2017

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA- 076.01.2.654404/2017

DS:5048-7320-0002-9959

A. Dasar Hukum: 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN TA 2017. B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk: 1. Kementerian Negara/Lembaga

: (076)

KOMISI PEMILIHAN UMUM

2. Unit Organisasi

: (01)


3. Provinsi

: (03)

JAWA TENGAH

4. Kode/Nama Satker Sebesar

: (654404) KPU PROVINSI JAWA TENGAH : Rp. 6.150.951.000 ( ENAM MILIAR SERATUS LIMA PULUH JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH SATU RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi : 01 PELAYANAN UMUM 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir C. Sumber Dana Berasal Dari : 1. Rupiah Murni

Rp.

6.150.951.000

2. PNBP PNBP TA Berjalan

Rp.

0

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

0

- Pinjaman Dalam Negeri

Rp.

0

- Hibah Dalam Negeri

Rp.

0

Rp.

0

5. Hibah Langsung 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Rp.

0

- Hibah Luar Negeri Langsung

Rp.

0

- Pinjaman Luar Negeri

Rp.

0

- Hibah Dalam Negeri Langsung

Rp.

0

- Hibah Luar Negeri

Rp.

0

Rp.

0

D. Pencairan dana dilakukan melalui : 1. KPPN SEMARANG II E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan(Disclaimer) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

(134) Rp.

6. SBSN PBS 6.150.951.000

DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Jakarta, 07 Desember 2016 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd. ASKOLANI NIP. 196606111992021001

LAMPIRAN SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA- 076.01.2.654404/2017 Satker

DS:5048-7320-0002-9959

: (654404) KPU PROVINSI JAWA TENGAH

01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

Rp.

5.757.103.000

01.3355

Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU

Rp.

4.110.191.000

01.3356

Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu

Rp.

109.527.000

01.3357

Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

Rp.

311.113.000

01.3358

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian

Rp.

86.227.000

01.3360

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)

Rp.

1.058.555.000

01.3361

Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

Rp.

81.490.000

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Rp.

10.000.000

02.3362

Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana

Rp.

10.000.000

06

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Rp.

383.848.000

06.3363

Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu

Rp.

140.380.000

06.3364

Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih

Rp.

243.468.000

Halaman

1

dari

1

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA- 076.01.2.654404/2017 I A. INFORMASI KINERJA

DS:5048-7320-0002-9959

Kementerian Negara/Lembaga : (076)


Kuasa Pengguna Anggaran

: Drs. Gatot Bambang Hastowo, M.Pd

Unit Organisasi

: (01)


Bendahara Pengeluaran

: Yaning Sustiyani, A.Md

Provinsi

: (03)

JAWA TENGAH

Pejabat Penanda Tangan SPM : Eko Supriyono S.Kom

Kode/Nama Satker

: (654404) KPU PROVINSI JAWA TENGAH Halaman : I A. 1

1 Fungsi Sub Fungsi 2 Program Hasil (Outcome)

IKU Program

01

PELAYANAN UMUM

6.150.951.000

01.01

6.150.951.000

076.01.01

LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

01

Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini

02

Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten

03

Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sarana, Prasarana dan Transportasi serta Fasilitas Perkantoran

04

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

05

Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

06

Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya

01

Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu

02

Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi

03 04

Persentase Pemenuhan Operasional Sarana, Prasarana dan Transportasi serta Fasilitas Perkantoran Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU

05

Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU

06

Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU

07 08

Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu Persentase fasilitasi kerjasana KPU dengan lembaga riset kepemiluan

Kegiatan

3355

Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU

Indikator Kinerja Kegiatan

001 002

Persentase Pejabat Perbendaharaan yang tidak melakukan penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan Jumlah Laporan sistem akuntansi dan Pelaporan Keuangan

003

Jumlah draft juknis/juklak pengelolaan keuangan di lingkungan KPU

004

Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan

005

Persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU Layanan Pembinaan Perbendaharaan KPU

006 Keluaran (Output)

3355.002

5.757.103.000

4.110.191.000

1,00 Dokumen

30.131.000


DS:5048-7320-0002-9959





Unit Organisasi

: (01)




Provinsi

: (03)

JAWA TENGAH


Kode/Nama Satker

: (654404) KPU PROVINSI JAWA TENGAH Halaman : I A. 2 3355.003

Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu

3355.007

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)

12,00 laporan

3355.994

Layanan Perkantoran

12,00 Bulan Layanan

Kegiatan

3356


001

Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu Persentase satker yang mampu melakukan pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan anggaran yang tersedia Persentase satker yang mampu melakukan pengadaan logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Persentase satker yang mampu melakukan pendistribusian logistik Pemilu/Pilkada secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis dan tepat mutu Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang mampu melakukan pemeliharaan logistik Pemilu/Pilkada sesuai SOP Persentase satker yang mendokumentasikan data kebutuhan logistik Pemilu/Pilkada

002 003 004 005 006 3356.008

Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang mampu melakukan inventarisasi logistik Pemilu/Pilkada secara tepat waktu dan benar Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan

3356.009

Layanan pengadaan logistik Pemilu

Kegiatan

3357

Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data


002

Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

003

Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota yang merencanakan program dan anggaran tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia

Keluaran (Output)

004 005 006 007

Persentase Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi Jumlah Model Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi

009

Jumlah Rancangan Keputusan Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan guna mendukung Tata Kelola KPU Layanan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan baik Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu

010

Persentasi penyusunan anggaran Pemilukada yang tepat waktu

008

2,00 Laporan

68.991.000 31.536.000 3.979.533.000 109.527.000

1,00 Dokumen

69.440.000

12,00 Layanan pengadaan

40.087.000 311.113.000


DS:5048-7320-0002-9959





Unit Organisasi

: (01)




Provinsi

: (03)

JAWA TENGAH


Kode/Nama Satker



011 012

Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja Jumlah dokumen RDP yang tersedia sesuai dengan tepat waktu

013

Kerjasama pelaksanaan Lembaga Riset Kepemiluan

014

Jumlah Kajian Teknologi Informasi dalam Pemilu/Pemilihan

3357.001

Dokumen Perencanaan Anggaran

3357.004

Laporan pelaksanaan kegiatan

3357.010

Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih

1,00 dokumen

3357.024

Dokumen Penyusunan anggaran Pemilihan

1,00 dokumen

2.270.000

3357.026

Analisis capaian kinerja

6,00 dokumen

123.413.000

Kegiatan

3358

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian


001

Persentase Pegawai yang Mendapat Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu

002

Persentase Pengenaan Disiplin atas Pelanggaran Disiplin Pegawai

003

Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel

Keluaran (Output)

004 005

1,00 dokumen 16,00 laporan

11.638.000 99.282.000

86.227.000

006

Persentase Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota yang pelaksanaan penggantian antar waktunya Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Persentase Pegawai yang Tercatat dalam Data Base Kepegawaian Secara Akurat

007

Persentase Anggota KPU yang Dilantik di Daerah Pemekaran

008

Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian

3358.001

Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan SDM

6,00 Laporan

3358.006

Dokumen kepegawaian

1,00 dokumen

Kegiatan

3360

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)


001 002

Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material Jumlah Rancangan Peraturan KPU/Keputusan KPU tentang Kearsipan yang dapat disusun

003

Persentase Jumlah KPU Provinsi yang mengelola Arsip Inaktif sesuai Aturan Kearsipan

004

Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang sesuai dengan Data SAK

005

Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat

Keluaran (Output)

74.510.000

48.035.000 38.192.000 1.058.555.000


DS:5048-7320-0002-9959





Unit Organisasi

: (01)




Provinsi

: (03)

JAWA TENGAH


Kode/Nama Satker



Keluaran (Output)

006

Persentase Hasil Rapat Pleno yang Ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja

007

Persentase Gangguan Keamanan dalam lingkungan KPU yang dapat ditanggulangi

008 3360.009

Persentase Sarana, Prasarana dan Transportasi untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik Laporan Persediaan (Stock Opname)

2,00 unit

3360.013

Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan

1,00 Dokumen

3360.994

Layanan Perkantoran

Kegiatan

3361


001 002

Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Persentase Penurunan Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal Terhadap Realisasi Anggaran Presentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti

003

Persentase Penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti

004 005

Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B Peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP

006

Persentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien

3361.004

Laporan Hasil Evaluasi LAKIP

1,00 laporan

23.776.000

3361.005

Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan

2,00 laporan

57.714.000

Program

076.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Hasil (Outcome)

01

Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

IKU Program

01

Persentase tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik

Kegiatan

3362

Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana


001

Presentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan Operasional pegawai

002

Presentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Mebelair/ Elektronik kantor KPU

003 004

Persentase Tersedianya /terbelinya Tanah untuk pembangunan Gedung KPU Pusat dan Design dan RAB Pembangunan Gedung KPU Terpenuhinya prasarana gedung KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

005

Terpenuhinya prasarana gedung KPU untuk pembangunan dan renovasi

3362.006

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Keluaran (Output)

Keluaran (Output)

12,00 Bulan layanan

4.700.000 30.299.000 1.023.556.000 81.490.000

10.000.000

10.000.000

1,00 unit

10.000.000


DS:5048-7320-0002-9959





Unit Organisasi

: (01)




Provinsi

: (03)

JAWA TENGAH


Kode/Nama Satker


Program

076.01.06

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Hasil (Outcome)

01

Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya

02

Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

01 02

Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU sesuai dengan kerangka regulasi Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU sesuai dengan SOP

03

Persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum

04

Presentasi KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal

Kegiatan

3363


001

Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU dan keputusan KPU

IKU Program

002 003 004 005 006 007 008 009

010 011

Keluaran (Output)

383.848.000

140.380.000

Persentase peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai format Peraturan Perundangundangan Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa sengketa yang tepat waktu Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan Persentase tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan Perseorangan Calon Anggota DPD Persentase terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum Persentase kegiatan uji publik dan penyuluhan peraturan KPU kepada pemangku kepentingan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Perseorangan Calon Anggota DPD Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)

3363.010

Persentase Terlaksananya ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Perseorangan Calon Anggota DPD Advokasi dan Sengketa Hukum

1,00 kasus

19.500.000

3363.011

Layanan Administrasi kepemiluan

1,00 Laporan

13.444.000


DS:5048-7320-0002-9959





Unit Organisasi

: (01)




Provinsi

: (03)

JAWA TENGAH


Kode/Nama Satker

: (654404) KPU PROVINSI JAWA TENGAH Halaman : I A. 6 3363.013

Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada

Kegiatan

3364


001 002

Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih Jumlah kegiatan dalam rangka penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi Persentase Proses PAW Anggota DPR dan DPD diselesaikan dalam Waktu 5 hari kerja

003

Jumlah satker menindaklanjuti informasi melalui PPID sesuai dengan SOP

004

Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih

3364.004

Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

1,00 dokumen

35.750.000

3364.005

Publikasi Informasi Pemilu

3,00 laporan

12.000.000

3364.027

Pembentukan PPID

1,00 satker

3364.029

Dokumen Daerah Pemilihan

1,00 dokumen

3364.030

Dokumen Teknis Pemilu Legisatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada

1,00 dokumen

3364.032

Pusat Pendidikan Pemilih

1,00 satker

3364.034

Tahapan Pemilihan

1,00 laporan

Keluaran (Output)

1,00 Kegiatan

107.436.000 243.468.000

9.438.000 20.368.000 1.800.000 164.062.000 50.000

Jakarta, 07 Desember 2016 SEKRETARIS JENDERAL

ttd. Arif Rahman Hakim NIP 196603121992031004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA- 076.01.2.654404/2017

DS:5048-7320-0002-9959

I B. SUMBER DANA Kementerian Negara/Lembaga : (076)


Unit Organisasi

: (01)


Provinsi

: (03)

JAWA TENGAH

Kode/Nama Satker

: (654404)

KPU PROVINSI JAWA TENGAH Halaman : I B. 1 Pagu

1. Anggaran Tahun 2017

Rp.

6.150.951.000

1. Rupiah Murni

Rp.

6.150.951.000

2. PNBP

Rp.

0

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Rp.

0

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

0

5. Hibah Langsung

Rp.

6. SBSN PBS

Rp.

Ket :

a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing

0

Rp.

0

(2) RPLN

US$

0

Rp.

0

(1) Valuta Asing

US$

0

Rp.

0

(2) RHLN

US$

0

Rp.

0

c. Pinjaman Dalam Negeri

IDR

0

0

d. Hibah Dalam Negeri

IDR

0

0

e. Hibah Luar Negeri Langsung

IDR

0

f. Hibah Dalam Negeri Langsung

IDR

0

b. Hibah Luar Negeri

2. Rincian Pinjaman / Hibah : No.

SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH

PAGU TAHUN INI

RINCIAN DANA BERDASARKAN

No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri

1

Ekuivalen Rupiah

US$

(dalam ribuan rupiah) DANA PENDAMPING

CARA PENARIKAN

1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah

1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -

Kode

Uraian

Kode

Dana

Kode

Dana

Rp. Pdp

Rp.LN

Rp.Loc.Cost

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah


DS:5048-7320-0002-9959

II. RINCIAN PENGELUARAN Kementerian Negara/Lembaga : (076)


Unit Organisasi

: (01)


Provinsi

: (03)

JAWA TENGAH

Kode/Nama Satker


Kewenangan

: (KD)

Halaman : II. 1 (dalam ribuan rupiah) BELANJA

KODE

URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

1

2

654404

KPU PROVINSI JAWA TENGAH

076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU 3355.002 Layanan Pembinaan Perbendaharaan KPU 01 RM 3355.003 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu 01 RM 3355.007 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) 01 RM 3355.994 Layanan Perkantoran 01 RM 3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu 3356.008 Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan

PEGAWAI

BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

LAIN-LAIN

[51]

[52]

[53]

[57]

[58]

3

4

5

6

7

JUMLAH SELURUH 8

LOKASI/ KPPN

CARA PENARIKAN/ REGISTER

9

10

3.979.533

2.121.418

50.000

-

-

6.150.951

3.979.533

1.777.570

-

-

-

5.757.103

3.979.533

130.658

-

-

-

4.110.191

-

30.131

-

-

-

30.131

03 . 51

-

30.131

-

-

-

30.131

134

-

68.991

-

-

-

68.991

03 . 51

-

68.991

-

-

-

68.991

134

-

31.536

-

-

-

31.536

03 . 51

-

31.536

-

-

-

31.536

134

3.979.533

-

-

-

-

3.979.533

03 . 51

3.979.533

-

-

-

-

3.979.533

134

-

109.527

-

-

-

109.527

-

69.440

-

-

-

69.440

03 . 51


DS:5048-7320-0002-9959



Unit Organisasi

: (01)


Provinsi

: (03)

JAWA TENGAH

Kode/Nama Satker


Kewenangan

: (KD)


KODE


1

2 01 RM

3356.009 Layanan pengadaan logistik Pemilu 01 RM 3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data 3357.001 Dokumen Perencanaan Anggaran 01 RM 3357.004 Laporan pelaksanaan kegiatan 01 RM 3357.010 Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih 01 RM 3357.024 Dokumen Penyusunan anggaran Pemilihan 01 RM 3357.026 Analisis capaian kinerja 01 RM

PEGAWAI

BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

LAIN-LAIN

[51]

[52]

[53]

[57]

[58]

3

4

5

6

7

JUMLAH SELURUH 8

LOKASI/ KPPN


9

10

-

69.440

-

-

-

69.440

134

-

40.087

-

-

-

40.087

03 . 51

-

40.087

-

-

-

40.087

134

-

311.113

-

-

-

311.113

-

74.510

-

-

-

74.510

03 . 51

-

74.510

-

-

-

74.510

134

-

11.638

-

-

-

11.638

03 . 51

-

11.638

-

-

-

11.638

134

-

99.282

-

-

-

99.282

03 . 51

-

99.282

-

-

-

99.282

134

-

2.270

-

-

-

2.270

03 . 51

-

2.270

-

-

-

2.270

134

-

123.413

-

-

-

123.413

03 . 51

-

123.413

-

-

-

123.413

134


DS:5048-7320-0002-9959



Unit Organisasi

: (01)


Provinsi

: (03)

JAWA TENGAH

Kode/Nama Satker


Kewenangan

: (KD)


KODE


1

2 3358 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian

3358.001 Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan SDM 01 RM 3358.006 Dokumen kepegawaian 01 RM 3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) 3360.009 Laporan Persediaan (Stock Opname) 01 RM 3360.013 Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan 01 RM 3360.994 Layanan Perkantoran 01 RM 3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota 3361.004 Laporan Hasil Evaluasi LAKIP

PEGAWAI

BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

LAIN-LAIN

[51]

[52]

[53]

[57]

[58]

3

4

5

6

7

JUMLAH SELURUH 8

LOKASI/ KPPN


9

10

-

86.227

-

-

-

86.227

-

48.035

-

-

-

48.035

03 . 51

-

48.035

-

-

-

48.035

134

-

38.192

-

-

-

38.192

03 . 51

-

38.192

-

-

-

38.192

134

-

1.058.555

-

-

-

1.058.555

-

4.700

-

-

-

4.700

03 . 51

-

4.700

-

-

-

4.700

134

-

30.299

-

-

-

30.299

03 . 51

-

30.299

-

-

-

30.299

134

-

1.023.556

-

-

-

1.023.556

03 . 51

-

1.023.556

-

-

-

1.023.556

134

-

81.490

-

-

-

81.490

-

23.776

-

-

-

23.776

03 . 51


DS:5048-7320-0002-9959



Unit Organisasi

: (01)


Provinsi

: (03)

JAWA TENGAH

Kode/Nama Satker


Kewenangan

: (KD)


KODE


1

2 01 RM

PEGAWAI

BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

LAIN-LAIN

[51]

[52]

[53]

[57]

[58]

3

4

5

6

7

JUMLAH SELURUH 8

LOKASI/ KPPN


9

10

-

23.776

-

-

-

23.776

134

-

57.714

-

-

-

57.714

03 . 51

-

57.714

-

-

-

57.714

134

-

-

10.000

-

-

10.000

-

-

10.000

-

-

10.000

-

-

10.000

-

-

10.000

03 . 51

-

-

10.000

-

-

10.000

134

076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

-

343.848

40.000

-

-

383.848

3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu

-

140.380

-

-

-

140.380

-

19.500

-

-

-

19.500

03 . 51

-

19.500

-

-

-

19.500

134

-

13.444

-

-

-

13.444

03 . 51

-

13.444

-

-

-

13.444

134

3361.005 Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 01 RM 076.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU 3362 Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana 3362.006 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 01 RM

3363.010 Advokasi dan Sengketa Hukum 01 RM 3363.011 Layanan Administrasi kepemiluan 01 RM


DS:5048-7320-0002-9959



Unit Organisasi

: (01)


Provinsi

: (03)

JAWA TENGAH

Kode/Nama Satker


Kewenangan

: (KD)


KODE


1

2

3363.013 Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada 01 RM 3364 Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih 3364.004 Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 01 RM 3364.005 Publikasi Informasi Pemilu 01 RM 3364.027 Pembentukan PPID 01 RM 3364.029 Dokumen Daerah Pemilihan 01 RM 3364.030 Dokumen Teknis Pemilu Legisatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada 01 RM 3364.032 Pusat Pendidikan Pemilih

PEGAWAI

BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

LAIN-LAIN

[51]

[52]

[53]

[57]

[58]

3

4

5

6

7

JUMLAH SELURUH 8

LOKASI/ KPPN


9

10

-

107.436

-

-

-

107.436

03 . 51

-

107.436

-

-

-

107.436

134

-

203.468

40.000

-

-

243.468

-

35.750

-

-

-

35.750

03 . 51

-

35.750

-

-

-

35.750

134

-

12.000

-

-

-

12.000

03 . 51

-

12.000

-

-

-

12.000

134

-

9.438

-

-

-

9.438

03 . 51

-

9.438

-

-

-

9.438

134

-

20.368

-

-

-

20.368

03 . 51

-

20.368

-

-

-

20.368

134

-

1.800

-

-

-

1.800

03 . 51

-

1.800

-

-

-

1.800

134

-

124.062

40.000

-

-

164.062

03 . 51


DS:5048-7320-0002-9959



Unit Organisasi

: (01)


Provinsi

: (03)

JAWA TENGAH

Kode/Nama Satker


Kewenangan

: (KD)


KODE


1

2 01 RM

3364.034 Tahapan Pemilihan 01 RM

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

LAIN-LAIN

[51]

[52]

[53]

[57]

[58]

3

4

5

6

7

JUMLAH SELURUH

LOKASI/ KPPN


9

10

8

134

-

124.062

40.000

-

-

164.062

-

50

-

-

-

50

03 . 51

-

50

-

-

-

50

134

3.979.533

2.121.418

50.000

-

-

6.150.951 Jakarta, 07 Desember 2016 SEKRETARIS JENDERAL


DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA- 076.01.2.654404/2017 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN Kementerian Negara/Lembaga : (076)


Unit Organisasi

: (01)


Provinsi

: (03)

JAWA TENGAH

Kode/Nama Satker


NO

URAIAN SATKER

DS:5048-7320-0002-9959

Halaman : III. 1 (dalam ribuan rupiah) RENCANA PENARIKAN

1 1.

KODE 2 654404

3

JANUARI

FEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

JUMLAH SELURUH

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

KPU PROVINSI JAWA TENGAH RENCANA PENARIKAN DANA

252.127

280.813

335.060

445.392

438.285

621.481

616.060

581.703

723.478

488.656

640.924

726.972

6.150.951

51

BELANJA PEGAWAI

232.405

235.986

257.078

327.118

313.985

483.115

376.066

347.413

469.187

230.415

350.995

355.770

3.979.533

52

BELANJA BARANG

19.517

43.277

75.947

116.254

122.195

135.771

235.689

229.325

248.631

253.721

284.059

357.032

2.121.418

53

BELANJA MODAL

205

1.550

2.035

2.020

2.105

2.595

4.305

4.965

5.660

4.520

5.870

14.170

50.000

233.607

238.651

261.756

334.278

321.511

491.477

390.582

361.537

484.500

246.042

368.490

377.760

4.110.191

232.405

235.986

257.078

327.118

313.985

483.115

376.066

347.413

469.187

230.415

350.995

355.770

3.979.533

1.202

2.665

4.678

7.160

7.526

8.362

14.516

14.124

15.313

15.627

17.495

21.990

130.658

1.008

2.234

3.921

6.002

6.309

7.010

12.168

11.840

12.837

13.099

14.666

18.433

109.527

52 BELANJA BARANG

1.008

2.234

3.921

6.002

6.309

7.010

12.168

11.840

12.837

13.099

14.666

18.433

109.527

076.01.01.3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

2.862

6.347

11.138

17.049

17.920

19.911

34.565

33.631

36.462

37.209

41.658

52.361

311.113

52 BELANJA BARANG

2.862

6.347

11.138

17.049

17.920

19.911

34.565

33.631

36.462

37.209

41.658

52.361

311.113

793

1.759

3.087

4.725

4.967

5.519

9.580

9.321

10.106

10.313

11.546

14.511

86.227

793

1.759

3.087

4.725

4.967

5.519

9.580

9.321

10.106

10.313

11.546

14.511

86.227

9.739

21.595

37.896

58.009

60.973

67.748

117.605

114.430

124.063

126.603

141.741

178.153

1.058.555

9.739

21.595

37.896

58.009

60.973

67.748

117.605

114.430

124.063

126.603

141.741

178.153

1.058.555

750

1.662

2.917

4.466

4.694

5.215

9.054

8.809

9.551

9.746

10.912

13.714

81.490

076.01.01.3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU 51 BELANJA PEGAWAI 52 BELANJA BARANG 076.01.01.3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu

076.01.01.3358 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian 52 BELANJA BARANG 076.01.01.3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) 52 BELANJA BARANG 076.01.01.3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA- 076.01.2.654404/2017 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN Kementerian Negara/Lembaga : (076)


Unit Organisasi

: (01)


Provinsi

: (03)

JAWA TENGAH

Kode/Nama Satker


NO

URAIAN SATKER

DS:5048-7320-0002-9959

Halaman : III. 2 (dalam ribuan rupiah) RENCANA PENARIKAN

1

KODE 2

3

JANUARI

FEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

JUMLAH SELURUH

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

KPU Kabupaten/Kota 52 BELANJA BARANG

750

1.662

2.917

4.466

4.694

5.215

9.054

8.809

9.551

9.746

10.912

13.714

81.490

076.01.02.3362 Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana

41

310

407

404

421

519

861

993

1.132

904

1.174

2.834

10.000

41

310

407

404

421

519

861

993

1.132

904

1.174

2.834

10.000

076.01.06.3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu

1.291

2.864

5.026

7.693

8.086

8.984

15.596

15.175

16.453

16.789

18.797

23.626

140.380

52 BELANJA BARANG

1.291

2.864

5.026

7.693

8.086

8.984

15.596

15.175

16.453

16.789

18.797

23.626

140.380

2.036

5.391

8.912

12.766

13.404

15.098

26.049

25.967

28.374

27.951

31.940

45.580

243.468

1.872

4.151

7.284

11.150

11.720

13.022

22.605

21.995

23.846

24.335

27.244

34.244

203.468

164

1.240

1.628

1.616

1.684

2.076

3.444

3.972

4.528

3.616

4.696

11.336

40.000

53 BELANJA MODAL

076.01.06.3364 Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih 52 BELANJA BARANG 53 BELANJA MODAL



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA- 076.01.2.654404/2017 IV. C A T A T A N Kementerian Negara/Lembaga : [076]


Unit Organisasi

: [01]


Provinsi

: [03]

JAWA TENGAH

Kode dan Nama Satker

: [654404] KPU PROVINSI JAWA TENGAH

KODE

DS:5048-7320-0002-9959

Halaman : IV. 1

URAIAN

(dalam ribuan rupiah) KODE

URAIAN



2017

Recommend Documents