2017

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA-015.07-0/2017

DS:1095-5988-0278-4060

A. DASAR HUKUM : 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN TA 2017.

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK : 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA

:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:

015 KEMENTERIAN KEUANGAN 015.07 DITJEN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO Rp.123.567.910.000 (SERATUS DUA PULUH TIGA MILIAR LIMA RATUS ENAM PULUH TUJUH JUTA SEMBILAN RATUS SEPULUH RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) : 1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker. 2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan. 3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan. 5. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker. 6. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 7. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Jakarta, 07 Desember 2016 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ASKOLANI NIP.196606111992021001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA-015.07-0/2017 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DS:1095-5988-0278-4060 Halaman :

1 dari

3

A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA

:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:


B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN, STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP : 1. PROGRAM

:

14

Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

2. SASARAN STRATEGIS

:

01

Terjaganya Kesinambungan Fiskal

3. FUNGSI

:

01 0101

SUB FUNGSI 4. PRIORITAS Non Prioritas

:

PELAYANAN UMUM LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah) 123.567.910

123.567.910 123.567.910

: :

00

-

Jakarta, 07 Desember 2016 Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

ROBERT PAKPAHAN NIP 195910201980121001



DS:1095-5988-0278-4060 Halaman :

2 dari

3

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE 015.07.14

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT

VOLUME / SATUAN

Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

ALOKASI DANA 123.567.910

Mengoptimalkan pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) maupun pinjaman untuk menjamin terpenuhinya target pembiayaan APBN melalui utang dengan risiko yang terkendali 01 Persentase pengadaan utang sesuai kebutuhan pembiayaan 02 Persentase pencapaian target risiko portofolio utang 03 Persentase pencapaian tingkat likuiditas pasar SBN 04 Tingkat Akurasi Pembayaran Kewajiban Utang 05 Persentase rekomendasi mitigasi risiko keuangan negara yang diterima/ditetapkan Menteri Keuangan 06 Persentase pencapaian target pemenuhan dukungan pemerintah atas proyek KPBU infrastruktur prioritas 1692

1.588.382

Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Pembiayaan - Tingkat akurasi pembayaran kewajiban utang - Indeks kualitas laporan keuangan

1692.001 1693

Layanan setelmen kewajiban pembiayaan

00

6.0000 Jenis Layanan

1.588.382 4.712.158

Pengelolaan Pembiayaan Syariah - Persentase penerbitan SBSN sesuai kebutuhan pembiayaan - Persentase pencapaian target effective cost SBSN

1693.001 1694

Layanan pembiayaan portofolio SBSN

00


4.712.158 4.082.575

Pengelolaan Pinjaman - Persentase pengadaan pinjaman program sesuai kebutuhan pembiayaan

1694.001 1695

Layanan Pembiayaan Pinjaman

00


4.082.575 4.450.042

Pengelolaan Strategi dan Portofolio Pembiayaan - Persentase pemenuhan efisiensi biaya utang - Persentase pemenuhan target risiko portofolio utang

1695.001 1696

Rumusan kebijakan perencanaan dan strategi pembiayaan Pengelolaan Surat Utang Negara - Persentase penerbitan SUN sesuai kebutuhan pembiayaan - Persentase pencapaian target effective cost SUN

KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

00

16.0000 JenisLayanan

4.450.042 6.315.905



DS:1095-5988-0278-4060 Halaman :

3 dari

3

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE 1696.001 1697

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT Layanan pembiayaan portofolio SUN

VOLUME / SATUAN 00

ALOKASI DANA


6.315.905 70.125.855

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko - Persentase kualitas pelaksanaan anggaran - Persentase pengadaan barang dan jasa secara tepat waktu - Indeks kepuasan pengguna layanan seditjen - Persentase pegawai DJPPR yang telah memenuhi standar hard competency dan soft competency

1697.950

Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

00

6.0000 Paket

15.885.582

1697.951

Layanan Internal (Overhead)

00

4.0000 Paket

11.049.710

1697.994

Layanan Perkantoran

00

12.0000 Bulan

43.190.563

5362

4.240.243

Pengelolaan Risiko Keuangan Negara - Persentase rekomendasi mitigasi risiko keuangan negara yang disetujui Menteri Keuangan - Deviasi antara usulan dengan alokasi dana cadangan risiko fiskal dalam postur RAPBN

5362.001 5363

Rekomendasi mitigasi risiko keuangan negara

00

4.0000 Jenis Rekomendasi

4.240.243 28.052.750

Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur - Persentase pemenuhan dukungan pemerintah proyek KPS infrastruktur prioritas

5363.001

Layanan pemberian fasilitas dan dukungan untuk proyek KPBU infrastruktur prioritas


00


28.052.750



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA-015.07-0/2017 II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER


DS:1095-5988-0278-4060 Halaman :

1 dari

1


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:


B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

NO

KODE

PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA

KP KD DK TP UB

1

2

3

4

015.07.14 Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko 01 DKI JAKARTA 455422 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO A00 RM

KP

JENIS BELANJA PEGAWAI

BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

51

52

53

57

5

6

7

8

PAGU/TARGET PENDAPATAN

TERCATAT

9=5+6+7+8

10

26.322.231

86.007.937

11.237.742

0

123.567.910

0

26.322.231

86.007.937

11.237.742

0

123.567.910

0

26.322.231

86.007.937

11.237.742

0

123.567.910

0

26.322.231

62.393.720

11.049.710

0

99.765.661

0

0

23.614.217

188.032

0

23.802.249

0

I33 HLN Target Pendapatan

69.556.828

TOTAL

26.322.231

86.007.937

11.237.742

0

123.567.910

0

RM

26.322.231

62.393.720

11.049.710

0

99.765.661

0

0

23.614.217

188.032

0

23.802.249

0

HLN PENDAPATAN


69.556.828



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA-015.07-0/2017 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN


DS:1095-5988-0278-4060 Halaman :

1 dari

1


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:


B. RENCANA PER PROGRAM NO KODE

(dalam ribuan rupiah) URAIAN PROGRAM

PAGU

JANUARI

PEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER

NOPEMBER DESEMBER

1 015.07.14 Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko RENCANA PENARIKAN DANA

123.567.910

3.600.131

4.460.115

5.651.569

8.365.944

9.643.958

12.605.080

11.181.092

9.888.863

9.312.490

14.855.683

19.755.474

14.247.511

PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN

69.556.828

128

128

128

28.337.127

128

128

128

128

128

41.218.423

128

128

TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA

123.567.910

3.600.131

4.460.115

5.651.569

8.365.944

9.643.958

12.605.080

11.181.092

9.888.863

9.312.490

14.855.683

19.755.474

14.247.511

69.556.828

128

128

128

28.337.127

128

128

128

128

128

41.218.423

128

128

2 015.07

TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN



2017

Recommend Documents