2.Pameran dan Lomba KUBE Jumlah KUBE yang mengikuti KUBE 1 KUBE 1 KUBE 1 KUBE APBD Disosnaker

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 28 TAHUN 2014 TANGGAL : 26 MARET 2014 TENTANG : MATRIK RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS KABUPATEN BADUNG TAHUN 2011-2015

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MDGs KABUPATEN BADUNG KABUPATEN BADUNG TUJUAN 1: Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan Kebijakan/ Prioritas/ Program

Indikator Output

Capaian 2010

1

2

3

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana

Keterangan

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Target Pencapaian

Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)

TARGET 1A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari US$1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-2015 Indikator MDGs:

1. Tingkat kemiskinan berdasarkan garis

3.23

2.62

2.16

2.10 Menurun

Menurun

-

-

-

-

-

-

BPS

0.39

0.27

0.33

0.29 Menurun

Menurun

-

-

-

-

-

-

BPS

kemiskinan nasional

2. Indeks Kedalaman Kemiskinan Program: Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas adat Terpecil (KAT) dan PMKS lainnya 1.Bimbingan dan bantuan

Jumlah KUBE yang mendapat

bagi KUBE Fakir Miskin

bimbingan dan pendampingan

2.Pameran dan Lomba KUBE

Jumlah KUBE yang mengikuti

Fakir Miskin Berprestasi

pameran dan lomba KUBE Fakir

Tingkat Nasional

Miskin Berprestasi Tingkat Nasional

1 KUBE

5 KUBE

5 KUBE

5 KUBE

5 KUBE

5 KUBE

56.263

-

-

1 KUBE

1 KUBE

1 KUBE

1 KUBE

-

26 orang

25 orang

54 orang

77 orang

85 orang

-

260 orang

260 orang

280 orang

200 orang

250 orang

-

60 orang

60 orang

60 orang

60 orang

12.820

-

300 orang

300 orang

300 orang

300 orang

300 orang

50.110

70.690

58.949

-

1000 orang

1126 orang

1000 orang 600 orang

600 orang

37.367

31.100

-

18 kube

12 kube

30 orang

18 kube

25.636

18.190

-

109.492

107.594

107.594

123.000 APBD

Disosnaker

143.277

82.738

99.881

114.000 APBD

Disosnaker

56.770

133.572

183.312

201.000 APBD

Disosnaker

25.230

35.637

113.519

124.000 APBD

Disosnaker

79.000 APBD

Disosnaker

58.337

54.000 APBD

Disosnaker

69.642

77.987

85.000 APBd

Disosnaker

153.133

153.524

112.000 APBD

Disosnaker

Program: Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteran Sosial 1. Unit Pelayanan Sosial

Jumlah penyandang disabilitas yang

Keliling (UPSK)

mendapatkan pelayanan kesehatan

72.704

dan alat bantu kecacatan 2.Pemberian Makanan

Jumlah korban bencana dan korban

Tambahan bagi Korban

pasca bencana yang mendapatkan

Bencana dan Rehabilitasi

bantuan makanan tambahan

30,34

Korban pasca Bencana 3.Bantuan kepada Veteran

Jumlah veteran dan cacat veteran

dan Cacat Veteran

yang mendapatkan bantuan

4.Pembinaan kepada

Jumlah warga lanjut usia yang

Keluarga dan kelompok

mendapatkan pembinaan

#REF!

-

43.002 68,82

Lanjut Usia serta Pemberian Pakaian Olah Raga 5.Pengendalian Bantuan

Jumlah orang yang menjadi sasaran

Usaha Ekonomi Produktif

pengendalian UEP

(UEP) kepada keluarga rumah tangga miskin di Kabupaten Badung 6.Pengembangan KUBE Anak

Jumlah KUBE ANKN yang memperoleh

Nakal Korban Narkoba

bantuan

(ANKN)

30 orang

-2Kebijakan/ Prioritas/ Program

Indikator Output

7.Pemberian Makanan

Jumlah PMKS yang mendapatkan

Tambahan kepada

Makanan Tambahan

Target Pencapaian

Capaian 2010

2011

-

-

2012

2013

Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah) 2014

2015

2011

60 orang

170 orang

150 orang

165 orang

-

2012

2013

74.267

2014

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana

80.649

74.632

82.000 APBD

Disosnaker

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 8.Bantuan Kepada Korban

Jumlah korban kekerasan dan

Tindak Kekerasan dan

pekerja migran yang mendapatkan

Pekerja Migran

bantuan

9.Bantuan sembako

Jumlah korban Napza dan ODHA yang

kepada korban Napza dan

memperoleh bantuan Sembako

-

-

-

10 orang

10 orang

18 orang

-

-

32.290

32.290

64.000 APBD

Disosnaker

-

-

10 org

20 org

20 org

20 org

-

-

11.587

42.700

46.960 APBD

Disosnaker

-

-

-

10 orang

20 orang

20 orang

-

-

35.016

35.016

46.000 APBD

Disosnaker

-

-

-

9-

-

363.134

358.802

376.000 APBD

Disosnaker

APBD

Disosnaker

ODHA 10.Bimbingan dan

Jumlah korban Napza dan AIDS yang

penyuluhan Napza dan

mendapatkan bimbingan dan

AIDS

penyuluhan

Program : Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo 1.pembinaan dan

Jumlah Panti Asuhan di Kabupaten

Pemberian bantuan

Badung yang mendapakan

permakanan kepada panti

pembinaan dan bantuan makanan

9

9

30.0

30.0

asuhan di Kab.Badung Program : Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1. Evaluasi Kepada KUBE

-

30.0

30.0

30.0

69.139

54.395

40.023

20.823

348.382

388.539

39.693 -

Fakir Miskin penerima Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) Program: Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1. Pelatihan Ketrampilan

Jumlah peserta pelatihan

Industri Kecil dan Kerajinan

pengetahuan dan ketrampilan para

Rumah Tangga

perajin

2.Pelatihan Peningkatan


Kemasan Produk Pangan

pengetahuan pengusaha produk

20org

20org

260 org

360 org

260 org

100 org

261.949

138.530 APBD

UKM, perindag -

-

-

40 org

25 org

-

-

-

57.324

191.668 -

APBD

Jumlah IKM yang mendapatkan

dan Menengah

pembinaan

Diskop, UKM,

pangan dalam proses pengemasan 3. Pembinaan Industri Kecil

Diskop,

perindag -

-

-

-

32 IKM

-

-

-

-

4.117 -

APBD

Diskop, UKM, perindag

Program: Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah 1. Kegiatan Revitalisasi

Jumlah orang/koperasi yang

Proses Produksi Usaha Kecil

direvitalisasi dalam Proses Produksi

Menengah (OVOP)

Usaha Kecil Menengah (OVOP)

2. Kegiatan Pembinaan dan

Jumlah Koperasi yang memperoleh

Pengembangan ( OVOP )

pembinaan dan pengembangan

UKM,

Usaha Kopi di Desa Belok

(OVOP) Usaha Kopi

perindag

Sidan

25 org

25 org

1 kop.

1 kop.

1 kop.

25 org

105.880

13.287

106.359

15.618

0.154 APBD


-

-

-

-

1 Kop.

-

-

-

-

11.721 -

APBD

Diskop,

Keterangan


Indikator Output

Capaian 2010

Target Pencapaian 2011

2012

2013


2015

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana

Program : Pemberdayaan Masyarakat PNPM- Mandiri Perdesaan

Jumlah desa yang menjadi sasaran

51 Desa/ kelurahan51 Desa/ kelurahan 51 Desa/ kelurahan51 Desa/ kelurahan 51 Desa/ kelurahan 51 Desa/ kelurahan

2,560

4,625

4,625

4,625

4,625 APBD

PNPM-Mandiri Perdesaan

BPMD dan Pemdes

Program: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Operasional Kegiatan

Persentase pelaksanaan

PNPM-MPd Kabupaten

PNPM-Mandiri Perdesaan di

Badung.

Kabupaten Badung

100%

100%

100%

100%

100%

100%

286.00

258.36

106.59

136.95 -

APBD

BPMD dan Pemdes

Program: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Monitoring dan

Jumlah Desa adat yang di monitoring

84 Desa

84 Desa

42 Desa

37 Desa

84 Desa

evaluasipengelolaan

dan dievaluasi pada Program CBD di

Adat

Adat

Adat

Adat

Adat

keberlanjutan pelaksanaan

Kabupaten Badung

-

10 kali

10 kali

10 kali

10 kali

-

14.76

64.10

11.74

23.52 -

APBD

BPMD dan Pemdes

Program Community Based Development (CBD) Kab. Badung Program : Pengentasan Kemiskinan 1. Koordinasi dan

Jumlah kegiatan koordinasi dan

Pengendalian Pelaksanaan

pengendalian pelaksanaan kegiatan

Kegiatan Penanggulangan

penanggulangan kemiskinan di

Kemiskinan

Kecamatan Petang

2. Koordinasi dan






Kemiskinan

Kecamatan Abiansemal

3.Koordinasi dan






Kemiskinan

Kecamatan Mengwi

4.Koordinasi dan






Kemiskinan

Kecamatan Kuta Utara

5.Koordinasi dan






Kemiskinan

Kecamatan Kuta

6.Koordinasi dan






Kemiskinan

Kecamatan Kuta Selatan

10 kali

11.27

13.49

3.49

2.57

2.57 APBD

Kecamatan Petang

-

10 kali

10 kali

10 kali

10 kali

10 kali

13.46

13.99

11.33

2.57

2.57 APBD

Kecamatan Abiansemal

-

10 kali

10 kali

10 kali

10 kali

10 kali

10.00

15.28

15.19

2.57

2.57 APBD

Kecamatan Mengwi

-

10 kali

10 kali

10 kali

10 kali

10 kali

10.00

9.64

6.84

2.57

2.57 APBD

Kecamatan Kuta Utara

-

10 kali

10 kali

10 kali

10 kali

10 kali

9.90

15.44

10.02

2.57

2.57 APBD

Kecamatan Kuta

-

10 kali

10 kali

10 kali

10 kali

10 kali

10.00

11.91

13.49

2.57

2.57 APBD

Kecamatan Kuta Selatan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.Koordinasi, Monitoring


dan Evaluasi


Penanggulangan


Kemiskinan Daerah

Kabupaten Badung

-

10 kali

10 kali

10 kali

10 kali

10 kali

153.85

126.98

120.97

80.01

80.01 APBD

Bappeda Litbang

Keterangan


Indikator Output

2.Sosialisasi Sistem

Jumlah orang yang mendapatkan

Analisis Pelaporan

sosialisasi Sistem Analisis

Kemiskinan Daerah

Pelaporan Kemiskinan Daerah

3.Penyusunan Laporan

Jumlah Penyusunan Laporan dan

Matriks Rencana Aksi

Matriks Rencana Aksi Daerah

Daerah (RAD) Pencapaian

Pencapaian MDG's di Kabupaten

Millenium Development

Badung

Target Pencapaian

Capaian 2010 -

2011 -

2012 200 orang

2013 -


-

2015 -

2011

2012

-

2013

264.29 -

2014 -

2015 -

Sumber Pendanaan APBD

Pelaksana

Keterangan

Bappeda Litbang

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

32.63 -

APBD

Bappeda Litbang

Goals (MDGs) 4.Workshop Pro Poor

Jumlah Perserta Workshop

-

-

-

40 orang

-

-

-

-

57.57 -

APBD

Planning, Budgeting And

Bappeda Litbang

Monitoring (P3BM) Program: Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Pembinaan dan Evaluasi

Jumlah kepala keluarga yang

Kader Peningkatan Peranan

mendapatkan pembinaan dan

Wanita menuju Keluarga

dievaluasi Kader P2WKSS

100 KK

50 KK

50 KK

50 KK

650 KK

650 KK

51.33

66.46

46.61

57.35

60.21 APBD

KPP

-

18 Desa

3 Desa

5 Kel

3 Desa

15 Ds

69.72

68.47

56.53

60.45

66.50 APBD

KPP

3 Kel.

5 Kel.

Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Program: Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pembinaan dan

Jumlah Desa atau kelurahan yang

Evaluasi Gerakan

dibina dan dievaluasi gerakan

Sayang Ibu Bayi Baru

sayang ibu dan bayi baru lahir

3 Kel.

Lahir (GSI-B) TARGET 1B : Menciptakan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda Indikator MDGs :

1. Laju pertumbuhan PDB per tenaga

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

data yang

kerja

tersedia hanya di tingkat nasional

2. Rasio kesempatan kerja terhadap

75.69

74.62

75.94

74.11 -

-

-

-

-

-

-

-

BPS

36.92

33.07

27.96

28.31 Menurun

Menurun

-

-

-

-

-

-

BPS

penduduk usia 15 tahun ke atas 3. Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total kesempatan kerja Program : Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1.Pelatihan bengkel Sepeda

Jumlah peserta pelatihan bengkel sepeda motor -

-

15 orang

15 orang

15 orang

15 orang

-

74.394

80.389

Jumlah instruktur lembaga pelatihan swasta yang mengikuti-pelatihan assesor 20 org

20 org

-

-

-

131.531

112.639 -

Jumlah peserta pelatihan satpam

-

15 orang

10 orang

12 orang

25 orang

25 orang

49.040

90.206

Jumlah peserta pelatihan Spa

-

-

20 orang

20 orang

44 orang

40 orang

122.005

117.853

260.234

273.000 APBD

Disosnaker

APBD

Disosnaker

196.423

216.000 APBD

Disosnaker

224.411

244.110 APBD

Disosnaker

motor 2.Pelatihan Assesor bagi

-

instruktur Lembaga Latihan Swasta 3.Pendidikan dan Pelatihan

56.038

Satpam 4.Pelatihan Spa Therapist

Therapist

-


Indikator Output

Target Pencapaian

Capaian 2010

2011

2012

2013


2015

2011

2012

2013

5.Pelatihan Gardener

Jumlah peserta pelatihan gardener

-

-

-

15 orang

-

-

-

-

53.314 -

6.Pelatihan Tata Rias

Jumlah peserta pelatihan tata rias

-

-

-

20 orang

20 orang

40 orang

-

-

88.624

7.Pelatihan Teknisi

Jumlah peserta pelatihan teknisi

-

-

-

15 orang

-

-

-

-

60.087 -

Komputer

komputer 20 org

14 org

14 org

14 org

14 org

14 org

75.930

108.471

106.174

20 org

14 org

14 org

14 org

-

14 org

75.930

107.871

105.145 -

-

20 org

40 org

20 org

20 org

20 org

22.587

61.574

47.031

-

-

20 orang

20 orang

20 orang

20 orang

-

44.392

-

-

10 orang

20 orang

20 orang

20 orang

-

-

10 unit

24 unit

40 unit

40 unit

-

2014

2015 -

Sumber Pendanaan

Pelaksana

APBD

Disosnaker

259.000 APBD

Disosnaker

APBD

Disosnaker

116.000 APBD

Disosnaker

APBD

Disosnaker

47.030

51.000 APBD

Disosnaker

45.007

35.268

38.000 APBD

Disosnaker

25.566

32.436

32.436

32.436 APBD

Disosnaker

36.746

94.042

155.821

162.345 APBD

88.624 -

Program : Peningkatan Kesempatan Kerja 1.Pembentukan Tenaga

Jumlah tenaga kerja yang dilatih

Kerja Mandiri Profesional

untuk memiliki pengetahuan dasar

(TKPMP)

sebagai wirausaha mandiri dan

106.174

profesional 2.Pembentukan Tenaga


Kerja Mandiri Terdidik


( TKMT)

sebagai wirausaha mandiri terdidik

3.Pemberdayaan Tenaga


Kerja Mandiri melalui


Tukang Cukur

sebagai wirausaha mandiri melalui

-

tukang cukur 4.Pengembangan


Kesempatan Kerja


Pembuatan Vigin Coconut

sebagai wirausaha pembuatan VCO

Oil (VCO) 5.Pengembangan


Kesempatan Kerja dengan


Membuat Makanan

sebagai wirausaha pembuatan

Vegetarian

Makanan Vegetarian

Program: Pengembangan Sistem Pendukung bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 1. Pengadaan Peralatan

Jumlah peralatan kerja bagi UKM

Kerja bagi UKM pembuat

pembuat kembang rampe

-

UKM,

Kembang Rampe 2.Pengadaan Peralatan Kerja

Diskop, perindag

Jumlah peralatan kerja bagi UKM

-

-

-

63 unit

-

-

-

-

198.944 -

-

APBD

bagi UKM


Program: Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 1. Pengadaan Sarana

Jumlah Pedagang yang mendapatkan

Dagang bagi Pedagang

Bantuan Sarana Dagang

-

-

-

-

30 pedagang -

-

-

-

90.158 -

APBD

Diskop, UKM,

Mikro / Kaki Lima

perindag

Program: Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 1. Pembinaan Teknologi

Jumlah Desa yang memperoleh

Tepat Guna (TTG)

pembinaan TTG

2. Pelatihan Teknologi Tepat

Jumlah Desa/Kelompok yang

Guna

mendapatkan pelatihan TTG

3. Gelar Teknologi Tepat

Jumlah jenis pameran dalam gelar

Guna

teknologi tepat guna

-

2 Desa

-

2 Desa

-

-

5.00 -

-

2 desa 4 Klp. -

5 Desa

1 desa

-

53.764 -

-

1 pkt

1 pkt

1 pkt

-

101.110 -

121.625 -

-

APBD

143.070

19.99 -

APBD

121.625

107.25 -

APBD

BPMD dan Pemdes BPMD dan Pemdes

-

BPMD dan Pemdes

Keterangan

-6Kebijakan/ Prioritas/ Program 4. Teknologi Tepat Guna

Indikator Output Jumlah Desa yang mampu

Target Pencapaian

Capaian 2010 -

2011 -

2012 4 Desa

2013 -


2015

-

2011

-

2012

-

2013

2014

415.73 -

-

2015 -


berkreativitas dalam meningkatkan

Pelaksana BPMD dan Pemdes

nilai tambah kesejahteraan masyarakat melalui penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) Program: Peningkatan Hasil Produksi Peternakan 1. Kegiatan Pendistribusian

Jumlah bibit ternak yang

bibit ternak kepada

terdistribusi kepada masyarakat

180 ekor

50 ekor

120 ekor

200 ekor

73 ekor

177 ekor

66.47

103.67

177.58

103.67

165.00 APBD

Disnakanlut

20 klp

10 klp

10 klp

12 klp

12 klp

12 klp

97.11

108.749

150.00

135.30

135.30 APBD

Disnakanlut

-

-

-

13 klp

-

2 klp

192.00 APBD

Disnakanlut

12 unit

4 unit

4 unit

-

7 unit

25 unit

686.81 APBD

Disnakanlut

masyarakat Program: Pengembangan Budidaya Perikanan 1. Kegiatan Pembinaan dan

Jumlah Kelompok yang mendapatkan

Pengembangan budidaya

pembinaan dan pengembangan

perikanan

sarana budidaya perikanan.

2. Kegiatan Pengadaan

Jumlah Kelompok yang mendapat

Sarana Budidaya Rumput

bantuan sarana budidaya rumput

Laut

laut

-

-

681.60 -

Program: Pengembangan Perikanan Tangkap 1. Pengadaan Mesin Motor

Jumlah bantuan mesin motor

Tempel 15 PK

tempel

107.22

101.99

-

192.31

TARGET 1C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015 Indikator MDGs

:

1. Prevalensi balita dengan berat

4.40

4.00

3.38

4.30

3.89

3.89 -

-

-

-

-

-

Diskes

2. Prevalensi balita gizi buruk

0.31

0.21

0.11

0.42

0.25

0.25 -

-

-

-

-

-

Diskes

3. Prevalensi balita gizi kurang

4.09

3.79

3.23

3.85

3.62

3.62 -

-

-

-

-

-

Diskes

badan rendah/kekurangan gizi

4. Proporsi penduduk dengan asupan

Diskes

kalori di bawah tingkat konsumsi minimum - 1400 kkal/kapita/hari

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 2000 kkal/kapita/hari

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Program : Perbaikan Gizi Masyarakat 1. Penanggulangan

Jumlah Balita Gizi Kurang/BGM

125

100

100

100

kurang energi protein

yang mendapat PMT Pemulihan

balita

balita

balita

balita

20

(KEP), anemia gizi besi,

Jumlah balita yang menjadi sampel

1800 balita

1800 balita

1800 balita

1800 balita 1800 balita 1800 balita

Diskes

gangguan akibat

PSG

kurang yodium (GAKY),

Jumlah Balita gizi kurang/ BGM yang

125 balita

100 balita

100 balita

100 balita

20 balita

50 Balita

Diskes

kurang Vitamin A dan

dimonitor dan diintervensi

kekurangan zat gizi

Jumlah Posyandu, Puskesmas yang

571

571

571

571

571

571

Diskes

mikro lainnya

mendapat dukungan sarana

Posy,

Posy,

Posy,

Posy,

Posy,

Posy,

12 Pusk

12 Pusk

12 Pusk

12 Pusk

12 Pusk

12 Pusk

2. Pemberdayaan

Jumlah Balita Kurang Gizi yang

40 Balita

30 balita

30 balita

30 balita

30 balita

-

Masyarakat untuk

mendapat PMT Pemulihan

Pencapaian Keluarga Sadar

Jumlah balita yang menjadi sampel

1800 balita

1800 balita

1800 balita

1800 balita 1800 balita 1800 balita

Gizi

Pemantauan Kadarzi

balita

50

82.90

97.62

116.62

41.44

148.34 APBD

Diskes

balita

59.07

91.63

118.39

98.09

91.00 APBD

Diskes Diskes

Keterangan


Indikator Output

Target Pencapaian

Capaian 2010


2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana

Jumlah Posyandu, Puskesmas yang

571 Posy,

571 Posy,

572 Posy,

572Posy,

572 Posy,

572 Posy,

mendapat dukungan sarana (Balok

12 Pusk

12 Pusk

12 Pusk

12 Pusk

12 Pusk

12 Pusk

Diskes

40 balita

30 balita

30 balita

30 balita

30 balita

-

Diskes

-

-

24 orang

24 orang

-

-

Diskes

-

-

-

-

Diskes

11.642 KK

10.534 KK

10.521 KK

10.000 KK

SKDN, Leaflet) Jumlah Balita gizi kurang/ BGM yang dimonitor dan intervensi Jumlah tenaga yang telah dilatih konseling menyusui Jumlah Desa yang dibina dan

4 desa

4 desa

3826 KK

3826 KK

dievaluasi Program: Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1. Monitoring Raskin di

Jumlah KK miskin memperoleh

Kabupaten Badung

raskin yang dimonitor

46.643

44,293

146,242

204,392

250,000 APBD

BPMD dan Pemdes

Program: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 1. Pemberian Makanan

Jumlah siswa yang memperoleh

Tambahan Anak Sekolah

PMT-AS

-

-

-

-

711 org

-

-

-

-

52.19 -

APBD

BPMD dan Pemdes

(PMT-AS)

TUJUAN 2: Mencapai Pendidikan Dasar Bagi Semua Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar Indikator MDGs:

1. Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah dasar pada tahun 2015

96.87

103.67

98.62

99.12

100.01

100.00

Disdikpora

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Disdikpora

3. Angka melek huruf penduduk usia15-24 tahun, perempuan 99.5 dan laki-laki 99.65 pada tahun 100.002015 sebesar 100.00100 % 100.00

100.00

Disdikpora

sebesar 100 persen 2. Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar pada tahun 2015 sebesar 100 persen

Program: Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1. Pembangunan gedung RKB

Jumlah pembangunan RKB

-

1 paket

-

-

-

-

949.034 -

-

-

-

APBD

Disdikpora

Jumlah Pembangunan gedung SD

-

1 paket

-

-

-

-

449.582 -

-

-

-

APBD

Disdikpora

3. Pembangunan ruang guru

Jumlah Pembangunan Ruang Guru

-

1 paket

-

-

-

-

438.090 -

-

-

-

APBD

Disdikpora

dan perpustakaan SD No.2

dan Perpustakaan Jumlah Pembangunan RKB

-

1 paket

-

-

-

-

459.440 -

-

-

-

APBD

Disdikpora

Jumlah Pembangunan RKB

1 paket

1 paket

-

-

-

-

949.375 -

-

-

-

APBD

Disdikpora

Jumlah Pembangunan RKB

1 paket

1 paket

-

-

-

-

1,219.347 -

-

-

-

APBD

Disdikpora

bertingkat SD No.5 Dalung 2. Lanjutan pembangunan gedung SD No.1 Sempidi

Kuwum 4. Pembangunan RKB dan Kantor SD No.1 Werdhi Bhuwana 5. Lanjutan pembangunan RKB dan tembok penyengker SD No.1 Sibanggede 6. Lanjutan pembangunan SD No.3 Benoa

Keterangan

-8Kebijakan/ Prioritas/ Program 7. Rehabilitasi

Indikator Output

Capaian 2010


2012

2013


2015

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana

Jumlah gedung yang direhab

-

1 paket

-

-

-

-

1,342.529 -

-

-

-

APBD

Disdikpora


-

1 paket

-

-

-

-

1,237.581 -

-

-

-

APBD

Disdikpora


-

1 paket

-

-

-

-

251.600 -

-

-

-

APBD

Disdikpora

Jumlah meubelair yang diadakan

-

1 paket

-

-

-

-

228.076 -

-

-

-

APBD

Disdikpora


-

1 paket

-

-

-

-

28.559 -

-

-

-

APBD

Disdikpora


-

1 paket

-

-

-

-

273.777 -

-

-

-

APBD

Disdikpora


-

1 paket

-

-

-

-

702.890 -

-

-

-

APBD

Disdikpora


-

1 paket

-

-

-

-

364.774 -

-

-

-

APBD

Disdikpora


-

6 kecamatan

6 kecamatan

6 kecamatan 6 kecamatan 6 kecamatan

1,117.383 APBD

Disdikpora

Jumlah USB yang dibangun

-

1 paket

-

-

-

-

1,925.147 -

Jumlah biaya operasional SSN

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

-

-

153.057


1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

-

-

Jumlah barang cetak dan keperluan kantor

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

-

20.Biaya cetak raport SD

Jumlah buku raport SD yang dicetak

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

21.Cetak raport SMP

Jumlah buku raport SMP yang

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

sedang/berat bangunan sekolah dasar di kecamatan kuta utara 8. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah dasar di Kecamatan Abiansemal 9. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah dasar di Kecamatan Petang 10.Pengadaan meubelair kelas sekolah dasar di kecamatan kuta selatan 11.Pengadaan meubelair kelas sekolah dasar di kecamatan kuta 12.Pengadaan meubelair kelas sekolah dasar di kecamatan kuta utara 13.Pengadaan meubelair kelas sekolah dasar di kecamatan mengwi 14.Pengadaan meubelair kelas sekolah dasar di kecamatan abiansemal 15.Pengadaan meubelair

503.481

367.139

2,286.381

1,117.383

kelas SMP di Kabupaten Badung 16.Pembangunan USB Baru

-

-

-

APBD

Disdikpora

150.000

146.438 -

-

APBD

Disdikpora

153.057

150.000

148.745 -

-

APBD

Disdikpora

-

103.150

99.549

98.720

APBD

Disdikpora

1 paket

1 paket

100.386

97.785

91.210

90.289

97.785 APBD

Disdikpora

1 paket

1 paket

72.899

70.597

77.469

77.114

77.469 APBD

Disdikpora

SMPN 2 Kuta Utara di Dalung 17.Operasional sekolah standart nasional (SSN) SMPN 1 Mengwi 18.Operasional sekolah standart nasional (SSN) SMPN 1 Abiansemal 19.Biaya cetak dan pengadaan keperluan kantor SD

dicetak

Keterangan

-9Kebijakan/ Prioritas/ Program 22.Operasional sekolah

Indikator Output Jumlah biaya operasional SSN

Capaian 2010 1 paket


2012

2013


2015

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana

1 paket

1 paket

1 paket

-

-

153.057

150.000

145.006 -

-

APBD

Disdikpora

Jumlah biaya penunjang operasional SMP N 2 1Mengwi paket

1 paket

1 paket

1 paket

-

-

33.000

33.000

32.944 -

-

APBD

Disdikpora

Jumlah biaya penunjang operasional SMP N 3 1Mengwi paket

1 paket

1 paket

1 paket

-

-

33.000

33.000

32.995 -

-

APBD

Disdikpora

Jumlah biaya penunjang operasional sekolah 1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

-

-

33.000

33.000

32.793 -

-

APBD

Disdikpora


1 paket

-

-

-

-

33.000 -

-

-

APBD

Disdikpora


1 paket

1 paket

1 paket

-

-

33.000

33.000

33.000 -

-

APBD

Disdikpora


1 paket

1 paket

1 paket

-

-

34.000

33.000

32.236 -

-

APBD

Disdikpora


1 paket

-

-

-

-

33.000 -

-

-

-

APBD

Disdikpora


1 paket

-

-

-

-

35.000 -

-

-

-

APBD

Disdikpora


1 paket

1 paket

1 paket

-

-

26.990

32.968 -

-

APBD

Disdikpora


1 paket

-

-

-

-

33.000 -

-

-

APBD

Disdikpora


1 paket

1 paket

1 paket

-

-

33.000

32.220 -

-

APBD

Disdikpora


1 paket

-

-

-

-

33.000 -

-

-

APBD

Disdikpora


1 paket

1 paket

1 paket

-

-

33.000

33.000

32.329 -

-

APBD

Disdikpora


1 paket

1 paket

1 paket

-

-

33.000

33.000

32.651 -

-

APBD

Disdikpora


1 paket

1 paket

1 paket

-

-

30.000

33.000

32.628 -

-

APBD

Disdikpora


1 paket

1 paket

1 paket

-

-

32.000

33.000

32.227 -

-

APBD

Disdikpora

standart nasional (SSN) SMPN 1 Kuta 23.By. Penunjang Operasional SMPN 2 Mengwi 24.By. Penunjang Operasional SMPN 3 Mengwi 25.By. Penunjang Operasional SMPN 1 Kuta Selatan 26.By. Penunjang

-

Operasional SMPN 3 Kuta Selatan 27.By. Penunjang Operasional SMPN 2 Kuta Selatan 28.By. Penunjang Operasional SMPN 1 Kuta Utara 29.By. Penunjang Operasional SMPN 1 Kuta 30.By. Penunjang Operasional SMPN 1 Petang 31.By. Penunjang

33.000

Operasional SMPN 3 Petang 32.By. Penunjang

-

Operasional SMPN 1 Abiansemal 33.By. Penunjang

33.000

Operasional SMPN 4 Mengwi 34.By. Penunjang

-

Operasional SMPN 1 Mengwi 35.By. Penunjang Operasional SMPN 2 Abiansemal 36 By. Penunjang Operasional SMPN 3 Abiansemal 37.By. Penunjang Operasional SMPN 2 Petang 38.By. Penunjang Operasional SMPN 4 Abiansemal

Keterangan

- 10 Kebijakan/ Prioritas/ Program 39. By. Penunjang

Indikator Output

Capaian 2010


2012

2013


2015

2011


1 paket

1 paket

1 paket

-

-

30.000


1 paket

-

-

-

-

33.000 -


1 paket

1 paket

1 paket

-

-

25.303


1 paket

1 paket

1 paket

-

-


1 paket

1 paket

1 paket

-


1 paket

1 paket

1 paket

45.EBTADA dan UAS SD

Terlaksananya EBTADA dan UAS

1 paket

1 paket

1 paket

46.Penyelenggaraan Tes

Terselenggaranya sumatif SD

1 paket

1 paket

1 paket


1 paket


2012

2013

33.000

2014

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana

32.963 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

APBD

Disdikpora

25.303

25.258 -

-

APBD

Disdikpora

35.000

25.000

24.402 -

-

APBD

Disdikpora

-

202.870

200.061

220.030 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

940.353

901.387

683.493 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

430.844

491.660 -

1 paket

1 paket

1 paket

516.405

508.934

1 paket

1 paket

-

-

28.500

33.000

32.174 -

1 paket

1 paket

1 paket

-

-

50.081

150.000


1 paket

1 paket

1 paket

-

-

50.081

150.000

Jumlah pembangunan gedung

-

1 paket

-

-

-

-

518.500 -


-

1 paket

-

-

-

-


1 paket

-

-

-


1 paket

-

-

Jumlah meublair yang diadakan

-

1 paket

-


-

1 paket

-

Operasional SMPN 4 Petang 40. By. Penunjang

-

Operasional SMPN 2 Kuta 41.Tambahan operasional SD Inti 42.Biaya operasional dan pemeliharaan rintisan SSN SD 1 Kuta 43.Penyediaan by.penunjang operasional dana penyelenggaraan pendidikan SD (DPP) 44.Penyediaan By.Penunjang Operasional SD (BOP SD) -

APBD

Disdikpora

574.291 APBD

Disdikpora

-

APBD

Disdikpora

146.407 -

-

APBD

Disdikpora

149.895 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

APBD

Disdikpora

1,342.529 -

-

-

-

APBD

Disdikpora

-

21,510.651 -

-

-

-

APBD

Disdikpora

-

-

9,535.815 -

-

-

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

205.712 -

-

-

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

69.023 -

-

-

-

APBD

Disdikpora

562.511

574.291

Sumatif SD 47.By.Penunjang Operasional SMPN 4 Kuta Selatan 48. Operasional Sekolah Standar Nasional (SSN) SMPN 1 Petang 49. Operasional Sekolah Standar Nasional (SSN) SMPN 3 Kuta Selatan 50. Pembangunan gedung SDN 4 Blahkiuh (ruang UKS, perpustakaan, ruang guru) 51.Pembangunan RKB SDN 1 Kerobokan Kelod 52.Pemberian Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri 53.Pemberian Bantuan Operasional Sekolah SMP Negeri 54. Pengadaan Meubelair Kelas SD No.2 Bongkasa, SD No.1 Abiansemal Dauh Yeh Cani, dan SD No.3 Mambal 55.Pengadaan Meubelair Kelas SD No.1 Cemagi

Keterangan

- 11 Kebijakan/ Prioritas/ Program 56.Pengadaan Meubelair

Indikator Output

Capaian 2010


2012

2013


2015

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana


-

1 paket

-

-

-

-

269.524 -

-

-

-

APBD

Disdikpora


-

1 paket

-

-

-

-

282.653 -

-

-

-

APBD

Disdikpora


-

1 paket

-

-

-

-

102.629 -

-

-

-

APBD

Disdikpora


-

1 paket

-

-

-

-

89.465 -

-

-

-

APBD

Disdikpora


-

1 paket

-

-

-

-

314.604 -

-

-

-

APBD

Disdikpora


-

1 paket

-

-

-

-

132.499 -

-

-

-

APBD

Disdikpora

Jumlah pendamping BOS

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1,663.230

3,265.440

3,238.200

5,337.300

5,337.300 APBD

Disdikpora

Jumlah pendamping BOS

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

5,217.900

10,348.200

11,065.800

14,149.485

14,149.485 APBD

Disdikpora

Jumlah Beasiswa Siswa RTM/Berprestasi

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

3,500.000

5,000.000

8,770.000

8,770.000

8,770.000 APBD

Disdikpora

Jumlah lokasi monitoring bea siswa RTM/berprestasi -

6 kecamatan

6 kecamatan 6 kecamatan 6 kecamatan 6 kecamatan

5.405

13.894

12.195

4.258

Jumlah biaya operasional sekolah

-

1 paket

1 paket

1 paket

-

-

18.000

33.000

32.054 -

-

APBD

Disdikpora


-

1 paket

-

-

-

-

62.024 -

-

-

-

APBD

Disdikpora


-

1 paket

-

-

-

-

89.465 -

-

-

-

APBD

Disdikpora

69.Pembangunan Gedung


-

1 paket

-

-

-

-

100.478 -

-

-

-

APBD

Disdikpora

Perpustakaan SD No.6 Belok

perpustakaan SD -

1 paket

-

-

-

-

100.478 -

-

-

-

APBD

Disdikpora

Kelas SD No.1 Dalung dan SD No.5 Dalung 57.Pengadaan Meubelair Kelas SD No.4 Jimbaran, SD No.2 Pecatu dan SD No.6 Pecatu 58.Pengadaan Meubelair SMPN 2 Petang 59.Pengadaan Meubelair SMPN 1 Mengwi 60.Pengadaan Meubelair SMPN 2 Kuta Utara 61.Pengadaan Meubelair SMPN 2 Kuta Selatan 62.Pemberian Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri (BOS Pendamping) 63.Pemberian Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah SMP Negeri (BOS Pendamping) 64.Beasiswa RTM/Siswa Berprestasi 65.Monitoring pemberian

4.258

bea siswa RTM/berprestasi siswa SD, SMP, SMA/SMK 66. Operasional SMPN 2 Kuta Utara 67.Pengadaan Meubelair SD No.3 Kuta 68.Pengadaan Meubelair SMPN 3 Mengwi

Kecamatan Petang 70.Pembangunan Gedung


Perpustakaan SD No.1

perpustakaan SD

Jagapati Kecamatan Abiansemal

Keterangan

- 12 Kebijakan/ Prioritas/ Program

Indikator Output




perpustakaan SD

Target Pencapaian

Capaian 2010

2011

2012

2013


2015

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana

-

1 paket

-

-

-

-

106.978 -

-

-

-

APBD

Disdikpora

-

1 paket

-

-

-

-

100.478 -

-

-

-

APBD

Disdikpora

-

1 paket

-

-

-

-

100.478 -

-

-

-

APBD

Disdikpora

-

1 paket

-

-

-

-

105.978 -

-

-

-

APBD

Disdikpora

-

1 paket

-

-

-

-

100.478 -

-

-

-

APBD

Disdikpora

-

1 paket

-

-

-

-

199.930 -

-

-

-

APBD

Disdikpora

-


433.701 APBD

Disdikpora

6 kecamatan

6 kecamatan -

-

52.328

Penarungan Kecamatan Mengwi 72.Pembangunan Gedung



perpustakaan SD

Abianbase Kecamatan Mengwi 73.Pembangunan Gedung



perpustakaan SD

Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara 74.Pembangunan Gedung



perpustakaan SD

Benoa Kecamatan Kuta Selatan 75.Pembangunan Gedung


Perpustakaan SD No.2 Kutuh

perpustakaan SD

Kecamatan Kuta Selatan 76.Pengadaan Meubelair

Jumlah meublair SD yang diadakan

Perpustakaan SD No.6 Belok, SD No.1 Jagapati, SD No.4 Penarungan, SD No.1 Abianbase, SD No.2 Tibubeneng, SD No.1 Benoa, SD No.2 Kutuh dan SD No.5 Gulingan di Kabupaten Badung 77. Pelaksanaan ujian

Jumlah lokasi pelaksanaan ujian pemantapan -dan ujian sekolah -

-

-

329.024

433.701

pemantapan dan ujian sekolah tingkat SD di Kabupaten Badung 78.Pemberian makanan

Jumlah lokasi PMT-AS

6 kecamatan

tambahan (PM-AS) 79.Pembinaan kelompok

6 kecamatan

Jumlah pembinaan kelompok kerja

1 paket

1 paket

1 paket

-

-

-

421.416

kerja guru (KKG) TK dan SD

guru TK dan SD

80.Lomba aktivitas dan

Jumlah pelaksanaan lomba

1 paket

1 paket

1 paket

-

-

-

104.017

Jumlah pelaksanaan Lomba Gugus

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

-

35.391

-

1 paket

1 paket

1 paket

52.163

52.064 -

-

APBD

Disdikpora

445.794 -

-

-

APBD

Disdikpora

79.037 -

-

-

APBD

Disdikpora

17.107 -

APBD

Disdikpora

426.107 APBD

Disdikpora

kreatifitas siswa dan guru TK/SD 81.Lomba Gugus SD

35.293

18.277

SD 82.Pembinaan Kelompok

Jumlah pembinaan kelompok kerja

Kerja Guru (KKG) SD

guru SD

-

-

-

-

464.262

426.107

Keterangan


Indikator Output

83.Lomba olimpiade


Matematika, IPA SD, IMC

olimpiade matematika SD

Target Pencapaian

Capaian 2010

2011

2012

2013


-

2015 -

2011 -

2012

2013

104.936

2014

-

-

1 paket

1 paket

70.767 -

6 kecamatan

6 kecamatan

6 kecamatan


42.755

42.756

6 kecamatan

6 kecamatan

6 kecamatan

-

-

-

30.160

19.828 -

-

6 kecamatan

-

-

-

-

-

11.829 -

-


-

-

1 paket

-

-

-

-

Jumlah RKB yang dibangun

-

-

1 paket

-

-

-


-

-

1 paket

-

-


-

-

1 paket

-


-

-

1 paket


-

-

93.Pembangunan

Jumlah sarana pendidikan yang

-

Perpustakaan dan KM/WC

dibangun

2015 -

Sumber Pendanaan

Pelaksana

APBD

Disdikpora

42.421 APBD

Disdikpora

-

APBD

Disdikpora

-

-

APBD

Disdikpora

681.670 -

-

-

APBD

Disdikpora

-

2,254.727 -

-

-

APBD

Disdikpora

-

-

1,673.105 -

-

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

1,669.096 -

-

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1,587.810 -

-

-

APBD

Disdikpora

1 paket

-

-

-

-

1,587.802 -

-

-

APBD

Disdikpora

-

1 paket

-

-

-

-

196.772 -

-

-

APBD

Disdikpora

-

-

1 paket

-

-

-

-

1,992.232 -

-

-

APBD

Disdikpora


-

-

1 paket

-

-

-

-

575.750 -

-

-

APBD

Disdikpora


-

-

1 paket

-

-

-

-

575.193 -

-

-

APBD

Disdikpora


-

-

1 paket

-

-

-

-

263.890 -

-

-

APBD

Disdikpora

(Internasional Mathemathics Competition) SD 84.Monitoring dan Evaluasi

Jumlah lokasi Monitoring dan

SD, SMP, SMA/SMK Penerima

Evaluasi Biaya Operasional

42.471

42.421

Biaya Operasional di Kab.Badung 85.Survey pendataan

Jumlah lokasi survey pendataan

gedung-gedung sekolah SD,

gedung sekolah SD dan SMP.

SMP, SMA/K di Kabupaten Badung 86.Wajib belajar 9 tahun

Jumlah ketersediaan biaya operasional wajib belajar 9 tahun

87.Rehabilitasi Gedung SD No.1 Sedang 88.Pembangunan RKB bertingkat SD No.1 Carangsari 89.Pembangunan RKB Bertingkat SD N0.3 Dalung 90.Pembangunan RKB Bertingkat SD N0.10 Jimbaran 91.Pembangunan RKB Bertingkat SD N0.3 Ungasan 92.Pembangunan RKB Bertingkat SD N0.4 Benoa

SD No.2 Sobangan 94. Rehabilitasi RKB dan


senderan SD di Kecamatan

direhab

Mengwi 95.Pengadaan Meubelair Kelas Sekolad Dasar di Kecamatan Kuta Selatan 96.Pengadaan Meubelair Kelas Sekolad Dasar di Kecamatan Kuta 97.Pengadaan Meubelair Kelas Sekolad Dasar di Kecamatan Kuta Utara

Keterangan


Indikator Output

Target Pencapaian

Capaian 2010

2011

2012

2013


2015

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana


-

-

1 paket

-

-

-

-

736.244 -

-

-

APBD

Disdikpora


-

-

1 paket

-

-

-

-

1,122.108 -

-

-

APBD

Disdikpora


-

-

1 paket

-

-

-

-

319.564 -

-

-

APBD

Disdikpora



-

-

1 paket

-

-

-

-

210.577 -

-

-

APBD

Disdikpora

Perpustakaan SD di

dibangun -

-

1 paket

-

-

-

-

314.366 -

-

-

APBD

Disdikpora

-

-

1 paket

-

-

-

-

211.906 -

-

-

APBD

Disdikpora

-

-

1 paket

-

-

-

-

115.545 -

-

-

APBD

Disdikpora

-

-

1 paket

-

-

-

-

113.667 -

-

-

APBD

Disdikpora

-

-

1 paket

-

-

-

-

113.667 -

-

-

APBD

Disdikpora

-

-

1 paket

-

-

-

-

283.573 -

-

-

APBD

Disdikpora

-

-

1 paket

-

-

-

-

254.273 -

-

-

APBD

Disdikpora

-

-

1 paket

-

-

-

-

1,966.071 -

-

-

APBD

Disdikpora

-

-

1 paket

-

-

-

-

764.697 -

-

-

APBD

Disdikpora

-

-

1 paket

-

-

-

-

295.497 -

-

-

APBD

Disdikpora

-

-

1 paket

-

-

-

-

703.680 -

-

-

APBD

Disdikpora

-

-

1 paket

-

-

-

-

185.847 -

-

-

APBD

Disdikpora

Kelas Sekolad Dasar di Kecamatan Kuta Mengwi 99Pengadaan Meubelair Kelas Sekolad Dasar di Kecamatan Abiansemal 100.Pengadaan Meubelair Kelas Sekolad Dasar di Kecamatan Petang

Kecamatan Petang 102.Pembangunan Gedung


Perpustakaan SD di

dibangun

Kecamatan Mengwi 103.Pembangunan Gedung


Perpustakaan SD di

dibangun

Kecamatan Abiansemal 104.Pembangunan Gedung


Perpustakaan SD di

dibangun

Kecamatan Kuta Utara 105.Pembangunan Gedung


Perpustakaan SD No.5 Tuban

dibangun



Perpustakaan SD di

dibangun

Kecamatan Kuta Selatan 107.Lanjutan Pembangunan


Lab.Bahasa SMPN 1 Petang

dibangun

108.Lanjutan Pembangunan


RKB SMPN 2 Kuta

dibangun



RKB Bertingkat SD No.3

dibangun

Kerobokan Kelod 110.Lanjutan Pembangunan


Gedung RKB SMPN 1 Mengwi

dibangun



Gedung RKB SMPN 3 Mengwi

dibangun



Gedung RKB SMPN 2 Kuta

dibangun

Selatan 113.Lanjutan Pembangunan


Gedung RKB SD No.1 Werdhi

dibangun

Bhuana

Keterangan


Indikator Output



Gedung RKB SD No.1

dibangun

Target Pencapaian

Capaian 2010

2011

2012

2013


2015

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana

-

-

1 paket

-

-

-

-

148.872 -

-

-

APBD

Disdikpora

-

-

1 paket

-

-

-

-

469.803 -

-

-

APBD

Disdikpora

-

-

1 paket

-

-

-

-

509.277 -

-

-

APBD

Disdikpora

Terlaksananya rehabilitasi gedung

-

-

1 paket

-

-

-

-

177.790 -

-

-

APBD

Disdikpora



-

-

1 paket

-

-

-

-

1,969.034 -

-

-

APBD

Disdikpora

SD No.7 Dalung

dibangun



-

-

1 paket

-

-

-

-

2,810.746 -

-

-

APBD

Disdikpora

SMPN 2 Kuta Utara

dibangun



-

-

1 paket

-

-

-

-

2,126.596 -

-

-

APBD

Disdikpora

RKB SD No.4 Ungasan

dibangun

121.Pembangunan RKB


-

-

1 paket

-

-

-

-

2,209.846 -

-

-

APBD

Disdikpora

Bertingkat SMPN 3

dibangun Jumlah meublair yang diadakan

-

-

1 paket

-

-

-

-

235.234 -

-

-

APBD

Disdikpora


-

-

1 paket

-

-

-

-

291.016 -

-

-

APBD

Disdikpora


-

-

1 paket

-

-

-

-

422.742 -

-

-

APBD

Disdikpora


-

-

1 paket

-

-

-

-

550.124 -

-

-

APBD

Disdikpora


-

-

1 paket

-

-

-

-

470.091 -

-

-

APBD

Disdikpora

Kerobokan 115.Lanjutan Pembangunan


RKB SMPN 3 Kuta Selatan

dibangun

116.Pembangunan RKB dan



dibangun

Darmasaba 117.Lanjutan Rehabilitasi Gedung SD No.1 Tibubeneng

Abiansemal 122.Pengadaan Meubelair SD No.3 Jimbaran, SD No.4 Ungasan 123.Pengadaan Meubelair SD No.6 Kuta, SD No.1 Seminyak, SD No.2 Seminyak, SD No.1 Kedonganan, SD No.1 Tuban 124.Pengadaan Meubelair SD No.3 Dalung, SD No.7 Dalung, SD No.1 Canggu 125.Pengadaan Meubelair SD No.4 Penarungan, SD No.1 Werdhi Bhuwana, SD No.2 125.Werdhi Bhuwana, SD no.2 Mengwitani, SD No.2 Sempidi, SD No.2 Lukluk, SD No.3 Lukluk 126.Pengadaan Meubelair SD No.1 Selat, SD No.3 Taman, SD No.3 Abiansemal, SD No.5 Abiansemal, SD No.2 Mekar Bhuwana, SD No.3 Mambal, SD No.3 Darmasaba

Keterangan


Indikator Output

Target Pencapaian

Capaian 2010

2011

2012

2013


2015

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana


-

-

2 sekolah

-

-

-

-

130.738 -

-

-

APBD

Disdikpora


-

-

2 sekolah

-

-

-

-

402.188 -

-

-

APBD

Disdikpora

Jumlahgedung RKB yang diperbaiki

-

-

1 paket

-

-

-

-

8.643 -

-

-

APBD

Disdikpora


-

-

1 paket

-

-

-

-

146.777 -

-

-

APBD

Disdikpora


-

-

1 paket

1 paket

-

-

-

80.000

80.000 -

-

APBD

Disdikpora


-

-

1 paket

1 paket

-

-

-

25.000

24.651 -

-

APBD

Disdikpora


-

-

1 paket

1 paket

-

-

-

25.000

24.931 -

-

APBD

Disdikpora


-

-

1 paket

1 paket

-

-

-

25.000

24.445 -

-

APBD

Disdikpora


-

-

1 paket

1 paket

-

-

-

25.000

24.402 -

-

APBD

Disdikpora


-

-

1 paket

1 paket

-

-

-

25.000

24.882 -

-

APBD

Disdikpora


-

-

1 paket

1 paket

-

-

-

25.000

24.651 -

-

APBD

Disdikpora


-

-

1 paket

1 paket

-

-

-

50.000

25.000 -

-

APBD

Disdikpora


-

-

1 paket

1 paket

-

-

-

25.000

24.090 -

-

APBD

Disdikpora


-

-

1 paket

1 paket

-

-

-

25.000

25.000 -

-

APBD

Disdikpora

Jumlah ketersediaan alat LAB IPA

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

193.057 -

-

APBD

Disdikpora


-

-

-

1 paket

-

-

-

-

686.691 -

-

APBD

Disdikpora

SD No.1 Petang, SD No.1 Carangsari 128.Pengadaan Meubelair SMPN 2 Kuta Utara, SMPN 3 Abiansemal 129.Perbaikan Gedung RKB SMPN 4 Petang 130.Pengadaan Meubelair SD No.4 Cemagi 131.Operasional Sekolah Standart Nasional (SSN) SMPN 2 Kuta 132.Biaya Operasional Sekolah Standar Nasional (SSN) SD No.1 Kerobokan 133.Biaya Operasional Sekolah Standar Nasional (SSN) SD No.2 Kekeran 134.Biaya Operasional Sekolah Standar Nasional (SSN) SD No.2 Sibang Kaja 135.Biaya Operasional Sekolah Standar Nasional (SSN) SD No.4 Jimbaran 136.Biaya Operasional Sekolah Standar Nasional (SSN) SD No.11 jimbaran 137.Biaya Operasional Sekolah Standar Nasional (SSN) SD No.1 Dalung 138.Biaya Operasional Sekolah Standar Nasional (SSN) SD No.4 Tuban 139.Biaya Operasional Sekolah Standar Nasional (SSN) SD No.3 Mengwi 140.Biaya Operasional Sekolah Standar Nasional (SSN) SD No.2 Jagapati 141.Pengadaan alat LAB IPA SMPN 5 Mengwi 142.Pengadaan Meubelair SMPN 5 Mengwi

Keterangan


Indikator Output

143.Pembangunan RKB


Bertingkat SD No. 11

dibangun

Target Pencapaian

Capaian 2010

2011

2012

2013


2015

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

1,741.282 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

385.237 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

329.556 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

1,803.481 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

1,416.958 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

3,024.482 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

1,802.667 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

1,224.428 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

1,770.018 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

3,604.279 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

1,951.026 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

3,076.284 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

1,225.036 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

517.285 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

356.576 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

1,943.781 -

-

APBD

Disdikpora

Jimbaran 144.Pembangunan Gedung


Perpustakaan , Tembok

dibangun

Penyengker / Candi Bentar SD No. 3 Benoa 145.Pembangunan Gedung


Perpustakaan,Padmasari,

dibangun

Penunggun Karang dan Pavingisasi Halaman SD No. 1 Pecatu 146.Pembangunan RKB SD


No. 3 Jimbaran

dibangun

147.Pembangunan Lab IPA


SMPN 2 Kuta Selatan

dibangun

148.Pembangunan RKB


Bertingkat SD No. 1 Benoa

dibangun

149.Pembangunan RKB SD


No. 1 Tanjung Benoa

dibangun



No. 4 Jimbaran

dibangun

151.Rehab RKB dan


Perpustakaan SD No. 5

dibangun

Ungasan 152.Pembangunan RKB dan


penataan SD No 2 Benoa

dibangun



Perpustakaan SD No. 3 Kutuh

dibangun

154.Pembangunan RKB


Bertingkat SMPN 1 Kuta

dibangun

155.Pembangunan RKB


Bertingkat SD No. 2 Tuban

dibangun

156.Pembangunan Ruang


Guru , Ruang Kepala

dibangun

Sekolah dan Perpustakaan SD No. 1 Kuta 157.Pembangunan Ruang


Guru dan Perpustakaan SD

dibangun

No. 1 Kedonganan 158.Pembangunan RKB


Bertingkat dan Tembok

dibangun

Penyengker SD No. 4 Kerobokan

Keterangan


Indikator Output

159.Pembangunan RKB


Bertingkat dan tembok

dibangun

Target Pencapaian

Capaian 2010

2011

2012

2013


2015

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

2,004.812 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

2,306.780 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

7,065.945 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

358.130 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

551.320 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

356.595 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

711.121 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

1,707.254 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

1,174.302 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

234.647 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

1,611.964 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

2,151.344 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

324.333 -

-

APBD

Disdikpora

penyengker SD No. 2 Tibubeneng 160.Pembangunan RKB


Bertingkat SD No. 1 Dalung

dibangun

161.Pembangunan RKB


Bertingkat SMPN 2 Kuta

dibangun

Utara 162.Pembangunan Gedung



dibangun

Penyengker/Candi Bentar SD No. 3 Penarungan 163.Pembangunan Ruang


Guru , Ruang Kepala

dibangun

Sekolah, Tembok Penyengker/Candi Bentar dan Perpustakaan SD No. 2 Sading 164.Pembangunan


Perpustakaan dan Ruang

dibangun

Kepala Sekolah SD No. 3 Sading 165.Pembangunan RKB


Bertingkat SD No. 1 Sading

dibangun

166.Pembangunan RKB


Bertingkat SD No. 2 Sempidi

dibangun

167.Pembangunan RKB


Bertingkat SD No. 1 Mengwi

dibangun



Perpustakaan dan Pelinggih

dibangun

Padmasari / Tembok Penyengker Padmasari SD No. 1 Kekeran 169.Pembangunan RKB


Bertingkat SMPN 2 Mengwi

dibangun

170.Rehab Kantor,


Perpustakaan dan Lanjutan

direhab

Pembangunan RKB SMPN 4 Mengwi 171.Pembangunan Tembok


Penyengker / Candi Bentar

dibangun

dan Gedung Perpustakaan SD No. 1 Darmasaba

Keterangan


Indikator Output

172.Rehabilitasi Gedung SD


No. 2 Bongkasa

direhab

173.Pembangunan RKB,


Tembok Penyengker/ Candi

dibangun

Target Pencapaian

Capaian 2010

2011

2012

2013


2015

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

1,036.503 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

755.059 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

219.488 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

1,224.687 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

2,275.081 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

2,577.001 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

205.014 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

345.606 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

1,291.614 -

-

APBD

Disdikpora

Bentar dan Gedung Perpustakaan SD No. 3 Abiansemal 174.Pembangunan Tembok


Penyengker dan Gedung

dibangun

Perpustakaan SD No. 3 Angantaka 175.Pembangunan RKB


Bertingkat SD No. 2

dibangun

Sibangkaja 176.Pembangunan Tempat


Parkir Sepeda Siswa, KM/WC

dibangun

,Penyengker Timur dan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Abiansemal 177.Pembangunan RKB


SMPN 4 Abiansemal

dibangun




dibangun

Penyengker / Candi Bentar SD No. 3 Carangsari 179.Rehab Gedung RKB SD


No. 1 Petang

direhab

180.Pembangunan RKB SMPN


1 Petang

dibangun

181.Pengadaan Meubelair

Jumlah meubalir yang diadakan

-

-

-

1 paket

1 paket

-

-

-

2,936.969

2,511.733 -

APBD

Disdikpora


-

-

-

1 paket

1 paket

-

-

-

755.093

746.911 -

APBD

Disdikpora


-

-

-

1 paket

-

-

-

-

1,949.991 -

-

APBD

Disdikpora


-

-

-

1 paket

-

-

-

-

3,165.751 -

-

APBD

Disdikpora


-

-

-

1 paket

1 paket

-

-

-

2,801.958

827.471 -

APBD

Disdikpora

Kelas SD di Kecamatan Kuta Selatan 182.Pengadaan Meubelair Kelas SD di Kecamatan Kuta 183.Pengadaan Meubelair Kelas SD di Kecamatan Kuta Utara 184.Pengadaan Meubelair Kelas SD di Kecamatan Mengwi 185.Pengadaan Meubelair Kelas SD di Kecamatan Abiansemal

Keterangan


Indikator Output

Target Pencapaian

Capaian 2010

2011

2012


2013

2014

2015

2011

2012

2013


-

-

-

1 paket

1 paket

-

-

-

757.490



-

-

-

1 paket

-

-

-

-

Perpustakaan SD di

dibangun -

-

-

1 paket

-

-

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

-

-

2014

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana

207.991 -

APBD

Disdikpora

444.810 -

-

APBD

Disdikpora

-

443.388 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

590.321 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

1,739.728 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

3,431.928 -

-

APBD

Disdikpora

1 paket

-

-

-

-

434.872 -

-

APBD

Disdikpora

-

1 paket

-

-

-

-

646.162 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

1 paket

-

-

-

-

841.682 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

1,707.546 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

1,707.546 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

1,717.976 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

1,223.174 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

996.813 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

92.222 -

-

APBD

Disdikpora

Kelas SD di Kecamatan Petang

Kecamatan Kuta Utara 188.Pembangunan Gedung


Perpustakaan SD di

dibangun

Kecamatan Mengwi 189.Pembangunan Gedung


Perpustakaan SD di

dibangun

Kecamatan Abiansemal 190.Pembangunan RKB


Bertingkat SD No. 4

dibangun

Kerobokan Kelod 191.Pembangunan Gedung


RKB dan Ruang Serba guna

dibangun

SMPN 3 Abiansemal 192.Pembangunan Tembok


Penyengker / Candi Bentar

dibangun

dan Gedung Perpustakaan SD No. 2 Blahkiuh 193.Pembangunan Gedung


RKB dan Ruang Guru SD No.

dibangun

1 Bongkasa 194.Rehab Gedung SD No. 2


Buduk

direhab

195.Pembangunan RKB


Bertingkat SD No. 1

dibangun

Pererenan 196.Pembangunan RKB


Bertingkat SD No. 3 Canggu

dibangun

197.Pembangunan AULA dan


RKB Bertingkat SMPN 4 Kuta

dibangun

Selatan 198.Pembangunan RKB SD


No. 1 Kerobokan kaja

dibangun

199.Pembangunan


Perpustakaan , Ruang Guru,

dibangun

tempat Suci dan Tembok Penyengker serta Senderan SD No. 2 Munggu 200.Lanjutan Pembangunan


SMPN 2 Kuta

dibangun

Keterangan

- 21 Kebijakan/ Prioritas/ Program 201.Pengadaan meubelair

Indikator Output

Target Pencapaian

Capaian 2010

2011

2012

2013


2015

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana


-

-

-

1 paket

-

-

-

-

220.642 -

-

APBD

Disdikpora


-

-

-

1 paket

-

-

-

-

140.544 -

-

APBD

Disdikpora


-

-

-

1 paket

-

-

-

-

108.444 -

-

APBD

Disdikpora


-

-

-

1 paket

-

-

-

-

236.762 -

-

APBD

Disdikpora


-

-

-

1 paket

-

-

-

-

177.047 -

-

APBD

Disdikpora


-

-

-

1 paket

-

-

-

-

144.539 -

-

APBD

Disdikpora

Jumlah biaya Proses Belajar Mengajar

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

32.944 -

-

APBD

Disdikpora

208.Penyelenggaraan Proses

Jumlah biaya Proses Belajar

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

24.725 -

-

APBD

Disdikpora

Belajar Mengajar Sekolah

Mengajar

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

23.450 -

-

APBD

Disdikpora

SD No 1 Selat, SD No 3 Taman, SD No 3 Abiansemal, SD No 5 Abiansemal, SD No 2 Mekar Bhuana, SD No 3 Mambal, dan SD No 3 Darmasaba 202.Pengadaan Meubelair SD No 6 Kuta, SD No 1 Seminyak, SD No 2 Seminyak, SD No 1 Kedonganan dan SD No 1 Tuban 203.Pengadaan Meubelair SD No 3 Jimbaran, dan SD No 4 Ungasan 204.Pengadaan Meubelair SD No 4 Penarungan, SD No 1 Werdhibhuana, SD No 2 Werdhibhuana, SD No 2 Mengwitani, SD No 2 Sempidi, SD No 2 Lukluk, dan SD No 3 Lukluk 205.Pengadaan Meubelair SMPN 2 Kuta Utara, dan SMPN 3 Abiansemal 206.Pangadaan Meubelair SD No 2 Kapal , SD 3 Sembung, SD 3 Sempidi, dan SD 3 Abianbase 207.Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SMPN 2 dan SMPN 5 Mengwi

Standar Nasional (SSN) SD No.2 Tibubeneng 209.Penyelenggaraan Proses



Mengajar

Standar Nasional (SSN) SD No.1 Benoa

Keterangan


Indikator Output

210.Penyelenggaraan Proses



Mengajar

Target Pencapaian

Capaian 2010

2011

2012

2013


2015

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

23.148 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

24.762 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

6 kecamatan

-

-

-

448.875 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

2,059.925 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

207.244 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

266.794 -

APBD

Disdikpora

Jumlah sarana pendidikan yang dibangun

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

1,546.745 -

APBD

Disdikpora



-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

1,876.382 -

APBD

Disdikpora

No. 2 Mengwitani

dibangun



-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

1,780.524 -

APBD

Disdikpora

Pelinggih Piyasan, Peliggih

dibangun

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

1,861.865 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

490.319 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

778.796 -

APBD

Disdikpora

Standar Nasional (SSN) SD No.1 Sempidi 211.Penyelenggaraan Proses



Mengajar

Standar Nasional (SSN) SD No.1 Petang 212.Pelaksanaan Ujian

Jumlah lokasi Ujian Sekolah dan

Sekolah (US) dan Ujian

Ujian Negara

Nasional (UN) SMP Negeri 213.Pembangunan RKB


SMPN 4 Petang

dibangun




dibangun

Sempidi 215.Pembangunan Ruang


Perpustakaan , Pelinggih

dibangun

Padmasari, Tembok Penyengker dan Candi Bentar Padmasari SD No. 3 Kekeran 216.Pembangunan RKB, Ruang Perpustakaan, Ruang Kepala Sekolah, dan UKS SD No. 1 Mengwitani

Padmasari, Tembok Penyengker Padmasari, Penataan Halaman dan KM/WC SD No. 1 WerdhiBhuwana 219.Pembangunan RKB,


Ruang Perpustakaan,

dibangun

Tembok Penyengker dan penataan halaman SD No 2 Werdhi Bhuana 220.Pembangunan RKB SD


No. 3 Gulingan

dibangun



No. 2 Sading

dibangun

Keterangan


Indikator Output




dibangun

Target Pencapaian

Capaian 2010

2011

2012

2013


2015

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

207.206 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

1,068.015 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

1,463.254 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

207.287 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

255.269 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

1,325.581 -

APBD

Disdikpora

Abianbase 223.Pembangunan RKB dan


Tempat Parkir SD No. 4

dibangun

Penarungan 224.Pembangunan RKB SD


No. 3 Mengwi

dibangun



Perpustakaan SD No. 2 Kapal

dibangun




dibangun

Lukluk 227.Pembangunan RKB SD


No. 1 Munggu

dibangun


Tersedianya meubelair SD

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

1,970.203 -

APBD

Disdikpora

229Pembangunan RKB,


-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

1,969.971 -

APBD

Disdikpora

Tembok Penyengker dan

dibangun

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

1,089.046 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

2,059.901 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

2,227.622 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

2,335.555 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

207.213 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

754.243 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

2,231.211 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

890.024 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

1,464.427 -

APBD

Disdikpora

SD di Kecamatan Mengwi

Penataan Halaman SD No. 2 Kerobokan Kelod 230Pembangunan RKB dan


Ruang Perpustakaan SD No 1

dibangun

Kerobokan Kaja 231.Pembangunan RKB SD


N0 3 Kerobokan Kaja

dibangun

232.Pembangunan RKB ,


Tembok Penyengker dan

dibangun

Candi bentar SD No 3 Kerobokan 233.Pembangunan RKB SD


No. 2 Tibubeneng

dibangun




dibangun

Tibubeneng 235.Pembangunan RKB dan


Perbaikan Senderan SD N0 1

dibangun

Canggu 236.Pembangunan RKB dan


Ruang Guru SD No 2 Dalung

dibangun



No 3 Dalung

dibangun


Tersedianya meubelair SD

SD di Kecamatan Kuta Utara

Keterangan


Indikator Output



No. 1 Jimbaran

dibangun



Ruang Guru, Ruang Kepala

dibangun

Target Pencapaian

Capaian 2010

2011

2012

2013


2015

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

2,058.839 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

2,872.289 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

2,058.727 -

APBD

Disdikpora

Sekolah, Ruang UKS, Pelinggih Padmasana, Pelinggih Penunggun Karang, Tembok Penyengker dan Penataan Halaman SD No 3 Jimbaran 241.Pembangunan RKB SD


No. 4 Jimbaran

dibangun

242.Rehab Atap Ruang Kelas

Terlaksananya rehabilitasi gedung

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

603.469 -

APBD

Disdikpora



-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

2,188.201 -

APBD

Disdikpora

Laboratorium Komputer SD

dibangun -

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

445.155 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

2,188.201 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

2,327.105 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

2,126.975 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

305.590 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

177.846 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

1,177.379 -

APBD

Disdikpora

dan Penataan Halaman SD No. 6 Jimbaran

No. 7 Jimbaran 244.Pembangunan Ruang


Perpustakaan, Ruang UKS,

dibangun

Pelinggih Padmasana dan tembok penyengker SD No. 8 Jimbaran 245.Pembangunan RKB,


Pelinggih Padmasana,

dibangun

Tembok Penyengker dan Candi Bentar SD No 11 Jimbaran 246.Pembangunan RKB,


Ruang UKS, dan Penataan

dibangun

Halaman SD No. 1 Pecatu 247.Pembangunan


RKB,Tembok Penyengker dan

dibangun

Penataan Halaman SD No. 2 Pecatu 248.Pembangunan Ruang



dibangun

Pecatu 249.Pembangunan Ruang



dibangun

Benoa 250.Pembangunan RKB dan



dibangun

Benoa

Keterangan


Indikator Output



Tembok Penyengker SD No.8

dibangun

Target Pencapaian

Capaian 2010

2011

2012

2013


2015

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

2,481.119 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

2,111.267 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

1,780.379 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

3,297.192 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

2,772.837 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

757.012 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

2,058.914 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

2,059.806 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

524.837 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

524.955 -

APBD

Disdikpora

Benoa 252.Pembangunan RKB,


Pelinggih Padmasana dan

dibangun

Tembok Penyengker SD No. 9 Benoa 253.Pembangunan RKB,


Ruang Perpustakaan, Ruang

dibangun

UKS, Tembok Penyengker dan Penataan Halaman SD No. 2 Tanjung Benoa 254.Pembangunan RKB ,


Ruang Guru, Ruang Kepala

dibangun

Sekolah, Tembok Penyengker dan Candi Bentar SD No 1 Kutuh 255.Pembangunan RKB,


Ruang Guru, Ruang

dibangun

Perpustakaan, Ruang UKS dan Laboratorium SD No 1 Tuban 256.Pembangunan Ruang


Perpustakaan, Pelinggih

dibangun

Padmasana Tembok Penyengker dan KM/WC, SD No.2 Tuban 257.Pembangunan RKB SD


No. 6 Tuban

dibangun



Ruang UKS, Laboratorium

dibangun

Komputer, Aula, Tembok Penyengker dan Candi Bentar SD No.1 Seminyak 259.Pembangunan Ruang


Kepala Sekolah, Ruang Guru

dibangun

dan Ruang Laboratorium SD No 2 Legian 260.Pembangunan Ruang Perpustakaan, Ruang Guru dan Ruang Kepala Sekolah SD No. 2 Kedonganan

Jumlah sarana pendidikan yang dibangun

Keterangan


Indikator Output



Perpustakaan dan Ruang

dibangun

Target Pencapaian

Capaian 2010

2011

2012

2013


2015

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

377.765 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

2,416.859 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

913.730 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

467.083 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

787.304 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

310.083 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

582.170 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

1,213.283 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

840.129 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

887.379 -

APBD

Disdikpora

UKS SD No. 4 Kedonganan 262.Pembangunan RKB,


Ruang Kepala Sekolah,

dibangun

Ruang UKS, Tembok Penyengker dan Candi Bentar SD No 3 Kuta 263.Pembangunan Ruang


Perpustakaan, Ruang

dibangun

Guru,Ruang UKS, Ruang Laboratorium Komputer, Pelinggih Padmasana, Tembok Penyengker dan Candi Bentar SD No. 6 Kuta 264.Pembangunan Ruang


Perpustakaan, Pelinggih

dibangun

Padmasari, Tembok Penyengker, Candi Bentar dan Penataan halaman SD No 3 Blahkiuh 265.Pembangunan RKB SD


No. 4 Blahkiuh

dibangun



Perpustakaan dan

dibangun

Laboratorium Komputer SD No. 3 Abiansemal Dauh Yeh Cani 267.Pembangunan Ruang


Perpustakaan, Tembok

dibangun

Penyengker dan Candi Bentar SD No. 2 Sedang 268.Pembangunan RKB,


Ruang UKS, Pelinggih

dibangun

Padmasari, Pelinggih Penunggun Karang, Tembok Penyengker dan Candi Bentar SD No 3 Sedang 269.Pembangunan RKB SD


No. 1 Punggul

dibangun



No. 2 Punggul

dibangun

Keterangan


Indikator Output



Ruang Perpustakaan, Ruang

dibangun

Target Pencapaian

Capaian 2010

2011

2012

2013


2015

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

2,780.107 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

1,087.494 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

1,032.231 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

479.583 -

APBD

Disdikpora

UKS, Pelinggih Padmasari, Tembok Penyengker, dan Candi Bentar SD No. 5 Darmasaba 272.Pembangunan RKB,


Tembok Penyengker, dan

dibangun

KM/WC SD No. 3 Bongkasa 273.Pembangunan RKB,


Pelinggih Penunggun Karang

dibangun

Tembok Penyengker, dan Candi Bentar SD No. 3 Sibangkaja 274.Pembangunan Ruang


Perpustakaan, Tembok

dibangun

Penyengker, Pintu Gerbang, Perbaikan Jendela dan Pintu, Pembuatan Talang SD No. 4 Sibangkaja 275.Pembangunan RKB SD


-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

212.083 -

APBD

Disdikpora

No. 1 Mekar Bhuwana 276.Pembangunan Ruang

dibangun Jumlah sarana pendidikan yang

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

207.212 -

APBD

Disdikpora


dibangun

Mekar Bhuwana 277.Pembangunan RKB,


-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

836.179 -

APBD

Disdikpora

Ruang Perpustakaan,

dibangun

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

488.583 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

207.180 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

207.067 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

207.383 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

930.614 -

APBD

Disdikpora

Tembok Penyengker dan candi Bentar SD No. 2 Sibanggede 278.Pembangunan RKB SD


No. 1 Selat

dibangun




dibangun

Sulangai 280.Pembangunan Ruang


Perpustakaan SD No. 2 Getasan 281.Pembangunan Ruang

dibangun

Perpustakaan SD No. 1 Belok

dibangun



Perpustakaan, Ruang Guru,

dibangun

Pelinggih Padmasari, Tembok Penyengker dan Candi Bentar SD No. 2 Belok


Keterangan


Indikator Output



Perpustakaan SD No. 4 Belok

dibangun

284..Pembangunan RKB,


Ruang Guru dan KM/WC SD

dibangun

Target Pencapaian

Capaian 2010

2011

2012

2013


2015

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

207.287 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

1,138.353 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

207.212 -

APBD

Disdikpora

Jumlah muebalir yang diadakan

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

195.916 -

APBD

Disdikpora

Jumlah kegiatan Lomba FLS2N

-

-

-

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

-

-

6 kecamatan

6 kecamatan

6 kecamatan


675.990

6 kecamatan

6 kecamatan

6 kecamatan


71.695

6 kecamatan

6 kecamatan

-

-

-

30.716 -

-

-

-

-

-

6 kecamatan 6 kecamatan

-

-

-

-

-

-

-

6 kecamatan 6 kecamatan

-

-

-

-

-

-


-

-

No. 1 Pelaga 285.Pembangunan Ruang



dibangun

Petang 286.Pengadaan Meubelair SMPN 1 Kuta Selatan 287.Festival Lomba Seni

438.750

191.345

191.345 APBD

Disdikpora

702.216

701.210

526.150

526.150 APBD

Disdikpora

65.515

78.121

84.707

84.707 APBD

Disdikpora

APBD

Disdikpora

55.569

55.569 APBD

Disdikpora

16.725

16.725 APBD

Disdikpora

37.172

37.172 APBD

Disdikpora

APBD

Disdikpora

Siswa Nasional (FLSSN) SD, SMP, SMA Program: Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1. Pendidikan lanjutan bagi

Jumlah cakupan wilayah yang

pendidik untuk memenuhi

mempunyai guru dengan kualifikasi

standar kualifikasi

tenaga pendidik DIV/ S1.

2. Seleksi guru berprestasi

Jumlah cakupan wilayah pelaksanaan seleksi guru berprestasi

3. Perekrutan administrasi

Jumlah cakupan wilayah

guru SD yang mengikuti

pelaksanaan seleksi calon kepala

seleksi CAKEP

sekolah.

4. Pelaksanaan Sertifikasi


Pendidik jenjang TK/SD

pelaksanaan sertifikasi pendidik

5. Pelaksanaan Sertifikasi


Pendidik jenjang SMP


6. Pelaksanaan sertifikasi


pendidik jenjang


-

-

56.997

-

pendidikan menengah 7. Workshop penelitian

Jumlah pelaksanaan workshop

tindakan kelas guru

penelitian tindakan kelas

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

-

-

55.501

43.217

40.347 -

-

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

83.815

88.851

94.455

101.282

101.282 APBD

Disdikpora

95 orang

95 orang

93 orang

93 orang

93 orang

1,425.600

1,368.000

1,597.140

1,563.635

1,563.635 APBD

Disdikpora

6 kecamatan

6 kecamatan

-

-

-

-

APBD

Disdikpora

-

-

-


98.806 APBD

Disdikpora

SMA/SMK 8. Pemilihan kepala sekolah

Jumlah kegiatan pemilihan kepala

berprestasi (TK, SD, SMP,

sekolah dan pengawas berprestasi

SMA/SMK) dan pengawas 9. Honorarium Guru Kontrak

Jumlah penyedian honorarium Guru kontrak 95 orang

10.Monitoring Ujian sekolah

Jumlah wilayah yang menjadi

(US) dan Ujian nasional

sasaran monitoring US dan UN

24.816 -

-

-

-

(UN) SMP, SMA/SMK 11.Ujian Pemantapan SMP di

Jumlah sekolah yang mengikuti ujian

Kabupaten Badung

pemantapan SMP

-

-

69.175

98.806

Keterangan


Indikator Output

12.Monitoring Pelaksanaan

Jumlah wilayah yang menjadi

Ujian sekolah (US) dan


Target Pencapaian

Capaian 2010 -

2011 -

2012

2013


2015

6 kecamatan


2011

2012

-

2013

24.156

2014

22.524

2015

16.917

Sumber Pendanaan

Pelaksana

16.917 APBD

Disdikpora

APBD

Disdikpora

Ujian nasional SMP 13.Pemantapan (Try Out)

Jumlah sekolah yang mengikuti ujian

Ujian SMP, SMA/SMK di

pemantapan SMP, SMA/K

1 paket

1 paket

-

-

-

-

293.254 -

-

-

-

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

250.410

250.347

250.074

154.154

154.154 APBD

Disdikpora

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

212.016

210.189

161.502

144.215

144.215 APBD

Disdikpora

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

-

-

37.040

25.134

21.674 -

APBD

Disdikpora

22.732

22.607

14.551

14.551 APBD

Disdikpora

20.142

20.142 APBD

Disdikpora

36.978

36.978 APBD

Disdikpora

APBD

Disdikpora

Kabupaten Badung 14.Musyawarah Guru Mata

Jumlah pelaksanaan musyawarah

Pelajaran (MGMP) SMP,

Guru Mata Pelajaran SMP, SMA

SMA/SMK 15.Olimpiade matematika,

Frekuensi pelaksanaan kegiatan

fisika, kimia, biologi,

olimpiade mata pelajaran

astronomi, akuntansi, komputer dan kebumian SMA 16.Lomba penelitian ilmiah

Jumlah kegiatan lomba penelitian

remaja (LPIR) SMP, SMA

ilmiah remaja

17.Lomba penelitian ilmiah


remaja (LPIR) SMP

penelitian ilmiah remaja

18.Lomba penelitian ilmiah


remaja (LPIR) SMA

penelitian ilmiah remaja

19.Lomba matematika,

jumlah kegiatan lomba matematika,

fisika dan biologi (MIPA) IPS

fisika dan biologi

-

-

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

-

-

-

-

-

1 kegiatan

1 kegiatan

-

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Jumlah kegiatan lomba mengarang

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

-

-

-


-

-

-

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

-


-

-

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

-

23.Penyelenggaranaan

Jumlah kegiatan lomba pidato dan

1 kegiatan

1 kegiatan

-

-

-

lomba pidato tingkat SMP,

debat bahasa inggris

157.428

98.982

55.431

-

SMP 20.Penyelenggaraan lomba

31.885

29.855 -

-

-

mengarang tingkat SMP, SMA/SMK 21.Penyelenggaraan lomba

-

25.501

23.486

23.486 APBD

Disdikpora

16.752

13.076

13.076 APBD

Disdikpora

APBD

Disdikpora

mengarang tingkat SMA/SMK 22.Penyelenggaraan lomba

24.852

mengarang tingkat SMP 1 kegiatan

52.261

41.086 -

-

-

SMA/SMK dan lomba debat tingkat SMA/SMK dalam bahasa inggris 24.Penyelenggaranaan


lomba pidato tingkat


-

-

-

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

-

-

49.159

69.562

69.562 APBD

Disdikpora

-

-

-

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

-

-

27.335

13.174

13.174 APBD

Disdikpora

SMA/SMK dan lomba debat tingkat SMA/SMK dalam bahasa inggris 25.Penyelenggaranaan


lomba pidato tingkat SMP


dan lomba debat tingkat SMP dalam bahasa inggris

Keterangan


Indikator Output

26.Lomba ketrampilan siswa


(LKS) SMK

ketrampilan siswa

27.Penyelenggaraan ADI

Jumlah pelaksanaan lomba ADI

WIDYA UTAMA

WIDYA UTAMA

28.Penyempurnaan dan

Jumlah kegiatan penyempurnaan

pengembangan KTSP tingkat

dan pengembangan KTSP

Target Pencapaian

Capaian 2010

2011

2012

2013


2015

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana

6 kecamatan 1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

180.829

110.126

107.832

101.951

101.951 APBD

Disdikpora

6 kecamatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

58.049

58.558

57.871

19.966

19.966 APBD

Disdikpora

6 kecamatan 1 kegiatan

-

-

-

-

60.262 -

APBD

Disdikpora

-

-

1 kegiatan

-

-

54.917 -

APBD

Disdikpora

-

-

1 kegiatan

1 kegiatan

-

20.412

APBD

Disdikpora

APBD

Disdikpora

31.023 APBD

Disdikpora

1 kegiatan

-

-

-

SMP, SMA/SMK 29.Penyempurnaan dan




SMA/SMK 30.Penyempurnaan dan




19.729

SMP 31.Lomba SD Puputan

Jumlah pelaksanaan lomba SD

Badung

Puputan Badung

32.Lomba cerdas cermat

Jumlah kegiatan lomba cerdas

UUD 1945

cermat

33.Seleksi siswa

Jumlah pelaksanaan kegaitan

teladan/berprestasi

seleksi siswa teladan/berprestasi

34.Seleksi pemberian


beasiswa SD, SMP, SMA/SMK

seleksi bea siswa.

35.Lomba Adi

Jumlah pelaksanaan Lomba Adi

Wyata/Lingkungan

Wyata

1 kegiatan

1 kegiatan

-

-

-

-

25.483

25.459 -

-

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

40.190

44.642

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

-

-

-

54.729

56.940 -

-

-

APBD

Disdikpora

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

-

-

-

10.096

161.773 -

-

-

APBD

Disdikpora

1 kegiatan

1 kegiatan

-

-

-

-

162.338 -

-

-

-

APBD

Disdikpora

-

1 kegiatan

1 kegiatan

-

-

-

35.610

42.708 -

-

-

APBD

Disdikpora

-

1 kegiatan

1 kegiatan

-

-

-

35.610

43.602 -

-

-

APBD

Disdikpora

-

1 kegiatan

-

-

-

-

60.115 -

-

-

-

APBD

Disdikpora

-

1 kegiatan

1 kegiatan

-

-

-

34.376

43.752 -

-

-

APBD

Disdikpora

-

1 kegiatan

-

-

-

-

36.245 -

-

-

-

APBD

Disdikpora

-

1 kegiatan

1 kegiatan

-

-

-

36.230

50.841 -

-

-

APBD

Disdikpora

-

1 kegiatan

-

-

-

-

36.255 -

-

-

-

APBD

Disdikpora

38.345

31.023

hidup/lomba perindangan 36.Penataran guru

Jumlah penataran guru matematika

matematika kelas V sekolah

kelas V sekolah dasar

dasar 37.Penataran guru

Jumlah penataran guru matematika

matematika kelas VI

kelas VI sekolah dasar

sekolah dasar 38.Pelatihan CTL guru mata

Jumlah pelatihan guru mata

pelajaran biologi dan

pelajaran biologi dan ekonomi

ekonomi SMA/SMK 39.Workshop penelitian


tindakan kelas guru SD

penelitian tindakan kelas

40.Pelatihan CTL guru

Jumlah pelatihan CTL guru

matematika SMP

matematika SMP

41.Pengembangan model

Jumlah kegiatan pengembangan

pembelajaran guru bahasa

model pembelajaran guru bahasa

inggris SMP

inggris

42.Pelatihan CTL guru mata

Juamlah pelaksanaan pelatihan

pelajaran IPS terpadu SMP

guru mata pelajaran IPS

Keterangan


Indikator Output

43.Workshop penelitian

Jumlah workshop penelitian

tindakan kelas guru SMP

tindakan kelas

44.Penataran guru taman


kanak-kanak

penataran guru taman kanak-kanak

45.Pelatihan guru

Jumlah kegiatan pelatihan guru

matematika SMA/SMK

matematika

Target Pencapaian

Capaian 2010

2011

2012

2013


2015

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana

-

1 kegiatan

1 kegiatan

-

-

-

39.419

48.445 -

-

-

APBD

Disdikpora

-

1 kegiatan

1 kegiatan

-

-

-

37.776

43.027 -

-

-

APBD

Disdikpora

-

1 kegiatan

-

-

-

-

37.098 -

-

-

-

APBD

Disdikpora

-

1 kegiatan

1 kegiatan

-

-

-

14.582

49.265 -

-

-

APBD

Disdikpora

negeri/swasta di Kabupaten Badung 46.Monitoring dan evaluasi

Jumlah pelaksanaan kegiatan

sertifikasi guru dalam

monitoring dan evaluasi sertifikasi

jabatan

guru dalam jabatan

47.Workshop Penilaian


Kinerja Guru Sekolah Dasar

Penilaian Kinerja Guru

-

-

1 kegiatan

-

-

-

-

46.116 -

-

-

APBD

Disdikpora

-

-

1 kegiatan

-

-

-

-

46.116 -

-

-

APBD

Disdikpora

-

-

1 kegiatan

-

-

-

-

46.116 -

-

-

APBD

Disdikpora

-

-

1 kegiatan

-

1 kegiatan

-

-

42.075 -

47.787 -

APBD

Disdikpora

-

-

1 kegiatan

-

1 kegiatan

-

-

42.968 -

40.797 -

APBD

Disdikpora

-

-

1 kegiatan

-

-

-

-

662.000 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

1 kegiatan

-

1 kegiatan

-

-

10.485 -

224.460 -

APBD

Disdikpora

-

-

1 kegiatan

-

-

-

-

50.238 -

-

-

APBD

Disdikpora

-

-

1 kegiatan

-

-

-

-

43.730 -

-

-

APBD

Disdikpora

-

-

1 kegiatan

-

-

-

-

44.076 -

-

-

APBD

Disdikpora

-

-

1 kegiatan

-

1 kegiatan

-

-

44.086 -

42.410 -

APBD

Disdikpora

Angkatan II 48.Workshop Penilaian




Angkatan III 49.Workshop Penilaian




Angkatan IV 50.Workshop Penilaian


Kinerja Guru SMP


51.Workshop Penilaian


Kinerja Guru SMA/SMK


52.Peningkatan Kualifikasi

Jumlah kegiatan peningkatan

Guru ke S1/D IV dan Ke S2

Kualifikasi Guru

53.Penyiapan Kepala

Jumlah kegaitan Penyiapan Kepala

Sekolah Kabupaten Badung

Sekolah

54.Workshop Contextual

Jumlah kegiatan workshop

Teaching Learning (CTL) Guru

Contextual Teaching Learning

-

Mulok (Bahasa Daerah) 55.Workshop Contextual




SMA/K Mata Pelajaran Sejarah 56.Workshop Contektual




SMA/K Mata Pelajaran Kesenian 57.Workshop Manajemen

Jumlah pelaksanaan Workshop

Kepala Sekolah Dasar

Manajemen Kepala Sekolah

Negeri

Keterangan


Indikator Output

58.Workshop Manajemen


Kepala Sekolah SMP Negeri


59.Workshop Manajemen


Kepala Sekolah SMA dan


Target Pencapaian

Capaian 2010

2011

2012

2013


2015

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana

-

-

1 kegiatan

-

-

-

-

51.550 -

-

-

APBD

Disdikpora

-

-

1 kegiatan

-

-

-

-

44.371 -

-

-

APBD

Disdikpora

-

-

1 kegiatan

-

-

-

-

42.948 -

-

-

APBD

Disdikpora

-

-

1 kegiatan

-

-

-

-

50.282 -

-

-

APBD

Disdikpora

-

-

1 kegiatan

-

-

-

-

40.308 -

-

-

APBD

Disdikpora

Jumlah pelaksanaan workshop BOS

-

-

-

1 kegiatan

-

-

-

-

46.857 -

-

APBD

Disdikpora

64.Workshop Contektual


-

-

-

1 kegiatan

-

-

-

-

48.607 -

-

APBD

Disdikpora


Contextual Teaching Learning -

-

-

1 kegiatan

-

-

-

-

40.183 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

1 kegiatan

-

-

-

-

40.179 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 kegiatan

-

-

-

-

120.553 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 kegiatan

-

-

-

-

49.059 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 kegiatan

-

-

-

-

49.152 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 kegiatan

-

-

-

-

94.487 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 kegiatan

-

-

-

-

49.030 -

APBD

Disdikpora

SMK Negeri dan Swasta 60.Workshop Manajemen


Ketatausahaan SMP, SMA

Manajemen Ketatausahaan sekolah

dan SMK Negeri 61.Workshop Contektual


Teaching Learning (CTL)


Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMP 62.Workshop Contektual

Jumlah pelaksanaan Workshop



Muatan Lokal Mata Pelajaran Bahasa daerah SMP 63.Workshop monitoring dan evaluasi bantuan operasional sekolah

Mulok SMP 65.Workshop Contektual




SMA/SMK Mata pelajaran Bahasa Inggris 66.Workshop Contektual




SMA/SMK Mata pelajaran Matematika 67.Workshop Pembelajaran


Tematik bagi Guru kelas

pembelajaran tematik

I,II dan III Sekolah Dasar 68.Workshop Bahasa

Jumlah kegiatan workshop Bahasa

Indonesia Guru SMP

Indonesia

69.Workshop Ilmu

Jumlah kegiatan workshop Ilmu

Pengetahuan Sosial (IPS)

Pengetahuan Sosial

Guru SMP 70.Workshop Penilaian

Jumlah kegiatan workshop Penilaian

Kinerja Guru SD Angkatan I

Kinerja Guru

dan II 71.Workshop Bahasa Inggris


Guru SMP

Inggris

Keterangan


Indikator Output

72.Workshop Guru Mata


pelajaran Pendidikan

Pendidikan Kewarganegaraan

Target Pencapaian

Capaian 2010

2011

2012

2013


2015

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana

-

-

-

-

1 kegiatan

-

-

-

-

40.847 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 kegiatan

-

-

-

-

40.694 -

APBD

Disdikpora

-

-

-

-

1 kegiatan

-

-

-

-

158.105 -

APBD

Disdikpora

6 kecamatan

6 kecamatan

6 kecamatan


22.481

30.739

25.348 APBD

Disdikpora

6 kecamatan

6 kecamatan

-

-

49.118

69.405 -

APBD

Disdikpora

23.483

28.772

24.260 APBD

Disdikpora

APBD

Disdikpora

Kewarganegaraan (PPKn) SMA dan SMK 73.Workshop Guru Mata


pelajaran Bahasa Indonesia

Indonesia

SMA dan SMK 74.Workshop Peningkatan


Kompetensi Manajemen

manajemen BOS

BOS bagi Kepala Sekolah, Bendahara, SD, SMP, SMA dan SMK 75.Pembinaan dan

Jumlah cakupan wilayah pembinaan

penilaian proses

dan penilaian proses administrasi

administrasi kenaikan

kenaikan pangkat fungsional

29.493

25.348

pangkat fungsional 76.Pelaksanaan sertifikasi


pendidik

pelaksanaan kegiatan sertifikasi

-

-

-

-

pendidik Program: Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.Pembuatan buku data

Jumlah cakupan data dalam buku

pendidikan (Profil

data pendidikan/ Buku Profil

Pendidikan) Tahun 2009

Pendidikan

2.Pembuatan buku ikhtisar

Jumlah cakupan data dalam buku

pendataan pendidikan

saku pendidikan

6 kecamatan

6 kecamatan

6 kecamatan

6 kecamatan

6 kecamatan


-

-

-

-

12.731 -

28.772

-

24.260

-

-

(buku saku pendidikan) tahun 2010 Program: Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1.Pengadaan sarana

Jumlah sarana olahraga yang

olahraga

diadakan

2.Pemeliharaan sarana

Jumlah sarana olahraga yang

olahraga di Kabupaten

dipelihara

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

90.000

94.249

94.204

109.054

109.054 APBD

Disdikpora

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

823.138

1,045.776

1,201.702

1,371.619

1,371.619 APBD

Disdikpora

Badung Program Pendidikan Non Formal 1. Pelatihan instruktur kejar

Jumlah kelompok peserta pelatihan

paket B di Kabupaten

instruktur kejar paket B

6 kelompok

6 kelompok

6 kelompok

-

-

-

15.357

22.321 -

-

-

APBD

Disdikpora

6 kecamatan

6 kecamatan

6 kecamatan

-

-

-

25.645

40.678 -

-

-

APBD

Disdikpora

Badung 2. Pembinaan lembaga

Jumlah cakupan wilayah pembinaan

kursus dan pusat kegiatan

lembaga kursus dan PKBM

belajar masyarakat

Keterangan


Indikator Output

Target Pencapaian

Capaian 2010

2011

2012

2013


2015

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana

TUJUAN 3: Mendukung Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Tujuan 3: Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Indikator MDGs:

3.1. Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar, menengah atas dan perguruan tinggi - Rasio APM perempuan/laki-laki di SD

99.45

98.22

98.94

97.13

97.11

100%

disdikpora

- Rasio APM perempuan/laki-laki di di

88.34

93.53

94.38

92.99

93.22

100%

disdikpora

86.28

91.453831

92.86

93.93

90.31

100%

disdikpora

SMP - Rasio APM perempuan/laki-laki di di SMA - Rasio APM perempuan/laki-laki di di Perguruan tinggi

-

-

-

-

-

-

3.1.A Rasio melek huruf perempuan

disdikpora

terhadap laki-laki pada kelompok usia

99.09

99.97

100

100

66.16

37.21

41.36

38.52

2.5

2.5

2.5

2.5

100

100%

15 - 24 tahun 3.2. Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non

-

-

BPS

pertanian 3.3. Proporsi kursi yang diduduki

KPUD

perempuan di DPR

2.5

2.5

Program / Kegiatan Program: Pendidikan Menengah 1. Lanjutan pembangunan

Jumlah sarana prasarana

gedung RKB SMAN 1 Kuta

pendidikan penunjang proses

Utara

belajar mengajar

2. Lanjutan pembangunan


RKB SMAN 1 Mengwi

pendidikan penunjang proses

1 Paket

1 Paket

-

-

-

-

2,001.56 -

-

-

-

APBD

Disdikpora

1 Paket

1 Paket

-

-

-

-

766.83 -

-

-

-

APBD

Disdikpora

-

1 Paket

-

-

-

-

354.88 -

-

-

-

APBD

Disdikpora

39 sekolah

39 sekolah

39 sekolah

39 sekolah

39 sekolah

39 sekolah

76.76

4.72 APBD

Disdikpora

1 sekolah

1 sekolah

-

-

-

-

42.00 -

-

-

-

APBD

Disdikpora

1 sekolah

1 sekolah

-

-

-

-

42.00 -

-

-

-

APBD

Disdikpora

1 sekolah

1 sekolah

-

-

-

-

42.00 -

-

-

-

APBD

Disdikpora

1 sekolah

1 sekolah

-

-

-

-

42.00 -

-

-

-

APBD

Disdikpora

belajar mengajar 3. Pengadaan meubelair

Jumlah meublair sekolah yang

kantor dan lab SMAN 1 Kuta

disediakan

4. Pengadaan Raport

Jumlah sekolah yang mendapatkan

SMA/SMK

penyediaan raport

5.Penunjang Operasional

Jumlahsekolah yang mendapatkan

Pemeliharaan SMAN 1 Kuta

penyediaan biaya operasional

Selatan

penunjang proses belajar mengajar

6.Penunjang operasional


pemeliharaan SMAN 1


Petang




pemeliharaan SMAN 1


Abiansemal




pemeliharaan SMAN 1 Kuta

penyediaan biaya operasional penunjang proses belajar mengajar

73.88

76.92

81.64

Keterangan


Indikator Output

9. Penunjang operasional


pemeliharaan SMAN 1


Mengwi




pemeliharaan SMAN 2


Mengwi






Utara






Capaian 2010


2012

2013


2015

2011

1 sekolah

1 sekolah

-

-

-

-

42.00 -

1 sekolah

1 sekolah

1 sekolah

1 sekolah

-

-

42.00

1 sekolah

1 sekolah

-

-

-

-

42.00 -

1 sekolah

1 sekolah

-

-

-

-

54.00 -

1 sekolah

1 sekolah

1 sekolah

1 sekolah

-

-

50.00

1 sekolah

1 sekolah

1 sekolah

1 sekolah

-

-

1 sekolah

1 sekolah

1 sekolah

1 sekolah

-

1 sekolah

1 sekolah

1 sekolah

1 sekolah

1 sekolah

1 sekolah

1 sekolah

1 sekolah

1 sekolah

1 sekolah

2012

2013 -

2014

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana

-

-

APBD

Disdikpora

84.87 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

APBD

Disdikpora

85.00

84.40 -

-

APBD

Disdikpora

50.08

85.00

84.98 -

-

APBD

Disdikpora

-

50.08

85.00

84.55 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

49.81

85.00

84.91 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

50.00

85.00 -

-

-

APBD

Disdikpora

1 sekolah

1 sekolah

-

-

165.28

161.46

181.79 -

-

APBD

Disdikpora

1 sekolah

1 sekolah

1 sekolah

1 sekolah

1 sekolah

140.48

162.45

118.75

644.30 APBD

Disdikpora

1 sekolah

1 sekolah

1 sekolah

1 sekolah

-

-

49.88

85.00

84.92 -

-

APBD

Disdikpora

1 sekolah

1 sekolah

1 sekolah

1 sekolah

-

-

49.78

85.00

84.36 -

-

APBD

Disdikpora

1 paket

1 paket

-

-

-

-

410.00 -

-

-

APBD

Disdikpora

85.00

penunjang proses belajar mengajar 13.Penyediaan By.Penunjang


operasional SMAN 1 Kuta


Selatan (SKM)


14.Penyediaan By.Penunjang


operasional SMAN 1


Abiansemal (SKM)




operasional SMAN 1 Mengwi


(SKM)






(SKM)


17.Operasional rintisan


sekolah bertaraf


internasional (RSBI) SMAN 1


Kuta Utara 18.Penyediaan By.Penunjang


operasional SMK Negeri di


Kab.Badung




operasional (Proses belajar


mengajar SMKN 1 Petang)


20.Penyediaan By.penunjang


operasional SMAN 1 Petang


(SKM)


21.Penyediaan By.penunjang




(SKM)


22.Lanjutan pembangunan


RKB SMAN 1 Kuta

pendidikan yang dibangun

-

644.30

Keterangan


Indikator Output



Lab.Komputer SMAN 1 Kuta

pendidikan yang dibangun

Target Pencapaian

Capaian 2010

2011

2012

2013


2015

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana

-

1 paket

-

-

-

-

287.07 -

-

-

-

APBD

Disdikpora

-

1 paket

-

-

-

-

485.73 -

-

-

-

APBD

Disdikpora

-

1 paket

-

-

-

-

21.05 -

-

-

-

APBD

Disdikpora

39 sekolah

39 sekolah

39 sekolah

39 sekolah

-

-

29.03

4.99 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

1 paket

-

-

-

1,176.39 -

-

-

APBD

Disdikpora

Selatan 24.Pengadaan Alat

Jumlah alat laboratorium yang

Lab.komputer SMAN 1 Kuta

diadakan

Selatan 25.Rehab Atap Balai Benih

Tersedianya sarana prasarana

SMKN 1 Petang

pendidikan penunjang proses belajar mengajar

26.Operasional Wajib

Jumlah penyediaan sarana

Belajar 12 Tahun

operasional wajar sembilan tahun

23.05

27.Rehab Gedung SMAN 1


Kuta Selatan

pendidikan yang direhab



-

-

1 paket

-

-

-

-

264.71 -

-

-

APBD

Disdikpora

29.Pengadaan Alat

Jumlah peralatan laboratorium yang

-

-

1 paket

-

-

-

-

485.73 -

-

-

APBD

Disdikpora

Laboratorium Komputer

diadakan -

-

1 paket

-

-

-

-

3,025.40 -

-

-

APBD

Disdikpora

-

-

1 paket

-

-

-

-

67.81 -

-

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

496.46 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

3,826.84 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

2,147.54 -

-

APBD

Disdikpora

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

3,953.24 -

-

APBD

Disdikpora

-

470.60 -

-

APBD

Disdikpora

146.96 APBD

Disdikpora

Kelas SMA di Kabupaten Badung

SMAN 1 Kuta Selatan 30.Pembangunan AULA dan

Jumlah pembangunan sarana

Kantor SMAN 1 Petang

prasarana pendidikan penunjang proses belajar mengajar

31.Rehab Atap dan Plafon


SMAN 1 Kuta




RKB lantai 2 SMAN 2 Kuta


33.Pembangunan Kantor dan


RKB SMAN 1 Abiansemal


34.Pembangunan RKB


Bertingkat SMKN 1 Kuta

prasarana pendidikan penunjang

Selatan

proses belajar mengajar

35.Pembangunan Kantor ,


RKB dan Rumah Jaga SMAN

prasarana pendidikan penunjang

1 Kuta Utara

proses belajar mengajar

36.Pelaksanaan Ujian

Pelaksanaan US dan UN

-

-

-

6 kecamatan -

-

-

37.Pemantapan (Try Out)

Jumlah sekolah yang mengikuti

-

-

39 sekolah

39 sekolah

39 sekolah

-

Ujian SMA/SMK di

Pemantapan (Try Out) Ujian

Sekolah (US) dan Ujian Nasional (UN) SMA, SMK Negeri

Kabupaten Badung

39 sekolah

139.51

146.96

141.13

Keterangan


Indikator Output

Target Pencapaian

Capaian 2010

2011

2012

2013


2015

2011

2012

2013

2014

-

-

39 sekolah

39 sekolah

39 sekolah

39 sekolah

-


-

-

-

1 paket

1 paket

-

-

-

40.Penyediaan By.

Jumlah sekolah yang mendapatkan

-

-

-

1 sekolah

-

-

-

-

Penunjang Operasional

penyedian penunjang operasional -

-

-

-

1 sekolah

1 sekolah

-

-

-

39 sekolah

39 sekolah

39 sekolah

-

-

-

-

-

-

39 sekolah

39 sekolah

240 orang

240 orang

240 orang

-

-

-

10.00

13.15 -

-

40 orang

-

-

-

15.36

22.32 -

-

38.Monitoring Ujian sekolah

Jumlah sekolah yang menjadi

(US) dan Ujian nasional


17.74

13.26

14.77

850.36

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana

14.77 APBD

Disdikpora

609.14 -

APBD

Disdikpora

-

APBD

Disdikpora

266.37 APBD

Disdikpora

APBD

Disdikpora

10,040.00 APBD

Disdikpora

-

APBD

Disdikpora

-

APBD

Disdikpora

(UN) SMA/SMK 39.Pengadaan Meubelair SMA di Kabupaten Badung 85.00 -

SMAN 1 Kuta Utara 41.Pemberian transportasi

Jumlah siswa yang memperoleh

dan akomodasi siswa SMKN

biaya transportasi dan akomodasi

-

266.37

1 Petang 42.Wajib Belajar 12 Tahun


13,678.20

18,443.31

21,725.75 -

-

sasaran wajar 9 tahun 43.Penyelenggaraan Proses


Belajar Mengajar SMA, SMK

cakupan program BOS APBD

-

-

-

10,040.00

Negeri di Kabupaten Badung (BOS APBD) Program Pendidikan Non Formal 44.Pelaksanaan ujian

Jumlah siswa yang mengikuti ujian

nasional (UN) kejar paket B

Kejar paket B dan C

dan C di Kabupaten Badung 45.Pelatihan instruktur kejar

Jumlah peserta pelatihan instruktur Kejar paket 40Corang Kabupaten40 Badung orang

paket C di Kabupaten Badung 46.Pelaksanaan Kelompok

Jumlah Kelompok paket C

6 kelompok

6 kelompok

6 kelompok

6 kelompok

6 kelompok

6 kelompok

106.69

169.53

169.53

183.20

188.20 APBD

Disdikpora


6 kelompok

6 kelompok

6 kelompok

6 kelompok

6 kelompok

6 kelompok

157.06

159.70

159.70

166.93

171.93 APBD

Disdikpora


6 kelompok

6 kelompok

6 kelompok

6 kelompok

6 kelompok

6 kelompok

94.02

158.31

158.31

166.93

171.93 APBD

Disdikpora

103.82

108.19

120.00 APBD

KPP

104.34

120.00 APBD

KPP

APBD

KPP

60.00 APBD

KPP

Paket C Kelas I 47.Pelaksanaan Kelompok Paket C Kelas II 48.Pelaksanaan Kelompok Paket C Kelas III Program: Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender 1. Penyusunan Statistik

Jumlah Buku Statistik

100 buah

100 buah

45 buah

100 buah

100 buah

100 buah

75.00

91.15

Analisis Gender 2. Penyusunan Indeks

Analisis Gender Jumlah buku

-

100 buah

60 buah

-

100 buah

100 buah

75.00

92.14 -

Pembangunan Gender

indeks pembangunan

-

45 orang

66 orang

-

-

-

16.28

23.44 -

Utama

Madya

Utama

Utama

Utama

Utama

66.38

76.91

gender di Kabupaten 3. Pelatihan Analisis

Badung Jumlah peserta Pelatihan

Gender 4. Penilaian Perkembangan Kemajuan Pelaksanaan

Analisis Gender Tingkat/prestasi yang diperoleh dalam penilaian Anugrah Parahita

Program dan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan

Ekapraya

dan Pengarusutamaan Gender dan Anak

93.77

54.07

Keterangan


Indikator Output

5. Fasilitasi Pusat

Jumlah peserta Fasilitasi

Pelayanan Terpadu

Pengembangan P2TP2A

Pemberdayaan

di Kabupaten Badung

Target Pencapaian

Capaian 2010

2011


2012

2013

2014

2015

2011

2012

-

-

25 orang

25 orang

25 orang

25 orang

-

Jumlah peserta P2TP2A

150 orang

-

-

600 orang

300 orang

600 orang

-

7. Kajian Kekerasan Dalam

Jumlah kajian tentang Kekerasan

-

-

-

1 paket

-

-

-

Rumah Tangga

Dalam Rumah Tangga di Kab.Badung

8. Pelatihan Manajemen

Jumlah peserta yang dilatih

-

40 orang

-

-

-

-

12.65 -

Pengelolaan P2TP2A

manajemen Pengelolaan P2TP2A

9. Pelatihan Perencanaan


-

50 orang

-

70 orang

70 orang

70 orang

19.27 -

Penganggaran Responsif

pengetahuan aparatur tentang

Gender

penganggaran responsif gender

10. Seleksi Tokoh

Jumlah tokoh perempuan hasil

1 orang

1 orang

1 orang

4 orang

6 orang

6 orang

7.50

Perempuan

Seleksi Calon Tokoh Perempuan di

75 orang

50 0rang

75 orang

75 orang

150 orang

150 orang

17.16

-

-

100 orang

100 orang

150 orang

150 orang

-

525 orang

525 orang

525 orang

525 orang

525 orang

-

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

-

75 orang

75 orang

75 orang

1 kali

1 kali

1 kali

100 orang

2013

118.74

2014

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana

134.63

138.43

145.00 APBD

KPP

-

60.92

23.99

63.00 APBD

KPP

-

60.00 -

-

APBD

KPP

-

-

APBD

KPP

Perempuan dan Anak (P2TP2A) 6. Sosialisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

18.15

18.65

20.00 APBD

KPP

7.50

0.00

35.61

45.00 APBD

KPP

18.59

16.06

22.90

24.05 APBD

KPP

22.08

25.57

16.10

16.90 APBD

KPP

43.94

40.75

62.02

55.45

58.22 APBD

KPP

1 kali

14.78

19.36

17.91

18.22

20.04 APBD

KPP

75 orang

75 orang

25.55

33.88

31.70

34.44

37.88 APBD

KPP

1 kali

1 kali

1 kali

47.40

59.88

111.53

70.67

77.73 APBD

KPP

-

-

-

APBD

KPP

Kab. Badung Program: Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1. Sosialisasi

Meningkatnya pemahaman

Penyelenggaraan dan

tentang penyelenggaraan dan

Kerjasama Pemulihan

kerjasama pemulihan korban

Korban KDRT

kekerasan dalam rumah tangga

2. Sosialisasi Terhadap

Meningkatnya pengetahuan dan

Terjadinya Tindak Pidana

pemahaman mengenai trafficking

-

Perdagangan Orang (Trafficking) 3. Peringatan Hari Ibu

Jumlah peserta yang terlibat dalam perayaan hari Ibu.

4. Lomba Pengelola Bina


Keluarga Balita (BKB)

(BKB)

5. Pelatihan Pokja BKB

Jumlah peserta pelatihan Pokja

Tingkat Kecamatan dan

BKB tingkat Kecamatan dan Desa

Desa/Kel. 6. Peringatan Hari Anak

Jumlah pelaksanaan peringatan

Nasional

Hari Anak Nasional

7. Sosialisasi Gugus Tugas

Jumlah peserta Sosialisasi Gugus

Kota Layak Anak

Tugas Kota Layak Anak

-

15.09 -

-

-

Keterangan


Indikator Output

8. Pengembangan Kota

Jumlah anak yang menjadi sasaran

Layak Anak

kegiatan fasilitasi pemenuhan hak

Target Pencapaian

Capaian 2010

2011


2012

2013

2014

2015

2011

-

-

100 orang

100 orang

100 orang

100 orang

-

-

-

-

100 orang

112 orang

150 orang

-

-

-

-

540 orang

550 orang

550 orang

-

-

-

5 set

-

-

-

-

100 buku

-

-

-

-

-

2012

2013

93.48

2014

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana

76.74

73.22

80.54 APBD

KPP

-

12.83

45.58

50.14 APBD

KPP

-

-

26.48

46.55

51.21 APBD

KPP

-

-

-

15.47 -

APBD

KPP

-

-

-

-

54.88 -

65.86 APBD

KPP

-

150 orang

150 orang

-

-

-

12.05

13.25 APBD

KPP

-

-

200 orang

200 orang

-

-

-

11.55

12.70 APBD

KPP

-

-

-

50 orang

50 orang

-

-

-

37.91

41.70 APBD

KPP

-

-

-

62 orang

62 orang

-

-

-

14.96

16.45 APBD

KPP

anak di Kabupaten Badung 9. Sosialisasi Forum Anak

Jumlah peserta sosialisasi

Daerah (FAD)

keberadaan FAD di Kabupaten Badung

10.Pembinaan Simulasi Pola

Jumlah keluarga yang menjadi

Asuh Anak dan Rumah

sasaran simulasi pola asuh anak

Tangga dan Penghapusan KDRT 11. Pengadaan Alat

Jumlah APE yang diadakan untuk

Permainan Edukatif (APE)

stimulasi tumbuh kembang anak

12. Penyusunan Statistik

Jumlah buku data statistik

Analisis Anak di Kabupaten

anak

-

Badung 13. Sosialisasi Penyelesaian

Jumlah masyarakat yang meningkat

Kasus dengan Pendekatan

pemahamannya tentang keadilan

Restoratif

yang Restoratif

14. Sosialisasi HIV AIDS

Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi tentang ancaman HIV AIDS

15. Pelatihan KHA bagi

Jumlah anggota gugus tugas KLA

gugus tugas KLA

yang memperoleh pelatihan KHA

16. Sosialisasi Kota Layak

Jumlah masyarakat yang meningkat

Anak

pemahamannya tentang KLA

TUJUAN 4 : Menurunkan Angka Kematian Anak TARGET 4A : Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990-2015 Indikator MDGs

:

1. Angka kematian balita per

5.10

5.20

3.11

2.79

3.66

3.6 -

-

-

-

-

Dikes

6.71

4.93

2.83

2.54

3.43

3.4 -

-

-

-

-

Dikes

3.01

2.93

2.11

1.77

2.27

2.27 -

-

-

-

-

Dikes

100

100

100

100

100

100 -

-

-

-

-

Dikes

1.000 kelahiran hidup 2. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup 3. Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup 4. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak Program : Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 1. Pembinaan dan

1. Jumlah Pembinaan/bintek PWS KIA

12 Pusk

12 Pusk

12 Pusk

12 Pusk

12 Pusk

12 Pusk

94.30

72.12

153.95

176.13

115.19 APBD

Dikes

setempat kesehatan ibu

2. Jumah Pengadaan Buku Penunjang

70 set

70 set

70 set

70 set

70 set

70 set

Dikes

dan anak (PWSKIA)

PWS KIA 5 Kasus

5 Kasus

5 Kasus

5 Kasus

5 Kasus

5 Kasus

Dikes

pemantuan wilayah

3. Jumlah kasus audit kematian maternal dan perinetal

Keterangan


Indikator Output

2. Pelatihan Program

Jumlah Peserta Pelatihan P4K untuk

Perencanaan Persalinan

bidan puskesmas dn bidan pustu

Target Pencapaian

Capaian 2010

2011

2012

2013


2015

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana

50 org

25 org

25 org

25 org

62 org

62 org

42.27

114.85

114.82

135.46

212.50 APBD

Dikes

6 kec

6 kec

6 kec

6 kec

6 kec

6 kec

18.88

19.57

18.05

31.30

34.05 APBD

Dikes

24 org

24 org

24 org

24 org

24 org

24 org

24.45

36.07

31.63

33.27

39.31 APBD

Dikes

-

-

-

-

-

13 pusk

73.11 APBD

Dikes

963.84 APBD

Diskes

dan Pencegahan Komplikasi (P4K) 3. Pembinaan dan

Jumlah peningkatan pelayanan

sosialisasi peningkatan

kesehatan anak balita melalui

dan penggunaan ASI dalam

balita sehat indonesia

LBI 4. Pelatihan SDIDTKA

Jumlah Peserta Pelatihan SDIDTKA

(Stimulasi deteksi

untuk guru TK dan PAUD

Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak) 5. Penyediaan fasilitas dan

Jumlah penyediaan sarana ramah

layanan sedukatif efektif di

anak di tiap puskesmas

-

-

-

-

puskesmas Program : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 2. Pencegahan Penyakit

Jumlah Pembelian Alat Kerja

1 paket

1 Paket

1 Paket

1 paket

1 Paket

1 Paket

dengan Imunisasi

Jumlah Bahan Cetak

1 paket

1 Paket

1 Paket

1 paket

1 Paket

-

327.06

Jumlah Pelaksanaan BIAS, pertemuan bidan praktek 2 kali swasta,2pertemuan kali rutin 2 kali imunisasi 2 kali

2 kali

2 kali

Jumlah Kulkas Vaksin

-

1 buah

3 buah

8 buah

10 buah

13 buah


-

-

12 org

-

-

-

Jumlah pemeliharaan Kulkas

-

-

8 buah

17 buah

18 buah

26 buah

Jumlah Pengadaan Laptop dan Stavol

-

5 buah

1 buah

-

-

-

Jumlah pengadaan cool room

-

-

-

-

1 paket

-

251.31

512.77

683.00

TUJUAN 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu TARGET 5A : Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990-2015 Indikator MDGs

:

1. Angka kematian ibu per 100.000

62.17

56.7

70.65

76.06

67.50

60.00 -

-

-

-

kelahiran hidup 2. Proporsi kelahiran yang ditolong

95.52

99.1

91.2

95.7

96.00

98.00 -

-

-

-

-

Dikes Dikes

tenaga kesehatan terlatih Program : Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 1. Pelatihan Program

Terlaksananya pelatihan P4K untuk

Perencanaan persalinan

bidan puskesmas dan bidan pustu

50 org

25 org

25 org

25 org

62 org

62 org

42.27

114.85

146.11

166.75

243.79 APBD

Dikes

12 pusk 12 pusk

12 pusk 12 pusk

13 pusk 13 pusk

13 pusk 13 pusk

-

-

-

-

-

125.79 APBD APBD

Dikes Dikes

5 kasus

6 kasus

5 kasus

4 kasus

-

-

-

-

-

APBD

Dikes

57.78 -

-

-

-

APBD

Dikes

dan pencegahan Komplikasi (P4K) 2. Pemantauan dan Manajemen Pelayanan KB

1. Jumlah Pembinaan/ bintek KB 2. Jumlah Pengadaan buku

-

penunjang kegiatan KB 3. Jumlah Pelacakan kasus efek

-

-

112.85

115.09

107.56

samping, komplikasi dan kegagalan 3. Pelatihan Perencanaan

KB Jumlah Peserta Pelatihan

District Team Problem

Perencanaan DTPS-MPS lintas sektor

Solving Making Pregnancy

terkait dalam rangka penurunan AKI

Safer (DTPS-MPS)

-

20 org

-

-

-

-

Keterangan


Indikator Output

Target Pencapaian

Capaian 2010

2011

2012

2013


2015

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana

Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pembinaan dan Penilaian

Angka kematian ibu per 100,000

Gerakan Rumah Sakit

kelahiran hidup

-

70.53

100

100

100

100

34.288

22.134

50.000

100

100 -

-

-

46.100

50.000 APBD

RSUD

10.000

10.000 APBD

RSUD

Sayang Ibu dan Bayi ( GRSSI-B ) 2. Pelayanan PONEK

2, Angka Kematian bayi (AKB) per

(Penatalaksanaan Obstetri

1,000 kelahiran hidup

-

-

-

-

Neonatus Emergency Komprehensif) TARGET 5B: Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015 Indikator MDGs:

1. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 -

85.06

85.21

85.49 85 .47

85.75 86 .00

-

-

-

-

-

-

85.06

85.21

85.49 85 .47

85.75 86 .00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BKBKS

49 tahun 2. Angka pemakaian kontrasepsi/ contraceptive prevalence rate (CPR)

BKBKS

dengan cara modern pada wanita menikah usia 15-49 tahun 3. Angka kelahiran pada remaja (per 1000 perempuan usia 15-19 tahun)‫‏‬

BKBKS -

-

-

-

-

4. Cakupan pelayanan antenatal (K1 dan K4) - 1 Kunjungan

96.92

101.2

95.5

96.25

98

100 -

-

-

-

-

-

- 4 Kunjungan

87.36

96.14

90.3

93.28

95

98 -

-

-

-

-

-

2.91

3.00

2.20

1.80

1.75

1.70 -

-

-

-

-

5. Unmet need KB

BKBKS BKBKS

Program : Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 1. Pembinaan dan

a. Jumlah Pembinaan/ bintek PWS

Pemantauan Wilayah

KIA

Setempat Kesehatan Ibu

b. Jumlah Pengadaan buku

dan Anak (PWS KIA)

penunjang kegiatan PWS KIA c. Jumlah kasus audit kematian

12 pusk

12 pusk

12 pusk

12 pusk

13 pusk

13 pusk

94.30

72.12

154.24

176.13

70 set

70 set

70 set

70 set

70 set

70 set

-

-

-

-

5 kasus

4 kasus

5 kasus

6 kasus

5 kasus

4 kasus

-

-

-

-

280 org

289 org

290 org

300 org

300 org

300 org

115.19 APBD

Dikes

-

APBD

Dikes

-

APBD

Dikes

maternal dan perinatal 2. Pengawasan dan

Jumlah peserta peningkatan kinerja

Sosialisasi Program Bidan

bidan dalam rangka penurunan AKI

Delima kepada IBI Badung

melalui penguatan profesi bidan

45.76

45.76

68.95

317.96

321.46 APBD

Dikes

Program : Keluarga Berencana. 1. Operasional KB Keliling.

Jumlah kegiatan KB keliling

I Pkt

I Pkt

I Pkt

I Pkt

I Pkt

I Pkt

43.071

71.113

89.231

84.278

84.278 APBD

BKBKS

2. Pelaksanaan Orientasi KB

Frekuensi orientasi KB pria dan KB

24 Kl/Kec

360 orang

24 Kl/Kec

24 Kl/Kec

24 Kl/Kec

24 Kl/Kec

100.38

33.835

33.818

28.041

28.041 APBD

BKBKS

Pria dan KB Perusahaan

perusahaan

3. Pelaksanaan pelayanan

Jumlah PUS yang menjadi sasaran

-

360 orang

-

-

-

-

APBD

BKBKS

keluarga berencana

pelayanan keluarga berencana

4. Pengadaan Alat

Jumlah alat kontarsepsi yang

-

-

-

10.000 biji

30.000 biji

35.000 biji

-

-

18.001

48.455

53.301 APBD

BKBKS

Kontrasepsi

disediakan

5.Orientasi Komunikasi

Jumlah PUS yang mengikuti orientasi

-

-

-

180 org

240 org

240 org

-

-

44.019

40.351

40.351 APBD

BKBKS

Informasi dan Edukasi KB

dan edukasi KB

Melalui WHDI dan Toga

100.382 -

-

-

-

Keterangan

- 42 Kebijakan/ Prioritas/ Program 6.TNI Manunggal KB

Indikator Output Jumlah peserta TNI Manunggal KB

Capaian 2010 60 org

Target Pencapaian 2011 60 org

2012

2013

60 org

60 org


60 org

2015 60 org

2011

2012

8.974

2013

11.884

2014

11.581

2015

10.445

Sumber Pendanaan

10.445 APBD

Pelaksana

Keterangan

BKBKS

TUJUAN 6 : Mengendalikan HIV/AIDS Malaria dan Penyakit Menular Lainnya (TB) TARGET 6A : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV dan AIDS hingga tahun 2015 Indikator MDGs

1. Prevalensi HIV dari total

0.002

0.001

0.001

0.001

0.001

0.000 -

-

-

-

-

penduduk pada penduduk usia 15-24

KPA

tahun 2. Penggunaan kondom pada

1.31

5.17

10.00

15.00

20.00

25.00 -

-

-

-

-

Data STBP

hubungan seks berisiko tinggi

KPA

Kemenkes

terakhir 3. Proporsi penduduk usia 15-24

Data STBP

tahun yang memiliki pengetahuan

Kemenkes

komprehensif tentang HIV dan AIDS

Tahun

- Menikah - Belum menikah

50.00

60.00

65.00

70.00

75.00

80.00 -

-

-

-

-

KPA

Program : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Kegiatan: 1. Pencegahan dan

Jumlah Konselor VCT terlatih

-

-

Penanggulangan HIV dan

Jumlah TIM yang dilatih IMS

-

-

AIDS

Jumlah kabupaten/kota yang

250 sampel

-

24 orang

24 orang

24 orang

-

-

APBD

KPA

200 spl

250 spl

250 spl

APBD

Din Kes

2 pusk

3 Pusk

2 Pusk

APBD

Din Kes

1 Paket

1 Paket

APBD

Din Kes

APBD

BKBKS

pusk mengwi 1 -

200 sampel 200 spl

51.86

117.72

192.91

412.32

1,555.99 APBD

Diskes

melaksanakan zero surveillance Jumlah Fasilitas kesehatan layanan

-

-

-

-

-

-

IMS yang diberi sarana dan operasional Jumlah Pengadaan Reagent HIV dan

-

IMS dan obat Program : Kesehatan Reproduksi Remaja Kegiatan: 1. Orientasi Kesehatan

Jumlah anggota sekaa teruna yang

reproduksi bagi Sekaa

mendapatkan orientasi kesehatan

-

180 org

240 org

300 org

-

-

24.192

49.680

50.325 -

teruna

reproduksi.

2. Orientasi Kesehatan

-

Cakupan Sekolah Yg Memiliki PIK KRR

240 org

240 org

280 org

120 org

320 org

320 org

51.922

85.978

85.054

122.030

122.030 APBD

BKBKS

Cakupan Sekolah Yg Memiliki PIK KRR

10 PIK

3 PIK

3 PIK

3 PIK

3 PIK

3 PIK

15.476

89.397

86.279

79.227

79.227 APBD

BKBKS

reproduksi bagi Siswa / Mahasiswa 3.Pendirian Pusat Informasi dan Konseling KRR Target 6B : Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV dan AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010 Indikator MDGs

1. Proporsi penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki

6.50

6.80

10.90

11.00

11.05

20.00

Diskes

akses pada obat antiretroviral. Program : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Kegiatan : 1. Pencegahan dan

1. Pembentukan Kelompok Siswa

Penanggulangan HIV dan

Peduli AIDS dan Narkoba (KSPAN)

AIDS

2. Pembentukan KDPA (Kader Desa Peduli AIDS)

-

20 sekolah

-

-

-

-

-

62 desa kelurahan-

-

-

-

391.93

864.53

1,003.45

892.02

906.00 APBD

Diskes

APBD

Diskes


Indikator Output

Target Pencapaian

Capaian 2010

2011

2012

2013


2015

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana

3. Media Tradisional

-

6 kec.

-

6 kec.

-

-

APBD

Diskes

4. Sosialisasi HIV&AIDS, IMS dan

-

184 lokasi

100 lokasi

190 lokasi

975 lokasi

975 lokasi

APBD

Diskes

5. Malam Renungan AIDS Nusantara

-

6 kec.

-

150 orang

250 orang

250 orang

APBD

Diskes

6. Pelatihan IMS

-

12 orang

-

-

-

-

APBD

Diskes

7. Gebyar Informasi HIV dan AIDS

-

-

1 kali

-

-

-

APBD

Diskes

8. Penjangkauan Lapangan dan

-

6 kec.

6 kec.

6 kec.

6 kec.

APBD

Diskes

9. Duta Remaja Sehat Badung

-

-

-

1 kali

-

-

APBD

Diskes

10. Peringatan Hari AIDS Sedunia

-

6 kec.

-

250 orang

500 orang

500 orang

APBD

Diskes

11. Sosialisasi IMS, HIV dan AIDS

-

130 orang

-

-

-

-

APBD

Diskes

-

1 Pusk.

-

-

-

-

APBD

Diskes

pemulasaran jenasah ODHA

Rujukan VCT, IMS

bagi Lintas Sektor 12. Set up Klinik VCT

Target 6C : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya (TB) hingga tahun 2015 Indikator MDGs :

Angka kejadian dan kematian akibat malaria 1. Angka kejadian malaria

( per

1000 penduduk ) 2. Proporsi balita yang

tidur

0.01

0.02

0.06 menurun

menurun

menurun

Diskes

-

-

-

-

-

-

Diskes

-

-

-

-

-

-

Diskes

berkurang

berkurang

Diskes

dengan kelambu berinsektisida 3. Proporsi balita dengan demam yang diobati

dengan

obat malaria yang tepat 4. Angka kejadian,

4.36

5.63

3.65 berkurang

279.00

347.00

301.00

272 berkurang

berkurang

Diskes

65.83

60.99

50.57

46.96 berkurang

berkurang

Diskes

2.83

2.29

1.85

1.84 berkurang

berkurang

Diskes

57.57

44.78

45.79

46.96 meningkat

meningkat

prevalensi dan tingkat kematian akibat tuberkulosis 5. Angka kejadian tuberkulosis ( semua kasus/10.000 penduduk/tahun 6. Tingkat prevalensi tuberkulosis ( per

100.000

penduduk ) 7. Tingkat kematian karena tuberkulosis ( per

100.000

penduduk ) 8. Proporsi jumlah kasus

Diskes

tuberkulosis yang terdeteksi dan terobati

dengan

program DOTS

Diskes

9. Proporsi jumlah kasus

Diskes

tuberkulosis yang terdeteksi dalam DOTS

57.57

44.78

45.79

46.96 meningkat

meningkat

program Diskes

Keterangan


Indikator Output

Target Pencapaian

Capaian 2010

2011

2012

2013


2015

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber Pendanaan

10. Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang dan sembuh

Pelaksana Diskes

diobati

78.17

77.77 -

83.66 meningkat

meningkat

dalam program

DOTS Program : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Kegiatan : 1. Pemberantasan Penyakit

Jumlah Sediaan darah yang

824

303

201

234

130

130

Menular

diperiksa

sediaan

sediaan

sediaan

sediaan

Sediaan

sediaan

Jumlah petugas laboratorium yang

-

13 orang

15 orang

15 orang

-

-

-

1 paket

76.95

94.30

152.39

176.31

185.88 APBD Kab

Diskes

15 orang

APBD Kab

Diskes

-

-

APBD Kab

Diskes

1 paket

1 paket

1 paket

APBD Kab

Diskes

telah di latih Jumlah petugas JMD /Juru Malaria

-

62 orang

-

1 paket

Desa Dilatih Jumlah Pengadaan bahan laboratorium malaria Program : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Kegiatan : 1. Pemberantasan Penyakit

Jumlah pertemuan validasi data dan

Menular Tuberkulosis

monitoring evaluasi setiap triwulan

-

-

-

4 kali

4 kali

4 kali

554.83 APBD Kab

Dikes

-

-

1 kali

-

-

-

APBD Kab

Dikes

Jumlah Pertemuan Tim Gerdunas TB

-

-

-

1 kali

Jumlah penderita TB yang dibina

-

-

-

72 kasus

-

-

APBD Kab

Dikes

72 kasus

72 kasus

APBD Kab

Dikes

-

-

12 pusk

-

-

12 pusk

APBD Kab

Dikes

-

12 kali

-

-

7 kali

7 kali

APBD Kab

Dikes

-

-

1 kali

-

-

-

APBD Kab

Dikes

-

-

-

1 paket

-

1 paket

APBD Kab

Dikes

-

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

APBD Kab

Dikes

Jumlah kader PPTI yang dilatih

-

-

-

60 orang

60 orang

60 orang

APBD

Dikes

Jumlah pasien TB yang dilacak

-

12 kasus

-

-

-

-

APBD

Dikes

-

-

-

-

4 kasus

-

APBD

Dikes

-

-

-

6 kasus

6 kasus

6 kasus

APBD

Dikes

Jumlah Pertemuan Rapat Pokja TB

31.26

5.03

242.13

439.57

HIV

Petugas PPTI dan Tim Jumlah Petugas Puskesmas yang dibina petugas TB Kabupaten Jumlah pelaksanaan Penyuluhan kesehatan penyakit TB yang dilaksanakan oleh Puskesmas atau PPTI Jumlah pertemuan koordinasi dengan petugas Lab TB Jumlah pengadaan bahan laboratorium (reagen, pot sputum, slide, box slide) yang cukup untuk pemeriksaan TB Jumlah pengadaan bahan cetak untuk pencatatan dan pelaporan TB

karena mangkir berobat (premium) Jumlah penderita positif TB MDR yang didampingi pengobatannya Jumlah penderita TB miskin yang memperoleh makanan tambahan

Keterangan


Indikator Output

Target Pencapaian

Capaian 2010

2011

2012

2013


2015

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana

Keterangan

TUJUAN 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup Tujuan 7A : Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang Tujuan 7B : Mengurangi kehilangan keanekaragaman hayati, dan mengurangi kehilangan yang signifikan pada 2015 Indikator MDGs:

7,1 Rasio luas kawasan tertutup

-

-

-

-

-

-

Data tidak

pepohonan berdasarkan hasil

tersedia

pemotretan citra satelit dan survei

pada level

foto udara terhadap luas daratan 7,2 Jumlah emisi karbon dioksida

kabupaten -

-

-

-

-

-

Data tidak

(CO2)

tersedia pada level kabupaten

7.3 Jumlah konsumsi bahan

-

-

-

-

-

-

Data tidak

perusak ozon

tersedia pada level kabupaten

7.4 Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis

4.57

9.94

10.17

10.20

10.23

11.25

Disnakanlut

yang aman 7.5 Rasio luas kawasan lindung

-

-

-

-

-

-

Data tidak

untuk menjaga kelestarian

tersedia

keanekaragaman hayati terhadap

pada level

total luas kawasan hutan 7.6 Rasio kawasan lindung

kabupaten -

-

-

-

-

-

Data tidak

perairan terhadap total luas

tersedia

perairan teritorial

pada level kabupaten

Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan: 1. Sosialisasi Kebijakan

Jumlah Peserta Sosialisasi

100 orang

100 orang

480 orang

480 orang

480 orang

480 orang

2. Monitoring, Evaluasi dan

Jumlah Buku Laporan Monitoring dan

10 buah

55 buah

20 buku

20 buku

15 buku

15 buku

Pelaporan Pengelolaan

Evaluasi Persampahan di Kabupaten

Persampahan

Badung

3. Operasional dan

Jumlah Mesin Incenerator yang

3 unit

2 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

Pemeliharaan Mesin

terpelihara Jumlah Tenaga Kerja Kebersihan

338 orang

364 orang

498 orang

498 orang

498 orang

498 orang

5. Pemeliharaan Sarana dan

Jumlah sarana dan prasarana

15 buah, 90 truk 90 truk

10 buah

10 buah,100 truk 5 buah, 100 truk 5 buah, 100 truk

Prasarana Kebersihan

kebersihan yang dipelihara

116

107,159

106,126

23,825

33,663 APBD

DKP

27

16,500

6,334

3,677

6,916.0 APBD

DKP

491

205,605

196,427

183,453

210,798 APBD

DKP

2,170

5,108

8,815

9,328

10,260 APBD

DKP

121

181,519

141,622

103,871

114,258 APBD

DKP

Pengelolaan Persampahan dan pertamanan di Kabupaten Badung

Incinerator 4. Kebersihan Lingkungan, Sungai , dan pantai di Kabupaten Badung


Indikator Output

6. Pengadaan Sarana dan

Tersedianya alat-alat Kebersihan

Prasarana Kebersihan dan

dan Pertamanan

Target Pencapaian

Capaian 2010

2011

2012

2013


2015

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana

2 unit

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

200

239,703

611,004

610,323

671,355 APBD

DKP

Jumlah Tenaga Kerja Kebersihan

15 orang

15 orang

15 orang

15 orang

15 orang

15 orang

240

260,431

368,099

295,910

325,501 APBD

DKP

8. Pengadaan Bin sampah

Jumlah Tong Pemilah Sampah dan

10 buah

10 buah

175 buah

200 set

200 set

200 set

147

333,680

419,092

563,858

620,243 APBD

DKP

dan Pemilah Sampah

Tong Bin sampah 1 M3

9. Penanganan dan

Jumlah Tenaga Kerja Pengumpul

-

3 orang

9 orang

9 orang

9 orang

9 orang

100

230,048

152,752

152,862

168,148 APBD

DKP

Pemusnahan Sampah

Sampah pelastik

-

-

120 orang

30 orang

30 orang

30 orang

-

74,106

31,605

27,822

32,234 APBD

DKP

-

-

15 buah

4 unit

2 unit

2 unit

-

446,350

125,002

72,161

79,377 APBD

DKP

-

600 buah

70 buah

70 buah

91,222

190,432

231,111

254,222 APBD

DKP

-

-

-

121 unit

1 paket

1 paket

-

-

1,000

981,240

107,936 APBD

DKP

-

-

-

1 unit

16 unit

8 unit

-

-

644,103

5,948

6,542 APBD

DKP

-

-

-

-

90 kali Tayang90 kali Tayang-

-

86,261

94,887 APBD

DKP

-

-

20 buku

15 buku

15 buku

15 buku

12 Klp

12 Klp

12 Klp

12 Klp

12 Klp

12 Klp

Pertamanan 7. Operasional Mesin Penangkap Sampah (Trash Rack)

Plastik di Kabupaten Badung 10. Pelatihan Pengolahan

Jumlah tenaga terlatih terkait

Sampah di Kabupaten

pengolahan Sampah di Kabupaten

Badung

Badung

11. Pengadaan Container

Jumlah Container Tertutup yang

Tertutup

diadakan

12. Pengadaan Tong Sampah

Jumlah sarana kebersihan berupa

300 150 buah

101

tong sampah yang diadakan 13. Operasional dan

Jumlah sarana kebersihan berupa

Pengadaan Alat Pengolah

alat pengolah sampah 3 R yang

Sampah 3 R

dioperasionalkan

14. Pembangunan TPST 3 R di

Jumlah Pembangunan TPST 3R di

Kabupaten Badung

kabupaten Badung

15. Publikasi Kebijakan

Jumlah Iklan publikasi

-

Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan di Kabupaten Badung Program : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) Kegiatan: 1. Monitoring, Evaluasi dan

Jumlah buku laporan monev

Pelaporan Pertamanan

pertamanan kabupaten

-

9,978

7,387

5,125

6,579 APBD

DKP

64.184

39.675

51.123

48.25 APBD

Distanbun

Program : Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kegiatan: 1. Lomba Penghijauan

Jumlah Kelompok Tani Penghijauan

Tingkat Kabupaten

(KTP), Kelompok Pencinta Alam (KPA), Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM) dan Kader Konservasi Alam (KKA) yang dibina dalam Lomba Penghijauan

32.952

hut

Keterangan


Indikator Output

2. Penghijauan dan

Jumlah bibit MPTS yang ditanam dan

Pengkayaan Jenis

memiliki nilai ganda yaitu aspek

Tanaman dengan MPTS

konservasi serta dapat

(Multi Purpose Trees

meningkatkan kesejahteraan

Species) dalam rangka

masyarakat dan terselenggaranya

Gerakan Bakti

Hari Menanam Pohon Indonesia di

Penghijauan Pemuda

Kabupaten Badung

Capaian 2010 8.826 Phn

Target Pencapaian 2011 8.814 phn

2012 9536 phn

2013


2015

1825 Pohon 1825 Pohon 14.814 ph

2011

2012

73.231

2013

65.776

2014

26.212

2015

25.898

Sumber Pendanaan

107.22 APBD

Pelaksana

Keterangan

Distanbun hut

dan PPKAN di Kabupaten Badung 3. Rehabilitasi Hutan

Jumlah bibit untuk rehabilitasi

dan Lahan di

lahan di Kecamatan Petang,

Kecamatan Petang,

Abiansemal dan Kuta Utara

-

15.000 phn

10.600 phn

9000 phn

13.200 Phn 20.000 phn

157.13

88.819

85.18

50.044

172.84 APBD

Distanbun hut

Abiansemal dan Kuta Utara 4. Gerakan Perempuan

Jumlah bibit yang terdistribusi pada

Tanam dan Pelihara

Gerakan Perempuan Tanam yang

Pohon di Kabupaten

memiliki aspek konservasi serta

Badung

dapat meningkatkan kesejahteraan

-

5000 phn

4.850 phn

1.400 Phn

1.400 Phn

1.400 Phn

39.55

38.801

23.368

22.926

22.926 APBD

Distanbun hut

masyarakat Program : Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Kegiatan: 1. Pembinaan,

Luas Kawasan hutan yang

Pengawasan,

masyarakatnya perlu mendapat

Pengamanan Hutan

pembinaan , pengawasan dan

dan Pemberdayaan

pengamanan

1.767,87 Ha

1.767,87 Ha 1.767,87 Ha 1.767,87 Ha 1.767,87 Ha 1.767,87 Ha

25.55

27.47

26.385

7.565

25.55 APBD

Distanbun hut

Masyarakat di sekitar Hutan Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan : 1. Koordinasi Penilaian Kota

Meningkatnya kesadaran

sehat/Adipura

Masyarakat terhadap lingkungan

1 Tropy

1 Tropy

1 Tropy

1 Tropy

1 Tropy

1 Tropy

179

154.3

-

20 Titik

20 Titik

20 Titik

-

-

81.1

94.2

50.32

32.2

44.4 APBD

BLH

APBD

BLH

sehat 2. Penelitian Kualitas

Jumlah titik/fokus penelitian

Lingkungan di Kab.Badung

Sumber Daya Alam yang tercemar

3. Pengkajian Dampak

Jumlah dokumen kajian dampak

Lingkungan

lingkungan

4. Peningkatan Peringkat

Jumlah perusahaan yang menjadi

Kinerja Perusahaan

sasaran pembinaan kinerja

(PROPER) atau Pembinaan

perusahaan dalam penataan

Kinerja Perusahaan dalam

lingkungan.

96.9 -

-

pemantauan pemantauan pemantauan

Kegiatan tidak berlanjut

Penaatan Lingkungan (PKP2L)

-

150 buah

400 buah

450 buah

500 dokumen 600 dokumen

0 80 perusahaan80 perusahaan 80 perusahaan 80 perusahaan

79.0

111.3

113.7

187.5

241.6 APBD

BLH

48.3

33.5

12.1

16.6

21.0 APBD

BLH


Indikator Output

5. Penyusunan Kebijakan

Julah lokasi pemantauan

Pengendalian Pencemaran

pengendalian pencemaran dan

dan Perusakan Lingkungan

perusakan lingkungan hidup.

Target Pencapaian

Capaian 2010


2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

-

10 Lokasi

10 Lokasi

30 Lokasi

-

-

66.5

-

20 Orang

-

-

-

-

66.1 -

-

30 Buku

50 Buku

70 Buku

60 Buku

60 Buku

24.3

30.9

72.1

2014

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana

79.1 -

-

APBD

BLH

-

-

APBD

BLH

8.0 APBD

BLH

Keterangan

Hidup (TKP2LH) 6. Penyelenggara Kursus

Jumlah peserta kursus pengelolaan

Pengelolaan Lingkungan

lingkungan

7. Penyusunan Program dan

Jumlah Buku Program Pengelolaan

Evaluasi Pengelolaan

Lingkungan Hidup

13.5

7.2

Lingkungan Hidup 8. Pengawasan dan

Pencegahan Terhadap kerusakan

-

80 set

70 unit

-

-

-

34.8

62.6 -

-

-

APBD

BLH

Pengendalian Lingkungan 9. Pengkajian Perijinan

Lingkungan di Kab. Badung Jumlah kajian perijinan limbah B3

-

50 buah

50 ijin

-

-

-

48.5

43.7 -

-

-

APBD

BLH

10. Penerapan Teknologi

Jumlah Teknologi Tepat Guna dalam

-

6 Unit

25 unit

30 Unit

30 Unit

30 unit

368.2 APBD

BLH

Tepat Guna Dampak

Pengolahan Sampah/Limbah yang

Lingkungan (BIOGAS)

dapat diwujudkan

11. Peningkatan Peran Serta

Jumlah kelompok masyarakat yang

8 Kelompok

8 Kelompok -

-

-

-

Masyarakat Dalam

berperan serta dalam rehabilitasi

Rehabilitasi dan Pemulihan

dan pemulihan cadangan SDA. 0 50 buah

-

-

-

1 Paket

-

-

-

Limbah B3 184.9

321.2

31.0 -

368.4

334.8

-

-

-

APBD

BLH

-

45.0 -

-

-

APBD

BLH

-

52.8 -

-

-

APBD

BLH

Cadangan Sunber Daya Alam 12. Pengkajian Perijinan

Jumlah kajian perijinan limbah cair.

Limbah Cair 13. Operasional dan

Terpeliharanya Alat laboratorium

Pemeliharaan Laboratorium

badan Lingkungan Hidup.

0 -

-

Kegiatan tidak

Bidang LingkunganHidup di

berlanjut

Kabupaten Badung 14. Pemetaan Usaha dan

Gambaran Usaha dan/atau kegiatan

Kegiatan yang telah

yang telah memiliki Dokumen

Memiliki Dokumen

Lingkungan

-

-

1 paket

2 Paket

1 Paket

1 Paket

0.0

53.7

106.2

51.8

52.9 APBD

BLH

Kecamatan

Lingkungan di Kabupaten Badung 15. Pemantuan Kualitas dan

Jumlah dokumen pemantauan

Kuantitas Sarana Air Bersih

Kualitas dan Kwantitas sarana Air

di Kabupaten Badung

Bersih di Kab.Badung

16. Pembinaan Peserta

Adanya Calon Penerima Penghargaan

Lomba Tingkat Nasional

Kapaltaru di Kab. Badung

-

-

35 Buku

-

1 Dokumen -

-

500 Bibit

-

-

-

-

-

23.3 -

48.4 -

-

112.5 -

APBD

BLH

-

-

APBD

BLH

Pohon

Kapaltaru,Adipura dan SLHD 17. Pembuatan Sistem

Jumlah dokumen Sistem Informasi

Informasi Dokumen

Dokumen Lingkungan

-

-

-

1 Paket

-

-

-

-

22.1 -

-

APBD

BLH

-

-

-

6 Kecamatan -

-

-

-

23.9 -

-

APBD

BLH

Lingkungan 18. Sosialisasi Peraturan

Jumlah cakupan wilayah sosialisasi

Perundang-undangan

peraturan perundang-undangan

tentang Pengkajian dampak

tentang pengkajian dampak

Lingkungan

lingkungan

per


Indikator Output

19. Pembinaan Sekolah

Jumlah sekolah yang terpilih

Peduli dan Berbudaya

sebagai Sekolah Adiwiyata Tingkat

Lingkungan (Adiwiyata) di

SD< SMP, SMA yang akan mewakili

Kabupaten Badung

Kabupaten Badung ke Tingkat

Target Pencapaian

Capaian 2010

2011

2012

2013


2015

2011

2012

-

-

-

-

9 Sekolah

9 Sekolah

-

-

-

-

-

1 Paket

-

-

-

-

2013

2014

-

2015

18.6

Sumber Pendanaan

Pelaksana

30.0 APBD

BLH

APBD

BLH

Keterangan

Propinsi dan Tingkat Pusat 20. Penyusunan standar

Jumlah Dokumen Standar Baku

Baku Pengelolaan

Operasional BLH Kabupaten Badung

Lingkungan Hidup

(SOP)

21. Monitoring dan Evaluasi

Jumlah lokasi monev limbah B3 dan

Limbah B3 dan Limbah Cair

limbah cair

51.3 -

-

tidak berlanjut -

-

-

-

30 Perusahaan 30 Perusahaan-

-

-

37.6

45.1 APBD

BLH

-

-

-

-

1 Paket

6 Kecamatan -

-

-

111.0

155.0 APBD

BLH

-

1 Paket

-

-

1 Paket

-

60.5 -

-

212.4 -

APBD

BLH

-

-

-

20 Titik

-

-

-

-

-

APBD

BLH

20 Titik

20 Titik

-

-

-

112.5

123.5 APBD

BLH

Pantau

Pantau

40 Titik

40 Titik

-

-

-

51.6

56.7 APBD

BLH

Pantau

Pantau

50

30

8.8

37.6

41.4 APBD

BLH

104.2

150.0

155.0 APBD

BLH

di Kabupaten Badung 22. Penetapan Daya

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan

Tampung Beban

Lingkungan Sungai di Kabupaten

Pencemaran Sungai di

Badung

Kabupaten Badung 23. Pengadaan Alat dan

Jumlah alat dan biopori di

Pembuatan Lubang Resapan

Kabupaten Badung

Air Hujan (BIOPORI) di Kabupaten Badung 24. Penelitian Kualitas Air

Jumlah Sumber Daya Alam yang

dan Udara Lingkungan di

tercemar yang menjadi fokus

Kab.Badung

pemantauan

25. Pemantauan/ Penelitian


Kualitas Air di Kab.Badung


96.9 -

Pantau -

-

-

-

pemantauan 26. Pemantauan Kualitas


Udara di Kabupaten Badung


-

-

-

-

pemantauan 27. Pengkajian Perijinan

Jumlah kajian perijinan limbah B3

Limbah B3 dan Limbah Cair

dan limbah cair

-

30

0 30

Perusahaan

48.5

45.0

Perusahaan Perusahaan Perusahaan

di Kabupaten Badung 28. Penetapan Daya

Jumlah sungai yang menjadi lokasi

Tampung Beban

penetapan Daya Dukung beban

Pencemaran Sungai/Tukad

Pencemar Sungai

-

-

-

2 Sungai

-

-

-

-

-

-

4 Sungai

4 Sungai

-

-

6 kecamatan -

-

-

-

23.9 -

-

APBD

BLH

1 paket

-

-

-

22.1 -

-

APBD

BLH

mati di Kuta dan Sungai/Tukad Bangiang di Kabupaten Badung 29. Penyusunan Peraturan

Meningkatnya pemahanan

Perundang-Undangan

masyarakat mengenai Peraturan

tentang Pengkajian Dampak

Perundang-Undangan tentang

Lingkungan

Pengkajian Dampak Lingkungan

30. Penyusunan Pedoman

Jumlah dokumen Standar

Standar Pengelolaan

Pengelolaan Limbah Cair

Limbah Cair

Kegiatan

-


Indikator Output

31. Pembuatan Resapan Air

jumlah biopori yang dibuat di

Hujan (BIOPORI) di

Kabuopaten Badung

Target Pencapaian

Capaian 2010

2011

2012

2013


2015

2011

2012

2013

-

2014

2015

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

-

1 Dokumen

-

-

-

-

-

-

1 paket

-

-

-

-

Meningkatnya Kualitas Lingkungan

-

-

-

60 Perusahaan 60 Perusahaan 60 Perusahaan-

-

79.1

35. Inventarisasi dan

Tersedianya Dokumen Sumber

-

-

-

1 Dokumen -

-

-

-

51.5 -

Monitoring Sumber

Pencemaran Gas Rumah kaca

-

-

-

1 Dokumen -

-

-

-

-

-

-

1 Paket

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Dokumen 1 Dokumen

-

-

-

51.3

-

-

-

-

1 dokumen -

-

-

-

-

-

-

-

1 kali

-

-

-

-

50 buku

30 buku

30 buku

1 Dokumen 1 Dokumen

15.8

-

8 Kelompok -

-

-

-

31.0 -

-

-

1 Dokumen -

-

Sumber Pendanaan

Pelaksana

22.1 -

-

APBD

BLH

53.2 -

-

-

APBD

BLH

52.9 -

-

-

APBD

BLH

30.5 APBD

BLH

-

APBD

BLH

104.2 -

-

APBD

BLH

33.6 -

-

APBD

BLH

50.7 APBD

BLH

50.6 -

APBD

BLH

57.4 -

APBD

BLH

20.0 APBD

BLH

Kabupaten Badung 32. Penyusunan Data Base

Jumlah dokumen data base Profil

Adipura

Adipura

33. Pemetaan Potensi

Tersusunnya Buku Pemetaan Potensi

Biogas di Kabupaten

Biogas

Badung 34. Pengendalian

19.6

Pencemaran dan Perusakan lingkungan Hidup

Pencemaran Gas Rumah Kaca (GRK) 36. Penetapan Daya Dukung

Tersedianya Dokumen Daya Dukung

Tukad Mati dan Tukad

Beban Pencemaran Tukad dan

Bangiang

Sungai

38. Pemantuan Kualitas dan

jumlah dokumen pemantauan

Kuantitas Sarana Air Baku

Kualitas dan Kuantitas Air Bersih di

di Kabupaten Badung

Kabupaten Badung

39. Identifikasi dan

Jumlah dokumen Pengelolaan

Pemetaan Status Kerusakan

Kualitas Tanah di Kabupaten Badung

Lahan Produksi BIOMASA di Kecamatan Petang 40. Penyusunan Profile

Jumlah dokumen profil

Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati di

Daerah Kabupaten Badung

Kabupaten Badung

41. Lomba Melukis dan

Jumlah pelaksanaan kegiatan lomba

Karya Tulis Antar Lingkungan

melukis dan karya tulis antar

Sekolah

lingkungan sekolah

-

Program : Rehabilitasi danPemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Kegiatan : 1. Monitoring eveluasi dan

Terwujudnya Buku Monitoring

pelaporan Menuju

Evaluasi dan pelaporan menuju

Indonesia Hijau (MIH)

Indonesia Hijau

2. Peningkatan Peran serta

Jumlah kelompok masyarakat yang

masyarakat dalam

berperan serta dalam rehabilitasi

rehabilitasi dan Pemulihan

dan pemulihan cadangan SDA.

47.9

8.3

-

7.0

-

-

APBD

BLH

48.9 -

-

APBD

BLH

Cadangan Sumber Daya Alam (GPPL) 3. Penelitian Daya Dukung

Meningkatnya Daya Dukung Kualitas

Kualitas Lingkungan

Lingkungan

-

-

-

Keterangan


Indikator Output

4.Penyusunan Profil

Tersusunnya Data Base Penyusunan

Pengelolaan Pantai dan

Profile Pengelolaan Pantai dan Laut

Laut Lestari

Lestari Secara Berkelanjutan

5. Program Kampung Iklim

Meningkatnya Kesadaran

(PROKLIM )

Masyarakat akan Pelestarian

Target Pencapaian

Capaian 2010

2011

2012

2013


2015

2011

2012

-

-

-

-

-

1 Dokumen

-

-

-

-

-

4 Desa

-

15 Desa

-

-

2013

2014

-

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana

-

60.0 APBD

BLH

77.3 -

40.0 APBD

BLH

105,629 APBD

BLH

APBD

BLH

236.9

300.0 APBD

BLH

Lingkungan Program : Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kegiatan : 1. Penyusunan Status

Jumlah dokumen Data tentang

Lingkungan Hidup Daerah

Status Lingkungan Hidup

-

50 buku

1 Paket

1 Paket

35 buku

1 Paket

82.7

90.0

99.0

-

1 kali

1 kali

-

-

-

19.9

19.4 -

-

-

-

30 buku

1 Dokumen -

-

40 Kelompok -

-

6 Kecamatan 6 Kecamatan

-

-

-

-

1 Dokumen

-

-

-

-

40 Kasus di 6 Kecamatan 40 Kasus di 6 Kecamatan -

-

50 buku

-

-

-

-

6 Desa

6 Desa

6 Desa

12 Desa

-

-

12 Perusahaan6 Perusahaan6 Perusahaan6 Perusahaan -

-

12 Perusahaan 12 Perusahaan 6 Perusahan di 66 Perusahan Kecamatandi 12 6 Kecamatan Perusahaan

102.7

(SLHD) 2. Peringatan Hari

Jumlah kegiatan peringatan hari

Lingkungan Hidup Se-dunia

Lingkungan Hidup

3. Penyusunan Kajian

Jumlah dokumen kajian Lingkungan

Lingkungan Hidup Strategis

hidup strategis di Kabupaten Badung

-

-

189.5

-

di Kabupaten Badung (KLHS) 4. Pembinaan Kalpataru di

Jumlah kelompok/cakupan wilayah

Kab. Badung

pembinaan Kalpataru

5. Identifikasi Sumber

Jumlah dokumen tentang

Pencemaran Lingkungan

identifikasi sumber pencemaran

Hidup

lingkungan hidup.

6. Pos Pengaduan dan

Jumlah kasus pengaduan dan

Pelayanan Penyelesaian

pelayanan penyelesaian sengketa

Sengketa Lingkungan Hidup

lingkungan hidup.

11.4 -

-

24.9

27.0 APBD

BLH

-

-

51.5

0.0 APBD

BLH

-

-

2.5

30.2 APBD

BLH

-

19.4 -

-

APBD

BLH

12 Desa

14.2

-

-

(P3SLH ) Program : Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan : 1. Peningkatan Peran Serta

Jumlah dokumen tentang

Masyarakat dalam

peningkatan Kesadaran Pengusaha

pengendalian Lingkungan

dan Masyarakatdi bidang

Hidup

Lingkungan Hidup

2. Pembinaan Program

Jumlah Kelompok Desa Sadar

pengembangan Desa Sadar

Lingkungan yang memperoleh

Lingkungan di Kab. Badung

pembinaan kelestarian lingkungan.

-

-

20.1

19.4

21.4

30.7 APBD

BLH

52.6

23.8

9.2

16.0 APBD

BLH

52.6

23.8

9.2

16.0 APBD

BLH

(DSL) 3. Sosialisasi Pembinaan


dan Pengelolaan

sasaran pembinaan

Lingkungan Hidup 4. Pembinaaan Perusahaan


Berwawasan Lingkungan Di

sasaran pembinaan

Kabupaten Badung

19.4

Keterangan


Indikator Output

5. Pembinaan dan

Jumlah kelompok yang memperoleh

Upaya-upaya Pemulihan

pembinaan pemulihan pelestarian

Pelestarian Tanaman Langka

tanaman langka.

Target Pencapaian

Capaian 2010

2011

2012

2013


2015

-

-

1 Paket

-

-

-

1 lokasi

1 lokasi

60 bh

64 bh

56 buah

4 jenis

24 klp

24 klp

24 klp

2011 -

2012

2013

2014

65.2 -

-

2015 -


Pelaksana BLH

Program : Pengembangan Perikanan Tangkap Kegiatan : 1. Pengadaan Terumbu

Tersedianya terumbu karang dan

Karang Buatan dan Bibit

bibit terumbu karang

44.48

360.81

446.42

275.04

275.04 APBD Kab. Badung Disnakanlut

14.14

11.98

0.00

0.00

0.00 APBD Kab. Badung Disnakanlut

Terumbu Karang 2. Pemeliharaan dan

Jumlah kelompok yang memperoleh

Pemanfaatan sumberdaya

bantuan pemeliharaan dan

perikanan dan penebaran

pemanfaatan sumberdaya perikanan

ikan di perairan umum

dan penebaran ikan di perairan

(restocking)

umum ( restocking )

0

0

0

TARGET 7C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015 Indikator MDGs

1. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (perkotaan dan perdesaan) - Perdesaaan

49.18

49.55

57.26

58.91

64.60

69.28

- Perkotaan

81.18

78.40

83.64

83.07

86.37

88.71

- Perdesaaan

84.40

85.14

85.18

85.23

85.28

85.78

- Perkotaan

85.16

85.94

86.12

86.53

88.15

90.25

DCK

2. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar (perkotaan dan perdesaan) Dikes

Program : Pengembangan Lingkungan Sehat Kegiatan : 1. Pengawasan Kualitas air

Jumlah Pengadaan Bahan Kimia

bersih dan air minum

pembasmi kuman dan bakteri

400 kg

300 kg

300 kg

300 kg

650 kg

650 kg

80 spl

50 spl

51 spl

250 spl

300 spl

300 spl

Jumlah sampel Pemeriksaan Kimia

40 spl

24 spl

191 spl

55 spl

21 spl

Jumlah pengadaan bahan Belanja

340 lbr

300 lbr

900 lbr

850 lbr

20 kl

20 kl

20 kl

20 kl

Jumlah sampel Pemeriksaan DAM

27.86

50.37

64.43

65.00

65.00 APBD

Dinkes

APBD

Dinkes

APBD

Dinkes

APBD

Dinkes

1.75 APBD

Dinkes

Bakteriologis 21 spl 0

0.00

cetak 2. Penyehatan Lingkungan

Jumlah Pembinaan kesehatan

Permukiman

lingkungan

20 kl

20 kl

1.44

1.68

1.68

1.75

TARGET 7D: Mencapai Peningkatan Yang Signifikan Dalam Kehidupan Penduduk Miskin di Permukiman Kumuh Indikator MDGs

Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan

2.45

1.90

4.61

BPS

Keterangan


Indikator Output

1. Kegiatan Penyediaan

Prosentase penyediaan sarana air

Sarana Air Bersih di

bersih di Kawasan Permukiman

Target Pencapaian

Capaian 2010

2011

65.18%

63.98%

2012

2013


70.45%

70.99%

75.49%

73.33%

73.33%

75%

2015 68.87%

2011 1,017

2012

2013

2014

2015

Sumber Pendanaan

Pelaksana

5,726

15,151

38,548

44,017 APBD

DCK

12,252

7,703

8,067

22,500 APBD

DCK

Kawasan Permukiman 2. Kegiatan Pembuatan

Prosentase pembuatan

Jaringan/Saluran Air

jaringan/saluran air limbah

-

-

62.41% -

Limbah

BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG

Keterangan

2.Pameran dan Lomba KUBE Jumlah KUBE yang mengikuti KUBE 1 KUBE 1 KUBE 1 KUBE APBD Disosnaker

Recommend Documents