7. změna rozpočtu 2015 včetně plnění 0,00 Su
OdPa Pol
UZ
Or j
Org
Příkazce operace
Správce rozpočtu
Daňové příjmy 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1340 1341 1341 1342 1343 1345 1351 1355 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1511
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 41 Daň z příjmu fyzických osob OSVČ 41 Daň z příjmu fyzických osob kapitálové výnosy 41 Daně z příjmu právnických osob 41 Daně z příjmu právnických osob za město 41 DPH 41 Odvody za odněntí půdy ze zemědělského půdního fondu 41 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 41 38 222 Vymáhání - Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů 41 38 222 Vymáhání - Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 41 Poplatek za užívání veřejného prostranství 41 Poplatek z ubytovací kapacity 41 41 430 Odvod z loterií a jiných podobných her kromě výherních hracích přístrojů 41 430 Odvod z výherních hracích přístrojů 38 222 Správní poplatky - splátkový kalendář - vymáhání 41 427 Správní poplatky - Tombola 28 428 Správní poplatky - Matrika 2 429 Správní poplatky - Stavební úřad 41 430 Správní poplatky za výherní hrací přístroje 19 21001 Správní poplatky - Czech point - ostatní 19 42901 Správní poplatky - Czech point - Katastr nemovitostí Daň z nemovitosti 41
Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Rada Šafaříková Martincová Šafaříková Martincová Šafaříková Šafaříková Šafaříková Solnařová Solnařová Martincová Šafaříková Šalátová Rada Solnařová Šalátová Rada Solnařová
Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Rada Šafaříková Martincová Šafaříková Martincová Šafaříková Šafaříková Šafaříková Solnařová Solnařová Martincová Šafaříková Šalátová Rada Solnařová Šalátová Rada Solnařová
Nedaňové příjmy 231 231
2169 2212 2119 2343
231 231 231 231 231 231 231 231
3391 3399 3399 3399 3349 3349 3319 3319
2324 2111 2321 2322 2111 2112 2139 2111
231 231 231 231 231 231
6171 6310 6310 6171 6171 6171
2111 2141 2143 2143 2111 2112
231 231 231 231 231 231 231
5311 5311 5311 5311 1014 5219 5512
2212 2212 2212 2321 2111 2322 2322
231 231 231 231
6171 6171 6171 6409
2212 2324 2212 2329
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
2219 1032 3769 6171 3632 3632 3639 3631 3639 3639 3639 3722 3725 3725 3639 3639 3639 3639 3639
2111 2111 2212 2324 2111 2131 2322 2322 2111 2139 2119 2111 2324 2324 2131 2111 2111 2131 2212
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
3613 3613 3613 3613 3639 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3639 3613 3613 3613
2111 2132 2111 2132 2111 2111 2132 2132 2111 2132 2322 2111 2132 2111 2132 2322 2111 2132 2111 2132 2132 2132 2132 2111
2 2 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 19 19 19 19 19 19 19 21 19 38 21 21 21 21 21 28 28 28 38 28 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
Stavební odbor 429 Přijaté sankční platby - Stavební úřad xxx Příjem z úhrad dobývacího prostoru Kultura 354 Mezinárodní spolupráce (Malý Trojúhelník) 365 Hrádecké slavnosti - propagace 365 Hrádecké slavnosti - dary 366 Přijaté pojistné náhrady na městské pódium 373 Prodej novin - Hrádecko 373 Prodej knih - Hrádecko 374 Pronájem vývěsních skříněk 375 SMS infokanál - příjem za komerční SMS Vnitřní správa 210 Příjem z vlastní činnosti úřadu - laminování, apod. 210 Příjem z úroků 210 Příjem z kursových rozdílů - devizový účet - ČS, a.s. 210 Příjem z kursových rozdílů - devizový účet - ČNB 215 Příjem z kopírování - podatelna 426 Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s. Městský integrovaný záchranný systém 217 Přijaté sankční platby - Městská policie 217 Vymáhání - Přijaté sankční platby - Městská policie 217 Přijaté sankční platby - Městská policie 217 Přijatý dar od společnosti Elas na Městskou policii (r. 2014 -2015) 21905 Příjmy za veterinární péči 436 Přijaté pojistné náhrady - sklad IZS 221 Přijaté pojistné náhrady na hasiče Správní odbor 210 Přijaté sankční platby - Správní odbor 210 Náklady řízení k pokutám správního odboru 222 Vymáhání - Přijaté sankční platby - Správní odbor 210 Prodej nalezených věcí Místní hospodářství a ochrana přírody 204 Příjem za parkovné - náměstí 205 Příjem z těžby dřeva 219 Přijaté sankční platby - Ochrana životního prostředí 222 Příjem za vymožené exekuce - místní poplatky, nájmy, apod. 385 Příjem za vsypy 385 Příjem z pronájmu hrobových míst 20207 Přijaté pojistné náhrady - oplocení 38401 Přijaté pojistné náhrady - VO 38603 Příjem z navigačního informačního systému - INAS 38603 Příjem z navigačního informačního systému - INAS 38704 Příjem za věcná břemena 38903 Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu 38908 Příjem za tříděný odpad Ecokom, Kovošrot, atd. 38912 Příjem za sběr v Motivačním programu 38913 Příjem z nájmu DIMATEX CS 236 Přefakturace církevní projekty xxx Příjem z honitby xxx Příjem z pachtovného xxx Sankce za pozdní úhradu pachtovného Bytové a nebytové hospodářství 70 Liberecká 70 (Endler) - služby 70 Liberecká 70 nájemné - (Beta uzeniny, Endler) 73 Horní náměstí 73 (VZP) - služby (Převod kauce na úhradu nájemného Lát) 73 Horní náměstí 73 (VZP) - nájemné 104 Vodovod Václavice - příjem od odběratelů 138 Žitavská 733 (DPS) - služby - nebyty - Starý Petr, Renometel, s.r.o. 138 Žitavská 733 (DPS) - nájemné - nebyty Starý Petr, Renometel, s.r.o. 222 Pronájem klubu Florián 239 Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - služby 239 Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - nájemné 270 Pojistné náhrady Klubovna Václavice 278 Příjmy cihelna - služby 278 Příjmy z pronájmu - Novák + Gipsy 300 Služby - Celnice 300 Nájem - Celnice 300 Pojistné náhrady ČOV celnice 351 Knihovna čp.471 (VZP) - služby 351 Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné 361 Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - služby 361 Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - nájemné 366 Hasičská louka - nájemné akce 380 Obřadní síň - hřbitov 381 SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné 392 Dům s pečovatelskou službou - služby
Rada Rada
Rada Rada
Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková
Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková
Šalátová Míšková Míšková Míšková Šalátová Solnařová
Šalátová Míšková Míšková Míšková Šalátová Solnařová
Krňáková Martincová Krňáková Krňáková Krňáková Mottl Mottl
Krňáková Martincová Krňáková Krňáková Krňáková Mottl Mottl
Šalátová Šalátová Martincová Šolková
Šalátová Šalátová Martincová Šalátová
Krňáková Černohorská Rada Martincová Černohorská Černohorská Doleželová Doleželová Olša
Krňáková Černohorská Rada Martincová Černohorská Černohorská Jirkalová Jirkalová Olša
Černohorská Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová
Černohorská Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová
Černohorská Jirkalová Jirkalová
Černohorská Jirkalová Jirkalová
Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková
Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Doleželová Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková
1/9
6. změna rozpočtu 2015
Plnění za období 0110/2015
81 202 342,00 14 720 000,00 168 000,00 2 022 140,00 15 830 000,00 3 771 710,00 30 400 000,00 65 000,00 4 300 000,00 206 302,00 157 844,00 431,00 25 064,00 72 278,00 26 000,00 238 312,00 4 008 181,00 11 000,00 500,00 91 000,00 454 580,00 10 000,00 15 000,00 9 000,00 4 600 000,00 18 876 926,86
77 184 946,41 13 713 958,48 167 938,55 2 022 139,30 15 433 417,93 3 771 710,00 29 103 884,19 60 913,00 3 563 262,71 206 301,47 159 429,00
271 278,00 10 000,00 261 278,00 575 617,00 100 000,00 254 100,00 91 050,00 47 093,00 80 600,00 1 320,00 1 200,00 254,00 41 011,00 1 000,00 22 000,00 0,00 11,00 5 000,00 13 000,00 377 031,00 0,00 373,00 74 658,00 200 000,00 1 009,00 16 991,00 84 000,00 26 278,50 23 500,00 2 000,00 107,50 671,00 3 281 683,64 41 000,00 500 000,00 5 000,00 124 537,64 5 000,00 50 000,00 9 371,00 300 303,00 0,00 15 000,00 500 000,00 6 000,00 600 000,00 55 000,00 12 000,00 51 998,00 5 474,00 1 000 000,00 1 000,00 11 559 872,00 6 572,00 620 028,00 37 215,00 34 785,00 53 967,00 52 210,00 122 556,00 400,00 109 518,00 30 900,00 2 110,00 600,00 18 180,00 200 000,00 266 200,00 371 455,00 46 968,00 63 480,00 2 465,00 63 720,00 5 000,00 217 800,00 267 048,00 364 368,00
271 278,00 10 000,00 261 278,00 474 982,08
25 064,00 72 277,50 25 984,00 238 311,28 4 000 818,86 11 000,00 500,00 100 060,00 454 580,00 12 360,00 8 800,00 4 032 236,14 13 645 267,34
254 100,00 91 050,00 47 093,00 80 565,08 1 320,00 600,00 254,00 37 096,31 147,00 20 043,78 10,53 4 520,00 12 375,00 376 658,00
74 658,00 200 000,00 1 009,00 16 991,00 84 000,00 26 171,00 23 500,00 2 000,00 671,00 2 574 202,64 47 825,00 296 928,04
úprava 5 589 521,78 22 617,90 156 505,00
3 380 229,00 -500 000,00
311 059,88 2 143 760,00
18 000,00 57 350,00
-616 532,89 0,00
10 220,00 16 050,00 -16 050,00 10 000,00 220,00
0,00
3 000,00
3 000,00
3 700,00 3 700,00
1 500,00
1 500,00 46 059,00 9 371,00 300 303,00 6 606,60 272 918,50 4 774,00 575 891,50 41 637,00 7 260,00 51 998,00 5 474,00 906 157,00 1 000,00 9 164 899,37 4 808,00 544 984,00 37 215,00 34 785,00 0,00 40 900,00 96 014,00 400,00 102 361,00 25 750,00 2 110,00 450,00 900,00 18 880,00 193 600,00 371 455,00 7 854,00 1 200,00 2 050,00 63 720,00 0,00 181 500,00 222 540,00 33 887,00
0,00 7. změna rozpočtu 2015
0,00
86 791 863,78 14 720 000,00 190 617,90 2 178 645,00 15 830 000,00 3 771 710,00 33 780 229,00 65 000,00 3 800 000,00 206 302,00 157 844,00 431,00 25 064,00 72 278,00 26 000,00 549 371,88 6 151 941,00 11 000,00 500,00 109 000,00 511 930,00 10 000,00 15 000,00 9 000,00 4 600 000,00 18 260 393,97 271 278,00 10 000,00 261 278,00 585 837,00 100 000,00 270 150,00 75 000,00 47 093,00 90 600,00 1 540,00 1 200,00 254,00 41 011,00 1 000,00 22 000,00 0,00 11,00 5 000,00 13 000,00 380 031,00 0,00 373,00 77 658,00 200 000,00 1 009,00 16 991,00 84 000,00 29 978,50 27 200,00 2 000,00 107,50 671,00 3 283 183,64 41 000,00 500 000,00 5 000,00 124 537,64 6 500,00 50 000,00 9 371,00 300 303,00 0,00 15 000,00 500 000,00 6 000,00 600 000,00 55 000,00 12 000,00 51 998,00 5 474,00 1 000 000,00 1 000,00 11 559 872,00 6 572,00 620 028,00 37 215,00 34 785,00 53 967,00 52 210,00 122 556,00 400,00 109 518,00 30 900,00 2 110,00 600,00 18 180,00 200 000,00 266 200,00 371 455,00 46 968,00 63 480,00 2 465,00 63 720,00 5 000,00 217 800,00 267 048,00 364 368,00
2132 2111 2132 2132 2111 2132 2321 2111 2132 2111 2132 2132 2132 2111 2132 2111 2132 2111 2132 2111 2111 2132
39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
392 392 413 415 415 416 419 419 419 420 420 420 422 431 431 434 434 435 435 445 558 558
Dům s pečovatelskou službou - nájemné (č.p. 670,700) Dům s pečovatelskou službou - vyúčtování roku Kynologická klubovna čp.760
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
4351 4351 3613 3612 3612 3612 3412 3613 3613 3613 3613 3412 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3412 3613 3613
236
xxxx
2460
41
xxx
Splátky půjček od obyvatelstva FRM
231 231 231 231
Bytové hospodářství - nájemné Bytové hospodářství - vyúčtování roku Spoluvlastnictví ul.l.máje 716,718 CIB Flats Přijatý dar Stadion čp.333 (restaurace) - služby Stadion čp.333 - nájemné Sokolovna Legionářská čp.269 - služby Sokolovna Legionářská čp.269 - nájemné Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna Beseda - nájemné Prádelna - Liberecká 587 - služby Prádelna - Liberecká 587 - nájemné Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - nájemné Zdravotní středisko Tovární čp.225 - služby Zdravotní středisko Tovární čp.225 - nájemné a Lázně Kunratice - Chotyně Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště Lidový dům - Žitavská 558 - služby Lidový dům - Žitavská 558 - nájemné
Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková
Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková
Doleželová
Doleželová
Doleželová Doleželová
Doleželová Doleželová
Karlíková Zahrádková Vinklárková Vinklárková Solnařová
Karlíková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Solnařová
Jirkalová
Jirkalová
Karlíková Olša Olša Jirkalová
Karlíková Jirkalová Jirkalová Jirkalová
Zahrádková Mottl Mottl Palas Olša Olša Olša Vinklárková Zahrádková Zahrádková Vinklárková Zahrádková Palas Zahrádková Solnařová Solnařová Zahrádková Zahrádková Krňáková Solnařová Šalátová Šalátová Vinklárková
Tajemník Mottl Mottl Zahrádková Šafaříková Tajemník Tajemník Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Solnařová Solnařová Zahrádková Zahrádková Krňáková Solnařová Šalátová Šalátová Zahrádková
Palas Zahrádková Zahrádková Palas Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Jirkalová Olša Olša Zahrádková Zahrádková Vinklárková Zahrádková Jirkalová Jirkalová Vinklárková Vinklárková Vinklárková Zahrádková Solnařová
Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Solnařová
Solnařová Solnařová Doleželová Doleželová Šafaříková Solnařová Solnařová
Solnařová Solnařová Doleželová Doleželová Tajemník Solnařová Solnařová
Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení Fond rozvoje Václavic a Uhelné 236 236
3743 2324 3744 2324
38 38
231 231 231 231 231
3113 3391 2219 2219 xxx
Dotace 39 322 Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM 43 513 Zvyky a tradice v regionu Trojzemí 43 20258 Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky 43 20261 Propojení cyklostras - cyklostrasa III 41 xxx Vratka půjčky zubní ordinace Hrádek nad Nisou
2132 2329 2329 2329 2412
xxx xxx
Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci
Kapitálové příjmy 231 231 231 231 231 231 231
3639 2219 2219 3612 6171 3639 3639
41 xxx Prodej pozemků (400 tis. Kč) + obchvat (600 tis. Kč) 43 20258 Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky 43 20219 Cyklotrasa v úseku Hrádek nad Nisou - hraniční přechod do Polska 41 xxx Prodej nemovitého majetku - byty a nebyty 19 210 Příjmy z prodeje vozu - úřad 41 225 Příjmy z prodeje vozu VPP 41 xxx Příjmy SVS (převody kanalizace + vodovody)
3111 3129 3129 3112 3113 3113 3113
Přijaté dotace 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
4116 04428 19 210 Terénní pracovník 4122 14004 21 221 Dotace pro hasiče KÚLK - JPO 4122 14004 21 221 Dotace pro hasiče KÚLK - JPO 4213 90877 43 221 Hasičská zbrojnice 4116 13234 38 225 Dotace na VPP 4116 13101 38 225 Dotace na VPP 4116 13013 38 225 Dotace na VPP 4213 91628 43 247 Rekonstrukce ulice G. Svobody 4116 33058 42 321 Dotace ze SR - projekty škol ZŠ Lidická 4116 33058 42 322 Dotace ze SR - projekty škol ZŠ TGM 4213 90877 43 323 Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín 4116 33058 42 327 Dotace ze SR - projekty škol ZPŠ ZŠS MŠ Loučná 4213 90877 43 327 ZPŠ MŠ Loučná - zateplení 42 341 Dotace KÚLK DDM DRAK 4122 42 392 Dotace KÚLK - Pečovatelská služba 4122 4122 13305 42 392 Dotace KÚLK - Pečovatelská služba 4116 17007 43 436 Dotace sklad IZS 4216 17883 43 436 Dotace sklad IZS 2024 dotace od obcí - městská policie - Chotyně 4121 2024 dotace od obcí - žáci - Chotyně 4121 2024 Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně 4121 2045 Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynoltice 4121 4213 90877 43 3221 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) 4216 15835 43 3221 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) 4216 27709 43 20205 Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) 4213 89509 43 20256 Haťové chodníky 4213 89510 43 20256 Haťové chodníky 4216 17953 43 20259 Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) 43 21704 Rozšíření MKDS Žitavská INV. 4122 4116 14018 43 21705 Samolepky pro seniory 4116 14018 43 21706 Volný čas s klubem Vagón 43 22105 Nákup ochranných prostředků PO 4122 43 22106 Pořízení sady podpěr 4222 4213 90001 43 22301 Rekonstrukce rybníku ve Václavicích 4216 54515833 43 22503 Snížení prašnosti - auto VPP 4216 54515832 43 22503 Snížení prašnosti - auto VPP 4116 15319 43 30601 Zahrada MŠ Liberecká - Beruška 4116 15319 43 32701 Zahrada ZPŠ ZŠS MŠ Loučná - Dubovka 4116 34054 43 37102 Program regenerace MZP - střecha Camelot II. Etapa MK 43 37401 Naši obojživejníci 4122 4216 22873 43 38401 Rekontrukce veřejného osvětlení 4113 90001 43 38308 Revitalizace alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) - Hartavská, Lidická 4113 90001 43 38309 Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště 4113 90001 43 38310 Park u ZŠ Lidická 4113 15319 43 38310 Park u ZŠ Lidická 4216 17904 43 73001 Bezbariérové úpravy - výtah na Městském úřadu 4112 41 xxx SR - státní správa
8 231 231 231 231 231 231 231
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
41 41 41 41 41 41 41
8901 8115 8115 8115 8115 8123 8115
Financování xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Vratka DPH Zapůjčení volných prostřdků z FRM na účet města (vratka během roku 2016) Zapojení FRVÚ z roku 2013/2014 Zapojení FRM z roku 2013/2014 Sociální fond Zapojení investičního úvěru Zapojení finančního přebytku roku 2013/2014
Příjem bez financování celkem: Příjem celkem:
899 328,00 0,00 1,00 5 714 441,00 0,00 0,00 5 520,00 15 244,00 1,00 49 266,00 211 129,00 75 000,00 319 440,00 129 899,00 113 828,00 1 800,00 1,00 330 276,00 256 272,00 168 780,00 34 901,00 277 200,00 149 080,00 149 080,00 1 360 000,00 1 360 000,00 1 235 075,72 190 480,00 179 326,72 0,00 662 769,00 202 500,00 3 976 911,00 1 200 000,00 740 259,00 761 652,00 235 000,00 15 000,00 25 000,00 1 000 000,00 49 933 642,73 200 000,00 120 000,00 28 257,00 5 160 466,00 1 680 225,00 39 000,00 898 249,00 1 825 000,00 1 503 739,00 454 048,00 4 491 857,30 227 024,00 5 261 872,00 50 000,00 11 100,00 902 000,00 7 419,72 330 423,71 180 000,00 124 764,00 5 000,00 13 000,00 6 322 407,25 1 858 061,75 0,00 181 323,00 725 290,00 837 435,00 102 000,00 13 000,00 353 000,00 48 485,00 34 951,00 593 066,00 1 716 000,00 100 941,00 2 785 325,00 2 854 922,00 200 000,00 41 300,00 1 000 000,00 354 106,00 858 118,00 60 567,00 640 000,00 4 739 900,00 38 644 469,58 1 702 095,00
OdPa Pol
UZ
Or j
Org
14 231 231 231 231 231 231
3113 3113 3113 3113 3113 3113
5137 5171 5169 5171 6121 5171
14 14 14 14 14 14
Příkazce operace
Správce rozpočtu
Černohorská Černohorská Černohorská Vinklárková Palas Palas
Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová
Výdaje - Školství 322 322 322 322 321 321
DDHM ZŠ TGM Oprava vodoinstalace ZŠ TGM Čištění septiků Střecha a zábradlí ZŠ TGM (u anglických dvorků) ZŠ Lidická - odpady ZŠ Lidická - odpady
2/9
1,00 4 772 745,37
5 520,00 11 000,00 1,00 17 480,00 211 129,00 64 065,00 214 940,00 110 263,00 100 915,00 0,00 214 350,00 256 272,00 123 780,00 24 290,00 232 620,00 170 962,00 170 962,00 0,00
549 017,94 190 479,22 179 326,72
0,00 0,00 1 360 000,00 -1 360 000,00 -634 952,89 27 816,11
-662 769,00 179 212,00 2 229 220,52
-701 833,00
1 427 569,00
288 167,00
761 651,52 0,00 15 000,00 25 000,00 0,00 18 700 684,26 200 000,00 120 000,00 28 257,00 1 680 225,00 39 000,00 898 249,00 1 244 547,95 1 503 739,00 227 024,00
10 000,00
-1 000 000,00 -3 703 412,28
-269 092,90 116 520,00
152 524,90 227 024,00 -391 532,98 50 000,00 11 100,00 902 000,00 7 419,72 330 423,71 180 000,00 110 970,00 13 000,00 109 297,75 1 858 061,75
98 000,00
-171 288,90
181 323,00 725 290,00 837 435,00 13 000,00 353 000,00 48 485,00 34 951,00 1 716 000,39 100 940,99 -1 704 495,57 -1 622 371,50
1 000 000,00 25 293,50 47 337,65 -55 482,97 71 176,49 3 949 920,00 1 702 095,62 1 702 095,62
454 480,00
1 788 000,00 14 000 000,00 454 480,00 10 000 000,00 11 154 374,58
899 328,00 0,00 1,00 5 714 441,00 0,00 0,00 5 520,00 15 244,00 1,00 49 266,00 211 129,00 75 000,00 319 440,00 129 899,00 113 828,00 1 800,00 1,00 330 276,00 256 272,00 168 780,00 34 901,00 277 200,00 149 080,00 149 080,00 1 360 000,00 1 360 000,00 0,00 600 122,83 218 296,11 179 326,72 0,00 0,00 202 500,00 3 275 078,00 1 488 167,00 740 259,00 761 652,00 245 000,00 15 000,00 25 000,00 0,00 46 230 230,45 200 000,00 120 000,00 28 257,00 4 891 373,10 1 796 745,00 39 000,00 898 249,00 1 825 000,00 1 503 739,00 454 048,00 4 644 382,20 227 024,00 4 870 339,02 50 000,00 11 100,00 1 000 000,00 7 419,72 330 423,71 180 000,00 124 764,00 5 000,00 13 000,00 6 151 118,35 1 858 061,75 0,00 181 323,00 725 290,00 837 435,00 102 000,00 13 000,00 353 000,00 48 485,00 34 951,00 593 066,00 1 716 000,00 100 941,00 1 080 829,43 1 232 550,50 200 000,00 41 300,00 1 000 000,00 379 399,50 905 455,65 5 084,03 71 176,49 640 000,00 4 739 900,00 39 098 949,58 1 702 095,00 0,00 1 788 000,00 14 000 000,00 454 480,00 10 000 000,00 11 154 374,58
153 989 822,59
111 760 118,53
567 743,61
154 557 566,20
192 634 292,17
113 462 214,15
1 022 223,61
193 656 515,78
0,00 Su
818 165,00
6. změna rozpočtu 2015 1 722 798,00 1 990,00 34 447,00 7 684,00 0,00 84 700,00 424 000,00
5 936 728,31 Plnění za období 0110/2015 1 465 075,39 1 990,00 34 447,00 7 684,00 84 700,00 423 931,00
0,00
0,00 7. změna rozpočtu 2015
úprava 0,00 6 000,00
1 722 798,00 1 990,00 40 447,00 7 684,00 0,00 84 700,00 424 000,00
231 231 231 231 231
3117 3111 3111 3111 3113
5171 5171 5169 5171 5171
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
3429 3429 3330 3419 5512 3429 3330 3419 3419 5512 3429 3330 3429 3419 3419 3429 3419 3429 3429 3319 3319 3330 3419 6171 6223 3326 3391 6171 6409 3391 3391 3399 3349 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3349 3349 3319 3319 3319 3319 3319 3319 6171
5222 5222 5223 5222 5222 5222 5223 5222 5493 5222 5222 5223 5222 5212 5493 5222 5222 6322 5222 5212 5493 5223 5222 5229 5511 5229 5532 5222 5329 5169 5175 5169 5021 5021 5169 5139 5137 5171 5175 5194 5139 5169 5169 5139 5164 5222 5162 5221 5169
14 14 14 14 14
323 302 302 303
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
19 210 19 210 19 210 19 210 19 210 19 210 19 210 19 210 19 210 19 210 19 21011
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
6171 4341 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
236
6171 5499
19
231 231 231 231 231 231 231 231
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
19 210 19 210 19 210 19 215 19 21010 19 21013 19 210 19 21202
5136 5137 5139 5139 5139 5169 5166 5169
04428
211
231 231
6171 5156 6171 5171
19 19
210 210
231 231
6171 5164 6171 5161
19 19
210 210
231 231 231 231 231 231
6171 6171 6171 6171 6171 6171
19 19 19 19 19 19
21006 21006 21006 21006 21006 21009
231 231 231
6171 5168 6171 5168 6171 5172
19 21003 19 21005 19 21007
231 231 231 231 231 231 231
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5162 5169 5171 5169 5169 6122 5139
19 210 19 215 19 215 19 21003 19 21004 19 215 19 21008
231 231 231 231 231 231 231
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5137 5168 5172 6122 5167 5169 5169
19 19 19 19 19 19 19
5137 5139 5168 5169 5171 6125
Vinklárková Černohorská Černohorská Černohorská Černohorská
Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová
Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková
Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková
Zahrádková Zahrádková Zahrádková
Zahrádková Zahrádková Zahrádková
Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková
Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková
Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková
Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková
Výdaje - Kultura 230 23001 23001 23001 23001 23002 23002 23002 23002 23002 23003 23003 23004 23004 23004 23005 23005 23005 23006 23006 23006 23006 23006 230 230 230 230 230 2106 354 354 365 366 366 366 366 366 366 366 366 373 373 374 374 374 374 375 555 36625
19
5011 5901 5021 5031 5032 5038 5169 5173 5195 5424 5169
Oprava střechy ZŠ Donín Oprava septiku MŠ Václavice Likvidace fekálií MŠ Václavice Oprava elektroinstalace MŠ Oldřichovská Opravy školství - rezerva
21009 21009 21009 21009 21014 21014 42901
Dotační program Dotační program - na člena Dotační program - na člena - Náboženská obec CČSH Dotační program - na člena Dotační program - na člena Dotační program - na projekt Dotační program - na projekt - Náboženská obec CČSH Dotační program - na projekt Dotační program - na projekt Dotační program - na projekt - hasiči Dotace z rozpočtu - na památky Dotace z rozpočtu - na památky - církve Dotace z rozpočtu - reprezentace Dotace z rozpočtu - reprezentace Dotace z rozpočtu - reprezentace Dotace z rozpočtu - obnova majetku Dotace z rozpočtu - obnova majetku Dotace z rozpočtu - obnova majetku - chovatelé Dotace z rozpočtu - propagace a kultura Dotace z rozpočtu - propagace a kultura Dotace z rozpočtu - propagace a kultura Dotace z rozpočtu - propagace a kultura - Náboženská obec CČSH Dotace z rozpočtu - propagace a kultura - sprotovní činnost Stálé příspěvky Euroregion NISA Sdružení historických sídel Svazek měst - Malý trojúhelník - město Žitava MAS Podještědí Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko Mezinárodní spolupráce Mezinárodní spolupráce - občerstvení Hrádecké slavnosti DPP Hrádecko DPP Hrádecko Středisko kultury Středisko kultury - materiál Středisko kultury - městský znak Středisko kultury - oprava městského pódia Středisko kultury - občerstvení Středisko kultury - věcné dary Hrádecko - materiál Hrádecko - ostatní služby Informace a propagace - ostatní služby Informace a propagace - materiál Informace a propagace - nájemné Propagace - sportovec roku SMS infokanál Příspěvek města Bráně Trojzemí o.p.s. na její provoz Rozvojový plán 2015 - 2025
1 110 114,00 19 000,00 20 000,00 20 326,00 537,00 6 852 298,00 3 970,00 53 868,00 3 800,00 74 717,00 12 615,00 68 200,00 8 000,00 80 300,00 11 000,00 10 000,00 0,00 100 000,00 30 000,00 5 000,00 15 000,00 192 228,00 74 000,00 20 000,00 60 000,00 15 000,00 50 000,00 20 000,00 85 000,00 24 200,00 38 255,00 7 651,00 201 150,00 500,00 60 255,00 198 200,00 768,00 287 050,00 0,00 8 400,00 195 200,00 32 080,00 8 600,00 52 599,00 1 520,00 3 000,00 91 000,00 288 000,00 364 185,00 9 000,00 1 815,00 5 000,00 265 101,00 3 641 050,00 75 021,00
909 607,39
-6 000,00
2 390,00 326,00 5 258 585,61 -20 000,00 53 868,00 3 800,00 74 717,00 12 615,00 59 500,00 8 000,00 80 300,00 11 000,00 10 000,00
160 800,00
100 000,00 5 000,00 15 000,00 30 000,00 74 000,00 20 000,00 15 000,00 15 000,00 35 000,00 20 000,00 85 000,00 24 159,10 38 255,00 7 651,00 201 149,09 500,00 60 255,00 198 190,00 768,00
6 300,00 2 793,00 32 079,00 8 591,00 52 519,00 1 371,00 2 837,00 90 525,80 175 289,00 286 180,40 8 543,00 1 815,00 5 000,00 104 949,22 3 181 050,00 60 016,00
-21 979,00 21 979,00
160 800,00
-1 920,00 1 920,00
20 000,00 -20 000,00 -3 000,00 3 000,00
1 104 114,00 19 000,00 20 000,00 20 326,00 537,00 7 013 098,00 3 970,00 53 868,00 3 800,00 74 717,00 12 615,00 68 200,00 8 000,00 80 300,00 11 000,00 10 000,00 0,00 100 000,00 30 000,00 5 000,00 15 000,00 170 249,00 95 979,00 20 000,00 60 000,00 15 000,00 50 000,00 20 000,00 85 000,00 24 200,00 38 255,00 7 651,00 201 150,00 500,00 60 255,00 359 000,00 768,00 287 050,00 0,00 8 400,00 193 280,00 34 000,00 8 600,00 52 599,00 1 520,00 3 000,00 111 000,00 268 000,00 361 185,00 12 000,00 1 815,00 5 000,00 265 101,00 3 641 050,00 75 021,00
Výdaje - Vnitřní správa
22 338 196,00
16 782 419,20
455 480,00
22 793 676,00
Městský úřad Personální výdaje Platy zaměstnanců Terénní pracovník Dohoda o provedení práce Sociální pojištění Zdravotní pojištění Zákonné pojištění odpovědnosti Příspěvek zaměstnavatele na stravenky Cestovní náhrady Náhradní plnění Náhrady mezd v době nemoci Vstupní a preventivní prohlídky Sociální fond Příspěvky ze sociálního fondu Úřad, MP, VPP Provozní výdaje - úřad Nákup - knihy, učební pomůcky a denní tisk Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup - Nákup materiálu (vizitky, razítka, baterie, apod.) Nákup - papíru kopírování Nákup - kancelářské potřeby úřadu Ostatní služby - vnitřní správa (inzerce, novoročenky, drobné dárky apod.) Konzultace, poradenské a právní služby Tlumočení a překlady Opravy vozů a PHM PHM Servis a opravy vozů úřadu Poštovné Nájem poštovního boxu Poštovné ICT - hardware - PC Nákup hardware DDHM Nákup hardware - materiál Servisní poplatky a licence ICT hardware Údržba frankovacího stroje Údržba a opravy ICT hardware Nákup ICT vybavení a technologií ICT - software Servisní poplatky a licence (Gordic, Vera, Vita,…) Údržba software Nákup programového vybavení ICT - ostatní Telefonní hovory - pevná linka, mobily a mobilní data Provoz kopírovacího strojů (podatelna, 1. a 2. patro) Oprava a servis kopírovacích strojů a tiskáren Certifikáty (Česká pošta) Správa www stránek (Sedláček) Nákup tiskáren Nákup materiálu a tonerů ke kopírkám a tiskárnám ICT - hardware - server Nákup hardware - server - DDHM Servisní smlouva AutoCont CZ Programové vybavení Server Školení a ICT poradenství (bezpečnostní analýzy) Školení a ICT poradenství (bezpečnostní analýzy) Czech point - platba za dálkový přístup
14 365 844,00 10 055 000,00 286 000,00 100 000,00 2 526 250,00 909 450,00 62 000,00 230 144,00 30 000,00 89 000,00 70 000,00 8 000,00 623 476,00 623 476,00 477 000,00 40 000,00 100 000,00 60 000,00 60 000,00 50 000,00 30 000,00 135 000,00 2 000,00 170 000,00 100 000,00 70 000,00 180 000,00 3 452,00 176 548,00 276 500,00 216 000,00 10 000,00 0,00 5 500,00 45 000,00 0,00 537 000,00 350 000,00 75 000,00 112 000,00 762 740,00 236 500,00 50 000,00 45 000,00 21 000,00 174 240,00 147 000,00 89 000,00 762 192,00 85 000,00 260 000,00 52 000,00 341 192,00 14 000,00 0,00 10 000,00
10 923 944,19 7 660 880,00 167 696,70 50 470,00 1 940 284,00 698 519,00 61 489,00 210 589,49 16 023,00 88 756,00 28 887,00 350,00 574 459,00 574 459,00 238 888,90 30 491,00 27 839,00 22 308,50 26 618,00 28 536,00 4 284,40 98 812,00
0,00
14 365 844,00 10 055 000,00 286 000,00 100 000,00 2 526 250,00 909 450,00 62 000,00 230 144,00 30 000,00 89 000,00 70 000,00 8 000,00 1 077 956,00 1 077 956,00 493 000,00 50 000,00 100 000,00 29 000,00 60 000,00 50 000,00 30 000,00 172 000,00 2 000,00 170 000,00 100 000,00 70 000,00 180 000,00 3 452,00 176 548,00 276 500,00 216 000,00 10 000,00 0,00 5 500,00 45 000,00 0,00 537 000,00 350 000,00 75 000,00 112 000,00 762 740,00 236 500,00 50 000,00 45 000,00 21 000,00 174 240,00 147 000,00 89 000,00 762 192,00 85 000,00 260 000,00 52 000,00 341 192,00 14 000,00 0,00 10 000,00
Šafaříková Zahrádková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková
Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník
Šafaříková
Tajemník
Hynková Tajemník Vinšová Jirkalová Jirkalová Tajemník Tajemník Tajemník
Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník
Olša Olša
Tajemník Tajemník
Šalátová Šalátová
Solnařová Tajemník
Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil
Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník
Navrátil Navrátil Navrátil
Tajemník Tajemník Tajemník
Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil
Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník
Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil
Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník
3/9
454 480,00 454 480,00 16 000,00 10 000,00 -31 000,00
37 000,00
134 974,82 73 732,11 61 242,71 71 901,20 1 588,00 70 313,20 87 533,40 34 864,00 6 827,00 0,00 5 103,20 40 739,20
0,00
359 809,33 268 171,37 67 479,10 24 158,86 589 776,62 179 319,78 2 460,38 41 889,80 14 033,08 145 200,00 146 760,00 60 113,58 659 609,00 42 882,00 208 120,00 51 458,00 338 310,00 13 189,00
0,00
5 650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanční a daňové služby
5141 5142 5163 5361 5138 5166 5169
19 210 Úroky z kontokorentního úvěru 19 210 Kurzové rozdíly 19 210 Bankovní poplatky 19 210 Nákup kolků 19 426 Nákup permanentek Kristýna 19 21099 Konzultace v oblasti daní, dotací a účetnictví 19 21099 Audit města, daňové poradenství -DPPO za město
231 231 231 231 231 231 231
6310 6310 6310 6171 6171 6171 6171
231 231 231
6320 5163 6320 5163 6171 5163
19 19 19
210 Pojištění (nemovitostí, odpovědnosti,..) 210 Cestovní pojištění AIG Europe 210 Havarijní pojištění
231 231
6171 5167 6171 5176
19 19
210 Školení a vzdělávání 210 Konference a semináře neakreditované
231 231 231
6171 5175 6171 5192 6171 5194
19 19 19
210 Pohoštění 210 Poskytnuté náhrady - svědečné 210 Věcné dary od vedení města
231 231 231 231
6171 6171 6171 6171
5191 5362 5363 5365
19 19 19 19
210 210 210 210
231 231 231 231 231
6171 6171 6171 6171 3341
5041 5132 5133 5169 5169
19 19 19 19 19
210 210 210 210 210
231 231 231 231 231 231 231 231 231
6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112
5021 5023 5031 5032 5139 5169 5173 5175 5194
19 19 19 19 19 19 19 19 19
212 212 212 212 212 212 212 212 212
Ostatní výdaje Odměny za autorská práva - Dilia Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Technická školení (zdravotníci, kotelny, apod.) Poplatek za rozhlas, TV a ostatní poplatky Zastupitelstvo Odměny členů komisí a výborů Odměny členů RM, ZM Sociální pojištění Zdravotní pojištění Materiál Příspěvek zaměstnavatele na stravenky Cestovné Pohoštění ZM, RM Věcné dary ZM
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429
5169 5154 5169 5171 5169 5139 5169 5139 5137 5175 6122 5169
101 101 102 102 103 103 104 223 223 223 223 223
OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby OV Oldřichov na Hranicích - elektrická energie OV Dolní Sedlo - ostatní služby OV Dolní Sedlo - opravy a udržování OV Dolní Suchá - ostatní služby OV Dolní Suchá - materiál OV Uhelná - ostatní služby OV Václavice - materiál OV Václavice - DDHM OV Václavice - občerstvení N8kup dopravního zrcadla OV Václavice - ostatní služby
Míšková Míšková Míšková Tajemník Solnařová Solnařová Solnařová
Solnařová Míšková Solnařová Tajemník Solnařová Solnařová Solnařová
Doleželová Doleželová Doleželová
Solnařová Solnařová Solnařová
Tajemník Tajemník
Tajemník Tajemník
Benešová Šalátová Vinšová
Tajemník Tajemník Tajemník
Jirkalová Olša Solnařová Šalátová
Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník
Tajemník Karlíková Karlíková Karlíková Navrátil
Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník
Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Benešová Šafaříková Šafaříková Benešová Blažková
Tajemník Starosta Starosta Starosta Starosta Tajemník Starosta Tajemník Tajemník
Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková
Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková
Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková
Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková
Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl
Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl
Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl
Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl
Mottl Mottl
Mottl Mottl
Pojištění majetku města
školení a vzdělávání
Úřad
Platby daní a poplatků
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Platby daní a poplatků - ost. Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,..) Úhrada sankcí jiným rozpočtům - penále DPH Platby daní a poplatků krajům - ověřování fyzických osob
Výdaje - Osadní výbory
21
Výdaje - Městský záchranný systém
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 1014 1014 1014
5011 5031 5032 5134 5136 5137 5139 5156 5162 5167 5166 5169 5171 5173 5192 5194 5175 5361 5363 5424 5139 5139 5139 5222 5169
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 21701 21702 21905 21905 21905
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5021 5038 5132 5133 5134 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5167 5169 5171 5172 5173 5175 6122 5222
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221
231 231 231 231 231 231
5512 5512 5512 5512 5512 5512
5134 5139 5154 5156 5169 5171
21 21 21 21 21 21
224 224 224 224 224 224
231 231
5512 5134 5512 5139
21 21
226 226
Městská policie Platy zaměstnanců Sociální pojištění Zdravotní pojištění Nákup - výstrojní Nákup materiálu Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk DDHM Nákup ostatní Nákup materiálu PHM Telefonní hovory - pevná linka, mobily Školení a vzdělávání Konzultační a poradenské služby Ostatní služby Opravy a udržování Cestovné Poskytnuté náhrady Věcné dary Pohoštění - Turnaj O pohár starosty Nákup kolků Úhrady sankcí jiným rozpočtům Náhrady mezd v době nemoci Nákup reflexní Nákup materiálu Cyklistický průkaz - bezpečnou cestou Veterinární péče - materiál Veterinární péče - dotace Housová - útulek Veterinární péče Hasiči Hrádek OOV - práce na dohodu Úrazové pojištění - hasiči Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Voda Teplo Plyn Elektrická energie PHM Poštovné Telefonní hovory - pevná linka, mobily Školení a vzdělávání Ostatní služby Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Hasičský vysavač VAPKA Příspěvek na činnost SDH Hrádek Hasiči Václavice Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Nákup materiálu Elektrická energie PHM Ostatní služby Opravy a udržování Hasiči Dolní Sedlo Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Nákup materiálu
4/9
509 500,00 50 000,00 100 000,00 132 000,00 5 000,00 17 500,00 120 000,00 85 000,00 1 070 766,00 649 000,00 20 000,00 401 766,00 230 000,00 220 000,00 10 000,00 125 000,00 70 000,00 5 000,00 50 000,00 55 000,00 10 000,00 13 030,00 26 970,00 5 000,00 44 500,00 1 000,00 25 000,00 2 000,00 10 000,00 6 500,00 2 148 678,00 40 000,00 1 600 300,00 302 250,00 144 000,00 1 000,00 21 128,00 0,00 30 000,00 10 000,00 764 471,58 112 811,00 950,00 83 928,58 3 000,00 139 035,50 7 000,00 121 410,00 5 365,00 15 040,00 9 452,00 266 479,50 5 544 384,00 3 647 672,00 2 263 212,00 565 803,00 203 689,00 63 000,00 2 000,00 25 000,00 11 700,00 93 300,00 25 000,00 40 000,00 2 180,00 109 275,00 30 000,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 4 800,00 1 000,00 10 000,00 18 000,00 6 000,00 1 000,00 5 000,00 160 713,00 1 279 857,00 50 000,00 3 000,00 13 300,00 3 000,00 25 000,00 65 000,00 70 000,00 50 000,00 39 500,00 106 500,00 136 500,00 140 000,00 500,00 20 000,00 4 000,00 70 000,00 362 257,00 4 400,00 3 300,00 1 000,00 72 600,00 40 000,00 145 000,00 36 000,00 10 000,00 40 000,00 15 000,00 7 100,00 36 900,00 170 000,00 630,00 11 370,00
270 205,04
0,00
190,97 75 752,07 15 000,00 100 612,00 78 650,00 965 776,00 645 091,00 320 685,00 104 157,00 102 157,00 2 000,00 84 687,50 45 574,00 39 113,50 35 117,00 490,00 6 408,00 26 970,00 1 249,00 8 064,20 190,20
0,00
-15 000,00 -15 000,00 0,00
0,00
0,00
1 394,00 6 480,00 1 673 516,00 32 300,00 1 207 665,00 278 860,00 114 312,00 573,00 16 640,00 0,00 22 766,00 400,00 92 591,38 8 712,00 500,00 7 625,06 2 569,00 11 195,00 5 160,00
0,00 -50 000,00 50 000,00
0,00
5 365,00 15 040,00 9 452,00 26 973,32 3 973 773,24 2 737 423,58 1 783 177,00 445 792,00 160 488,00 1 284,00 23 523,00 7 271,00 49 196,36 13 498,44 12 798,00 2 178,00 109 146,00 22 448,56 2 905,00 1 000,00 786,00 4 200,00 1 000,00 4 920,00 0,00 5 473,00 700,00 5 000,00 80 639,22 829 581,66 40 000,00 225,00 0,00 2 051,00 3 216,20 59 330,97 42 374,62 23 747,00 -39 727,48 81 369,54 112 212,00 123 308,28
55 160,00 -55 160,00 5 000,00 0,00
15 000,00 -15 000,00
0,00
45 000,00
-10 000,00 -20 000,00 -10 000,00
15 878,40 65 121,53 219 737,70 4 400,00 3 281,90 455,00 72 600,00 34 032,84
17 310,50 1 490,08 6 381,76 8 850,50 113 683,60 630,00 9 710,00
-5 000,00
0,00
0,00
509 500,00 50 000,00 100 000,00 132 000,00 5 000,00 17 500,00 120 000,00 85 000,00 1 070 766,00 649 000,00 20 000,00 401 766,00 215 000,00 205 000,00 10 000,00 125 000,00 70 000,00 5 000,00 50 000,00 55 000,00 10 000,00 13 030,00 26 970,00 5 000,00 44 500,00 1 000,00 25 000,00 2 000,00 10 000,00 6 500,00 2 148 678,00 40 000,00 1 550 300,00 352 250,00 144 000,00 1 000,00 21 128,00 0,00 30 000,00 10 000,00 764 471,58 112 811,00 950,00 83 928,58 3 000,00 139 035,50 7 000,00 121 410,00 5 365,00 15 040,00 9 452,00 55 160,00 211 319,50 5 549 384,00 3 647 672,00 2 263 212,00 565 803,00 203 689,00 63 000,00 2 000,00 40 000,00 11 700,00 78 300,00 25 000,00 40 000,00 2 180,00 109 275,00 30 000,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 4 800,00 1 000,00 10 000,00 18 000,00 6 000,00 1 000,00 5 000,00 160 713,00 1 279 857,00 50 000,00 3 000,00 13 300,00 3 000,00 70 000,00 65 000,00 70 000,00 40 000,00 19 500,00 96 500,00 136 500,00 140 000,00 500,00 20 000,00 4 000,00 70 000,00 357 257,00 4 400,00 3 300,00 1 000,00 72 600,00 40 000,00 145 000,00 36 000,00 10 000,00 40 000,00 15 000,00 7 100,00 36 900,00 170 000,00 630,00 11 370,00
231 231 231 231 231 231 231
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5153 5154 5156 5169 5171 5175 5222
21 21 21 21 21 21 21
226 226 226 226 226 226 226
231 231 231
3744 5134 3744 5139 3744 5169
21 21 21
213 213 213
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
5219 5219 5219 5219 5219 5219 5219 5219 3341 5219
5137 5021 5139 5151 5152 5154 5156 5169 5169 5171
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
436 436 436 436 436 436 436 436 436 436
Plyn Elektrická energie PHM Nákup služeb Opravy a udržování Pohoštění Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo Protipovodňová opatření Protipovodňová opatření - prádlo, oděv, obuv Protipovodňová opatření - nákup materiálu Protipovodňová opatření - čištění potoka a hloubení příkopů Sklad IZS DDHM Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Voda Teplo Elektrická energie PHM Ostatní služby - revize, apod. Rádiové spojení IZS Opravy a udržování
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
3399 3399 3399 3399 3399 4349 4341 4341 4341 3525 4359 4371 4350 3525 6071
5194 5021 5139 5169 5492 5169 5192 5133 5192 5221 5221 5221 5223 5240 5901
369 369 369 369 369 401 401 401 401 401 401 401 401 401 xxx
SPOZ SPOZ DPP SPOZ materiál SPOZ ostatní služby SPOZ dary obyvatelstvu Komunitní plánování Příspěvek na sociální práce Sociální práce - zdravotní materiál Neinvestiční příspěvky (sociální pohřby apod.) Dar Hospicová péče sv. Zdislavy Dar Centrum pro zdravotně postižené Dar Středisku pro ranou péči Liberec Dar Oblatsní Charitě Liberec Dar Oblastní charita Červený Kostelec Terénní pracovník
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
2321 2321 3733 1070 1014 1014 3749 3749 3723 3639 3722 3721 3722 3722 3722 3722 3725 3725 3725 3725 3725
5171 5169 5169 5139 5139 5169 5139 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5192 5169 5169 5169 5192
231 231 231 231
1032 1032 1032 1032
5139 5171 5229 5169
28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
2221 2219 2219 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 3639 3639 3639 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2212
5323 5139 5169 5139 5169 5171 5169 5171 5139 5169 5169 5171 5137 5139 5169 5139 5171 5171 5171 5169 5139 5139 5169 5171 5139 5169 5171 5169 5139 5171 5169
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5011 5011 5011 5011 5021 5031 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5032 5132
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
13234 13101 13013 13234 13101 13013
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl
Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl
Zimová Zimová Zimová Zimová Zimová Šalátová Uhrová Uhrová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Uhrová
Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová
Kanalizace - Opravy a udržování Kanalizace - čištění Monitoring skládky Kristýna (plyny, voda) Nákup rybářských lístků Deratizace města - materiál Deratizace města Likvidace křídlatky - materiál Likvidace křídlatky Likvidace černých skládek Úklid města Úklid města Komunální odpad - nebezpečný Vývoz nádob Vývoz pytlů Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS Vývoz odpadkových košů Podpora sběrové soutěže pro školy Vývoz kontejnerů - tříděný odpad Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro-zařízení SKS Motivační svoz - odvoz odpadu + nákup pytlů Motivační svoz - příspěvek obyvatelům
Olša Olša Doleželová Nováková Olša Olša Olša Olša Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová
Jirkalová Jirkalová Jirkalová Rada Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová
Nákup sazenic a pletiva Oprava oplocení Členský příspěvek - Sdružení vlastníků lesů Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba)
Černohorská
Jirkalová
Černohorská Černohorská
Jirkalová Jirkalová
Olša Krňáková Krňáková Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša
Jirkalová Krňáková Krňáková Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová
Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša
Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Jirkalová
Výdaje - Komunikace a doprava 203 204 204 20201 20201 20202 20203 20203 20205 20205 20205 20205 20206 20206 20206 20206 20206 20207 20207 20207 20207 20207 20207 20207 20209 20209 20209 20210 20210 20210 20214
38 13234 13101 13013
Jirkalová Jirkalová Jirkalová
Výdaje - Lesní hospodářství 205 205 205 205
38 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
Olša Olša Olša
Výdaje - Ochrana přírody 200 200 388 429 21901 21901 21902 21902 21903 21904 21904 38901 38902 38903 38905 38906 38907 38908 38910 38912 38912
38 38 38 38 38
Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl
Výdaje - Sociální záležitosti
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl
Dopravní obslužnost KÚLK Parkovné náměstí - materiál Parkovné náměstí - ostatní služby Zimní údržba komunikací - materiál Zimní údržba komunikací Opravy komunikcí město Opravy komunikací okrajové části - zemní práce Opravy komunikací okrajové části Opravy lávek a mostů - materiál Opravy lávek a mostů - služby Opravy lávek a mostů - služby Opravy lávek a mostů - opravy Výměna a opravy dopravního značení - DDHM Výměna a opravy dopravního značení - materiál Výměna a opravy dopravního značení - služby Výměna a opravy dopravního značení Výměna a opravy dopravního značení Výměna a opravy dopravního značení Oplocení, drobné stavby - opravy Oplocení, drobné stavby - služby Oplocení, drobné stavby - materiál Oplocení, drobné stavby - materiál Oplocení, drobné stavby - služby Oplocení, drobné stavby - opravy Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - materiál Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - služby Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - opravy Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť - materiál Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť - materiál Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť - opravy Kumunikace - pokos krajnic
Výdaje - Údržba města 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
Platy VPP - z dotace Platy VPP - z dotace Platy VPP - z dotace Platy VPP OOV - práce na dohodu Sociální pojištění Sociální pojištění - z dotace Sociální pojištění - z dotace Sociální pojištění - z dotace Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění - z dotace Zdravotní pojištění - z dotace Zdravotní pojištění - z dotace Ochranné pomůcky
5/9
28 900,00 23 000,00 15 000,00 14 100,00 65 000,00 0,00 12 000,00 50 000,00 5 700,00 1 600,00 42 700,00 251 855,00 28 000,00 11 000,00 70 000,00 5 000,00 37 000,00 23 009,00 2 000,00 12 800,00 6 055,00 56 991,00 385 000,00 156 000,00 10 000,00 6 000,00 3 000,00 45 000,00 15 000,00 49 500,00 500,00 44 000,00 20 000,00 10 000,00 5 000,00 20 000,00 1 000,00 0,00 7 432 000,00 60 000,00 45 000,00 110 000,00 5 000,00 1 000,00 49 000,00 4 000,00 70 000,00 120 000,00 150 000,00 0,00 50 000,00 4 380 000,00 65 000,00 1 200 000,00 170 000,00 50 000,00 760 000,00 65 000,00 45 000,00 33 000,00 400 000,00 50 000,00 11 550,00 900,00 337 550,00 4 572 600,00 700 000,00 10 000,00 20 000,00 1 100,00 407 000,00 1 660 000,00 3 000,00 0,00 12 000,00 69 000,00 0,00 22 000,00 14 000,00 85 000,00 29 500,00 100 500,00 88 500,00 167 000,00 0,00 42 100,00 6 400,00 93 500,00 30 000,00 72 000,00 169 000,00 21 000,00 0,00 550 000,00 200 000,00 4 337 965,00 1 260 000,00 29 701,00 671 000,00 208 897,00 220 000,00 102 500,00 314 375,00 22 425,00 168 000,00 62 100,00 113 036,00 10 874,00 61 341,00 26 694,00
18 304,34 1 820,00 5 563,76 13 260,06 64 395,44
42 151,14 5 644,00 1 580,00 34 927,14 216 900,42 27 769,50 9 000,00 69 086,16 -4 498,00 29 420,10 16 458,00 1 299,00 11 404,00 56 961,66 194 031,65 85 376,65 1 200,00 4 252,00 2 066,00 45 000,00
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00 -30 000,00
30 000,00
137,00 20 000,00 10 000,00 5 000,00 20 000,00 1 000,00 6 529 548,40 43 600,00 40 134,60
559,00 41 962,00 3 810,00 63 500,00 76 714,50 136 710,00
86 500,00 -4 000,00 20 000,00 -3 000,00
-6 000,00 -20 000,00
4 130 479,00 33 115,00 1 069 595,00 164 507,00 48 640,00 588 481,00 56 925,00 30 816,30
150 000,00
234 104,00 47 930,00 11 550,00 900,00 173 724,00 3 553 076,61
0,00
9 500,00 -60 000,00
44 500,00
516 442,50 6 353,00 1 018,00 406 910,00 1 289 432,85 2 831,00 9 460,00 57 861,00
2 000,00 -11 000,00
7 920,00 13 952,00 84 680,00 29 040,00
9 000,00
113 748,50
-86 000,00 86 000,00 -88 500,00 -32 500,00
24 432,00 6 383,00 14 205,00 29 482,00 70 139,60 160 149,26 20 936,00
191 000,00 -70 000,00 30 000,00 -5 000,00 6 000,00
498 918,90 188 782,00 4 007 815,88 1 253 895,00 29 103,00 670 337,00 198 437,00 191 320,00 75 506,00 313 479,00 7 275,00 167 587,00 30 617,00 112 851,00 2 622,00 60 325,00 20 393,00
13 500,00 359 254,00 150 850,00
119 820,00
56 620,00
7 964,00
28 900,00 23 000,00 15 000,00 14 100,00 65 000,00 0,00 12 000,00 50 000,00 5 700,00 1 600,00 42 700,00 256 855,00 28 000,00 11 000,00 70 000,00 5 000,00 42 000,00 23 009,00 2 000,00 12 800,00 6 055,00 56 991,00 385 000,00 126 000,00 10 000,00 6 000,00 3 000,00 75 000,00 15 000,00 49 500,00 500,00 44 000,00 20 000,00 10 000,00 5 000,00 20 000,00 1 000,00 0,00 7 518 500,00 56 000,00 65 000,00 107 000,00 5 000,00 1 000,00 49 000,00 4 000,00 64 000,00 100 000,00 150 000,00 0,00 50 000,00 4 530 000,00 65 000,00 1 200 000,00 179 500,00 50 000,00 700 000,00 65 000,00 45 000,00 33 000,00 400 000,00 50 000,00 11 550,00 900,00 337 550,00 4 617 100,00 700 000,00 10 000,00 20 000,00 1 100,00 407 000,00 1 660 000,00 3 000,00 0,00 14 000,00 58 000,00 0,00 31 000,00 14 000,00 85 000,00 29 500,00 14 500,00 86 000,00 0,00 134 500,00 0,00 42 100,00 6 400,00 191 000,00 23 500,00 30 000,00 102 000,00 164 000,00 21 000,00 6 000,00 550 000,00 213 500,00 4 697 219,00 1 410 850,00 29 701,00 671 000,00 328 717,00 220 000,00 102 500,00 370 995,00 22 425,00 168 000,00 62 100,00 121 000,00 10 874,00 61 341,00 26 694,00
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5134 5137 5139 5156 5164 5169 5171 5192 6122 5424
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
236 236 236 236
3639 3639 3639 3639
5901 5901 5192 5901
38 38 38 38
xxx xxx xxx xxx
236 236 236
3743 5901 2321 5493 3743 5901
38 38 38
xxx xxx xxx
3639 3639 3639 3639 6399 5311 5311 5311 3639 3639 3639 3326 3639 3639 3639 2341 3639 3639 3639 3639 3639
5361 5362 5365 5191 5362 5169 5171 5169 5169 5365 5171 5171 5169 5139 5169 5171 5169 5169 5164 5169 5169
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
210 210 210 210 210 217 217 217 236 236 371 371 374 374 410 22301 38701 38702 38703 38704 38705
231 231 231 231 231 231 231 231 231
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5169 5169 5169 5169 5169 5139 5169 5169 5169
38 38 38 38 38 38 38 38 38
38301 38302 38303 38304 38305 38305 38306 38314 38307
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3639 3631 3639
5154 5171 5171 5139 5169 5169 5171 5171 5139 5169
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
38401 38401 38402 38402 38402 38403 38403 38403 38403 38403
231 231 231 231 231 231 231 231
3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632
5151 5139 5154 5169 5171 5171 5171 5171
38 385 38 385 38 385 38 385 38 38502 38 385 38 38503 38 38504
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
3421 3421 3421 3421 2221 2221 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5171 5169 5169 5139 5171 5139 5139 5137 5171 5137 5139 5171
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 39
3613 5169 3613 5171 3613 5171
39 39 39
38601 36801 38602 38601 38602 38602 38603 38603 38603 38604 38604 38604
70 70 70
3613 5151 3613 5169 3613 5171
39 39 39
71 71 71
231 231 231 231 231 231 231
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
5137 5139 5151 5153 5154 5169 5171
39 39 39 39 39 39 39
73 73 73 73 73 73 73
231 231 231
3613 5139 3613 5154 3613 5171
39 39 39
138 138 138
231
3613 5154
39
235
231
3613 5169
39
237
3613 5151
39
Fond rozvoje města Převod na nákup pozemků a věcná břemena Tvorba dle stanov Dohoda o narovnání - Šourkovi Rezerva FRM a FRB Fond rozvoje Václavic a Uhelné Převod na rybník Václavice Dotace na čističku odpadních vod Rezerva FRVÚ Místní hospodářství Nákup kolků a správní poplatky Platby daní a poplatků - daň z nabytí Platba daní a poplatků krajům Smluvní pokuta - dodavatel energií Odvod za trvalé vynětí ze ZPF Kamerový systém - servisní smlouvy Telmo Kamerový systém - Telmo - opravy Kamerový systém - Telmo - služby Neinvestiční projekty Neinvestiční projekty - platby daní a poplatků MML Pomníček na ulici G. Svobody Pomníček na ulici G. Svobody Prezentace investičních akcí města včetně banerů Prezentace investičních akcí města včetně banerů - materiál Nájemné - terminál přeshraniční dopravy Rybník Václavice Nákup služeb - geometrické plány Nákup služeb - znalecké posudky Nájemné pozemku (PF a ostatní) Věcná břemena Věcná břemena finanční náhrada Dolní Suchá Veřejná zeleň Smluvně zajištěná seč Neudržované pozemky Obnova zeleně Prořez stromů Zahradnické práce Zahradnické práce Smluvně zajištěné mulčování Zeleň - doplnění zeleně projekty Dendrologické posudky Veřejné osvětlení Elektrická energie Smluvně zajištěná údržba GO, rozvoj lokalit GO, rozvoj lokalit - materiál GO, rozvoj lokalit - služby Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu Opravy ukotvení vánočního stromu Opravy ukotvení vánočního stromu Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu Hřbitovy Voda Materiál Elektrická energie Nákup služeb Drobné opravy na hřbitovech Opravy hrobů Obnova neudržovaných hrobů Opravy cest a zdí na hřbitově + oprava střechy Veřejné prostranství Provoz dětských hřišť - opravy a údržba Provoz dětských hřišť - služby Provoz dětských hřišť - služby Provoz dětských hřišť - materiál Opravy autobusových zastávek Opravy autobusových zastávek - materiál Označení ulic, infosystém Označení ulic, infosystém Označení ulic, infosystém Oprava laviček, košů Oprava laviček, košů Oprava laviček, košů
Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová
Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová
Doleželová Doleželová Doleželová
Doleželová Doleželová Doleželová
Jirkalová Jirkalová Jirkalová Karlíková Rudyová Palas Palas Palas Jirkalová Jirkalová Vinklárková Vinklárková Jirkalová Jirkalová Olša Palas Jirkalová Jirkalová Jirkalová Černohorská Černohorská
Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová
Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Vinklárková/Palas Olša
Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová
Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša
Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová
Černohorská Černohorská Černohorská Černohorská Černohorská Černohorská Černohorská Černohorská
Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová
Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša
Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová
Karlíková Karlíková Karlíková
Jirkalová Jirkalová Jirkalová
Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství
231 231 231
231
Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová
Výdaje - Místní hospodářství
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
231 231 231
Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša
Prádlo, obuv, oděv Nákup strojní vybavení Nákup materiálu PHM pro multikáru a pracovní stroje Nájemné VPP - zahradnictví Ostatní služby Opravy a udržování Poskytnuté náhrady Stroje, přístroje, zařízení - silniční zametač Náhrady mezd v době nemoci
239
Liberecká 70 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Klimatizace prodejny Opravy a udržování Liberecká 71 Voda Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Městský úřad - Horní náměstí 73 DDHM Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - BOZP, Kelkom, hasící přístroje, odpad, apod. Opravy a udržování Žitavská 733 Materiál Elektrická energie Opravy a udržování Oldřichov na Hranicích čp. 138 Elektrická energie Koník čp. 215 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 Voda
Karlíková Karlíková Karlíková
Jirkalová Jirkalová Jirkalová
Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Černohorská
Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová
Karlíková Karlíková Karlíková
Jirkalová Jirkalová Jirkalová
Karlíková
Jirkalová
Karlíková
Jirkalová
Karlíková
6/9
Jirkalová
0,00 137 617,00 199 850,00 250 000,00 150,00 216 624,00 160 000,00 250,00 87 531,00 15 000,00 21 953 558,00 11 544 000,00 -4 400 000,00 1 944 000,00 30 000,00 13 970 000,00 788 000,00 -1 000 000,00 50 000,00 1 738 000,00 2 116 900,00 30 000,00 166 400,00 3 000,00 8 000,00 88 000,00 0,00 35 000,00 11 000,00 866 000,00 6 000,00 15 500,00 24 700,00 300,00 5 000,00 92 000,00 240 000,00 50 000,00 40 000,00 30 000,00 406 000,00 3 120 500,00 930 000,00 20 000,00 114 000,00 960 000,00 580 000,00 10 000,00 185 000,00 301 500,00 20 000,00 2 921 977,00 885 000,00 746 977,00 1 020 000,00 1 100,00 108 900,00 0,00 2 600,00
71 221,05 155 415,65 181 296,75 148,83 207 211,00 159 193,60 250,00 87 531,00 11 801,00 6 617 643,90
-60 000,00
-5 465 900,00
30 000,00
-6 000 000,00
20 000,00 64 000,00
30 000,00 50 000,00
-6 000 000,00 0,00
50 000,00 1 027 288,64 2 350,00 161 165,00 1 000,00 8 000,00 87 452,00
325 000,00
33 501,00 6 534,00 512 133,84 600,00
300 000,00
25 000,00
-15 500,00 15 500,00 12 100,00 217,80 91 195,00 75 175,00 2 450,00 33 415,00
2 395 505,10 692 439,00 9 317,00 67 288,00 725 799,00 479 587,40 9 716,00 185 053,00 220 249,70 6 056,00 2 510 277,74 886 871,00 658 345,44 700 456,30 1 083,00 107 574,00 2 523,00
157 400,00 1 462 181,00 1 000,00 2 500,00 1 000,00 138 500,00 60 000,00 40 000,00 0,00 579 000,00 0,00 168 181,00 65 000,00
153 425,00 604 572,42
78 000,00 24 700,00 15 300,00 34 000,00
77 097,00 19 607,00 15 229,00 25 003,00
45 000,00 19 000,00 32 000,00 159 000,00 12 102 676,00 105 000,00 5 000,00 50 000,00 50 000,00 64 500,00 20 000,00 14 500,00 30 000,00 1 462 500,00 250 000,00 90 000,00 55 000,00 360 000,00 410 000,00 97 500,00 200 000,00 20 000,00 500,00 16 500,00 3 000,00 500,00 500,00 5 000,00 5 000,00 211 200,00 13 000,00
15 332,00 18 421,00 31 590,00 135 180,00 6 749 772,13 20 915,13
-1 000,00 -50 000,00 -10 000,00 -15 000,00 -10 000,00 92 000,00 1 000,00 -9 000,00 210 100,00 200 000,00 62 000,00 -72 000,00 10 000,00 -2 600,00 2 600,00 10 100,00 0,00
1 949,00 120 564,22 35 110,00
0,00 47 331,40 62 158,80
0,00 5 000,00 -65 000,00 65 000,00
2 700,00 -2 700,00 30 000,00 -29 000,00
-6 000,00 -399 000,00 -30 000,00
20 915,13 36 847,80 15 264,00 5 557,00 16 026,80 596 442,46 15 343,00 48 705,27 18 368,00 246 263,69 108 735,53 64 382,34 94 644,63 630,18 309,00 -1 785,43 2 106,61 -403,53 -403,53 0,00 112 906,29 10 187,00
-30 000,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 77 617,00 199 850,00 250 000,00 150,00 236 624,00 224 000,00 250,00 87 531,00 15 000,00 16 487 658,00 5 544 000,00 -4 400 000,00 1 944 000,00 30 000,00 7 970 000,00 788 000,00 -1 000 000,00 50 000,00 1 738 000,00 2 441 900,00 30 000,00 191 400,00 3 000,00 8 000,00 88 000,00 0,00 335 000,00 11 000,00 866 000,00 6 000,00 0,00 15 500,00 24 700,00 300,00 5 000,00 92 000,00 240 000,00 50 000,00 40 000,00 30 000,00 406 000,00 3 119 500,00 880 000,00 10 000,00 99 000,00 950 000,00 672 000,00 10 000,00 186 000,00 301 500,00 11 000,00 3 132 077,00 1 085 000,00 808 977,00 948 000,00 1 100,00 118 900,00 0,00 0,00 2 600,00 10 100,00 157 400,00 1 462 181,00 1 000,00 2 500,00 1 000,00 138 500,00 60 000,00 40 000,00 0,00 579 000,00 0,00 173 181,00 0,00 65 000,00 78 000,00 24 700,00 18 000,00 31 300,00 30 000,00 16 000,00 19 000,00 32 000,00 153 000,00 11 703 676,00 75 000,00 5 000,00 50 000,00 20 000,00 64 500,00 20 000,00 14 500,00 30 000,00 1 462 500,00 250 000,00 90 000,00 55 000,00 360 000,00 410 000,00 97 500,00 200 000,00 20 000,00 500,00 16 500,00 3 000,00 500,00 500,00 5 000,00 5 000,00 211 200,00 13 000,00
231 231 231 231
3613 3613 3613 3613
5153 5154 5169 5171
39 39 39 39
239 239 239 239
231 231 231 231
3613 3613 3412 3613
5151 5154 5169 5171
39 39 39 39
270 270 270 270
231 231 231 231 231 231
3613 3613 3613 3613 3729 3613
5139 5151 5154 5169 5169 5171
39 39 39 39 39 39
278 278 278 278 278 278
231 231 231 231 231 231 231 231
3613 3613 3613 3639 3613 3639 3639 3613
5151 5137 5154 5154 5169 5171 5169 5171
39 39 39 39 39 39 39 39
300 300 300 300 300 300 300 300
231 231 231 231 231 231
3412 3412 3412 3412 3412 3412
5021 5139 5151 5154 5169 5171
39 39 39 39 39 39
329 329 329 329 329 329
231
3613 5152
39
338
231 231 231 231 231 231 231
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
5021 5139 5151 5153 5154 5169 5171
39 39 39 39 39 39 39
351 351 351 351 351 351 351
231 231 231 231 231
3613 3613 3613 3613 3613
5151 5153 5154 5169 5171
39 39 39 39 39
361 361 361 361 361
231 231 231 231
3639 3639 3639 3639
5151 5154 5169 5171
39 39 39 39
366 366 366 366
231 231 231 231
3613 3613 3613 3613
5139 5151 5169 5171
39 39 39 39
380 380 380 300
231
3613 5171
39
381
231
3613 5154
39
385
231 231 231 231 231 231
4351 4351 4351 4351 4351 4351
5151 5153 5154 5139 5169 5171
39 39 39 39 39 39
392 392 392 392 392 392
231 231
3613 5154 3613 5171
39 39
413 413
231 231 231 231
3412 3412 3412 3412
5139 5154 5169 5171
39 39 39 39
414 414 414 414
231 231 231 231 231 231 231
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5151 5152 5153 5154 5139 5169 5171
39 39 39 39 39 39 39
415 415 415 415 415 415 415
231
3612 5199
39
416
231 231 231 231 231 231 231 231 231
3412 3412 3739 3412 3412 3412 3412 3739 3412
5139 5151 5151 5153 5154 5169 5361 5365 5171
39 39 39 39 39 39 39 39 39
419 419 419 419 419 419 419 419 419
231 231 231 231 231
3412 3412 3412 3412 3412
5139 5151 5154 5169 5171
39 39 39 39 39
420 420 420 420 420
231 231 231
3613 5153 3613 5169 3613 5171
39 39 39
422 422 422
231 231 231 231
3613 3613 3613 3613
39 39 39 39
431 431 431 431
5151 5152 5154 5139
Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování - drobné opravy (50), střecha+okna (150) Klubovna Václavice Voda Elektrická energie Nákup služeb - sekání hřiště (15) + svoz odpadu (1,2) Opravy a udržování Cihelna čp.278 Materiál Voda Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Nákup služeb - vývoz odpadu + septik Opravy a udržování Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky Voda DDHM Elektrická energie Elektrická energie - skládka Nákup služeb Nákup služeb Opravy a udržování ČOV Opravy a udržování Hřiště u ZŠ T.G.M. OOV - práce na dohodu Nákup materiálu Voda Elektrická energie Ostatní služby Opravy a udržování Školní družina Teplo Knihovna čp.471 OOV - práce na dohodu materiál Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Budova kina - 1. máje 428 Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Hasičská louka Voda Elektrická energie nákup služeb Oprava studny Obřadní síň - hřbitov Nákup materiálu Voda Ostatní služby - revize, BOZP, odpad, přefakturace energie, apod. Opravy a udržování SKS - Žitavská 689 Opravy a udržování - výměna oken Hřbitov - nebytový prostor Elektrická energie Dům s pečovatelskou službou Voda Plyn Elektrická energie materiál Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Kynologická klubovna čp.760 Elektrická energie Opravy a udržování Scatepark Nákup materiálu Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Bytové hospodářství Voda Teplo Plyn Elektrická energie materiál Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Správcovství 716,718 Správcovství a fond oprav Stadion čp.333 Nákup materiálu Voda Studna stadion - poplatek za odebrání podzemní vody Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Nákup kolku Platba za studnu - odběr vody Opravy a udržování (200) + regenerace plochy (70) Sokolovna Legionářská čp.269 Nákup materiálu Voda Elektrická energie Správcovství (180) + revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. (17,5) Opravy a udržování Beseda čp.124 Plyn Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Opravy a udržování Prádelna - Liberecká 587 Voda Teplo Elektrická energie materiál
Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková
Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová
Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková
Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová
Olša Karlíková Karlíková Olša Olša Olša
Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová
Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková
Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová
Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková
Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová
Karlíková
Jirkalová
Karlíková
Jirkalová
Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková
Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová
Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková
Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová
Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková
Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová
Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková
Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová
Karlíková
Jirkalová
Karlíková Karlíková Karlíková
Jirkalová Jirkalová Jirkalová
Karlíková Karlíková
Jirkalová Jirkalová
Karlíková Karlíková
Jirkalová Jirkalová
Olša Karlíková Olša Olša
Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová
Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková
Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová
Karlíková Karlíková
Jirkalová Jirkalová
Karlíková
Jirkalová
Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková
Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová
Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková
Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová
Karlíková Karlíková Karlíková
Jirkalová Jirkalová Jirkalová
Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková
Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová
7/9
80 000,00 15 000,00 8 200,00 95 000,00 86 200,00 10 000,00 20 000,00 16 200,00 40 000,00 290 000,00 15 000,00 35 000,00 130 000,00 25 000,00 28 000,00 57 000,00 830 000,00 50 000,00
47 534,69 8 478,00 6 389,00 40 317,60 9 687,00
1 000,00
3 187,00 6 500,00
1 000,00
122 008,85 12 673,00 2 275,00 47 572,53 14 388,90 45 099,42 32 368,51 5 262,00
0,00
-398 970,00 30 000,00
150 000,00 30 000,00 100 000,00 4 000,00 496 000,00 159 000,00 75 000,00 5 000,00 3 000,00 12 000,00 4 000,00 60 000,00 610,00 610,00 501 000,00 12 000,00 5 000,00 35 000,00 290 000,00 85 000,00 29 000,00 45 000,00 64 000,00 25 000,00 4 000,00 5 000,00 10 000,00 20 000,00 33 000,00 7 000,00 6 000,00 1 500,00 18 500,00 42 700,00 10 000,00 700,00 12 000,00 20 000,00 195 000,00 195 000,00 3 000,00 3 000,00 712 500,00 100 000,00 111 000,00 174 000,00 5 000,00 77 500,00 245 000,00 8 000,00 4 000,00 4 000,00 97 950,00 31 000,00 8 000,00 8 950,00 50 000,00 2 010 837,00 526 460,00 700 000,00 120 000,00 105 047,00 2 500,00 89 330,00 467 500,00 120 668,00 120 668,00 991 088,00 100 000,00 65 000,00 11 160,00 173 840,00 140 000,00 214 088,00 1 000,00
-32 566,00 10 700,00 25 501,00 4 000,00 19 471,51 127 175,15 62 500,00 2 279,00 10 754,15 4 000,00 47 642,00 606,43 606,43 287 137,83 10 000,00 2 672,40 19 557,00 189 189,54 49 816,83 13 651,06 2 251,00 30 191,33 24 653,00 2 265,00 2 273,33 1 000,00 1 662,00 -1 006,00 1 568,00 1 100,00 0,00 47,00
-4 000,00 4 000,00 -428 970,00 0,00
0,00 0,00
0,00 5 000,00
-5 000,00 0,00
-13 750,00
47,00
6 250,00
0,00
-20 000,00 0,00
2 555,00 2 555,00 530 657,14 82 135,00 84 364,34 146 283,05 3 560,40 27 514,74 186 799,61 0,00
0,00
82 896,00 30 696,00 7 658,00
11 000,00
44 542,00 1 460 010,53 468 093,00 583 273,53 -60 121,73 59 670,15 2 311,00 66 096,13 340 688,45 119 250,00 119 250,00 748 869,38 81 102,90 63 541,00 11 160,00 94 229,18 81 295,69 183 251,15 1 000,00
10 000,00 0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00 6 340,00 11 340,00 -11 160,00 -5 000,00
11 160,00 286 000,00 1 060 500,00 10 000,00 160 000,00 440 000,00 277 500,00 173 000,00 120 500,00 5 000,00 35 500,00 80 000,00 215 000,00 33 000,00 102 000,00 15 000,00 6 600,00
233 289,46 721 479,97 3 992,20 151 991,00 310 675,34 226 156,53 28 664,90 56 071,37 2 092,79 30 934,00 23 044,58 168 321,25 23 132,00 88 261,75 11 821,00
19 380,00 19 380,00
0,00
0,00
-6 600,00
80 000,00 15 000,00 8 200,00 95 000,00 87 200,00 10 000,00 20 000,00 17 200,00 40 000,00 290 000,00 15 000,00 35 000,00 130 000,00 25 000,00 28 000,00 57 000,00 431 030,00 50 000,00 30 000,00 150 000,00 30 000,00 100 000,00 0,00 4 000,00 67 030,00 159 000,00 75 000,00 5 000,00 3 000,00 12 000,00 4 000,00 60 000,00 610,00 610,00 501 000,00 12 000,00 5 000,00 35 000,00 290 000,00 85 000,00 29 000,00 45 000,00 64 000,00 30 000,00 4 000,00 5 000,00 10 000,00 15 000,00 33 000,00 7 000,00 6 000,00 1 500,00 18 500,00 28 950,00 10 000,00 6 950,00 12 000,00 0,00 195 000,00 195 000,00 3 000,00 3 000,00 712 500,00 100 000,00 111 000,00 174 000,00 5 000,00 77 500,00 245 000,00 8 000,00 4 000,00 4 000,00 108 950,00 31 000,00 9 000,00 8 950,00 60 000,00 2 010 837,00 526 460,00 700 000,00 120 000,00 105 047,00 2 500,00 89 330,00 467 500,00 120 668,00 120 668,00 997 428,00 100 000,00 76 340,00 0,00 168 840,00 140 000,00 214 088,00 1 000,00 11 160,00 286 000,00 1 079 880,00 10 000,00 179 380,00 440 000,00 277 500,00 173 000,00 120 500,00 5 000,00 35 500,00 80 000,00 215 000,00 33 000,00 102 000,00 15 000,00 0,00
231 231
39 39
3613 5169 3613 5171
431 VIPA - odečty - služby 431 Opravy a udržování
231 231 231 231 231 231
3613 3613 3613 3613 3613 3613
5139 5151 5152 5154 5164 5171
39 39 39 39 39 39
433 433 433 433 433 433
231 231 231 231 231
3613 3613 3613 3613 3613
5151 5154 5169 5139 5171
39 39 39 39 39
434 434 434 434 434
231 231 231 231 231 231 231 231
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
5151 5153 5154 5164 5139 5169 5171 5171
39 39 39 39 39 39 39 39
435 435 435 435 435 435 435 435
231 231 231 231 231 231 231
3412 3412 3412 3412 3412 3412 3419
5139 5154 5156 5164 5169 5171 5222
39 39 39 39 39 39 39
445 445 445 445 445 445 445
231 231 231
3613 5164 2141 5164 2141 5171
39 39 39
447 447 447
231 231 231 231
3613 3613 3613 3613
39 39 39 39
558 558 558 558
231
3421 5171
39 24303
231 231
3639 5169 3639 5151
39 39
104 104
231 231 231 231
2219 2219 2219 2219
5139 5151 5154 5171
4441 4441 4441 4441
231 231 231 231 231 231 231 231 231 236 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
3613 2321 6171 2212 2212 3639 6171 6171 3613 3613 2321 3613 3612 2212 3633 2212 2212 2212 2321 2123 3613 3113 3113 3613 3421
6121 6121 6123 6121 6121 6130 5169 6122 6122 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121
73 200 210 210 210 210 217 217 300 333 396 558 559 20229 20257 20263 20264 20265 22302 23201 32202 32202 32202 32202 38601
Přestavba domeček č.p.73 Kanalizace K Bytovkám Nákup služebního vozu Rekonstrukce komunikace Příčná Rekonstrukce komunikace Slunečná Nákup pozemků Obnova kamerového systému Obnova kamerového systému Rekonstrukce ČOV Nákup Bekon - FRM Donín přípojky vodovod a kanalizace vč. Komunikace Rekonstrukce objektu Lidový dům (vč. kanalizace a oplocení, elektro) Rekonstrukce objektu Lidový dům (vč. kanalizace a oplocení, elektro) Rekonstrukce komunikace na Příkopech Donín 13 RD - Pod Ovčím kopcem PD Větrná - zúžení komunikace Rekonstrukce ul. U Koupaliště Zúžení komunikace Větrná Vodovod Václavice I. Etapa Odvodnění průmyslové zóny č. IV Otoplná soustava ZŠ TGM Otoplná soustava ZŠ TGM ZŠ TGM - rekonstrukce přístavby - učební pavilon ZŠ TGM - rekonstrukce přístavby - učební pavilon Dětská hřiště
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
6171 6399 6171 6221 2219 6399 5212 2123 2123 3639 6310 6171
5192 5362 5192 5221 5363 5362 5901 5169 5169 5221 5141 5141
39 39 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263 Provozování WC - materiál Voda Teplo Elektrická energie Nájemné Opravy a udržování Chirurgie čp.359 Voda Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. materiál Opravy a udržování Zdravotní středisko Tovární čp.225 Voda Plyn Elektrická energie Nájemné materiál Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Výměna pohonu garážová vrata Opravy a udržování - střecha Sportoviště - OREL Nákup materiálu Elektrická energie PHM Nájemné Mandátní smlouva North Point Oprava rolby (20), oprava chladícího zařízení (135), ostatní (20) Příspěvek OREL Internet - město - nájemné Zvoníčková - Oldřichov Nájemné internet Nájemné internet Opravy přístupu k veřejnému internetu Lidový dům čp.558 Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Dohoda o narovnání I. Hrozová Opravy a udržování Klub mládeže čp.632 Opravy a udržování Vodovod Uhelná Václavice Vodovod Uhelná - Václavice - služby Vodovod Uhelná - Václavice Fontána náměstí Nákup materiálu Voda Elektrická energie Opravy a udržování
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3117 3117 3114 3114 3114 3421 3421 4351 4351 4351 3111 3111 3113
5154 5169 5192 5171
5331 5331 5331 5331 5336 5169 5331 5336 5169 5331 5169 5331 5336 5169 5331 5336 5331 5336 5336 5169 5901 5901
33058
33058
33058
13305
Karlíková Karlíková
Jirkalová Jirkalová
Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková
Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová
Karlíková Karlíková Karlíková
Jirkalová Jirkalová Jirkalová
Karlíková
Jirkalová
Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková
Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová
Karlíková Karlíková Karlíková
Jirkalová Jirkalová Jirkalová
Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková
Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová
Karlíková Karlíková Karlíková
Jirkalová Jirkalová Jirkalová
Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková
Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová
Karlíková
Jirkalová
Karlíková Karlíková
Jirkalová Jirkalová
Olša Karlíková Karlíková Olša
Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová
Palas Palas Olša Vinklárková Vinklárková Jirkalová Palas Palas Karlíková Karlíková Vinklárková Palas Palas Vinklárková Vinklárková Vinklárková Vinklárková Vinklárková Nývlt Vinklárková Vinklárková Vinklárková Vinklárková Vinklárková Vinklárková
Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová
Martincová Hynková Solnařová Solnařová Zahrádková Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Míšková Míšková
Solnařová Solnařová Tajemník Tajemník Tajemník Solnařová Solnařová Tajemník Tajemník Solnařová Solnařová Solnařová
Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Zahrádková Solnařová
Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Zahrádková Solnařová
Výdaje - Investice
Výdaje - Pokladní správa 222 343 210 210 444 xxx xxx 210 210 xxx xxx xxx
Soudní poplatky Odvod DPH Žaloba - Karlová ADRA Pokuta - náměstí Daň z příjmů města Rezerva Průmyslová zóna - NISA 3 Point Průmyslová zóna - Hrádek 1B Společnosti města Úroky z KB Úroky z úvěru
Výdaje - Příspěvkové organizace 302 303 306 321 321 321 322 322 322 323 323 327 327 327 341 341 392 392 392 xxx xxx xxx
MŠ Donín MŠ Oldřichovská MŠ Liberecká ZŠ Lidická ZŠ Lidická ZŠ Lidická - veřejnosprávní kontrola ZŠ T.G. Masaryka Dotace ZŠ TGM Dotace ZŠ TGM - veřejnosprávní kontrola ZŠ Donín ZŠ Donín - veřenosprávní kontrola ZPŠ ZŠS a MŠ Loučná Dotace ZPŠ ZŠS a MŠ Loučná ZPŠ ZŠS a MŠ Loučná - veřejnosprávní kontrola DDM Drak Dotace KÚLK - DDM Drak Pečovatelská služba Dotace KÚLK - Pečovatelská služba Dotace KÚLK - Pečovatelská služba Veřejnoprávní kontroly Dotační (grantový ) program REZ rok 2014 a 2015
8/9
6 600,00 58 400,00 105 310,00 25 000,00 1 100,00 35 000,00 17 000,00 7 210,00 20 000,00 133 300,00 25 000,00 5 000,00 3 300,00 200,00 99 800,00 998 228,00 60 000,00 230 000,00 75 000,00 62 928,00 1 000,00 30 300,00 10 000,00 529 000,00 1 140 995,00 75 000,00 450 000,00 20 000,00 1 495,00 160 000,00 204 500,00 230 000,00 12 200,00 0,00 7 200,00 5 000,00 165 000,00 25 000,00 20 000,00 41 342,00 78 658,00 5 000,00 5 000,00 50 000,00 3 100,00 46 900,00 82 390,00 3 000,00 30 000,00 30 000,00 19 390,00 10 797 200,00 750 000,00 50 000,00 242 000,00 50 000,00 50 000,00 1 563 000,00 0,00 300 000,00
45 000,00 0,00 2 577 000,00 3 080 000,00 176 700,00 30 000,00 1 030 000,00 23 300,00 105 000,00 434 200,00 0,00 158 000,00 0,00 0,00 133 000,00 8 477 351,28 100 000,00 1 300 000,00 168 000,00 10 000,00 29 000,00 3 771 710,00 2 348 641,28 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 599 900,00 14 289 887,00 781 850,00 435 924,00 666 299,00 2 185 731,00 1 503 739,00 8 000,00 3 040 812,00 227 024,00 8 000,00 828 436,00 8 000,00 1 008 441,00 227 024,00 8 000,00 767 000,00 50 000,00 1 580 000,00 11 100,00 902 000,00 0,00 0,00 42 507,00
45 106,50 33 938,64 10 791,64 684,24 17 584,58 2 872,00 2 006,18 3 476,64
1 672,71 170,93 1 633,00 733 556,89 34 861,00 86 941,93 52 160,32 52 440,00 590,00 13 055,98 493 507,66 602 916,35 11 441,00 217 861,00 1 460,85 106 758,50 35 395,00 230 000,00 5 400,00
-10 000,00
-10 000,00 0,00
0,00
6 000,00
6 000,00 0,00
5 400,00 62 488,54 16 061,54 41 342,00 5 085,00 2 183,00 2 183,00 11 757,00 3 021,00 8 736,00 25 722,00 2 123,00 23 599,00
4 668 057,11 166 015,90 34 000,00 241 999,00
0,00
0,00 0,00
10 000,00
10 000,00 6 415 000,00
300 000,00
1 563 962,00 -300 000,00 415 000,00 6 000 000,00
2 268 708,71 46 222,00
23 232,00 33 880,00 157 844,50 132 193,00 5 445 966,29 34 622,00 1 137 291,62 167 740,29 10 000,00 28 964,29 3 771 710,00
-1 252 354,68 -22 000,00 300 000,00
-1 530 354,68
17,49 295 620,60 12 392 643,00 659 850,00 373 924,00 562 299,00 1 692 608,00 1 503 739,00 8 000,00 2 525 298,00 227 024,00 8 000,00 696 436,00 8 000,00 846 441,00 227 024,00 8 000,00 647 000,00 50 000,00 1 436 000,00 11 000,00 902 000,00 0,00 0,00
98 000,00
3 000,00
98 000,00
-3 000,00
6 600,00 58 400,00 95 310,00 25 000,00 1 100,00 35 000,00 17 000,00 7 210,00 10 000,00 133 300,00 25 000,00 5 000,00 3 300,00 200,00 99 800,00 998 228,00 60 000,00 230 000,00 75 000,00 62 928,00 1 000,00 30 300,00 10 000,00 529 000,00 1 146 995,00 75 000,00 450 000,00 20 000,00 1 495,00 160 000,00 210 500,00 230 000,00 12 200,00 0,00 7 200,00 5 000,00 165 000,00 25 000,00 20 000,00 41 342,00 78 658,00 5 000,00 5 000,00 50 000,00 3 100,00 46 900,00 92 390,00 3 000,00 30 000,00 30 000,00 29 390,00 17 212 200,00 750 000,00 50 000,00 542 000,00 50 000,00 50 000,00 1 563 000,00 0,00 0,00 415 000,00 6 000 000,00 45 000,00 0,00 2 577 000,00 3 080 000,00 176 700,00 30 000,00 1 030 000,00 23 300,00 105 000,00 434 200,00 0,00 158 000,00 0,00 0,00 133 000,00 7 224 996,60 78 000,00 1 600 000,00 168 000,00 10 000,00 29 000,00 3 771 710,00 818 286,60 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 599 900,00 14 387 887,00 781 850,00 435 924,00 666 299,00 2 185 731,00 1 503 739,00 8 000,00 3 040 812,00 227 024,00 8 000,00 828 436,00 8 000,00 1 008 441,00 227 024,00 8 000,00 770 000,00 50 000,00 1 580 000,00 11 100,00 1 000 000,00 0,00 0,00 39 507,00
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
3613 3322 3639 5512 3613 2219 2219 2212 3117 3114 3745 3613 3314 3326 3632 3745 4351 3412 3429 3613 5219 4351 3113 3113 3113 3113 3113 3113 4351 4351 4351 4351 3613 2219 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219 3744 3744 2219 2219 2219 2219 5311 5311 3900 3900 3900 3900 5512 5512 5512 5512 2341 2341 2341 2341 2341 2341 3745 3792 3792 3113 3792 3792 3322 3322 3322 3322 3421 3741 3741 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3631 3631 3421 3612 3639 3613 3613
5169 6121 5169 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 5169 6121 6121 5901 5171 5169 6121 6121 6121 6121 5169 6121 5169 6121 6121 6121 5169 6121 5169 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 5164 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 5175 6121 6121 5169 6122 5139 5169 5169 5169 5139 5137 6122 5169 5169 5169 6121 6121 6121 5169 5169 5169 6121 6121 5169 6121 5171 5169 5171 5169 5169 5169 5139 5169 5169 5169 5137 5171 5169 5169 5169 5169 5169 5169 6121 6121 6122 6121 6121 6121 6121
91628
15835 90877
15835 90877
27709
17953
14018
90001 90877 15827
34054
90001
15319 90001
22873
17904
43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
Výdaje - Projekty z dotací 71 133 210 221 237 247 247 248 323 327 327 351 363 371 385 386 392 420 426 431 436 442 3221 3221 3221 3221 3222 3222 3921 3921 3921 3921 7301 10101 20205 20205 20205 20210 20217 20222 20258 20259 20259 20261 20261 20262 20263 21703 21704 21705 21706 21706 21707 22104 22105 22105 22107 22301 22301 22301 22301 22301 22301 30601 30601 30602 32101 32701 32701 37102 37102 37102 37103 37401 37401 37401 38308 38308 38309 38309 38309 38310 38310 38310 38311 38312 38313 38401 38401 38607 41501 45203 73001 73001
Monitorovací zpráva CZ-PL Multifunkční centrum Trojzemí Azyl Žádosti o projekty - město Hasičská zbrojnice, zateplení, Hrádek nad Nisou Obnova podstávkového domu Koník II. etapa Rekonstrukce ulice G. Svobody Rekonstrukce ulice G. Svobody Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul. II. etapa Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín Snížení energetické náročnosti ZPŠ MŠ Loučná Zahrada MŠ Loučná Revitalizace objektu Schubertova vila Nová knihovna čp.471 Kaplička Uhelná (REZ) Hřbitovní zdi - Liberecká - Rynoltická Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) Zateplení DPS Nádražní - tepelná čerpadla Rekonstrukce podlahy Sokolovna, Legionářská č.p. 269 Revitalizace rekreačního areálu Kristýna Využití výměníku Liberecká na MŠ (rozšíření objektu MŠ Liberecká) Monitorovací zpráva CZ-PL sklad IZS Společná péče o seniory nová DPS - Nádražní Snížení energet. náročnosti ZŠ TGM - tepelná čerpadla Snížení energet. náročnosti ZŠ TGM - tepelná čerpadla Snížení energet. náročnosti ZŠ TGM - tepelná čerpadla Snížení energet. náročnosti ZŠ TGM - tepelná čerpadla Snížení energet. náročnosti ZŠ TGM - stará budova Snížení energet. náročnosti ZŠ TGM - stará budova Zateplení DPS Nádražní - tepelná čerpadla Zateplení DPS Nádražní - tepelná čerpadla Zateplení DPS Nádražní - tepelná čerpadla Zateplení DPS Nádražní - tepelná čerpadla Snížení energetické náročnosti Městský úřad Hrádek n.N. Oldřichov na Hranicích chodník (SFDI) Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) Ulice Stará - chodník (SFDI) Prodloužení chodníku Donín Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul. I. etapa Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) Propojení cyklostras - cyklostrasa III Propojení cyklostras - cyklostrasa III Cyklostezka Uhelná - Pašerácká stezka Zpřístupnění mokřadu u Kristýny II. Etapa Podpora dopravní výchovy KÚLK Rozšíření MKDS Žitavská INV. Samolepky pro seniory Volný čas s klubem Vagón Volný čas s klubem Vagón Dluhové poradenství Nákup ochranných prostředků - Požární ochrany (KÚLK) Pořízení sady podpěr Pořízení sady podpěr Přeshraniční spolupráce hasiči (velký projekt) Rekonstrukce rybníku ve Václavicích Rekonstrukce rybníku ve Václavicích Rekonstrukce rybníku ve Václavicích Rekonstrukce rybníku ve Václavicích Rekonstrukce rybníku ve Václavicích Rekonstrukce rybníku ve Václavicích Zahrada MŠ Liberecká - Beruška Zahrada MŠ Liberecká - Beruška Zahrada MŠ Liberecká - Beruška PD ZŠ Lidická Zahrada ZPŠ MŠ Loučná - Dubovka Zahrada ZPŠ MŠ Loučná - Dubovka Program regenerace MZP - střecha Camelot Program regenerace MZP - střecha Camelot - služby Program regenerace MZP - střecha Camelot Paměť v krajině Trojzemí Naši obojživelníci Naši obojživelníci - služby Naši obojživelníci - materiál Revitalizace alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) - u Pragovky, Loučná Revitalizace alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) - u Pragovky, Loučná Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště Park u ZŠ Lidická (dokončení projektu z roku 2014) Park u ZŠ Lidická (dokončení projektu z roku 2014) Park u ZŠ Lidická (dokončení projektu z roku 2014) Park u ZŠ TGM Revitalizace alejí Žitavská ulice Revitalizace zeleně u Hrobky Obnova VO - II. Etapa Efekt Obnova VO - II. Etapa Efekt Centrální hřiště Park G. Svobody - projekt roku PD rekonstrukce Ruská vila č.p. 378 - rekontrukce Regenerace sidliště Liberecká III. Etapa Bezbariérové úpravy - výtah na Městském úřadu Bezbariérové úpravy - výtah na Městském úřadu
Jirkalová Jirkalová Jirkalová Vinklárková Palas Vinklárková Vinklárková Vinklárková Vinklárková Palas Vinklárková Palas Vinklárková Jirkalová Palas Jirkalová Palas Palas Vinklárková Palas Jirkalová Vinklárková Vinklárková Vinklárková Vinklárková Vinklárková Vinklárková Vinklárková Palas Palas Palas Palas Palas Vinklárková Palas Palas Palas Vinklárková Nývlt Vinklárková Vinklárková Palas Palas Vinklárková Vinklárková Vinklárková Vinklárková Krňáková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Palas Palas Palas Palas Palas Palas Vinklárková Vinklárková Vinklárková Palas Vinklárková Vinklárková Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Zahrádková Zahrádková Zahrádková Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Palas Palas Palas Vinklárková Vinklárková Vinklárková Vinklárková Vinklárková Olša Palas Jirkalová Palas Palas
Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková Zahrádková
Solnařová
Solnařová
Výdaje - Financování 231
8124
xx
xxx
Splátka jistiny úvěru ČS
Výdaje bez financování celkem: Výdaje celkem: Finanční odbor
9/9
65 623 787,31 15 000,00 0,00 0,00 8 739 754,00 0,00 1 244 547,95 1 117 249,36 0,00 7 280 000,00 7 786 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230 000,00 40 000,00 0,00 137 900,00 198 000,00 200 000,00 15 000,00 38 000,00
29 560 382,05 15 000,00 0,00 0,00 275 880,00 0,00 1 244 547,95 1 116 582,75
514 944,29
2 190 000,00 5 040 120,00 5 040 120,00 187 594 172,17
107 525 485,84
1 022 223,61
66 138 731,60 15 000,00 0,00 0,00 8 739 754,00 0,00 1 244 547,95 1 252 917,61 0,00 7 144 331,75 7 786 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230 000,00 40 000,00 0,00 137 900,00 198 000,00 200 000,00 15 000,00 38 000,00 24 000,00 10 866 009,25 1 858 062,00 109 297,75 14 520,00 0,00 6 050,00 1 393 950,00 0,28 0,01 0,00 0,00 200 000,00 2 199 673,00 327,00 53 400,00 110 000,00 50 000,00 7 260,00 92 565,00 837 435,00 838 000,00 2 000,00 115 000,00 36 000,00 10 000,00 180 032,00 15 470,00 107 332,00 285 668,00 89 210,00 98 948,00 0,00 71 329,00 70 000,00 20 000,00 0,00 45 620,00 593 066,00 483 246,00 20 000,00 0,00 3 111 333,59 76 616,41 197 000,00 3 174 461,70 59 363,30 478 000,00 182 000,00 200 000,00 70 000,00 0,00 6 960,00 52 600,00 0,00 613 000,00 1 583 188,00 41 475,00 577 337,00 213 739,48 71 176,49 5 084,03 0,00 0,00 0,00 3 305 712,00 1 000 000,00 566 000,00 308 000,00 110 000,00 1 503 530,00 686 470,00 5 040 120,00 5 040 120,00 188 616 395,78
4 865 634,77 252 043,00
-135 668,25
10 890 009,25 1 858 062,00 109 297,75 14 520,00
9 558 634,00 1 858 061,75 109 297,75 14 520,00 -23 919,28 6 050,00 1 374 238,56
192 634 292,17
107 525 485,84
1 022 223,61
193 656 515,78
0,00
5 936 728,31
0,00
0,00
6 050,00 1 393 950,00
135 668,25
40 000,00 102 150,00 108 900,00 161 535,00 0,00 -98 393,00 24 000,00 -24 000,00
0,28 0,01 0,00 0,00 200 000,00 2 199 673,00 327,00 53 400,00 110 000,00 50 000,00 7 260,00 92 565,00 837 435,00 838 000,00 2 000,00 115 000,00 36 000,00 10 000,00 180 032,00 15 470,00 107 332,00 285 668,00 89 210,00 98 948,00 0,00 71 329,00 70 000,00
155 606,00 327,00
16 000,00 7 260,00 91 531,66 837 435,00 788 377,71 2 000,00 25 000,00
1 200,00 10 000,00 285 668,00 59 472,00 5 435,32 71 656,00 69 795,00 20 000,00
0,00 45 620,00 593 066,00 -721 754,00
1 205 000,00 20 000,00 0,00 3 187 950,00
125 500,00
217 000,00 3 233 825,00
145 000,00
790 000,00 50 000,00
330 304,86 49 061,62
70 000,00 0,00 6 960,00 52 600,00 613 000,00
20 000,00 -76 616,41 76 616,41 -20 000,00 -59 363,30 59 363,30 -312 000,00 132 000,00 200 000,00
6 960,00 52 598,35
2 202 000,00
547 966,60 2 122 229,80
290 000,00
289 076,90
0,00 0,00 0,00 2 782 700,00 1 000 000,00 511 000,00 308 000,00 110 000,00
1 272 979,99 1 000 000,00
-613 000,00 613 000,00 -618 812,00 41 475,00 577 337,00 -76 260,52 71 176,49 5 084,03
523 012,00 55 000,00
108 653,00 82 524,00 0,00
1 503 530,00 -1 503 530,00 0,00
