3.1.2 Overige subsidies OCW Geoormerkte OCW subsidies Lerarenbeurs

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Bestuursbureau Parameters Aantal leerlingen voor budget obv 1-10 (t-1) Aantal lln. LWOO voor budget obv 1-10 (t-1) Huisvesting: aantal m2 bruto vloeroppervlakte ICT: Aantal PC-werkplekken Personeel :aanwezige formatie directie 1-10 (t-1) Personeel: aanwezige formatie OP en LIO 1-10 (t-1) Personeel: aanwezige formatie OOP 1-10 (t-1) Personeel: nodige formatie directie jaar Personeel: nodige formatie OP en LIO jaar Personeel: nodige formatie OOP jaar 3.1 Rijksbijdragen 3.1.1 800000 800100 800110 800200 800400 800800 810000 810100 810200 811000 811100 811200 Totaal rijksbijdrage OCW

Realisatie 2013

Rijksbijdrage OCW Lumpsumvergoeding personeel Lumpsumvergoeding personeel SLAR Aanvullende bekostiging Lumpsumvergoeding personeel VAVO Lumpsumvergoeding projecten Lumpsumvergoeding behoud jonge leerkracht Materiële instandhouding Materiële instandhouding SLAR Materiële instandhouding VAVO Materiële instandhouding gratis schoolboeken MI gratis schoolboeken SLAR MI gratis schoolboeken VAVO

3.1.2 3.1.2.1 Geoormerkte OCW subsidies 827100

Lerarenbeurs

3.1.2.2 Niet geoormerkte OCW subsidies 823000 823100 823200 825000 825100 826000 826100 826200 827000 828000 829000 829100 829200

Leerlinggebonden financiering Leerlinggebonden financiering SLAR Leerlinggebonden financiering VAVO Maatschappelijke stage Maatschappelijke stage SLAR Risicoregio Plusvoorziening (VSV) Knelpuntregio Zij-instromers Prestatiesubs vroegtijdig schoolverlaten (OCW) Prestatiebox Prestatiebox SLAR Prestatiebox VAVO

3.1.2.3 Toerekening investeringssubsidies OCW 835000 Totaal overige subsidies OCW 3.1.3 3.1.3.2 Ontvangen doorbetaling Rijk SWV 837100

Begroting 2014

Begroting 2015

Perspectief Perspectief Perspectief Perspectief 2016 2017 2018 2019

42 16 0 17 2,60 0,00 7,50 2,60 0,00 7,50

14 6 0 16 2,60 0,00 10,74 2,60 0,00 10,74

5 0 0 15 1,80 0,00 9,94 1,80 0,00 9,94

4 0 0 14 1,80 0,00 9,94 1,80 0,00 9,94

4 0 0 14 1,80 0,00 9,94 1,80 0,00 9,94

4 0 0 14 1,80 0,00 9,94 1,80 0,00 9,94

254.393 -215.470 0 -38.923 0 0 14.704 -10.184 -4.519 7.872 -4.279 -3.593 1

382.451 -354.897 0 -27.554 99.484 0 36.019 -32.963 -3.056 12.540 -10.450 -2.090 99.484

146.631 -128.876 0 -17.755 0 0 9.000 -6.800 -2.200 4.300 -2.500 -1.800 0

25.383 0 0 -25.383 0 0 1.888 0 -1.888 1.536 0 -1.536 0

20.247 0 0 -20.247 0 0 1.573 0 -1.573 1.229 0 -1.228 0

20.247 0 0 -20.247 0 0 1.573 0 -1.573 1.229 0 -1.228 0

20.247 0 0 -20.247 0 0 1.573 0 -1.573 1.229 0 -1.228 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 780 -780 0 0 155.934 0 0 3.015 -1.898 -1.117

0 0 0 2.520 -2.100 0 0 85.000 0 0 6.332 -5.110 -1.222

0 0 0 400 -300 0 10.000 92.000 0 0 2.469 -1.300 -1.300

0 0 0 0 0 0 0 23.000 0 0 1.015 0 -1.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.142 0 -1.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.309 0 -1.200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.309 0 -1.200

0 155.934

0 85.420

0 101.969

0 23.015

0 142

0 109

0 109

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Overige subsidies OCW

Toerekening investeringssubsdies OCW

Extra ondersteuning/arrangementen Totaal ontvangen Rijksbijdrage van SWV

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Bestuursbureau 3.2 Overige overheidsbijdragen 3.2.1 836900 3.2.2 837900 Totaal overige overheidsbijdragen 3.3 College-, cursus-, les en examengelden 3.3.1 838400 838600 838800 3.3.5 839000 Totaal college-, cursus-, les en examengelden 3.5

Realisatie 2013 Gemeentelijke bijdragen Overige gemeentelijke bijdragen Overige overheidsbijdragen Overige overheidsbijdragen

Lesgelden sector VO Deelnemersbijdragen Cambridge Deelnemersbijdragen tweetalig onderwijs VCA examen/NIL-lassen Examengelden Examengelden

Begroting 2014

Begroting 2015


0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Overige baten

3.5.1 840000

Verhuur Verhuuropbrengsten

0

0

0

0

0

0

0

3.5.2 841000

Detachering personeel Detachering personeel

0

0

0

0

0

0

0

3.5.3 842000

Schenking Schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

3.5.4 843000

Sponsoring Sponsoring

0

0

0

0

0

0

0

3.5.5 844000 844200 846000 846400 846600 847000

Ouderbijdragen Vrijwillige ouderbijdrage Bijdragen ouderraad Opbrengsten vrijwillige activiteiten Opbrengst kantine Opbrengsten leerlingbegeleiding Leermiddelen voor ouders

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

3.5.6 861000 862000 865000 869000 Totaal overige baten

Overige Bijdragen Hoenderloo Groep Europees Platform Opbrengsten restaurant Overige opbrengsten

0 0 0 111.490 111.490

0 0 0 49.300 49.300

0 0 0 50.701 50.701

0 0 0 34.000 34.000

0 0 0 34.000 34.000

0 0 0 34.000 34.000

0 0 0 34.000 34.000

267.425

234.204

152.671

57.014

34.142

34.109

34.109

TOTAAL BATEN

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Bestuursbureau 4.1 Personeelslasten 4.1.1 4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 400000 400050 405200

Realisatie 2013

Loonkosten algemeen Loonkosten vervanging Reiskosten woon-werkverkeer

Dotatie voorziening spaarverlof Dotatie voorziening jubilea

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 413000

Inleen personeel

4.1.2.3 Overige 414000 414200 414300 415000 416000 416200 416400 416600 416700 416850 416900 417000 417100 417600 417900 417910 418000

Nascholing Verzekering personen Govak-gelden (vakbondsgelden) Bedrijfsgezondheidsdienst Personeelsvoorzieningen Reis- en verblijfkosten dienstreizen Werving personeel Wachtgeldkosten Beroepskolom ASB Externe begeleidingstrajecten Overige personele lasten Doorbelasting bestuursbureau personeel Doorbelasting automatisering personeel Doorbelasting GMR Verrekening vervanging ziekte Verevening loonkosten docenten Dekking loonkosten uit voorz. spaarverlof

4.2 Afschrijvingen 4.2.2 422000 423000 424000 425000 426000 429000 Totaal afschrijvingen

Begroting 2015


Lonen en salarissen

4.1.2 4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 412000 412500

4.1.3 419000 419500 419600 Totaal personeelslasten

Begroting 2014

617.015 0 6.241

687.980 0 9.000

853.694 0 4.200

723.325 0 3.900

714.843 0 3.900

716.701 0 3.900

718.459 0 3.900

0 3.146

0 500

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

168.134

160.000

148.100

154.000

140.000

140.000

140.000

20.108 5.487 18.669 32.642 8.802 3.723 23.624 0 0 36.814 0 -645.111 5.271 22.500 0 0 0

340.000 5.500 18.400 36.000 5.000 4.000 100 0 0 13.000 500 -1.063.942 6.166 22.500 0 0 0

170.000 5.400 18.000 37.000 5.000 4.500 5.000 0 0 3.000 500 -1.130.027 5.803 22.500 0 0 0

100.000 5.200 17.500 37.000 5.000 4.500 5.000 0 0 3.000 500 -1.029.851 5.441 22.500 0 0 0

100.000 5.200 17.500 37.000 5.000 4.500 5.000 0 0 3.000 500 -1.029.879 5.078 22.500 0 0 0

100.000 5.200 17.500 37.000 5.000 4.500 5.000 0 0 3.000 500 -1.031.770 5.078 22.500 0 0 0

100.000 5.200 17.500 37.000 5.000 4.500 5.000 0 0 3.000 500 -1.033.528 5.078 22.500 0 0 0

-67.484 -2.669 -2.069 254.843

0 -9.000 -1.500 234.204

0 0 0 152.671

0 0 0 57.014

0 0 0 34.142

0 0 0 34.109

0 0 0 34.109

0 4.406 3.582 192 0 139 8.319

0 4.400 3.600 0 0 100 8.100

0 10.800 3.600 3.500 0 100 18.000

0 16.000 3.600 3.500 0 100 23.200

0 16.000 3.600 3.500 0 100 23.200

0 16.000 3.600 3.500 0 0 23.100

0 16.000 3.600 3.500 0 0 23.100

Overige personele lasten

Uitkeringen Uitkering WAO en ziektewet Teruggaaf bijdrage ZVW Teruggaaf bijdrage werknemersverz

Materiële vaste activa Afschrijving gebouwen Afschrijving ICT Afschrijving meubilair Afschrijving overige inventaris Afschrijving leermiddelen Afschrijving inventaris oud

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Bestuursbureau 4.3 Huisvestingslasten 4.3.1 431000 431200 431400

Realisatie 2013 Huur Huur lokalen Huur gymlokalen en sportvelden Huur overig

4.3.3 433100 433200 433500 433600 433800

Onderhoud Onderhoudscontracten Klein onderhoud gebouwen Advieskosten huisvesting Onderhoud tuinen Onderhoud sportvelden

4.3.4 434000 434200 434400

Energie en water Elektra Gas Water

4.3.5 435000 435600 435800

Schoonmaakkosten Schoonmaak derden Diverse aanschaffingen schoonmaak Containers

4.3.6 436000

Begroting 2014

Begroting 2015


0 0 30.231

0 0 35.000

0 0 36.500

0 0 37.000

0 0 37.500

0 0 38.000

0 0 38.500

0 113 0 218 0

0 500 0 200 0

0 500 0 200 0

0 500 0 200 0

0 500 0 200 0

0 500 0 200 0

0 500 0 200 0

2.588 10.555 101

3.000 5.000 150

3.000 5.000 100

3.000 5.000 100

3.000 5.000 100

3.000 5.000 100

3.000 5.000 100

3.980 481 165

5.900 500 200

5.500 500 200

5.500 500 200

5.500 500 200

5.500 500 200

5.500 500 200

Heffingen Publiekrechtelijke heffingen

0

0

0

0

0

0

0

4.3.7 437000

Overige huisvestingslasten Beveiliging

319

500

600

600

600

600

600

4.3.8 433000 Totaal huisvestingslasten

Dotatie voorziening onderhoud Dotatie voorziening onderhoud

0 48.751

0 50.950

0 52.100

0 52.600

0 53.100

0 53.600

0 54.100

1.061 0 5.635 4.194 16.117 196.011 16.858 1.440

1.400 0 5.600 3.000 15.400 191.200 12.500 1.100

1.500 0 5.000 4.800 14.100 170.800 13.700 2.000

1.500 0 4.600 4.800 14.000 165.700 14.000 1.500

1.500 0 4.600 4.800 14.000 166.400 14.300 1.500

1.500 0 4.600 4.800 14.000 166.100 14.600 1.500

1.500 0 4.600 4.800 14.000 166.200 14.900 1.500

21.248 847 0 71.443 0

20.500 0 0 43.000 0

19.000 0 0 30.000 0

19.000 0 0 30.000 0

19.000 0 0 20.000 0

19.000 0 0 20.000 0

19.000 0 0 20.000 0

0 0 13.516 -441.076

0 0 12.500 -589.244

1.000 0 16.000 -351.025

1.000 0 16.000 -335.029

1.000 0 16.000 -323.834

1.000 0 16.000 -324.234

1.000 0 16.000 -325.134

4.4 Overige lasten 4.4.1 4.4.1.1 Administratiekosten 441000 441200 441400 441600 442200 443000 443200 472000

Kantoorbenodigdheden Kabel Telefoon Porti Doorbelaste kosten Raet CABO Accountant Bankkosten

4.4.1.2 Beheerskosten 444000 445000 445200 445400 445600

Contributies en abonnementen Advieskosten ICT Advieskosten kwaliteitszorg Advieskosten overig Projecten zelfstandige gymnasia

4.4.1.3 Bestuurskosten 447200 447400 447600 448900

Medezeggenschapsraad Leerlingenraad Vacatiegelden Raad van Toezicht Doorbelasting bestuursbureau materieel

Administratie- en beheerslasten

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Bestuursbureau

Realisatie 2013

4.4.2 4.4.2.1 Inventaris en apparatuur 449000 449200 449300 449400 449450 449500 449600 449610 449990 449995

Kleine inventaris Onderhoud inventaris Doorbelasting automatisering materieel Computer ICT-verbruik kleine aanschaf Softwarelicenties ICT overige vaste lasten Kopieermachines algemeen Kopieermachines papier Overige kosten Boekverlies activa

4.4.2.2 Leer- en hulpmiddelen 450000 451000 451090 456000

Bijdrage Leermiddelenfonds Leer- en hulpmiddelen overig Leer- en hulpmiddelen eigen bijdrage Drukkosten diploma's en repetitiemateriaal

4.4.2.3 Leskosten en diversen 458000 458200 458300 458400 458410 458440 458500

Decanaat Mediatheek Schoolpasjes Leerlingbegeleiding Leerlingbegeleiding SLAR Leerlingbegeleiding ouders Huiswerkbegeleiding

4.4.4 4.4.4.1 PR-kosten 459100 459200 459940

Begroting 2014

Begroting 2015


Inventaris, apparatuur, leermiddelen 339 35 2.988 1.137 77.398 410 4.864 291 77 0

1.000 300 3.320 1.000 76.274 500 8.000 400 100 0

500 300 3.125 1.700 92.900 0 6.000 400 100 0

400 200 2.930 1.700 92.900 0 6.000 400 100 0

400 200 2.734 1.700 92.900 0 6.000 400 100 0

400 200 2.734 1.700 92.900 0 6.000 400 100 0

400 200 2.734 1.700 92.900 0 6.000 400 100 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 49.949 28.780 0 0

0 0 0 46.100 0 0 0

0 0 0 13.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

4.362 1.282 0

23.000 4.000 0

20.000 1.000 0

17.500 1.000 0

15.000 1.000 0

15.000 1.000 0

15.000 1.000 0

Overige PR-kosten Externe representatie Communicatie ouders

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Bestuursbureau 4.4.4.2 Eigen schoolactiviteiten 460000 460800 461000 462000 462200 462400 464000 465040 466000 466200 466400 466600 466920 Totaal overige lasten

Realisatie 2013 Jaarfeesten Culturele activiteiten Leerlingenkantine Na-schoolse activiteiten Kennismaking brugklas Sportdagen Diploma uitreikingen Leerlingverzekering ouders Excursies Reis- en projectenweek Keuzeproject Uitwisselingsprojecten Overige kosten ouderbijdrage

TOTAAL LASTEN EXPLOITATIERESULTAAT 5 Financiële baten en lasten 5.1 870000

Rentebaten Rente banken

5.4 xxxxxx

Rentelasten Rentelasten

SALDO FINANCIELE BATEN EN LASTEN EINDRESULTAAT

Begroting 2014

Begroting 2015


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.206

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -119.050

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.900

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.700

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.800

391.119

174.204

288.671

193.014

170.142

170.109

170.109

-123.693

60.000

-136.000

-136.000

-136.000

-136.000

-136.000

24.787

60.000

136.000

136.000

136.000

136.000

136.000

0

0

0

0

0

0

0

24.787

60.000

136.000

136.000

136.000

136.000

136.000

-98.906

120.000

0

0

0

0

0

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Gymnasium Apeldoorn Parameters Aantal leerlingen voor budget obv 1-10 (t-1) Aantal lln. LWOO voor budget obv 1-10 (t-1) Huisvesting: aantal m2 bruto vloeroppervlakte ICT: Aantal PC-werkplekken Personeel :aanwezige formatie directie 1-10 (t-1) Personeel: aanwezige formatie OP en LIO 1-10 (t-1) Personeel: aanwezige formatie OOP 1-10 (t-1) Personeel: nodige formatie directie (t) Personeel: nodige formatie OP en LIO (t) Personeel: nodige formatie OOP (t) 3.1 Rijksbijdragen 3.1.1 800000 800100 800110 800200 800400 800800 810000 810100 810200 811000 811100 811200 Totaal rijksbijdrage OCW

Realisatie 2013 620


Lerarenbeurs



3.1.3 3.1.3.2 Ontvangen doorbetaling Rijk SWV 837100

Begroting 2015


632 0 4.930 124 1,00 38,10 7,90 1,00 38,38 7,94

629 0 4.930 127 1,00 38,60 7,80 1,00 38,60 7,80

634 0 4.930 127 1,00 38,60 7,80 1,00 38,60 7,80

626 0 4.930 127 0,90 38,60 7,80 0,90 38,60 7,80

628 0 4.930 127 0,90 38,60 7,80 0,90 38,60 7,80

627 0 4.930 127 0,90 38,60 7,80 0,90 38,60 7,80

3.326.888 0 138.874 0 0 43.360 412.014 0 0 224.788 0 0 4.145.924

3.400.114 0 0 0 0 0 464.011 0 0 207.387 0 0 4.071.512

3.468.918 0 0 0 31.917 0 477.243 0 0 217.200 0 0 4.195.278

3.516.837 0 0 0 30.000 0 475.264 0 0 218.900 0 0 4.241.001

3.481.712 0 0 0 31.500 0 469.267 0 0 216.200 0 0 4.198.679

3.498.669 0 0 0 31.000 0 470.766 0 0 218.600 0 0 4.219.035

3.507.159 0 0 0 31.000 0 470.017 0 0 216.500 0 0 4.224.676

4.256

5.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

39.698 0 0 27.242 0 0 0 0 0 11.000 117.591 0 0

35.000 0 0 27.600 0 0 2.668 17.000 0 14.000 119.626 0 0

0 0 0 15.800 0 0 2.668 5.000 0 10.000 139.962 0 0

0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 10.000 161.017 0 0

0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 10.000 226.452 0 0

0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 10.000 259.588 0 0

0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 10.000 259.588 0 0

3.828 203.615

3.239 224.133

3.239 183.669

3.239 184.256

1.324 247.776

0 279.588

0 279.588

0 0

0 0

45.300 45.300

33.000 33.000

30.000 30.000

30.000 30.000

30.000 30.000

4.930 127


3.1.2.3 Toerekening investeringssubsidies OCW 835000 Totaal overige subsidies OCW

Begroting 2014




STAAT VAN BATEN EN LASTEN Gymnasium Apeldoorn 3.2 Overige overheidsbijdragen 3.2.1 836900 3.2.2 837900 Totaal overige overheidsbijdragen 3.3 College-, cursus-, les en examengelden 3.3.1 838400 838600 838800 3.3.5 839000 Totaal college-, cursus-, les en examengelden 3.5



Begroting 2014

Begroting 2015


2.066

0

0

0

0

0

0

0 2.066

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

114.801 0 0

132.000 0 0

132.000 0 0

132.000 0 0

132.000 0 0

132.000 0 0

132.000 0 0

32.586 147.387

33.000 165.000

33.000 165.000

33.000 165.000

33.000 165.000

33.000 165.000

33.000 165.000

13.567

13.800

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

0

9.400

9.600

8.167

0

0

0

20.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84.704 0 90.445 0 1.443 0

72.223 0 84.000 0 2.000 0

72.000 0 90.000 0 1.000 0

72.000 0 90.000 0 1.000 0

72.000 0 90.000 0 1.000 0

72.000 0 90.000 0 1.000 0

72.000 0 90.000 0 1.000 0

0 0 0 1.939 212.098

0 2.700 0 3.300 187.423

0 3.000 0 8.000 193.600

0 3.000 0 8.000 192.167

0 3.000 0 8.000 184.000

0 3.000 0 8.000 184.000

0 3.000 0 8.000 184.000

4.711.090

4.648.068

4.782.848

4.815.423

4.825.455

4.877.623

4.883.265

Overige baten

3.5.1 840000


3.5.2 841000


3.5.3 842000


3.5.4 843000


3.5.5 844000 844200 846000 846400 846600 847000




TOTAAL BATEN

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Gymnasium Apeldoorn 4.1 Personeelslasten 4.1.1 4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 400000 400050 405200

Realisatie 2013

Begroting 2014

Begroting 2015


Lonen en salarissen Loonkosten algemeen Loonkosten vervanging Reiskosten woon-werkverkeer

3.225.070 102.475 26.391

3.318.890 82.972 29.000

3.363.537 84.088 26.000

3.403.603 85.090 26.000

3.420.812 85.520 26.000

3.428.728 85.718 26.000

3.462.016 86.550 26.000



0 20.015

0 3.900

0 11.200

0 4.000

0 4.000

0 4.000

0 4.000


Inleen personeel

26.539

33.000

28.000

30.000

30.000

30.000

30.000

4.1.2.3 Overige 414000 414200 414300 415000 416000 416200 416400 416600 416700 416850 416900 417000 417100 417600 417900 417910 418000


25.355 266 0 1.010 15.956 3.049 201 0 0 0 0 122.599 39.376 -10.500 -21.664 -52.396 -4.900

30.000 300 0 3.000 15.000 4.900 500 0 0 1.200 500 217.649 44.975 -6.000 0 36.414 -3.500

49.500 300 0 2.000 15.000 7.000 200 0 0 1.000 200 242.420 46.063 -7.031 0 26.668 0

45.000 300 0 2.000 15.000 7.000 200 0 0 1.000 200 224.924 46.063 -7.031 0 0 0

45.000 300 0 2.000 15.000 7.000 200 0 0 1.000 200 225.410 46.063 -7.031 0 0 0

45.000 300 0 2.000 15.000 7.000 200 0 0 1.000 200 230.261 46.063 -7.031 0 0 0

40.000 300 0 2.000 15.000 7.000 200 0 0 1.000 200 229.092 46.063 -7.031 0 0 0

-9.990 0 0 3.508.852

-2.000 0 0 3.810.700

-4.000 0 0 3.892.145

-4.000 0 0 3.879.348

-4.000 0 0 3.897.474

-4.000 0 0 3.910.438

-4.000 0 0 3.938.391

29.964 17.708 2.662 6.537 131 14.591 71.593

30.500 19.900 3.000 8.400 100 11.500 73.400

29.900 31.400 5.500 10.900 400 11.300 89.400

29.900 37.000 6.200 11.000 400 10.800 95.300

29.900 37.000 6.200 11.000 400 10.100 94.600

29.900 37.000 6.200 11.000 400 0 84.500

29.900 37.000 6.200 11.000 400 0 84.500

4.1.3 419000 419500 419600 Totaal personeelslasten 4.2 Afschrijvingen 4.2.2 422000 423000 424000 425000 426000 429000 Totaal afschrijvingen




STAAT VAN BATEN EN LASTEN Gymnasium Apeldoorn 4.3 Huisvestingslasten 4.3.1 431000 431200 431400

Realisatie 2013

Begroting 2014

Begroting 2015


Huur Huur lokalen Huur gymlokalen en sportvelden Huur overig

0 11.241 8.389

0 7.000 0

0 9.000 0

0 9.000 0

0 9.000 0

0 9.000 0

0 9.000 0

4.3.3 433100 433200 433500 433600 433800


11.847 15.433 0 4.412 2.998

22.009 27.994 1.000 5.500 3.000

16.400 20.000 0 5.500 2.900

16.400 20.000 0 5.500 2.900

16.400 20.000 0 5.500 2.900

16.400 20.000 0 5.500 2.900

16.400 20.000 0 5.500 2.900

4.3.4 434000 434200 434400


35.163 44.678 2.361

45.000 48.000 3.000

40.000 45.000 2.800

40.000 45.000 2.800

40.000 45.000 2.800

40.000 45.000 2.800

40.000 45.000 2.800

4.3.5 435000 435600 435800


71.386 4.073 5.547

71.000 4.500 4.000

72.000 4.000 5.500

72.000 4.000 5.500

72.000 4.000 5.500

72.000 4.000 5.500

72.000 4.000 5.500

4.3.6 436000


4.077

3.800

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.3.7 437000


2.548

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500



127.073 351.226

100.584 348.887

64.922 294.522

64.922 294.522

64.922 294.522

64.922 294.522

64.922 294.522



3.427 218 5.126 3.739 0 0 0 194

3.200 200 6.000 2.500 0 0 0 100

3.000 200 5.000 2.000 0 0 0 0

3.000 200 5.000 2.000 0 0 0 0

3.000 200 5.000 2.000 0 0 0 0

3.000 200 5.000 2.000 0 0 0 0

3.000 200 5.000 2.000 0 0 0 0

4.4.1.2 Beheerskosten 444000 445000 445200 445400 445600


1.547 0 0 0 5.296

2.000 0 0 0 6.500

1.500 0 0 0 6.600

1.500 0 0 0 6.600

1.500 0 0 0 6.600

1.500 0 0 0 6.600

1.500 0 0 0 6.600

4.4.1.3 Bestuurskosten 447200 447400 447600 448900


1.052 150 0 83.824

1.500 100 0 120.541

1.000 100 0 75.304

1.000 100 0 73.172

1.000 100 0 70.878

1.000 100 0 72.360

1.000 100 0 72.069


STAAT VAN BATEN EN LASTEN Gymnasium Apeldoorn

Realisatie 2013


Kleine inventaris Onderhoud inventaris Doorbelasting automatisering materieel Computer ICT-verbruik kleine aanschaf Softwarelicenties ICT overige vaste lasten Kopieermachines algemeen Kopieermachines papier Overige kosten: doorbelasting ouderbijdragen Boekverlies activa





4.4.4 4.4.4.1 PR-kosten 459100 459200 459940

Begroting 2014

Begroting 2015


Inventaris, apparatuur, leermiddelen 3.178 5.310 22.325 3.704 7.027 73 9.050 3.428 1.466 0

3.500 5.500 24.217 3.000 11.170 60 22.000 3.600 1.000 0

1.500 4.000 24.803 4.500 16.800 0 19.000 3.000 500 0

1.500 4.000 24.803 4.500 16.800 0 18.000 3.000 500 0

1.500 4.000 24.803 4.500 16.800 0 18.000 3.000 500 0

1.500 4.000 24.803 4.500 16.800 0 18.000 3.000 500 0

1.500 4.000 24.803 4.500 16.800 0 18.000 3.000 500 0

198.206 0 0 1.717

170.000 46.000 0 1.500

140.000 40.000 0 1.500

160.000 40.000 0 1.500

160.000 40.000 0 1.500

160.000 40.000 0 1.500

160.000 40.000 0 1.500

1.553 1.187 0 15.269 -5.138 1.298 0

2.500 1.500 0 13.000 -8.000 1.500 0

2.000 1.500 0 13.000 0 0 0

2.000 1.500 0 11.200 0 0 0

2.000 1.500 0 0 0 0 0

2.000 1.500 0 0 0 0 0

2.000 1.500 0 0 0 0 0

19.008 1.527 1.546

22.000 1.500 1.500

25.000 1.000 1.500

18.000 1.000 1.500

18.000 1.000 1.500

18.000 1.000 1.500

18.000 1.000 1.500


STAAT VAN BATEN EN LASTEN Gymnasium Apeldoorn 4.4.4.2 Eigen schoolactiviteiten 460000 460800 461000 462000 462200 462400 464000 465040 466000 466200 466400 466600 466920 Totaal overige lasten




5.4 xxxxxx



Begroting 2014

Begroting 2015


0 8.451 0 10.761 11.065 4.696 1.192 1.498 57.954 55.736 1.978 22.846 0 572.484

0 6.000 0 3.000 1.000 5.000 1.500 1.000 115.000 0 2.000 15.000 0 619.188

0 6.000 0 3.000 10.000 5.000 1.500 1.000 110.000 0 2.000 15.000 0 547.807

0 6.000 0 3.000 10.000 5.000 1.500 1.000 110.000 0 2.000 15.000 0 555.875

0 6.000 0 3.000 10.000 5.000 1.500 1.000 110.000 0 2.000 15.000 0 542.381

0 6.000 0 3.000 10.000 5.000 1.500 1.000 110.000 0 2.000 15.000 0 543.863

0 6.000 0 3.000 10.000 5.000 1.500 1.000 110.000 0 2.000 15.000 0 543.572

4.504.155

4.852.175

4.823.875

4.825.045

4.828.976

4.833.323

4.860.985

206.935

-204.107

-41.027

-9.622

-3.521

44.300

22.279

12.072

7.000

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

12.072

7.000

100

100

100

100

100

219.007

-197.107

-40.927

-9.522

-3.421

44.400

22.379

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Koninklijke scholengemeenschap Parameters Aantal leerlingen voor budget obv 1-10 (t-1) Aantal lln. LWOO voor budget obv 1-10 (t-1) Huisvesting: aantal m2 bruto vloeroppervlakte ICT: Aantal PC-werkplekken Personeel :aanwezige formatie directie 1-10 (t-1) Personeel: aanwezige formatie OP en LIO 1-10 (t-1) Personeel: aanwezige formatie OOP 1-10 (t-1) Personeel: nodige formatie directie (t) Personeel: nodige formatie OP en LIO (t) Personeel: nodige formatie OOP (t) 3.1 Rijksbijdragen 3.1.1 800000 800100 800110 800200 800400 800800 810000 810100 810200 811000 811100 811200 Totaal rijksbijdrage OCW

Realisatie Begroting Begroting 2013 2014 2015 1.132


Lerarenbeurs




1.129 0 12.256 335 1,00 62,90 12,90 1,00 63,53 12,32

1.123 1 12.256 335 1,00 63,10 12,90 1,00 63,10 12,90

1.197 0 12.256 365 1,00 63,10 12,90 1,00 67,26 13,75

1.266 0 12.256 400 1,00 63,10 12,90 1,00 71,13 14,54

1.333 0 12.256 430 1,00 63,10 12,90 1,00 74,90 15,31

1.379 0 12.256 450 1,00 63,10 12,90 1,00 77,48 15,84

5.883.131 5.860.761 0 0 257.063 0 0 0 0 0 79.589 0 734.038 807.935 0 0 0 0 390.598 355.835 0 0 0 0 7.344.419 7.024.531

5.979.550 0 0 0 30.000 0 829.002 0 0 354.141 0 0 7.192.693

6.379.114 0 0 0 43.562 0 873.025 0 0 377.477 0 0 7.673.179

6.737.888 0 0 0 31.500 0 923.350 0 0 399.236 0 0 8.091.975

7.088.031 0 0 0 31.000 0 972.216 0 0 420.365 0 0 8.511.612

7.347.442 0 0 0 31.000 0 1.005.766 0 0 434.871 0 0 8.819.079

13.031 350






4.729

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

34.456 0 0 54.473 0 0 0 0 0 72.026 188.352 0 0

41.000 0 0 54.570 0 0 4.856 2.800 0 23.500 184.934 0 0

0 0 0 31.200 0 0 12.530 2.800 0 17.500 215.223 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.500 263.914 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.500 392.561 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.500 473.819 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.500 490.170 0 0

15.343 369.379

9.914 329.574

2.610 289.863

2.610 292.024

2.060 420.121

0 499.319

0 515.670

0 0

0 0

48.100 48.100

33.000 33.000

30.000 30.000

30.000 30.000

30.000 30.000

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Koninklijke scholengemeenschap 3.2 Overige overheidsbijdragen 3.2.1 836900 3.2.2 837900 Totaal overige overheidsbijdragen 3.3 College-, cursus-, les en examengelden 3.3.1 838400 838600 838800 3.3.5 839000 Totaal college-, cursus-, les en examengelden 3.5

Realisatie Begroting Begroting 2013 2014 2015 Gemeentelijke bijdragen Overige gemeentelijke bijdragen Overige overheidsbijdragen Overige overheidsbijdragen



1.371

0

0

0

0

0

0

0 1.371

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 99.000 0

0 98.000 0

0 98.000 0

0 104.000 0

0 110.000 0

0 116.000 0

0 120.000 0

8.190 107.190

8.000 106.000

8.500 106.500

9.000 113.000

9.500 119.500

10.000 126.000

10.500 130.500

Overige baten

3.5.1 840000


12.142

11.000

18.000

15.000

14.000

14.000

14.000

3.5.2 841000


38.473

22.700

0

0

0

0

0

3.5.3 842000


62.130

0

0

0

0

0

0

3.5.4 843000


0

0

0

0

0

0

0

3.5.5 844000 844200 846000 846400 846600 847000


154.558 0 137.272 228 2.220 0

193.000 0 90.000 0 2.500 0

190.000 0 90.000 0 2.000 0

202.520 0 95.931 0 2.000 0

214.194 0 101.460 0 2.000 0

225.530 0 106.830 0 2.000 0

233.313 0 110.516 0 2.000 0



0 6.570 0 6.661 420.254

0 6.800 0 2.500 328.500

0 10.300 0 10.000 320.300

0 16.500 0 10.000 341.951

0 15.000 0 10.000 356.654

0 15.000 0 10.000 373.360

0 15.000 0 10.000 384.829

8.242.613 7.788.605

7.957.456

8.453.153

9.018.250

9.540.291

9.880.079

TOTAAL BATEN

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Koninklijke scholengemeenschap 4.1 Personeelslasten 4.1.1 4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 400000 400050 405200

Realisatie Begroting Begroting 2013 2014 2015



5.140.668 119.480 42.135

5.244.478 131.112 38.000

5.296.994 132.425 45.000

5.670.546 141.764 48.000

6.026.724 150.668 50.000

6.379.661 159.492 53.000

6.673.884 166.847 55.000

0 3.786

0 500

0 -2.700

0 7.000

0 8.000

0 9.000

0 10.000




Inleen personeel

111.604

164.000

141.400

150.718

159.406

167.842

173.634

4.1.2.3 Overige 414000 414200 414300 415000 416000 416200 416400 416600 416700 416850 416900 417000 417100 417600 417900 417910 418000


46.410 548 0 2.866 23.893 6.835 745 0 2.472 1.398 0 217.426 108.516 -6.000 29.540 -87.481 -4.800

80.000 550 0 5.000 22.000 6.000 500 0 0 2.500 500 364.707 121.505 -10.500 0 -114.830 -4.800

99.500 1.200 0 1.000 23.000 6.500 4.000 0 0 2.500 200 403.326 121.505 -5.625 0 49.915 -4.800

95.000 1.300 0 1.200 23.500 7.000 10.000 0 0 2.500 200 394.838 132.386 -5.625 0 0 -2.800

100.000 1.400 0 1.500 24.000 7.500 10.000 0 0 2.500 200 421.267 145.080 -5.625 0 0 0

110.000 1.500 0 1.700 24.500 8.000 10.000 0 0 2.500 200 450.374 155.961 -5.625 0 0 0

120.000 1.600 0 2.000 25.000 8.500 10.000 0 0 2.500 200 463.512 163.215 -5.625 0 0 0

-68.498 -40.000 0 0 0 0 5.691.543 6.011.222

-45.000 0 0 6.270.339

-45.000 0 0 6.632.526

-45.000 0 0 7.057.619

-45.000 0 0 7.483.104

-45.000 0 0 7.825.267

9.000 59.147 17.262 27.154 3.575 49.600 165.739

9.900 65.000 17.000 28.000 3.500 43.500 166.900

9.900 68.000 17.000 29.000 3.500 43.500 170.900

9.900 71.000 17.000 30.000 3.500 0 131.400

9.900 74.000 17.000 31.000 3.500 0 135.400





6.670 64.401 14.723 20.227 4.308 64.018 174.347

8.000 75.000 17.000 25.000 3.200 56.100 184.300

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Koninklijke scholengemeenschap 4.3 Huisvestingslasten 4.3.1 431000 431200 431400

Realisatie Begroting Begroting 2013 2014 2015 Huur Huur lokalen Huur gymlokalen en sportvelden Huur overig

0 35.779 -6.000

0 42.000 -6.000

0 40.000 -6.000

0 41.000 -6.000

0 42.000 -6.000

0 43.000 -6.000

0 44.000 -6.000

4.3.3 433100 433200 433500 433600 433800


18.403 33.019 0 16.173 5.996

29.152 51.951 2.000 20.000 6.000

23.300 50.000 2.000 12.600 5.800

23.300 52.000 2.000 12.600 5.800

23.300 53.000 2.000 12.600 5.800

23.300 54.000 2.000 12.600 5.800

23.300 55.000 2.000 12.600 5.800

4.3.4 434000 434200 434400


54.569 83.579 4.014

65.000 90.000 4.000

54.000 95.000 3.000

54.000 95.000 3.000

54.000 95.000 3.500

54.000 95.000 3.500

54.000 95.000 3.500

4.3.5 435000 435600 435800


157.512 12.288 18.606

150.000 13.000 20.000

155.000 13.000 19.000

155.000 13.500 19.000

155.000 13.500 19.500

155.000 14.000 20.000

155.000 14.000 20.000

4.3.6 436000


10.710

11.000

11.500

11.500

11.500

11.500

11.500

4.3.7 437000


5.201

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000



325.024 774.873

265.424 768.527

159.992 643.192

159.992 646.692

159.992 649.692

159.992 652.692

159.992 654.692

5.632 517 8.009 6.407 0 0 0 707

7.000 500 9.000 7.000 0 0 0 300

6.500 700 8.000 6.000 0 0 0 0

6.500 700 8.000 6.000 0 0 0 0

7.000 700 8.500 6.000 0 0 0 0

7.500 700 8.500 6.000 0 0 0 0

7.500 700 8.500 6.000 0 0 0 0

12.216 0 0 2.635 0

13.000 4.000 0 3.500 0

13.000 0 0 3.500 0

13.000 0 0 3.500 0

14.000 0 0 4.000 0

14.500 0 0 4.500 0

15.000 0 0 4.500 0

1.353 191 0 148.659

750 300 0 201.986

1.000 300 0 125.287

1.000 300 0 128.448

1.000 300 0 132.463

1.000 300 0 141.530

1.000 300 0 145.814



4.4.1.2 Beheerskosten 444000 445000 445200 445400 445600


4.4.1.3 Bestuurskosten 447200 447400 447600 448900




STAAT VAN BATEN EN LASTEN Koninklijke scholengemeenschap

Realisatie Begroting Begroting 2013 2014 2015







4.4.4 4.4.4.1 PR-kosten 459100 459200 459940



6.500 13.000 65.426 10.000 27.718 30 27.000 8.000 1.000 0

8.000 8.000 65.426 11.500 26.400 0 27.000 4.000 200 0

8.500 8.500 71.285 12.000 28.000 0 27.500 4.100 200 0

9.000 9.000 78.120 12.500 30.000 0 28.000 4.200 200 0

9.000 9.000 83.979 13.000 32.000 0 28.500 4.300 200 0

9.000 9.000 87.885 13.000 33.000 0 29.000 4.400 200 0

351.390 0 0 3.608

310.000 50.000 0 3.000

300.000 42.000 0 3.000

319.768 44.768 0 3.200

338.201 47.348 0 3.400

356.100 49.854 0 3.500

378.645 61.072 0 3.500

4.169 1.833 40 5.552 23.017 0 0

6.000 3.000 100 6.000 52.000 0 0

5.000 3.000 0 7.000 3.000 0 0

5.000 3.000 0 6.000 0 0 0

5.000 3.000 0 6.000 0 0 0

5.000 3.000 0 6.000 0 0 0

5.000 3.000 0 6.000 0 0 0

42.952 4.836 0

34.000 4.500 0

45.000 4.500 0

40.000 4.500 0

32.000 4.500 0

32.000 4.500 0

32.000 4.500 0


STAAT VAN BATEN EN LASTEN Koninklijke scholengemeenschap 4.4.4.2 Eigen schoolactiviteiten 460000 460800 461000 462000 462200 462400 464000 465040 466000 466200 466400 466600 466920 Totaal overige lasten

Realisatie Begroting Begroting 2013 2014 2015 Jaarfeesten Culturele activiteiten Leerlingenkantine Na-schoolse activiteiten Kennismaking brugklas Sportdagen Diploma uitreikingen Leerlingverzekering ouders Excursies Reis- en projectenweek Keuzeproject Uitwisselingsprojecten Overige kosten ouderbijdrage



5.4 xxxxxx




3.954 15.000 16.727 4.000 0 0 14.854 14.000 1.260 1.600 30.748 32.000 7.425 4.000 1.698 1.700 22.231 23.000 67.874 78.000 5.589 7.000 81.027 90.000 3.476 0 1.036.973 1.144.910

15.000 4.000 0 14.000 1.600 32.000 4.000 1.700 23.000 78.000 7.000 85.000 0 992.612

15.900 4.300 0 14.700 1.700 34.000 4.300 1.800 24.200 83.000 7.400 90.000 0 1.035.069

16.900 4.500 0 15.300 1.800 36.000 4.600 1.900 25.400 88.000 7.800 95.000 0 1.081.632

18.000 4.700 0 16.000 1.900 39.000 4.900 2.000 26.600 93.000 8.200 100.000 0 1.138.763

18.600 4.900 0 16.500 2.000 40.000 5.100 2.000 27.200 96.000 8.500 105.000 0 1.194.316

7.677.736 8.108.958

8.071.882

8.481.186

8.959.843

9.405.959

9.809.675

564.877

-320.353

-114.427

-28.033

58.408

134.332

70.404

23.861

16.000

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

23.861

16.000

100

100

100

100

100

588.738

-304.353

-114.327

-27.933

58.508

134.432

70.504

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Edison College Parameters Aantal leerlingen voor budget obv 1-10 (t-1) Aantal lln. LWOO voor budget obv 1-10 (t-1) Huisvesting: aantal m2 bruto vloeroppervlakte ICT: Aantal PC-werkplekken Personeel :aanwezige formatie directie 1-10 (t-1) Personeel: aanwezige formatie OP en LIO 1-10 (t-1) Personeel: aanwezige formatie OOP 1-10 (t-1) Personeel: nodige formatie directie (t) Personeel: nodige formatie OP en LIO (t) Personeel: nodige formatie OOP (t) 3.1 Rijksbijdragen 3.1.1 800000 800100 800110 800200 800400 800800 810000 810100 810200 811000 811100 811200 Totaal rijksbijdrage OCW

Realisatie 2013



Lerarenbeurs




Begroting 2014

Begroting 2015


1.132 511 14.908 498

1.027 561 14.908 487 1,00 83,30 17,64 1,00 83,85 14,58

939 525 14.908 470 1,00 75,40 13,30 1,00 75,40 13,30

870 476 14.908 450 1,00 75,40 13,30 1,00 66,96 12,32

811 420 14.908 430 1,00 75,40 13,30 1,00 61,81 11,49

739 352 14.908 410 1,00 75,40 13,30 1,00 55,32 10,47

716 345 14.908 390 1,00 75,40 13,30 1,00 55,11 10,14

8.465.912 0 257.063 0 0 79.553 1.254.591 0 0 338.518 0 0 10.395.637

8.093.804 0 0 0 0 0 1.270.199 0 0 268.865 0 0 9.632.868

7.428.224 0 0 0 35.167 0 1.233.902 0 0 256.580 0 0 8.953.873

6.872.065 0 0 0 22.667 0 1.129.513 0 0 237.726 0 0 8.261.971

6.342.232 0 0 0 32.037 0 1.052.914 0 0 221.604 0 0 7.648.787

5.693.639 0 0 0 31.414 0 959.437 0 0 201.930 0 0 6.886.420

5.570.346 0 0 0 32.152 0 929.576 0 0 195.646 0 0 6.727.720

27.902

16.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

74.492 0 0 63.873 0 0 0 4.841 0 72.974 169.896 0 0

70.000 0 0 60.120 0 0 4.869 12.000 0 23.500 151.542 0 0

0 0 0 34.400 0 0 19.800 5.000 10.000 17.500 162.112 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 5.833 17.500 172.793 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.500 226.534 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.500 236.628 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.500 229.264 0 0

14.168 428.146

14.168 352.199

14.168 267.980

14.168 215.295

14.168 263.202

14.168 273.296

14.168 265.932

0 0

0 0

78.900 78.900

67.500 67.500

67.500 67.500

67.500 67.500

67.500 67.500




STAAT VAN BATEN EN LASTEN Edison College 3.2 Overige overheidsbijdragen 3.2.1 836900 3.2.2 837900 Totaal overige overheidsbijdragen 3.3 College-, cursus-, les en examengelden 3.3.1 838400 838600 838800 3.3.5 839000 Totaal college-, cursus-, les en examengelden 3.5



Begroting 2014

Begroting 2015


26.094

20.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

0 26.094

0 20.000

0 15.000

0 15.000

0 15.000

0 15.000

0 15.000

0 0 560

0 0 500

0 0 500

0 0 500

0 0 500

0 0 500

0 0 500

0 560

0 500

0 500

0 500

0 500

0 500

0 500

Overige baten

3.5.1 840000


12.316

10.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

3.5.2 841000


67.050

82.560

61.300

61.300

61.300

61.300

61.300

3.5.3 842000


0

0

0

0

0

0

0

3.5.4 843000


0

0

0

0

0

0

0

3.5.5 844000 844200 846000 846400 846600 847000


96.941 0 88.201 0 0 12.330

76.500 0 80.000 0 0 9.000

60.000 0 60.000 0 0 7.500

55.000 0 54.000 0 0 7.500

50.000 0 48.000 0 0 7.500

45.000 0 40.000 0 0 7.500

43.000 0 37.000 0 0 7.500



1.200 0 11.139 48.942 338.119

0 0 10.000 11.000 279.060

1.600 0 10.000 26.000 238.400

1.600 0 10.000 18.000 219.400

1.600 0 10.000 18.000 208.400

1.600 0 10.000 18.000 195.400

1.600 0 10.000 18.000 190.400

11.188.556 10.284.627

9.554.652

8.779.666

8.203.390

7.438.117

7.267.052

TOTAAL BATEN

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Edison College 4.1 Personeelslasten 4.1.1 4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 400000 400050 405200

Realisatie 2013

Begroting 2014

Begroting 2015



6.825.070 263.781 57.994

6.642.695 166.067 58.000

6.103.483 152.587 48.000

5.596.264 139.907 46.000

5.255.408 131.385 44.000

4.778.090 119.452 42.000

4.796.064 119.902 40.000

0 -2.710

0 8.600

0 4.800

0 5.000

0 5.000

0 5.000

0 5.000




Inleen personeel

161.475

117.000

219.300

180.000

150.000

120.000

110.000

4.1.2.3 Overige 414000 414200 414300 415000 416000 416200 416400 416600 416700 416850 416900 417000 417100 417600 417900 417910 418000


55.658 496 0 5.992 48.489 7.504 5.025 0 8.805 0 0 305.086 154.403 -6.000 -7.876 139.877 -3.200

150.000 500 0 7.000 45.000 7.500 2.000 0 0 3.000 0 481.585 176.635 -6.000 0 78.416 -3.100

180.000 500 0 4.000 40.000 5.000 2.000 0 0 3.000 200 484.280 170.469 -9.844 0 -76.583 -1.800

150.000 500 0 4.000 36.000 4.800 1.000 0 0 3.000 200 410.089 163.215 -9.844 0 0 0

120.000 400 0 3.000 34.000 4.500 1.000 0 0 3.000 200 383.202 155.961 -9.844 0 0 0

90.000 400 0 3.000 32.000 4.300 1.000 0 0 3.000 200 351.135 148.707 -9.844 0 0 0

85.000 400 0 3.000 30.000 4.000 1.000 0 0 3.000 200 340.925 141.453 -9.844 0 0 0

-35.246 0 0 7.984.623

-25.000 0 0 7.909.899

-25.000 0 0 7.304.393

-25.000 0 0 6.705.131

-25.000 0 0 6.256.213

-25.000 0 0 5.663.440

-25.000 0 0 5.645.099

71.751 103.657 24.433 64.846 4.404 119.885 388.976

78.000 100.000 24.700 75.000 3.600 106.100 387.400

71.700 99.527 29.863 77.234 2.325 93.100 373.749

71.700 97.000 29.000 79.000 2.300 79.100 358.100

71.700 97.000 29.000 79.000 2.300 34.500 313.500

71.700 97.000 29.000 79.000 2.300 0 279.000

71.700 97.000 29.000 79.000 2.300 0 279.000





STAAT VAN BATEN EN LASTEN Edison College 4.3 Huisvestingslasten 4.3.1 431000 431200 431400

Realisatie 2013

Begroting 2014

Begroting 2015



0 57.943 5.316

0 53.000 6.000

0 54.000 0

0 52.000 6.000

0 50.000 5.500

0 48.000 5.000

0 46.000 4.800

4.3.3 433100 433200 433500 433600 433800


48.498 68.259 626 10.466 0

50.460 89.473 1.000 7.200 0

49.000 75.000 0 5.900 0

49.000 70.000 0 5.900 0

49.000 65.000 0 5.900 0

49.000 62.500 0 5.900 0

49.000 60.000 0 5.900 0

4.3.4 434000 434200 434400


90.967 167.006 957

85.000 180.000 2.000

82.000 160.000 2.000

80.000 150.000 2.000

75.000 150.000 2.000

72.500 150.000 2.000

70.000 150.000 2.000

4.3.5 435000 435600 435800


208.648 35.476 22.520

225.000 32.000 20.000

225.000 32.000 20.000

210.000 30.000 18.000

200.000 30.000 17.000

200.000 30.000 17.000

200.000 30.000 17.000

4.3.6 436000


18.085

18.000

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

4.3.7 437000


6.538

6.500

6.500

6.000

6.000

6.000

6.000



381.187 1.122.492

310.561 1.086.194

183.575 913.975

183.575 881.475

183.575 857.975

183.575 850.475

183.575 843.275



8.678 164 14.760 17.792 0 0 0 604

8.500 250 15.000 16.000 0 0 0 500

8.000 200 15.000 15.000 0 0 0 0

7.500 200 14.500 15.000 0 0 0 0

7.000 200 14.000 15.000 0 0 0 0

7.000 200 13.500 15.000 0 0 0 0

7.000 200 13.000 15.000 0 0 0 0

4.4.1.2 Beheerskosten 444000 445000 445200 445400 445600


6.273 0 641 12.165 0

8.000 0 0 1.000 0

2.000 0 0 10.000 0

2.000 0 0 8.000 0

2.000 0 0 8.000 0

2.000 0 0 8.000 0

2.000 0 0 8.000 0

4.4.1.3 Bestuurskosten 447200 447400 447600 448900


1.213 0 0 208.594

1.000 0 0 266.717

1.000 0 0 150.434

1.000 0 0 133.409

1.000 0 0 120.494

1.000 0 0 110.344

1.000 0 0 107.250


STAAT VAN BATEN EN LASTEN Edison College

Realisatie 2013







4.4.4 4.4.4.1 PR-kosten 459100 459200 459940

Begroting 2014

Begroting 2015



6.500 40.000 95.111 19.500 37.150 30 66.000 5.000 0 0

9.000 39.000 91.791 19.000 33.000 0 35.000 4.000 200 0

9.000 38.000 87.885 18.500 31.000 0 33.000 3.500 200 0

8.000 37.000 83.979 18.000 29.000 0 31.000 3.300 200 0

7.000 36.000 80.073 17.500 27.000 0 29.000 3.100 200 0

7.000 35.000 76.167 17.000 26.000 0 27.000 2.900 200 0

424.248 0 0 4.394

292.000 125.000 0 2.500

260.000 119.289 0 2.500

250.361 105.891 0 2.500

235.586 98.710 0 2.400

215.115 89.946 0 2.300

203.975 87.147 0 2.200

508 6.323 3.488 44.902 33.077 0 6.000

1.000 7.000 1.000 3.000 50.000 0 0

1.000 3.000 3.000 2.000 12.500 0 0

1.000 3.000 2.900 12.500 0 0 0

1.000 3.000 2.800 12.500 0 0 0

1.000 3.000 2.700 12.500 0 0 0

1.000 3.000 2.600 12.500 0 0 0

53.203 9.085 0

60.000 7.000 0

60.000 5.000 0

55.000 5.000 0

50.000 5.000 0

40.000 5.000 0

40.000 5.000 0


STAAT VAN BATEN EN LASTEN Edison College 4.4.4.2 Eigen schoolactiviteiten 460000 460800 461000 462000 462200 462400 464000 465040 466000 466200 466400 466600 466920 Totaal overige lasten


TOTAAL LASTEN EXPLOITATIERESULTAAT

Begroting 2014

9.158 11.319 1.292 2.940 1.422 0 9.019 2.659 31.023 76.321 0 5.621 2.526 1.273.863

Begroting 2015


13.000 1.000 1.200 7.000 1.500 0 4.000 1.500 42.000 80.000 0 8.000 0 1.293.958

13.000 10.000 1.000 5.000 1.500 0 5.000 1.500 32.000 65.000 0 1.000 0 1.035.914

13.000 9.000 1.000 4.800 1.500 0 4.800 1.400 3.000 50.000 0 1.000 0 930.347

13.000 8.000 900 4.600 1.500 0 4.600 1.300 28.000 45.000 0 1.000 0 897.069

13.000 7.000 800 4.400 1.500 0 4.400 1.200 26.000 40.000 0 1.000 0 827.779

13.000 6.000 700 4.200 1.500 0 4.200 1.100 24.000 38.000 0 1.000 0 795.840

10.769.954 10.677.451

9.628.030

8.875.052

8.324.757

7.620.694

7.563.214

418.603

-392.824

-73.378

-95.387

-121.367

-182.577

-296.162

120.800

58.000

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

SALDO FINANCIELE BATEN EN LASTEN

120.800

58.000

100

100

100

100

100

EINDRESULTAAT

539.403

-334.824

-73.278

-95.287

-121.267

-182.477

-296.062

5 Financiële baten en lasten 5.1 870000


5.4 xxxxxx


STAAT VAN BATEN EN LASTEN Leermiddelenfonds Parameters Aantal leerlingen voor budget obv 1-10 (t-1) Aantal lln. LWOO voor budget obv 1-10 (t-1) Huisvesting: aantal m2 bruto vloeroppervlakte ICT: Aantal PC-werkplekken Personeel :aanwezige formatie directie 1-10 (t-1) Personeel: aanwezige formatie OP en LIO 1-10 (t-1) Personeel: aanwezige formatie OOP 1-10 (t-1) Personeel: nodige formatie directie (t) Personeel: nodige formatie OP en LIO (t) Personeel: nodige formatie OOP (t) 3.1 Rijksbijdragen 3.1.1 800000 800100 800110 800200 800400 800800 810000 810100 810200 811000 811100 811200 Totaal rijksbijdrage OCW

Realisatie Begroting Begroting Perspectief Perspectief Perspectief Perspectief 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


0

0

0

0

0

0

0

0 6

0 6 0,00 0,00 1,30 0,00 0,00 1,30

0 4 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 1,30

0 4 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 1,30

0 4 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 1,30

0 4 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 1,30

0 4 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 1,30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Lerarenbeurs

0

0

0

0

0

0

0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0



STAAT VAN BATEN EN LASTEN Leermiddelenfonds 3.2 Overige overheidsbijdragen 3.2.1 836900 3.2.2 837900 Totaal overige overheidsbijdragen 3.3 College-, cursus-, les en examengelden 3.3.1 838400 838600 838800 3.3.5 839000 Totaal college-, cursus-, les en examengelden 3.5

Realisatie Begroting Begroting Perspectief Perspectief Perspectief Perspectief 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Gemeentelijke bijdragen Overige gemeentelijke bijdragen Overige overheidsbijdragen Overige overheidsbijdragen


0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Overige baten

3.5.1 840000


0

0

0

0

0

0

0

3.5.2 841000


0

0

0

0

0

0

0

3.5.3 842000


0

0

0

0

0

0

0

3.5.4 843000


0

0

0

0

0

0

0

3.5.5 844000 844200 846000 846400 846600 847000


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2.500

0 0 0 0 0 2.500

0 0 0 0 0 2.500

0 0 0 0 0 2.500

0 0 0 0 0 2.500



0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 2.500

0 0 0 0 2.500

0 0 0 0 2.500

0 0 0 0 2.500

0 0 0 0 2.500

0

0

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

TOTAAL BATEN

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Leermiddelenfonds


4.1 Personeelslasten 4.1.1 4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 400000 400050 405200





Inleen personeel

4.1.2.3 Overige 414000 414200 414300 415000 416000 416200 416400 416600 416700 416850 416900 417000 417100 417600 417900 417910 418000



Lonen en salarissen 56.105 0 504

55.625 0 500

48.656 0 500

48.656 0 500

48.656 0 500

48.656 0 500

48.656 0 500

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

18.911

20.000

18.000

17.000

16.000

15.000

14.000

0 0 0 0 97 0 0 0 0 0 0 0 1.860 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.176 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.451 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.451 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.451 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.451 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.451 0 0 0 0

0 0 0 77.477

0 0 0 78.301

0 0 0 68.607

0 0 0 67.607

0 0 0 66.607

0 0 0 65.607

0 0 0 64.607

0 1.277 616 0 298.177 0 300.070

0 1.500 600 0 280.000 0 282.100

0 700 600 0 270.000 0 271.300

0 700 600 0 270.000 0 271.300

0 700 600 0 270.000 0 271.300

0 700 600 0 270.000 0 271.300

0 700 600 0 270.000 0 271.300




STAAT VAN BATEN EN LASTEN Leermiddelenfonds 4.3 Huisvestingslasten 4.3.1 431000 431200 431400

Realisatie Begroting Begroting Perspectief Perspectief Perspectief Perspectief 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Huur Huur lokalen Huur gymlokalen en sportvelden Huur overig

4.3.3 433100 433200 433500 433600 433800

0 0 12.000

0 0 12.000

0 0 12.000

0 0 12.000

0 0 12.000

0 0 12.000

0 0 12.000


0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

4.3.4 434000 434200 434400


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

4.3.5 435000 435600 435800


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

4.3.6 436000


0

0

0

0

0

0

0

4.3.7 437000


0

0

0

0

0

0

0



0 12.000

0 12.000

0 12.000

0 12.000

0 12.000

0 12.000

0 12.000

953 0 0 16 0 0 0 81

2.000 0 0 0 0 0 0 0

1.800 0 0 0 0 0 0 0

1.800 0 0 0 0 0 0 0

1.800 0 0 0 0 0 0 0

1.800 0 0 0 0 0 0 0

1.800 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0



4.4.1.2 Beheerskosten 444000 445000 445200 445400 445600



STAAT VAN BATEN EN LASTEN Leermiddelenfonds 4.4.1.3 Bestuurskosten 447200 447400 447600 448900

Realisatie Begroting Begroting Perspectief Perspectief Perspectief Perspectief 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Medezeggenschapsraad Leerlingenraad Vacatiegelden Raad van Toezicht Doorbelasting bestuursbureau materieel







4.4.4 4.4.4.1 PR-kosten 459100 459200 459940

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 1.055 302 15.106 0 413 0 0 0

500 0 1.172 0 8.500 0 1.000 0 0 0

500 0 781 0 0 0 1.000 0 0 0

500 0 781 0 0 0 1.000 0 0 0

500 0 781 0 0 0 1.000 0 0 0

500 0 781 0 0 0 1.000 0 0 0

500 0 781 0 0 0 1.000 0 0 0

-416.136 0 0 0

-472.000 0 0 0

-350.000 0 0 0

-350.000 0 0 0

-325.000 0 0 0

-300.000 0 0 0

-275.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Inventaris, apparatuur, leermiddelen


STAAT VAN BATEN EN LASTEN Leermiddelenfonds 4.4.4.2 Eigen schoolactiviteiten 460000 460800 461000 462000 462200 462400 464000 465040 466000 466200 466400 466600 466920 Totaal overige lasten

Realisatie Begroting Begroting Perspectief Perspectief Perspectief Perspectief 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Jaarfeesten Culturele activiteiten Leerlingenkantine Na-schoolse activiteiten Kennismaking brugklas Sportdagen Diploma uitreikingen Leerlingverzekering ouders Excursies Reis- en projectenweek Keuzeproject Uitwisselingsprojecten Overige kosten ouderbijdrage



5.4 xxxxxx



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -398.210

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -458.828

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -345.919

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -345.919

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -320.919

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -295.919

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -270.919

-8.663

-86.427

5.988

4.988

28.988

52.988

76.988

8.663

86.427

-3.488

-2.488

-26.488

-50.488

-74.488

-8.663

-5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

-8.663

-5.000

0

0

0

0

0

0

81.427

-3.488

-2.488

-26.488

-50.488

-74.488

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Automatisering Parameters Aantal leerlingen voor budget obv 1-10 (t-1) Aantal lln. LWOO voor budget obv 1-10 (t-1) Huisvesting: aantal m2 bruto vloeroppervlakte ICT: Aantal PC-werkplekken Personeel :aanwezige formatie directie 1-10 (t-1) Personeel: aanwezige formatie OP en LIO 1-10 (t-1) Personeel: aanwezige formatie OOP 1-10 (t-1) Personeel: nodige formatie directie (t) Personeel: nodige formatie OP en LIO (t) Personeel: nodige formatie OOP (t) 3.1 Rijksbijdragen 3.1.1 800000 800100 800110 800200 800400 800800 810000 810100 810200 811000 811100 811200 Totaal rijksbijdrage OCW



0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0,00 0,00 5,50 0,00 0,00 5,50

0 0 0,00 0,00 5,50 0,00 0,00 5,50

0 0 0,00 0,00 5,50 0,00 0,00 5,50

0 0 0,00 0,00 5,50 0,00 0,00 5,50

0 0 0,00 0,00 5,50 0,00 0,00 5,50

0 0 0,00 0,00 5,50 0,00 0,00 5,50

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Lerarenbeurs

0

0

0

0

0

0

0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0



STAAT VAN BATEN EN LASTEN Automatisering 3.2 Overige overheidsbijdragen 3.2.1 836900 3.2.2 837900 Totaal overige overheidsbijdragen 3.3 College-, cursus-, les en examengelden 3.3.1 838400 838600 838800 3.3.5 839000 Totaal college-, cursus-, les en examengelden 3.5

Realisatie Begroting Begroting Perspectief Perspectief Perspectief Perspectief 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Gemeentelijke bijdragen Overige gemeentelijke bijdragen Overige overheidsbijdragen Overige overheidsbijdragen


0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Overige baten

3.5.1 840000


0

0

0

0

0

0

0

3.5.2 841000


0

0

0

0

0

0

0

3.5.3 842000


0

0

0

0

0

0

0

3.5.4 843000


0

0

0

0

0

0

0

3.5.5 844000 844200 846000 846400 846600 847000


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL BATEN

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Automatisering 4.1 Personeelslasten 4.1.1 4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 400000 400050 405200






Inleen personeel

4.1.2.3 Overige 414000 414200 414300 415000 416000 416200 416400 416600 416700 416850 416900 417000 417100 417600 417900 417910 418000



291.859 0 5.543

301.969 0 6.000

312.597 0 6.000

315.723 0 6.000

318.849 0 6.000

318.849 0 6.000

318.849 0 6.000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

4.827

16.400

24.100

20.000

20.000

20.000

20.000

6.374 0 0 0 29 795 0 0 0 0 0 0 -309.427 0 0 0 0

15.000 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 -351.456 0 0 0 0

14.000 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 -345.290 0 0 0 0

14.000 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 -348.555 0 0 0 0

14.000 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 -353.633 0 0 0 0

14.000 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 -357.260 0 0 0 0

14.000 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 -357.260 0 0 0 0

0 0 0 -1

0 0 0 -11.487

0 0 0 12.007

0 0 0 7.768

0 0 0 5.816

0 0 0 2.189

0 0 0 2.189

7.509 69.773 0 0 0 0 77.282

7.500 64.000 0 0 0 0 71.500

7.500 71.800 0 0 0 0 79.300

7.500 72.000 0 0 0 0 79.500

7.500 72.000 0 0 0 0 79.500

7.500 72.000 0 0 0 0 79.500

7.500 72.000 0 0 0 0 79.500




STAAT VAN BATEN EN LASTEN Automatisering 4.3 Huisvestingslasten 4.3.1 431000 431200 431400

Realisatie Begroting Begroting Perspectief Perspectief Perspectief Perspectief 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Huur Huur lokalen Huur gymlokalen en sportvelden Huur overig

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

4.3.3 433100 433200 433500 433600 433800


0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

4.3.4 434000 434200 434400


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

4.3.5 435000 435600 435800


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

4.3.6 436000


387

200

200

200

200

200

200

4.3.7 437000


0

0

0

0

0

0

0



0 387

0 200

0 200

0 200

0 200

0 200

0 200



0 0 2.166 0 0 0 0 0

0 0 2.500 0 0 0 0 0

0 0 2.300 0 0 0 0 0

0 0 2.300 0 0 0 0 0

0 0 2.300 0 0 0 0 0

0 0 2.300 0 0 0 0 0

0 0 2.300 0 0 0 0 0

4.4.1.2 Beheerskosten 444000 445000 445200 445400 445600


20 1.597 0 0 0

10 0 0 0 0

900 0 0 0 0

900 0 0 0 0

900 0 0 0 0

900 0 0 0 0

900 0 0 0 0

4.4.1.3 Bestuurskosten 447200 447400 447600 448900


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


STAAT VAN BATEN EN LASTEN Automatisering




4.4.2.2 Leer- en hulpmiddelen 450000 451000 451090 456000 4.4.2.3 Leskosten en diversen 458000 458200 458300 458400 458410 458440 458500 4.4.4 4.4.4.1 PR-kosten 459100 459200 459940

Inventaris, apparatuur, leermiddelen 0 0 -175.437 1.630 57.279 28.955 0 0 0 0

200 0 -189.246 2.198 59.145 28.876 0 0 0 0

200 0 -185.926 2.500 54.300 32.200 0 0 0 0

200 0 -187.683 2.500 54.300 32.200 0 0 0 0

200 0 -190.418 2.500 54.300 32.200 0 0 0 0

200 0 -192.371 2.500 54.300 32.200 0 0 0 0

200 0 -192.371 2.500 54.300 32.200 0 0 0 0


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


STAAT VAN BATEN EN LASTEN Automatisering 4.4.4.2 Eigen schoolactiviteiten 460000 460800 461000 462000 462200 462400 464000 465040 466000 466200 466400 466600 466920 Totaal overige lasten

Realisatie Begroting Begroting Perspectief Perspectief Perspectief Perspectief 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Jaarfeesten Culturele activiteiten Leerlingenkantine Na-schoolse activiteiten Kennismaking brugklas Sportdagen Diploma uitreikingen Leerlingverzekering ouders Excursies Reis- en projectenweek Keuzeproject Uitwisselingsprojecten Overige kosten ouderbijdrage



5.4 xxxxxx



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -83.790

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.317

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -93.526

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -95.283

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -98.018

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -99.971

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -99.971

-6.122

-36.104

-2.019

-7.815

-12.501

-18.081

-18.081

6.122

36.104

2.019

7.815

12.501

18.081

18.081

-6.122

-4.000

0

0

0

0

0

0

0

0

-6.122

-4.000

0

0

0

0

0

0

32.104

2.019

7.815

12.501

18.081

18.081

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 Parameters Aantal leerlingen voor budget obv 1-10 (t-1) Aantal lln. LWOO voor budget obv 1-10 (t-1) Huisvesting: aantal m2 bruto vloeroppervlakte ICT: Aantal PC-werkplekken Personeel :aanwezige formatie directie 1-10 (t-1) Personeel: aanwezige formatie OP en LIO 1-10 (t-1) Personeel: aanwezige formatie OOP 1-10 (t-1) Personeel: nodige formatie directie (t) Personeel: nodige formatie OP en LIO (t) Personeel: nodige formatie OOP (t) 3.1 Rijksbijdragen 3.1.1 800000 800100 800110 800200 800400 800800 810000 810100 810200 811000 811100 811200 Totaal rijksbijdrage OCW

Begroting 2015 B 14 6 0 16 2,6 0,0 10,7 2,6 0,0 10,7 Rijksbijdrage OCW Lumpsumvergoeding personeel Lumpsumvergoeding personeel SLAR Aanvullende bekostiging Lumpsumvergoeding personeel VAVO Lumpsumvergoeding projecten Lumpsumvergoeding behoud jonge leerkracht Materiële instandhouding Materiële instandhouding SLAR Materiële instandhouding VAVO Materiële instandhouding gratis schoolboeken MI gratis schoolboeken SLAR MI gratis schoolboeken VAVO


Lerarenbeurs




Begroting Begroting 2015 G 2015 K 629 0 4.930 127 1,0 38,6 7,8 1,0 38,6 7,8

Begroting Begroting Begroting Begroting 2015 E 2015 LMF 2015 A 2015 totaal

1.123 1 12.256 335 1,0 63,1 12,9 1,0 63,1 12,9

939 525 14.908 470 1,0 75,4 13,3 1,0 75,4 13,3

0 0 0 4 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 1,3

0 0 0 0 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 5,5

2.705 532 32.094 952 5,6 177,1 51,0 5,6 177,1 51,5

146.631 3.468.918 5.979.550 -128.876 0 0 0 0 0 -17.755 0 0 0 31.917 30.000 0 0 0 9.000 477.243 829.002 -6.800 0 0 -2.200 0 0 4.300 217.200 354.141 -2.500 0 0 -1.800 0 0 0 4.195.278 7.192.693

7.428.224 0 0 0 35.167 0 1.233.902 0 0 256.580 0 0 8.953.873

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 17.023.323 0 -128.876 0 0 0 -17.755 0 97.084 0 0 0 2.549.147 0 -6.800 0 -2.200 0 832.221 0 -2.500 0 -1.800 0 20.341.844




0 0

0 7.000

0 8.000

0 5.000

0 0

0 0

20.000

0 0 0 400 -300 0 10.000 92.000 0 0 2.469 -1.300 -1.300

0 0 0 15.800 0 0 2.668 5.000 0 10.000 139.962 0 0

0 0 0 31.200 0 0 12.530 2.800 0 17.500 215.223 0 0

0 0 0 34.400 0 0 19.800 5.000 10.000 17.500 162.112 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 81.800 -300 0 44.998 104.800 10.000 45.000 519.766 -1.300 -1.300

0 101.969

3.239 183.669

2.610 289.863

14.168 267.980

0 0

0 0

20.017 843.481

0 0

45.300 45.300

48.100 48.100

78.900 78.900

0 0

0 0

172.300 172.300

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 3.2 Overige overheidsbijdragen 3.2.1 836900 3.2.2 837900 Totaal overige overheidsbijdragen 3.3 College-, cursus-, les en examengelden 3.3.1 838400 838600 838800 3.3.5 839000 Totaal college-, cursus-, les en examengelden 3.5

Begroting 2015 B Gemeentelijke bijdragen Overige gemeentelijke bijdragen Overige overheidsbijdragen Overige overheidsbijdragen


Begroting Begroting 2015 G 2015 K


0 0

0 0

0 0

0 15.000

0 0

0 0

0 15.000

0 0

0 0

0 0

0 15.000

0 0

0 0

0 15.000

0 0 0

132.000 0 0

0 98.000 0

0 0 500

0 0 0

0 0 0

132.000 98.000 500

0 0

33.000 165.000

8.500 106.500

0 500

0 0

0 0

41.500 272.000

Overige baten

3.5.1 840000


0

10.000

18.000

12.000

0

0

40.000

3.5.2 841000


0 0

0 9.600

0 0

0 61.300

0 0

0 0

0 70.900

3.5.3 842000


0

0

0

0

0

0

0

3.5.4 843000


0

0

0

0

0

0

0

3.5.5 844000 844200 846000 846400 846600 847000

Ouderbijdragen Vrijwillige ouderbijdrage Bijdragen ouderraad Opbrengsten vriwillige activiteiten Opbrengst kantine Opbrengsten leerlingbegeleiding Leermiddelen voor ouders

0 0 0 0 0 0

72.000 0 90.000 0 1.000 0

190.000 0 90.000 0 2.000 0

60.000 0 60.000 0 0 7.500

0 0 0 0 0 2.500

0 0 0 0 0 0

322.000 0 240.000 0 3.000 10.000



0 0 0 50.701 50.701

0 3.000 0 8.000 193.600

0 10.300 0 10.000 320.300

1.600 0 10.000 26.000 238.400

0 0 0 0 2.500

0 0 0 0 0

1.600 13.300 10.000 94.701 805.501

152.671 4.782.848 7.957.456

9.554.652

2.500

0 22.450.127

TOTAAL BATEN

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 4.1 Personeelslasten 4.1.1 4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 400000 400050 405200

Begroting 2015 B




Inleen personeel

4.1.2.3 Overige 414000 414200 414300 415000 416000 416200 416400 416600 416700 416850 416900 417000 417100 417600 417900 417910 418000


4.2 Afschrijvingen 4.2.2 422000 423000 424000 425000 426000 429000 Totaal afschrijvingen


Lonen en salarissen


4.1.3 419000 419500 419600 Totaal personeelslasten


853.694 3.363.537 5.296.994 0 84.088 132.425 4.200 26.000 45.000

6.103.483 152.587 48.000

48.656 0 500

312.597 15.978.961 0 369.100 6.000 129.700




0 0

0 11.200

0 -2.700

0 4.800

0 0

0 0

0 13.300

148.100

28.000

141.400

219.300

18.000

24.100

578.900

170.000 5.400 18.000 37.000 5.000 4.500 5.000 0 0 3.000 500 -1.130.027 5.803 22.500 0 0 0

49.500 300 0 2.000 15.000 7.000 200 0 0 1.000 200 242.420 46.063 -7.031 0 26.668 0

99.500 1.200 0 1.000 23.000 6.500 4.000 0 0 2.500 200 403.326 121.505 -5.625 0 49.915 -4.800

180.000 500 0 4.000 40.000 5.000 2.000 0 0 3.000 200 484.280 170.469 -9.844 0 -76.583 -1.800

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.451 0 0 0 0

14.000 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 -345.290 0 0 0 0

513.000 7.400 18.000 44.000 83.000 23.600 11.200 0 0 9.500 1.100 0 0 0 0 0 -6.600

0 -4.000 -45.000 0 0 0 0 0 0 152.671 3.892.145 6.270.339

-25.000 0 0 7.304.393

0 0 0 68.607

71.700 99.527 29.863 77.234 2.325 93.100 373.749

0 700 600 0 270.000 0 271.300

0 10.800 3.600 3.500 0 100 18.000

29.900 31.400 5.500 10.900 400 11.300 89.400

9.000 59.147 17.262 27.154 3.575 49.600 165.739

0 -74.000 0 0 0 0 12.007 17.700.162

7.500 71.800 0 0 0 0 79.300

118.100 273.375 56.825 118.788 276.300 154.100 997.488

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 4.3 Huisvestingslasten 4.3.1 431000 431200 431400


4.3.3 433100 433200 433500 433600 433800


4.3.4 434000 434200 434400

Begroting 2015 B



0 0 36.500

0 9.000 0

0 40.000 -6.000

0 54.000 0

0 0 12.000

0 0 0

0 103.000 42.500

0 500 0 200 0

16.400 20.000 0 5.500 2.900

23.300 50.000 2.000 12.600 5.800

49.000 75.000 0 5.900 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

88.700 145.500 2.000 24.200 8.700


3.000 5.000 100

40.000 45.000 2.800

54.000 95.000 3.000

82.000 160.000 2.000

0 0 0

0 0 0

179.000 305.000 7.900

4.3.5 435000 435600 435800


5.500 500 200

72.000 4.000 5.500

155.000 13.000 19.000

225.000 32.000 20.000

0 0 0

0 0 0

457.500 49.500 44.700

4.3.6 436000


0

4.000

11.500

19.000

0

200

34.700

4.3.7 437000


600

2.500

5.000

6.500

0

0

14.600



0 52.100

64.922 294.522

159.992 643.192

183.575 913.975

0 12.000

0 200

408.489 1.915.989

1.500 0 5.000 4.800 14.100 170.800 13.700 2.000

3.000 200 5.000 2.000 0 0 0 0

6.500 700 8.000 6.000 0 0 0 0

8.000 200 15.000 15.000 0 0 0 0

1.800 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2.300 0 0 0 0 0

20.800 1.100 35.300 27.800 14.100 170.800 13.700 2.000

19.000 0 0 30.000 0

1.500 0 0 0 6.600

13.000 0 0 3.500 0

2.000 0 0 10.000 0

0 0 0 0 0

900 0 0 0 0

36.400 0 0 43.500 6.600

1.000 0 16.000 -351.025

1.000 100 0 75.304

1.000 300 0 125.287

1.000 0 0 150.434

0 0 0 0

0 0 0 0

4.000 400 16.000 0



4.4.1.2 Beheerskosten 444000 445000 445200 445400 445600


4.4.1.3 Bestuurskosten 447200 447400 447600 448900



STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 4.4.2 4.4.2.1 Inventaris en apparatuur 449000 449200 449300 449400 449450 449500 449600 449610 449990 449995






4.4.4 4.4.4.1 PR-kosten 459100 459200 459940

Begroting 2015 B



Inventaris, apparatuur, leermiddelen

500 300 3.125 1.700 92.900 0 6.000 400 100 0

1.500 4.000 24.803 4.500 16.800 0 19.000 3.000 500 0

8.000 8.000 65.426 11.500 26.400 0 27.000 4.000 200 0

9.000 39.000 91.791 19.000 33.000 0 35.000 4.000 200 0

500 0 781 0 0 0 1.000 0 0 0

200 0 -185.926 2.500 54.300 32.200 0 0 0 0

19.700 51.300 0 39.200 223.400 32.200 88.000 11.400 1.000 0

0 0 0 0

140.000 40.000 0 1.500

300.000 42.000 0 3.000

260.000 119.289 0 2.500

-350.000 0 0 0

0 0 0 0

350.000 201.289 0 7.000

0 0 0 13.000 0 0 0

2.000 1.500 0 13.000 0 0 0

5.000 3.000 0 7.000 3.000 0 0

1.000 3.000 3.000 2.000 12.500 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

8.000 7.500 3.000 35.000 15.500 0 0

20.000 1.000 0

25.000 1.000 1.500

45.000 4.500 0

60.000 5.000 0

0 0 0

0 0 0

150.000 11.500 1.500


STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 4.4.4.2 Eigen schoolactiviteiten 460000 460800 461000 462000 462200 462400 464000 465040 466000 466200 466400 466600 466920 Totaal overige lasten

Begroting 2015 B Jaarfeesten Culturele activiteiten Leerlingenkantine Na-schoolse activiteiten Kennismaking brugklas Sportdagen Diploma uitreikingen Leerlingverzekering ouders Excursies Reis- en projectenweek Keuzeproject Uitwisselingsprojecten Overige kosten ouderbijdrage



5.4 xxxxxx



BATEN

LASTEN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.900

Begroting Begroting 2015 G 2015 K 0 6.000 0 3.000 10.000 5.000 1.500 1.000 110.000 0 2.000 15.000 0 547.807


15.000 4.000 0 14.000 1.600 32.000 4.000 1.700 23.000 78.000 7.000 85.000 0 992.612

13.000 10.000 1.000 5.000 1.500 0 5.000 1.500 32.000 65.000 0 1.000 0 1.035.914

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -345.919

288.671 4.823.875 8.071.882

9.628.030

5.988

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -93.526

-2.019 22.816.427

-136.000

-41.027

-114.427

-73.378

-3.488

2.019

-366.300

136.000

100

100

100

0

0

136.300

0

0

0

0

0

0

0

136.000

100

100

100

0

0

136.300

0

-40.927

-114.327

-73.278

-3.488

2.019

-230.000

3.1 3.2 3.3 3.5 Totaal

Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen College-, cursus-, les en examengelden Overige baten

21.185.326 15.000 272.000 805.501 22.277.827

4.1 4.2 4.3 4.4 Totaal

Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten

17.700.162 997.488 1.915.989 2.202.789 22.816.427

Baten 2015 in % BATEN 3.1

Rijksbijdragen

BATEN 3.2

Overige overheidsbijdragen

BATEN 3.3 College-, cursus-, les en examengelden

BATEN 3.5

Saldo gewone bedrijfsvoering Saldo financiële baten en lasten Exploitatieresultaat

BATEN

LASTEN

3.1 3.2 3.3 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4

Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen College-, cursus-, les en examengelden Overige baten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten

28.000 20.000 1.000 22.000 13.100 37.000 10.500 4.200 165.000 143.000 9.000 101.000 0 2.202.789

Overige baten

-538.600 136.300 -402.300

95% 0% 1% 4% 78% 4% 8% 10%

Lasten 2015 in % LASTEN 4.1

Personeelslasten

LASTEN 4.2

Afschrijvingen

LASTEN 4.3

Huisvestingslasten

LASTEN 4.4

Overige lasten

STAAT VAN BATEN EN LASTEN AVOO 2015-2019 Parameters Aantal leerlingen voor budget obv 1-10 (t-1) Aantal lln. LWOO voor budget obv 1-10 (t-1) Huisvesting: aantal m2 bruto vloeroppervlakte ICT: Aantal PC-werkplekken Personeel :aanwezige formatie directie 1-10 (t-1) Personeel: aanwezige formatie OP en LIO 1-10 (t-1) Personeel: aanwezige formatie OOP 1-10 (t-1) Personeel: nodige formatie directie (t) Personeel: nodige formatie OP en LIO (t) Personeel: nodige formatie OOP (t)

Realisatie 2013

Perspectief 2016

Perspectief 2017

Perspectief 2018

Perspectief 2019

2.705 532 32.094 952 5,6 177,1 51,0 5,6 177,1 51,5

2.706 476 32.094 961 4,8 177,1 50,2 4,8 172,8 50,6

2.707 420 32.094 975 4,7 177,1 50,2 4,7 171,5 50,6

2.704 352 32.094 985 4,7 177,1 50,2 4,7 168,8 50,3

2.726 345 32.094 985 4,7 177,1 50,2 4,7 171,2 50,5

3.1 Totaal rijksbijdrage OCW 3.2 Overige overheidsbijdragen 3.3 College-, cursus-, les en examengelden 3.5 Overige baten TOTAAL BATEN

23.043.055 21.819.721 21.357.626 29.531 20.000 15.000 255.137 271.500 272.000 1.081.961 844.283 805.501 24.409.684 22.955.504 22.450.127

21.024.239 15.000 278.500 790.017 22.107.756

20.998.182 15.000 285.000 785.554 22.083.737

20.796.881 15.000 291.500 789.260 21.892.640

20.960.275 15.000 296.000 795.729 22.067.004

4.1 Personeelslasten 4.2 Afschrijvingen 4.3 Huisvestingslasten 4.4 Overige lasten TOTAAL LASTEN

17.517.337 18.032.839 17.700.162 1.020.587 1.006.800 997.488 2.309.729 2.266.758 1.915.989 2.480.526 2.383.861 2.202.789 23.328.179 23.690.258 22.816.427

17.349.394 994.300 1.887.489 2.140.288 22.371.471

17.317.870 953.000 1.867.489 2.161.845 22.300.204

17.158.888 868.800 1.863.489 2.173.815 22.064.992

17.509.661 872.800 1.858.789 2.221.639 22.462.889

SALDO BATEN EN LASTEN SALDO FINANCIELE BATEN EN LASTEN RESULTAAT

Rendement (% van de baten)

2.884 511 32.869 981 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Begroting 2014 2.830 577 32.094 969 5,6 184,3 52,7 5,6 185,8 49,1

Begroting 2015

1.081.505

-734.753

-366.300

-263.715

-216.467

-172.352

-395.885

166.735

132.000

136.300

136.300

136.300

136.300

136.300

1.248.231

-602.753

-230.000

-127.415

-80.167

-36.052

-259.585

-1,0%

-0,6%

-0,4%

-0,2%

-1,2%

3.1.2 Overige subsidies OCW Geoormerkte OCW subsidies Lerarenbeurs

Recommend Documents