2017

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA- 040.01.3.400637/2017

DS:7513-3296-1266-4856

A. Dasar Hukum: 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN TA 2017. B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk: 1. Kementerian Negara/Lembaga

: (040)

KEMENTERIAN PARIWISATA

2. Unit Organisasi

: (01)

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

3. Provinsi

: (35)

KALIMANTAN UTARA

4. Kode/Nama Satker Sebesar

: (400637) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN UTARA : Rp. 967.000.000 ( SEMBILAN RATUS ENAM PULUH TUJUH JUTA RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi : 08 PARIWISATA 08.90 PARIWISATA LAINNYA Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir C. Sumber Dana Berasal Dari : 1. Rupiah Murni

Rp.

967.000.000

2. PNBP PNBP TA Berjalan

Rp.

0

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

0

- Pinjaman Dalam Negeri

Rp.

0

- Hibah Dalam Negeri

Rp.

0

Rp.

0

5. Hibah Langsung 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Rp.

0

- Hibah Luar Negeri Langsung

Rp.

0

- Pinjaman Luar Negeri

Rp.

0

- Hibah Dalam Negeri Langsung

Rp.

0

- Hibah Luar Negeri

Rp.

0

Rp.

0

D. Pencairan dana dilakukan melalui : 1. KPPN T A R A K A N E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan(Disclaimer) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

(048) Rp.

6. SBSN PBS 967.000.000

DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Jakarta, 07 Desember 2016 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd. ASKOLANI NIP. 196606111992021001

LAMPIRAN SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA- 040.01.3.400637/2017 Satker

DS:7513-3296-1266-4856

: (400637) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN UTARA

06

Program Pengembangan Kepariwisataan

Rp.

967.000.000

06.5333

Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Rp.

517.000.000

06.5341

Peningkatan Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara

Rp.

200.000.000

06.5348

Pengembangan Kompetensi SDM Kepariwisataan

Rp.

250.000.000

Halaman

1

dari

1

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA- 040.01.3.400637/2017 I A. INFORMASI KINERJA

DS:7513-3296-1266-4856

Kementerian Negara/Lembaga : (040)


Kuasa Pengguna Anggaran

: Prof. Dr. Ahman Sya

Unit Organisasi

: (01)


Bendahara Pengeluaran

: Budi Irawan

Provinsi

: (35)

KALIMANTAN UTARA

Pejabat Penanda Tangan SPM : Thoriq

Kode/Nama Satker

: (400637) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN UTARA Halaman : I A. 1

1 Fungsi Sub Fungsi 2 Program Hasil (Outcome)

IKU Program

967.000.000

08

PARIWISATA

08.90

PARIWISATA LAINNYA

967.000.000

040.01.06

Program Pengembangan Kepariwisataan

967.000.000

01

Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata

02

Meningkatnya investasi di sektor pariwisata

03

Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional

04

Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional

05

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)

06

Meningkatnya jumlah penerimaan devisa

07

Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)

08

Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara

09

Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM pariwisata

10

Terlaksananya/terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata

01

Jumlah daerah yang difasilitasi untuk pengembangan infrastruktur dan ekosistem

02

Jumlah fasilitasi peningkatan destinasi wisata, budaya, alam dan buatan

03

Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat

04

Jumlah fasilitasi peningkatan tata kelola destinasi

05

Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional (persentase)

06

Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan ikutan sektor pariwisata (juta orang)

07

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional (persentase)

08

Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia (juta orang)

09

Jumlah penerimaan devisa (triliun Rp)

10

Jumlah perjalanan wisatawan nusantara (juta perjalanan)

11

Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara (Triliun Rupiah)

12

Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi (orang)

13

Jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang tersalurkan di industri pariwisata (orang)

14

Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA- 040.01.3.400637/2017 I A. INFORMASI KINERJA

DS:7513-3296-1266-4856

Kementerian Negara/Lembaga : (040)


Kuasa Pengguna Anggaran

: Prof. Dr. Ahman Sya

Unit Organisasi

: (01)


Bendahara Pengeluaran

: Budi Irawan

Provinsi

: (35)

KALIMANTAN UTARA

Pejabat Penanda Tangan SPM : Thoriq

Kode/Nama Satker

: (400637) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN UTARA Halaman : I A. 2

Kegiatan

5333

Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Indikator Kinerja Kegiatan

001

Jumlah NSPK di bidang tata kelola destinasi dan pe

002

Jumlah kesepahaman di bidang tata kelola destinasi

003

Jumlah kab/kota/kawasan yang difasilitasi tata kel

004

Jumlah kab/kota/kawasan yang difasilitasi pemberd

005

Jumlah provinsi yang memperoleh bimbingan teknis d

Keluaran (Output)

5333.003

Kegiatan

5341

Kabupaten/Kota/Kawasan yang difasilitasi Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara


001

Jumlah rancangan pemasaran pariwisata nusantara

002

Jumlah kajian strategi pemasaran segmen pasar pers

003

Jumlah kajian strategi pemasaran pasar bisnis peme

004

Jumlah kerjasama pemasaran pariwisata nusantara

005

Jumlah NSPK

006

Jumlah peserta bimtek

Keluaran (Output)

5341.006

Branding Pariwisata Daerah

Kegiatan

5348

Pengembangan Kompetensi SDM Kepariwisataan


001

Jumlah SDM Pariwisata yang memiliki sertifikasi

002

Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataa

003

Jumlah Assesor dan Instruktur yang dilatih

004

Jumlah LSP yang difasilitasi Pendiriannya

005

Jumlah dokumen NSPK/SOP Pengembangan SDM Kepariwis

006

Jumlah kerjasama pengembangan SDM Kepariwisataan

5348.001

Layanan Pelatihan SDM Bidang Kepariwisataan

Keluaran (Output)

517.000.000

1,00 Lokasi

517.000.000 200.000.000

1,00 Lokasi

200.000.000 250.000.000

50,00 orang

250.000.000

Jakarta, 07 Desember 2016 A.N. MENTERI PARIWISATA SEKRETARIS KEMENTERIAN ttd. Drs. UKUS KUSWARA, MM. NIP 195912171986031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA- 040.01.3.400637/2017

DS:7513-3296-1266-4856

I B. SUMBER DANA Kementerian Negara/Lembaga : (040)


Unit Organisasi

: (01)


Provinsi

: (35)

KALIMANTAN UTARA

Kode/Nama Satker

: (400637)

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN UTARA Halaman : I B. 1 Pagu

1. Anggaran Tahun 2017

Rp.

967.000.000

1. Rupiah Murni

Rp.

967.000.000

2. PNBP

Rp.

0

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Rp.

0

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

0

5. Hibah Langsung

Rp.

6. SBSN PBS

Rp.

Ket :

a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing

0

Rp.

0

(2) RPLN

US$

0

Rp.

0

(1) Valuta Asing

US$

0

Rp.

0

(2) RHLN

US$

0

Rp.

0

c. Pinjaman Dalam Negeri

IDR

0

0

d. Hibah Dalam Negeri

IDR

0

0

e. Hibah Luar Negeri Langsung

IDR

0

f. Hibah Dalam Negeri Langsung

IDR

0

b. Hibah Luar Negeri

2. Rincian Pinjaman / Hibah : No.

SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH

PAGU TAHUN INI

RINCIAN DANA BERDASARKAN

No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri

1

Ekuivalen Rupiah

US$

(dalam ribuan rupiah) DANA PENDAMPING

CARA PENARIKAN

1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah

1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -

Kode

Uraian

Kode

Dana

Kode

Dana

Rp. Pdp

Rp.LN

Rp.Loc.Cost

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA- 040.01.3.400637/2017

DS:7513-3296-1266-4856

II. RINCIAN PENGELUARAN Kementerian Negara/Lembaga : (040)


Unit Organisasi

: (01)


Provinsi

: (35)

KALIMANTAN UTARA

Kode/Nama Satker


Kewenangan

: (DK)

Halaman : II. 1 (dalam ribuan rupiah) BELANJA

KODE

URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

1

2

400637

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN UTARA

040.01.06 Program Pengembangan Kepariwisataan 5333 Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat 5333.003 Kabupaten/Kota/Kawasan yang difasilitasi Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat 01 RM 5341 Peningkatan Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara 5341.006 Branding Pariwisata Daerah 01 RM 5348 Pengembangan Kompetensi SDM Kepariwisataan 5348.001 Layanan Pelatihan SDM Bidang Kepariwisataan 01 RM

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

LAIN-LAIN

[51]

[52]

[53]

[57]

[58]

3

4

5

6

7

JUMLAH SELURUH

LOKASI/ KPPN

CARA PENARIKAN/ REGISTER

9

10

8

-

967.000

-

-

-

967.000

-

967.000

-

-

-

967.000

-

517.000

-

-

-

517.000

-

517.000

-

-

-

517.000

35 . 00

-

517.000

-

-

-

517.000

048

-

200.000

-

-

-

200.000

-

200.000

-

-

-

200.000

35 . 00

-

200.000

-

-

-

200.000

048

-

250.000

-

-

-

250.000

-

250.000

-

-

-

250.000

35 . 00

-

250.000

-

-

-

250.000

048

-

967.000

-

-

-

967.000


DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA- 040.01.3.400637/2017 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN Kementerian Negara/Lembaga : (040)


Unit Organisasi

: (01)


Provinsi

: (35)

KALIMANTAN UTARA

Kode/Nama Satker


NO

URAIAN SATKER

DS:7513-3296-1266-4856

Halaman : III. 1 (dalam ribuan rupiah) RENCANA PENARIKAN

1 1.

KODE 2

3

400637

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN UTARA

JANUARI

FEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

JUMLAH SELURUH

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

RENCANA PENARIKAN DANA

8.896

19.727

34.619

52.992

55.699

61.888

107.434

104.533

113.332

115.653

129.481

162.746

967.000

52

8.896

19.727

34.619

52.992

55.699

61.888

107.434

104.533

113.332

115.653

129.481

162.746

967.000

4.756

10.547

18.509

28.332

29.779

33.088

57.439

55.888

60.592

61.833

69.226

87.011

517.000

4.756

10.547

18.509

28.332

29.779

33.088

57.439

55.888

60.592

61.833

69.226

87.011

517.000

1.840

4.080

7.160

10.960

11.520

12.800

22.220

21.620

23.440

23.920

26.780

33.660

200.000

1.840

4.080

7.160

10.960

11.520

12.800

22.220

21.620

23.440

23.920

26.780

33.660

200.000

2.300

5.100

8.950

13.700

14.400

16.000

27.775

27.025

29.300

29.900

33.475

42.075

250.000

2.300

5.100

8.950

13.700

14.400

16.000

27.775

27.025

29.300

29.900

33.475

42.075

250.000

BELANJA BARANG

040.01.06.5333 Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat 52 BELANJA BARANG 040.01.06.5341 Peningkatan Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara 52 BELANJA BARANG 040.01.06.5348 Pengembangan Kompetensi SDM Kepariwisataan 52 BELANJA BARANG


DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA- 040.01.3.400637/2017 IV. C A T A T A N Kementerian Negara/Lembaga : [040]


Unit Organisasi

: [01]


Provinsi

: [35]

KALIMANTAN UTARA

Kode dan Nama Satker

: [400637] DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KODE

DS:7513-3296-1266-4856

Halaman : IV. 1

URAIAN

(dalam ribuan rupiah) KODE

URAIAN


2017

Recommend Documents