KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA- 040.01.1.418327/2017
DS:0045-9490-9392-3010
A. Dasar Hukum: 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN TA 2017. B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk: 1. Kementerian Negara/Lembaga
: (040)
KEMENTERIAN PARIWISATA
2. Unit Organisasi
: (01)
SEKRETARIAT KEMENTERIAN
3. Provinsi
: (07)
SUMATERA UTARA
4. Kode/Nama Satker Sebesar
: (418327) BADAN PENGELOLA OTORITA DANAU TOBA : Rp. 11.000.000.000 ( SEBELAS MILIAR RUPIAH )
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi : 08 PARIWISATA 08.90 PARIWISATA LAINNYA Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
Jumlah Uang
040.01.06 Program Pengembangan Kepariwisataan 040.01.06.5329 Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem C. Sumber Dana Berasal Dari : 1. Rupiah Murni
Rp. Rp. Rp.
11.000.000.000
2. PNBP PNBP TA Berjalan
Rp.
0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri
Rp.
0
- Pinjaman Dalam Negeri
Rp.
0
- Hibah Dalam Negeri
Rp.
0
Rp.
0
5. Hibah Langsung 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri
Rp.
0
- Hibah Luar Negeri Langsung
Rp.
0
- Pinjaman Luar Negeri
Rp.
0
- Hibah Dalam Negeri Langsung
Rp.
0
- Hibah Luar Negeri
Rp.
0
Rp.
0
D. Pencairan dana dilakukan melalui : 1. KPPN M E D A N I E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan(Disclaimer) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
(004) Rp.
6. SBSN PBS
11.000.000.000 11.000.000.000
11.000.000.000
DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
Jakarta, 07 Desember 2016 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
ttd. ASKOLANI NIP. 196606111992021001
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA- 040.01.1.418327/2017 I A. INFORMASI KINERJA
DS:0045-9490-9392-3010
Kementerian Negara/Lembaga : (040)
KEMENTERIAN PARIWISATA
Kuasa Pengguna Anggaran
: Arie Prasetyo
Unit Organisasi
: (01)
SEKRETARIAT KEMENTERIAN
Bendahara Pengeluaran
: xxxx
Provinsi
: (07)
SUMATERA UTARA
Pejabat Penanda Tangan SPM : xxxx
Kode/Nama Satker
: (418327) BADAN PENGELOLA OTORITA DANAU TOBA Halaman : I A. 1
1 Fungsi Sub Fungsi 2 Program Hasil (Outcome)
IKU Program
11.000.000.000
08
PARIWISATA
08.90
PARIWISATA LAINNYA
11.000.000.000
040.01.06
Program Pengembangan Kepariwisataan
11.000.000.000
01
Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata
02
Meningkatnya investasi di sektor pariwisata
03
Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional
04
Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional
05
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)
06
Meningkatnya jumlah penerimaan devisa
07
Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)
08
Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara
09
Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM pariwisata
10
Terlaksananya/terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata
01
Jumlah daerah yang difasilitasi untuk pengembangan infrastruktur dan ekosistem
02
Jumlah fasilitasi peningkatan destinasi wisata, budaya, alam dan buatan
03
Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat
04
Jumlah fasilitasi peningkatan tata kelola destinasi
05
Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional (persentase)
06
Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan ikutan sektor pariwisata (juta orang)
07
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional (persentase)
08
Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia (juta orang)
09
Jumlah penerimaan devisa (triliun Rp)
10
Jumlah perjalanan wisatawan nusantara (juta perjalanan)
11
Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara (Triliun Rupiah)
12
Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi (orang)
13
Jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang tersalurkan di industri pariwisata (orang)
14
Indeks Reformasi Birokrasi (RB)
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA- 040.01.1.418327/2017 I A. INFORMASI KINERJA
DS:0045-9490-9392-3010
Kementerian Negara/Lembaga : (040)
KEMENTERIAN PARIWISATA
Kuasa Pengguna Anggaran
: Arie Prasetyo
Unit Organisasi
: (01)
SEKRETARIAT KEMENTERIAN
Bendahara Pengeluaran
: xxxx
Provinsi
: (07)
SUMATERA UTARA
Pejabat Penanda Tangan SPM : xxxx
Kode/Nama Satker
: (418327) BADAN PENGELOLA OTORITA DANAU TOBA Halaman : I A. 2
Kegiatan
5329
Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem
Indikator Kinerja Kegiatan
001
Jumlah NSPK di bidang pengembangan infrastruktur d
002
Jumlah kesepahaman di bidang pengembangan infrastr
003
Jumlah kab/kota/kawasan pariwisata yang difasilita
004
Jumlah provinsi yang memperoleh bimbingan teknis t
5329.002
Kesepahaman di Bidang Pengembangan Infratsruktur dan Ekosistem Pariwisata di Destinasi Pariwisata
Keluaran (Output)
11.000.000.000
2,00 Kesepahaman
11.000.000.000
Jakarta, 07 Desember 2016 A.N. MENTERI PARIWISATA SEKRETARIS KEMENTERIAN ttd. Drs. UKUS KUSWARA, MM. NIP 195912171986031001
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA- 040.01.1.418327/2017
DS:0045-9490-9392-3010
I B. SUMBER DANA Kementerian Negara/Lembaga : (040)
KEMENTERIAN PARIWISATA
Unit Organisasi
: (01)
SEKRETARIAT KEMENTERIAN
Provinsi
: (07)
SUMATERA UTARA
Kode/Nama Satker
: (418327)
BADAN PENGELOLA OTORITA DANAU TOBA Halaman : I B. 1 Pagu
1. Anggaran Tahun 2017
Rp.
11.000.000.000
1. Rupiah Murni
Rp.
11.000.000.000
2. PNBP
Rp.
0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri
Rp.
0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri
Rp.
0
5. Hibah Langsung
Rp.
6. SBSN PBS
Rp.
Ket :
a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing
0
Rp.
0
(2) RPLN
US$
0
Rp.
0
(1) Valuta Asing
US$
0
Rp.
0
(2) RHLN
US$
0
Rp.
0
c. Pinjaman Dalam Negeri
IDR
0
0
d. Hibah Dalam Negeri
IDR
0
0
e. Hibah Luar Negeri Langsung
IDR
0
f. Hibah Dalam Negeri Langsung
IDR
0
b. Hibah Luar Negeri
2. Rincian Pinjaman / Hibah : No.
SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH
PAGU TAHUN INI
RINCIAN DANA BERDASARKAN
No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri
1
Ekuivalen Rupiah
US$
(dalam ribuan rupiah) DANA PENDAMPING
CARA PENARIKAN
1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah
1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -
Kode
Uraian
Kode
Dana
Kode
Dana
Rp. Pdp
Rp.LN
Rp.Loc.Cost
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA- 040.01.1.418327/2017
DS:0045-9490-9392-3010
II. RINCIAN PENGELUARAN Kementerian Negara/Lembaga : (040)
KEMENTERIAN PARIWISATA
Unit Organisasi
: (01)
SEKRETARIAT KEMENTERIAN
Provinsi
: (07)
SUMATERA UTARA
Kode/Nama Satker
: (418327) BADAN PENGELOLA OTORITA DANAU TOBA
Kewenangan
: (KP)
Halaman : II. 1 (dalam ribuan rupiah) BELANJA
KODE
URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA
1
2
418327
BADAN PENGELOLA OTORITA DANAU TOBA
040.01.06 Program Pengembangan Kepariwisataan 5329 Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem 5329.002 Kesepahaman di Bidang Pengembangan Infratsruktur dan Ekosistem Pariwisata di Destinasi Pariwisata 01 RM
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG
MODAL
BANTUAN SOSIAL
LAIN-LAIN
[51]
[52]
[53]
[57]
[58]
3
4
5
6
7
JUMLAH SELURUH
LOKASI/ KPPN
CARA PENARIKAN/ REGISTER
9
10
8
-
11.000.000
-
-
-
11.000.000
-
11.000.000
-
-
-
11.000.000
-
11.000.000
-
-
-
11.000.000
-
11.000.000
-
-
-
11.000.000
07 . 51
-
11.000.000
-
-
-
11.000.000
004@
-
11.000.000
-
-
-
11.000.000
Jakarta, 07 Desember 2016 A.N. MENTERI PARIWISATA SEKRETARIS KEMENTERIAN ttd. Drs. UKUS KUSWARA, MM. NIP 195912171986031001
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA- 040.01.1.418327/2017 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN Kementerian Negara/Lembaga : (040)
KEMENTERIAN PARIWISATA
Unit Organisasi
: (01)
SEKRETARIAT KEMENTERIAN
Provinsi
: (07)
SUMATERA UTARA
Kode/Nama Satker
: (418327) BADAN PENGELOLA OTORITA DANAU TOBA
NO
URAIAN SATKER
DS:0045-9490-9392-3010
Halaman : III. 1 (dalam ribuan rupiah) RENCANA PENARIKAN
1 1.
KODE 2 418327
3
JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER
JUMLAH SELURUH
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
BADAN PENGELOLA OTORITA DANAU TOBA RENCANA PENARIKAN DANA
101.200
224.400
393.800
602.800
633.600
704.000
1.222.100
1.189.100
1.289.200
1.315.600
1.472.900
1.851.300
11.000.000
52
101.200
224.400
393.800
602.800
633.600
704.000
1.222.100
1.189.100
1.289.200
1.315.600
1.472.900
1.851.300
11.000.000
101.200
224.400
393.800
602.800
633.600
704.000
1.222.100
1.189.100
1.289.200
1.315.600
1.472.900
1.851.300
11.000.000
101.200
224.400
393.800
602.800
633.600
704.000
1.222.100
1.189.100
1.289.200
1.315.600
1.472.900
1.851.300
11.000.000
BELANJA BARANG
040.01.06.5329 Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem 52 BELANJA BARANG
Jakarta, 07 Desember 2016 A.N. MENTERI PARIWISATA SEKRETARIS KEMENTERIAN ttd. Drs. UKUS KUSWARA, MM. NIP 195912171986031001
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA- 040.01.1.418327/2017 IV. C A T A T A N Kementerian Negara/Lembaga : [040]
KEMENTERIAN PARIWISATA
Unit Organisasi
: [01]
SEKRETARIAT KEMENTERIAN
Provinsi
: [07]
SUMATERA UTARA
Kode dan Nama Satker
: [418327] BADAN PENGELOLA OTORITA DANAU TOBA
KODE
Halaman : IV. 1 (dalam ribuan rupiah)
URAIAN
418327
040.01.06 5329 5329.002
DS:0045-9490-9392-3010
KODE
URAIAN
BADAN PENGELOLA OTORITA DANAU TOBA Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan
Rp.
7.000.000
52
Rp.
7.000.000
Belanja Barang
Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Kesepahaman di Bidang Pengembangan Infratsruktur dan Ekosistem Pariwisata di Destinasi Pariwisata 521213
Honor Output Kegiatan(RM) Tidak Dapat Dicairkan
Rp.
794.400
Harus Dilengkapi Dasar Hukum dan Data Dukung Disposisi: 521219
Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan
Rp.
201.600
Harus Dilengkapi Dasar Hukum dan Data Dukung Disposisi: 522131
Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait Belanja Jasa Konsultan(RM) Tidak Dapat Dicairkan
Rp.
3.663.100
Harus Dilengkapi Dasar Hukum dan Data Dukung Terkait Disposisi: 522151
Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan
Rp.
552.900
Harus Dilengkapi Dasar Hukum dan Data Dukung Terkait Disposisi: 522191
Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan
Rp.
1.788.000
Harus Dilengkapi Dasar Hukum dan Data Dukung Terkait Disposisi:
Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
Jakarta, 07 Desember 2016 A.N. MENTERI PARIWISATA SEKRETARIS KEMENTERIAN ttd. Drs. UKUS KUSWARA, MM. NIP 195912171986031001