SP*.1
JO Jf O
ï T
3
j
<
5
JE
i
i C
vertrouwel
Q
Ö 0
UI UI
CN»
1
o
WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ gemeente Q0SterhOUt ~— „ Onderwerp:
NOTA VOOR DE RAAD
j^
„ ,.,« ~. . „..„„.. ^?; . - U < i / Het realiseren van nieuwe onderwijshuisvesting in Vrachelen.
Portefeuillehouder: Ooihorst
Bijlagen:
Ter inzage: 1. ontwerptekening locatie 2. kostenraming (vertrouwelijk)
Voorstel: 1. Kennis te nemen van het voornemen om ten behoeve van de onderwijshuisvesting in Vrachelen een tijdelijke school te realiseren aan het Zandoogje. 2. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 1.750.000,-, middels de 17e wijziging van de begroting 2006. De dekking van de kapitaallasten is voorzien in de begroting 2006-2009 Aanleiding In de vergadering van uw raad van 22 maart 2005 heeft u het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2005-2008 inzake de onderwijshuisvesting vastgesteld. Daarmee is voor de komende vier jaar de instandhouding en de aanpassing van de onderwijshuisvesting binnen de gemeente op een adequate wijze geregeld. In genoemd voorstel hebben wij u tevens geïnformeerd over een aantal onderzoeksprojecten die nog nader op hun onderwijskundige, ruimtelijke en financiële haalbaarheid zouden worden onderzocht. Eén van die projecten betreft de onderwijshuisvesting in Vrachelen. Een geactualiseerde leerlingenprognose heeft geleid tot een meer specifieke behoeftebepaling, zowel in tijd als in de omvang daarvan. Daarnaast heeft een verkenning plaatsgevonden van de ruimtelijke mogelijkheden zowel ten aanzien van de beschikbare locaties als wel het ter beschikking komen daarvan in de tijd gezien. Op basis van deze geactualiseerde prognose en verkenning hebben wij een besluit genomen over de wijze waarop de aanvullende onderwijshuisvesting in Vrachelen dient plaats te vinden. Hierover hebben wij u bij brief van 18 januari 2006 reeds geïnformeerd. Om de realisatie van de tijdelijke huisvesting aan het Zandoogje mogelijk te maken verzoeken wij u de middelen hiervoor beschikbaar te stellen. Argumenten Uitgangspositie In voornoemd raadsbesluit zijn middelen gereserveerd op basis van het indertijd bekende scenario waarbij in 2006/2007 een permanente school zou worden gerealiseerd voor een investeringsbedrag van 2 miljoen euro en in 2010/2011 een tijdelijke uitbreiding voor 1,4 miljoen euro. De financiële gevolgen (kapitaallasten) van de permanente huisvesting zijn in de gemeentebegroting 2006-2009 opgenomen. De investering in de tijdelijke huisvesting valt buiten de planperiode 2006-2009 en is daarom nog niet financieel vertaald in de gemeentebegroting In de perspectiefnota 2006 is het bedrag voor 2006 vervolgens opgehoogd tot 2,5 miljoen euro. Ook de financiële gevolgen (kapitaallasten) van het aanvullende bedrag van 0,5 miljoen zijn in de begroting 2006-2009 opgenomen.
!§ il
w gemeente
Oosterhout
Actuele situatie Zoals wij u bij brief van 18 januari 2006 hebben geïnformeerd voorzien wij de realisatie van een tijdelijke onderwijshuisvesting met een maximale omvang van 16 lokalen aan het Zandoogje en de (derde) permanente basisschool met een 20-tal lokalen in Vrachelen IV-V voor het jaar 2009. Voor de opvang van de piek zal na 2010 nog een tijdelijke huisvesting van ongeveer 10 lokalen noodzakelijk zijn, welke eveneens in Vrachelen IV-V zal worden gerealiseerd. De omvang De leerlingenprognoses voor de (extra) toestroom van leerlingen in het primair onderwijs zijn gebaseerd op de woningbouwplanning binnen het betreffende voedingsgebied van de scholen. Dat betekent in dit geval dat met name het bouwtempo in Vrachelen III bepalend is voor de toenemende behoefte aan groepslokalen. Om die reden kiezen wij ervoor om aan het Zandoogje in eerste instantie 8 lokalen met de benodigde nevenruimten op korte termijn te realiseren. Op basis van de feitelijke toename van het aantal leerlingen én het tijdstip waarop de permanente school in Vrachelen IV/V beschikbaar zal komen, zullen aanvullend tijdelijke lokalen aan het Zandoogje worden toegevoegd, tot het genoemde maximum van 16 lokalen is bereikt. De locatie Na overleg met de bewoners aan het Zandoogje en de Hondstraat hebben wij besloten om de locatie voor de tijdelijke school te voorzien van een eigen aansluiting op de Vlinderlaan en de LMP-weg. Bovendien zal voor de school een parkeerterrein worden aangelegd voor het te verwachten autoverkeer en om het halen en brengen van leerlingen in goede banen te leiden. Op deze wijze kan ook een veilige langzaam verkeersroute worden gerealiseerd en wordt de bestaande woonwijk niet belast met extra verkeers- en parkeerbewegingen. Een ontwerptekening is voor u ter inzage gelegd. Het bouwplan Door SHOO is een bouwplan ontwikkeld, gebaseerd op noodlokalen. Het daartoe opgestelde programma van eisen, het daarvan afgeleide ontwerp en het bestek voldoen aan de uitgangspunten die aan een tijdelijke onderwijshuisvesting dienen te worden gesteld. Daarmee is er sprake van een sober en doelmatig gebouw, als bedoeld in de beheerstructuur behorende bij het IHP. Het ontwerp is, zoveel als mogelijk, afgestemd op de architectuur binnen de Vlinderbuurt. Aangezien er hier sprake is van tijdelijke huisvesting is nadrukkelijk stilgestaan bij de mogelijkheid om de noodzakelijke units te huren. Een prijsvergelijking tussen huur en koop heeft echter geleid tot het inzicht dat in de onderhavige situatie aankoop het meest voordelig uitpakt. Zeker omdat er na het gereedkomen van de permanente school in Vrachelen IV-V nog gedurende langere tijd behoefte is aan tijdelijke lokalen. De lokalen die nu worden aangekocht kunnen te zijner tijd daarvoor worden ingezet. Planologisch regiem Aangezien dit bouwvoornemen in strijd is met het vigerende bestemmingsplan, hebben wij gekozen voor een procedure op grond van artikel 17 van de WRO, welke inmiddels in gang is gezet. Op basis daarvan kan een bouwvergunning worden verleend met een instandhoudingtermijn van maximaal vijfjaar. Na die periode zal beschikt kunnen worden over de permanente 20-klassige school in Vrachelen IV-V en de daarbij noodzakelijke noodlokalen. Aan het Zandoogje kunnen dan alsnog appartementen worden gerealiseerd conform het vigerende bestemmingsplan Vrachelen 3e fase.
WW
w
gemeente
Oosterhout
Brede school In het politiek akkoord 2006-2010 zoals door uw raad is vastgesteld, is de intentie opgenomen om te komen tot de realisatie van nog twee brede scholen in Oosterhout. Wij zijn momenteel doende om de mogelijkheden daartoe te onderzoeken en zullen u daarover te zijner tijd nader berichten. Wel is duidelijk dat voor de onderhavige situatie de realisatie van een brede school niet in de rede ligt, gezien het tijdelijke karakter daarvan. Nadrukkelijk zal de permanente school in IV-V daarvoor in beeld kunnen komen. Kanttekeningen n.v.t. Benodigde Middelen Financiën: De kosten die zijn geraamd zijn voor de bouw van de school zijn in een aantal componenten te splitsen: de feitelijke bouw, de eerste inrichting daarvan en de aanleg van de civieltechnische werken specifiek benodigd voor de school. Een berekening hiervan is vertrouwelijk voor u ter inzage gelegd. Onderstaand is een toelichting hierop gegeven. Ad 1 De bouw Bij de noodzaak voor een tijdelijke bouw speelt steeds de vraag of gekozen moet worden voor huur of koop van de benodigde units. Voor een voorziene periode van vijfjaar instandhouding blijkt de aankoop al het meest voordeling te zijn. Dit wordt evident duidelijk indien na vijfjaar deze units zullen worden ingezet voor de opvang van de piek in Vrachelen IV-V. De betreffende kostenvergelijking is voor u vertrouwelijk ter inzage gelegd. Overigens zullen met de ondernemer afspraken worden gemaakt over een gefaseerde uitvoering van de 16 lokalen, afhankelijk van de voortschrijdende behoefte aan lokalen. Indien in de tijd gezien niet alle 16 lokalen op deze locatie noodzakelijk blijken te zijn, betekent dit een onderschrijding van het beschikbare krediet. Ad 2 De eerste inrichting en onderwijsleerpakket Bij de realisatie van nieuwe onderwijshuisvesting is de gemeente verantwoordelijk voor de eerste inrichting van meubilair etc. en de leermiddelen. Aangezien hier sprake is van uitbreiding van de onderwijshuisvesting in Vrachelen met 16 lokalen en een speellokaal, is deze post opgenomen. Dit betekent overigens dat bij de realisatie van de permanente bouw in Vrachelen IV-V deze uitgave niet meer behoeft te worden gedaan, maar volstaan kan worden met het aanvullend beschikbaar stellen van de inrichting c.a. voor het 17e lokaal e.v. Ad 3 Aanleg civieltechnische werken De realisatie van een school vraagt, anders dan de feitelijk in het bestemmingsplan opgenomen woonbestemming, om een uitgebreidere infrastructuur ten aanzien van ontsluiting en parkeervoorzieningen. Deze zal dus specifiek hiervoor moeten worden aangelegd én -naar verwachting- na het beëindigen van de schoolbestemming, weer worden verwijderd. Deze kosten zijn niet voorzien in de exploitatie van Vrachelen III en behoren ook niet daarbinnen te worden ondergebracht.
w gemeente In het overzicht is tevens een onderscheid gemaakt ten aanzien van de BTW. Omdat de kosten voor de bouw en inrichting van de school betrekking hebben op niet-compensabele activiteiten is de BTW voor de gemeente op generlei wijze terug te vorderen en daarmee een kostenfactor (box 4). Daarentegen hebben de kosten voor de aanleg van de openbare ruimte betrekking op zgn. overheidsactiviteiten en is de BTW via een declaratie bij het BTWCompensatiefonds te compenseren (box 3). Deze kosten zijn dan ook excl. BTW opgenomen in het overzicht. Omschrijving Lasten Baten Saldo
2006 1.750.000 0 1.750.000
Uitvoeringsplanning per jaar in € 2007 2008 2009 0 0 0 0 0 0 0
0
0
Totaal 0 0 0
In de begroting 2006-2009 is op basis van het vastgestelde IHP, voorzien in een investering van € 2,5 miljoen. De kapitaallasten die voortvloeien uit deze investering zijn geraamd in de begroting 2006-2009. De investering kan hieruit gedekt worden. Waarbij aangetekend dat in eerste instantie er vanuit werd gegaan dat de investering van € 2,5 miljoen nodig was voor permanente huisvesting en dat deze nu wordt aangewend voor tijdelijke huisvesting. De kosten voor de permanente huisvesting worden nu voorzien in 2009 en worden ingeschat op € 3,2 miljoen, exclusief de grondkosten welke op € 0,5 miljoen worden geraamd. Voor deze uitgaven is nog niet in de dekking voorzien. Bij het opstellen van het MJBP wordt hier op terug gekomen, waarna vertaling in de begroting 2007-2010 plaats zal vinden. Personeel: n.v.t. Overige: n.v.t. Uitvoering De procedure op grond van artikel 17 van de WRO is reeds opgestart. Daarnaast zijn door SHOO de voorbereidingen voor de aanbesteding getroffen en zijn intern de werkzaamheden voor de aanleg van de civieltechnische voorzieningen ter hand genomen. Na besluitvorming door uw raad kan opdracht worden verleend voor de realisatie. Wij streven ernaar om voor de aanvang van het schooljaar 2006-2007 de tijdelijke huisvesting in gebruik te kunnen nemen. HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT, W.H. HUIJBREGTS-SCHIEDON
, burgemeester.
W.P.H. Redert
, secretaris
WW
BESLUIT VAN DE RAAD
w
gemeente
Nummer:,
000 " 0 4 ?
DE RAAD VAN DE GEMEENTE OOSTERHOUT;
gelezen het voorstel van het college van 19 mei 2006; BESLUIT: 1. Kennis te nemen van het voornemen om ten behoeve van de onderwijshuisvesting in Vrachelen een tijdelijke school te realiseren aan het Zandoogje. 2. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 1.750.000,-, middels de 17e wijziging van de begroting 2006. De dekking van de kapitaallasten is voorzien in de begroting 2006-2009 Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 juni 2006. 'VOORNOEMD,
, griffier.
