RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018
i
DAFTAR ISI DAFTAR ISI ..................................................................................... DAFTAR TABEL .............................................................................. KATA PENGANTAR ........................................................................ BAB I PENDAHULUAN.................................................................... 1.1 Latar Belakang ................................................................ 1.2 Landasan Hukum ............................................................ 1.3 Maksud dan Tujuan......................................................... 1.3.1 Maksud .................................................................. 1.3.2 Tujuan .................................................................... 1.4 Sistematika Penulisan.....................................................
i iii v 1 1 1 4 4 4 5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN RUMAH SAKIT ......................... 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi RSUD Kelet........ 2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi ....................................... 2.1.2 Struktur Organisasi ................................................ 2.1.3 Nilai-nilai Dasar ...................................................... 2.1.4 Budaya Organisasi................................................. 2.2 Sumber Daya SKPD......................................................... 2.2.1 Sumber Daya Manusia........................................... 2.2.2 Sumber Daya Fisik................................................. 2.2.3 Sumber Daya Informasi ......................................... 2.2.4 Sumber Daya Pelayanan ....................................... 2.2.5 Sumber Daya Keuangan.......................................... 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD ................................................. 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ............................................................................... 2.4.1 Tantangan .............................................................. 2.4.2 Peluang..................................................................
6 6 9 10 14 14 18 18 22 26 26 27 38
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI....................................................................... 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.2
3.3 3.4 3.5
Pelayanan RSUD Kelet ......................................................... Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .......................................................... 3.2.1 Visi................................................................................ 3.2.2 Misi ............................................................................... Telaah Renstra K/L................................................................ Telaah RTRW dan KLHS....................................................... Penentuan Isu-Isu Strategis...................................................
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ................................................................................. 4.1 Visi ........................................................................................ 4.2 Misi........................................................................................ 4.3 Tujuan dan Sasaran .............................................................. 4.3.1 Tujuan .......................................................................... 4.3.2 Sasaran ........................................................................
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018
59 59 60
61 61 62 62 62 64 65 65
67 67 67 67 67 68
ii
4.4
Strategi dan Kebijakan........................................................... 4.4.1 Strategi ......................................................................... 4.4.2 Kebijakan......................................................................
70 70 70
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF............
72
BAB VI INDIKATOR SASARAN KINERJA RSUD KELET PROVINSI JAWA TENGAH .......................................................
78
BAB VII PENUTUP ..................................................................................
81
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Tabel 2.2
Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 2.6 Tabel 2.7 Tabel 2.8 Tabel 2.9 Tabel 2.10 Tabel 2.11 Tabel 2.12
Tabel 2.13
Tabel 2.14
Tabel 2.15 Tabel 2.16
Tabel 2.17 Tabel 2.18 Tabel 3.1
Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2013 RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah (Orang) ................. Data Sumber Daya Manusia Berdasarkan Profesi dan Status Kepegawaian Tahun 2013 RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah................................................... Data Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2013 RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah (Orang) ................. Daftar Peralatan Kesehatan / Kedokteran Tahun 2013 RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah .............................. Infrastruktur Pelayanan Kusta Tahun 2013 RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah.......................................... Infrastruktur Pelayanan Umum Tahun 2013 RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah.......................................... Data Jenis Pelayanan Tahun 2013 RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah................................................... Kinerja Pelayanan Umum Tahun 2008-2013 RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah.......................................... Kinerja Pelayanan Kusta Tahun 2010-2013 RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah.......................................... Kinerja Pelayanan Per Instalasi .................................... Kinerja Pelayanan Berdasarkan Jenis Pembiayaan Tahun 2008-2013 RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah . Jenis Pelayanan, Indikator, Standar (Nilai) dan Batas Waktu Pencapaian SPM Rumah Sakit Umum Daerah Kelet (Perda No. 27 Tahun 2011 dan Kepmenkes No. 129/Menkes/SK/II/2008)............................................. ... Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah (Perda No. 27 Tahun 2011 dan Kepmenkes No. 129/Menkes/SK/II/2008).... . Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2011-2013 RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah (Perda No. 27 Tahun 2011 dan Kepmenkes No. 129/Menkes/SK/II/2008) ............................................... Perbandingan Antara Anggaran Dengan Realisasi Tahun 2008-2013 RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah . Perbandingan antara Anggaran Per Program, Per Kegiatan, Dengan Realisasi Tahun 2008-2013 RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah.......................................... Pertumbuhan Anggaran Tahun 2008-2013 RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah.......................................... Pertumbuhan Realisasi Anggaran Tahun 2008-2013 RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah .............................. Telaah Visi, Misi dan Program kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ..............................................................
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018
19
20 21 22 24 25 26 27 28 29 30
31
31
31 37
40 44 46 51
iv
Tabel 4.1 Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah .............................. Analisis TOWS..............................................................
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018
56 59
v
KATA PENGANTAR Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan berkat dan karuniaNya kepada kita sehingga terus mampu mengemban tugas dan amanah dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 selaras dengan Peraturan Daerah Nomor: 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Renstra RSUD Kelet adalah dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat programprogram pembangunan kesehatan yang dilaksanakan pada tahun 2013-2018. Visi RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah adalah : PROFESIONAL DALAM
MEMBERIKAN
PELAYANAN
KESEHATAN
RUJUKAN
mengandung makna bahwa semua elemen pemberi pelayanan kesehatan
harus
mengembangkan
menyatukan diri
dan
tekad
untuk
meningkatkan
senantiasa
kualitas
agar
belajar, mampu
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara profesional dan berkelanjutan. Pada gilirannya dokumen Renstra RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2013-2018
ini merupakan
operasionalisasi dari
dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang berfungsi sebagai guidance atau pedoman dan alat ukur kinerja serta peta jalan perencanaan dan penganggaran pembangunan bidang kesehatan di Jawa Tengah.
Direktur RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah
dr.Widyo Kunto, MKes MRS Pembina Tk.I NIP.196211161990101001
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018
vi
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelet Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 adalah dokumen perencanaan sebagai acuan dalam mewujudkan citacita dan tujuan sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan yang disepakati bersama. Dengan demikian
Renstra
RSUD
Kelet
Provinsi
Jawa
Tengah
mensinergikan perencanaan pembangunan kesehatan nasional dan daerah melalui program-program kesehatan yang merupakan satu kesatuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan dokumen ini
dilakukan
memanfaatkan
melalui
satu
proses
sebanyak-banyaknya
berkelanjutan pengetahuan
dengan
antisipatif,
pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan-balik yang terorganisasi dan sistematis. Dengan mengacu dokumen ini maka seluruh upaya yang dilakukan oleh setiap program dan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan
bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu
dengan lainnya didalam satu pola sikap dan satu pola tindak. Renstra ini juga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah. 1.2 LANDASAN HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018
1
4. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tetang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 7. Undang-Undang Nomor : 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 12. Peraturan Pemerintah Nomor :41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; 13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 3 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025; 15. Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor :8 tahun
2008 tentang Organisasi & Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018
2
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 18. Keputusan
Menteri
Kesehatan
RI
129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan
Nomor Minimal
Rumah Sakit; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 20. Keputusan
Menteri
Kesehatan
nomor
:
829/MENKES/SK/VII/2010 tentang Penetapan Kelas RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah Sebagai Rumah Sakit Tipe C; 21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 94 tahun 2008 tentang Organisasi & Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah; 22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 27 Tahun 2011 tentang
Penerapan
dan
Rencana
Pencapaian
Standar
Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah; 23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 20 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Milenium Development Goals Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015; 24. Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 901/151/2012 tentang Penetapan Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dari Bertahap Menjadi Penuh Pada RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah.
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018
3
1.3 MAKSUD & TUJUAN 1.3.1 Maksud Renstra RSUD Kelet tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan RSUD Kelet periode 5 (lima) tahun kedepan terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Renstra RSUD Kelet tahun 2013-2018 ditetapkan dengan maksud memberi arah sekaligus menjadi acuan bagi komponen RSUD Kelet dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi rumah sakit serta untuk mewujudkan visi dan misi secara berkesinambungan. Rencana Strategis RSUD Kelet merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018.
1.3.2 Tujuan Tujuan penyusunan Renstra RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Program, Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) dengan mempedomani RPJMD tahun 2013-2018 yang memuat permasalahan, kebijakan strategi dan program khususnya bidang pelayanan kesehatan sehingga Visi Jawa Tengah dapat tercapai.
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018
4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN BAB I.
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II.
GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 2.2 Sumber Daya SKPD 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD
BAB III.
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaah Renstra K/L 3.4 Telaah RTRW dan KLHS 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV.
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi 4.2 Tujuan dan Sasaran SKPD 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD
BAB V.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1 Rencana Program dan Kegiatan 5.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
BAB VI.
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII. PENUTUP
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018
5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN RUMAH SAKIT
2.1
TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI RSUD KELET
Rumah Sakit Umum Daerah Kelet pada awal berdirinya bernama Rumah Sakit Kusta Kelet/Donorojo. Rumah Sakit Kusta Donorojo dibangun sekitar tahun 1916 oleh Pemerintah Hindia Belanda dan dikelola oleh
Zending.
Tujuan pembangunan
Rumah Sakit Kusta Donorojo waktu itu adalah untuk pengobatan dan rehabilitasi pasien kusta. Rumah Sakit Kusta Donorojo berlokasi di Desa Banyumanis, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara berdiri diatas lahan seluas 1.791.740 m2, termasuk lahan di kampung rehabilitasi yang dihuni oleh 155 KK. Rumah Sakit Kusta Kelet dibangun pada tahun 1915 dan Pada awalnya RS Kusta Kelet adalah Rumah Sakit Umum yang dikelola oleh Zending dengan direkturnya dr. H. Bervoets dibantu dr. Durachim. Lokasi RS Kelet berada di Desa Kelet, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara berdiri diatas lahan seluas 258.600 m2. Pada tahun 1950-an karena pihak Zending tidak bisa lagi membiayai operasional RS Kelet dan RS Donorojo maka pengelolaan kedua Rumah Sakit tersebut diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sejak itu kedua RS tersebut menjadi Rumah Sakit Kusta dan Pengelolaannya lebih bersifat leproseri. Sejak tahun 1978 sampai 1998 tidak ada tenaga medis/dokter yang secara full time yang mengelola Rumah Sakit, tidak adanya dokter yang mengelola secara purna waktu membuat mutu pelayanan dan kemungkinan pengembangan Rumah Sakit tidak mendapat pendampingan yang memadai. Sehingga fungsi Rumah Sakit tidak dapat dilakukan secara baik, RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018
6
meskipun ada kunjungan tenaga medis/dokter seminggu sekali dari RS Kusta Tugurejo Semarang. Oleh karena hal-hal tersebut diatas maka sejak tahun 1999 mulai dirintis langkah-langkah menata ulang fungsi pelayanan di RS Kusta Kelet/Donorojo dan kemungkinan “optimalisasi” sarana untuk pelayanan masyarakat umum. Karena struktur komposisi SDM yang kurang dan terjadi perubahan budaya kerja dilakukan langkah perbaikan secara gradual yang meliputi Fase Inisiasi, Fase Transformasi dan Fase Integrasi agar langkah yang diambil oleh managemen betul-betul dipahami dan didukung seluruh karyawan. Sejak tahun 2006 RS Kelet keberadaannya berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas pokok, Fungsi dan Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 8 tahun 2008 tentang Organisasi & Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah. RSUD Kelet merupakan rumah sakit kelas C, sesuai dengan
Keputusan
Menteri
Kesehatan
nomor
:
829/MENKES/SK/VII/2010 tentang Penetapan Kelas RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah. RSUD Kelet telah terakreditasi lima pelayanan
pada
tahun
2012
meliputi
kelompok
kerja
keperawatan, kegawatdaruratan, rekam medis, pelayanan medik dan administrasi dan manajemen. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009 RSUD Kelet telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 059/80/2008 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bertahap
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018
7
pada RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah dan terjadi peningkatan berdasarkan
Keputusan
Gubernur
Jawa
Tengah
No.
901/151/2012 tentang Penetapan Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dari Bertahap Menjadi Penuh Pada RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah 1. Letak Geografis RSUD Kelet merupakan Rumah Sakit Kelas C milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. RSUD Kelet terletak di dua lokasi yaitu RS Kelet yang berfungsi untuk pelayanan umum terletak di Desa Kelet, Kecamatan Keling Kabupaten Pati dan RS Donorojo berfungsi untuk pelayanan khusus kusta terletak didesa Banyumanis, Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara. Letak RS Kelet dengan RS Donorojo berjarak lebih kurang 20 KM. Secara geografis RSUD Kelet sangat strategis karena berada di tepi Jalan Raya Utama Jepara – Pati tepatnya berjarak 33 KM dari Kabupaten Jepara dan terletak dibagian timur dari Kabupaten Jepara,
wilayah bagian timur berbatasan dengan
Kabupaten Pati, bagian utara berbatasan dengan laut Jawa dan sebelah selatan berbatasan dengan lereng gunung Muria. Jumlah penduduk kabupaten Jepara dan Pati pada tahun 2012 adalah 1.144.916 jiwa dan 1.219.993 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk wanita sedikit lebih besar dibandingkan dengan penduduk pria. Dilihat dari penyebarannya, sebagian penduduk bermukim di daerah pedesaan. Kemampuan ekonomi dan mata pencaharian dapat mempengaruhi gaya hidup masyarakat, termasuk dari sisi pencarian pengobatan atau pelayanan kesehatan.
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018
8
2. Wilayah Cakupan Pelayanan Wilayah cakupan pelayanan RSUD Kelet relatif sempit meliputi delapan kecamatan diwilayah Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati, antara lain: - Kecamatan Keling - Kecamatan Donorojo - Kecamatan Kembang - Kecamatan Bangsri - Kecamatan Cluwak - Kecamatan Gunungwungkal - Kecamatan Dukuhseti - Kecamatan Tayu
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Tugas pokok dan fungsi RSUD Kelet berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 sebagai berikut : a. Tugas Pokok Menyelenggarakan
pelayanan
kesehatan
dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan
dan
pelatihan,
penelitian
dan
pengembangan serta pengabdian masyarakat. b. Fungsi: 1). Perumusan kebijakan teknis; 2). Pelayanan
penunjang
pemerintahan
daerah
dalam
penyelenggaraan
dibidang
pelayanan
kesehatan; 3). Penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi
dan pelaporan dibidang pelayanan kesehatan; 4). Pelayanan medis;
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018
9
5). Pelayanan penunjang medis dan non medis; 6). Pelayanan keperawatan; 7). Pelayanan rujukan; 8). Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; 9). Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta
pengabdian masyarakat; 10). Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis
dan non medis, rumah tangga, perlengkapan dan umum.
2.1.2 Struktur Organisasi Struktur
Organisasi
RSUD
Kelet
berdasarkan
Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Pembentukan kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah. Susunan organisasi RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah terdiri dari : a. Direktur; b. Kabag. TU; c. Kabid Pelayanan dan Perawatan Umum; d. Kabid Pelayanan dan Perawatan Khusus; e. Kasubag Perencanaan dan Keuangan; f. Kasubag Umum dan Kepegawaian; g. Kasie Pelayanan dan penunjang Umum; h. Kasie Perawatan Umum; i. Kasie Pelayanan dan penunjang Khusus; j. Kasie Perawatan Khusus;
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 10
Adapun bagan Organisasi RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :
BAGAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET PROVINSI JAWA TENGAH PP 41 TAHUN 2007 - Perda No.8 TAHUN 2008 – Pergub 96 TAHUN 2008
DIREKTUR
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG PELAYANAN DAN PERAWATAN UMUM
SEKSI PELAYANAN DAN PENUNJANG
SEKSI KEPERAWATAN
BIDANG PELAYANAN DAN PERAWATAN KHUSUS
SEKSI PELAYANAN DAN PENUNJANG
SEKSI KEPERAWATAN
BAGIAN TATA USAHA
SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Berdasarkan Perda No 8 Tahun 2008 dan Pergub No 96 Tahun 2008
tentang Organisasi & Tata Kerja Rumah Sakit
Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah dan penjabaran tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah. RSUD Kelet
dipimpin oleh
seorang direktur, yang mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan
pelaksanaan,
membina
pelaksanaan,
mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas rumah sakit dan dalam menjalankan tugasnya Direktur dibantu oleh : Kabag Tata Usaha, Kabid Pelayanan dan Perawatan Khusus, Kabid Pelayanan dan Perawatan Umum. RSUD Kelet juga memiliki berbagai kelompok jabatan fungsional yang bertugas memberikan pelayanan pada masingmasing instalasi. Selain yang terdapat dalam susunan organisasi tersebut diatas tada kelompok jabatan yang sangat menunjang kegiatan pelayanan kesehatan di RSUD Kelet adalah Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Keselamatan Pasien
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 11
Rumah Sakit, dan Dewan Pengawas BLUD. Adapun Tugas pokok masing-masing bidang dan bagian sebagai berikut : Direktur Membawahkan : 1. Bidang Pelayanan & Keperawatan Umum 2. Bidang Pelayanan & Keperawatan Khusus 3. Bagian Tata Usaha 4. Kelompok Jabatan Fungsional
1.
Bidang Pelayanan Dan Keperawatan Umum Tugas Pokok Pokok : a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan
teknis. b. Pelaksanaan dan pelayanan adm. dan teknis
bidang pelayanan dan penunjang umum c. Pelaksanaan dan pelayanan keperawatan umum
Fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan dan penunjang. b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan adm. dan teknis di bidang keperawatan umum. c. Pelaksanaan tugas pokok lain yang diberikan oleh direktur sesuai tugas pokok dan fungsinya.
2. Bidang Pelayanan Dan Keperawatan Khusus Tugas Pokok : a. melaksanakan
penyiapan
perumusan
kebijakan
teknis. b. pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis
bidang pelayanan dan penunjang khusus.
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 12
c. pelaksanaan dan pelayanan keperawatan khusus.
(ps.11) Fungsi : a. Penyiapan
bahan perumusan
kebijakan teknis,
pelaksanaan dan pelayanan adm. dan teknis di bidang pelayanan dan penunjang khusus. b. Penyiapan
bahan perumusan
kebijakan teknis,
pelaksanaan dan pelayanan adm. dan teknis di bidang keperawatan khusus. c. Pelaksanaan tugas pokok lain yang diberikan oleh
direktur sesuai tugas pokok dan fungsinya.
3. Bagian Tata Usaha Tugas Pokok Pokok : a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis. b. Pelaksanaan dan pelayanan adm. dan teknis bidang perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian Fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang perencanaan dan keuangan b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan adm. dan teknis di bidang umum dan kepegawaian c. Pelaksanaan tugas pokok lain yang diberikan oleh direktur sesuai tugas pokok dan fungsinya
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 13
2.1.3 Nilai-Nilai Dasar Nilai-nilai dasar RSUD Kelet yaitu K-E-L-E-T akronim dari: a) Komitmen b) Etika c) Loyalitas d) Empati e) Tulus
2.1.4 Budaya Organisasi
Budaya Kerja RSUD Kelet (The Kelet Way 137) a.
STRETCH THE GOAL 1) Best among others 2) Above the average 3) Don’t be Mediocare
Penjelasan :
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 14
•
Tumbuhkan dan pelihara maksud-maksud yang dengan sengaja menimbulkan kesenjangan antara sumber daya yang ada dengan aspirasi yang dikembangkan.
•
Layani
pelanggan
di
atas
tidak
sekedar
memuaskan kebutuhan mereka tetapi capaian target-target pelayanan yang melampaui harapan mereka yang normal. •
Tumbuhkan aspirasi yang tinggi yang mendorong RS untuk mencapai tujuan-tujuan di atas prestasiprestasi mereka sebelumnya.
•
Berikan penghargaan yang tinggi terhadap tingkat kualitas usaha yang ditampilkan untuk mencapai sesuatu yang imposible. dan jangan hukum mereka yang gagal.
•
Tentukan tujuan yang sangat ambisius namun jelas, menarik dan imajinatif.
•
Buat standar-standar kinerja sebaik yang terbaik di RS-RS kelas dunia.
b. SIMPLIFY 1)
Fast response
2)
Fast problem solving
3)
Fast decision making
4)
Fast communicating
Penjelasan : • Prioritaskan kegiatan pekerjaan dan waktu pada perubahan organisasi, penetapan arah penyelarasan orang, memotivasi dan memberi inspirasi. • Perbanyak pola-pola komunikasi yang sederhana dan informal, namun mengembangkan pesan-pesan
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 15
yang
memperkaya
wawasan
dan
menciptakan
inovasi. • Tinggalkan jargon-jargon yang rumit, proses-proses dan kegiatan-kegiatan yang tidak perlu. • Belajarlah
dengan
kolega
untuk
melancarkan
pengambilan keputusan. • Buat pertemuan lebih sederhana dan hindarkan agenda yang rumit. • Pakai
busana
menghilangkan
yang
santai
kesungguhan
namun
dalam
tidak
pemikiran,
pekerjaan dan pencapaian sasaran. • Buat tempat kerja lebih informal dan dorong dialog ke atas dan ke bawah jenjang organisasi.
c. INVOLVE EVERYONE 1) Building synergy 2) Team works 3) Integration
Penjelasan : • Tingkatkan komunikasi informal dengan unit-unit lain. pihak luar dan bahkan dengan pelanggan. serta dapatkan gagasan-gagasan mereka yang terbaru ataupun terbaik yang berguna untuk meningkatkan kinerja. • Buat sesi-sesi curah pendapat ( brainstorming) secara rutin untuk keleluasaan berpartisipasi. • Katan selalu ‘apa yang bisa saya bantu ?’ kepada pimpinan atau rekan kerja. • Perlakukan seluruh bawahan sama,
tetapi imbali
setiap orang secara ketat menurut prestasinya.
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 16
• Pastikan setiap orang merasa bebas berbicara tentang
melakukan
hal-hal
yang
terbaik
bagi
organisasi. • Jangan pernah berhenti mengurangi sekat-sekat yang menghambat komunikasi dan kerjasama. • Jangan berpikir bahwa anda atau organisasi memiliki seluruh jawaban. • Pastikan setiap orang di sekitar anda tahu bahwa anda
berminat
dengan
gagasan
mereka.
darimanapun mereka. • Pelajari pesaing. dengan minimal satu jam per minggu. mempelajari produk,
situs, ataupun hal
lainnya yang memberi wawasan atas prakarsanya yang terbaru.
d. QUALITY IS MY JOB 1) Best practicers 2) Measurable performance indicator 3) Patient safety 4) Surprise and delight
Penjelasan : • Pastikan untuk memasukan kualitas atau mutu ke dalam setiap hal yang anda lakukan. • Katakan selalu bahwa kualitas adalah pekerjaan anda 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. • Fokuskan
pada
pelatihan
yang meningkatkan
kualitas kerja anda. • Ambil kebanggaan dari pekerjaan dengan peduli pada kualitas. • Bekerja mengutamakan keselamatan pasien.
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 17
• Lakukan
senantiasa
benchmarking
untuk
senantiasa sadar dengan kualitas yang harus diperbaiki terus.
e. CREATIVITY AND INNOVATION IS MY SOUL 1) Creativity is must 2) Thingking what nobody else has thought 3) More imaginative not only intellegent
f. REWARD THE WINNERS 1) Merit system 2) Best employeers, units, partners, and Customers 3) Reward cellebrate and fun
Penjelasan : •
Pastikan setiap insan organisasi mengetahui yang menang adalah inovator dan peraih prestasi terbaik
•
Promosikan insan organisasi yang memiliki catatan terbaik dalam membuat terjadinya hal-hal yang lebih baik
•
Biarkan insan organisasi mengetahui bahwa anda anda menghargai gagasan, inovasi dan prestasi
2.2
SUMBER DAYA SKPD 2.2.1 Sumber Daya Manusia Upaya untuk mencapai tujuan RSUD Kelet sangat dibutuhkan dukungan dari sumber daya manausia yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jumlah
pegawai
RSUD
Kelet
berdasarkan
jenis
pendidikannya dapat dilihat pada Tabel 2.1.
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 18
Tabel 2.1 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2013 RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah (Orang) Status No
Pendidikan
Sat
PNS
Harlep APBD
Harlep BLUD
Non Pns Lainnya
Dokter Kontrak
Dokter Spesialis Mitra
Jml
1
SD
Orang
6
4
7
3
20
2
SMP
Orang
14
3
3
3
23
3
SMA
Orang
27
37
26
90
4
D1
Orang
5
D3
Orang
80
6
S1
Orang
12
7
S2
Orang
9
Jumlah
Orang
148
2
2
12
85
177
2
7
2
3
1 21
142
34
3
26 14
24
14
362
Sumber : Data Internal RSUD Kelet Tahun 2013
Tabel 2.1 dapat diketahui bahwa karakteristik SDM
RSUD
Kelet
berdasarkan
tingkat
pendidikan
sebagaian besar berpendidikan DI/DIII sebanyak 179 orang atau 49,45%, pendidikan SD/SMP/SMA sebanyak 133 orang atau 36,74%, dan pendidikan S1/S2 sebanyak 50 orang atau 13,81%. Selain itu data Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh RSUD Kelet sampai dengan Desember 2013 dilihat dari profesi dan status kepegawaiannya terdapat pada Tabel 2.2.
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 19
Tabel 2.2 Data Sumber Daya Manusia Berdasarkan Profesi dan Status Kepegawaian Tahun 2013 RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah Status No
Profesi
PNS
Harlep APBD
Harlep BLUD
Non PNS Lainnya
Dokter Spesialis Mitra
Jml
14
16
1
Dokter Spesialis
2
2
Dokter Umum
10
3
Dokter Gigi
1
4
Perawat
47
7
57
111
5
Analis Kesehatan
8
1
4
13
6
Apoteker
2
1
3
7
Asisten Apoteker
4
1
5
8
Analis Farmasi
2
3
5
9
Sanitarian
1
10
Fisioterapi
3
11
Radiografer
4
12
Nutrisionis
2
13
Bidan
8
14
Perekam Medis
3
15
Teknisi Elektromedis
1
16
Psikolog
17
Struktural Non Medis
2
18
Non Medis / Non Strukutral
48
10
59
34
148
21
142
34
3
13 1
1 1
1
5
1
5 2
2
11
21
3
6 1
1
JUMLAH
1 2 151 14
Sumber : Data Internal RSUD Kelet 2013
Tabel 2.2 dapat diketahui bahwa jumlah sumber daya manusia di RSUD Kelet sampai dengan Desember 2013 sebanyak 362 orang dengan rincian pegawai PNS sebanyak
157
orang
atau
40,88
%
dan
Harian
Lepas/Honorer dan Non PNS lainnya sebanyak 197 orang atau 54,42 % dan dokter spesialis mitra sebanyak 14 orang atau 3,88 %. Sebagian besar SDM bekerja dibagian
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 20
362
pelayanan sebanyak 57,73 % atau 209 orang dan sebanyak 42,27 % atau 153 orang bekerja di bagian umum
dan
manajemen.
Tenaga
Dokter
spesialis
sebanyak 16 orang terdiri dari 2 orang dokter spesialis tetap/penuh waktu dan 14 spesialis lainnya merupakan dokter mitra/paruh waktu. Jumlah pegawai RSUD Kelet dilihat dari pangkat dan golongan sampai dengan Desember 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.3 Tabel 2.3 Data Pegawai berdasarkan Golongan Tahun 2013 RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah (orang) No
Golongan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
IA IB IC ID IIA IIB IIC IID IIIA IIIB IIIC IIID IVA IVB JUMLAH
Jumlah 0 1 2 2 13 15 52 30 9 10 6 5 22 1 148
Sumber : Data Internal RSUD Kelet 2013
Tabel 2.3 diketahui bahwa karakteristik PNS dilihat berdasarkan Golongan sebagian besar berturutturut golongan I/II sebanyak 115 orang atau 77,70%, golongan III sebanyak 30 orang atau 20,27%, dan Golongan IV sebanyak 3 orang atau 2,03%.
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 21
2.2.2 Sumber Daya Fisik Guna menunjang proses pelayanan yang berkualitas dan memberikan keamanan serta kenyamanan bagi pelanggan, pegawai dan masyarakat sekitar diperlukan sumber daya fisik yang memadai berupa peralatan kesehatan dan kedokteran, gedung pelayanan dan fasilitas pendukung lainnya.
2.2.2.1 Alat Kesehatan/Kedokteran Tabel 2.4 Daftar Peralatan Kesehatan/Kedokteran Tahun 2013 RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah NO
RUANG
1
IGD
2
IBS
3
Inst. Inap
4
Poliklinik Gigi
Rawat
NAMA ALAT 1. Surgical Suction Pump 2. Minor Surgery 3. Recusitator 4. Defibrilator/De Shock 5. Auto Clave 6. ECG 7. Nebulizer 8. Operating Lamp 9. Laringoscope Anak 10. Laringoscope dewasa 1. Adult Basic Instrument Set 2. Anastesi machine 3. Basic obgyn operating set 4. Operating lamp 5. Ortopaedic Set 6. Minor Basic Instrument Set 7. Catarac Set 8. Operating Microscope 9. Haemoroid Instrument Set 10. Ventilator 11. Examination Table 12. Curetage Set 13. Electro Surgical Unit 14. Oscillating Plaster Saw 15. Suction unit 16. Autoclave 17. UV Sterilizer Unit 18. Jacson Reese 19. Laringoscope Dewasa 20. Laringoscope Anak 21. Oxyangen Consentrator 22. Minor surgery 1. Ventilator 2. Infusion Pump 3. Recusitator Anak 4. Resusitator Dewasa 5. Nebulezer 1. Ultra Sonic Scaller 2. citoject
JUMLAH 2 unit 4 set 2 set 1 set 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 3 unit 1 unit 4 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 3 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 Unit 1 unit 1 unit 1 Unit 1 unit 1 unit 1 unit
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 22
NO
RUANG
NAMA ALAT 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3.
5
Fisioterapi
6
Radiologi
7
Laboratorium
8
Apotek
9
Inst. Jalan
10
Gizi
11
Binatu
12
Pemulasaraan Jenazah VK
13
1. 2. Rawat
3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 1. 2. 1.
JUMLAH
Dental unit Autoclave Continuous and pulse SWD Laser Infra Red Nebulizer TENS X-ray Rontgen gigi Panoramic dental x-ray Ultrasonography MicroLab Hematologi Analyzer Blood Bank Timbangan analitik Blender Obat Kulkas Obat Echo Chardiography ENT EKG IPL (Intense Pulse Light) ND Yag Lazer Ultrasonography Meja Gynecology Slit Lamp Trial Lense Set Biometri Aplanation Tonometer Suction Chiller kompor 4 tungku Mesin cuci 22 Kg Mesin pengering 24 Kg Mortuary 2 body
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Curatage set Ultrasonic Pocket Dopler gynecology table Partus set Suction pump Resusitasi bayi USG Vacum Extractor Resusitasi anak baby Incubator
2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 3 unit 1 unit 3 unit 3 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
Sumber : Data Internal RSUD Kelet Tahun 2013
2.2.2.2 Gedung a) Tanah dan Bangunan. RS Donorojo untuk pelayanan Kusta Lokasi di
Desa
Banyumanis,
Kecamatan
Donorojo,
Kabupaten Jepara diatas lahan seluas 1.791.740 m 2. Termasuk lahan di kampung rehabilitasi yang dihuni RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 23
oleh 155 KK, dan RS Kelet untuk pelayanan umum berlokasi
di
Desa
Kelet,
Kecamatan
Keling,
Kabupaten Jepara diatas lahan seluas 258.600 m 2. b) Kapasitas Tempat Tidur Pelayanan Umum (RS Kelet)
= 80 TT.
Pelayanan Kusta (RS Donorojo) = 70 TT Tabel 2.5 Infrastruktur Pelayanan Kusta Tahun 2013 RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah No
Bangunan
Jml
Sat
1
Gawat Darurat
1
Unit
2
Bedah
1
Unit
3
Perawatan Kusta 60
TT
Kelas III
10
TT
Rawat Jalan Kusta
1
Unit
6
Rawat Jalan Umum
1
Unit
7
Vocational Training
1
Unit
8
Fisioterapi
1
Unit
9
Protesa
1
Unit
10
Laboratorium
1
Unit
10
Farmasi
1
Unit
11
Gizi
1
Unit
12
Binatu
1
Unit
13
Pemulasaraan Jenasah
1
Unit
14
Sarana Air Bersih
1
Unit
15
Incenerator
1
Unit
Kelas III 4 5
Ket
Perawatan Umum
Sumber : Data Internal RSUD Kelet Tahun 2013
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 24
Tabel 2.6 Infrastruktur Pelayanan Umum Tahun 2013 RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah No
Instalasi/Unit
Jml
Sat
1
Instalasi Gawat Darurat
1
Unit
2
Instalasi Bedah
1
Unit
3
Instalasi Rawat Inap VIP
10
TT
Kelas I
6
TT
Kelas II
12
TT
Kelas III
48
TT
ICU
4
TT
Umum
1
Unit
Gigi
1
Unit
Bedah
1
Unit
Penyakit Dalam
1
Unit
Anak
1
Unit
Kebidanan & Kandungan
1
Unit
Jantung & Pembuluh Darah
1
Unit
Syaraf
1
Unit
THT
1
Unit
Mata
1
Unit
Jiwa Kes. Fisik & Rehabilitasi Medik Psikologi
1
Unit
1
Unit
1
Unit
DOT
1
Unit
VCT
1
Unit
5
Radiologi
1
Unit
6
Laboratorium
1
Unit
7
Kes. Fisik & Rehabilitasi Medik
1
Unit
8
Gizi
1
Unit
9
Farmasi
1
Unit
10
Rekam Medik
1
Unit
11
OAI
1
Unit
12
Binatu
1
Unit
13
Pemulasaraan Jenasah
1
Unit
14
Sarana Air Bersih (Sumur Artetis)
4
Unit
15
IPAL
1
Unit
16
Incenerator
1
Unit
4
Ket
Poliklinik
Sumber : Data Internal RSUD Kelet Tahun 2013
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 25
2.2.3 Sumber Daya Informasi Guna mendukung proses pelayanan RSUD Kelet telah merintis Sistem Informasi Rumah Sakit (SIM RS) yang terintegrasi di semua unit pelayanan, Sistem Persediaan rumah sakit dan Sistem Pendapatan Aset (SimPas) / Aset Manajemen Unit (AMU). RSUD Kelet juga memiliki Website untuk menunjang kegiatan promosi RS tetapi belum dimanfaatkan secara optimal.
2.2.4 Sumber Daya Pelayanan Tabel 2.7 Data Jenis pelayanan Tahun 2013 RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah Jenis Produk/Layanan Pelayanan Umum Rawat Jalan Umum Rawat Jalan Gigi Pelayanan Spesialistik Dalam Anak Bedah Obstetri Kulit & Kecantikan Mata THT Saraf Jiwa Jantung & P. Darah Rehabilitasi Medik Rawat Inap IGD Bedah Sentral ICU Laboratorium Radiologi Farmasi Gizi Fisioterapi Rekam Medis IPSRS Binatu Pelayanan Kusta Poliklinik Rawat Inap Bedah Rekonstruksi Protesa Rehabilitasi Medik Vocational Training Laboratorium Radiologi Farmasi Gizi Fisioterapi Rekam Medis IPSRS Binatu
2008
2009
2010
2011
2012
2013
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V V V V _ _ _ _ _ _ V V V _ V V V V V V V V
V V V V V V V V V _ _ V V V _ V V V V V V V V
V V V V V V V V V V _ V V V _ V V V V V V V V
V V V V V V V V V V _ V V V _ V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V _ _ V V V V V V V
V V V V V _ V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 26
Pengembangan Produk Unit Vco Unit Herbal Café Sehat SPA Guesthouse Outbound
V V _ _ _ _
V V _ _ _ _
V V V V _ _
V V V V V _
V V V V V V
V V V V V V
Sumber : Data Internal RSUD Kelet Tahun 2013
2.2.5 Sumber Daya Keuangan Sumber Daya Keuangan RSUD Kelet berasal dari pendapatan Rumah Sakit (BLUD), APBD dan APBN dapat dilihat pada Tabel 2.15
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 27
Tabel 2.15 Perbandingan Antara Anggaran Dengan Realisasi Tahun 2008-2013 RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah
Anggaran Pada Tahun
Realisasi Anggaran Tahun
Rata-Rata Penyerapan Anggaran
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)
Uraian *
PENDAPATAN DAERAH
Pendapatan Asli Daerah Hasil retribusi daerah / Lain2 PAD yang Sah Dana Perimbangan
2008
2009
2010
6.710. 000.00 0 6.710. 000.00 0 6.710. 000.00 0
7.938. 000.0 00 7.938. 000.0 00 7.938. 000.0 00
10.000 .000.0 00 10.000 .000.0 00 10.000 .000.0 00
2011
-
-
-
-
-
19.931 .716.0 00
28.37 5.679. 000
32.195 .176.0 00
52.320. 372.000
45.517. 614.00 0
2.954. 252.00 0
4.488. 754.0 00
5.809. 556.00 0
9.168.5 35.000
8.720.9 16.000
13.000. 000.000 13.000. 000.000 13.000. 000.000
2012
2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013
13.000. 000.00 0 13.000. 000.00 0 13.000. 000.00 0
14.300 .000.0 00 14.300 .000.0 00 14.300 .000.0 00
5.654. 474.7 25 5.759. 637.8 85 5.654. 474.7 25
8.148 .310. 590 8.171 .840. 990 8.148 .310. 590
10.771. 598.85 8 10.771. 598.85 8 10.771. 598.85 8
13.060. 517.43 4 13.060. 517.43 4 13.060. 517.43 4
9.893 .263. 394 9.893 .263. 394 9.893 .263. 394
12.240. 962.54 1 12.240. 962.54 1 12.240. 962.54 1
-
-
-
-
-
18.86 3.712. 498
26.65 0.704 .076
30.667. 490.80 9
48.948. 057.53 6
40.16 0.461 .482
2.663. 843.3 32
4.011 .904. 185
5.323.2 77.712
7.270.6 83.094
8.127 .341. 889
2008
2009
2010
2011
2012
2013
84,27%
102,65%
107,72%
100,47%
76,10%
85.60 %
78,54%
85,84%
102,95%
107,72%
100,47%
76,10%
85.60 %
78,85%
84,27%
102,65%
107,72%
100,47%
76,10%
85.60 %
78,53%
94,64%
93,92%
95,25%
93,55%
88,23%
87,00%
92,10%
90,17%
89,38%
91,63%
79,30%
93,19%
89,00%
88,79%
Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus
BELANJA DAERAH
Belanja Tidak Langsung
62.556 .971.0 00
9.821. 248.00 0
54.424. 784.44 3
8.739.6 21.660
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 28
Belanja Pegawai
2.954. 252.00 0
4.488. 754.0 00
5.809. 556.00 0
9.168.5 35.000
8.720.9 16.000
Belanja Langsung
16.977 .464.0 00
23.88 6.925. 000
26.385 .620.0 00
43.151. 837.000
36.796. 698.00 0
Belanja pegawai
1.907. 935.00 0
2.629. 515.0 00
3.840. 608.00 0
3.293.9 40.000
3.367.1 90.000
Belanja Barang dan Jasa
8.757. 190.00 0
12.13 2.890. 000
17.027 .721.0 00
23.249. 920.000
21.519. 508.00 0
Belanja Modal
6.312. 339.00 0
9.124. 520.0 00
5.517. 291.00 0
16.607. 977.000
11.910. 000.00 0
9.821. 248.00 0
52.735 .723.0 00
4.185. 000.00 0
22.811 .613.0 00
25.739 .110.0 00
2.663. 843.3 32
4.011 .904. 185
5.323.2 77.712
7.270.6 83.094
8.127 .341. 889
16.19 9.869. 166
22.63 8.799 .891
25.344. 213.09 7
41.677. 374.44 2
32.03 3.119 .593
1.604. 181.0 00
2.547 .759. 200
3.603.3 91.500
3.036.5 69.500
2.999 .856. 000
8.363. 904.6 66
11.32 6.413 .691
16.735. 434.31 7
22.720. 332.45 2
17.67 9.706 .303
6.231. 783.5 00
8.764 .627. 000
5.005.3 87.280
15.920. 472.49 0
11.35 3.557 .290
90,17%
89,38%
91,63%
79,30%
93,19%
89,00%
88,79%
95,42%
94,77%
96,05%
96,58%
87,05%
86,63%
92,75%
84,08%
96,89%
93,82%
92,19%
89,09%
83,64%
89,95%
20.225. 384.45 3
95,51%
93,35%
98,28%
97,72%
82,16%
89,00%
92,67%
21.959. 243.33 0
98,72%
96,06%
90,72%
95,86%
95,33%
85,31%
93,67%
8.739.6 21.660
45.685. 162.78 3
3.500.5 35.000
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 29
Dari tabel 2.15 dapat diketahui bahwa : 1. Realisasi pendapatan dari tahun 2008-2013 yaitu 76,10% - 107,72%. Realisasi terendah terjadi pada tahun 2012 karena adanya kebijakan Pemerintah tentang penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Paeraturan Daerah nomor 10 tahun 2009 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 tahun 2010. Hal ini juga dipengaruhi oleh belum adanya dokter spesialis 3 (empat) pelayanan kesehatan dasar penuh waktu yaitu spesialis penyakit dalam, spesialis anak dan spesialis Kebidanan dan Kandungan. 2. Realisasi anggaran belanja tidak langsung tahun 20082013 yaitu antara 79,30% - 93,19%. Realisasi terendah terjadi pada tahun 2011 karena adanya kelebihan penganggaran gaji untuk CPNS. Dimana gaji tersebut sudah dianggarkan di RSUD Kelet tetapi masih dibayarkan oleh BKD Provinsi Jawa Tengah. 3. Realisasi anggaran belanja langsung dari tahun 20082013 yaitu 86,63% - 96,58%. Realisasi terendah pada tahun 2013 yaitu pada program peningkatan mutu pelayanan
BLUD sebesar 86,63%. Hal ini terjadi
karena pendapatan BLUD tidak tercapai sehingga belanja
yang
bersumber
dari
anggaran
BLUD
menyesuaikan dengan realisasi pendapatan BLUD.
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 30
Tabel 2.16 Perbandingan Antara Anggaran Per Program, Per Kegiatan Dengan Realisasi Tahun 2008-2013 RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah
Uraian *
Anggaran Pada Tahun
Realisasi Anggaran Tahun
2008
2009
2010
2011
2012
6,667 ,225, 000
6,789 ,925, 000
9,732 ,830, 000
12,367, 550,00 0
9,086,2 50,000
Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3.689 .925. 000
5,461 ,280, 000
6,150,0 00,000
7,784,0 00,000
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
200,0 00,00 0
300,0 00,00 0
500,00 0,000
1,000,0 00,000
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
2,900 ,000, 000
4,271 ,550, 000
5,717,5 50,000
302,25 0,000
3,373 ,657, 000
579,4 60,00 0
3,373 ,657, 000
579,4 60,00 0
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah
679,5 08,00 0
2013
9,898,5 50.000
2008
2009
2010
2011
2012
6,313,8 36,170
6,676 ,309, 165
9,616 ,828, 349
12,299, 651,51 8
8,965 ,171, 891
5,425 ,487, 324
6,111,4 21,259
7,739 ,604, 786
472,55 2,000
923,3 17,10 5
5,715,6 78,259
302,2 50,00 0
3.658 .376. 565
8.181.3 00.000
165,5 14,10 0
1.400.0 00.000
317.25 0.000
188.11 0.000
638,16 3,741
2,852 ,418, 500
4,191 ,341, 025
3,182 ,003, 000
533,9 35,00 0
3,182 ,003, 000
533,9 35,00 0
Rata-Rata Penyerapan Anggaran
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)
2013
2008
9,800 ,184, 342
94,70%
8.132 .723.. 412 1.351 .710.. 930 315.7 50.00 0 176.7 75.00 0
2009
98,32%
2010
2011
2012
2013
98,80%
99,45%
98,70%
99,01%
98,16%
0
99,14%
99,34%
99,37%
99,42%
99,40%
82,80%
0
82,80%
0
94,51%
99,23%
96,00%
62,09%
0
98,35%
98,12%
99,97%
100%
99,52%
82,70%
93,91%
94,31%
92,15%
0
0
93,97%
62,39%
0
94,31%
92,14%
0
0
0
31,07%
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 31
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
3,038 ,372, 000
800,00 0,000
Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
800,00 0,000 7,938 ,000, 000
Kegiatan Pelayanan Operasional RS
10,97 5,957 ,000
14,176, 310,00 0
13,719, 148,00 0
10,97 5,957 ,000
14,176, 310,00 0
13,719, 148,00 0
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
700,00 0,000
700,00 0,000
Kegiatan Promosi Kesehatan RS Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat
5,785 ,343, 000
4,937 ,831, 000
16,607, 977,00 0
Kegiatan Peningkatan Fasilitas RS Kegiatan Peningkatan Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan Kegiatan Peningkatan Sarana Penunjang Pelayanan
11,910, 000,00 0
7,910,0 00,000
4,937 ,831, 000
15,346, 277,00 0
1,981,8 06,000
2,018,1 94,000
600.00 0.000
2,746,3 23,755
600.00 0.000
14.998. 063.00 0
7,172 ,353, 726
14.998. 063.00 0
10.435. 122.00 0
2.200.0 00.000
90,38%
0
0
526,4 72,30 6
443.2 86.64 8
0
0
0
0
90,35%
96,31%
0
0
96,31%
0
0
0
0
0
13,457, 250,43 4
9,914 ,348, 585
10,57 1,245 ,568
13,457, 250,43 4
9,914 ,348, 585 693,6 49,92 1 693,6 49,92 1
900.00 0.000
11.089. 878.00 0
443.2 86.64 8
10,57 1,245 ,568
900.00 0.000
25.251. 000.00 0
526,4 72,30 6
5,608 ,134, 000
4,471 ,452, 280
15,920, 472,49 0
11,35 3,557 ,290
4,471 ,452, 280
14,684, 172,49 0
7,760 ,906, 000 1,709 ,125, 000 1,883 ,526, 290
11.69 4.910 .074 11.69 4.910 .074
899.4 34.01 5 899.4 34.01 5 21.77 1.013 .330 9.163 .406. 750 8.963 .946. 000 2.121 .494. 800
65,80%
73,89%
38,46%
65,80%
73,89%
23,28%
94,92%
72,76%
77,97%
71,97%
94,92%
72,76%
77,975
56,91%
0
99,09%
99,935
33,175
0
0
99,09%
99,93%
33,17%
96,93%
90,56%
95,86%
95,325
82,21%
77,48%
0
0
0
0
98,11%
82,625
30,12%
0
0
0
0
84,70%
85,90%
28,43%
0
0
90,55%
0
93,325
96,43%
46,71%
0
0
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 32
Program Sumber Daya Kesehatan
120,0 00,00 0
Kegiatan Peningkatan Sumberdaya Kesehatan Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Dana Alokasi Khusus (DAK)
159,5 42,00 0
581,30 0,000
159,5 42,00 0
581,30 0,000
1,261,7 00,000
900.00 0.000
119,38 5,000
900.00 0.000
150,7 51,90 0
579,9 19,60 0
150,7 51,90 0
579,9 19,60 0
1,236,3 00,000
1.526.0 00.000
899.5 59.37 4 899.5 59.37 4
1.522 .165. 780
99,48%
0
94,49%
0
99,76%
99,95%
65,61%
0
0
94,49%
0
99,76%
99,95%
49,03%
0
0
0
98,00%
0
99,745
32,95%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
91,67 8,000
89,166, 000
97,25%
0
0
0
0
0
16,21%
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
8,567 ,000
8,510,0 00
99,33%
0
0
0
0
0
16,55%
Program Upaya Pelayanan Kesehatan
6,372 ,114, 000
6,284,4 84,500
98,625
0
0
0
0
0
16,43%
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 33
Penjelasan per program Dari tabel 2.16 menunjukkan bahwa 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 5. Program
Promosi
Kesehatan
dan
Pemberdayaan
Masyarakat 6. Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat 7. Program Sumber Daya Kesehatan 8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan 10.Program Upaya Pelayanan Kesehatan
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 34
Tabel 2.17 Pertumbuhan Anggaran Tahun 2008-2013 RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah Anggaran Pada Tahun
Pertumbuhan
Uraian
Rata-Rata Pertumbuhan 2008
2009
2010
2011
2012
2013 14.300.000.000
2008
2009
2010
2011
2012
18,30%
25,98%
30,00%
0,00%
18,30%
25,98%
30,00%
0,00%
18,30%
25,98%
30,00%
0,00%
PENDAPATAN DAERAH
6.710.000.000
7.938.000.000
10.000.000.000
13.000.000.000
13.000.000.000
Pendapatan Asli Daerah Hasil retribusi daerah / Lain2 PAD yang Sah
6.710.000.000
7.938.000.000
10.000.000.000
13.000.000.000
13.000.000.000
6.710.000.000
7.938.000.000
10.000.000.000
13.000.000.000
13.000.000.000
19.931.716.000
28.375.679.000
32.195.176.000
52.320.372.000
45.517.614.000
62.556.971.000
42,36%
13,46%
62,51%
-13,00%
Belanja Tidak Langsung
2.954.252.000
4.488.754.000
5.809.556.000
9.168.535.000
8.720.916.000
9.821.248.000
51,94%
29,42%
57,82%
-4,88%
Belanja Pegawai
2.954.252.000
4.488.754.000
5.809.556.000
9.168.535.000
8.720.916.000
9.821.248.000
51,94%
29,42%
57,82%
-4,88%
16.977.464.000
23.886.925.000
26.385.620.000
43.151.837.000
36.796.698.000
52.735.723.000
40,70%
10,46%
63,54%
-14,73%
1.907.935.000
2.629.515.000
3.840.608.000
3.293.940.000
3.367.190.000
4.185.000.000
37,82%
46,06%
-14,23%
2,22%
14.300.000.000 14.300.000.000
2013 10%
16,86%
10%
16,86%
10%
16,86%
37,43%
28,55%
12,61%
29,38%
12,61%
29,38%
43,31%
28,70%
24,28%
19,23%
6,00%
22,805
116,11%
58,80%
Lain lain PAD yang sah Dana Perimbangan Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus
BELANJA DAERAH
Belanja Langsung Belanja pegawai Belanja Barang dan Jasa
8.757.190.000
12.132.890.000
17.027.721.000
23.249.920.000
21.519.508.000
22.811.613.000
38,55%
40,34%
36,54%
-7,44%
Belanja Modal
6.312.339.000
9.124.520.000
5.517.291.000
16.607.977.000
11.910.000.000
25.739.110.000
44,55%
-39,53%
201,02%
-28,29%
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 35
Dari tabel 2.17 tersebut diketahui bahwa : 1. Rata-rata pertumbuhan anggaran pendapatan RSUD Kelet dari tahun 2008 sampai 2013 yaitu sebesar 16,86%. Pertumbuhan anggaran terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 0% karena potensi pendapatan di tahun 2012 sama dengan tahun 2011 yang merupakan pendapatan optimal untuk RS pada tahun tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh target pendapatan BLUD tidak tercapai sehingga belanja yang bersumber dari anggaran BLUD menyesuaikan dengan realisasi pendapatan. 2. Rata-rata pertumbuhan anggaran belanja tidak langsung dari tahun 2008 - 2013 yaitu sebesar 29,38%. Dimana pada tahun 2011 Belanja Tidak Langsung tumbuh sebesar 57,82% hal ini karena adanya pertambahan CPNS baru sebanyak 54 orang . Kemudian di tahun 2012 terjadi penurunan anggaran sebesar minus 4,88% karena penyerapan anggaran pada tahun sebelumnya hanya 79,30% (berdasarkan tabel sebelumnya). 3.
Rata-rata pertumbuhan anggaran Belanja Langsung dari tahun 2008-2013 yaitu sebesar 24,99%. Dimana pertumbuhan Belanja Modal merupakan menyumbangkan proporsi tertinggi yaitu sebesar 44,44% dikarenakan di RSUD Kelet melakukan pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal RSUD Kelet.
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 36
Tabel 2.18 Pertumbuhan Realisasi Anggaran Tahun 2008-2013 RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah
Realisasi Anggaran Tahun
Pertumbuhan
Rata-Rata Pertumbuhan
Uraian 2008
2009
2010
2011
2012
2013
PENDAPATAN DAERAH
5.654.474.725
8.148.310.590
10.771.598.858
13.060.517.434
9.893.263.394
Pendapatan Asli Daerah Hasil retribusi daerah / Lain2 PAD yang Sah
5.654.474.725
8.148.310.590
10.771.598.858
13.060.517.434
9.893.263.394
5.654.474.725
8.148.310.590
10.771.598.858
13.060.517.434
9.893.263.394
-
-
-
-
-
18.863.712.498
26.650.704.076
30.667.490.809
48.948.057.536
40.160.461.482
12.240.962.541 12.240.962.541 12.240.962.541
2008
2009
2010
2011
2012
44,10%
32,19%
21,25%
-24,25%
44,10%
32,19%
21,25%
-24,25%
44,10%
32,19%
21,25%
-24,25%
41,28%
15,07%
59,61%
-17,95%
2013 23,735
4,90%
23,735
4,90%
23,735
4,90%
Lain lain PAD yang sah Dana Perimbangan Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus
BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Langsung Belanja pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
2.663.843.332 2.663.843.332
4.011.904.185 4.011.904.185
5.323.277.712 5.323.277.712
7.270.683.094 7.270.683.094
8.127.341.889 8.127.341.889
54.424.784.443 8.739.621.660 8.739.621.660
50,61% 50,61%
32,69% 32,69%
36,58% 36,58%
11,78% 11,78%
16.199.869.166
22.638.799.891
25.344.213.097
41.677.374.442
32.033.119.593
45.685.162.783
39,75%
11,95%
64,45%
-23,14%
1.604.181.000
2.547.759.200
3.603.391.500
3.036.569.500
2.999.856.000
3.500.535.000
58,82%
41,43%
-15,73%
-1,21%
17.679.706.303
20.225.384.453
11.353.557.290
21.959.243.330
8.363.904.666 6.231.783.500
11.326.413.691 8.764.627.000
16.735.434.317 5.005.387.280
22.720.332.452 15.920.472.490
35,42% 40,64%
47,76% -42,89%
35,76% 218,07%
-22,19% -28,69%
35,51% 7,53% 7,53% 42,61% 16,69% 14,39% 94,41%
26,71% 27,84% 27,83% 27,12% 20,00% 22,22% 56,31%
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 37
Dari tabel 2.18 diketahui bahwa 1. Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan RSUD Kelet dari tahun 2008-2013 sebesar 4,90%. Pertumbuhan
terendah terjadi pada
tahun 2012 sebesar minus 24,25% karena adanya perubahan pola klaim jamkesda. Hal ini juga dipengaruhi oleh belum adanya dokter spesialis 4 (empat) pelayanan kesehatan dasar penuh waktu yaitu Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Anak, spesialis Bedah dan Spesialis Obsgyn. 2. Rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung dari tahun 2008 2013 yaitu sebesar 27,84%. Di mana pada tahun 2009 Belanja Tidak
Langsung
tumbuh
sebesar
50,61%
karena
adanya
pertambahan jumlah PNS. Kemudian di tahun selanjutnya kenaikan Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan seiring dengan penambahan jumlah CPNS di RSUD Kelet. 3. Rata-rata pertumbuhan Belanja Langsung dari tahun 2008-2013 yaitu sebesar 27,12%. Di mana pertumbuhan Belanja Modal merupakan proporsi tertinggi sebesar 56,31% karena di RSUD Kelet melakukan pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang proses pelayanan kesehatan. 2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD Tabel 2.8 Kinerja Pelayanan Umum Tahun 2008-2013 RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah Tahun No
Indikator
Satuan
Standar 2008
2009
2010
2011
2012
2013
1
BOR
%
65-85
49,65
51,33
73,43
63,73
54,63
68,91
2
ALOS
Hari
3-12
3
3
3
4
3
4
3
TOI
Hari
1-3
3
2
3
3
3
3
4
NDR
‰
≤ 25
6
10
12
15
7
10
5
GDR
‰
≤ 45
18
20
25
31
24
33
6
BTO
Pasien/Thn
40-50
50
63
81
68
60
72
7
Kepuasan Pelanggan
%
80-100
0
0
75
70
80
67
Sumber : Data Internal RSUD Kelet Tahun 2008-2013
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 38
Tabel 2.8 diatas menggambarkan tentang kinerja pelayanan umum tahun 2008-2013 dan diketahui bahwa BOR pada tahun 2008, 2009, 2011, 2012 belum memenuhi standar Depkes 2005 (65%-85%) dan kecenderungannya menurun disebabkan oleh beberapa faktor yaitu ketersediaan dokter spesialis yang tidak full time,
kenaikan
tarif
pelayanan
pada
tahun
2012
dan
diberlakukannya iur biaya bagi pasien peserta Jamkesda dan SKTM pada tahun 2012 sebesar 60% dari total biaya perawatan. Bed Occupational Rate (BOR) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat pemanfaatan atau produktivitas tempat tidur yang disediakan di ruang perawatan. Namun terdapat kenaikan BOR pelayanan umum pada tahun 2013 sebesar 68,91% sehingga memenuhi standar Depkes 2005. Kenaikan BOR tersebut karena beberapa faktor diantaranya adanya penambahan dokter spesialis penyakit dalam yang full time yang memberikan pelayanan di rawat jalan maupun rawat inap, promosi pelayanan kesehatan dan semakin lengkapnya sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan rujukan. Tabel 2.9 Kinerja Pelayanan Kusta Tahun 2010-2013 RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah Tahun No
Indikator
Satuan
Standar 2008
2009
2010
2011
2012
2013
1
BOR
%
65-85
0
0
66,88
100
72,50
88,59
2
ALOS
Hari
3-12
0
0
26
41
33
23
3
TOI
Hari
1-3
0
0
37
12
32
5
4
NDR
‰
≤ 25
0
0
0
0
0
0
5
GDR
‰
≤ 45
0
0
8
6
38
20,87
6
BTO
Pasien/Thn
40-50
0
0
1
1
1
1
7
Kepuasan Pelanggan
%
80-100
0
0
0
0
0
0
Sumber : Data Internal RSUD Kelet Tahun 2010-2013
Dari tabel 2.9 diketahui bahwa data kinerja BOR (Bed Occupational Rate) yang paling baik adalah pada tahun 2011 sebesar 100%. Kinerja yang baik tersebut karena keberhasilan RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 39
dari program baru yaitu Follow up pasien kusta dan adanya hubungan yang baik dengan jejaring kusta di kabupaten/kota seluruh Jawa Tengah. Indikator BOR yang sangat tinggi menunjukkan bahwa perlu adanya penambahan tempat tudur pasien, jumlah SDM dan sarana prasarana penunjang lainnya. Standar baku BOR pelayanan kusta sampai sekarang masih menggunakan standar BOR Depkes untuk pelayanan umum karena belum ada standar BOR untuk pelayanan kusta yang baku dari Depkes.
Angka LOS (Lenght Of Stay) yang tinggi
pada tahun 2011 yaitu 41 hari karena perawatan untuk pasien kusta membutuhkan waktu yang lama minimal 1,5 bulan. Tabel 2.10 diketahui bahwa kinerja pelayanan per instalasi
mulai
tahun
2008-2013
secara
umum
kecenderungannya menurun kecuali kinerja rawat jalan yang kecenderungannya meningkat. Kinerja pelayanan secara umum yang paling baik dicapai pada tahun 2010 karena adanya penambahan jenis layanan dan dokter spesialis mitra serta adanya kerjasama dengan PT Askes. Tabel 2.10 Kinerja Pelayanan Per Instalasi Data Kegiatan
Jenis Pelayanan
2008
2009
2010
2011
2012
2013
RataRata Volume
% pertum buhan
Trend
Gawat Darurat
8.809
8.696
9.968
9.188
8.430
10.250
9.224
4
Naik
Rawat Inap
5.032
5.588
6.619
6.036
4.802
6.401
5.746
3
Naik
Rawat Jalan
8.509
13495
18.215
18.938
18.659
24.528
17.057
8
Naik
Farmasi
98.487
138.516
186.414
185.156
165.028
243.078
169.447
77
Naik
Laboratorium
20.563
22.662
22.277
10.263
8.894
12.743
16.234
7
Turun
Bedah
516
514
1040
394
289
510
0
Turun
Fisioterapi
341
602
1039
1.880
1.170
2.846
1.313
1
Naik
1.970
1.828
2.359
2.352
2.187
1.954
2.108
1
Turun
143.370
190.785
245.852
234.207
209.459
100
Naik
Radiologi Jumlah
306
302.106
220.963
Sumber : Data Internal RSUD Kelet Tahun 2008-2013
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 40
Namun
mulai
tahun
2011-2012
mengalami
penurunan
kunjungan pasien terutama pasien rawat inap sehingga dapat mempengaruhi kunjungan pasien di unit lain. Penurunan kunjungan pasien tersebut
disebabkan oleh berkurangnya jadwal praktek
beberapa dokter spesialis di RSUD Kelet dan adanya kebijakan Pemerintah tentang penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2009 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 tahun 2010. Tabel 2.11 Kinerja Pelayanan Berdasakan Jenis Pembiayaan Tahun 2008-2013 RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah Tahun Rata-Rata
Jenis Pelayanan
RAWAT JALAN - Pasien Umum - Pasien Jamkesmas - Pasien Jamkesda - Pasien Askes JUMLAH RAWAT INAP - Pasien Umum - Pasien Jamkesmas - Pasien Jamkesda - Pasien Askes JUMLAH
2008
2009
2010
2011
Jml
%
Jml
%
Jml
16.048
82%
7.677
59 %
18.387
891
5%
1.209
9%
3.228
3.907
30 %
6.506 1.951
6%
30.072
10 0%
2.689
14%
0
0%
126
1%
19.628
100 %
12.91 9
10 0%
3.093
61%
3.439
348
7%
860
1.591
32%
1.818
0
0%
74
1%
5.032
100 %
6.191
10 0%
56 % 14 % 29 %
2.899 1.239 2.737
%
Jml
61 % 11 % 22 %
11.300 2.694 3.505
40 % 17 % 38 %
358
5%
7.233
10 0%
2012 %
60 % 14 % 19 %
1.439
8%
18.938
10 0%
1.875 1.002 2.149
35 % 19 % 41 %
280
5%
5.306
10 0%
Jml
11.919 3.222 2.067
%
Jml
64 % 17 % 11 %
16.051 9700
1.451
8%
18.659
10 0%
3.131 1.075 1.175
55 % 19 % 21 %
5.672
13.564
64
Naik
3.491
15
Naik
3.327
17
Turun
1731
6%
1.116
5
Naik
28.767
10 0%
21.497
100
Naik
2.823
48
Naik
1.209
20
Naik
1.721
29
Turun
857
10 0%
39 % 43 % 13 %
316
5%
220
4
Naik
6401
10 0%
5.973
100
Naik
Tabel 2.11 diketahui bahwa kinerja pelayanan berdasarkan kepesertaan pasien meliputi pasien umum, jamkesmas, jamkesda dan askes. Dari keempat kepesertaan (umum, Jamkesmas, Jamkesda dan tersebut
meningkat/naik kecenderungannya
mulai kecuali
tahun pada
menurun.
Hal
2008-2013 pasien tersebut
%
4%
2.727
5%
56 % 34 %
Jml
1285
2.501
291
%
Sumber : Data Internal RSUD Kelet tahun 2008-2013
Askes)
Trend
2013
kecenderungannya Jamkesda disebabkan
yang oleh
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 41
diberlakukannya cost sharing mulai tahun 2012 yaitu 40% subsidi Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota sebesar 60% . Berdasarkan analisa data sampai dengan tahun 2013, segmen pasar terbanyak yang dilayani saat ini berturut-turut adalah pasien umum/bayar, Jamkesmas, Jamkesda dan Askes Sosial. Adapun untuk melihat kualitas pelayanan kepada pelanggan yang telah dilaksanakan oleh RSUD Kelet maka dilakukan pengukuran terhadap target pencapaian Standar Pelayanan Minimal RSUD Kelet pada tahun 2011-2013 yang dapat dilihat pada Tabel 2.12. Tabel 2.12
Jenis Pelayanan, Indikator, Standar (Nilai), Dan Batas Waktu Pencapaian SPM Rumah Sakit Umum Daerah Kelet (Perda No. 27 Tahun 2011 & Kepmenkes No:129/Menkes/SK/II/2008) No
1
Jenis Pelayanan
Standar Pelayanan Minimal Indikator
Nilai
Batas Waktu Pencapaian
3
4
5
100 %
4 Tahun
24 Jam
2 Tahun
2
1. Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa
2. Jam buka Pelayanan Gawat Darurat 3. Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku
1
Pelayanan Gawat Darurat
BLS/PPGD/GELS/ALS :
100 %
Dokter
≥80 %
Perawat
4. Ketersediaan tim penanggulangan bencana
5. Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat darurat
pasien datang
4 Tahun
≥ 70 %
4 Tahun
7. Kematian pasien< 24 Jam
≤2‰
4 Tahun
100%
2 Tahun
<10 %
4 Tahun
membayar uang muka
9. Angka Keterlambatan konsulen merespons pasien > 2 jam 1. Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Rawat Jalan
<5 menit setelah
4 Tahun
6. Kepuasan Pelanggan 8. Tidak adanya pasien yang diharuskan
2
1 tim
4 Tahun
Spesialis
100 % Dokter Spesialis
4 Tahun
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 42
Klinik P. Dalam Klinik Anak Klinik Obgyn Klinik Bedah 2. Ketersediaan Pelayanan
Klinik Mata Klinik THT
4 Tahun
Klinik Syaraf Klinik Psikiatri Klinik Ibu & Anak Klinik Kulit & Kelamin Senin – Sabtu : 08.00-13.00 & 15.00-17.00 WIB, 3. Jam buka pelayanan
kecuali Jumat
4 Tahun
08.00-11.00 & 15.00 – 17.00 WIB 4. Waktu tunggu di rawat jalan 5. Kepuasan Pelanggan
≤ 60 menit
4 Tahun
≥ 90 %
4 Tahun
6. Rawat Jalan TB : a. Penegakan diagnosis TB melalui
a. ≥ 60 %
pemeriksaan mikroskopis TB
4 Tahun
b. Terlaksanana kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS
b. ≥ 60 % a. Dr. Spesialis
1.
Pemberi pelayanan di Rawat Inap
b. Perawat minimal
4 Tahun
pendidikan D3 2.
Dokter penanggung jawab pasien rawat inap
100 %
4 Tahun
a. Anak 3.
Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap
b. Penyakit Dalam c. Kebidan
4 Tahun
d. Bedah Senin – Sabtu : 08.00-14.00 & 3
Rawat Inap
15.00-17.00 WIB, 4.
Jam Visite Dokter Spesialis
kecuali Jumat
4 Tahun
08.00-11.00 & 15.00 – 17.00 WIB 5.
Kejadian infeksi pasca operasi
≤ 1,5 %
4 Tahun
6.
Kejadian Infeksi Nosokomial
≤ 1,5 %
4 Tahun
7.
Tidak adanya kejadian pasien jatuh
100 %
2 Tahun
NDR ≤ 0.25 ‰
4 Tahun
yang berakibat kecacatan / kematian 8.
Kematian pasien > 48 jam
9.
Kejadian pulang paksa
≤5%
4 Tahun
Kepuasan pelanggan
≥ 90 %
4 Tahun
10.
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 43
11.
Rawat Inap TB :
a. 100 %
a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB
4 Tahun
b. Terlaksanana kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS 12.
b. 100 %
Angka luka dekubitus 1. Waktu tunggu operasi elektif 2. Kejadian Kematian di meja operasi 3. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi 4. Tidak adanya kejadian opersi salah orang
4
Pelayanan Bedah Sentral
5. Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi
<8%
4 Tahun
≤ 2 hari
4 Tahun
≤1%
4 Tahun
100 %
4 Tahun
100 %
4 Tahun
100 %
4 Tahun
100 %
4 Tahun
≤6%
4 Tahun
6. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi 7. Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan anestesi endotracheal tube a. Perdarahan ≤ 1 % 1. Kejadian kematian ibu karena
b. Pre-eklampsia ≤
persalinan
30 %
4 Tahun
c. Sepsis ≤ 0,2 % a.
Dokter Sp.OG
b.
Dokter umum terlatih
2. Pemberi pelayanan persalinan normal
(Asuhan
4 Tahun
Persalinan Normal) c. 5
Pelayanan Persalinan, KIA, perinatologi dan KB
3. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit
Bidan
Tim PONEK yang terlatih ( Dokter Sp.
4 Tahun
OG, Dokter Umum )
4. Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi 5. Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr 6. Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria 7. Pelayanan KB dan KIA
8. Kepuasan Pelanggan
a. Dokter Sp.OG b. Dokter Sp.A
4 Tahun
c. Dokter Sp.An ≥70 %
4 Tahun
≤ 20 %
4 Tahun
100 %
4 Tahun
≥ 80 %
4 Tahun
≤3%
4 Tahun
1. Rata rata pasien yang kembali ke 6
Pelayanan Intensif
perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 44
2. Pemberi pelayanan Unit Intensif
1. Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax 2. Pelaksanaan Ekspertise Hasil 7
Pelayanan Radiologi
Pemeriksaan Radiologi 3. Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen (Kerusakan Film Rontgen) 4. Kepuasan pelanggan 1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium
8
Pelayanan Lab. Patologi Klinik
2. Pelaksana ekspertisi
a. Dokter Spesialis sesuai kasus yang di tangani b. dokter Sp. AN, c. 100 % Perawat minimal D3 dengan sertifikat perawat mahir ICU
4 Tahun
≤ 3 jam
3 Tahun
Dokter Sp.Rad
3 Tahun
Kerusakan foto ≤ 2 % ≥ 80 %
4 Tahun 4 Tahun
≤ 140 menit Kimia darah & darah rutin
4 Tahun
Dokter Sp.PK
4 Tahun
100 %
4 Tahun
≥ 80 %
4 Tahun
≤ 50 %
4 Tahun
100 %
4 Tahun
≥ 80 %
4 Tahun
< 10 %
4 Tahun
a. Obat Jadi
≤ 30 menit
4 Tahun
b. Racikan
≤ 60 menit
3. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksa laboratorium 4. Kepuasan pelanggan 1. Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang di rencanakan
9
Pelayanan Rehabilitasi Medik
2. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik 3. Kepuasan Pelanggan 4.
Keterlambatan pembuatan prothese kurang 10 hari 1. waktu tunggu pelayanan :
10
Pelayanan Farmasi
2. Tidak adanya Kejadian kesalahan
100 %
4 Tahun
3. Kepuasan pelanggan
≥ 80 %
4 Tahun
4. Penulisan resep sesuai formularium
100 %
4 Tahun
≥ 90 %
3 Tahun
≤ 20 %
4 Tahun
100 %
2 Tahun
> 90 %
2 Tahun
> 90 %
4 Tahun
≥90 %
4 Tahun
≤ 0,03 %
3 Tahun
100 % terlayani
3 Tahun
pernberian obat
1. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien 2. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien 3. Tidak adanya kejadian kesalahan 11
Pelayanan Gizi
pemberian diet 4. Jumlah Konsultasi gizi rawat inap yang terlayani 5. Jumlah Konsultasi gizi rawat jalan yang terlayani 1. Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan
12
13
Pelayanan Transfusi Darah Pelayanan GAKIN
transfusi 2. Kejadian Reaksi transfusi 1. Pelayanan terhadap pasien GAKIN
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 45
yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan 1. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan 2. Kelengkapan Informed Concent setelah 14
Pelayanan Rekam Medik
mendapatkan informasi yang jelas 3. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan 4. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap
≥80 %
4 Tahun
100 %
3 Tahun
≤ 10 menit
4 Tahun
≤ 15 menit
4 Tahun
a. BOD < 30 mg/l 1. Baku mutu limbah cair 15
Pengelolaan Limbah
sesuai dengan aturan 1. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi 2. Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja 3. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat 4. Ketepatan Waktu pengurusan gaji berkala Administrasi dan Manajemen
5. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun 6. Cost recovery 7. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan 8. Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap 9. Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu 1. Waktu pelayanan ambulance/Kereta
17
Pelayanan Ambulance/Kereta Jenazah
c. TSS < 30 mg/l
4 Tahun
d. PH 6-9 2. Pengelolaan limbah padat infeksius
16
b. COD < 80 mg/l
jenazah
100 %
4 Tahun
100 %
4 Tahun
100 %
3 Tahun
100 %
4 Tahun
100 %
4 Tahun
≥ 60 %
4 Tahun
≥ 40 %
4 Tahun
100 %
3 Tahun
≤ 2 jam
4 Tahun
100 %
4 Tahun
24 jam
2 Tahun
≤ 30 menit
4 Tahun
≤ 2 Jam
4 Tahun
≥ 80 %
4 Tahun
100 %
4 Tahun
100 %
4 Tahun
2. Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/Kereta jenazah di rumah sakit
18
Pemulasaraan Jenazah
1. Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah 1. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat
19
Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit
2. Ketepatan waktu pemeliharaan alat 3. Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 46
1. Tidak adanya kejadian linen yang hilang 2. Ketepatan waktu penyediaan linen 20
Pelayanan Laundry
untuk ruang rawat inap 3. Sterilisasi alat & bahan a. Ada anggota Tim PPI yang terlatih
≥80 %
4 Tahun
≥80 %
4 Tahun
100 %
4 Tahun
Anggota Tim PPI yang terlatih 75 %
b. Tersedia APD di setiap instalasi/ 21
Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI)
4 Tahun
60 % 4 Tahun
departemen c. Kegiatan pencatatan dan pelaporan
75 %
infeksi nosokomial / HAI (Health Care 4 Tahun
Associated Infection) di RS (min 1 parameter) 1. Ketersediaan pelayanan VCT 22
2. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada
Pelayanan VCT
pasien HIV/AIDS
> 90 %
4 Tahun
100%
3 Tahun
Tabel 2.13 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah (Perda No. 27 Tahun 2011 & Kepmenkes No:129/Menkes/SK/II/2008) No
JENIS PELAYANAN
INDIKATOR
2011
2012
2013
2014
70 %
80 %
90 %
100 %
24 jam
24 jam
80 %
90 %
95 %
100 %
40 %
60 %
80 %
100 %
1 tim
1 tim
1 tim
1 tim
10 Menit
8 Menit
6 Menit
4 Menit
70 %
80 %
90 %
100 %
3‰
2.5‰
2‰
1‰
100 %
100 %
20 %
15 %
10 %
5%
1. Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa
2. Jam buka Pelayanan Gawat Darurat
3. Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS : Dokter Perawat 1
Pelayanan Gawat Darurat
4. Ketersediaan tim penanggulangan bencana
5. Waktu Tanggap Pelayanan dokter di Gawat Darurat
6. Kepuasan Pelanggan 7. Kematianpasien< 24 Jam 8. Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka
9. Angka Keterlambatan
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 47
konsulen merespons pasien > 2 jam 1.
Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik
100 %
100 %
100 %
100 %
Spesialis Klinik :
2. Ketersediaan Pelayanan
2
Klinik :
Klinik :
1. Dalam
1. Dalam
1. Dalam
1. Dalam
2. Anak
2. Anak
2. Anak
2. Anak
3. Obgyn
3. Obgyn
3. Obgyn
3. Obgyn
4. Bedah
4. Bedah
4. Bedah
4. Bedah
5. Mata
5. Mata
5. Mata
5. Mata
6. THT
6. THT
6. THT
6. THT
7. Syaraf
7. Syaraf
7. Syaraf
7. Syaraf
8. Psikiatri
8. Psikiatri
8. Psikiatri
8. Psikiatri
9. Ibu&Anak
9. Ibu&Anak
9. Ibu&Anak
9. Ibu&Anak
10. Kulit&kel
10. Kulit&kel
10. Kulit&kel
10. Kulit&kel
amin
amin
amin
amin
11. Jantung&
11. Jantung&
11. Jantung&
11. Jantung&
pembulu
RawatJalan
Klinik :
hdarah
pembulu hdarah
pembulu
pembulu
hdarah
hdarah
12. Psikologi
12. Psikologi
12. Psikologi
12. Psikologi
13. Gigi
13. Gigi
13. Gigi
13. Gigi
14. Dokterum
14. Dokterum
14. Dokterum
14. Dokterum
um
um
um
um
15. DOT
15. DOT
15. DOT
15. DOT
Senin – Sabtu : 08.00-13.00 & 15.00-17.00 WIB Jumat 08.00-11.00 & 15.00 – 17.00 WIB 60Menit
Senin – Sabtu : 08.00-13.00 & 15.00-17.00 WIB Jumat 08.00-11.00 & 15.00 – 17.00 WIB 45Menit
Senin – Sabtu : 08.00-13.00 & 15.00-17.00 WIB Jumat 08.00-11.00 & 15.00 – 17.00 WIB 30Menit
Senin – Sabtu : 08.00-13.00 & 15.00-17.00 WIB Jumat 08.00-11.00 & 15.00 – 17.00 WIB 15 Menit
70 %
80 %
90 %
100 %
70 %
80 %
90 %
100 %
75 %
85 %
95 %
100 %
DokterUmum, DokterSpesiali s, Perawat min D3 100 %
DokterUmum, DokterSpesiali s, Perawat min D3 100 %
DokterUmum, DokterSpesiali s, Perawat min D3 100 %
DokterSpesiali s, Perawat min D3
Anak, Bedah,
Anak, Bedah,
Anak, Bedah,
Anak, Bedah,
1.
3. Jam bukapelayanan
4. Waktu tunggu di rawat jalan 5. Kepuasan Pelanggan 6. Rawat Jalan TB : c. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB d. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS 1. Pemberi pelayanan di Rawat Inap 3
Rawat Inap
2. Dokter penanggung jawab
100 %
pasien rawat inap 3. Ketersediaan Pelayanan
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 48
Rawat Inap
4. Jam Visite Dokter Spesialis
Kebidanan, penyakitdalam Senin – Sabtu : 08.00-14.00 & 15.00-17.00 WIB Jumat 08.00-11.00 & 15.00 – 17.00 WIB
Kebidanan, penyakitdalam Senin – Sabtu : 08.00-14.00 & 15.00-17.00 WIB Jumat 08.00-11.00 & 15.00 – 17.00 WIB
Kebidanan, penyakitdalam Senin – Sabtu : 08.00-14.00 & 15.00-17.00 WIB Jumat 08.00-11.00 & 15.00 – 17.00 WIB
Kebidanan, penyakitdalam Senin – Sabtu : 08.00-14.00 & 15.00-17.00 WIB Jumat 08.00-11.00 & 15.00 – 17.00 WIB
2.5 %
2%
1.5 %
1%
2.5 %
2%
1.5 %
1%
100 %
100 %
NDR = 30 ‰
NDR = 26 ‰
NDR = 24 ‰
NDR = 20 ‰
20 %
15 %
10 %
5%
70 %
80 %
90 %
100 %
70 %
80 %
90 %
100 %
75 %
85 %
95 %
100 %
5%
4%
3%
2%
4 Hari
3 Hari
2 Hari
1 Hari
0%
0%
0%
0%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
0%
0%
0%
0%
5. Kejadian infeksi pasca operasi 6. KejadianInfeksiNosokomi al 7. Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan / kematian 8. Kematianpasien> 48 jam 9. Kejadian pulang paksa 10.
Kepuasan
pelanggan 11.
Rawat Inap TB :
a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB b. Terlaksanana kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS 12. Angka luka dekubitus 1. Waktu tunggu operasi elektif 2. Kejadian Kematian di meja operasi 3. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi 4. Tidak adanya kejadian opersi salah orang 5. Tidak adanya kejadian 4
Pelayanan Bedah Sentral
salah tindakan pada operasi 6. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi 7. Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan anestesi endotracheal tube
5
Pelayanan Persalinan,
1. Kejadian kematian ibu
a. Perdarahan a. Perdarahan a. Perdarahan 3% 2% 1%
a. Perdarahan 0,5 %
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 49
KIA, perinatologi dan KB
karena persalinan
2. Pemberipelayananpersali nan normal
3. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit 4. Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi
b. Preeklampsia 20 % c. Sespsis 2 %
b. Preeklampsia 15 % c. Sespsis 1 %
b. Preeklampsia 10 % c. Sespsis 0,5 % a. Dokter Sp. OG b. Dokter Umum Terlatih APN c. Bidan Tim PONEK yang terlatih ( Dokter Sp. OG, Dokter Umum ) 1. Dokter Sp. OG 2. Dokter Sp. A 3. Dokter Sp. An
b. Preeklampsia 5 % c. Sespsis 0,1 % a. Dokter Sp. OG b. Dokter Umum Terlatih APN c. Bidan Tim PONEK yang terlatih ( Dokter Sp. OG, Dokter Umum) 1. Dokter Sp. OG 2. Dokter Sp. A 3. Dokter Sp. An
a. Dokter Sp. OG b. Dokter Umum Terlatih APN c. Bidan Tim PONEK yang terlatih ( Dokter Sp. OG, Dokter Umum ) 1. Dokter Sp. OG 2. Dokter Sp. A 3. Dokter Sp. An
a. Dokter Sp. OG b. Dokter Umum Terlatih APN c. Bidan Tim PONEK yang terlatih ( Dokter Sp. OG, Dokter Umum) 1. Dokter Sp. OG 2. Dokter Sp. A 3. Dokter Sp. An
60 %
70 %
80 %
90 %
25 %
20 %
15 %
10 %
70 %
80 %
90 %
100 %
70 %
80 %
90 %
100 %
5%
4%
3%
2%
a. Dokter Spesialis sesuai kasus yang di tangani b. Dokter Umum c. 40 % Perawat minimal D3 dengan sertifikat perawat mahir ICU
b. Dokter Spesialis sesuai kasus yang di tangani c. dokter Sp. AN, d. 60 % Perawat minimal D3 dengan sertifikat perawat mahir ICU
a. Dokter Spesialis sesuai kasus yang di tangani e. dokter Sp. AN, f. 80 % Perawat minimal D3 dengan sertifikat perawat mahir ICU
a. Dokter Spesialis sesuai kasus yang di tangani b. dokter Sp. AN, c. 100 % Perawat minimal D3 dengan sertifikat perawat mahir ICU
2 jam
1.5 jam
1 jam
1. Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr 2. Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria 3. Pelayanan KB dan KIA
4. Kepuasan Pelanggan 1. Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama< 72 jam
6
PelayananInte nsif 2. Pemberi pelayanan Unit Intensif
1. Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax 2. Pelaksanaan Ekspertise Hasil Pemeriksaan 7
Pelayanan Radiologi
Dokter Spesialis Radiologi
Dokter Spesialis Radiologi
Dokter Spesialis Radiologi
5%
3%
2%
1%
70 %
80 %
90 %
100 %
120 menit
80 menit
60 menit
60 menit
Radiologi 3. Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen (Kerusakan Film Rontgen) 4. Kepuasan pelanggan 1. Waktu tunggu hasil
8
Pelayanan Lab. PatologiKlinik
pelayanan laboratorium 2. Pelaksana ekspertisi
DokterUmum
Dokter spesialis
Dokter spesialis
Dokter spesialis
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 50
patologi klinik
patolog iklinik
patologi klinik
3. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil
70 %
80 %
90 %
100 %
70 %
80 %
90 %
100 %
50 %
40 %
30 %
20 %
100 %
100 %
100 %
70 %
80 %
90 %
100 %
20 %
15 %
10 %
5%
pemeriksa laboratorium 4. Kepuasanpelanggan 1. Kejadian Drop Out pasienterhadappelayanan RehabilitasiMedik yang di rencanakan 9
Pelayanan RehabilitasiMe dik
2. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik 3. KepuasanPelanggan 4.
Keterlambatan pembuatan prothese kurang 10 hari 1. waktu tunggu pelayanan : a. Obat Jadi
30 menit 60 menit
b. Obat Racikan
20 menit 50 menit
15 menit 40 menit
10 menit 30 menit
2. Tidak adanya Kejadian 10
PelayananFar masi
kesalahan pernberian
85 %
90 %
95 %
100 %
70 %
80 %
90 %
100 %
70 %
80 %
90 %
100 %
90 %
95 %
100 %
25 %
20 %
15 %
10 %
98 %
100 %
95 %
100 %
80 %
85 %
90 %
100 %
80 %
85 %
90 %
100 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
100 %
100 %
100 %
70 %
80 %
90 %
95 %
98 %
100 %
obat 3. Kepuasan pelanggan 4. Penulisan resep sesuai formularium 1. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien 2. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien
11
PelayananGizi
3. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet 4. Jumlah Konsultasi gizi rawat inap yang terlayani 5. Jumlah Konsultasi gizi rawat jalan yang terlayani
12
PelayananTra nsfusiDarah
1. Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi 2. Kejadian Reaksi transfusi 1. Pelayanan terhadap
13
Pelayanan GAKIN
pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan 1. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam
14
PelayananRek amMedik
setelah selesai pelayanan 2. Kelengkapan Informed Concent setelah mendapatkan informasi
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 51
100 %
yang jelas 3. Waktu penyediaan dokumen rekam medik
20 menit
15 menit
10 menit
5 menit
20 menit
15 menit
10 menit
5 menit
pelayanan rawat jalan 4. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap
1. Baku mutu limbah cair
15
Pengelolaan Limbah
a. BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l. c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9
a. BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l. c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9
a. BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l. c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9
a. BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l. c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9
2. Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan
85 %
90 %
95 %
100 %
85 %
90 %
95 %
100 %
90 %
95 %
100 %
80 %
85 %
90 %
100 %
80 %
85 %
90 %
100 %
30 %
40 %
50 %
60 %
40 %
45 %
50 %
55 %
90 %
95 %
100 %
4 jam
3 jam
2 jam
1 jam
75 %
85 %
90 %
100 %
24 jam
24 jam
30 %
20 %
15 %
10 %
2,5 jam
2 jam
1,5 jam
1 jam
aturan 1. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi 2. Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja 3. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat 4. Ketepan Waktu pengurusan gaji berkala 5. Karyawan yang mendapat
16
Administrasi dan Manajemen
pelatihan minimal 20 jam setahun 6. Cost recovery 7. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan 8. Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap 9. Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu 1. Waktu pelayanan ambulance/Kereta
17
Pelayanan Ambulance/Ke retaJenazah
jenazah 2. Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/Kereta jenazah di rumah sakit
18
Pemulasaraan 1. Jenazah
Waktu tanggap
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 52
(response time) pelayanan pemulasaraan jenazah 1. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan
75 %
80 %
85 %
90 %
70 %
80 %
90 %
100 %
70 %
80 %
90 %
100 %
70 %
80 %
90 %
100 %
80 %
90 %
95 %
100 %
70 %
80 %
90 %
100 %
35 %
55 %
65 %
75 %
50 %
55 %
65 %
75 %
35 %
55 %
65 %
75 %
0%
80 %
90 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
alat 2. Ketepatan waktu pemeliharaan alat 19
Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit
3. Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi 1. Tidak adanya kejadian linen yang hilang
20
Pelayanan Laundry
2. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap 3. Sterilisasialat&bahan a. Ada anggota Tim PPI yang terlatih b. Tersedia APD di setiap
21
Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI)
instalasi/ departemen c. Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI (Health Care Associated Infection) di RS (min 1 parameter) Ketersediaan pelayanan VCT
22
Pelayanan VCT
Tidak ada diskriminasi pelayanan pada pasien HIV/AIDS
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 53
Tabel 2.14 REALISASI PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) 2011-2013 RSUD KELET PROVINSI JAWA TENGAH (PERDA NO. 27 TAHUN 2011 & KEPMENKES No:129/MENKES/SK/II/2008) No
Jenis
Realisasi
Realisasi
Realisasi
2011
2012
2013
70 %
80 %
95%
24 jam
24 jam
Tercapai
80 %
85 %
90 %
40 %
60 %
80 %
1 tim
1 tim
1 tim
7 menit
6 menit
5 menit
6. Kepuasan Pelanggan
70 %
70 %
68,60%
7. Kematian pasien< 24 Jam
3‰
3‰
2,5 %
100 %
100 %
100 %
30 %
20 %
15 %
100 %
100 %
100 %
Indikator
Pelayanan
1. Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa 2. Jam buka Pelayanan Gawat Darurat 3. Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS : Pelayanan 1
Gawat Darurat
Dokter Perawat
4. Ketersediaan tim penanggulangan bencana 5. Waktu Tanggap Pelayanan dokter di Gawat Darurat kurang 5 menit
8. Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka 9. Angka Keterlambatan konsulen merespons pasien > 2 jam 1. Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis
2
Rawat Jalan
2. KetersediaanPelayanan
Klinik :
Klinik :
Klinik :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. Dalam 2. Anak 3. Obgyn 4. Bedah 5. Mata 6. THT 7. Syaraf 8. Psikiatri 9. Ibu & Anak 10. Kulit&kela min 11. Jantung& pembuluh darah 12. Psikologi 13. Gigi 14. Dokter umum 15. DOT 16. VCT Senin – Sabtu:
11.
12. 13. 14. 15. 3. Jam bukapelayanan
Dalam Anak Obgyn Bedah Mata THT Syaraf Psikiatri Ibu&Anak Kulit&kela min Jantung & pembuluh darah Psikologi Gigi Dokter Umum DOT
Senin – Sabtu :
11.
12. 13. 14. 15.
Dalam Anak Obgyn Bedah Mata THT Syaraf Psikiatri Ibu & Anak Kulit&kelam in Jantung& pembuluh darah Psikologi Gigi Dokter Umum DOT
Senin – Sabtu :
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 54
08.00-13.00 &
08.00-13.00 &
08.00-13.00 &
15.00-17.00 WIB
15.00-17.00 WIB
15.00-17.00
Jumat 08.00-
Jumat 08.00-
WIB Jumat
11.00 & 15.00 –
11.00 & 15.00 –
08.00-11.00 &
17.00 WIB
17.00 WIB
15.00 – 17.00 WIB
4. Waktu tunggu di rawat jalan
60 Menit
60 menit
60 mnt
70 %
70 %
67,80 %
90 %
90 %
100%
90 %
90 %
100%
5. Kepuasan Pelanggan 6. Rawat Jalan TB : a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB b. Terlaksananakegiatanpencatata n dan pelaporan TB di RS
1.
Pemberi pelayanan di Rawat Inap
Dokter Umum
Dokter Umum
Dokter Umum
Dokter Spesialis,
Dokter Spesialis,
Dokter
Perawat min D3
Perawat min D3
Spesialis, Perawat min D3
2.
Dokter penanggung jawab pasien rawat inap
3.
100 %
100 %
100 %
Anak, Bedah,
Anak, Bedah,
Anak, Bedah,
Ketersediaan Pelayanan Rawat
Kebidanan,
Kebidanan,
Kebidanan,
Inap
penyakit dalam
penyakit dalam
penyakit dalam
4.
3
Jam Visite Dokter Spesialis
Rawat Inap
Senin – Sabtu :
Senin – Sabtu :
Senin – Sabtu
08.00-14.00 &
08.00-14.00 &
:
15.00-17.00
15.00-17.00
08.00-14.00 &
WIB, Jumat
WIB, Jumat
15.00-17.00
08.00-11.00 &
08.00-11.00 &
WIB, Jumat
15.00 – 17.00
15.00 – 17.00
08.00-11.00 &
WIB
WIB
15.00 – 17.00 WIB
5.
Kejadian infeksi pasca operasi
6.
Kejadian Infeksi Nosokomial
7.
Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan
2.5 %
2.5 %
2%
3%
3%
3%
100 %
100 %
tercapai
NDR = 15 ‰
NDR = 15 ‰
NDR < 15 ‰
/ kematian 8.
Kematian pasien > 48 jam
9.
Kejadian pulang paksa
20 %
15 %
15 %
10.
Kepuasan pelanggan
70 %
70 %
67,42 %
11.
Rawat Inap TB :
90 %
90 %
90 %
90 %
90 %
100 %
a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 55
12. Angka luka dekubitus 1.
Waktu tunggu operasi elektif
2.
Kejadian Kematian di meja
4%
4%
3%
1 Hari
1 Hari
1 hari
0%
0%
0%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
0%
0%
0%
a. Perdarahan 0
a. Perdarahan 0
b. Pre-eklampsia
b. Pre-eklampsia
operasi 3.
Tidak adanya kejadian operasi salah sisi
4.
Tidak adanya kejadian opersi salah orang
4
Pelayanan
5.
Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi
Bedah Sentral 6.
Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi
7.
Komplikasi anestesi karena over dosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan anestesi endotracheal tube
1.
Kejadian kematian ibu karena persalinan
0
0
c. Sepsis 0
2.
Pemberi pelayanan persalinan normal
Persalinan,
Tim PONEK 3.
Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit
KIA, perinatologi dan KB
OG b. Bidan
Pelayanan
5
a. Dokter Sp.
4.
Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi
5. Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr 6. Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria 7. Pelayanan KB dan KIA
8. Kepuasan Pelanggan
c. Sepsis 0
a. Dokter Sp. OG b. Bidan Tim PONEK
yang terlatih (
yang terlatih (
Dokter Sp. OG,
Dokter Sp. OG,
DokterUmum )
DokterUmum )
1. Dokter Sp. OG
1. Dokter Sp. OG
2. Dokter Sp. A
a. Perdarahan 0 b. Preeklampsia 0 c. Sepsis 0 a. Dokter Sp. OG b. Dokter umum terlatih APN c. Bidan Tim PONEK yang terlatih ( Dokter Sp. OG, Dokter Umum ) 1.Dokter Sp. OG
2. Dokter Sp. A
2.Dokter Sp. A
70 %
70 %
80 %
6,8 %
6,8 %
10 %
70 %
70 %
70 %
70 %
70 %
70 %
3%
3%
3%
b. Dokter Spesialis sesuai kasus yang di tangani c. 20%
a. Dokter Spesialis sesuai kasus yang di tangani
1. Rata-rata pasien yang kembali keperawatan intensif dengan
6
kasus yang sama< 72 jam
Pelayanan Intensif 2.
Pemberi pelayanan Unit Intensif
a. Dokter Spesialis sesuai kasus yang di tangani b. dokter Sp.
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 56
AN, c. 20 % Perawat minimal D3 dengan sertifikat perawat mahir ICU 1.
Waktu tunggu hasil pelayanan
0,5 jam
0.5 jam
Dokter Spesialis Radiologi
Dokter Spesialis Radiologi
Dokter Spesialis Radiologi
3%
3%
3%
70 %
70 %
80 %
120 menit
90 menit
90 menit
Dokter Umum
Dokter Umum
Dokter umum
80 %
85 %
90 %
70 %
75%
80 %
20 %
15 %
20 %
100 %
100 %
100 %
70 %
70 %
80 %
15 %
15 %
15 %
a. Obat Jadi
15 menit
10 menit
10 menit
b. Racikan
35 menit
30 menit
30 menit
99,5 %
99,5 %
99.5 %
70 %
70 %
80 %
70 %
70 %
70 %
90 %
90 %
90 %
20 %
20 %
20 %
100 %
100 %
100 %
95 %
95 %
100 %
100 %
100 %
100 %
2.
Pelaksanaan Ekspertise Hasil
3.
Kejadian kegagalan pelayanan
Pemeriksaan Radiologi
Pelayanan Radiologi
b. 30% Perawat minimal D3 dengan sertifikat perawat mahir ICU
0,5 jam
foto thorax
7
Perawat minimal D3 dengan sertifikat perawat mahir ICU
Rontgen (Kerusakan Film Rontgen) 4.
Kepuasan pelanggan
1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium
8
Pelayanan
2. Pelaksana ekspertisi
Lab. Patologi
3. Tidak adanya kesalahan
Klinik
pemberian hasil pemeriksa laboratorium 4. Kepuasan pelanggan 1.
Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang di rencanakan
Pelayanan 9
2.
Tidak adanya kejadian
Rehabilitasi
kesalahan tindakan rehabilitasi
Medik
medik 3.
Kepuasan Pelanggan
4.
Keterlambatan pembuatan prothese kurang 10 hari
1.
10
Pelayanan
2.
waktu tunggu pelayanan :
Tidak adanya Kejadian kesalahan pernberian obat
Farmasi 3.
Kepuasan pelanggan
4.
Penulisan resep sesuai formularium
1.
Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien
2.
Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien
11
Pelayanan
3.
Gizi
Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet
4.
Jumlah Konsultasi gizi rawat inap yang terlayani
5.
Jumlah Konsultasi gizi rawat jalan yang terlayani
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 57
Pelayanan 12
Darah
13
1. Kebutuhan darah bagi setiap
Pelayanan
80 %
80 %
80 %
0,02 %
0,02 %
0.01 %
100 %
100 %
100 %
10 %
20 %
60 %
95 %
95 %
100 %
20 menit
15 menit
10 menit
10 menit
10 menit
10 menit
a. BOD < 30
a. BOD < 30
mg/l
mg/l
b. COD < 80
b. COD < 80
mg/l.
mg/l.
c. TSS < 30 mg/l
c. TSS < 30 mg/l
d. PH 6-9
d. PH 6-9
pelayanan transfusi
Transfusi 2.
Kejadian Reaksi transfusi
1.
Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang dating ke RS pada
GAKIN
setiap unit pelayanan 1.
Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan
2.
Kelengkapan Informed Concent setelah mendapatkan informasi
14
yang jelas
Pelayanan Rekam Medik
3.
Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan
4.
Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap
Pengelolaan 15
1.
Baku mutu limbah cair
Limbah
2.
Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan
1.
Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi
2.
Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja
3.
Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat
4.
Ketepatan Waktu pengurusan gaji berkala
Administrasi 16
5.
mg/l b. COD < 80 mg/l. c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9
90 %
90 %
95 %
85 %
85 %
95 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
10 %
15 %
30 %
40 %
42 %
45 %
100 %
100 %
100 %
5 jam
3 jam
2 jam
75 %
75 %
90 %
Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam
dan
a. BOD < 30
setahun
Manajemen 6.
Cost recovery
7.
Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan
8.
Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap
9.
Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 58
Pelayanan 17
Ambulance /Kereta
1.
Pemulasaraa
24 jam
24 jam
tercapai
15 Menit
15 Menit
15 menit
2 jam
1,5 jam
2 jam
75 %
75 %
80 %
70 %
70 %
80 %
70 %
70 %
80 %
70 %
75 %
80 %
80 %
85 %
90 %
70 %
70 %
80 %
35 %
40 %
40 %
60 %
60 %
90 %
35 %
35 %
90 %
0%
0%
100 %
100 %
100 %
100 %
ambulance/Kereta jenazah 2.
Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/Kereta
Jenazah
18
Waktu pelayanan
jenazah di rumah sakit 1.
Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan
n Jenazah
jenazah 1.
Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat
Pelayanan 19
2.
alat
pemeliharaan sarana rumah
Ketepatan waktu pemeliharaan
3.
Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam
sakit
pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi 1.
20
Pelayanan Laundry
Tidak adanya kejadian linen yang hilang
2.
Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap
3.
Sterilisasi alat & bahan
1.
Ada anggota Tim PPI yang terlatih
Pencegahan 21
dan pengendalian
2.
Tersedia APD di setiap instalasi/ departemen
3.
Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial /
infeksi (PPI)
HAI (Health Care Associated Infection) di RS (min 1 parameter)
22
Pelayanan VCT
1.
Ketersediaan pelayanan VCT
2.
Tidak ada diskriminasi pelayanan pada pasien HIV/AIDS
Sumber : Data Internal RSUD Kelet tahun 2011-2013
2.4
TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD 2.4.1 Tantangan 1. Era
globalisasi
mengembangkan
menuntut mutu
SDM
rumah sesuai
sakit standar
internasional.
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 59
2. Pasar bebas menuntut tenaga pelayanan kesehatan yang profesional. 3. Berkembangnya pengobatan alternatif. 4. Kondisi sosial ekonomi masyarakat
sekitar RSUD
Kelet menengah ke bawah. 5. Berkembangnya
puskesmas
menjadi
puskesmas
rawat inap dengan pelayanan spesialis. 6. Kondisi ekonomi, sosial, politik dan budaya belum stabil. 7. Meningkatnya kesadaran pelanggan tentang hak konsumen 2.4.2 Peluang 1. Rumah Sakit Umum Daerah Kelet memiliki aset tanah yang cukup luas yaitu 198 Ha sehingga dapat dimanfaatkan
secara
optimal
untuk
mendukung
pendapatan. 2. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD penuh mendukung kerja operasional semakin fleksibel, efisien dan produktif. 3. Perkembangan teknologi informasi yang pesat sampai ke pelosok desa. 4. Penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang akan memberikan kepastian jaminan kesehatan bagi setiap rakyat
Indonesia
sehingga
dapat
mendukung
peningkatan kesehatan masyarakat. 5. Pertumbuhan
pendapatan
perkapita
penduduk
semakin meningkat sehingga dapat mempengaruhi daya beli masyarakat untuk perawatan kesehatan. 6. Masyarakat
membutuhkan
fasilitas
pelayanan
kesehatan yang dekat dan bermutu.
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 60
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD Kelet Berdasarkan data dan informasi pada bab sebelumnya, dapat dirumuskan permasalahan dan isu strategis. Permasalahan dan isu strategis tersebut digunakan sebagai dasar untuk penentuan rencana strategis 5 tahun mendatang. Rencana lima tahun mendatang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian indikator kinerja 5 tahun sebelumnya termasuk dalam program kegiatan serta dinamika perkembangan baik internal maupun eksternal. Berdasarkan data dan informasi tersebut dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Belum tersedianya dokter spesialis tetap/full time untuk tiga pelayanan dasar yaitu spesialis anak, spesialis penyakit dalam dan spesialis kebidanan dan kandungan untuk memenuhi standar pelayanan rumah sakit. 2. Profesionalisme kinerja SDM RS secara keseluruhan yang masih belum optimal. 3. Masih diperlukan pemenuhan
sarana dan prasarana untuk
pelayanan kesehatan yang memenuhi standar rumah sakit. 4. Belum terlindunginya penderita kusta secara maksimal terhadap beban pembiayaan kesehatan dan akses bagi pasien kusta dari kab/kota kurang memadai. 5. Sistem layanan yang belum terintegrasi. 6. Letak geografis RSUD Kelet kurang menguntungkan karena berada di antara pegunungan dan pantai serta diujung timur kabupaten
Jepara
yaitu
berada
diperbatasan
antara
kabupaten Jepara dan kabupaten Pati.
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 61
7. Pengelolaan aset belum optimal.
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.2.1. Visi Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders. Berdasarkan kondisi masyarakat Jawa Tengah saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2013-2018, dicanangkan Visi Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut : “Menuju Jawa Tengah yang Sejahtera dan Berdikari Mboten Korupsi Mboten Ngapusi” 3.2.2 Misi Upaya untuk mencapai visi tersebut dirumuskan misi sebagai berikut: a. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung karno
yaitu berdaulat
dibidang
ekonomi
dan
dibidang politik, berdikari berkepribadian
dibidang
kebudayaan.
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 62
b. Mewujudkan
kesejahteraan
berkeadilan,
masyarakat
menanggulangi
yang
kemiskinan
dan
pengangguran. c. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur, dan transparan, “mboten korupsi, mboten ngapusi” d. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan. e. Memperkuat
partisipasi
masyarakat
dalam
pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. f. Meningkatkan
kualitas
pelayanan
publik
untuk
memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. g. Meningkatkan
infrastruktur
untuk
mempercepat
pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Dalam rangka mencapai visi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 “Menuju Jawa Tengah yang Sejahtera dan Berdikari” dan misi keenam yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan
publik
untuk
memenuhi
kebutuhan
dasar
masyarakat sehingga program unggulan rakyat sehat dapat terwujud
maka
RSUD
Kelet
mendukung
dengan
visi
“Profesional Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Rujukan”.
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 63
Tabel 3.1 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah No
Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
Uraian
1
Visi
Menuju Jawa Tengah yang Sejahtera dan Berdikari.
2
Misi
Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
3
Program
Rakyat sehat
RSUD kelet Profesional Dalam Kesehatan Rujukan.
Memberikan
Pelayanan
1. Membangun dan mengembangkan SDM yg kompeten, dan berkarakter unggul. 2. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan yang bermutu. 3. Mengupayakan sarana dan prasarana yang sesuai standar rumah sakit kelas B. 4. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen RS yang berkualitas. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pelayanan Administrasi Perkantoran. Pelayanan Kesehatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pendidikan Non Formal dan Informal Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
3.3. Telaah Renstra K/L
Pembangunan
kesehatan
merupakan
bagian
dari
pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama yang diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya Indeks
Pembangunan
Manusia
(IPM)
dan
Indeks
Pembangunan Gender (IPG) Dalam pembangunan dan pengembangan RSUD Kelet bersinergi dengan arah kebijakan dan strategi nasional. Guna mendukung pencapaian MDGs pada tahun 2015 dengan sasaran pembangunan kesehatan adalah peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan antara lain ditandai oleh meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya tingkat kematian bayi dan kematian ibu melahirkan.
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 64
3.4. Telaah RTRW dan KLHS Dalam pembangunan dan pengembangan RSUD Kelet, yang tercermin dalam program dan kegiatannya yang
tidak ada
bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) yang telah ditetapkan dengan Perda RTRW Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2029, dan Peraturan Daerah kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031. Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Sehat (KLHS) oleh tim KLHS yang dibentuk oleh Gubernur
dalam rangka
penyusunan RPJMD tidak ada indikasi pelayanan rumah sakit yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dalam penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 hanya terdapat 25 program yang memberikan dampak negatif terhadap pengembangan lingkungan sedangkan rumah sakit tidak memiliki program yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sebagaimana disebut pada dokumen KLHS . 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Berdasarkan gambaran permasalahan yang telah diuraikan pada sub bab 3.1 sampai 3.4 dapat dirumuskan permasalahan yang termasuk dalam kategori lebih penting, besar, dan memiliki kompleksitas relatif tinggi. Permasalahan yang terseleksi sebagai isu strategis adalah sebagai berikut: 1. Belum tersedianya dokter spesialis full time, perawat, bidan, radiografer, asisten farmasi dan sanitarian untuk memenuhi standar rumah sakit. 2. Tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan
yang
bermutu.
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 65
3. Belum lengkapnya sarana & prasarana untuk pelayanan kesehatan yang sesuai standar. 4. Belum terlindunginya penderita kusta secara maksimal terhadap beban pembiayaan kesehatan dan akses bagi pasien kusta dari kab/kota kurang memadai 5. Reformasi birokrasi. 6. Pemanfaatan aset non pelayanan yang mendukung proses pelayanan kesehatan rujukan.
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 66
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi
Visi jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh RSUD Kelet selama lima tahun mendatang adalah : “Profesional Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Rujukan” Dari rumusan visi tersebut dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud Profesional adalah orang yang menyandang jabatan atau pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian atau ketrampilan yang tinggi. Sedangkan yang dimaksud dengan Rujukan adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan setelah pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh pemberi pelayanan kesehatan tingkat dasar.
4.2 Misi 1. Membangun dan mengembangkan SDM yang kompeten dan berkarakter unggul. 2. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan yang bermutu. 3. Mengupayakan sarana dan prasarana yang sesuai standar rumah sakit kelas B. 4. Mengembangkan
sistem
manajemen
rumah
sakit
yang
berkualitas.
4.3 Tujuan dan Sasaran 4.3.1 Tujuan 1. Meningkatkan kompetensi SDM dan berkarakter unggul. 2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rujukan. 3. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana yang sesuai standar rumah sakit kelas B.
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 67
4. Meningkatkan sistem manajemen operasional berbasis kepuasan pelanggan. 4.3.2 Sasaran 1. Meningkatnya kompetensi SDM dan berkarakter unggul. 2. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan rujukan. 3. Terpenuhinya
sarana dan prasarana pelayanan yang
sesuai standar rumah sakit kelas B. 4. Meningkatnya pemanfaatan aset non pelayanan secara produktif. 5. Meningkatnya kepuasan pelanggan.
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 68
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah TUJUAN 1 Meningkatkan kompetensi SDM dan berkarakter unggul
Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rujukan
Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana yang sesuai standar rumah sakit kelas B
Meningkatkan sistem manajemen operasional berbasis kepuasan pelanggan
SASARAN 2 Meningkatnya kompetensi SDM dan berkarakter unggul
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan rujukan
Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan yang sesuai standar rumah sakit kelas B Meningkatnya pemanfaatan aset non pelayanan secara produktif
Meningkatnya kepuasan pelanggan
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
INDIKATOR SASARAN 3 1. Peningkatan SDM yang terlatih sesuai standar profesi 2. Peningkatan karyawan yang mengikuti pelatihan pembentukan karakter 3. Rasio unit layanan yang jumlah dan kompetensi SDM nya sesuai standar rumah sakit kelas B 1. Net Death Rate (NDR)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
4
5
6
7
8
9
65 %
70 %
75 %
80 %
85 %
90 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
25 ‰
23‰
21 ‰
19 ‰
18 ‰
16 ‰
2. Peningkatan promosi kesehatan RS
40 %
45 %
50 %
60 %
70 %
80 %
3. Peningkatan eks penderita kusta yang diberdayakan
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
Rasio sarana dan prasarana yang sesuai standar rumah sakit kelas B
60 %
65 %
70 %
80 %
85 %
90 %
Peningkatan aset non pelayanan yang dimanfaatkan secara produktif dengan branding strategy Kelet HOTEL (Hospital, Outbound, Tourism, Empowering dan Legacy)
50 %
60 %
65 %
70 %
75 %
80 %
67 %
70 %
74 %
79 %
83 %
85 %
60 %
65 %
69 %
74%
76 %
80%
1.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2.
Indeks Kepuasan Karyawan
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 69
4.4 Strategi dan Kebijakan 4.4.1 Strategi 1. Peningkatan kompetensi SDM melalui Pendidikan & pelatihan sesuai standar profesi. 2. Pembentukan karakter SDM melalui
Neuro Linguistic
Program (NLP). 3. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan melalui pemenuhan jumlah dan kompetensi SDM yang sesuai standar. 4. Menurunkan Net Death Rate (NDR) 5. Melaksanakan kegiatan promosi kesehatan melalui Bakti sosial, media cetak dan elektronik. 6. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan kemitraan untuk eks penderita kusta. 7. Perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana sesuai standar rumah sakit kelas B. 8. Perencanaan
dan
pengadaan
fasilitas
pelayanan
kesehatan 9. Meningkatkan pemanfaatan aset non pelayanan secara produktif
dengan
branding
strategy
Kelet
HOTEL
(Hospital, Outbound, Tourism, Empowering dan Legacy). 10. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat dan survey kepuasan karyawan.
4.4.2
Kebijakan 1. Peningkatan kompetensi SDM sesuai standar profesi. 2. Pembentukan karakter SDM. 3. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan. 4.
Penurunan Net Death Rate (NDR)
5. Terselenggaranya kegiatan promosi kesehatan . 6. Terselenggaranya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan.
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 70
7. Peningkatan sarana dan prasarana sesuai standar umah sakit kelas B dengan mengikuti perkembangan teknologi kedokteran terkini. 8. Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan 9. Peningkatan pemanfaatan aset non pelayanan secara produktif. 10. Penerapan
sistem
manajemen
operasional
berbasis
kepuasan pelanggan.
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018 71
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN. INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Dalam rangka mendukung Visi Gubernur Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”, maka perlu penjabaran program dan kegiatan serta indikator sebagai dasar pengukuran pencapaian kinerja SKPD. Dalam rangka implementasi program dan kegiatan tersebut maka RSUD Kelet sebagai SKPD mendasarkan pada terminologi program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai acuan seluruh SKPD Provinsi Jawa Tengah pada umumnya, RSUD dan RSJD pada khususnya yaitu : 1. Program Administrasi Perkantoran yang meliputi kegiatan Jasa Pelayanan Perkantoran. 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur meliuti kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional. 3. Program peningkatan mutu pelayanan BLUD meliputi kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan. 4. Program Pelayanan Kesehatan yang meliputi kegiatan pemenuhan sarana
pelayanan
pelayanan
kesehatan,
kesehatan,
kegiatan
kegiatan
pemenuhan
peningkatan
mutu
fasilitas layanan
kesehatan, kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan (DAK). 5. Program sumber daya manusia kesehatan meliputi kegiatan penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan. 6. Program Promosi dan Pemberdayaan kesehatan meliputi kegiatan penyelenggaraan
promosi
kesehatan
dan
kegiatan
penyelenggaraan pemberdayaan masayarakat dan kemitraan.
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018
72
KO NDI SI TUJUAN
1 Meningkat kan kompetens i SDM
SASARAN
2 Meningkatny a kompetensi SDM dan berkarakter unggul
INDIKATOR SASARAN
3 Jumlah SDM yang terlatih sesuai standar profesi
Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan pembentuka n karakter
PROGRAM /KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
AW AL
KOND ISI
TARGET SASARAN
TAHUN 2014
201 3
TARG ET
Rp
TAHUN 2015 TAR GET
Rp
TAHUN 2016 TAR GET
Rp
TAHUN 2017 TAR GET
Rp
TAHUN 2018 TAR GET
Rp
AKHI R 2018
UNIT KERJ A SKPD PENA NGGU NG JAWA B
LOKA SI
4 Program : Sumber Daya Kesehatan
5 % SDM yang kompetensin ya sesuai standar profesi
6 100
7 100
8 240.000 .000
9 100
10 240.00 0.000
11 100
12 269.5 50.00 0
13 100
14 350.00 0.000
15 100
16 350.00 0.000
17 100
18 Umu m kepeg awaia n
19 RSUD Kelet
Kegiatan : Penyelengg araan pelatihan SDM kesehatan
Jml SDM yang mengikuti pelatihan fungsional khusus, fungsional umum dan struktural
30
50
140.000 .000
70
140.00 0.000
75
169.5 50.00 0
80
250.00 0.000
90
250.00 0.000
100
Umu m kepeg awaia n
RSUD Kelet
Program : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
% SDM kesehatan yang mengikuti in house training
40
55
100.000 .000
70
100.0 00.000
75
100. 000.0 00
85
100.0 00.000
90
100.0 00.000
100
Umu m kepeg awaia n
RSUD Kelet
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018
73
Kegiatan : Bimtek sumber daya aparatur
Meningkat kan mutu pelayanan kesehatan rujukan
Meningkatny a mutu pelayanan kesehatan rujukan
Cakupan mutu unit pelayanan yang sesuai standar
Jml SDM yang mengikuti pelatihan, bimtek dan workshop,
40
55
100.000 .000
70
100.00 0.000
75
100. 000.0 00
85
100.00 0.000
90
100.00 0.000 49.100. 000.00 0
100
Umu m kepeg awaia n
RSUD Kelet
100
Bidan g pelaya nan
RSUD Kelet
Program : Pelayanan Kesehatan
NDR ≥ 48 jam
100
100
38.817.1 12.000
100
25.500. 000.00 0
100
39.10 0.000 .000
100
49.100. 000.00 0
100
Kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
Jumlah unit pelayanan kesehatan yang tersertifikasi
5
5
100.000. 000
5
500.00 0.000
5
100.0 00.00 0
5
100.00 0.000
5
100.00 0.000
5
Bidan g pelaya nan
RSUD Kelet
Kegiatan : Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan
-Jumlah alat kesehatan /kedokteran yang sesuai standar
1 pake t
1 paket
28.006.8 62.000
1 paket
14.000. 000.00 0
1 paket
24.00 0.000 .000
1 paket
34.000. 000.00 0
1 paket
34.000. 000.00 0
1 paket
Peren canaa n dan Keuan gan
RSUD Kelet
Program Administrasi Perkantoran
- Cakupan Pemenuhan Bahan logistik kantor (obat, bhp, makan minum pasien),Jasa Pelayanan bagi Maskin dan Jml PHL
100
100
10.710.2 50.000
100
11.000. 000.00 0
100
15.00 0.000 .000
100
15.000. 000.00 0
100
15.000. 000.00 0
100
Peren canaa n dan Keuan gan
RSUD Kelet
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018
74
database Kegiatan : Jasa pelayanan perkantoran
Jumlah kegiatan promosi kesehatan dan pemberdaya an masyarakat
Program : Promosi dan pemberdaya an kesehatan
Kegiatan : Promosi Kesehatan
Meningkat kan pemenuha n sarana dan prasarana yang sesuai standar
Terpenuhiny a sarana dan prasarana pelayanan yang sesuai standar
Cakupan sarana dan prasarana yang sesuai SPM
Program : Pelayanan Kesehatan
Cakupan pemenuhan obat, bahan pakai habis, makan minum psien, jasa pelayanan dan honor PHL Database Cakupan kegiatan promosi dan pemberdaya an, jumlah kab/kota yang bekerjasama Jumlah kegiatan promosi kesehatan RS dan pemberdaya an masyarakat Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan
100
60
60
100
100
65
65
100
10.710.2 50.000
720.000. 000
720.000. 000
11.000.0 00.000
100
70
70
100
11.000. 000.00 0
720.00 0.000
720.00 0.000
20.000 .000.0 00
100
80
80
100
15.00 0.000 .000
750.0 00.00 0
750.0 00.00 0
20.00 0.000 .000
100
90
90
100
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018
15.000. 000.00 0
800.00 0.000
800.00 0.000
20.000. 000.00 0
100
100
100
100
15.000. 000.00 0
850.00 0.000
850.00 0.000
20.000. 000.00 0
Peren canaa n dan Keuan gan
RSUD Kelet
Umu m kepag awaia n
RSU D Kelet
Umu m kepag awaia n
RSU D Kelet
Peren canaa n dan keuan gan
RSU D Kelet
100
100
100
100
75
Kegiatan : Pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan
Jumlah gedung pelayanan kesehatan sesuai SPM
Program : Peningkata n Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pemenuhan sarpras aparatur untuk menunjang pelayanan Jumlah kendaraan dinas/operas ional
Kegiatan : Pengadaan kendaraan dinas/opera sional Meningkat kan Sistem Manajeme n RS yang berkualitas berbasis teknologi informasi dan komunikas i
Meningkatny a sistem manajemen RS yang kompeten, cepat, tepat, ramah, auditable dan akuntable
Cakupan unit layanan yang menggunaka n Teknologi Informasi dan Komunikasi
Program : Pelayanan Kesehatan
Kegiatan : Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan
Cakupan unit layanan yang menggunak an Teknologi Informasi dan Komunikasi
Jumlah unit layanan yang menggunak an teknologi informasi dan komunikasi
100
100
2
30
30
100
100
2 unit
50
50
11.000.0 00.000
802.000. 000
802.000. 000
5.000.00 0.000
5.000.00 0.000
100
100
2 unit
70
70
20.000 .000.0 00
1.000. 000.00 0
1.000. 000.00 0
5.000. 000.00 0
5.000. 000.00 0
100
100
2 unit
80
80
20.00 0.000 .000
1.000 .000. 000
1.000 .000. 000
5.000 .000. 000
5.000 .000. 000
100
100
2 unit
90
90
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018
20.000. 000.00 0
1.000.0 00.000
1.000.0 00.000
5.000.0 00.000
5.000.0 00.000
100
100
1 unit
100
100
20.000. 000.00 0
1.000.0 00.000
100
100
1.000.0 00.000
15.000. 000.00 0
15.000. 000.00 0
Peren canaa n dan keuan gan
RSU D Kelet
Peren canaa n dan keuan gan
RSU D Kelet
Peren canaa n dan keuan gan
RSU D Kelet
Peren canaa n dan keuan gan
RSU D Kelet
Peren canaa n dan keuan gan
RSU D Kelet
100
100
76
Meningkat kan sistem manajeme n operasion al berbasis kepuasan pelanggan
Meningkat kan pemanfaat an aset non pelayanan guna mendukun g proses pelayanan kesehatan rujukan yang bermutu
meningkatny a kepuasan pelanggan
Meningkatny a pemanfaata n aset non pelayanan secara produktif
meningkatny a kepuasan pelanggan internal dan eksternal
Cakupan aset non pelayanan yang dimanfaatka n secara produktif dengan branding strategy KELET HOTEL
Program : Peningkatan Mutu Pelaanan Kesehatan BLUD
Indeks kepuasan pelanggan internal dan eksternal
Kegiatan : Pelayanan dan pendukung pelayanan
Cakupan kepuasan pelanggan internal dan eksternal
Program : Pelayanan Kesehatan
Cakupan aset yang dimanfaatka n secara produktif untuk mendukung proses pelayanan kesehatan rujukan
Kegiatan : Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan
85
90
14.300.0 00.000
100
14.72 8.977. 933
100
15.3 75.51 9.471
100
25.021 .496.06 5
100
100
Peren canaa n dan keuan gan
RSU D Kelet
Peren canaa n dan keuan gan
RSU D Kelet
Peren canaa n dan keuan gan
RSU D Kelet
26.604. 592.72 0
% aset non pelayanan yang dimanfaatka n secara produktif
40
45
14.300.0 00.000
50
14.728 .977.9 33
65
15.37 5.519 .471
70
25.021. 496.06 5
85
26.604. 592.72 0
90
30
50
5.000.00 0.000
60
5.000. 000.00 0
70
5.000 .000. 000
80
5.000.0 00.000
90
5.000.0 00.000
100
30
50
5.000.00 0.000
60
5.000. 000.00 0
70
5.000 .000. 000
80
5.000.0 00.000
90
5.000.0 00.000
100
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018
Peren canaa n dan Keuan gan
77
RSU D Kelet
BAB VI INDIKATOR SASARAN KINERJA RSUD KELET PROVINSI JAWA TENGAH Perlu penetapan indikator sasaran kinerja atau ukuran kinerja dari Renstra SKPD sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Indikator sasaran kinerja disusun mulai tahun 2013 sampai tahun 2018 dengan penekanan bahwa indikator kinerja sasaran dapat dicapai pada tahun ketiga yang merupakan tahun perwujudan sehingga pada tahun keempat dan kelima lebih kepada pemantapan kinerja, yang mana akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi dan merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari RPJMD. Secara umum indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh RSUD Kelet yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018
78
KONDISI NO
1 1 2 3
4
5
6
INDIKATOR KINERJA
2 % SDM yang kompetensinya sesuai standar profesi % SDM kesehatan yang mengikuti Inhouse Training Cakupan pemenuhan bahan logistik kantor (obat, bhp, makan minum pasien, jasa pelayanan untuk maskin dan honor PHL database) Cakupan kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat, jumlah kab/kota yang bekerjasama Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan Cakupan pemenuhan sarana prasarana aparatur untuk menunjang pelayanan
7
Indeks kepuasan pelanggan internal dan eksternal
8
Cakupan unit layanan yang menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi Cakupan aset yang dimanfaatkan secara produktif untuk mendukung proses pelayanan kesehatan rujukan
9
TARGET SASARAN
AWAL
TAHUN 2014
TAHUN 2015
KONDISI
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
AKHIR
2013
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
2018
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3
14
30
50
140.000.000
70
140.000.000
75
169.550.000.
85
250.000.000
100
250.000.000
100
40
55
100.000.000
70
100.000.000
75
100.000.000
85
100.000.000
100
100.000.000
100
100
100
10.710.250.0 00
100
11.000.000.0 00
100
100
15.000.000.0 00
100
15.000.000.00 0
100
20
40
720.000.000
60
720.000.000
80
750.000.000
90
800.000.000
100
850.000.000
100
100
100
11.000.000.0 00
100
20.000.000.0 00
100
20.000.000.0 00
100
20.000.000.0 00
100
20.000.000.00 0
100
100
100
802000..000
100
1.000.000.00 0
100
1.000.000.00 0
100
1.000.000.00 0
100
1.000.000.000
100
85
90
14.300.000.0 00
100
14.728.977.9 33
100
15.375.519.4 71
100
25.021.496.0 65
100
26.604.592.72 0
100
30
50
5.000.000.00 0
70
5.000.000.00 0
80
5.000.000.00 0
90
5.000.000.00 0
100
15.000.000.00 0
100
30
50
5.000.000.00 0
60
5.000.000.00 0
70
5.000.000.00 0
80
5.000.000.00 0
100
15.000.000.00 0
100
15.000.000.0 00
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018
79
Tujuan dan sasaran dari indikator dan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra RSUD Kelet Tahun 2013 hingga capaian realisasi per tahun sampai Tahun 2018 diharapkan visi Profesional dalam
memberikan
pelayanan
kesehatan
rujukan
untuk
mewujudkan rakyat sehat dapat tercapai.
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018
80
BAB VII PENUTUP
Renstra RSUD Kelet Tahun 2013-2018 disusun dengan cara memperhatikan aspek normatif seperti yang telah diatur dalam perundang-undangan. Penyusunan program-program dalam Renstra ini mengacu pada jumlah program secara hirarkis pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah. Dokumen Renstra tahun 2013 – 2018 RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah secara normatif telah diupayakan memuat programprogram atau rencana kerja 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi RSUD Kelet. Renstra RSUD Kelet memuat kajian strategis, penetapan kebijakan strategis dan prediksi bisnis RS untuk lima tahun ke depan dengan memperhatikan asumsi makro dan mikro. Beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan juga telah ditetapkan sebagai target yang harus dicapai. Dalam rangka implementasi Renstra tersebut dibutuhkan komitmen yang tinggi, kerja keras, dedikasi dan loyalitas dari seluruh jajaran RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah. Mudah-mudahan Renstra tahun 2013-2018
RSUD Kelet
Provinsi Jawa Tengah ini dapat mengantarkan Rumah Sakit menjadi lebih baik dalam pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat Jepara dan sekitarnya serta dukungan seluruh shareholders dan stakeholders terutama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Apabila ada perubahan kebijakan sesuai dengan dinamika pembangunan maka Renstra bisa dilakukan revisi. Pada saat RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018
81
pertama di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala daerah (Pemilukada) periode
berikutnya
dengan
tetap
berpedoman
pada
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 dan mengacu RPJMN Tahun 2015-2019.
Jepara, April 2014 Direktur RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah
dr. WIDYO KUNTO, M.Kes Pembina TK I NIP. 196211161990101001
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018
82
RENSTRA RSUD KELET TAHUN 2013-2018
83