2017

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA-041.01-0/2017

DS:8774-5568-3334-5092

A. DASAR HUKUM : 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN TA 2017.

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK : 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA

:

041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

2. UNIT ORGANISASI

:

041.01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

3. PAGU

:

Rp.243.865.072.000 (DUA RATUS EMPAT PULUH TIGA MILIAR DELAPAN RATUS ENAM PULUH LIMA JUTA TUJUH PULUH DUA RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) : 1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker. 2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan. 3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan. 5. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker. 6. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 7. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Jakarta, 28 November 2016 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ASKOLANI NIP.196606111992021001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA-041.01-0/2017 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DS:8774-5568-3334-5092 Halaman :

1 dari

16

A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA

:


2. UNIT ORGANISASI

:


3. PAGU

:


B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN, STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP : 1. PROGRAM 2. SASARAN STRATEGIS

3. FUNGSI SUB FUNGSI 4. PRIORITAS Non Prioritas

:

01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN

06

Program Pembinaan BUMN

:

01

Terwujudnya BUMN sebagai Agent of Development yang besar, kuat dan lincah

:

02

Kepuasan pengguna layanan yang tinggi atas pelayanan Kementerian BUMN

:

03

Kepatuhan BUMN yang tinggi terhadap kebijakan Kementerian BUMN

:

04

Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan Implementatif

:

05

Pembinaan BUMN yang optimal

:

06

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan secara efektif

:

07

Terwujudnya SDM yang kompeten dan profesional

:

08

Terwujudnya Organisasi Pengelola Korporasi yang Modern

:

09

Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik dan bersih

:

10

Tersedianya Informasi yang valid, handal dan mudah diakses

:

11

Pelaksanaan anggaran yang optimal dan akuntabel

:

04 0490

:

EKONOMI EKONOMI LAINNYA

(dalam ribuan rupiah) 144.571.656 99.293.416

243.865.072 243.865.072

: :

00

-

Jakarta, 28 November 2016 Sekretaris Kementerian BUMN

Imam Apriyanto Putro NIP 196403221991031001



DS:8774-5568-3334-5092 Halaman :

2 dari

16

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE 041.01.01

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN Kepuasan pengguna layanan yang tinggi atas pelayanan Kementerian BUMN Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan secara efektif Terwujudnya SDM yang kompeten dan profesional Terwujudnya Organisasi Pengelola Korporasi yang Modern Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Baik dan Bersih Pelaksanaan anggaran yang optimal dan akuntabel Penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan Implementatif 01 Indeks kepuasan BUMN atas pelayanan Kementerian BUMN 02 Indeks kepuasan instansi pemerintah terkait/ stakeholders atas pelayanan Kementerian BUMN 03 Persentase tindak lanjut penyelesaian LHP BPK RI 04 Persentase pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 05 Persentase pegawai yang memenuhi standar jam pendidikan dan pelatihan 06 Persentase pencapaian standar kompetensi jabatan 07 Persentase pelaksanaan diklat sesuai Training Needs Analysis 08 Persentase pencapaian roadmap organisasi dan SDM Kementerian BUMN 09 Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian BUMN 10 Nilai penerapan reformasi birokrasi Kementerian BUMN 11 Nilai inisiatif anti korupsi 12 Persentase pemanfaatan anggaran 13 Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian BUMN 14 Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan Umum 15 Persentase penerapan manajemen arsip sesuai tata kelola arsip 16 Persentase penyelesaian kegiatan tata usaha pimpinan 17 Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa 18 Pengelolaan BMN dan persediaan sesuai regulasi

KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA 144.571.656



DS:8774-5568-3334-5092 Halaman :

3 dari

16

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE 2617

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT

VOLUME / SATUAN


Peningkatan Kualitas Perencanaan, Manajemen Kinerja, Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Reformasi Birokrasi - Persentase pegawai yang memenuhi standar jam pendidikan dan pelatihan - Persentase pencapaian roadmap organisasi dan SDM Kementerian BUMN - Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian BUMN - Persentase pemanfaatan anggaran - Persentase pencapaian standar kompetensi jabatan - Nilai penerapan reformasi birokrasi Kementerian BUMN - Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian BUMN -

Persentase pelaksanaan diklat sesuai Training Needs Analysis

- Nilai inisiatif anti korupsi 2617.952

Layanan Perencanaan

00

7.0000 Layanan

4.442.059

2617.954

Layanan Manajemen SDM

00

12.0000 Layanan

2.800.424

2617.960

Layanan Manajemen Organisasi

00

3.0000 Layanan

6.700.000

2617.966

Layanan Pendidikan dan Pelatihan

00

90.0000 Peserta

2617.994

Layanan Perkantoran

00

24.0000 Bulan

2618

4.834.286 50.078.392 4.114.169

Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum - Persentase perkara yang melibatkan Kementerian BUMN yang diadvokasi - Waktu rata-rata penyelesaian Peraturan Menteri BUMN konten kebijakan pembinaan BUMN - Persentase tindak lanjut penyelesaian LHP BPK RI

2618.001

Peraturan Perundang-Undangan

00

10.0000 Dokumen

3.003.630

2618.007

Bantuan Hukum

00

12.0000 Layanan

1.110.539

2619

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja, Layanan Administrasi, Keuangan, Rumah Tangga, Hubungan Masyarakat dan Protokol - Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan Umum - Indeks kepuasan BUMN atas pelayanan Kementerian BUMN - Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian BUMN - Satu paket regulasi dan sosialisasi untuk mendorong aktivitas fisik dan penyediaan sarana dan prasarana aktivitas olahraga di perkantoran BUMN - Persentase penerapan manajemen arsip sesuai tata kelola arsip - Indeks kepuasan instansi pemerintah terkait/ stakeholders atas pelayanan Kementerian BUMN - Persentase pemanfaatan anggaran


67.369.714



DS:8774-5568-3334-5092 Halaman :

4 dari

16

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE


VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

- Satu paket regulasi dan sosialisasi untuk mendorong pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini di perkantoran BUMN - Persentase penyelesaian kegiatan tata usaha pimpinan - Persentase penyelesaian dokumen pencairan keuangan - Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa - Persentase pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, bimtek dan pendampingan pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan 2619.951

Layanan Internal (Overhead)

00

2.0000 Layanan

22.442.379

2619.955

Layanan Manajemen Keuangan

00

4.0000 Layanan

3.835.916

2619.956

Layanan Manajemen BMN

00

2.0000 Layanan

1.766.016

2619.958

Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi

00

4.0000 Layanan

4.476.134

2619.962

Layanan Umum

00

10.0000 Layanan

2619.994

Layanan Perkantoran

00

12.0000 Bulan

2620

4.676.219 30.173.050 2.500.000

Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Kementerian BUMN - Persentase pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) - Nilai inisiatif anti korupsi - Persentase pemanfaatan anggaran - Persentase tindak lanjut penyelesaian LHP BPK RI - Penyelesaian dokumen realisasi anggaran penunjang pengawasan

2620.965 2621

Layanan Audit Internal

00

26.0000 Layanan

2.500.000 1.732.612

Penelaahan Kebijakan Pimpinan - Persentase hasil riset/kajian yang dijadikan bahan pertimbangan perumusan kebijakan

2621.001

Layanan Dukungan Kegiatan Pimpinan

041.01.06

Program Pembinaan BUMN Terwujudnya BUMN sebagai Agent of Development yang besar, kuat dan lincah Kepatuhan BUMN yang tinggi atas kebijakan Kementerian BUMN Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan Implementatif Pembinaan BUMN yang optimal Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan secara efektif Pelaksanaan anggaran yang optimal dan akuntabel Tersedianya informasi yang handal, valid dan mudah diakses


00

2.0000 Layanan

1.732.612 99.293.416



DS:8774-5568-3334-5092 Halaman :

5 dari

16



VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

01 Jumlah Aset BUMN 02 Jumlah Laba BUMN 03 Jumlah Ekuitas BUMN 04 Capex BUMN 05 Jumlah BUMN yang masuk Global Fortune 500 06 Kontribusi BUMN terhadap Penerimaan Negara 07 Skor Penilaian Kinerja BUMN (Jumlah BUMN yang masuk kategori Good Performance) 08 Persentase Pencapaian Roadmap BUMN 09 Tercapaianya Service Level Agreement Penugasan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) 10 Nilai rata-rata GCG BUMN 11 Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN 12 Persentase kepatuhan proses operasional BUMN 13 Persentase kepatuhan pelaporan BUMN 14 Persentase hasil riset/kajian yang dijadikan bahan pertimbangan perumusan kebijakan 15 Terpenuhinya batas waktu penerbitan SAL 16 Persentase kebijakan yang dibuat sesuai dengan visi dan misi 17 Waktu respon aksi sesuai standar layanan 18 Penetapan Direksi sesuai Peraturan 19 Penyelenggaraan RUPS tepat waktu 20 Ketersediaan kontrak kinerja BUMN 21 Persentase tindak lanjut penyelesaian LHP BPK RI 22 Persentase pemanfaatan anggaran 23 Ketersediaan data BUMN yang valid melalui portal 24 Pencapaian Service Level Agreement Index Sistem Informasi 25 Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi 26 Persentase downtime layanan TIK 2622

Pembinaan Bumn Sektor Industri Agro dan Farmasi I - Waktu respon aksi sesuai standar layanan


4.650.657



DS:8774-5568-3334-5092 Halaman :

6 dari

16



VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

- Jumlah Aset BUMN - Persentase hasil riset/kajian yang dijadikan bahan pertimbangan perumusan kebijakan - Nilai rata-rata GCG BUMN - Persentase pemanfaatan anggaran - Jumlah BUMN yang melaksanakan penyediaan bahan baku industri hasil kelautan yang berkualitas dalam RKAP - Penyelenggaraan RUPS tepat waktu - Jumlah Laba BUMN - Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN - Jumlah BUMN yang melaksanakan penyediaan bahan baku industri hasil pertanian yang berkualitas dalam RKAP - Ketersediaan kontrak kinerja BUMN - Jumlah Ekuitas BUMN - Persentase kepatuhan proses operasional BUMN - Jumlah BUMN yang melaksanakan penyediaan bahan baku industri hasil hutan yang berkualitas dalam RKAP - Jumlah BUMN yang masuk Global Fortune 500 - Persentase kepatuhan pelaporan BUMN - Kontribusi BUMN terhadap Penerimaan Negara - Skor Penilaian Kinerja BUMN (Jumlah BUMN yang masuk kategori Good Performance) - Persentase Pencapaian Roadmap BUMN - Tercapaianya Service Level Agreement Penugasan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) - Capex BUMN 2622.005 2623

Pembinaan BUMN dan Entitas yang Dikendalikan oleh BUMN Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kelompok I Pembinaan Bumn Sektor Industri Agro dan Farmasi II - Waktu respon aksi sesuai standar layanan - Jumlah Aset BUMN - Persentase hasil riset/kajian yang dijadikan bahan pertimbangan perumusan kebijakan - Persentase pemanfaatan anggaran - Jumlah BUMN yang melaksanakan reformasi Subsidi Pupuk dan benih dan Pengembangan Desa Mandiri Benih dalam RKAP. - Penyelenggaraan RUPS tepat waktu - Jumlah Laba BUMN - Jumlah BUMN yang melaksanakan reformasi bantuan pangan dalam RKAP. - Ketersediaan kontrak kinerja BUMN


00

71.0000 Dokumen

4.650.657 4.574.621



DS:8774-5568-3334-5092 Halaman :

7 dari

16



VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

- Jumlah Ekuitas BUMN - Jumlah BUMN yang mendukung peningkatan cadangan pangan pemerintah dalam RKAP - Capex BUMN - Jumlah BUMN yang melaksanakan penyediaan bahan baku industri hasil kelautan yang berkualitas dalam RKAP - Kontribusi BUMN terhadap Penerimaan Negara - Persentase Pencapaian Roadmap BUMN - Tercapaianya Service Level Agreement Penugasan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) - Skor Penilaian Kinerja BUMN (Jumlah BUMN yang masuk kategori Good Performance) 2623.005 2624

Pembinaan BUMN dan Entitas yang Dikendalikan oleh BUMN Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kelompok II Pembinaan Bumn Sektor Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata I - Waktu respon aksi sesuai standar layanan - Jumlah Aset BUMN - Persentase hasil riset/kajian yang dijadikan bahan pertimbangan perumusan kebijakan - Persentase pemanfaatan anggaran - Jumlah BUMN yang melaksanakan pembangunan bioenergi dalam RAKP - Penyelenggaraan RUPS tepat waktu - Jumlah Laba BUMN - Jumlah BUMN yang melaksanakan pengembangan industri penunjang EBT dalam RKAP - Ketersediaan kontrak kinerja BUMN - Jumlah Ekuitas BUMN - Jumlah BUMN yang melaksanakan penyempurnaan Feed in tarif dan subsidi EBT pada RKAP - Capex BUMN - Jumlah BUMN yang melaksanakan peningkatan kapasitas industri dan komponen dalam negeri dalam RKAP - Jumlah BUMN yang masuk Global Fortune 500 - Jumlah BUMN yang melaksanakan pembangunan dan upgrading kilang minyak dalam RKAP - Kontribusi BUMN terhadap Penerimaan Negara - Jumlah BUMN yang melaksanakan pembentukan cadangan penyangga energi dalam RKAP - Skor Penilaian Kinerja BUMN (Jumlah BUMN yang masuk kategori Good Performance) - Jumlah BUMN yang melaksanakan pengembangan lapangan migas baru dalam RKAP - Tercapaianya Service Level Agreement Penugasan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) - Jumlah BUMN yang melaksanakan peningkatan produksi minyak dan gas bumi dalam RKAP


00

82.0000 Dokumen

4.574.621 4.686.971



DS:8774-5568-3334-5092 Halaman :

8 dari

16



VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

- Persentase Pencapaian Roadmap BUMN - Jumlah BUMN yang melaksanakan perbaikan tat kelola migas dalam RKAP - Jumlah BUMN yang mendukung penerapan manajemen energi di berbagai sektor dalam RKAP - Jumlah BUMN yang melaksanakan implementasi teknologi bersih dan efisien dalam RKAP - Jumlah BUMN yang melaksanakan konservasi energi dalam RKAP - Rumusan kebijakan dalam mendukung pembentukan kelembagaan pengembangan destinasi wisata - Jumlah BUMN yang melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dalam kawasan pariwisata pada RKAP - Jumlah BUMN yang melaksanakan penyediaan infrastruktur dasar kawasan industri/KEK dalam RKAP - Jumlah BUMN yang melaksanakan penyediaan bahan baku industri migas yang berkualitas dalam RKAP - Jumlah BUMN yang melaksanakan penyediaan bahan baku industri petrokimia yang berkualitas dalam RKAP 2624.005 2625

Pembinaan BUMN dan Entitas yang Dikendalikan oleh BUMN Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan Dan Pariwisata Kelompok I Pembinaan Bumn Sektor Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata II - Waktu respon aksi sesuai standar layanan - Jumlah Aset BUMN - Persentase hasil riset/kajian yang dijadikan bahan pertimbangan perumusan kebijakan - Persentase pemanfaatan anggaran - Jumlah BUMN yang melaksanakan pembangunan PLTP pada RKAP - Penyelenggaraan RUPS tepat waktu - Jumlah Laba BUMN - Jumlah BUMN yang melaksanakan pembangunan bioenergi dalam RAKP - Ketersediaan kontrak kinerja BUMN - Jumlah Ekuitas BUMN - Jumlah BUMN yang melaksanakan penyempurnaan Feed in tarif dan subsidi EBT pada RKAP - Capex BUMN - Jumlah BUMN yang melaksanakan pembangunan pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik dalam RKAP - Jumlah BUMN yang masuk Global Fortune 500 - Jumlah BUMN yang melaksanakan peningkatan kapasitas industri dan komponen dalam negeri dalam RKAP - Kontribusi BUMN terhadap Penerimaan Negara - Jumlah BUMN yang melaksanakan peningkatan penggunaan batubara dan gas dalam negeri dalam RKAP - Skor Penilaian Kinerja BUMN (Jumlah BUMN yang masuk kategori Good Performance) - Jumlah BUMN yang mendukung penerapan manajemen energi di berbagai sektor dalam RKAP


00

69.0000 Dokumen

4.686.971 3.368.874



DS:8774-5568-3334-5092 Halaman :

9 dari

16



VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

- Persentase Pencapaian Roadmap BUMN - Jumlah BUMN yang melaksanakan implementasi teknologi bersih dan efisien dalam RKAP - Tercapaianya Service Level Agreement Penugasan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) - Jumlah BUMN yang melaksanakan penyediaan infrastruktur dasar kawasan industri/KEK dalam RKAP - Jumlah BUMN yang melaksanakan Perbaikan kemudahan penyambungan listrik dalam RKAP. 2625.005 2626

Pembinaan BUMN dan Entitas yang Dikendalikan oleh BUMN Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, Dan Pariwisata Kelompok II

00

74.0000 Dokumen

3.368.874 139.200

Pembinaan Bumn Sektor Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata III - Waktu respon aksi sesuai standar layanan - Jumlah Aset BUMN - Persentase hasil riset/kajian yang dijadikan bahan pertimbangan perumusan kebijakan - Persentase pemanfaatan anggaran - Penyelenggaraan RUPS tepat waktu - Jumlah Laba BUMN - Ketersediaan kontrak kinerja BUMN - Jumlah Ekuitas BUMN - Capex BUMN - Kontribusi BUMN terhadap Penerimaan Negara - Skor Penilaian Kinerja BUMN (Jumlah BUMN yang masuk kategori Good Performance) - Persentase Pencapaian Roadmap BUMN - Tercapaianya Service Level Agreement Penugasan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO)

2626.005 2627

Pembinaan BUMN dan Entitas yang Dikendalikan oleh BUMN Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan Dan Pariwisata Kelompok III Pembinaan Bumn Sektor Pertambangan, Industri Strategis dan Media I - Waktu respon aksi sesuai standar layanan - Jumlah Aset BUMN - Persentase pemanfaatan anggaran - Penyelenggaraan RUPS tepat waktu - Jumlah Laba BUMN - Ketersediaan kontrak kinerja BUMN - Jumlah Ekuitas BUMN - Capex BUMN


00

6.0000 Dokumen

139.200 5.196.791



DS:8774-5568-3334-5092 Halaman :

10 dari

16



VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

- Jumlah BUMN yang masuk Global Fortune 500 - Kontribusi BUMN terhadap Penerimaan Negara (Rp T) - Skor Penilaian Kinerja BUMN (Jumlah BUMN yang masuk kategori Good Performance) - Persentase Pencapaian Roadmap BUMN - Tercapaianya Service Level Agreement Penugasan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) 2627.005 2628

Pembinaan BUMN dan Entitas yang Dikendalikan oleh BUMN Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategi dan Media I

00

55.0000 Dokumen

5.196.791 5.512.730

Pembinaan Bumn Sektor Pertambangan, Industri Strategis dan Media II - Waktu respon aksi sesuai standar layanan - Jumlah Aset BUMN - Persentase pemanfaatan anggaran - Jumlah BUMN yang melaksanakan penguatan industri perkapalan dan rancang bangun kelautan dalam RKAP. - Penyelenggaraan RUPS tepat waktu - Jumlah Laba BUMN - Jumlah BUMN yang melaksanakan pengembangan industri penunjang EBT dalam RKAP - Ketersediaan kontrak kinerja BUMN - Jumlah Ekuitas BUMN - Capex BUMN - Kontribusi BUMN terhadap Penerimaan Negara (Rp T) - Skor Penilaian Kinerja BUMN (Jumlah BUMN yang masuk kategori Good Performance) - Persentase Pencapaian Roadmap BUMN - Tercapaianya Service Level Agreement Penugasan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO)

2628.005 2629

Pembinaan BUMN dan Entitas yang Dikendalikan oleh BUMN Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kelompok II Pembinaan Bumn Sektor Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan I - Waktu respon aksi sesuai standar layanan - Jumlah Aset BUMN - Persentase hasil riset/kajian yang dijadikan bahan pertimbangan perumusan kebijakan - Nilai rata-rata GCG BUMN - Persentase pemanfaatan anggaran - Jumlah BUMN yang melaksanakan penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam RKAP - Penyelenggaraan RUPS tepat waktu


00

88.0000 Dokumen

5.512.730 3.239.076



DS:8774-5568-3334-5092 Halaman :

11 dari

16



VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

- Jumlah Laba BUMN - Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN - Ketersediaan kontrak kinerja BUMN - Jumlah Ekuitas BUMN - Persentase kepatuhan proses operasional BUMN - Capex BUMN - Persentase kepatuhan pelaporan BUMN - Kontribusi BUMN terhadap Penerimaan Negara - Skor Penilaian Kinerja BUMN (Jumlah BUMN yang masuk kategori Good Performance) - Persentase Pencapaian Roadmap BUMN - Tercapaianya Service Level Agreement Penugasan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) 2629.005 2630

Pembinaan BUMN dan Entitas yang Dikendalikan oleh BUMN Bidang Usaha Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok I Pembinaan Bumn Sektor Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan II - Waktu respon aksi sesuai standar layanan - Jumlah Aset BUMN - Persentase hasil riset/kajian yang dijadikan bahan pertimbangan perumusan kebijakan - Nilai rata-rata GCG BUMN - Persentase pemanfaatan anggaran - Jumlah BUMN yang melaksanakan Pembangunan/ pengembangan pelabuhan umum dalam RKAP. - Penyelenggaraan RUPS tepat waktu - Jumlah Laba BUMN - Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN - Jumlah BUMN yang melaksanakan penyediaan konektibilitas/aksesibilitas kawasan industri/KEK dalam RKAP - Ketersediaan kontrak kinerja BUMN - Jumlah Ekuitas BUMN - Persentase kepatuhan proses operasional BUMN - Jumlah BUMN yang melaksanakan pengembangan layanan pelayaran nasional dalam RKAP. - Capex BUMN - Persentase kepatuhan pelaporan BUMN - Jumlah BUMN yang masuk Global Fortune 500 - Kontribusi BUMN terhadap Penerimaan Negara (Rp T)


00

74.0000 Dokumen

3.239.076 3.773.115



DS:8774-5568-3334-5092 Halaman :

12 dari

16



VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

- Skor Penilaian Kinerja BUMN (Jumlah BUMN yang masuk kategori Good Performance) - Persentase Pencapaian Roadmap BUMN 2630.005 2631

Pembinaan BUMN dan Entitas yang Dikendalikan oleh BUMN Bidang Usaha Kontruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok II

00

82.0000 Dokumen

3.773.115 3.835.862

Pembinaan Bumn Sektor Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan III - Waktu respon aksi sesuai standar layanan - Jumlah Aset BUMN - Persentase hasil riset/kajian yang dijadikan bahan pertimbangan perumusan kebijakan - Nilai rata-rata GCG BUMN - Persentase pemanfaatan anggaran - Penyelenggaraan RUPS tepat waktu - Jumlah Laba BUMN - Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN - Ketersediaan kontrak kinerja BUMN - Jumlah Ekuitas BUMN - Persentase kepatuhan proses operasional BUMN - Capex BUMN - Persentase kepatuhan pelaporan BUMN - Kontribusi BUMN terhadap Penerimaan Negara - Skor Penilaian Kinerja BUMN (Jumlah BUMN yang masuk kategori Good Performance) - Persentase Pencapaian Roadmap BUMN - Tercapaianya Service Level Agreement Penugasan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO)

2631.005 2632

Pembinaan BUMN dan Entitas yang Dikendalikan oleh BUMN Bidang Usaha Kontruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok III Pembinaan Bumn Sektor Jasa Keuangan, Jasa Survey dan Konsultan I - Waktu respon aksi sesuai standar layanan - Jumlah Aset BUMN - Persentase hasil riset/kajian yang dijadikan bahan pertimbangan perumusan kebijakan - Persentase pemanfaatan anggaran - Jumlah BUMN yang memasukkan dukungan pembiayaan ekspor non migas dalam RKAP. - Penyelenggaraan RUPS tepat waktu - Jumlah Laba BUMN


00

106.0000 Dokumen

3.835.862 3.116.760



DS:8774-5568-3334-5092 Halaman :

13 dari

16



VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

- Jumlah BUMN yang melaksanakan asuransi pertanian dalam RKAP - Ketersediaan kontrak kinerja BUMN - Jumlah Ekuitas BUMN - Jumlah BUMN yang melaksanakan penyaluran KUR dalam RKAP - Capex BUMN - Jumlah BUMN yang masuk Global Fortune 500 - Kontribusi BUMN terhadap Penerimaan Negara - Skor Penilaian Kinerja BUMN (Jumlah BUMN yang masuk kategori Good Performance) - Persentase Pencapaian Roadmap BUMN - Tercapaianya Service Level Agreement Penugasan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) 2632.005 2633

Pembinaan BUMN dan Entitas yang Dikendalikan oleh BUMN Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survey dan Konsultan Kelompok I

00

73.0000 Dokumen

3.116.760 6.260.618

Pembinaan Bumn Sektor Jasa Keuangan, Jasa Survey dan Konsultan II - Waktu respon aksi sesuai standar layanan - Jumlah Aset BUMN - Persentase hasil riset/kajian yang dijadikan bahan pertimbangan perumusan kebijakan - Nilai rata-rata GCG BUMN - Persentase pemanfaatan anggaran - Penyelenggaraan RUPS tepat waktu - Jumlah Laba BUMN - Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN - Ketersediaan kontrak kinerja BUMN - Jumlah Ekuitas BUMN - Persentase kepatuhan proses operasional BUMN - Capex BUMN - Persentase kepatuhan pelaporan BUMN - Kontribusi BUMN terhadap Penerimaan Negara - Skor Penilaian Kinerja BUMN (Jumlah BUMN yang masuk kategori Good Performance) - Persentase Pencapaian Roadmap BUMN - Tercapaianya Service Level Agreement Penugasan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO)

2633.005

Pembinaan BUMN dan Entitas yang Dikendalikan oleh BUMN Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survey dan Konsultan II


00

126.0000 Dokumen

6.260.618



DS:8774-5568-3334-5092 Halaman :

14 dari

16

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE 5808


VOLUME / SATUAN


Restrukturisasi dan Pendayagunaan Potofolio Kepemilikan Negara Minoritas - Waktu respon aksi sesuai standar layanan - Jumlah Aset BUMN - Nilai rata-rata GCG BUMN - Persentase pemanfaatan anggaran - Penyelenggaraan RUPS tepat waktu - Jumlah Laba BUMN - Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN - Ketersediaan kontrak kinerja BUMN - Jumlah Ekuitas BUMN - Persentase kepatuhan proses operasional BUMN - Capex BUMN - Persentase kepatuhan pelaporan BUMN - Kontribusi BUMN terhadap Penerimaan Negara - Skor Penilaian Kinerja BUMN (Jumlah BUMN yang masuk kategori Good Performance) - Persentase Pencapaian Roadmap BUMN - Tercapaianya Service Level Agreement Penugasan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO)

5808.001 5809

Dokumen Restrukturisasi dan Pendayagunaan Portofolio Kepemilikan Negara Minoritas Pengembangan Usaha dan Privatisasi - Persentase Pencapaian Roadmap BUMN - Terpenuhinya batas waktu penerbitan SAL - Persentase tindak lanjut penyelesaian LHP BPK RI - Persentase pemanfaatan anggaran - Tercapaianya Service Level Agreement Penugasan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) - Persentase hasil riset/kajian yang dijadikan bahan pertimbangan perumusan kebijakan - Evaluasi Roadmap - Koordinasi Penyelesaian Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) - Koordinasi pelaksanaan dan pelaporan Public Service Obligation (PSO) - Koordinasi penyelesaian Rekening Dana Investasi/Subsidiary Loan Agreement (RDI/SLA) - Dokumen pengusulan program tahunan privatisasi BUMN - Koordinasi pengusulan Penyertaan Modal Negara (PMN)


00

55.0000 Dokumen

12.500.000 5.086.521



DS:8774-5568-3334-5092 Halaman :

15 dari

16



VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

- Sinergi antar BUMN dan entitas yang dimiliki BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung - Dokumen usulan besaran dividen APBN 5809.001 5810

Dokumen Pengembangan Bisnis BUMN, Privatisasi, Sinergi BUMN, Pemyertaan Modal Negara, Penerusan Pinjaman, dan PSO

00

18.0000 Dokumen

5.086.521 5.013.841

Penatakelolaan Manajemen SDM Eksekutif BUMN - Penetapan Direksi sesuai Peraturan - Jumlah BUMN yang dilakukan assessment KPKU - Jumlah BUMN yang dilakukan assessment GCG - Persentase pemanfaatan anggaran - Jumlah penetapan Direksi BUMN tepat waktu - Tersusunnya daftar bakal calon Direksi - Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi program pengembangan calon Direksi - Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi pelaksana program pengembangan calon Direksi

5810.001 5811

Dokumen Pengembangan SDM Eksekutif BUMN

00

17.0000 Dokumen

5.013.841 21.879.332

Penatakelolaan Data dan Teknologi Informasi - Ketersediaan data BUMN yang valid melalui portal - Persentase hasil riset/kajian yang dijadikan bahan pertimbangan perumusan kebijakan - Persentase pemanfaatan anggaran - Pencapaian Service Level Agreement Index Sistem Informasi - Persentase kebijakan yang dibuat sesuai dengan visi dan misi - Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi - Persentase downtime layanan TIK

5811.001

Layanan Teknologi Informasi

00

12.0000 Dokumen

5811.002

Layanan Pengelolaan Data

00

24.0000 Dokumen

2.060.091

5811.003

Kajian/Riset Pembinaan BUMN

00

5.0000 Dokumen

10.668.473

5811.004

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

00

4.0000 Unit

5811.005

Dokumen Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Keasdepan Data dan Teknologi Informasi

00

6.0000 Dokumen

5812

Pelayanan Hukum BUMN - Persentase perkara yang melibatkan BUMN yang diadvokasi - Persentase hasil riset/kajian yang dijadikan bahan pertimbangan perumusan kebijakan


5.358.009

3.303.759 489.000 2.205.223



DS:8774-5568-3334-5092 Halaman :

16 dari

16



VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

- Persentase pemanfaatan anggaran - Persentase tindak lanjut penyelesaian LHP BPK RI 5812.001 5813

Layanan dan Bantuan Hukum BUMN

00

57.0000 Dokumen

2.205.223 4.253.224

Penatakelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan - Persentase dana PKBL yang disalurkan - Jumlah BUMN yang memasukan anggaran kemitraan bagi KUKM dalam RKAP - Persentase kepatuhan proses perencanaan, monitoring dan evaluasi PKBL BUMN - Jumlah BUMN yang yang memasukan redistribusi CSR di kawasan pariwisata dalam RKAP - Persentase kepatuhan pelaporan BUMN melalui portal - Ketersediaan data PKBL yang valid melalui portal

5813.001

Pembinaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan


00

88.0000 Dokumen

4.253.224



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA-041.01-0/2017 II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER


DS:8774-5568-3334-5092 Halaman :

1 dari

1


:


2. UNIT ORGANISASI

:


3. PAGU

:


B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

NO

KODE

PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA

KP KD DK TP UB

1

2

3

4

041.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN 01 DKI JAKARTA 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

KP

A00 RM

JENIS BELANJA PEGAWAI

BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

51

52

53

57

5

6

7

8

PAGU/TARGET PENDAPATAN

TERCATAT

9=5+6+7+8

10

44.600.612

86.122.285

13.848.759

0

144.571.656

0

44.600.612

86.122.285

13.848.759

0

144.571.656

0

44.600.612

86.122.285

13.848.759

0

144.571.656

0

44.600.612

86.122.285

13.848.759

0

144.571.656

0

Target Pendapatan

1.313.004

041.01.06 Program Pembinaan BUMN

0

97.011.733

2.281.683

0

99.293.416

0

0

97.011.733

2.281.683

0

99.293.416

0

0

97.011.733

2.281.683

0

99.293.416

0

0

97.011.733

2.281.683

0

99.293.416

0

TOTAL

44.600.612

183.134.018

16.130.442

0

243.865.072

0

RM

44.600.612

183.134.018

16.130.442

0

243.865.072

0

01 DKI JAKARTA 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

KP

A00 RM

PENDAPATAN


1.313.004



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA-041.01-0/2017 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN


DS:8774-5568-3334-5092 Halaman :

1 dari


:


2. UNIT ORGANISASI

:


3. PAGU

:


B. RENCANA PER PROGRAM NO KODE

(dalam ribuan rupiah) URAIAN PROGRAM

1 041.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN RENCANA PENARIKAN DANA

PAGU

JANUARI

PEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER

NOPEMBER DESEMBER

144.571.656

3.453.781

4.831.022

6.528.022

8.945.160

9.062.664

11.645.091

14.975.321

14.578.634

16.919.624

14.134.528

17.091.392

22.406.417

99.293.416

901.863

2.049.773

3.565.885

5.408.421

5.683.936

6.327.171

10.974.454

10.713.542

11.628.061

11.808.868

13.257.740

16.973.702

PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN

1.313.004

109.417

109.417

109.417

109.417

109.417

109.417

109.417

109.417

109.417

109.417

109.417

109.417

TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA

243.865.072

4.355.644

6.880.795

10.093.907

14.353.581

14.746.600

17.972.262

25.949.775

25.292.176

28.547.685

25.943.396

30.349.132

39.380.119

1.313.004

109.417

109.417

109.417

109.417

109.417

109.417

109.417

109.417

109.417

109.417

109.417

109.417

2 041.01.06 Program Pembinaan BUMN RENCANA PENARIKAN DANA 3 041.01

TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN



1

2017

Recommend Documents