Business Plan Organisatie:
GIDSnetwerk
Datum:
11.04.2014
Periode:
01/2014 - 12/2017
Business Plan Agenda
1
Visie & Business Model
2
Strategie
3
Team & Organisatie
4
Implementatie
5
Financien
1.
Visie & Business Model
1. Visie & Business Model 1.1 Onze visie
GIDSnetwerk wil een vitale samenleving waarin we elkaar helpen en perspectief bieden. Waarin de langdurig werkloze de draad weer durft op te pakken. De vereenzaamde oudere weer contact krijgt. En de verslaafde weer perspectief ziet. Dát is onze droom.
1. Visie & Business Model 1.2 Onze missie
Daarom werken we iedere dag met alle betrokkenen, vraag gestuurd, aan innovatieve oplossingen met maximale toegevoegde waarde en willen we andere inspireren hetzelfde te doen!
1. Visie & Business Model 1.3 Kernproducten
ACADEMIE
PROJECTEN
NETWERK
EVENEMENTEN
Ontmoeten
Onderzoeken
Leiders
Prinsjesdag ontbijt
Ontwikkelen
Business plan
Alle sectoren
Valentijnsdiner
Ondernemen
Implementeren
Lokaal & landelijk
Jouw Dag
Managen & verbeteren
GIDSgolf GIDSgala
1. Visie & Business Model 1.4 Onze waarden
Al onze acties worden gestuurd door onze waarden. Vertrouwen - Eerlijkheid - Respect Dit zijn de waarden waarnaar we handelen en waar we elkaar op aanspreken.
We zijn pas tevreden als we je verwachtingen
OVERTREFFEN.
1. Visie & Business Model 1.5 Business Model
Partners
Ontwikkelen innovatie projecten
Win-win oplossingen
Persoonlijke ontmoeting
Ontwikkelen kennis en netwerk
Team
Netwerk Ideeën
Team
Organisatie
Leiders uit alle sectoren*
Social media
Giften & subsidies
Projecten Sponsors
* Leiders uit het bedrijfsleven, kerken, politiek, media, maatschappelijke organisaties, zorg en welzijn, onderwijs en kunst en cultuur
2.
Strategie
2. Strategie 2.1 Strategie 2013-2017 2013
2014
2015
2013 - 2014
2016 2015 - 2016
Versterken innovatienetwerk
Stabiel lokaal netwerk en interne organisatie
Intensievere actieve samenwerking met stakeholders
Strategic Goals
Minimaal 3 succesvolle pilotprojecten
Vergroten lokale en landelijke netwerk Verbeteren dienstverlening en innovatieve oplossingen Versterken team en interne organisatie
Vergroten financiële draagvlak
2017
Beyond 2017
2017 +
‘’Een vitale samenleving waarin we elkaar helpen en perspectief bieden.”
Vergroten internationaal netwerk
2. Strategie 2.2 Doelen 2014
Increase Revenue
Control Cost
Document Core Processes
Improve Core Processes
Stakeholders
Een vitale samenleving waarin we elkaar helpen en perspectief bieden.
Control Core Processes
Learning & Growth
Internal Process
Financial
VISIE
Develop Partnerships
Maintain High Employee Morale
Develop Netwerk
Improve Customer Satisfaction
Develop Employee Knowledge
3.
Team & Organisatie
3. Team & Organisatie 3.1 Bestuur Raad van Toezicht Rein Willems Marjan Haak
Bestuur Ine Voorham (voorzitter) Rien van Beuzekom (penningmeester) Shahied Badoella (algemeen bestuurslid) Hans van Bruggen (algemeen bestuurslid) Jan Dirk Kleijne (algemeen bestuurslid) Carine Snijder (algemeen bestuurslid)
Directeur Stan Uyland
Committee van aanbeveling GIDSnetwerk mag rekenen op de steun en aanbeveling van een groeiend aantal landelijke kopstukken uit alle sectoren van de samenleving. Zij ondersteunen de droom van GIDSnetwerk door op te treden als ambassadeur en door te spreken op bijeenkomsten van GIDSnetwerk.
3. Team & Organisatie 3.2 Management Team Directeur Stan Uyland
Marketing & promotie
Fondsen & financien
Innovaties & projecten
Netwerk & evenementen
Koos Mink
Dick van ‘t Hof
Bram Runhaar
Website
Financien
Reconnact
Social media
Juridische zaken
Maatjesbank
Huisstijl/ drukwerk Teksten
New business
Landelijk netwerk Evenementen
Academie
HRM & support
Masterclass
HRM
Leiderslab
Secretariaat ICT
4.
Implementatie
4. Implementatie 4.1. Planning 2014 Projecten
Q1
Q2
Q3
Q4
Status
Management team • Opstellen businessplan (inclusief begroting) • Opstellen marketingplan en bedrijfspresentaties • Aangaan strategische samenwerkingen • 2 maandelijkse evaluaties Alle teams • Bepalen kernproducten/ -processen • Verbeteren kernproducten/ -processen • Bepalen KPI’s (en rapporteren) Talent ontwikkeling • Samenstellen teams • Definiëren rollen/ verantwoordelijkheden • Intervisie
Today Gestart
Nog te starten
Eind 2014
16
5.
Financiën
5. Financiën 5.1 Begroting
2014
2015
2016
2017
Opbrengsten
Afdrachten lokale netwerk Sponsoring Giften Subsidies Projecten en Academie Totaal opbrengsten
2.250 25.000 22.000 5.000 10.000 64.250
3.750 37.500 24.000 10.000 10.000 85.250
7.500 50.000 28.000 15.000 10.000 110.500
11.250 62.500 32.000 20.000 10.000 135.750
Kosten
Personeel Website Kantoor en organisatiekosten Communicatie- en pr kosten Fondsenwerving Diversen Totaal kosten
29.205 3.150 25.250 4.500 2.500 1.000 65.605
41.519 1.150 32.100 5.500 3.125 1.500 84.894
53.171 1.150 43.220 6.625 3.906 2.000 110.073
61.185 1.150 61.614 7.906 4.883 2.500 139.238
