia - Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 - vybudování výdejny stravy - Základní umělecká škola Miloslava Stibora - výtvarný obor, Olomouc, Pionýrská 4 odstranění vlhkosti - Střední průmyslová škola stavební, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 257 - stavební a dispoziční úpravy internátu školy - Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Bratrská 1114 -Elektroinstalace domova mládeže - Střední průmyslová škola oděvní, Prostějov, Vápenice 1 -Domov mládeže Palečkova 1, Prostějov - stavební úpravy školy - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Uničov, Moravské nám. 681 -Dílny pro praktickou výuku - Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc, U Sportovní haly 1a - kuchyňský blok - Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 - horkovodní přípojka - Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 - výdejna stravy - Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc - propojovací teplovody - Střední průmyslová škola Hranice - výtah na domově mládeže - Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5 - výměna kotlů - Střední škola, Olomouc-Svatý Kopeček, Křičkova 4 - Oplocení areálu školy - Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 - Dlažba na chodbách školy - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga, Olomouc, Pöttingova 2 - výměna oken na Domově mládeže a budově školy - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga, Olomouc, Pöttingova 2 - oprava střechy na objektu C - Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32 - střecha na detašovaném pracovišti Jílová 43 A - Střední zdravotnická škola, Hranice, Studentská 1095 - výměna oken - Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 - kanalizace a rozvody vody na domově mládeže Teplická - Obchodní akademie, Prostějov, Palackého 18 - odstranění a stavba zdi - Střední škola železniční a stavební, Šumperk, Bulharská 8 - podlaha v tělocvičně - Střední škola zemědělská Šumperk - kotelna na domově mládeže II.etapa - Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3 - výměna oken Zastupitelstvo Olomouckého kraje 29.6.2012 5. - Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - závěrečný účet Příloha č. 8: Přehled financování investičních akcí v roce 2011


upravený rozpočet

skutečnost

%

118 391 000,00

48 800 857,88

40 098 375,09

82,2

0,00 3 000 000,00 1 200 000,00 92 000,00 3 277 000,00 3 840 000,00

2 000,00 0,00 0,00 2 224 320,00 0,00 0,00

300,00 0,00 0,00 2 120 596,57 0,00 0,00

15,0 0,0 0,0 95,3 0,0 0,0

4 300 000,00

175 406,00

158 127,00

0,0

480 000,00

0,00

0,00

0,0

2 000 000,00

23 000,00

22 848,00

99,3

1 200 000,00 0,00 1 000 000,00

1 720 746,00 272,00 1 139 882,00

1 720 746,00 272,00 1 139 882,00

100,0 0,0 0,0

1 545 000,00

0,00

0,00

0,0

4 167 000,00

2 021 000,00

1 970 600,00

97,5

7 537 000,00

1 238 380,00

1 238 380,00

100,0

844 000,00

471 060,00

471 060,00

100,0

24 874 000,00 4 000 000,00

24 838 688,00 0,00

18 302 638,11 0,00

73,7 0,0

360 000,00

366 000,00

366 000,00

100,0

200 000,00

240 000,00

240 000,00

100,0

55 000,00

46 000,00

46 000,00

100,0

100 000,00

99 000,00

99 000,00

100,0

50 000,00

50 000,00

49 800,00

99,6

500 000,00

325 750,00

325 749,00

100,0

900 000,00

0,00

0,00

0,0

550 000,00 350 000,00

0,00 348 849,00

0,00 348 848,99

0,0 100,0

350 000,00

344 326,00

344 326,00

100,0

780 000,00

0,00

0,00

0,0

800 000,00

0,00

0,00

0,0

1 000 000,00 800 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,0 0,0 0,0 0,0

1 458 000,00

0,00

0,00

0,0

1 900 000,00

0,00

0,00

0,0

1 580 000,00

0,00

0,00

0,0

11 735 000,00

0,00

0,00

0,0

4 300 000,00

0,00

0,00

0,0

1 100 000,00 2 100 000,00 1 300 000,00 800 000,00 1 000 000,00 300 000,00 900 000,00 1 800 000,00

0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 54 500,00 0,00

0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 54 500,00 0,00

0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

1 200 000,00

791 365,00

791 365,00

100,0

570 000,00

0,00

0,00

0,0

580 000,00

371 872,00

371 872,00

100,0

850 000,00

939 827,00

939 827,00

100,0

1 405 000,00

738 517,00

738 516,59

100,0

250 000,00 1 100 000,00 400 000,00 950 000,00

0,00 1 028 525,00 0,00 1 032 680,00

0,00 1 028 525,00 0,00 1 032 678,00

0,0 100,0 0,0 100,0


- Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 - plochá střecha název akce

- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 - výměna kotlů - Střední odborná škola gastronomie a potravinářství, Jeseník, U Jatek 8 - podlaha v tělocvičně - Základní škola Jeseník, Fučíkova 312 - výměna střešní krytiny - Hotelová škola Vincenze Priessnitze, Jeseník, Dukelská 680 - výměna střešní krytiny - Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 - výdejna stravy - ZŠ a DD Zábřeh, Sušilova 40 - Oprava střech - ZŠ Vlčice - Oprava střechy - Integrace handicapovaných dětí do vytipovaných škol a školských zařízení v Olomouckém kraji - Energeticky úsporná opatření - Obchodní akademie Mohelnice - Energeticky úsporná opatření - SŠ polygrafická Olomouc - Realizace energeticky úsporných opatření - SPŠ a OA Uničov - Realizace energeticky úsporných opatření - SOŠ a SOU Jeseník - Realizace energeticky úsporných opatření - SPŠ strojnická Olomouc - Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ technická Přerov - Realizace energeticky úsporných opatření - Gymnázium J. Wolkera Prostějov - Realizace energeticky úsporných opatření - ZŠ Vlčice - Realizace energeticky úsporných opatření - ZŠ a DD Zábřeh - Realizace energeticky úsporných opatření - SOU obchodní Prostějov - Realizace energeticky úsporných opatření - VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh - Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ zemědělská Olomouc domov mládeže - Realizace energeticky úsporných opatření - ZŠ a MŠ logopedická Olomouc - Centrum vzdělávání na SPŠ strojnické Olomouc - Rekonstrukce dílen Střední školy železniční a stavební, Šumperk, Bulharská 8

500 000,00 schválený rozpočet

2 212 000,00

532 123,00 upravený rozpočet 0,00

58 260,00 skutečnost 0,00

0,0

0,00

0,00

0,0

600 000,00 550 000,00 600 000,00 0,00 0,00

780 389,89 1 254 839,99 0,00 2 443 000,00 600 000,00

780 182,83 1 254 751,00 0,00 1 892 759,00 15 473,00

100,0 100,0 0,0 77,5 2,6

0,00

5 000,00

1 800,00

36,0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

132 400,00 20 000,00 154 400,00 259 640,00 206 100,00 154 400,00 54 000,00 6 000,00 54 000,00 76 000,00 13 200,00 14 400,00 20 000,00 924 000,00 265 000,00

128 868,00 0,00 154 392,00 224 640,00 206 100,00 132 420,00 54 000,00 6 000,00 54 000,00 73 872,00 13 200,00 0,00 18 000,00 805 200,00 102 000,00

97,3 0,0 100,0 86,5 100,0 85,8 100,0 100,0 100,0 97,2 100,0 0,0 90,0 87,1 38,5


upravený rozpočet

skutečnost

oblast školství

0,00

5 537 000,00

5 537 000,00

- Gymnázium, Horní náměstí 5, Šternberk - Střední odborná škola a střední odborné učiliště, gen. Krátkého 30, Šumperk - Obchodní akademie, Palackého 18, Prostějov - Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga, Pöttingova 2, Olomouc - Střední zdravotnická škola, Kladská 2, Šumperk - Gymnázium, Horní náměstí 5, Šternberk - Střední škola řezbářská, Nádražní 146, Tovačov - Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května č. 2, Zábřeh - Střední odborná škola gastronomie a potravinářství, U jatek 8, Jeseník - Střední škola zemědělská U Hadiska 4, Olomouc - rekonstrukce kotelny

0,00 0,00 0,00

300 000,00 390 000,00 250 000,00

300 000,00 390 000,00 250 000,00


%

1 200 000,00

b/ akce zajišťované příspěvkovými organizacemi název akce

10,9 v Kč

0,00

570 000,00

570 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400 000,00 350 000,00 400 000,00 38 000,00 800 000,00 2 039 000,00

400 000,00 350 000,00 400 000,00 38 000,00 800 000,00 2 039 000,00

118 391 000,00

54 337 857,88 45 635 375,09

v Kč %

100,0

84,0

2. Oblast sociální a) akce zajišťované odborem investic a evropských programů název akce

oblast sociální - Domov Větrný mlýn Skalička - přístavba lůžkového pavilonu - Domov důchodců Hrubá Voda- Stavební úpravy budovy pro muže - Vincentinum - Šternberk - Stavební úpravy Zeleného domova - Vincentinum Šternberk - Úprava venkovních prostor pro imobilní uživatele - Domov důchodců Prostějov - Koupelna III. oddělení včetně vybavení - Nový pavilon areálu Domov seniorů Pohoda, Olomouc - Chválkovice - Domov na Zámečku Rokytnice - Sociální zařízení a rozvody zdravotechniky - Pasportizace objektů příspěvkových organizací - Poradenské centrum sociálních služeb OK - Sanace omítky a zdiva - Domov důchodců Hrubá Voda - Bezbarierový vstup budovy žen - Domov důchodců Prostějov - Úprava vchodu do budovy - Domov důchodců Štíty - Připojení zemního plynu - Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - Garážová vrata a příjezdová komunikace - Domov "Na Zámku" - Rekonstrukce kuchyně - Domov důchodců Náměšt na Hané - přístavba pavilonu - Domov pro seniory Javorník -Evakuační lůžkový výtah - Ústav sociální péče pro mládež Jeseník - Osobní výtah průchozí (lůžkový) - Domov seniorů POHODA Chválkovice - Stravovací provoz - Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk - Pracovní dílny pro klienty - Nové Zámky - poskytovatel soc. služeb - Výměna oken a rekonstrukce venkovního omítkového pláště - Domov důchodců Prostějov -Rekonstrukce kuchyně - Domov důchodců Jesenec - Půdní vestavba - Domov Na zámečku Rokytnice - Stavební úpravy pokojů - Domov Na zámečku Rokytnice - Půdní vestavba - Nový pavilon areálu Domov pro seniory Radkova Lhota - Domov Sněženka Jeseník - odvlhčení zdiva suterénu budovy - Domov Sněženka Jeseník - nátěry a venkovní terasy - Sociální služby pro seniory Olomouc - výměna oken na ul. Rooseveltova - Domov Sněženka Jeseník - osobní výtah neprůchozí (lůžkový) - Domov důchodců Štíty - Rekonstrukce a modernizace plynové kotelny - Domov důchodců Hrubá Voda - Přístavba lůžkového výtahu v budově žen Zastupitelstvo Olomouckého kraje 29.6.2012 5. - Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - závěrečný účet Příloha č. 8: Přehled financování investičních akcí v roce 2011


upravený rozpočet

skutečnost

%

103 674 000,00

28 725 832,32

16 036 056,52

55,8

0,00 1 800 000,00 6 072 000,00 1 847 000,00 1 116 000,00 0,00 9 402 000,00 200 000,00 142 000,00 0,00 8 382 000,00 2 492 000,00 800 000,00 2 400 000,00 0,00 4 200 000,00 1 757 000,00 14 600 000,00 420 000,00

1 767 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 347 000,00 0,00 0,00 261 560,00 138 583,50 0,00 117 977,92 0,00 0,00 880 000,00 0,00 0,00 388 349,00 420 000,00

1 720 904,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1 218 854,92 0,00 0,00 261 560,00 138 583,50 0,00 3 350,00 0,00 0,00 386 026,00 0,00 0,00 388 349,00 414 000,00

97,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 2,8 0,0 0,0 43,9 0,0 0,0 100,0 98,6

660 000,00

660 000,00

594 000,00

90,0

260 000,00 0,00 4 520 000,00 12 800 000,00 897 000,00 430 000,00 580 000,00 1 200 000,00 1 757 000,00 0,00 0,00

414 800,00 2 642 835,90 0,00 892 000,00 0,00 597 417,00 800 000,00 1 128 161,00 0,00 98 000,00 64 800,00

331 200,00 2 192 128,00 0,00 258 000,00 0,00 566 117,00 280 173,00 1 128 161,00 0,00 94 800,00 64 800,00

0,0 82,9 0,0 28,9 0,0 94,8 0,0 100,0 0,0 96,7 0,0


- Domov pro seniory Tovačov - Střecha a půdní vestavba - Nový pavilon areálu Domov seniorů Pohoda, Olomouc - Chválkovice, název akce

- Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - přestavba kotelny - Domov "Na Zámku" Nezamyslice - sanace vlhkého zdiva - Domov Na zámečku Rokytnice - rekonstrukce zámeckého parku a jeho zpřístupnění veřejnosti - Domov Větrný mlýn Skalička - revitalizace zámeckého parku - Revitalizace zámeckého parku s přilehlými plochami v Nových Zámcích - Rekonstrukce zahrady v Domově důchodců Červenka - Revitalizace území areálu staré nemocnice v Prostějově II.etapa - Domov Větrný mlýn Skalička - revitalizace zámeckého parku - Centrum sociálních služeb Prostějov - rekonstrukce pavilonu - zřízení residenčního zařízení pro chronicky nemocné Alzeheimerovou chorobou - Sociální služby pro seniory Olomouc - nadstavba stávající budovy (změna názvu 14. 4. 2010) - Revitalizace zámeckého parku s přilehlými plochami v Nových Zámcích - Transformace Vincentina Šternberk - Realizace energeticky úsporných opatření - Domov důchodců Hrubá Voda - Realizace energeticky úsporných opatření - Sociální služby pro seniory Olomouc - ubytovací část - Rekonstrukce zahrady v Domově důchodců Červenka - Domov důchodců Štíty - solární panely pro ohřev TUV - Realizace energeticky úsporných opatření - Středisko sociální prevence Olomouc, budova Žilinská - rezerva

0,00 11 667 000,00

450 000,00 0,00

247 008,00 0,00

54,9 0,0 v Kč

0,00 0,00 3 473 000,00 6 000 000,00 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00

upravený rozpočet 149 160,00 100 000,00 3 472 000,00 0,00 0,00 0,00 810 000,00 325 188,00

skutečnost 149 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 661 684,00 0,00

% 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,7 0,0

0,00

2 000 000,00

1 712 047,00

85,6

0,00 0,00 0,00 0,00

1 555 000,00 363 000,00 6 300 000,00 50 000,00

1 145 736,00 362 400,00 1 278 415,00 42 000,00

73,7 99,8 20,3 84,0


0,00

10 000,00

0,00

0,0

0,00 0,00

228 000,00 125 000,00

228 000,00 115 800,00

100,0 92,6

0,00

170 000,00

52 800,00

31,1

2 000 000,00

0,00

0,00

0,0


oblast sociální


upravený rozpočet

skutečnost

v Kč %

18 974 000,00

17 004 164,00

16 973 656,00

99,8

- Domov pro seniory Javorník - Průmyslová pračka 200 000,00 - Domov pro seniory Javorník - Osobní automobil 350 000,00 - Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou - Strojové vybavení prádelny 650 000,00 - Ústav sociální péče o mládež Jeseník - Pořízení průmyslové pračky 13 kg 160 000,00 - Domov důchodců Červenka - Varný kotel - kuchyně 330 000,00 - Domov důchodců Červenka - Pojízdná koupací vana 140 000,00 - Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané - Obnova zařízení umývárny v kuchyni 50 000,00 - Domov důchodců Hrubá Voda - Malotraktor 750 000,00 - Domov seniorů POHODA Chválkovice - Sušička na prádlo 200 000,00 - Domov seniorů POHODA Chválkovice - elektrická přípojka 0,00 - Sociální služby pro seniory Olomouc - Univerzální kuchyňský robot 2 ks 162 000,00 - Sociální služby pro seniory Olomouc - Smažící pánev 2 ks v CK 256 000,00 - Sociální služby pro seniory Olomouc - Prokládací pračky na inkontinentní prádlo 720 000,00 - Sociální služby pro seniory Olomouc - Osobní automobil 350 000,00 - Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk - Osobní vozidlo pro víceúčelové využití 400 000,00 - Klíč - centrum sociálních služeb - Mkrobus pro přepravu klientů 850 000,00 - Klíč - centrum sociálních služebOsobní automobil 450 000,00 - Nové zámky - poskytovatel sociálních služeb - Zubařské křeslo 320 000,00 - Nové zámky - poskytovatel sociálních služeb - Myčka do stravovacího provozu 250 000,00 - Nové zámky - poskytovatel sociálních služeb - Automobil 400 000,00 - Domov důchodců Šumperk - Osobní automobil-transporter 650 000,00 - Domov důchodců Šumperk - Rozšíření transportního a zvedacího stropního zařízení na ošetřovatelském 1 500 odd 000,00 - Domov důchodců Šumperk - Zvýšení kapacity telefonní ústředny 150 000,00 - Domov důchodců Libina - Dodávka a montáž myčky NINJO podložních mís 130 000,00 - Domov důchodců Libina - Dodávka pračky 110 000,00 - Penzion pro důchodce Loštice - Strojní investice-nákup automatické pračky 150 000,00 - Domov Paprsek Olšany - Pračka 150 000,00 - Domov důchodců Prostějov - Stropní zvedací a přepravní systém ROOMER na ošetřovatelské odd 1 315 000,00 - Domov důchodců Prostějov - Osobní víceúčelové vozidlo 400 000,00 - Domov důchodců Prostějov - Myčka na tabletový systém 250 000,00 - Domov důchodců Jesenec - Mikrobus 800 000,00 - Domov "Na zámku" - vysokootáčková pračka do prádelny 170 000,00 - Centrum sociálních služeb Prostějov - Automobil na rozvoz stravy 600 000,00 - Domov pro seniory Radkova Lhota - Varný kotel 80 l 150 000,00 - Domov pro seniory Radkova Lhota - Vana CAMBRIGE 101 000,00 - Domov pro seniory Radkova Lhota - Myčka nádobí 50 000,00 - Domov pro seniory Radkova Lhota - Myčka podložních mís 150 000,00 - Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova - Hnětací stroj - kuchyně 200 000,00 - Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova - Konvektomat - kuchyně 300 000,00 - Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova - Elektrická trouba trojdílná - kuchyně 150 000,00 - Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova - Žehlící lis - napařovací - prádelna 300 000,00 - Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova - Sušička - prádelna- 17kg 150 000,00 - Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova - Osobní automobil 400 000,00 - Domov pro seniory Tovačov - Obnova strojního zařízení prádelny 500 000,00 - Domov pro seniory Tovačov - Osobní užitkový automobil 500 000,00 - Domov Větrný mlýn Skalička - Konvektomat 300 000,00 - Domov Větrný mlýn Skalička - Průmyslová pračka 250 000,00 - Centrm Dominika Kokory - Automobil pro přepravu cca 10 osob 800 000,00 - Domov ADAM Dřevohostice - Pračka cca 20 kg 200 000,00 - Domov ADAM Dřevohostice - Osobní automobil 400 000,00 - Domov ADAM Dřevohostice - Kuchyňský kotel 150 000,00 - Domov ADAM Dřevohostice - Vybavení cvičných kuchyněk 2 100 000,00 - Domov na zámečku Rokytnice - Myčka nádobí 130 000,00 - Domov na zámečku Rokytnice - Nákup průmyslové pračky 330 000,00

176 000,00 350 000,00 648 450,00 160 000,00 251 350,00 128 700,00 45 000,00 725 724,00 126 500,00 320 000,00 0,00 256 000,00 671 000,00 350 000,00 400 000,00 849 685,00 450 000,00 0,00 199 979,00 398 400,00 596 300,00 1 500 000,00 135 589,00 129 690,00 110 000,00 149 600,00 121 000,00 1 314 500,00 400 000,00 250 000,00 640 808,00 0,00 554 000,00 91 047,00 101 000,00 0,00 150 000,00 116 050,00 200 420,00 150 000,00 275 000,00 90 200,00 389 000,00 448 800,00 500 000,00 258 991,00 213 950,00 799 362,00 164 890,00 374 900,00 143 040,00 0,00 129 239,00 0,00

176 000,00 350 000,00 648 450,00 160 000,00 251 350,00 128 700,00 45 000,00 725 724,00 126 500,00 320 000,00 0,00 256 000,00 671 000,00 350 000,00 400 000,00 849 685,00 450 000,00 0,00 199 979,00 398 400,00 596 300,00 1 500 000,00 135 589,00 129 690,00 110 000,00 149 600,00 121 000,00 1 314 500,00 400 000,00 219 492,00 640 808,00 0,00 554 000,00 91 047,00 101 000,00 0,00 150 000,00 116 050,00 200 420,00 150 000,00 275 000,00 90 200,00 389 000,00 448 800,00 500 000,00 258 991,00 213 950,00 799 362,00 164 890,00 374 900,00 143 040,00 0,00 129 239,00 0,00

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 87,8 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0

45 729 996,32 33 009 712,52

72,2

Oblast sociální celkem Zastupitelstvo Olomouckého kraje 29.6.2012 5. - Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - závěrečný účet Příloha č. 8: Přehled financování investičních akcí v roce 2011

122 648 000,00



oblast dopravy - II/366 Rekonstrukce silnice a most Kostelec na Hané - Čechy-Domaželice - obchvat - II/150 Ohrozim-obchvat - II/150 Dub nad Moravou - hr.okresu PV - rekonstrukce - Kozlovice - obchvat - II/434 Sušice - přeložka silnice - Prostějov - přeložka silnice - Přerov - úprava křižovatky silnic - Olomouc - komunikace Pražská - Křelovská (propojení okružní křižovatky u Globusu a silnice II/365) - Dub - Tovačov, stavební úpravy (křiž. s II/150 po křiž. do II/433) - Dub nad Moravou - Želátovice - Dřevohostice - II/570 Hněvotín - rekonstrukce silnice - III/4436, III/44310 Tovéř - okružní křižovatka - II/434, II/437 Lipník nad Bečvou - okružní křižovatka - Bělkovice - Lašťany -obchvat - III/44311 Dolany - průtah, most - III/44930 Čelechovice na Hané - průtah - Vypořádání staveb po jejich dokončení z minulých let - výkupy pozemků a jiné - II/367Bedihošť - Kojetín - Olomouc-okružní křižovatka ul. Dobrovského, Na Střelnici - Pňovice - průtah II/447, II/446, III/44621 - Olomouc - Svatý Kopeček - přeložka komunikace III/4432 - Valšovský Žleb - Dlouhá Loučka II/449 - Uničov - Šternberk- II/444 - III/44429 - Šternberk, Hvězdné údolí I. etapa - Most ev.č. 438-001 - Teplice nad Bečvou - Most ev. č.43911-5 Hustopeče nad Bečvou - Brodek u Prostějova - okružní křižovatka - Velký Týnec - průtah - Bernartice - Buková - opěrné zdi - Mohelnice - křížení s železniční tratí - Šumperk - okružní křižovatka - Jižní – Zolova (u ZŠ) – parkoviště, chodník, přechod - II /435 Dub - Tovačov, stavební úpravy - II/369 Hanušovice - křižovatka I/11 - III/37354, III/36618 Horní Štěpánov - II/449 Senice - průtah - III/44029 Drahotuše - průtah - III/37354 Holubice - Hrochov - III/36719 Pivín - rekonstrukce silnice - III/4359, III4353 Velký Týnec - rekonstrukce silnice, IV. Etapa - III/44311 Dolany - průtah, II. etapa - Čechy-Domaželice - obchvat - II/434 Sušice - přeložka silnice - Dub - Tovačov, stavební úpravy (křiž. s II/150 po křiž. do II/433) - Bedihošť - průtah, I. a II. etapa - II/366 Kostelec na Hané - průtah (IV. Etapa) - Silnice III/4469 Bohuňovice - průtah - II/457 Travná - rekonstrukce mostů 457-02, 03, 04


upravený rozpočet

skutečnost

96 464 000,00

59 080 405,75

46 180 145,91

78,2

1 767 000,00 13 649 000,00 100 000,00 0,00 188 000,00 0,00 231 000,00 852 000,00

100 000,00 465 700,00 3 900,00 640 000,00 188 000,00 57 600,00 0,00 0,00

0,00 441 260,00 3 840,00 609 240,00 0,00 57 600,00 0,00 0,00

0,0 94,8 98,5 95,2 0,0 100,0 0,0 0,0

800 000,00

50 000,00

0,00

0,0

303 000,00 32 600 000,00 1 500 000,00 2 816 000,00 161 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 1 667 000,00 5 000 000,00 3 500 000,00 363 000,00 4 900 000,00 0,00 2 667 000,00 2 200 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 700 000,00 300 000,00 200 000,00 500 000,00 500 000,00 2 500 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

704 810,00 30 500 000,00 2 185 080,00 1 761 000,00 166 525,00 0,00 441 487,00 1 671 199,00 1 257 100,00 0,00 0,00 400 400,00 473 761,00 963 302,00 1 740 000,00 1 761 000,00 1 256 938,00 898 405,75 471 300,00 2 779 600,00 527 500,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 187 500,00 300 000,00 300 000,00 400 000,00 300 000,00 300 000,00 2 278 914,00 305 000,00 14 400,00 335 000,00 1 051 984,00 290 000,00 750 000,00 3 000,00

661 747,00 30 434 442,21 1 208 768,00 1 754 710,84 166 523,00 0,00 1 157,00 1 585 720,26 0,00 0,00 0,00 6 000,00 473 407,00 963 002,00 1 090 000,00 448 764,00 125 067,60 113 701,00 0,00 2 450 769,00 527 112,00 117 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 600,00 0,00 1 270 886,00 88 134,00 14 400,00 160 254,00 564 547,00 88 854,00 693 240,00 2 400,00

93,9 99,8 55,3 99,6 100,0 0,0 0,3 94,9 0,0 0,0 0,0 1,5 99,9 100,0 62,6 25,5 10,0 12,7 0,0 88,2 99,9 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,2 0,0 55,8 28,9 100,0 47,8 53,7 30,6 92,4 80,0

b/ akce zajišťované Správou silnic Olomouckého kraje (ORG 1600) název akce

oblast dopravy - Rekonstrukce silnice číslo III/36621 Na Příhonech v Konici - most ev.č. 44620 - 5, Střeň - Rozstání - Baldovec - most ev.č. 373 49 - 7, Čunín - most ev.č. 3703 - 10, Sudkov - Strachovičky - Supíkovice - most ev.č. 457 - 021, Velké Kunětice - III/43716 - Pavlovice - Hradčany - II/440 Hranice - průtah - III/31234 Písařov - průtah - nákup 2 ks sypačů - III/44812 Čechy pod Kosířem - Lhota - III/37313 Slavětín - Bouzov - III/44311 Véska - Jívová - II/445 Mutkov - Chabičov - II/455 most 455-022 Supíkovice - II/436 Přerov - Penčice - II/449 a II/635 Unčovice - II/36635 Služín - Čechy pod Kosířem - mostní program

Oblast dopravy celkem Zastupitelstvo Olomouckého kraje 29.6.2012 5. - Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - závěrečný účet Příloha č. 8: Přehled financování investičních akcí v roce 2011

%


upravený rozpočet

skutečnost

v Kč %

42 917 000,00

40 275 095,96

40 275 095,96

100,0

0,00 3 833 000,00 1 834 000,00 3 833 000,00 2 500 000,00 1 750 000,00 1 667 000,00 4 500 000,00 7 500 000,00 7 500 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 810 011,13 3 833 000,00 1 834 000,00 3 833 000,00 2 500 000,00 1 750 000,00 1 667 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 083 000,00 4 333 000,00 3 167 000,00 3 250 000,00 1 667 000,00 2 000 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 2 348 084,83

1 810 011,13 3 833 000,00 1 834 000,00 3 833 000,00 2 500 000,00 1 750 000,00 1 667 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 083 000,00 4 333 000,00 3 167 000,00 3 250 000,00 1 667 000,00 2 000 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 2 348 084,83

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

99 355 501,71 86 455 241,87

87,0

139 381 000,00


4. Oblast kultury a) akce zajišťované odborem investic a evropských programů název akce

oblast kultury - Čechy pod Kosířem, využití areálu zámku a parku - Vlastivědné muzeum v Olomouci - Letní reflektář Klášterní Hradisko - Vlastivědné muzeum Jesenicka - inženýrské sítě a fasáda - Vlastivědné muzeum Jesenicka - Stálá expozice čarodějnických procesů - Brána poznání otevřena - údržba majetku - Vlastivědné muzeum Jesenicka - Expozice geologie - Vlastivědné muzeum Jesenicka - Rekonstrukce budovy - Vlastivědné muzeum v Šumperku - Expozice archeologie v mohelnickém muzeu - Vlastivědné muzeum v Olomouci - Elektroinstalace - Vlastivědné muzeum v Olomouci - Výměna oken v hlavní budově VMO - Vlastivědné muzeum v Olomouci - Tvorba stálých expozic - Vlastivědné muzeum Jesenicka - Guide port expozice čarodějnic - Vlastivědné muzeum v Šumperku - Mobilní regály - Muzeum Prostějovska v Prostějově - historická expozice - Muzeum Prostějovska v Prostějově - archeologická expozice - Muzeum Komenského v Přerově - stavební úpravy depozitáře knihovny v budově Horní nám.č.35, Přerov - Vědecká knihovna v Olomouci - rekonstrukce skladu Neředín - I.etapa - Vlastivědné muzeum v Olomouci - Arboretum Bílá Lhota - rekonstrukce sociálního zařízení - Vlastivědné muzeum Jesenicka - statické zabezpečení vodní tvrze - Vlastivědné muzeum Jesenicka - posilující přípojka elektroinstalace pro venkovní akce - Vlastivědné muzeum Jesenicka - nástřik střechy - Muzeum Komenského v Přerově - elektrická zabezpečovací signalizace do budovy Horní nám. č.35, Přerov - Muzeum Komenského v Přerově - výměna a zateplení střešního pláště budovy Horní nám.č.21, Přerov - Vědecká knihovna v Olomouci - rekonstrukce interiéru hlavní budovy - Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce budovy Horní náměstí 7, Přerov - Zámek Čechy pod Kosířem - rekonstrukce a využití objektů a revitalizace parku - Vlastivědné muzeum v Olomouci - Interiér nového vstupu hlavní budovy - Čechy pod Kosířem, revitalizace parku


upravený rozpočet

skutečnost

78 984 000,00

18 614 371,25

13 438 564,29

72,2

0,00 0,00 3 644 000,00 3 038 000,00 650 000,00 4 900 000,00 951 000,00 3 350 000,00 21 920 000,00 4 000 000,00 17 472 000,00 1 494 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00

7 173 536,25 11 800,00 0,00 388 000,00 1 850 000,00 388 200,00 951 200,00 0,00 0,00 4 237 437,00 0,00 0,00 190 800,00 0,00 0,00

6 629 940,00 10 800,00 0,00 387 648,00 0,00 137 160,00 195 663,20 0,00 0,00 4 237 436,99 0,00 0,00 190 800,00 0,00 0,00

0,0 0,0 99,9 0,0 35,3 20,6 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

150 000,00

150 000,00

77 400,00

51,6

794 000,00 400 000,00 500 000,00 100 000,00 226 000,00

0,00 503 600,00 500 000,00 100 000,00 0,00

0,00 503 320,10 0,00 49 998,00 0,00

0,0 99,9 0,0 50,0 0,0

110 000,00

0,00

0,00

0,0

800 000,00

0,00

0,00

0,0

6 585 000,00 4 450 000,00 2 500 000,00 0,00 750 000,00

0,00 0,00 1 018 398,00 1 151 400,00 0,00

0,00 0,00 1 018 398,00 0,00 0,00

0,0 0,0 100,0 0,0 0,0


oblast kultury - Vědecká knihovna v Olomouci - Nákup dodávkového automobilu - Vědecká knihovna v Olomouci - dovybavení interiéru - Vlastivědné muzeum v Olomouci - Zahradní technika - Čechy pod Kosířem - Vlastivědné muzeum v Olomouci - Dovybavení Václavkova sálu - Vlastivědné muzeum v Olomouci - nákup židlí - Vlastivědné muzeum Jesenicka - Ozvučení expozice biologie - Vlastivědné muzeum Jesenicka - Makroskop s makrostativem - Vlastivědné muzeum Jesenicka - Výstavní inventář - Vlastivědné muzeum Jesenicka - mp3 přehrávače do expozic - Vlastivědné muzeum Jesenicka - nástřik střechy - Muzeum Prostějovska v Prostějově - Závěsný systém ve výstavních sálech - Muzeum Prostějovska v Prostějově - Systém výstavních stěn - Muzeum Prostějovska v Prostějově - Výstavní nábytek - vitríny - Muzeum Prostějovska v Prostějově - historická expozice - Muzeum Prostějovska v Prostějově - archeologická expozice - Muzeum Komenského v Přerově - Vybavení depozitáře - skladové regály - Muzeum Komenského v Přerově - Osobní vozidlo - Muzeum Komenského v Přerově - Elektrická zabezpečovací signalizace - Vlastivědné muzeum v Šumperku - Stavebnicový systém policových regálů - Archeologické centrum Olomouc - Terénní automobil - Archeologické centrum Olomouc - detektory kovů v archeologii

Oblast kultury celkem

%


upravený rozpočet

skutečnost

v Kč %

5 691 000,00

6 222 305,00

6 217 802,00

99,9

800 000,00 0,00 500 000,00 600 000,00 0,00 150 000,00 70 000,00 250 000,00 0,00 0,00 500 000,00 166 000,00 500 000,00 0,00 0,00 80 000,00 400 000,00 0,00 175 000,00 500 000,00 1 000 000,00

724 744,00 75 256,00 500 000,00 181 000,00 419 000,00 135 001,00 70 000,00 250 000,00 14 999,00 225 548,00 336 000,00 330 000,00 500 000,00 99 840,00 96 000,00 80 000,00 399 917,00 110 000,00 175 000,00 500 000,00 1 000 000,00

724 744,00 75 256,00 500 000,00 181 000,00 419 000,00 135 001,00 70 000,00 249 020,00 14 999,00 225 548,00 498 285,00 166 000,00 498 192,00 99 840,00 96 000,00 80 000,00 399 917,00 110 000,00 175 000,00 500 000,00 1 000 000,00

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,6 100,0 100,0 148,3 50,3 99,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0

24 836 676,25 19 656 366,29

79,1

84 675 000,00


oblast zdravotnictví - výstavba heliportu Jeseník - ZZS OK - OLÚ Paseka - Centrální jídelna a rozšíření prádelny - Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun, přísp. org. - Úprava oddělení III, pavilon 2 pro oddělení DIOP - Dostavba garáží Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje k provozní budově letecké služby, Hněvotínská 60, Olomouc - Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje - stavební úpravy objektu v Konici - OLÚ neurologicko-geriatrický Moravský Beroun - vybudování půdní vestavby pavilonu 2 - OLÚ neurologicko-geriatrický Moravský Beroun - výtah do zadního schodiště pavilonu 2 - OLÚ neurologicko-geriatrický Moravský Beroun - úpravy ploch kolem pavilonu 2 - OLÚ neurologicko-geriatrický Moravský Beroun - výtah v pavilonu 1


v Kč

20 624 000,00

9 495 450,00

5 437 371,20

10 000,00 767 000,00

4 320,00 0,00

4 320,00 0,00

% 57,3 100,0 0,0

400 000,00

307 200,00

307 200,00

100,0

2 934 000,00

1 434 000,00

1 433 440,00

100,0

3 813 000,00 450 000,00 150 000,00 150 000,00 2 700 000,00

312 343,20 537 600,00 176 400,00 146 400,00 888 736,80

312 343,20 537 600,00 176 400,00 146 400,00 871 927,00

100,0 100,0 100,0 100,0 98,1


upravený rozpočet

skutečnost


- OLÚ neurologicko-geriatrický Moravský Beroun - rekonstrukce a dostavba oddělení rehabilitace - Revitalizace území areálu staré nemocnice v Prostějově - OLÚ neurologicko-geriatrický Moravský Beroun - Modernizace lůžkového fondu - Realizace energeticky úsporných opatření - Nemocnice Přerov - chirurgie - SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - modernizace pavilonu interních oborů - I. etapa název akce

- Realizace energeticky úsporných opatření - SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov-pavilon interních oborů - Realizace energeticky úsporných opatření - SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - LDN - Realizace energeticky úsporných opatření - SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk -pavilon pro dlouhodobě nemocné

9 250 000,00

0,00

0,00

0,0

0,00 0,00 0,00 0,00

58 400,00 1 000,00 86 000,00 1 500 000,00

40 900,00 0,00 67 980,00 550 282,00

70,0 0,0 79,0 36,7 v Kč


upravený rozpočet

skutečnost

%

0,00

400 000,00

266 779,00

66,7

0,00

400 000,00

287 400,00

71,9

0,00

400 000,00

148 560,00

37,1

- Realizace energeticky úsporných opatření - SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk -interna

0,00

343 050,00

80 640,00

23,5

- Přestavba dětského domova SZPD Olomouc na zařízení rodinného typu - SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - modernizace pavilonu operačních oborů - I. etapa

0,00 0,00

1 000 000,00 1 500 000,00

86 400,00 118 800,00

8,6 7,9

99,9 100,0

oblast zdravotnictví - nájemné NOK

26 628 000,00

28 268 924,30

28 249 835,00

- SMN a.s. - o.z.Nemocnice Prostějov - Rekonstrukce oddělení ORL

5 584 000,00

6 055 676,00

6 055 675,00

- SMN.a.s. - o.z.Nemocnice Přerov - Stavební úpravy přípravny radiofarmak na oddělení ONM

1 500 000,00

1 715 530,00

1 696 442,00 98,9

- SMN a.s. - o.z.Nemocnice Přerov - Rekonstrukce oddělení urologie - SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - zřízení jednotky dlouhodobé intenzivní péče - SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - rekonstrukce JIP dětského oddělení

9 500 000,00 9 500 000,00 544 000,00

4 415 999,00 16 081 719,30 0,00

4 415 999,00 100,0 16 081 719,00 100,0 0,00 ######


oblast zdravotnictví - Odborný léčebný ústav Paseka - Polohovací postele Latera 20 ks - Odborný léčebný ústav Paseka - centrální jídelna pacientů a rozšíření prádelny - Odborný léčebný ústav Paseka - příprava projektů "Rekonstrukce s přístavbou a nadstavbou budovy A" a "Rekonstrukce budovy C I. etapa - 3.a 4. NP - TRN" - Odborný léčebný ústav Paseka - čistička odpadních vod - Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun - Myčka jídelních tabletů - Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun - rekonstrukce elektrorozvodů - Zdravotnická záchranná služba OK - Sanitní vozidla - Zdravotnická záchranná služba OK - kontejner pro heliport Jeseník - Zdravotnická záchranná služba OK - 2 přívěsné vozíky



upravený rozpočet

skutečnost

v Kč %

3 200 000,00

5 516 640,60

5 516 640,60

100,0

200 000,00 0,00

176 040,60 167 000,00

176 040,60 167 000,00

100,0 100,0

0,00

370 000,00

370 000,00

100,0

0,00 250 000,00

500 000,00 250 000,00

500 000,00 250 000,00

100,0 100,0

0,00 2 750 000,00 0,00 0,00

120 000,00 2 750 000,00 550 000,00 633 600,00

120 000,00 2 750 000,00 550 000,00 633 600,00

50 452 000,00

43 281 014,90 39 203 846,80

100,0 100,0 100,0 100,0

90,6

6. Oblast krizového řízení a) akce zajišťované odborem investic a evropských programů název akce

oblast krizového řízení - Krajské operační a informační středisko (KOPIS) - Krajský standardizovaný projekt ZZS Olomouckého kraje - Konice - novostavba stanice HZS - příspěvek Konice ve výši 40% - Heliport Kojetín

Oblast krizového řízení celkem


upravený rozpočet

skutečnost

%

750 000,00

1 791 672,00

898 553,77

50,2

0,00 0,00 750 000,00 0,00

50 000,00 400 000,00 784 272,00 607 400,00

26 400,00 48 000,00 291 600,00 558 953,77

52,8 12,0 37,2 92,0

750 000,00

1 791 672,00

898 553,77

50,2

7. Oblast cestovního ruchu a) akce zajišťované odborem investic a evropských programů název akce

oblast cestovního ruchu - Značení kulturních a turistických cílů v Olomouckém kraji II - Marketingové aktivity Olomouckého kraje - Marketingové aktivity Olomouckého kraje

Oblast cestovního ruchu celkem


upravený rozpočet

skutečnost

%

9 100 000,00

30 000,00

21 600,00

0,0

4 200 000,00 0,00 4 900 000,00

0,00 30 000,00 0,00

0,00 21 600,00 0,00

0,0 72,0 0,0

9 100 000,00

30 000,00

21 600,00

0,0

8. Investiční výdaje odborů a) akce zajišťované příslušnými odbory název akce


upravený rozpočet

skutečnost

%

zastupitelé

0,00

200 000,00

120 489,00

60,2

- fotoaparát - umělecká díla

0,00 0,00

50 000,00 150 000,00

45 489,00 75 000,00

91,0 50,0

7 800 000,00

10 670 203,00

6 514 519,00

61,1

4 800 000,00 3 000 000,00 0,00

4 800 000,00 60 000,00 2 953 193,00

644 400,00 60 000,00 2 953 193,00

13,4 100,0 100,0

kancelář hejtmana - vybudování rezervačního systému - Digitalizace Olomouc region Card - nosič kontejnerů s nakládacím jeřábem pro HZS OK



- velkoformátová tiskárna, topící agregát, záchranný nafukovací stan, 3xdatový projektor, interaktivní panel pro Krajské ředitelství Policie ČR - přenosné stříkačky pro SH ČMS Okresním sdružením OK

kancelář ředitele - technické zhodnocení budov KÚOK - stroje, přístroje a zařízení - nákup nových automobilů

název akce

odbor majetkový a právní

0,00

454 310,00

454 308,00

100,0

0,00

2 402 700,00

2 402 618,00

100,0

4 100 000,00

5 236 450,00

4 093 425,30

78,2

1 000 000,00 100 000,00 3 000 000,00

2 334 000,00 1 792 000,00 1 110 450,00

1 243 845,00 1 753 980,30 1 095 600,00

53,3 97,9 98,7


upravený rozpočet

skutečnost

v Kč %

11 958 000,00

3 610 604,00

3 247 445,10

89,9

- výkup pozemků a budovy ZŠ Uničov - výkup pozemků - školství - výkup pozemků - doprava

0,00 0,00 11 958 000,00

1 913 800,00 60 650,00 1 636 154,00

1 913 800,00 60 650,00 1 272 995,10

100,0

odbor informačních technologií

3 000 000,00

3 000 000,00

2 025 648,00

67,5

1 000 000,00 2 000 000,00

1 500 000,00 1 500 000,00

1 065 468,00 960 180,00

71,0 64,0

3 627 000,00

2 201 542,00

1 624 572,00

73,8

3 627 000,00

2 201 542,00

1 624 572,00

73,8

7 000 000,00

7 000 000,00

7 000 000,00

100,0

7 000 000,00

7 000 000,00

7 000 000,00

100,0

31 918 799,00 24 626 098,40

77,2

- operační systémy a programové vybavení - server

odbor strategického rozvoje kraje - projekty financované metodou EPC

odbor zdravotnictví - nákup podílu SMN a.s.

Investiční výdaje odborů

Rekapitulace: - oblast školství - oblast sociální - oblast dopravy - oblast kultury - oblast zdravotnictví - oblast krizového řízení - oblast cestovního ruchu - investiční výdaje odborů

Celkem


37 485 000,00

118 391 000,00 122 648 000,00 139 381 000,00 84 675 000,00 50 452 000,00 750 000,00 9 100 000,00 37 485 000,00

562 882 000,00

54 337 857,88 45 729 996,32 99 355 501,71 24 836 676,25 43 281 014,90 1 791 672,00 30 000,00 31 918 799,00

45 635 375,09 33 009 712,52 86 455 241,87 19 656 366,29 39 203 846,80 898 553,77 21 600,00 24 626 098,40

301 281 518,06 249 506 794,74

77,8

84,0 72,2 87,0 79,1 90,6 50,2 72,00

77,2 82,8


8. Investiční akce Olomouckého kraje 2011 e) Plán obnovy úseků silnic a silničních objektů po povodních v Olomouckém kraji - financováno z rozpočtu Olomouckého kraje a z Ministerstva pro místní rozvoj

1. Oblast dopravy a) akce zajišťované odborem investic a evropských programů - z rozpočtu Olomouckého kraje v Kč název akce

III/4562 II/377 43911-5 II/438 4535-3 438-001

Nová Červená Voda v Plumlově - sanace svahu most Hustopeče nad Bečvou Opatovice směr N. Vilémovice (Uhelná) Teplice nad Bečvou

Celkem


upravený rozpočet

skutečnost

2 066 775,00 3 076,00 3 552 525,00 1 125 924,00 790 000,00 4 444 123,48

1 033 385,00 3 076,00 3 552 368,40 1 118 688,00 773 944,00 4 430 664,40

50,0 0,0 0,0 0,0 98,0 99,7

5 904 000,00

11 982 423,48

10 912 125,80

91,1

b) akce zajišťované odborem investic a evropských programů - z Ministerstva pro Mísní rozvoj ČR - limitky název akce

43911-5 438-001

most Hustopeče nad Bečvou Teplice nad Bečvou

Celkem Povodně celkem


%

0,00 0,00 2 904 000,00 500 000,00 500 000,00 2 000 000,00


upravený rozpočet

0,00 0,00

784 704,00 1 131 870,00

0,00

1 916 574,00

5 904 000,00

13 898 997,48

v Kč

skutečnost 784 704,00 1 131 870,00

% 100,0 100,0

1 916 574,00 100,0 12 828 699,80

92,3


8. Investiční akce Olomouckého kraje 2011 f) Financováno z účelové dotace poskytnuté ze státního rozpočtu

1. Oblast školství a) akce zajišťované odborem investic a evropských programů - účelová dotace z MŽP a SFŽP název akce


v Kč upravený rozpočet

skutečnost

%

oblast dopravy

0,00

6 623 898,74

6 623 898,74

100,0

- Realizace energeticky úsporných opatření - ZŠ a DD Zábřeh

0,00

6 623 898,74

6 623 898,74

100,0


0,00

6 623 898,74

6 623 898,74 100,0

2. Oblast dopravy a) akce zajišťované odborem majetkovým a právním - účelová dotace z MF ČR název akce


upravený rozpočet

skutečnost

%

oblast dopravy

0,00

886 367,00

428 614,90

48,4

- výkup pozemků

0,00

886 367,00

428 614,90

48,4

Oblast dopravy celkem

0,00

886 367,00

428 614,90

48,4

Rekapitulace: - oblast školství - oblast dopravy

0,00 0,00

6 623 898,74 886 367,00

6 623 898,74 428 614,90

100,0

Celkem

0,00

7 510 265,74

7 052 513,64

93,9


48,36


8. Přehled financování investičních akcí v roce 2011

Recommend Documents