MEER MEERJARENPLAN 2015/2017
Inleiding A: Algemene ontwikkeling Peuterschool Houten B: Peuters C: Personeel • •
Kwantitatief Kwalitief
D: Pedagogisch beleid en kwaliteit E: Medezeggenschap F: Huisvesting G: Financiën
Inleiding :
In de statuten van de Stichting Peuterschool Houten, artikel 8 is bepaald dat het bestuur zorg draagt voor het opstellen, vaststellen en daar waar van toepassing - voor de uitvoering en evalueren van o.a. het jaarwerkplan. Sinds 2014 werkt Peuterschool Houten met een jaarplan. Het doel van dit plan is om op professionele wijze het voorgenomen beleid en de daarbij behorende uitvoeringsvoorstellen van de directeur formeel vast te stellen en de begroting daarvan af te leiden. Ook verschaft het de directeur hiermee een legitimatie om haar werk uit te voeren op basis van dit plan. Het geeft ook inzicht aan de ouders, de subsidieverstrekker en andere partners inzicht wat de koers van de peuterschool het komende jaar is. Het meerjarenplan 2015/2017 is het vervolg op de onderwerpen die in het jaarplan 2014/2015 genoemd staan. In 2014 is door alle betrokken hard gewerkt en veel van de in het jaarwerkplan genoemde onderwerpen zijn gerealiseerd en terug te vinden in het jaarverslag 2014 ( zie website). Een aantal onderwerpen, zoals aanpassing pedagogisch beleid krijgt prioriteit in 2015 -2017. De belangrijkste reden hiervoor is dat in de praktijk is gebleken dat werken aan alle onderwerpen binnen het beperkte aantal uren én met beperkte financiële middelen niet haalbaar was. Tevens is in maart 2015 een intentieverklaring tot samenwerking met KNMKind &Co ondertekend. Deze ontwikkeling bepaalt ook de richting en de inhoud van de onderwerpen die op de agenda staan voor de komende twee jaar.
Opgesteld door Margreth Ooijen, directeur. Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 29 mei 2015
A: Algemene ontwikkelingen binnen Peuterschool Houten Peuterschool Houten heeft in 2014 een belangrijke stap gezet richting Integraal Kindcentrum door het ondertekenen van een intentieverklaring tot samenwerken met de Stichting KMN Kind en Co, een kinderopvangorganisatie die in de basis en in haar visie aansluit bij onze toekomstvisie. 2015 staat in het teken van nader onderzoek naar verschillende vormen van samenwerking tussen beide organisaties en op basis daarvan komen tot verdergaande besluitvorming aangaande die samenwerking en de vormgeving daarvan. Sinds 2014 is bekend dat het kabinet voornemens heeft om de organisatie en regelgeving rondom de peuterspeelzalen gelijk te schakelen aan de kinderopvang. Dit heeft o.a. gevolgen voor de financiering van onze organisatie. In 2014 hebben we onderzoek laten verrichtend naar wat de gevolgen zijn als wij onze dienstverlening onder de wet Kinderopvang brengen. Dit heeft er toe geleid dat we deze stap niet als zelfstandige organisatie gaan maken. De organisatie is te klein en te kwetsbaar om deze risico’s verantwoord te kunnen dragen. Kwetsbaarheid zit in: vrijwillig bestuur/ kleine organisatie/ relatief beperkt weerstandsvermogen ten opzichte van de risico’s en geen ervaring met ondernemen. We zijn trots op het grote bereik dat we hebben en de goede kwaliteit die we bieden. We denken dit te behouden binnen de gemeente door een verdere samenwerking met Stichting Kind & Co te realiseren. Vanuit deze samenwerking zijn we ook beter in staat om in te springen op die beleidsverandering die het kabinet voornemens is in te voeren. Op dit moment is er geen duidelijkheid vanuit de overheid. Het bestuur en de directeur van Peuterschool Houten hebben kwaliteitzorg hoog in het vaandel. In 2014 is een medewerkertevredenheid onderzoek ( MTO) en een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) gehouden. Aan beide onderzoeken is op grote schaal deelgenomen en wij zijn trots op de uitkomsten. De gemiddelde score van de MTO is een 8,5 en dit onderzoek laat zien dat er een hoge mate van tevredenheid is over het werken op de Peuterschool Houten. Twee zaken die nadrukkelijk opvallen bij het klanttevredenheidsonderzoek zijn: “92% van de ondervraagden geeft aan dat de ervaring op de Peuterschool bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind” en “94% van de ondervraagden aangeeft (zeer) tevreden te zijn over de deskundigheid van de leidsters”. De gesignaleerde en vastgestelde verbeterpunten van beide onderzoeken worden opgenomen in dit nieuwe jaarplan. Voor wie geïnteresseerd is in de uitkomsten van het MTO of de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek, deze zijn op te vragen bij de Peuterschool Houten. Sinds 2014 wordt er op alle groepen methodisch gewerkt middels de methode Puk en Ko. Hiermee zijn we nog beter in staat om aan te sluiten bij het onderwijs waardoor de doorgaande lijn meer vorm en inhoud krijgt. (zie convenant met het basisonderwijs; dec 2013). Tezamen met de netwerkorganisatie werken we aan de ontwikkeling van jonge kinderen. Peuterschool Houten heeft een duidelijke positie in de zorgstructuur en is een onmisbare schakel in het veld van Jeugdzorg. We zijn zeer tevreden over de samenwerking met de medewerkers van het Consultatie Bureau en zijn er van overtuigd dat deze van groot belang is in het welzijn van de peuter.
Anders partners waar nauw mee samengewerkt wordt, zijn : • • • • • • • • • • • •
CJG Sociaal Team Youké Auris Altrecht Kentalis Logopedisten Fysiotherapeut Maddy Hageman (gespecialiseerd in peuters met een ontwikkelingsvoorsprong) Bibliotheek / voorleesexpress Welzjinwerkers van VHEC (Van Houten en Co) Huisarts
Peuterschool Houten is ontstaan door een fusie van 5 stichtingen voor peuterspeelzaalwerk in 2011. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de vorming van één organisatie, waar ruimte is voor ieders inbreng en eigenheid. Sinds de fusie is het vanzelfsprekend dat een groot aantal werkprocessen eenduidig georganiseerd wordt. Dit vraagt om duidelijke beleidsafspraken. We vinden het belangrijk om de jarenlange kennis en ervaring van de leidsters hierin mee te nemen. Daarom is de vergaderstructuur aangepast. Eind 2015 wordt dit proces geëvalueerd. Daarnaast staan voor de periode 2015/2017 de volgende actiepunten op de agenda •
•
•
• •
Creëren van voldoende aanbod voor reguliere peuters. Het plaatsing beleid is herzien, echter dit heeft niet direct geleid tot een duidelijk aantal extra plaatsen. Dit vraagt om een nieuw plan t.a.v. de organisatie van de groepen. (gereed: dec 2015) Aansluiting basisonderwijs. 2 punten krijgen de komende 2 jaar nadrukkelijk de aandacht: 1. Optimaliseren van de doorgaande lij n met de individuele scholen. 2. intensievere samenwerking rondom zorgpeuters . Sinds begin 2015 maken we gebruik van inzet van MDO (Multi Disciplinair Overleg; georganiseerd vanuit Profi Pendi) in de voorschoolse periode. De komende tijd gaan we in overleg met Profi Pendi en de gemeente op zoek naar mogelijkheden om dit verder te formaliseren. Daarnaast blijft belangrijk dat medewerkers vanuit beide organisaties elkaar leren kennen en weten te vinden. Ook dit staat de komende jaren centraal. VVE: de belangrijkste aandachtspunten voor de komende 2 jaar zijn: het ouderbeleid / opbrengstgericht werken / en afstemming met basisonderwijs. In 2015 zijn over de afstemming met het onderwijs afspraken gemaakt. Dit komt jaarlijks terug op de agenda. Verder vorm geven aan de samenwerking met de Montessori basisschool; passend binnen de samenwerking met KNMKind & Co. (eind 2015) Pilot: “peuter speciaal”: een groep voor peuters die extra begeleiding nodig hebben. Voorwaarden zijn: 2 leidsters en max 8 peuters en extra ondersteuning. Deze groep past binnen de visie van het sociaal team om peuters niet uit hun vertrouwde omgeving dicht bij huis te halen. Binnen de reguliere groepen kan vanwege de bezettingsgraad niet de juiste begeleiding gegeven worden. In het verleden werden deze peuters doorverwezen naar een plek binnen Youké. (start: okt 2015)
•
JOGG: jongeren op gezond gewicht. De start bestond uit het stimuleren van water drinken. Het komende jaar krijgt dit verder de aandacht.
B: De peuters De peuterschool verzorgt een belangrijk aanbod voor peuters vanaf 2 jaar tot aan de basisschoolleeftijd van 4 jaar. Het voedingsgebied is de gemeente Houten inclusief Schalkwijk. 57 % van alle peuters in Houten bezoekt de peuterschool (gebaseerd op cijfers 2014; ten opzichte van 2013 een stijging van 3 %). De meeste peuters spelen twee dagdelen per week; een minderheid kiest voor één dagdeel. Meestal is dit een bewuste keuze ter aanvulling op het kinderdagverblijf als voorbereiding op het basisonderwijs. De VVE-peuters komen gemiddeld 10 uur per week. Op dit moment spelen 425 peuters bij Peuterschool Houten. Begin 2015 hebben we geconstateerd dat in dit jaar ongeveer 140 peuters niet of veel later dan gewenst een plek krijgen binnen onze organisatie. Echter, de subsidie is gemaximeerd en de ouderbijdragen zijn gemiddeld. Uitbreiding van de capaciteit is geen optie. Na de zomer van 2015 is de groep Peuter+ definitief toegevoegd aan ons aanbod. Tevens bieden we de mogelijkheid, indien de wachtlijst het toelaat, voor twee dagdelen peuter+ te kiezen. Het is gebleken dat Peuter+ een belangrijke voorziening is binnen ons aanbod . Hiermee benadrukken we opnieuw de diversiteit binnen onze mogelijkheden waar ouders uit kunnen kiezen. Overzicht van het aantal peuters in de afgelopen jaren :
Aantal plaatsen regulier Aantal VVE
2011
2012
2013
2014
2015
678
2014 juni 699
698
648
678
16
24
32
32
32
40
715
De verwachting is dat gedurende de komende jaren het aantal peuters zal blijven groeien. Uit het Klanttevredenheidsonderzoek is gebleken dat ouders er steeds meer van overtuigd zijn, dat eigenlijk elke peuter voorschoolse educatie nodig heeft om zo de overstap op het basisonderwijs zo goed mogelijk te kunnen maken. C: Het Personeel Kwantitatief : Het personeel is de belangrijkste drager van de organisatie. Het Kapitaal met hoofdletters. De omvang van het personeel is de afgelopen jaren vrijwel gelijk gebleven. In onderstaande overzichten is een aantal statistische gegevens te lezen. (basis : 1 januari)
Fte leidsters Fte directeur Fte administratie Fte IB”r Totaal FTE
2011 6.1 0.72 0.55
2012 6.4 0.72 0.55
2013 6.96 0.77 0.55
2014 6.76 0.77 0.55
2015 7.5 0.77 0.61
2016 7.72 0.80 0.66
0.27 (va sept)
0.27
0.27
0.27
0.33
0.33
7.64
7.94
8.55
8.37
9.23
9.85
23
24
24
Gemiddelde leeftijd Aantal 24 personeelsleden
47.7 25
23
Gesteld kan worden dat de gemiddelde leeftijd vrij hoog is. Dit heeft te maken met weinig in- en uitstroom. De mobiliteit is erg laag hetgeen o.a. duidt op een grote arbeidstevredenheid. Echter, om de personeelskosten niet verder te laten oplopen is instroom van jong en dus goedkoper personeel noodzakelijk. Gezien de toenemende taken voor het komend jaar is een lichte stijging voorzien van de kosten voor directie en administratie. Dit i.v.m. de toekomstige ontwikkelingen die veel overlegtijd vergen en de verhoogde druk op externe verantwoording zoals inspectie en GGD. Daarnaast vraagt het aantal zorgpeuters en het methodisch werken om meer ondersteuning op de groepen. Ziekteverzuim : Het gemiddelde ziekteverzuim bedraagt 3.9 7 %. (in 2013 4.95%) Hoewel ziekteverzuimpreventie altijd een belangrijk aandachtspunt is, bestaat er geen voornemen om op dit gebied beleid te ontwikkelen, gezien het lage percentage. Door de kleinschaligheid van de organisatie is er goed zicht op aspecten die ziekteverzuim zouden kunnen doen stijgen. Kwalitatief : Competentiemanagement : In 2014 is het systeem van competentieontwikkeling ingevoerd. De functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn nu vooral gericht op competentieontwikkeling. Een beleidsnotitie op dit onderwerp is in 2013 door het bestuur vastgesteld. In 2014 en 2015 zullen gesprekken met alle medewerkers gesprekken gevoerd worden aan de hand van deze methodiek. Eind 2015 zal een evaluatie plaats vinden. Deskundigheidsontwikkeling/scholing : In de afgelopen jaren zijn alle leidsters VVE gecertificeerd en sindsdien wordt er op alle groepen gewerkt met de methode Puk en Ko. Dit is een grote omslag in het dagelijks werken en vraagt veel van alle medewerkers . Het is belangrijk dat we met elkaar hiervoor de tijd nemen en in 2015 staat de borging hiervan centraal. We worden hierin ondersteund door een medewerker van CED.
Op basis van de uitkomsten van dit traject wordt het opleidingsplan voor de komende jaren vastgesteld. In ieder geval staan de volgende onderwerpen in 2015-2017 centraal: • •
Gesprekstechnieken: signaleren en motiverende gesprekken Opbrengstgericht werken
In de begroting is hiervoor ruimte vrijgemaakt en in de jaarrekening is hierin voorzien. Daarbij moeten we constateren dat hiervoor binnen de huidige financiën beperkte middelen beschikbaar zijn. De GGD rapporten zijn in 2014 en 2015 allemaal positief . Een groot compliment aan alle medewerkers. Ook hiervoor geldt dat er de afgelopen jaren veel veranderd is aan de regelgeving. Het is gelukt om met elkaar hier aan te voldoen.
D: Pedagogisch beleid en kwaliteit
Het pedagogisch beleid geeft de leidsters houvast in hun dagelijkse wijze van werken; geeft de directeur aanknooppunten in aansturing en beoordeling van de leidsters en geeft de ouders inzicht in de wijze waarop er met hun peuter gewerkt wordt. De afgelopen jaren is het pedagogisch beleid aangepast zodat de feitelijke gegevens kloppen. Tevens voldoet het pedagogisch beleid aan de nieuwe eisen van de GGD. In het jaarplan 2014/2015 stond uitgebreid weergegeven waarom het belangrijk is dat het pedagogisch beleid herschreven dient te worden. De eerste versie is geschreven in 2009 en gebaseerd op de toen gestelde ambities. De organisatie bestond toen uit vijf afzonderlijke stichtingen. In 2011 vond de fusie plaats en in 2012 werd Peuterspeelzaal Houten , Peuterschool Houten. Dit als gevolg van de herijking van de visienota. Afgelopen jaar stond o.a. in het teken van de VVE training van alle leidsters. Met elkaar hebben we geconcludeerd dat deze omslag in het werk meer van iedereen heeft gevraagd dan vooraf werd ingeschat. Dit kost meer tijd en dit proces is op dit moment nog niet afgerond. Mede hierdoor is het herschrijven van het pedagogisch beleid doorgeschoven naar schooljaar 2015-2016. In het najaar zal een plan van aanpak opgesteld worden. Het streven is om in mei 2016 een concept te kunnen presenteren. De inhoud wordt uiteraard afgestemd op de resultaten van onderzoek samenwerking KNM Kind & Co Mei 2013 heeft het bestuur een nieuw kwaliteitszorgsysteem vastgesteld , de Balanced Score Card. Voor een nadere toelichting kan men de beleidsnotitie raadplegen. De thema’s die in 2014/2015 aan de orde zijn hadden mn betrekking op het klantenperspectief (hoe aantrekkelijk zijn we voor onze klanten) en het leer & groeiperspectief (hoe blijven leiding en medewerkers in staat tot permanente ontwikkeling en verandering) Beide onderzoeken zijn in 2014 uitgezet en de resultaten hebben geleid tot verbeterpunten. Deze verbeterpunten staan de komende jaren centraal. Het streven is om het MTO eenmaal per jaar en het KTO, vanwege de intensieve verwerking van de resultaten, één maal per anderhalf jaar.
Uit het MTO komt o.a. naar voren dat men werkdruk ervaart als gevolg van de toenemende taken. Ook hiervoor geldt dat binnen de huidige begroting er geen financiële ruimte is voor uitbreiding van uren binnen de organisatie. Dit is de komende jaren een uitdaging: de positie van de Peuterschool Houten binnen de zorgstructuur vraagt om extra investering van alle medewerkers. Met elkaar gaan we op zoek naar de mogelijkheden om dit zo goed en efficiënt mogelijk vorm en inhoud kunnen geven. In 2015 staat onderzoek naar samenwerking met KNMKind &Co centraal. Tijdens deze gesprekken bespreken we ook de mogelijkheden rondom samenwerken op het thema: Interne processenperspectief gebied. (zijn de bedrijfsprocessen op orde) E: Medezeggenschap Peuterschool Houten heeft de medezeggenschap van personeel en ouders georganiseerd in twee graemia : de PVT (personeelsvertegenwoordiging) en de Ouderraad. Beide organen hebben een reglement. De afgelopen jaren zijn volgens het reglement de nodige documenten voorgelegd en besproken. De PVT komt 4 keer per jaar bijeen. Ook de ouderraad vergadert 4 keer per jaar. Het verloop binnen de ouderraad is groot. Dit komt omdat peuters gemiddeld maar 1 ½ jaar op een peutergroep zitten. Tot op heden lukt het , met de nodige inspanning, het juist aantal leden te werven. Inbreng vanuit de verschillende identiteiten blijft een belangrijk aandachtspunt. Ook binnen de PVT is het aantal leden volgens het reglement. Beide overleggen verlopen zeer constructief en het is goed om een dergelijk klankbord te hebben binnen de organisatie. F: Huisvesting Bij de start van de nieuwe stichting in 2011 heef het bestuur uitdrukkelijk gekozen voor goed ingerichte speelruimten. Er is een investeringsplan gemaakt dat ervoor zorgt dat de kwaliteit nadrukkelijk wordt geoptimaliseerd en er in de toekomst vernieuwing mogelijk blijft. Overzicht van het aantal investeringen in de afgelopen jaren en de investeringsplannen voor 2014/2015. 2011 investeringsbedrag 1698
2012 2522
2013 3944
2014 4750
2015 3750
2016 8900
In het schooljaar 2014/ 2015 was het noodzakelijk om te investeren in een geheel nieuw lokaal en inrichting . Daarnaast zijn een aantal groepende de afgelopen jaren verhuisd naar de basisscholen. (t.g.v. convenant basisonderwijs) Dit heeft geleid tot extra verbouwkosten. Doordat de peutergroepen niet meer in de wijkcentra gevestigd zijn nemen de huurkosten toe. Van oudsher nam de gemeente een aantal kosten voor haar rekening (telefoon/ gas water licht/ schoonmaak). Met deze verhuizing naar de scholen komen deze kosten voor Peuterschool Houten. Dit is een belangrijk aandachtspunt en daarom staat het huisvestingsplan mei 2015 opnieuw op de agenda. Vanuit het onderwijs is een toenemende vraag naar een peutergroep in een basisschool. De extra kosten hebben er toe geleid dat we de afgelopen jaren niet hebben geïnvesteerd in de buitenspeelplekken.
G: Financiën De financiële situatie is redelijk gezond. Dit is het gevolg van jarenlang efficiënt werken dat na de fusie mogelijk was. Er wordt gestreefd naar een solvabiliteitsratio van 30 % van de personele kosten. Deze situatie is nog niet bereikt; wel is in 2014 weer een forse stap gezet in de goede richting (2014: 22%). De afgelopen jaren is, buiten de extra Peuter+ groep, niet geïnvesteerd in uitbreiding van peuterplekken. De financiële situatie laat dit niet toe. Hierdoor blijft de wachtlijst groot waarvoor binnen de organisatie geen oplossing is. Dit onderwerp krijgt ook een plek in de gesprekken met KNM Kind & Co. De forse wachtlijst zorgt ervoor dat we de laatste jaren afsluiten met een bezettingsgraad van 98% . Met deze extra inkomsten vangen we het tekort t.g.v. de toenemende kosten op. Deze kosten zijn o.a. het gevolg van stijging van de loonkosten; werken met vrijwilligers/ toenemende kosten op het gebied van huisvesting. Helaas is er geen financiële ruimte om te investeren in ICT op de groepen (resultaat MTO). De subsidie blijft hetzelfde, er vindt geen indexering meer plaats. Daarom heeft het bestuur besloten om jaarlijks de ouderbijdrage met minmaal 2% te verhogen. Op deze wijze blijven we in staat kwalitatief goed werk te leveren.
