2017

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA-015.03-0/2017

DS:1871-3079-2500-5363

A. DASAR HUKUM : 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN TA 2017.

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK : 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA

:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:

015 KEMENTERIAN KEUANGAN 015.03 DITJEN ANGGARAN Rp.142.406.290.000 (SERATUS EMPAT PULUH DUA MILIAR EMPAT RATUS ENAM JUTA DUA RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) : 1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker. 2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan. 3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan. 5. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker. 6. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 7. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Jakarta, 07 Desember 2016 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ASKOLANI NIP.196606111992021001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA-015.03-0/2017 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DS:1871-3079-2500-5363 Halaman :

1 dari

3

A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA

:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:


B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN, STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP : 1. PROGRAM

:

07

Program Pengelolaan Anggaran Negara

2. SASARAN STRATEGIS

:

01

Terjaganya Kesinambungan Fiskal

3. FUNGSI

:

01 0101

SUB FUNGSI 4. PRIORITAS Non Prioritas

:

PELAYANAN UMUM LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah) 142.406.290

142.406.290 142.406.290

: :

00

-

Jakarta, 07 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ASKOLANI NIP 196606111992021001



DS:1871-3079-2500-5363 Halaman :

2 dari

3

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE 015.03.07

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT

VOLUME / SATUAN

Program Pengelolaan Anggaran Negara

ALOKASI DANA 142.406.290

Pengelolaan APBN yang berkualitas dan PNBP yang optimal Pengelolaan APBN yang berkualitas dan PNBP yang optimal 01 Persentase implementasi single source database PNBP 02 Akurasi Perencanaan APBN 03 Indeks Kepuasan pengguna Layanan 1651

7.484.782

Penyusunan Rancangan APBN - Akurasi Perencanaan APBN

1651.001

Dokumen RUU APBN dan RUU APBN-P beserta Nota Keuangan dan Laporan Semester

00

3.0000 Dokumen

5.133.934

1651.002

Analisis, Kebijakan, dan Proyeksi APBN

00

8.0000 Dokumen

2.350.848

1652

6.610.149

Pengelolaan PNBP dan Subsidi - Persentase Implementasi Single Source Database PNBP

1652.001

Peraturan Bidang PNBP dan Subsidi Energi

00

1652.002

Implementasi Single Source Database PNBP

00

1652.003

Layanan PNBP

00

1653

5.0000 Peraturan 50.0000 % 3.0000 Layanan

3.256.793 1.033.600 2.319.756 7.717.439

Pengembangan Sistem Penganggaran - Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Juknis/Norma Penganggara

1653.001

Pedoman Bidang Penganggaran

00

1653.002

Sistem Informasi Penganggaran

00

1.0000 Sistem Informasi

1653.003

Layanan Sistem Penganggaran

00

2.0000 Layanan

1654

11.0000 Peraturan

3.692.868 1.672.558 2.352.013 108.329.986

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Anggaran - Persentase Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I - Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perkaantoran - Pesentse Pemenuhan Kebutuhan Belanja Modal

1654.950

Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

00

15.0000 Layanan

21.206.420

1654.951

Layanan Internal (Overhead)

00

1.0000 Layanan

10.329.619

1654.994

Layanan Perkantoran

00

KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

12.0000 Bulan

76.793.947



DS:1871-3079-2500-5363 Halaman :

3 dari

3

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE 4994

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT

VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA 3.659.595

Perencanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat di Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

4994.001

Dokumen Penganggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

00

6.0000 Dokumen

2.414.149

4994.002

Layanan Penganggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

00

2.0000 Layanan

1.245.446

4995

2.847.406

Perencanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

4995.001

Dokumen Penganggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

00

3.0000 Dokumen

4995.002

Layanan Penganggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

00

2.0000 Layanan

4996

1.977.990 869.416 3.501.732

Perencanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat di Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan BA BUN

4996.001

Dokumen Penganggaran Bidang Polhukhankam

00

1.0000 Dokumen

1.039.366

4996.002

Dokumen Penganggaran BA BUN

00

1.0000 Dokumen

353.588

4996.003

Layanan Penganggaran Bidang Polhukhankam

00

1.0000 Layanan

980.578

4996.004

Layanan Penganggaran BA BUN

00

1.0000 Layanan

452.060

4996.005

Dokumen Rencana Anggaran dan Laporan Keuangan BA BUN (999.07) dan (999.08)

00

4.0000 Dokumen

5095

676.140 2.255.201

Harmonisasi Peraturan Penganggaran - Persentase persetujuan atas rekomendasi harmonisasi peraturan/kebijakan bidang penganggaran

5095.001

Rekomendasi Kebijakan Bidang Penganggaran


00

4.0000 Rekomendasi

2.255.201


ASKOLANI NIP 196606111992021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA-015.03-0/2017 II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER


DS:1871-3079-2500-5363 Halaman :

1 dari

1


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:


B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

NO

KODE

PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA

KP KD DK TP UB

1

2

3

4

015.03.07 Program Pengelolaan Anggaran Negara

JENIS BELANJA PEGAWAI

BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

51

52

53

57

5

6

7

8

PAGU/TARGET PENDAPATAN

TERCATAT

9=5+6+7+8

10

62.593.370

69.483.301

10.329.619

0

142.406.290

0

62.593.370

69.483.301

10.329.619

0

142.406.290

0

62.593.370

69.483.301

10.329.619

0

142.406.290

0

62.593.370

69.483.301

10.329.619

0

142.406.290

0

TOTAL

62.593.370

69.483.301

10.329.619

0

142.406.290

0

RM

62.593.370

69.483.301

10.329.619

0

142.406.290

0

01 DKI JAKARTA 630931 DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN A00 RM

KP

PENDAPATAN


0


ASKOLANI NIP 196606111992021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA-015.03-0/2017 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN


DS:1871-3079-2500-5363 Halaman :

1 dari

1


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:


B. RENCANA PER PROGRAM NO KODE

(dalam ribuan rupiah) URAIAN PROGRAM

PAGU

JANUARI

PEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER

NOPEMBER DESEMBER

1 015.03.07 Program Pengelolaan Anggaran Negara RENCANA PENARIKAN DANA

142.406.290

4.337.049

5.449.465

6.951.448

9.370.177

9.375.733

12.581.874

14.524.047

14.001.276

16.692.514

12.868.158

16.037.246

20.217.303

TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA

142.406.290

4.337.049

5.449.465

6.951.448

9.370.177

9.375.733

12.581.874

14.524.047

14.001.276

16.692.514

12.868.158

16.037.246

20.217.303

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN


ASKOLANI NIP 196606111992021001

2017

Recommend Documents