ÉRDI
VI. évfolyam. 4. szám
2016. Február 25.
Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja
TARTALOM I. RENDELETEK 7/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet a az Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról���������������������������������������������������������������2 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról������������������10
ÉRDI KÖZLÖNY
VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM – 2016. FEBRUÁR 25.
A Közgyűlés az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait 11.837.559 e Ft-ban, a finanszírozási kiadásait 91.935 e Ft-ban, működési célú hitel visszafizetését 460.225 e Ft-ban, a kiadási főösszegét 12.389.719 e Ft-ban állapítja meg.”
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 7/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete az Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
1. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE adatok ezer Ft-ban
1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételét 10.661.011 e Ft-ban, az előző évi maradvány igénybevételét 1.152.729 e Ft-ban, Áht-n belüli megelőlegezéseket 115.754 e Ft-ban, a működési célú hitelfelvételét 460.225 e Ft-ban, a bevételi főösszegét 12.389.719 e Ft-ban állapítja meg.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE adatok ezer Ft-ban
2015. évi eredeti előirányzat Sorszám
„3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 543.009 e Ft, ebből
Megnevezés
Műk. célú támog. áht-n belülről
B1
091.
Önkormányzat Önként vállalt feladat
Kötelező feladat
2015. évi módosított előirányzat
Polg. Hivatal
Államigazg. feladat
2 938 719
44 437
0
Önként vállalt feladat
Kötelező feladat
Összesen 2 983 156
Intézmények
Államigazg. feladat
0
0
0
Önként vállalt feladat
Kötelező feladat
Összesen
Önkormányzat
Mindösszesen
Összesen
0
1 126 294
188
1 126 482
Önként vállalt feladat
Kötelező feladat
4 109 638
Polg. Hivatal
Államigazg. feladat
3 267 069
41 835
0
3 308 904
0
0
Önként vállalt feladat
Kötelező feladat
Összesen
Mindösszesen
Összesen
703
1 216 494
1 588
1 218 082
4 527 689
Felhalm. célú támog. áht-n belülről
B2
092.
195 105
5 871
0
200 976
0
0
0
0
0
0
0
200 976
494 333
3 840
0
498 173
0
0
0
0
0
1 200
1 200
499 373
Közhatalmi bevételek
B3
093.
3 181 213
0
0
3 181 213
1 022
0
0
1 022
0
0
0
3 182 235
3 176 995
0
0
3 176 995
364
0
0
364
0
0
0
3 177 359
4.
Működési bevételek
B4
094.
757 773
4 456
0
762 229
9 816
0
0
9 816
675 819
427 473
1 103 292
1 875 337
833 064
5 731
0
838 795
8 397
0
782
9 179
678 907
530 063
1 208 970
2 056 944
18 017
5.
Felhalmozási bevételek
B5
095.
0
0
61 772
0
0
0
0
0
0
0
10 362
0
28 379
55
0
0
55
0
0
0
6.
Műk. célú átvett pénzeszközök
B6
096.
42 548
0
0
42 548
0
0
0
0
0
0
0
42 548
3 200
0
0
3 200
0
0
0
0
2 801
761
3 562
6 762
7.
Felhalm. célú átvett pénzeszközök
B7
097.
416 775
3 861
0
420 636
0
0
0
0
0
0
0
420 636
361 475
2 588
0
364 063
0
0
0
0
387
0
387
364 450
7 593 905
58 625
0
7 652 530
10 838
0
0
10 838
1 802 113
427 661
2 229 774
9 893 142
8 154 153
64 356
0
8 218 509
9 519
0
782
10 301
1 898 589
533 612
2 432 201
10 661 011
8.
Költségvetési bevételek összesen
61 772
61 772
28 434
98.
100 000
0
0
100 000
0
0
0
0
0
0
0
100 000
460 225
0
0
460 225
0
0
0
0
0
0
0
460 225
Maradvány igénybevétele - működési
B813
98.
286 036
0
0
286 036
0
0
0
0
0
0
0
286 036
739 558
0
0
739 558
2 034
0
0
2 034
15 537
81 636
97 173
838 765
11.
Maradvány igénybevétele - felhalmozási
B813
098.
313 964
0
0
313 964
0
0
0
0
0
0
0
313 964
313 964
0
0
313 964
0
0
0
0
0
0
0
12.
Áht.-n belüli megelőlegezések
B814
098.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115 754
0
0
115 754
0
0
0
0
0
0
0
115 754
13.
Intézményfinanszírozás
B816
098.
0
0
0
0
1 350 398
8 243
265 348
1 623 989
2 856 265
83 350
2 939 615
4 563 604
0
0
0
0
1 201 272
8 243
76 796
1 286 311
3 114 768
89 635
3 204 403
4 490 714
14.
Intézményfinanszírozás kiszűrése
B816
098.
0
0
0
0
-1 350 398
-8 243
-265 348
-1 623 989
-2 856 265
-83 350
-2 939 615
-4 563 604
0
0
0
0
-1 201 272
-8 243
-76 796
-1 286 311
-3 114 768
-89 635
-3 204 403
-4 490 714
9.
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.
B811
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1.
313 964
8 293 905
58 625
0
8 352 530
10 838
0
0
10 838
1 802 113
427 661
2 229 774
10 593 142
9 783 654
64 356
0
9 848 010
11 553
0
782
12 335
1 914 126
615 248
2 529 374
12 389 719
Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek
7 206 289 1 087 616
48 893 9 732
0 0
7 255 182 1 097 348
10 838 0
0 0
0 0
10 838 0
1 802 113 0
427 661 0
2 229 774 0
9 495 794 1 097 348
8 135 640 1 648 014
47 566 16 790
0 0
8 183 206 1 664 804
11 498 55
0 0
782 0
12 280 55
1 913 739 387
614 048 1 200
2 527 787 1 587
10 723 273 1 666 446
VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN
8 293 905
58 625
0
8 352 530
10 838
0
0
10 838
1 802 113
427 661
2 229 774
10 593 142
9 783 654
64 356
0
9 848 010
11 553
0
782
12 335
1 914 126
615 248
2 529 374
12 389 719
Sorszám
Megnevezés
Rovat- Számlaszám szám
Személyi juttatások
K1
051.
Önkormányzat Önként vállalt feladat
Kötelező feladat 54 792
Polg. Hivatal
Államigazg. feladat
132 835
2015. évi módosított előirányzat
0
Önként vállalt feladat
Kötelező feladat
Összesen 187 627
Intézmények
Államigazg. feladat
691 949
6 109
121 053
Önként vállalt feladat
Kötelező feladat
Összesen 819 111
1 806 268
67 943
Önkormányzat
Mindösszesen
Összesen 1 874 211
Kötelező feladat
2 880 949
78 209
Önként vállalt feladat
Polg. Hivatal
Államigazg. feladat
125 565
0
Összesen 203 774
Önként vállalt feladat
Kötelező feladat 578 295
Intézmények
Államigazg. feladat
2 631
101 301
Önként vállalt feladat
Kötelező feladat
Összesen 682 227
1 905 203
Mindösszesen
Összesen
89 350
1 994 553
2 880 554
2.
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó
K2
052.
14 279
38 473
0
52 752
177 163
2 134
30 948
210 245
497 209
16 809
514 018
777 015
25 879
18 756
0
44 635
159 773
130
24 741
184 644
533 536
19 387
552 923
782 202
3.
Dologi kiadások
K3
053.
995 168
234 592
0
1 229 760
380 268
0
38 697
418 965
2 326 838
360 167
2 687 005
4 335 730
1 011 820
254 345
0
1 266 165
303 321
905
0
304 226
2 431 790
441 298
2 873 088
4 443 479
4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
K4
054.
194 926
64 475
0
259 401
0
0
74 650
74 650
0
0
0
334 051
62 976
45 685
0
108 661
25
0
58 997
59 022
400
0
400
168 083
5.
Egyéb működési célú kiadások
K5
055.
934 114
1 481 905
163 679
0
1 645 584
0
0
0
18 282
1 745 502
757 114
173 000
0
4 000
81 636
99 918
6.
Beruházások
K6
056.
209 355
13 185
0
222 540
83 027
0
83 027
21 340
53 392
74 732
380 299
306 575
67 779
0
67 779
93 882
55 483
149 365
7.
Felújítások
K7
057.
554 599
0
0
554 599
28 829
0
0
28 829
2 723
12 700
15 423
598 851
821 266
285
0
821 551
748
0
0
748
45 801
17 729
63 530
885 829
8.
Egyéb felhalmozási célú kiadások
K8
058.
111 198
7 000
0
118 198
0
0
0
0
0
0
0
118 198
376 009
32 182
0
408 191
0
0
0
0
0
0
0
408 191
2 891 431
663 560
3 554 991
1 361 236
8 243
265 348
1 634 827
4 658 378
511 011
5 169 389
10 359 207
4 160 367
644 769
4 805 136
1 109 941
3 666
185 039
1 298 646
5 028 894
704 883
5 733 777
11 837 559
460 225
0
0
0
0
0
0
0
233 935
0
0
233 935
0
0
0
0
0
0
0
233 935
91 935
0
0
91 935
0
0
0
0
0
0
0
059.
4 206 663
91 593
265 348
4 563 604
0
0
0
0
0
0
0
4 563 604
4 320 649
93 269
76 796
4 490 714
0
0
0
0
0
0
0
4 490 714
-4 206 663
-91 593
-265 348
-4 563 604
0
0
0
0
0
0
0
-4 563 604
-4 320 649
-93 269
-76 796
-4 490 714
0
0
0
0
0
0
0
-4 490 714 12 389 719
8. 9.
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet T. Mészáros András jegyző polgármester
Intézmények
Államigazg. feladat
703
2.
2015. évi eredeti előirányzat
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Önként vállalt feladat
Kötelező feladat
Összesen
3.
15.
523.290 e Ft 19.719 e Ft.”
Rovat- Számlaszám szám
1.
1. 2.
általános tartalék céltartalék
VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM – 2016. FEBRUÁR 25.
Mellékletek a 7/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Költségvetési kiadások összesen Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre
K911
10.
Belföldi finanszírozás kiadásai
K91
11.
Intézményfinanszírozás
K9
12.
Intézményfinanszírozás kiszűrése
12. 1. 2.
1. 2.
KIADÁSOK ÖSSZESEN
0
0
0
0 0
930 114
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
4 000
0
0
302 303
460 225
4 272
0
0
0 0
0 0
523 719
460 225 91 935
3 125 366
663 560
0
3 788 926
1 361 236
8 243
265 348
1 634 827
4 658 378
511 011
5 169 389
10 593 142
4 712 527
644 769
0
5 357 296
1 109 941
3 666
185 039
1 298 646
5 028 894
704 883
5 733 777
Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások
2 250 214 875 152
643 375 20 185
0 0
2 893 589 895 337
1 249 380 111 856
8 243 0
265 348 0
1 522 971 111 856
4 634 315 24 063
444 919 66 092
5 079 234 90 155
9 495 794 1 097 348
2 752 724 1 959 803
608 030 36 739
0 0
3 360 754 1 996 542
1 041 414 68 527
3 666 0
185 039 0
1 230 119 68 527
4 889 211 139 683
631 671 73 212
5 520 882 212 895
10 111 755 2 277 964
VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN
3 125 366
663 560
0
3 788 926
1 361 236
8 243
265 348
1 634 827
4 658 378
511 011
5 169 389
10 593 142
4 712 527
644 769
0
5 357 296
1 109 941
3 666
185 039
1 298 646
5 028 894
704 883
5 733 777
12 389 719
Működési célú bevételek - kiadások Felhalmozási célú bevételek - kiadások
4 956 075 212 464
-594 482 -10 453
0 0
4 361 593 202 011
-1 238 542 -111 856
-8 243 0
-265 348 0
-1 512 133 -111 856
-2 832 202 -24 063
-17 258 -66 092
-2 849 460 -90 155
0 0
5 382 916 -311 789
-560 464 -19 949
0 0
4 822 452 -331 738
-1 029 916 -68 472
-3 666 0
-184 257 0
-1 217 839 -68 472
-2 975 472 -139 296
-17 623 -72 012
-2 993 095 -211 308
611 518 -611 518
VÁROS BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
5 168 539
-604 935
0
4 563 604
-1 350 398
-8 243
-265 348
-1 623 989
-2 856 265
-83 350
-2 939 615
0
5 071 127
-580 413
0
4 490 714
-1 098 388
-3 666
-184 257
-1 286 311
-3 114 768
-89 635
-3 204 403
0
A Közgyűlés elfogadta a 2016. február 25-ei ülésén.
4
Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2016. február 25. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző
4
2
I. RENDELETEK
2015. évi költségvetés - 6.mód..xls
1
3
ÉRDI KÖZLÖNY
VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM – 2016. FEBRUÁR 25.
I. RENDELETEK
VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM – 2016. FEBRUÁR 25. 3. számú melléklet
2. számú melléklet
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BEVÉTELEK adatok ezer Ft-ban 2015. évi eredeti előirányzat Rovatszám
Számlaszám
Önkormányzat
Megnevezés
Önként
Összesen
Államig.
Kötelező
1 019 752 942 201 899 588 74 732
0 0 0 0
0 0 0 0
Önként
Önkormányzat Kötelező
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 019 752 942 201 899 588 74 732
Önként
Összesen
Államig.
Kötelező
1 024 436 973 595 984 346 78 209
0 0 0 0
0 0 0 0
Önként
Rovatszám
Mindösszesen
Polgármesteri Hivatal Összesen
Államig.
1 019 752 942 201 899 588 74 732
Államig.
1 024 436 973 595 984 346 78 209
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 024 436 973 595 984 346 78 209
091151.
Működési célú költségvet. támog. és kieg. támog.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69 604
0
0
69 604
0
0
0
0
69 604
B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16
091161.
Elszámolásból származó bevételek Önk. működési támogatásai összesen Elvonások és befizetések bevételei Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről
0 2 936 273 0 0 0 0 2 446
0 0 0 0 0 0 44 437
0 0 0 0 0 0 0
0 2 936 273 0 0 0 0 46 883
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 2 936 273 0 0 0 0 46 883
6 776 3 136 966 92 246 0 5 000 0 32 857
0 0 0 0 0 0 41 835
0 0 0 0 0 0 0
6 776 3 136 966 92 246 0 5 000 0 74 692
0 0 0 0 0 0 703
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 703
6 776 3 136 966 92 246 0 5 000 0 75 395
MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL
B1
2 938 719
44 437
0
2 983 156
0
0
0
0
2 983 156
3 267 069
41 835
0
3 308 904
703
0
0
703
3 309 607
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 09211. B22 09221. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről B23 09231. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. B24 09241. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. B25 09251. Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről
0 0 0 0 195 105
0 0 0 0 5 871
0 0 0 0 0
0 0 0 0 200 976
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 200 976
158 745 0 0 0 335 588
0 0 0 0 3 840
0 0 0 0 0
158 745 0 0 0 339 428
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
158 745 0 0 0 339 428
B2
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL
195 105
5 871
0
200 976
0
0
0
0
200 976
494 333
3 840
0
498 173
0
0
0
0
498 173
Közhatalmi bevételek B311 093111. B312 093121. B31 B32 09321. B33 09331. B34 09341. B351 093511. B352 093521. B353 093531. B354 093541. B355 093551. B35 B36 09361.
Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók összesen Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói összesen Egyéb közhatalmi bevételek
0 0 0 0 0 1 180 000 1 700 000 0 0 220 000 13 500 1 933 500 67 713
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 180 000 1 700 000 0 0 220 000 13 500 1 933 500 67 713
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 022
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 022
0 0 0 0 0 1 180 000 1 700 000 0 0 220 000 13 500 1 933 500 68 735
0 0 0 0 0 1 165 493 1 692 677 0 0 226 073 12 408 1 931 158 80 344
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 165 493 1 692 677 0 0 226 073 12 408 1 931 158 80 344
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 364
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 364
0 0 0 0 0 1 165 493 1 692 677 0 0 226 073 12 408 1 931 158 80 708
B3
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
3 181 213
0
0
3 181 213
1 022
0
0
1 022
3 182 235
3 176 995
0
0
3 176 995
364
0
0
364
3 177 359
Működési bevételek B401 094011. B402 094021. B403 094031. B404 094041. B405 094051. B406 094061. B407 094071. B408 094081. B409 094091. B410 094101. B411 094111.
Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek
0 0 92 714 315 730 0 127 085 200 000 20 000 0 0 2 244
0 4 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4 456 92 714 315 730 0 127 085 200 000 20 000 0 0 2 244
0 3 250 4 360 0 0 2 054 0 0 0 0 152
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 250 4 360 0 0 2 054 0 0 0 0 152
0 7 706 97 074 315 730 0 129 139 200 000 20 000 0 0 2 396
0 213 567 46 811 294 000 0 147 815 112 699 3 720 0 1 590 12 862
0 4 690 0 0 0 96 0 770 0 0 175
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 218 257 46 811 294 000 0 147 911 112 699 4 490 0 1 590 13 037
0 2 823 2 847 0 0 1 416 0 22 0 456 833
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 782
0 2 823 2 847 0 0 1 416 0 22 0 456 1 615
0 221 080 49 658 294 000 0 149 327 112 699 4 512 0 2 046 14 652
B4
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
757 773
4 456
0
762 229
9 816
0
0
9 816
772 045
833 064
5 731
0
838 795
8 397
0
782
9 179
847 974
Felhalmozási bevételek B51 09511. B52 09521. B53 09531. B54 09541. B55 09551.
Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek
0 61 772 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 61 772 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 61 772 0 0 0
0 16 767 1 250 0 0
0 10 362 0 0 0
0 0 0 0 0
0 27 129 1 250 0 0
0 0 55 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 55 0 0
0 27 129 1 305 0 0
B5
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
61 772
0
0
61 772
0
0
0
0
61 772
18 017
10 362
0
28 379
55
0
0
55
28 434
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Működési célú átvett pénzeszközök B61 09611. Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről B62 09621. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. az EU-ból Műk. célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. korm. és nemz. B63 09631. szerv.-től Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. B64 09641. B65 09651. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 42 548
0 0
0 0
0 42 548
0 0
0 0
0 0
0 0
0 42 548
0 3 200
0 0
0 0
0 3 200
0 0
0 0
0 0
0 0
0 3 200
B6
42 548
0
0
42 548
0
0
0
0
42 548
3 200
0
0
3 200
0
0
0
0
3 200
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
324 416 451
3 861 0
0 0
4 185 416 451
0 0
0 0
0 0
0 0
4 185 416 451
789 360 686
2 588 0
0 0
3 377 360 686
0 0
0 0
0 0
0 0
3 377 360 686
MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről B71 09711. B72 09721. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. az EU-ból Felh. célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. korm. és nemz. B73 09731. szerv.-től Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. B74 09741. B75 09751. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7
FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN
416 775
3 861
0
420 636
0
0
0
0
420 636
361 475
2 588
0
364 063
0
0
0
0
364 063
7 593 905
58 625
0
7 652 530
10 838
0
0
10 838
7 663 368
8 154 153
64 356
0
8 218 509
9 519
0
782
10 301
8 228 810
100 000
0
0
100 000
0
0
0
0
100 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
460 225
0
0
460 225
0
0
0
0
460 225
B8113 0981131. Rövid lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü. váll.-tól B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. B8121 0981211. B8122 0981221. Éven belüli lej. belf. értékpapír kibocsátása B8123 0981231. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. B8124 0981241. Éven túli lej. belf. értékpapír kibocsátása B812 Belföldi értékpapírok bevételei összesen Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybev. B8131 0981311. B8132 0981321. Előző év vállalkozási maradványának igénybev. B813 Maradvány igénybevétele összesen B814 098141. Áht-n belüli megelőlegezések B815 098151. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése B816 098161. Központi, irányító szervi támogatás B817 098171. Lekötött bankbetét megszüntetése B818 098181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. B819 098191. Tulajdonosi kölcsönök bevételei B81 Belföldi finanszírozás bevételei összesen B821 098211. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. B822 098221. Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. B823 098231. Külföldi értékpapírok kibocsátása B824 098241. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B82 Külföldi finanszírozás bevételei összesen B83 09831. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev.
0 100 000
0 0
0 0
0 100 000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 100 000
0 460 225
0 0
0 0
0 460 225
0 0
0 0
0 0
0 0
0 460 225
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0 700 000 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0 700 000 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 350 398 0 0 0 1 350 398 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 8 243 0 0 0 8 243 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 265 348 0 0 0 265 348 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 623 989 0 0 0 1 623 989 0 0 0 0 0 0
600 000 0 600 000 0 0 1 623 989 0 0 0 2 323 989 0 0 0 0 0 0
1 053 522 0 1 053 522 115 754 0 0 0 0 0 1 629 501 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 053 522 0 1 053 522 115 754 0 0 0 0 0 1 629 501 0 0 0 0 0 0
2 034 0 2 034 0 0 1 201 272 0 0 0 1 203 306 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 8 243 0 0 0 8 243 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 76 796 0 0 0 76 796 0 0 0 0 0 0
2 034 0 2 034 0 0 1 286 311 0 0 0 1 288 345 0 0 0 0 0 0
1 055 556 0 1 055 556 115 754 0 1 286 311 0 0 0 2 917 846 0 0 0 0 0 0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8111 0981111. Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü. váll.-tól B8112
B8
0981121.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
700 000
0
0
700 000
1 350 398
8 243
265 348
1 623 989
2 323 989
1 629 501
0
0
1 629 501
1 203 306
8 243
76 796
1 288 345
2 917 846
8 293 905
58 625
0
8 352 530
1 361 236
8 243
265 348
1 634 827
9 987 357
9 783 654
64 356
0
9 848 010
1 212 825
8 243
77 578
1 298 646
11 146 656
4
Számlaszám
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101 0511011. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102 0511021. Normatív jutalmak K1103 0511031. Céljuttatás, projektprémium K1104 0511041. Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. K1105 0511051. Végkielégítés K1106 0511061. Jubileumi jutalom K1107 0511071. Béren kívüli juttatások K1108 0511081. Ruházati költségtérítés K1109 0511091. Közlekedési költségtérítés K1110 0511101. Egyéb költségtérítések K1111 0511111. Lakhatási támogatások K1112 0511121. Szociális támogatások K1113 0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K11 0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen Külső személyi juttatások K121 051211. Választott tisztségviselők juttatásai K122 051221. Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. K123 051231. Egyéb külső személyi juttatások K12 0512. Külső személyi juttatások összsen
2015. évi módosított előirányzat
K1
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN
Önként
Mindösszesen
Polgármesteri Hivatal Összesen
Összesen
Államig.
Kötelező
Önként
Önkormányzat Kötelező
Önként
Mindösszesen
Polgármesteri Hivatal Összesen
Államig.
Összesen
Államig.
Kötelező
Önként
Államig.
31 272 12 774 0 0 0 0 1 400 0 0 500 0 0 968 46 914
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 272 12 774 0 0 0 0 1 400 0 0 500 0 0 2 968 48 914
559 096 64 729 2 773 2 645 0 4 704 30 000 0 3 337 2 960 1 160 7 025 10 772 689 201
0 0 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 479
104 388 8 351 0 0 0 1 256 5 400 0 762 270 464 0 162 121 053
663 484 73 080 3 252 2 645 0 5 960 35 400 0 4 099 3 230 1 624 7 025 10 934 810 733
694 756 85 854 3 252 2 645 0 5 960 36 800 0 4 099 3 730 1 624 7 025 13 902 859 647
16 286 896 0 0 0 0 597 0 0 0 0 40 1 001 18 820
122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 408 896 0 0 0 0 597 0 0 0 0 40 1 001 18 942
447 943 50 701 25 851 3 600 0 4 162 20 150 0 2 909 788 1 461 2 020 15 074 574 659
0 0 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401
79 488 10 951 0 725 0 1 256 4 345 0 501 120 664 0 2 786 100 836
527 431 61 652 26 252 4 325 0 5 418 24 495 0 3 410 908 2 125 2 020 17 860 675 896
543 839 62 548 26 252 4 325 0 5 418 25 092 0 3 410 908 2 125 2 060 18 861 694 838
3 672 4 206 0 7 878
63 000 40 535 27 300 130 835
0 0 0 0
66 672 44 741 27 300 138 713
0 0 2 748 2 748
0 3 630 2 000 5 630
0 0 0 0
0 3 630 4 748 8 378
66 672 48 371 32 048 147 091
43 262 15 100 1 027 59 389
42 272 28 252 54 919 125 443
0 0 0 0
85 534 43 352 55 946 184 832
0 1 388 2 248 3 636
0 0 2 230 2 230
0 190 275 465
0 1 578 4 753 6 331
85 534 44 930 60 699 191 163
54 792
132 835
0
187 627
691 949
6 109
121 053
819 111
1 006 738
78 209
125 565
0
203 774
578 295
2 631
101 301
682 227
886 001
14 279
38 473
0
52 752
177 163
2 134
30 948
210 245
262 997
25 879
18 756
0
44 635
159 773
130
24 741
184 644
229 279
400 8 720 0 9 120
260 100 0 360
0 0 0 0
660 8 820 0 9 480
2 910 40 117 0 43 027
0 0 0 0
0 3 500 0 3 500
2 910 43 617 0 46 527
3 570 52 437 0 56 007
192 5 543 0 5 735
13 550 0 563
0 0 0 0
205 6 093 0 6 298
1 056 25 168 0 26 224
0 11 0 11
0 0 0 0
1 056 25 179 0 26 235
1 261 31 272 0 32 533
10 833 60 10 893
100 0 100
0 0 0
10 933 60 10 993
135 857 8 370 144 227
0 0 0
13 750 1 820 15 570
149 607 10 190 159 797
160 540 10 250 170 790
15 065 66 15 131
305 0 305
0 0 0
15 370 66 15 436
119 004 11 487 130 491
0 0 0
0 0 0
119 004 11 487 130 491
134 374 11 553 145 927
196 600 0 2 976 6 410 0 82 120 435 017 723 123
1 000 0 870 4 123 0 39 669 142 945 188 607
0 0 0 0 0 0 0 0
197 600 0 3 846 10 533 0 121 789 577 962 911 730
17 000 200 1 070 7 260 0 11 190 60 700 97 420
0 0 0 0 0 0 0 0
3 050 0 60 1 000 0 40 7 170 11 320
20 050 200 1 130 8 260 0 11 230 67 870 108 740
217 650 200 4 976 18 793 0 133 019 645 832 1 020 470
160 375 0 3 224 1 735 20 820 91 225 424 561 701 940
661 0 882 2 375 0 39 598 161 931 205 447
0 0 0 0 0 0 0 0
161 036 0 4 106 4 110 20 820 130 823 586 492 907 387
15 992 71 872 8 153 2 700 9 245 49 976 87 009
0 0 0 0 0 0 242 242
0 0 0 0 0 0 0 0
15 992 71 872 8 153 2 700 9 245 50 218 87 251
177 028 71 4 978 12 263 23 520 140 068 636 710 994 638
228 0 228
4 510 50 4 560
0 0 0
4 738 50 4 788
1 320 0 1 320
0 0 0
60 0 60
1 380 0 1 380
6 118 50 6 168
26 0 26
2 994 169 3 163
0 0 0
3 020 169 3 189
914 0 914
0 0 0
0 0 0
914 0 914
3 934 169 4 103
199 662 16 000 9 480 0 26 662 251 804
38 375 0 20 0 2 570 40 965
0 0 0 0 0 0
238 037 16 000 9 500 0 29 232 292 769
78 934 9 000 0 0 6 340 94 274
0 0 0 0 0 0
8 227 0 0 0 20 8 247
87 161 9 000 0 0 6 360 102 521
325 198 25 000 9 500 0 35 592 395 290
165 815 101 151 3 837 0 18 185 288 988
42 986 0 0 0 1 881 44 867
0 0 0 0 0 0
208 801 101 151 3 837 0 20 066 333 855
52 829 889 0 0 4 965 58 683
652 0 0 0 0 652
0 0 0 0 0 0
53 481 889 0 0 4 965 59 335
262 282 102 040 3 837 0 25 031 393 190
995 168
234 592
0
1 229 760
380 268
0
38 697
418 965
1 648 725
1 011 820
254 345
0
1 266 165
303 321
905
0
304 226
1 570 391
0 0 8 542 500 0 0 0 185 884
0 0 500 0 0 0 5 000 58 975
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 9 042 500 0 0 5 000 244 859
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 23 600 0 0 0 27 550 0 23 500
0 23 600 0 0 0 27 550 0 23 500
0 23 600 9 042 500 0 27 550 5 000 268 359
0 0 2 472 735 0 0 0 59 769
0 0 0 0 0 679 16 344 28 662
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 472 735 0 679 16 344 88 431
0 0 25 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 17 898 0 0 14 620 18 774 0 7 705
0 17 898 25 0 14 620 18 774 0 7 705
0 17 898 2 497 735 14 620 19 453 16 344 96 136
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN
194 926
64 475
0
259 401
0
0
74 650
74 650
334 051
62 976
45 685
0
108 661
25
0
58 997
59 022
167 683
Egyéb működési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek K5021 055021. A helyi önkorm. előző évi elsz. származó kiad. K5022 055022. A helyi önkorm. törvényi előir. alapuló befiz. K5023 055023. Egyéb elvonások, befizetések K503 055031. Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre K504 055041. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K505 055051. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K506 055061. Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre K507 055071. Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre K508 055081. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K509 055091. Árkiegészítések, ártámogatások K510 055101. Kamattámogatások K511 055111. Működési célú támogatások az Európai Uniónak K512 055121. Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre K513 055131. Tartalékok K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN
0 0 286 036 0 0 0 0 80 530 0 0 0 0 0 247 908 142 640 757 114
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 500 29 500 173 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 286 036 0 0 0 0 80 530 0 0 0 0 0 391 408 172 140 930 114
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 286 036 0 0 0 0 80 530 0 0 0 0 0 391 408 172 140 930 114
0 1 855 429 036 4 967 0 5 000 0 81 414 0 142 000 0 0 0 277 631 540 002 1 481 905
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 672 3 007 163 679
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 855 429 036 4 967 0 5 000 0 81 414 0 142 000 0 0 0 438 303 543 009 1 645 584
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 855 429 036 4 967 0 5 000 0 81 414 0 142 000 0 0 0 438 303 543 009 1 645 584
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2
0521.
MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ
Készletbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése K311 053111. K312 053121. Üzemeltetési anyagok beszerzése K313 053131. Árubeszerzés K31 0521. Készletbeszerzés összesen Kommunikációs szolgáltatások K321 053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322 053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen Szolgáltatási kiadások K331 053311. Közüzemi díjak K332 053321. Vásárolt élelmezés K333 053331. Bérleti és lízing díjak K334 053341. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335 053351. Közvetített szolgáltatások K336 053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337 053371. Egyéb szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások összesen Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások K341 053411. Kiküldetések kiadásai K342 053421. Reklám- és propagandakiadások K34 Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 053511. Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA K352 053521. Fizetendő általános forgalmi adó K353 053531. Kamatkiadások K354 053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K355 053551. Egyéb dologi kiadások K35 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen K3
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Ellátottak pénzbeli juttatásai Társadalombiztosítási ellátások K41 05411. K42 05421. Családi támogatások K43 05431. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K44 05441. Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások K45 05451. Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások K46 05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások K47 05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K48 05481. Egyéb nem intézményi ellátások K4
Beruházások K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6
05611. 05621. 05631. 05641. 05651. 05661. 05671.
Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
17 307 143 156 0 12 270 0 0 36 622 209 355
0 6 303 3 937 500 0 0 2 445 13 185
0 0 0 0 0 0 0 0
17 307 149 459 3 937 12 770 0 0 39 067 222 540
950 0 33 781 30 644 0 0 17 652 83 027
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
950 0 33 781 30 644 0 0 17 652 83 027
18 257 149 459 37 718 43 414 0 0 56 719 305 567
21 680 196 965 8 330 24 057 0 0 51 271 302 303
0 1 680 0 2 041 0 0 551 4 272
0 0 0 0 0 0 0 0
21 680 198 645 8 330 26 098 0 0 51 822 306 575
9 880 0 18 867 24 618 0 0 14 414 67 779
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
9 880 0 18 867 24 618 0 0 14 414 67 779
31 560 198 645 27 197 50 716 0 0 66 236 374 354
05711. 05721. 05731. 05741.
Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN
438 180 0 0 116 419 554 599
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
438 180 0 0 116 419 554 599
22 700 0 0 6 129 28 829
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
22 700 0 0 6 129 28 829
460 880 0 0 122 548 583 428
645 454 0 1 214 174 598 821 266
0 0 224 61 285
0 0 0 0 0
645 454 0 1 438 174 659 821 551
589 0 0 159 748
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
589 0 0 159 748
646 043 0 1 438 174 818 822 299
Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre Lakástámogatás Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN
0 0 0 60 306 0 5 000 0 0 45 892 111 198
0 0 0 0 0 7 000 0 0 0 7 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 60 306 0 12 000 0 0 45 892 118 198
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 60 306 0 12 000 0 0 45 892 118 198
0 0 0 362 830 0 1 879 0 0 11 300 376 009
0 0 0 0 0 12 182 0 0 20 000 32 182
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 362 830 0 14 061 0 0 31 300 408 191
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 362 830 0 14 061 0 0 31 300 408 191
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
2 891 431
663 560
0
3 554 991
1 361 236
8 243
265 348
1 634 827
5 189 818
4 160 367
644 769
0
4 805 136
1 109 941
3 666
185 039
1 298 646
6 103 782
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 460 225 0 460 225
0 0 0 0
0 0 0 0
0 460 225 0 460 225
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 460 225 0 460 225
0 0 0 0 0 0 91 935 4 206 663 0 0 0 142 000 4 440 598
0 0 0 0 0 0 0 91 593 0 0 0 0 91 593
0 0 0 0 0 0 0 265 348 0 0 0 0 265 348
0 0 0 0 0 0 91 935 4 563 604 0 0 0 142 000 4 797 539
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 91 935 4 563 604 0 0 0 142 000 4 797 539
0 0 0 0 0 0 91 935 4 320 649 0 0 0 0 4 872 809
0 0 0 0 0 0 0 93 269 0 0 0 0 93 269
0 0 0 0 0 0 0 76 796 0 0 0 0 76 796
0 0 0 0 0 0 91 935 4 490 714 0 0 0 0 5 042 874
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 91 935 4 490 714 0 0 0 0 5 042 874
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Felújítások K71 K72 K73 K74 K7
Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88 K89 K8
05811. 05821. 05831. 05841. 05851. 05861. 05871. 05881. 05891.
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K9111 0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. pü. váll. K9112 0591121. Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. K9113 0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl. pü. váll. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen Belföldi értékpapírok kiadásai K9121 0591211. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 0591221. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 0591231. Kincstári jegyek beváltása K9124 0591241. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevált. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai összesen K913 059131. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása K914 059141. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése K915 059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916 059161. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése K917 059171. Pénzügyi lízing kiadásai K918 059181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. K919 059191. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai K91 Belföldi finanszírozás kiadásai összesen Külföldi finanszírozás kiadásai K921 K922 K923 K924 K92
059211. 059221. 059231. 059241.
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Hitelek, kölcsönök törl. külf. korm. és nemz. szerv. Külföldi finanszírozás kiadásai összesen
K93
05931.
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.
K9
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
KIADÁSOK ÖSSZESEN
4
Önkormányzat
Megnevezés Kötelező
B115
09121. 09131. 09141. 09151. 09161.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK adatok ezer Ft-ban
2015. évi eredeti előirányzat
2015. évi módosított előirányzat Mindösszesen
Polgármesteri Hivatal Összesen
Kötelező Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkorm. működésének ált. tám. B111 091111. B112 091121. Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. B113 091131. Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. B114 091141. Tel. önk. kulturális feladatainak tám.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK adatok ezer Ft-ban
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BEVÉTELEK adatok ezer Ft-ban
0
0
0
0
4 440 598
91 593
265 348
4 797 539
0
0
0
0
4 797 539
4 872 809
93 269
76 796
5 042 874
0
0
0
0
5 042 874
7 332 029
0
755 153
265 348
8 352 530
0
1 361 236
0
8 243
0
265 348
0
1 634 827
0
9 987 357
9 033 176
738 038
0
76 796
0
9 848 010
0
1 109 941
0
3 666
0
185 039
0
1 298 646
0
11 146 656
0
5
ÉRDI KÖZLÖNY
VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM – 2016. FEBRUÁR 25.
I. RENDELETEK
VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM – 2016. FEBRUÁR 25.
6. számú mellé
4.a. számú melléklet
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat e Ft-ban
2015. évi eredeti előirányzat COFOG kód
Megnevezés
011130 011220 013110
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. Adó-, vám- és jövedéki igazgatás A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk
013350
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.
016010
OGY-i, önkorm. képviselővál. kapccs. tev.
016080
Kiemelt állami és önkorm.-i rendezvények
018010
Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1 B2
Közhatal. bevételek B3
Működési Felhalm. bev. bev. B4 B5 Kötelező feladat
2015. évi eredeti előirányzat
Műk. célú. Felh. célú. Átvett .pe. Átvett .pe. B6 B7
Finansz. bev. B8
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1 B2
Kötelező feladat összesen
0 0
0 0
48 3 178 500
222 244 0
0 0
0 0
0 0
600 000 0
0
0
0
456 856
61 772
0
0
0
822 292 3 178 500 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 936 273
Támogatási célú finanszírozási műveletek
0
0
Polgári honvéd. ágazatai felad., a lak. felk.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Közterület rendjének fenntartása
0
0
2 665
0
0
0
0
0
2 665
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
041232
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Közhatal. bevételek B3
2015. évi módosított előirányzat
Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B4 B5 B6 B7 Államigazgatási feladat
Finansz. bev. B8
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1 B2
Mindösszesen
Államig. feladat összesen
2015. évi módosított előirányzat
Műk. célú. Felh. célú. Átvett .pe. Átvett .pe. B6 B7
Finansz. bev. B8
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1 B2
Kötelező feladat összesen
0
0
0
0
0
0
0
361 0 11 976 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 936 273
3 154 697
158 745
0
0
0
0
0
115 754
3 429 196
0
0
0
0
0
0
1 053 522
1 053 522
0
0
0
0
0
361
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
822 653 3 178 500 11 976
Működési Felhalm. bev. bev. B4 B5 Kötelező feladat
0
0
0 0 0
Közhatal. bevételek B3
11 976
0
0
0
031030 041231
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1 B2
Önként vállalt feladat összesen
0
0 0
018030
Finansz. bev. B8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92 246 0
518 628
0 0
0
0
0
0
195 3 174 765
121 066 0
1 250 0
0
280 390
16 767
0
0
0 0
0 0
0
674 982 3 174 765 0
460 225 0
0
0
0
8 136
3 840
0
0
0
0
2015. évi módosított előirányzat
Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B4 B5 B6 B7 Önként vállalt feladat
0
450
0
0
0
583
10 362
0
0
0
Finansz. bev. B8
164
Műk.c.tám Felh.c.tám Önként Áht-n bel. Áht-n bel. vállalt feladat B1 B2 összesen 614 0 11 976
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 665
3 240
0
2 035
87
0
0
0
0
5 362
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Közhatal. bevételek B3
0
Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B4 B5 B6 B7 Államigazgatási feladat
0
0
0
0
Finansz. bev. B8 0
Mindösszesen
Államig. feladat összesen 0 0 0
0
10 945
0
0
0
0
Közhatal. bevételek B3
297 157
0
0
675 596 3 174 765 11 976
0
308 102
0
0
0
0
0
0
0
3 429 196
0
1 053 522
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 362
0
0
0
0
0
0
041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
735
0
0
0
0
0
0
0
735
0
0
735
7 932
0
0
0
0
0
0
0
7 932
0
0
7 932
041237
Közfoglalkoztatási mintaprogram
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
044320
Építőipar támogatása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
045110
Közúti közlekedés igazgatása és támogatása
045120
Út, autópálya építése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58 681
0
58 681
0
0
58 681
0
0
0
5 439
0
0
0
0
5 439
0
0
5 439
0
052080
Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemelt.
0
0
0
20 674
0
0
358 094
0
378 768
0
0
378 768
0
0
0
180 194
0
0
341 449
0
521 643
0
0
521 643
054020
Védett természeti területek… megőrz. és fennt.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Lakáshoz jutást segítő támogatások Településfejlesztési projektek és támogatások
063020
1 711
4 153
0
190 952
0
0
0
51 827
0
0
0
42 548
0
0
5 864
0
285 327
Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt.
0
0
0
0
0
066020
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.
0
0
0
6 172
0
0
0
0
6 172
072112
Háziorvosi ügyeleti ellátás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
081030
0
Közvilágítás
0
0
0
0
0
Sportlétesítmények működtetése és fejleszt.
0
0
0
0
0
0
0
0
081041
Versenysport- és utánpól-nev. tev. tám.
0
0
0
0
0
0
0
0
081042
Fogyatékossággal élők versenysport tev. tám.
0
0
0
3 500
552
5 871
0
0
0
0
0
0
6 423 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 172
0
0
0
39 401
0
3 200
26
0
42 627
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 000
0
0
0
0
3 500
0
0
0
Víztermelés, - kezelés, -ellátás
063080 064010
3 500
0
0
0
5 864
0
6 423
0
285 327
1 711
4 153
2 243
331 435
0
1
0
204 849
0
0
0
0
5 865
0
538 527
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 611
632
0
0
0
0
0
0
0
632 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42 627
0
0
0
0
0
20 000
0
0
0
187
0
0
2 424
0
0
0 0
2 611
0
0
5 865
0
632
0
538 527
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
083040
Rádióműsor szolgáltatás és támogatása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
083050
Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
084031
Civil szervezetek működési támogatása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
084032
0
Civil szervezetek programtámogatása
086030
Nemzetközi kulturális együttműködés
0
0
091140
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
092260
Gimn. és szakképz. isk. tan. … okt. műk. felad.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
094260
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttat.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31 909
0
0
4 456
0
0
0
0
36 365
0
36 365
0
0
0
1 637
0
0
0
0
1 637
33 067
0
0
4 411
0
0
0
0
37 478
0
39 115
0
0
0
0
0
107080
Esélyegyenlőség elősegít. célzó tev. és prog.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900060
Forgatási és befektetési célú finansz. műv.
0
0
0
0
0
0
0
100 000
100 000
0
0
100 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900070
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 938 719
195 105
3 181 213
757 773
61 772
42 548
416 775
700 000
8 293 905
Fejezeti és általános tartalék elszámolása KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN
0 44 437
5 871
0
4 456
0
0
3 861
0
58 625
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 352 530
3 267 069
494 333
3 176 995
833 064
18 017
3 200
361 475
1 629 501
9 783 654
0 41 835
3 840
0
5 731
10 362
0
2 588
0
64 356
0
0
0
0
0
0
0
0
100
2015. évi eredeti előirányzat Megnevezés
011130
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.
013110
A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk. Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.
016010
OGY-i, önkorm. képviselővál. kapccs. tev.
016080
Kiemelt állami és önkorm.-i rendezvények
018010
Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel
018030 022010
Személyi juttatás K1
M.ad. jár. szoc.hj.adó K2
Dologi kiadások K3
Ellátottak Egyéb műk Beruc. kiad. pénzb. jutt. házások K4 K5 K6 Kötelező feladat
K7
Egyéb felh. c. kiad. K8
Finansz. kiad. K9
Személyi juttatás K1
Kötelező feladat összesen
Egyéb felh. c. kiad. K8
Finansz. kiad. K9
Személyi juttatás K1
Önként vállalt feladat összesen
Dologi kiadások K3
Ellátottak Egyéb műk Beruc. kiad. pénzb. jutt. házások K4 K5 K6 Államigazgatási feladat
2015. évi módosított előirányzat
Felújí-tások K7
Egyéb felh. c. kiad. K8
Finansz. kiad. K9
Személyi juttatás K1
Mindösszesen
Államig. feladat összesen
0
0
0
459 000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42 241
21 434
0
0
122 034
0
0
0
0
0
1 680
0
0
0
1 680
0
123 714
0
0
0
0
0
0
2 000
1 024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
91 935
91 935
0
4 206 663
4 206 663
0
0
11 215
0
20 234
0
0
0
0
0
0
0
4 585
0
0
1 905
0
1 995
9 076
0
0
977
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
926
125
0
0
0
0
0
0
0
1 051
Közfoglalkoztatási mintaprogram
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
044320
Építőipar támogatása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
045110
Közúti közlekedés igazgatása és támogatása
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
0
5 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 1 005
8 186
0
0
0
0 0
0 3 720
Közterület rendjének fenntartása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
105 365
237 780
M.ad. jár. szoc.hj.adó K2
0
0
Támogatási célú finanszírozási műveletek
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
K7
286 036
8 542
30 185
696 780
0
0
Dologi kiadások K3
Ellátottak Egyéb műk Beruc. kiad. pénzb. jutt. házások K4 K5 K6 Kötelező feladat
0
0 101 530
0
0
0
0
11 215
3 714
897
213
0
0
631
0
0
0
5 455
0
65 071
9 991
2 567
5 662
0
0
1 080
0
0
0
19 300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 931
670
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
15 621
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 530
0
0
59 598
142 000
208 128
0
0
2 540
0
74 650
0
6 450
5 000
0
88 640
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
339 634
0
0
0
0
162 052
7 786
140 535
139 050
708
0
681 091
0
0
0
0
0
0
081030
Sportlétesítmények működtetése és fejleszt.
0
0
109 620
0
239 472
0
0
45 892
0
394 984
081041
Versenysport- és utánpól-nev. tev. tám.
0
0
100 000
0
0
0
0
0
0
100 000
081042
Fogyatékossággal élők versenysport tev. tám.
063080
0
9 269
0
162 052
066020
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.
0
0
393 012
0
072112
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt.
0
0
28 130
064010
0 0 0
0
Közvilágítás
0
0
0
0
0
330 365
0 0
Rádióműsor szolgáltatás és támogatása
0
Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása
0
084031
Civil szervezetek működési támogatása
0
084032
Civil szervezetek programtámogatása
0
0
0
0
0
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttat.
0 0
0
0
23 697
57 300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
148 530
0
0
28 330
0
199 026
1 517
0
74 851
4 042
1 958
347 679
0
430 047
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
162 052
0
0
145 522
0
634
2 604
0
0
0
0
0
0
5 583
0
686 674
2 757
670
345 021
0 0
0
0
0
0
394 984
0
0
129 305
0
269 472
57 829
0
0
0
456 606
0
0
0
0
85 500
0
0
0
0
85 500
0
185 500
0
0
100 000
0
0
0
0
0
0
100 000
0
0
0
0
0
0
1 000
0
0
0
0 0 0
0
57 216
0
0
57 088
0
0
0
0
1 000 0 0
659 114 0 101 078
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000
57 216
0
57 216
0
57 088
0
57 088
0
0 0
0 10 462
0
0
0
957
16
31
2 692
0
0
0
0
0
0
2 739 0
0
456 606
0
0
0
0
88 500
0
0
0
0
88 500
0
188 500
0
0
1 000
0
0
0
0
1 000
0
0
0
0
0 0
0
62 465
0
0
0
0
0
65 982
0
19 000
0
0
0
0 0
20 000
0
0
0
0
0
0
0
9 858
0
5 657
541
2 310
0
5 765
0
0
4 103
0
0
0
5 377
0
28 911
0
57 093
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
62 465
0
62 465
0
84 982
0
84 982
2 150
0
0
0
0
2 150
0
2 150
29 257
0
0
0
0
29 257
0
29 257
0
20 000
0
20 000
0
20 000
0
0
0
14 273
0
14 273
0
0
0 0
0
1 000
0 0
0 0
0
4 710
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
679
0
0
0
0
0
679
0
679
186 384
0
0
0
0
0
186 397
8 500
0
10
59 475
0
0
0
0
0
67 985
0
254 382
0
0
1 197
60 504
0
0
0
0
0
61 701
36 348
0
9 881
40 296
0
0
0
1 752
0
88 277
0
149 978
132 835
38 473
234 592
64 475
173 000
13 185
0
7 000
91 593
755 153
125 565
18 756
254 345
45 685
163 679
4 272
285
32 182
93 269
738 038
486
118
0
0
0
0
6 600
0
0
0
0
0
0
604
0
0
0
6 600
0
0
0
0
0
0
142 640
0
0
0
0
142 640
54 792
14 279
995 168
194 926
757 114
209 355
554 599
111 198
4 440 598
0
7 332 029
0
0
604
0
29 500
29 500
0
0
0
0
0
0
K5022
055022.
A helyi önkorm. törvényi előir. alapuló befiz. Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz.
286 036 286 036
0
0
0
0
0
K5023
055023.
Egyéb elvonások, befizetések
0
0
0
0
0
0
K503
055031.
Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel.
0
0
0
0
0
0
K504
055041.
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel.
0
0
0
0
0
0
K505
055051.
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel.
0
0
0
0
0
0
K506
055061.
Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás
0
6 530
74 000
0
0
0
6 530 74 000
0
0
0
0
0
0
0
0
265 348
540
6 600
116
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
657
0
0
0
0
172 140
0
0
0
0
540 002
0
0
0
0
540 002
265 348
8 352 530
78 209
25 879
1 011 820
62 976
1 481 905
302 303
821 266
376 009
4 872 809
9 033 176
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
76 796
055071.
Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív.
0
0
0
0
0
0
K508
055081.
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív.
0
0
0
0
0
0
K509
055091.
Árkiegészítések, ártámogatások
0
0
0
0
0
0
K510
055101.
Kamattámogatások
0
0
0
0
0
0
K511
055111.
Működési célú támogatások az Európai Uniónak
0
0
0
0
0
0
K512
055112.
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre SZIPPANT-HAT Konzorcium Érdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. részére közszolgáltatási szerződés szerint fizetendő összeg Sportegyesületek támogatása Városi sportrendezvények Olimpikonok támogatása Paralimpikonok támogatása Polgárőrség támogatáa ÉVSE támogatása Polgármesteri keret Civil keret - tartalékok Egyházak támogatása Városi Galéria "de minimis" támogatás
0
0
650 650
7 786
239 472
0
657
0
3 007
3 007
K507
0
0 13
Fejezeti és általános tartalék elszámolása
0
A helyi önkorm. előző évi elsz. származó kiad.
4 710
0 0
Esélyegyenlőség elősegít. célzó tev. és prog.
0
055021.
95 484
0
4 710
0 0
Forgatási és befektetési célú finansz. műv.
0
35 282
0
0 0
669 042
Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell.
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN
0
145 522
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám.
900070
0
578 518
0
95 484
0
0
0 0
22 000
0
430 047
0
0 957
0
0
199 026
0 0
10 462
0
0
0
0
0
0 0
0
0
5 000
0
0
10 430
0
0
80 997
0
106020 107080
0
0
0
0
0
15 621
0
9 858
0
0
0 0
107060 900060
Kötelező
0
0
0
20 000
0
0 5 601
0 0
0
22 000
0
0 0
0 0
0
0
5 000
91 935 4 490 714
0
0
0
0
0 76 796
0
0
0
76 796
32
0
0
0
957
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0 0
0
35 282
0
0
0
669 042
0
0
0
0 0
0
145 522 575 779
0
0
0 0
0
0 0 118 467
0
635
5 000
0 0 7 786
0
0
0
0
0
35 282
0
0
20 000
0 0
9 928
0
0
0
0 22 000
0 0
0 0
0
0
0
0 0
80 997 0
0
28 130
0
0
0
339 634
0
0
0
0
0
0 0 0
Gimn. és szakképz. isk. tan. … okt. műk. felad.
0 22 166
0
0
2 345
2 693
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
0 0
0
0 0
0
091140
0 0
88 640
6 746
1 770
094260
0 208 128
0
7 010
0
092260
0 0
0 0
0
0
0
4 760
0
0
0
0
5 455 59 925
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
Egyházak közösségi és hitéleti tev. tám.
0 40 625
0
0
Nemzetközi kulturális együttműködés
93 269
0
0
0
084040
93 269
0
5 601
6 746
086030
0
0
15 621
7 010
0
0
0 285
0
0
0
0
0
0 2 592
0
0
0
0
0
0
0
0
0
083040 083050
Kötelező
1 354 623
15 000
0
7 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 870
0
0
0
0
0
4 597
0
0
0
0
0
0
0
0
3 448
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
876
0
0
0
0
0
0
0
0
28 130
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 703
0
0 0
0
91 935 4 320 649
0
0 0
Településfejlesztési projektek és támogatások
91 935 4 320 649
0 0
0 0
105 428
0
0
0
0 0
0
0
0 0
Víztermelés, - kezelés, -ellátás
0
0 0
1 051
0
0 0
Lakáshoz jutást segítő támogatások
0
0
0
0
0 0
Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemelt.
0 0
0
0 0
0
Védett természeti területek… megőrz. és fennt.
0
0 0
14 736
0
0
0 44 837
0
Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart.
0
91 593
0
0
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjt.,száll.
0
4 777
91 593
0
0
062020
0
0
0
0
0
063020
0
0
0
0
4 777
0
0
0
0
Mindösszesen
Államig. feladat összesen
0
0
91 935
Finansz. kiad. K9
0 1 681
0
4 563 604
Egyéb felh. c. kiad. K8
0 0
0
0
K7
0 0
0
265 348
Felújí-tások
0 0
15 000
265 348
Ellátottak Egyéb műk Beruc. kiad. pénzb. jutt. házások K4 K5 K6 Államigazgatási feladat
0 1 680
0
0
Dologi kiadások K3
0 0
68 841
189 005
M.ad. jár. szoc.hj.adó K2
0 0
0
0
Személyi juttatás K1
Önként vállalt feladat összesen
0 1
0
0
Finansz. kiad. K9
0 0
0
0
Egyéb felh. c. kiad. K8
0 0
6 977
0
K7
0 99 849
1 753
0
2015. évi módosított előirányzat
Felújí-tások
1 165 618
0
0
0
Ellátottak Egyéb műk Beruc. kiad. pénzb. jutt. házások K4 K5 K6 Önként vállalt feladat
460 225
0
4 860
0
Dologi kiadások K3
0
2 023
0
0
M.ad. jár. szoc.hj.adó K2
0
64 975
0
061030
Személyi juttatás K1
Kötelező feladat összesen
10 747
0
Út, autópálya építése
052080
Finansz. kiad. K9
435 887
2 248
Városi és elővárosi közúti személyszállítás
054020
Egyéb felh. c. kiad. K8
224
30 603
045120 045160
K7
181 300
0
045140 051030
2015. évi módosított előirányzat
Felújí-tások
20 959
0
0
0
M.ad. jár. szoc.hj.adó K2
56 276
18 000
0
Kötelező
e Ft-ban
2015. évi eredeti előirányzat
Felújí-tások
0
49 817
Polgári honvéd. ágazatai felad., a lak. felk.
041237
Ellátottak Egyéb műk Beruc. kiad. pénzb. jutt. házások K4 K5 K6 Önként vállalt feladat
120 454
0
031030 041232
Dologi kiadások K3
11 036
0
041231 041233
M.ad. jár. szoc.hj.adó K2
41 474
97 230
Kötelező
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat
2015. évi eredeti előirányzat
Felújí-tások
Kötelező
Kötelező feladat összesen
0
9 848 010
e Ft-ban
013350
052080
Sportlétesít Sport tev. mény támog. 081030 081041
K5021
4.b. számú melléklet
COFOG kód
051030
Város és k.g. mns 066020
0
0 0
4 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat
Szennyvíz
0
0
0 0
0
Hulladék
5 000
0
0
0 0
0
Önk.Ph. ig.tev. 011130
0
0
0 100
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
5 000
0
0
Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell. Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám.
0
0
0
0
0
0
106020 107060
0
0
0
0
0
0
0
Megnevezés
Egyéb működési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek
0
0 0
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjt.,száll.
Számlaszám
Kötelező
0
Városi és elővárosi közúti személyszállítás Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart.
051030
061030
Rovatszám
0
045140 045160
062020
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Egyéb működési célú kiadások - Önkormányzat adatok ezer Ft-ban
e Ft-ban
2015. évi eredeti előirányzat
Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B4 B5 B6 B7 Önként vállalt feladat
518 628
0 0 2 936 273
022010
Közhatal. bevételek B3
0
0
543 009
76 796
9 848 010
4 2015. évi költségvetés - 6.mód..xls
239 472
5.a. számú melléklet
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzti funkciók - Bevételek - Polgármesteri Hivatal
COFOG kód
Megnevezés
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1 B2
Közhatal. bevételek B3
Működési Felhalm. bev. bev. B4 B5 Kötelező feladat
2015. évi eredeti előirányzat
Műk. célú. Felh. célú. Átvett .pe. Átvett .pe. B6 B7
Finansz. bev. B8
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1 B2
Kötelező feladat összesen
011130
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.
0
0
1 022
9 816
0
0
0
0
10 838
011220
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
013110
A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk.
0
Közhatal. bevételek B3
Finansz. bev. B8
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1 B2
Önként vállalt feladat összesen 0
Közhatal. bevételek B3
2015. évi módosított előirányzat
Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B4 B5 B6 B7 Államigazgatási feladat
Finansz. bev. B8
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1 B2
Mindösszesen
Államig. feladat összesen
Közhatal. bevételek B3
Működési Felhalm. bev. bev. B4 B5 Kötelező feladat
2015. évi módosított előirányzat
Műk. célú. Felh. célú. Átvett .pe. Átvett .pe. B6 B7
Finansz. bev. B8
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1 B2
Kötelező feladat összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 838
0
0
364
8 397
55
0
0
2 034
10 850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 243
8 243
0
0
0
0
0
0
0
Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B4 B5 B6 B7 Önként vállalt feladat
Finansz. bev. B8
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1 B2
Önként vállalt feladat összesen 0
0
Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B4 B5 B6 B7 Államigazgatási feladat
0
0
0
0
Finansz. bev. B8 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 243
8 243
0
0
703
0
0
0
0
0
0
0
703
0
703
0
0
0
0
1 350 398
1 350 398
265 348
1 623 989
0
0
0
0
0
0
0
1 201 272
1 201 272
76 796
1 286 311
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
044320
Építőipar támogatása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
092260
Gimn. és szakképz. isk. tan. … okt. műk. felad.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104051
Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105010
Munkanélküli aktív korúak ellátasai
106020
Lakásfenntartással összefüggő ellát.
0
0
0 0
0
1 022
9 816
0
0
0
1 350 398
1 361 236
0
0
0
0
0
0
0
8 243
0
0
0
0
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
265 348
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 243
0
0
0
0
0
0
0
265 348
265 348
1 634 827
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Államig. 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mindösszesen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 286 036 286 036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 530
0
0
6 530
74 000
0
0
74 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 908 650
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 500 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391 408 650
0
0
239 472
20 000 1 000 1 500 1 000 15 000 63 000 12 000 10 000 20 000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 000 1 000 1 500 1 000 15 000 63 000 12 000 10 000 20 000 7 786 0 0
0
757 974
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 000
0
85 500
1 000
22 000
20 000
0
614 474
20 000 1 000 1 500 1 000 15 000 63 000 12 000 10 000 20 000
15 000
0
85 500
1 000
22 000
20 000
0
143 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
Államig.
Államig. feladat összesen
0
0
0
0 0
0 0
Önként
Int. Finansz. 018030
10 850
0
0
0 0
0
239 472
Önként
Önként
Önk.Ph. ig.tev. 011130
Mindösszesen
Államig. feladat összesen
0
0
0
0
Közhatal. bevételek B3
0
0
Támogatási célú finanszírozási műveletek
0
0
Közhatal. bevételek B3
0
Közterület rendjének fenntartása
Pályázat- és támogatáskezelés, ell.
0
0
018030
OGY, önk. és EU képviselőválasztás
7 786
Önként
Önként
Önként vállalt feladat összsen
2015. évi módosított előirányzat
031030
013330 016010
0
0
74 650
Önként
094260
e Ft-ban
2015. évi eredeti előirányzat
Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B4 B5 B6 B7 Önként vállalt feladat
6 530
Önként
Ösztöndíj
6 530
0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 786 0 0
7 786
286 036
Egyházak támog. 084040
4
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzti funkciók - Bevételek - Polgármesteri Hivatal e Ft-ban
2015. évi eredeti előirányzat
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN
Civil program 084032
239 472
1
K5
0 0 0 0 0 0 286 036 286 036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 530
031030
2015. évi eredeti előirányzat Város és Sportev. Paralimp. k.g. mns tám. 066020 081041 081042
Közter.
0 0
364
8 397
55
0
0
1 203 306
0
1 212 825
0
0
0
0
0
0
0
8 243
0
0
0
0
0
0
76 796
0
0
0
0
0
0
0
0
782
0
0
0
0
0
0
0
0
0
782
0
2015. évi költségvetés - 6.mód..xls
0
0 0
0
0 703
0
0
782
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 243
0
0
0
782
0
0
0
76 796
77 578
1 298 646
4 5.b. számú melléklet
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal e Ft-ban
2015. évi eredeti előirányzat COFOG kód
011130
Megnevezés
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.
011220 Adó-, -vámés jövedéki igazgatás 2015. évi költségvetés 6.mód..xls 013110 A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk. 013330
Pályázat- és támogatáskezelés, ell.
016010
OGY, önk. és EU képviselőválasztás
018030
Támogatási célú finanszírozási műveletek
031030
Közterület rendjének fenntartása
044320
Építőipar támogatása
063020
Víztermelés, - kezelés, -ellátás
063080
Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt.
092260
Gimn. és szakképz. isk. tan. … okt. műk. felad.
Személyi juttatás K1
M.ad. jár. szoc.hj.adó K2
Dologi kiadások K3
Ellátottak Egyéb műk Beruc. kiad. pénzb. jutt. házások K4 K5 K6 Kötelező feladat
2015. évi eredeti előirányzat
Felújí-tások K7
Egyéb felh. c. kiad. K8
Finansz. kiad. K9
Személyi juttatás K1
Kötelező feladat összesen
497 166
127 430
320 023
0
0
68 206
28 829
0
0
1 041 654
126 318
32 696
32 417
0
0
13 837
0
0
0
205 268
5 627
0
0
0
0
0
0
26 063
0 16 295 0
4 141 0
M.ad. jár. szoc.hj.adó K2
Dologi kiadások K3
Ellátottak Egyéb műk Beruc. kiad. pénzb. jutt. házások K4 K5 K6 Önként vállalt feladat 0
0
0
K7 0
e Ft-ban
2015. évi eredeti előirányzat
Felújí-tások
5 630
2 005
0
120
32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Egyéb felh. c. kiad. K8
Finansz. kiad. K9
Személyi juttatás K1
Önként vállalt feladat összesen 0
7 635
0
0
152
0
0
0
0
M.ad. jár. szoc.hj.adó K2
Dologi kiadások K3
Ellátottak Egyéb műk Beruc. kiad. pénzb. jutt. házások K4 K5 K6 Államigazgatási feladat
2015. évi módosított előirányzat
Felújí-tások K7
Egyéb felh. c. kiad. K8
Finansz. kiad. K9
M.ad. jár. szoc.hj.adó K2
Dologi kiadások K3
Ellátottak Egyéb műk Beruc. kiad. pénzb. jutt. házások K4 K5 K6 Kötelező feladat
121 053
30 948
38 697
0
0
0
0
0
0
190 698
1 239 987
412 840
115 441
292 380
0
205 268
102 231
27 829
7 552
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
Személyi juttatás K1
Mindösszesen
Államig. feladat összesen
0
0
152
0
26 063
0
0
25 0
2015. évimódosított előirányzat
Felújí-tások K7
0
65 769
0
1 949
748 0
Egyéb felh. c. kiad. K8 0 0
Finansz. kiad. K9
Személyi juttatás K1
Kötelező feladat összesen 0
887 203
0
139 561
0
13 241
0 10 465
2 776
0
0
0
0
0
0
Ellátottak Egyéb műk Beruc. kiad. pénzb. jutt. házások K4 K5 K6 Önként vállalt feladat
905
0
0
2015. évi módosított előirányzat
Felújí-tások K7 0
0
42
33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Egyéb felh. c. kiad. K8
Finansz. kiad. K9
Személyi juttatás K1
Önként vállalt feladat összesen 0
3 135
0
0
75
0
0
0
0
M.ad. jár. szoc.hj.adó K2
Dologi kiadások K3
Ellátottak Egyéb műk Beruc. kiad. pénzb. jutt. házások K4 K5 K6 Államigazgatási feladat
Felújí-tások K7
Egyéb felh. c. kiad. K8
Finansz. kiad. K9
24 741
0
0
0
0
0
0
0
126 042
1 016 380
0
139 561
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
168
Mindösszesen
Államig. feladat összesen
101 301
0
0
0
168
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 638
22 201
0
0
984
0
0
0
87 037
0
0
87 037
52 004
13 522
3 380
0
0
61
0
0
0
68 967
0
0
68 967
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
956
258
0
0
0
0
0
0
0
1 214
0
1 214
630
171
0
0
0
0
0
0
0
801
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97
0
0
0
0
0
0
0
456
0 0 0
456
0
359
97
0
0
0
0
0
0
0
456
0 0
456 801
0
0
0
23 600
0
0
0
0
0
23 600
23 600
0
0
0
0
0
17 898
0
0
0
0
0
17 898
17 898
0
23 500
0
0
0
0
0
23 500
23 500
0
0
0
0
0
22 325
0
0
0
0
0
22 325
22 325
106020
Lakásfenntartással összefüggő ellát.
0
0
0
0
0
27 550
0
0
0
0
0
27 550
27 550
0
0
0
0
0
18 774
0
0
0
0
0
18 774
18 774
107060
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 243
121 053
30 948
38 697
74 650
0
0
0
0
0
265 348
1 634 827
3 666
101 301
24 741
0
58 997
0
0
0
0
0
185 039
1 298 646
104051
Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát.
0
0
0
0
105010
Munkanélküli aktív korúak ellátasai
0
0
0
0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN
691 949
177 163
380 268
0
0
83 027
28 829
0
0
1 361 236
6 109
2 134
0
0
0
0
0
0
0
578 295
159 773
303 321
25
0
67 779
748
0
0
1 109 941
2 631
130
905
0
0
0
0
0
0
1
75 13 241
0
0
359
34
Dologi kiadások K3
0
51 214
0
125
M.ad. jár. szoc.hj.adó K2
2 230
4
6
7
ÉRDI KÖZLÖNY
VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM – 2016. FEBRUÁR 25.
I. RENDELETEK
VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM – 2016. FEBRUÁR 25. 6. számú melléklet
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Önkormányzat Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Egyéb működési célú kiadások - Önkormányzat adatok ezer Ft-ban
Rovatszám
Számlaszám
Megnevezés
Önk.Ph. ig.tev. 011130 Kötelező
Egyéb működési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek
Hulladék
Szennyvíz
051030
052080
Város és k.g. mns 066020
Sportlétesít mény 081030
091140
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Óvoda
K503
055031.
Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel.
0
0
0
0
0
0
K504
055041.
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel. Érd Város Német Nemzetiségi Óvoda visszatérítendő működési támogatás
0
0
0
0
0
5 000
0 0 0 1 855 1 855 0 429 036 429 036 0 4 967 289 4 678 0 0 0 0 0 0 0 5 000
5 000
5 000
K505
055051.
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel.
0
0
0
0
0
0
K506
055061.
Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás Érd Város Német Nemzetiségi Óvoda támogatás 203/2015 kgy. 2014.11.havi utalvány visszafizetés MÁK részére
29
6 530
74 478
0
0
377
K5021
055021.
A helyi önkorm. előző évi elsz. származó kiad. 2014. évi normatíva visszafizetés
K5022
055022.
A helyi önkorm. törvényi előir. alapuló befiz. Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz.
K5023
055023.
Egyéb elvonások, befizetések 2013. évi beszámoló kamatfizetés Támogatás tőke rés fisszafiz. + késedelmi kamata
0
0
0
0
0
0
1 855 1 855
0
0
0
0
0
429 036 429 036
0
0
0
0
0
4 967 289 4 678
0
0
0
0
0
6 530 74 478 377 29
055071.
Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív.
0
0
0
0
0
0
K508
055081.
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív. ÉTH tagi kölcsön
0
142 000 142 000
0
0
0
0
K509
055091.
Árkiegészítések, ártámogatások
0
0
0
0
0
0
K510
055101.
Kamattámogatások
0
0
0
0
0
0
K511
055111.
Működési célú támogatások az Európai Uniónak
0
0
0
0
0
0
K512
055112.
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre SZIPPANT-HAT Konzorcium (+ 2014. évi mar.) Érdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. részére közszolgáltatási szerződés szerint fizetendő összeg Sportegyesületek támogatása Városi sportrendezvények Olimpikonok támogatása Paralimpikonok támogatása Polgárőrség támogatáa ÉVSE támogatása Polgármesteri keret PMKIK - Érdi Nyitnikék - Tavaszi Vásár tám. Pro Minoritate Alapítvány - Csángó Bál megrendezéséhez támog. VMG Alapítvány - intézményi bútorok besz. VMG Alapítvány - Lubaczowi testvérvárosi látogatás költségei Pesovár AMI - Kisforrás Néptáncegyüttes külföldi bemutatkozó turnéjához támogatás Pincetulajdonosokkal Érd-Ófaluért Közhasznú Egyesület - Szőlővirág ünnep tám. Partiumi Keresztény E. Sportklub - Jótékonysági Sportbál Rozmaring Kórus - Nyitnikék Kórustalálkozó Pincetulajdonosokkal Érd-Ófaluért Közhasznú Egyesület - 10 éves jubileum megünneplése Bíró András - könyv kiadás Kőrösi Kölyök Diáksport Egyesület - Kórusfesztiválra emlékplakett Rosenbrücke Német Nemz. Énekkar - német testvérvárosi fellépés Érdi Bukovinai Székely Egyesület - Bukovinai fesztiválon részvétel Kőrösi Kölyök Diáksport Egyesület - Szászrégeni küldöttség fogadása Poly Art Alapítvány - Bíró A. könyvesbolt 10 éves jubíleum Magyarok Öröksége Alapítvány - Normatíva kiegészítés Rákóczi Szövetség - Felvidéki ösztöndíj program Hóangyal Alapítvány - Gyermeknapi program Magyar Röplabda Szövetség - Érdi verseny helyi személyszállítás Érd és Környéke Ipartestület - Szabadkai vásáron részvétel
0
0
373 335
7 786
269 472
0
269 472
Civil program 084032
Egyházak támog. 084040
Külföldi kapcs. 086030
Önként
Önként
Önként
Önként
Önként
0 0 0 0 81 414
Önként
Önként
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
5 377
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 81 414
0
6 530 74 478 377
29 0 0 0 0 0 142 000 142 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277 631 335
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 672 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 142 000 142 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 419 303 335
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 000
88 500
1 000
2 150
29 257
0
5 765
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
269 472
44 3 000
20 000 1 000 1 500 1 000 15 000 63 000 44 3 000
0 0 0 0 0 0 0 0
20 000 1 000 1 500 1 000 15 000 63 000 44 3 000
0
400
400
0
400
0
350
350
0
350
0
200
200
0
200
0
200
200
0
200
0
500
500
0
500
0
50
50
0
50
0
100
100
0
100
0
80
80
0
80
20 000 1 000 1 500 1 000 15 000 63 000
0
200
200
0
200
0
160
160
0
160
0
250
250
0
250
0
200
200
0
200
0
127
127
0
127
0
100
100
0
100
1 000
0
1 000
300 35
0 0
300 35
143
0
143
1 000
0 0
35
0
143
0
300
300
265 50
0
1 000
0
150
300
0
300
265
0
265
50
0
50
0
1 000
1 000 100 230 160 315 115 65 165 300 105 145 135 65 100 400 200
150
0
150
100 230 160 315 115 65 165 300 105 145 135 65 100 400 200
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 230 160 315 115 65 165 300 105 145 135 65 100 400 200
0
50
50
0
50
0 0 0 0 0
1 500 50 50 200 150
1 500 50 50 200 150
0 0 0 0 0
1 500 50 50 200 150
0
100
100
0
100
0 0 0 0
12 200 250
12 200 250 0
0 0 0 0 0 0
12 200 250 0
0 1 283 845 988 5 190 4 250 50 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 283 845 988 5 190 4 250 50 0 7 786
5 000
0
5 000
0 0 0 0 0 0 0 0 7 786
269 472
0
0 0 0 1 855 1 855 0 429 036 429 036 0 4 967 289 4 678 0 0 0 0 0 0 0 5 000
0
0 1 283 845 988 5 190 4 250 50 0 5 000
38
7 786
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
74 851
0
0
0
148 530
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38
Államig.
Mindösszesen
377
0
7 786
Államig.
Államig. feladat összesen
0
0
Óbudai Egyetem - Diáksport Egyesület: Sportvedélkedő díjak, reprezentáció Delta Röplabda Sportegyesület - Működési tám. Érd Városi Gazdakör Egyesület - Fűtés korszerűsítés, tető javítás Zrínyi Ilona Nyugdíjas klub Béke-Barátság Nyugdíjas klub Sasvárosi Nyugdíjas klub Parkvárosi Fenyves Nyugdíjas klub Csuka Zoltán Nyugdíjas klub Életmód Nyugdíjas klub Petőfi Nyugdíjas klub Életet az éveknek Nyugdíjas klub Pedagógus Nyugdíjas klub Bolyai Pedagógus Nyugdíjas klub Tusculanum Nyugdíjas klub Barátkozzunk Nyugdíjas klub Aranyősz Nyugdíjas klub Csángó Bál Cinka Panna Cigány Színház, Színházi előadások Érd és környéke Horgászegyesület, családi nap halászlé főzés Delta Röplabda Sportegyesület - Működési tám. Szilas Judit, turisztikai fesztivál Homoki Dénes, turisztikai fesztiválon részvétel Bonton tánc sportegyesület, terembérleti díj Bíró András - könyv kiadás Buda-környéki Látássérültek Egyesülete, terembérleti díj Tóth Ferenc, sakkverseny utiköltség Érdi görög Önk., Mikulás rendezvény Delta Röplabda Sportegyesület - 2016. perc röplabda
Int. Finansz. 018030
0
0
435 887
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Önk.Ph. ig.tev. 011130
74 478
0 0 0 0 0 0 0 0
Civil keret - tartalékok Civil keret - Természet és környezetvédelemi keret Civil keret - Egészségügyi keret Civil ketet - Szociális ketet Civil ketet - Kulturális keret Civil keret - Sport és ifjúsági keret Civil keret - Közrendvédelmi keret Egyházak támogatása Városi Galéria "de minimis" támogatás Kátpátaljai magyar települések megsegítése: Botfalva és Siclóc Lakossági közműfejlesztési támogatás Spartacus Sport Club támogatás 59/2015. (IX.15.) SIKB hat. Kárpátaljai magyarok támogatássa Megyei Jogú Városok Szövetsége közreműködésével Görög önk. Karácsony
Önként vállalt feladat összsen
269 472
Érdi Horvát Önkormányzat - Horvátországi kirándulás
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN
2015. évi módosított előirányzat Sportev. Paralimp. Civil műk. tám. 081041 081042 084031
6 530
K507
K5
031030
Közter.
Kötelező feladat összesen
3 000
0
0
38
3 000
0
3 000
0
5 000
5 000
0
5 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
200
200 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0
0
1 083 575
941 903
15 000
88 500
1 000
2 150
29 257
0
5 765
141 672
8
0
0
Rovatszám
Számlaszám
Beruházások K61 05611.
K62
05621.
K63
05631.
K64
05641.
Megnevezés
Önk.Ph. ig.tev. 011130
Önk. Vagyong. 013350
Kötelező
Kötelező 347 347
2015. évi eredeti előirányzat Önk.Ph. ig.tev. Kötelező 011130 feladat összesen
Polg.véd.
Közter.
Hulladék
Szennyvíz
022010
031030
051030
052080
Vízell. Közmű 063080
Város és k.g. mns 066020
Sportlétesít mény 081030
091140
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Immateriális javak beszerzése, létesítése Csatorna kártalanítás HÉSZ módosítása, felülvizsg.
0
0
0
0
0
0
16 960
Ingatlanok beszerzése, létesítése Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása, kertépítészeti tanulmány Temető bővítés - Érd, Jolán u. 6. Temető bővítés - Érd, Janka u. 22. (23192 hrsz.-ú) ingatlanrész kisajátítása Temető bővítés - Érd, Janka u. 24. (23191/2 hrsz.-ú) ingatlanrész kisajátítása Érd, Tolmács u. 2. (18754 hrsz-ú) ingatlan megvás. Érd, Darukezelő u. 1. lakás kiváltása új ingatlan vás. Érd, Erkel u. 2. (15254 hrsz.-ú) telekrész vásárlás Református Egyháztól Bíró András életjáradék Batthyány Sportisk. Ált. Isk. újraépítési tervei Teleki S. Ált. Isk. újraépítési tervei Kincses Ó. Fácán Tagóvoda újjáépítési tervei Csapadékvíz elvezetési tervek Polg. Hivatal parkolójának és kerítésének kiépítése Sasvárosi vízbázis kialakítása (KEOP)
0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Városi WIFI hálózat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
0
0
1 500
770
0
0
0
0
0
Óvoda
Önként
0
0
0
8 659 785
16 960
40 800
0
0
0
0
0
93 697 28 347
Önként
Önként
Önként
Önként
Önként vállalt feladat összsen
0
0
0
0
0
0
1 680
0
4 623
0
0 0 0 0 0 6 303 0
Önk.Ph. ig.tev. 011130
Int. Finansz. 018030
Államig.
Államig.
Államig. feladat összesen
0
0
0
0
Mindösszesen
0 0 0 0 0 0 0
17 307 347 16 960 0 0 149 459 785
0
28 347
11 000
0
0
11 000
4 000
4 000
0
0
1 100
1 100
0
0
1 100
18 000 3 000
18 000 3 000
0 0
0 0
18 000 3 000
3 700
3 700
0
0
3 700
1 680 0 0 0 0 0 4 623 0 0 3 937 3 937 0 0 500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 680 19 685 19 685 7 874 15 980 10 000 4 623 0 0 3 937 3 937 0 0 12 770
10 000
0
0
0
0
10 000
10 000
0
0
10 000
500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 445 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 1 500 100 670 0 0 0 0 0 0 0 39 067 94 4 580 212
0
7 653
7 874 15 980 10 000
0
0
1 500 100 670
Részesedések beszerzése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05661.
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K67
05671.
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Csatorna kártalanítás HÉSZ módosítása, felülvizsg. Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása, kertépítészeti tanulmány Érd, Erkel u. 2. (15254 hrsz.-ú) telekrész vásárlás Református Egyháztól Batthyány Sportisk. Ált. Isk. újraépítési tervei Teleki S. Ált. Isk. újraépítési tervei Kincses Ó. Fácán Tagóvoda újjáépítési tervei Csapadékvíz elvezetési tervek Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Polg. Hivatal parkolójának és kerítésének kiépítése Kisétékű tárgyieszköz beszerzés Katasztrófa- és polgári védelem - eszközbeszerzés Sasvárosi vízbázis kialakítása (KEOP) Eszközök vásárlása - Mezőőrök Motorkerékpár beszerzés - Mezőőrök Városi WIFI hálózat
0
1 094 94
405
207
0
0
0
29 878
0
5 038
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
0
42 241
1 905
977
0
0
0
140 535
0
23 697
Ingatlanok felújítása Kemencés és Lakoma Kft. - Bérleti díjba beszámítás ÉTV viziközmű vagyon felújítás Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása Érd, Tolmács u. 2. (18754 hrsz-ú) ingatlan megvás. MFM Kocsiszín felújítása Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Érd, Bajcsy Zs. u. 47. Orvosi rendelő felújítása SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója ÉTCS csatornaközmű felújítás
0
18 365 1 365
0
0
0
5 079
260 130
109 488
0
45 118
4 580 212
0 1 500 100 670 0 0 0 0 0 0 0 36 622 94 4 580 212
1 680
4 000
0 19 685 19 685 7 874 15 980 10 000 0 0 0 0 0 0 0 12 270
19 685 19 685
05651.
4 623
3 937 3 937
0
0
0
0
0
0
0
0
500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 063
0
0
1 247
135
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 653
7 653 1 000
0
0
1 000
5 315 5 315
5 315 5 315 2 126 4 315
0 0 0 0
0 0 0 0
5 315 5 315 2 126 4 315
0
0
2 700
0 135 0 1 247 0 0 1 063 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 700 135 405 1 247 27 180 1 063 0 0
1 000
2 126 4 315 2 700 2 700
27 180
40 809 90 551 7 000 3 937 10 000 45 118 15 000 219 321 5 079
05721.
Informatikai eszközök felújítása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K73
05731.
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K74
05741.
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Kemencés és Lakoma Kft. - Bérleti díjba beszámítás ÉTV viziközmű vagyon felújítás Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása MFM Kocsiszín felújítása Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Érd, Bajcsy Zs. u. 47. Orvosi rendelő felújítása SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója ÉTCS csatornaközmű felújítás
0
3 069 369
0
0
0
1 371
70 235
29 562
0
12 182
11 018 24 449 1 063 2 700 12 182 4 050 59 217 1 371
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN K7 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K81 05811.
0
21 434
0
0
0
6 450
330 365
139 050
0
57 300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K82
05821.
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre
0
0
0
0
K83
05831.
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K84
05841.
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre Tárnok Nagyközség Önk: hulladék rekultiváció Szemétlerakó utógondozás Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társulás Kós K. Szakképző Isk. - Tankonyha előkészítő helység kialakítása
0
0
0
0
59 598
0
0
708
0
0
0
2 700 2 700 0 405 0 27 180 0 0 0
405
K72
209 355 0 438 180 1 365 40 809 90 551 7 000 3 937 10 000
135 1 247
1 063
5 000
1 680
0
5 870
635
0
0
0
0
0
45 118
13 185 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
222 540
0
0
0 0 0 0 0 0 0
438 180 1 365 40 809 90 551 7 000 3 937 10 000
0
0
45 118
15 000
0
0
15 000
219 321
0
0
219 321
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 419 369 11 018 24 449 1 063 2 700
5 079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 419 369 11 018 24 449 1 063 2 700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 182
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 182
4 050
0
0
4 050
59 217
0
0
59 217
1 371 0 0
0 0 0
0 0 0
1 371 0 0
554 599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 306
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
554 599
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 306
917
917
0
0
917
58 681
58 681
0
0
58 681
708
0
0
708
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 12 000 5 000 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 45 892 45 892
708
K85
05851.
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K86
05861.
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön Munkáltatói kölcsön
0
0
0
0
0
5 000 5 000
0
0
0
0
K87
05871.
Lakástámogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K88
05881.
Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K89
05891.
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő
0
0
0
0
0
0
0
0
45 892
0
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN
Külföldi kapcs. 086030
11 000
K66
K8
Vízterm., kez., ell. 063020
0
K65
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Munkáltató i kölcs. 061030
28 347
Térfigyelő kamerák bővítése Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Kisétékű tárgyieszköz beszerzés Katasztrófa- és polgári védelem - eszközbeszerzés Eszközök vásárlása - Mezőőrök Motorkerékpár beszerzés - Mezőőrök
K6 Felújítások K71 05711.
17 307 347 16 960 0 0 143 156 785
Önk. Vagyong. 013350
45 892
0 0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 892
0
0
0
0
0
0
0
7 000
0
0
7 000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45 892
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
59 598
5 000
0
708
45 892
0
111 198
0
0
7 000
0
0
7 000
0
0
0
118 198
0
63 675
1 905
977
59 598
11 450
330 365
280 293
45 892
80 997
875 152
5 000
1 680
7 000
5 870
635
20 185
0
0
0
895 337
9 2015. évi költségvetés - 6.mód..xls
ÉRDI KÖZLÖNY
VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM – 2016. FEBRUÁR 25.
I. RENDELETEK
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Önkormányzat Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban
Rovatszám
Számlaszám
Megnevezés
Önk.Ph. ig.tev. 011130
Önk. Vagyong. 013350
Kötelező Beruházások K61 05611.
K62
05621.
Immateriális javak beszerzése, létesítése Csatorna kártalanítás Csatorna kártalanítás (2014. évi mar.) HÉSZ módosítása, felülvizsg. (+ 2014. évi mar.) Érd, Pintyőke u., Fácánköz u., Pacsirta u. által közrezárt tömb; Érd Darukezelő u., Gépész u., Csiszoló u., Fűtő u., Fuvaros u. által közrezárt tömb területére beépítési tervének tervezési költségei Ingatlanok beszerzése, létesítése Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv (2014. évi mar.) Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása, kertépítészeti tanulmány Temető bővítés - Érd, Jolán u. 6. Temető bővítés - Érd, Janka u. 22. (23192 hrsz.-ú) ingatlanrész kisajátítása Temető bővítés - Érd, Janka u. 24. (23191/2 hrsz.-ú) ingatlanrész kisajátítása Érd, Tolmács u. 2. (18754 hrsz-ú) ingatlan megvás. Érd, Tolmács u. 2. (18754 hrsz-ú) vás. (2014. mar.) Érd, Darukezelő u. 1. lakás kiváltása új ingatlan vás. Érd, Erkel u. 2. (15254 hrsz.-ú) telekrész vásárlás Református Egyháztól Bíró András életjáradék Batthyány Sportisk. Ált. Isk. újraépítési tervei Teleki S. Ált. Isk. újraépítési tervei Kincses Ó. Fácán Tagóvoda újjáépítési tervei Csapadékvíz elvezetési tervek Polg. Hivatal parkolójának és kerítésének kiépítése Sasvárosi vízbázis kialakítása (KEOP) Ingatlan vásárlás, ajánlati biztosíték (2014. évi mar.) Szent I. híd ajánlatkérési dok. (2014. évi mar.) Temető bőv. kertépítészeti tanulmány (2014. mar.) 22910 hrsz.-ú terület megvásárlása (új rendőrségi épület melletti) Érd, Darukezelő u. 1122/1, és 1122/2 hrsz-ú ingat-lanon új négycsop. óvoda eng. terv. tevezési ktg. Sportközpont építési tervdokumentáció Ercsi út 31. (24801/2 és 24802 hrsz.) Magasles mezőőri feladatokhoz Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő
Polg.véd. 022010
Kötelező 0
0
031030
Kötelező
640 0 0 640
62 478
Út, autópálya 045120
Közter.
Kötelező 0
0
Hulladék 051030
Kötelező 0
50
Szennyvíz 052080
Kötelező 0
12 300
Kötelező 0
0
0
0
Védett Településf.p term. Ter. rojekt 054020 062020
Vízell. Közmű 063080
Kötelező
Kötelező
Kötelező 0
0
0
0
0
0
Város és k.g. mns 066020
Sportlétesít mény 081030
091140
Kötelező
Kötelező
Kötelező
21 040
0
Önként 0
Önként 0
Önként 0
Önként 0
Sportev. tám. 081041
Önként 0
Paralimp. 081042
Önként 0
Rádió 083040
Önként 0
TV 083050
Önként 0
Civil műk. 084031
Önként 0
Önként 0
Civil program 084032 Önként
0
0
Egyházak támog. 084040
Külföldi kapcs. 086030
Önként
Önként 0
Ösztöndíj Lakásfennt. 094260
106020
Önként 0
Önként 0
Egyéb szoc. Fejezeti és tám. ált.tart. 107060 900070 Önként
0
Önként 0
0
Államig. 0 0
Államig. feladat összesen
Mindösszesen
Államig. 0
0
21 680 0
0
16 956
0
0
4 724
62 323
0 0 0
0 198 645 785
45 534
14 280 785
0
0 0
0 1 680 0
0
0
1 680
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
28 347
0
0
11 000
4 493
4 493
0
0
4 493
1 082
1 082
0
0
1 082 16 990
16 990 0 0
16 990 0 0
3 700
3 700 19 685 0 0 0 0
1 010
12 300
894
23 034 5 600 22 500
0 19 685 0 0 0 0 0 1 010 12 300 894 23 034 5 600
1 680
0
22 500
50
0
50 23 034
0
0
0
0
0
0
3 700
1 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 680 19 685 0 0 0 0 0 1 010 12 300 894
0
0
23 034
0
0
5 600
0
0
22 500
0
0
50 23 034
23 034
0
0
400
400
0
0
400
7 495
0
0
7 495
7 750
0
0
7 750
0
0
0
0
1 117
0
0
1 117
1 600
1 600
0
0
1 600
0
1 169
0
2 700
1 169
1 169 2 700
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
5 513
0
186
0
0
0
0
0
0
0
4 399
797
800
0
0
3 183
0
0
0
6 522
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 041
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 041
0
224
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K67
05671.
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Csatorna kártalanítás Csatorna kártalanítás (2014. évi mar.) HÉSZ módosítása, felülvizsg. (+ 2014. évi mar.) Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv (2014. évi mar.) Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása, kertépítészeti tanulmány Érd, Erkel u. 2. (15254 hrsz.-ú) telekrész vásárlás Református Egyháztól Batthyány Sportisk. Ált. Isk. újraépítési tervei Teleki S. Ált. Isk. újraépítési tervei Kincses Ó. Fácán Tagóvoda újjáépítési tervei Csapadékvíz elvezetési tervek Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Polg. Hivatal parkolójának és kerítésének kiépítése Kisétékű tárgyieszköz beszerzés Katasztrófa- és polgári védelem - eszközbeszerzés Sasvárosi vízbázis kialakítása (KEOP) Eszközök vásárlása - Mezőőrök Motorkerékpár beszerzés - Mezőőrök Városi WIFI hálózat Gépjármű beszerzés (2014. évi mar.) MAH-585 gk.-ba védelmi rendszer (2014. évi mar.) Ingatlan vásárlás, ajánlati biztosíték (2014. évi mar.) Szent I. híd ajánlatkérési dok. (2014. évi mar.) Temető bőv. kertépítészeti tanulmány (2014. mar.) Szigetszerű közvilágítás kialakítása Térfigyelő kamerák bővítése Laptop beszerzés Opel Astra MYM-727 frsz. gépjárműve pazs védelmi rendszer beépítése Érd, Darukezelő u. 1122/1, és 1122/2 hrsz-ú ingat-lanon új négycsop. óvoda eng. terv. tevezési ktg. Polgári védelmi sátor 4x4 m-es + tartozékai
2 286
1 782 0 0 173
134
230
3 321
0
859
0
0
0
24 183
12 295
6 181
4 407
7 653 1 000 5 315 0 0 0 2 325 0
28 202
3 321 241 0 40
61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
551
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 512 68
0
0
7 653
0
0
1 000
5 315 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5 315 0 0 0
2 325 0 0
0
551
0
0
0
6 220
0 0 0 0
0 0 0 0
747 859 10 0
0
0
0
0
0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Kemencés és Lakoma Kft. - Bérleti díjba beszámítás (+ 2014. mar.) ÉTV viziközmű vagyon felújítás Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása MFM Kocsiszín felújítása Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Érd, Bajcsy Zs. u. 47. Orvosi rendelő felújítása SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója ÉTCS csatornaközmű felújítás Vízkezelő berendezéssor átépítése Gép felújítása 2014. évi víziközmű felújítás (2014. évi mar.) Eszközhasználat fejében végz. felúj. (2014. mar.) Érd, Bethlen G. u. 33. ép. átalakítás (2014. mar.) Ebtelep felújítása (2014. évi mar.) Kincses Ó. szigetelés (2014. évi mar.) Érd, Pöttöm Sziget bölcsőde viharkár helyreállítása Samsung SSCC-C6435 32x PTZ típusú dome kamera cseréje Topoly u. 2. Időseket ellátó központ felújítása Térfigyelő rendszer felújítása
0
0 20 316 49 108 2 024 302 432 729 63 0
28 911
302 303
0
0
1 680
0
0
0
2 592
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44 955
0 645 454
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
490
0
0
0
724 724
0
0
0
0
140 126
21 487
0
12 138
490 0
0
0
306 575
0
645 454
0
1 593 54 395 57 510 0 2 351 0
44 955
0
0
44 955
0
0
0
461 670
0
0
461 670
457 2 923 594 1 380 0 2 445 15 181 0 0 0 0 1 214 724 490 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
457 2 923 594 1 380 0 2 445 15 181 0 0 0 0 1 438 724 490 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
224
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
172
0
0
0
0
0
0
172
Önk.Ph. ig.tev. 011130
Adó
Pályázat
Közterület
011220
013330
031030
Építőipar támog. 044320
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Vízell. Közmű 063080
Gimn.műk felad. 092260
Svájci Alap
Immateriális javak beszerzése, létesítése DocOriginal Dokumentumtár és kereső szoftver
Kötelező
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Hivatal passzív LAN hálózat rekonstrukció Számítógép beszerzés Nyomtató beszerzés - mátrix Planet Press Pruduction szoftver (ÖNKADÓ csomag) Digitális nyomdagép Konica Minolta bizhub PRO951 (ÖNKADÓ csomag)
22 886 13 386 9 500
10 895
0
0
0
0
0
29 869 3 000 10 500 26 7 6 100 0 7 874 2 362
0
0
775
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05621.
Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63
05631.
1 575
4 025
0
0
0
417
430 14 687 15 527 635 0 12 138 0 124 650 124 194 132 0
789 161 373 0 0
660
0 0 174 598
0 0 61
0
172
0 0 0
0 0 174 659
430
0
0
430
14 687 15 527 635 0
0 0 0 0
0 0 0 0
14 687 15 527 635 0
12 138
0
0
0
0
0
0
124 650
0
0
124 650
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 194 132 789 161 373 0 0 660
124 194 132 789 161 373 0 0 660 0
4 098
61
47
47
4 098
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
950 950 0 0 0 0 33 781 13 386 9 500 1 575
0
0
4 025 0 30 644 3 000 10 500 26 7 6 100 0 7 874 2 362 50 725 0 0 0 0 0 0 0 17 652 810 2 835 7 2 1 647 0 3 614 2 565 2 126 425
1 430 638 14 195 257 0
0
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
68 206
13 837
0
984
0
0
0
Ingatlanok felújítása Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere Polg. Hivatal tetőjavítás, beázás megszüntetése
22 700 14 500 8 200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 129 3 915 2 214
0
0
0
0
0
0
50 725
638 14 195 257
28 829
0
0
0
0
0
0
Egyéb felhalmozási célú kiadások Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K81 05811.
0
0
0
0
0
0
0
83 027 0 22 700 14 500 8 200 0 0 0 0 0 0 0 0 6 129 3 915 2 214 0 0 28 829
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 035
13 837
0
984
0
0
0
111 856
K82
05821.
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre
0
0
0
0
0
0
0
K83
05831.
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre
0
0
0
0
0
0
0
K84
05841.
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre
0
0
0
0
0
0
0
K85
05851.
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív.
0
0
0
0
0
0
0
K86
05861.
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre
0
0
0
0
0
0
0
K87
05871.
Lakástámogatás
0
0
0
0
0
0
0
K88
05881.
Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak
0
0
0
0
0
0
0
K89
05891.
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre
0
0
0
0
0
0
0
12 138
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 087
0
0
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN
0
0
0
0 0 0 0 0
0
0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
0
0
0
0
0
209
K8
0
0
0
Mindösszesen
0
0
0
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN
0
0
Államig. feladat összesen
0 0 0 0 0
0
2 942
K7
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Államig.
0
0
14 501 810 2 835 7 2 1 647 0 3 614 2 565 2 126
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere Polg. Hivatal tetőjavítás, beázás megszüntetése
0
Államig.
0
0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés 3 db autó vásárlás Szalagos számológép beszerzés Lábtartó Polg. Hivatal - klíma berendezések Polg. Hivatal - informatikai áramellátás biztosítása Hivatal passzív LAN hálózat rekonstrukció Számítógép beszerzés MVOKS upgrade + kamera fejlesztés Nyomtató beszerzés - mátrix Digitális nyomdagép Konica Minolta bizhub PRO951 (ÖNKADÓ csomag) Planet Press Pruduction szoftver (ÖNKADÓ csomag) Bérmentesítőgép beszerzés Tűzoltókészülék beszerzés (2 db) Defibrilátor vásárlása (2 db) DocOriginal Dokumentumtár és kereső szoftver
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
0
0
Államig.
638 14 195 257 0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.
05671.
05741.
0
0
Államig.
Egyéb szoc. ell. 107060
1 430
05661.
K67
05731.
0
0
Államig.
Lakásf. ellátások 106020
1 087
K66
K74
0
Államig.
Gyv.pénzb. Mnélk.akt term., ell. kor. ell. 104051 105010
1 430
Részesedések beszerzése
K73
Önként
Int. Finansz. 018030
425
05651.
Informatikai eszközök felújítása
950 950 0 0 0 0 33 781 13 386 9 500 1 575
Önként
Önk.Ph. ig.tev. 011130
1 087
K65
05721.
Önként
Önként vállalt feladat összsen
4 025
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés 3 db autó vásárlás Szalagos számológép beszerzés Lábtartó Polg. Hivatal - klíma berendezések Polg. Hivatal - informatikai áramellátás biztosítása MVOKS upgrade + kamera fejlesztés Bérmentesítőgép beszerzés Tűzoltókészülék beszerzés (2 db) Defibrilátor vásárlása (2 db)
K72
Önként
ÁROP
0 30 644 3 000 10 500 26 7 6 100 0 7 874 2 362 50 725 0 0 0 0 0 0 0 17 652 810 2 835 7 2 1 647 0 3 614 2 565 2 126 425
05641.
K6
013110
5 295
K64
Felújítások K71 05711.
2015. évi eredeti előirányzat Vízterm., Int. kez., ell. Finansz. 063020 018030
Önk.Ph. ig.tev. 011130
KEOP
Kötelező
950 950
K62
Kötelező feladat összesen
52
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
83 027
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 700 14 500 8 200 0 0 0 0 0 0 0 0 6 129 3 915 2 214 0 0
0
28 829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 856
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
47 4 098
14 0
2 023
0
0
0
0
1 958
0
0
659 114
101 078
0
57 093
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05821.
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre
0
0
0
0
0
K83
05831.
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K84
05841.
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre Tárnok Nagyközség Önk: hulladék rekultiváció Szemétlerakó utógondozás Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társulás Kós K. Szakképző Isk. - Tankonyha előkészítő helység kialakítása Budapest Főv. Önkorm. pénzeszköz átad. Dél-B Szennyvízprojekt előkész. (2014. évi mar.) Érd és t. Szennyvízelv. És Szennyvíztiszt. Önk. Társulás
0
0
0
0
0
28 330
334 500
0
0
0
0
0
0
868
05851.
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív.
0
0
0
0
0
0
05861.
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön (visszatérítendő) Munkáltatói kölcsön Vismaior visszatérítendő támogatás
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
285
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 879
0
0
0
0
0
0
1 879
05871.
Lakástámogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K88
05881.
Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K89
05891.
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő Érd-parkvárosi Református Egyházközösség támogatása ingatlanváslárlás céljára Érdligeti Reformátud Egyházközsség támogatása ingatlanvásárlás céljára Érd-óvárosi Római Katolikus Egyházközsség tám. beruházási és felújítási munkák elvégzéséhez Érd-tusculanumi Római Katolikus Egyházközsség tám. beruházási és felújítási munkák elvégzéséhez Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Panel program
0
0
0
0
0
0
11 300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 300
0
0
0
821 551
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 362 830
0
0
0
868
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 12 182
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4 500 330 000 0 0 0 0 0 14 061
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 430
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 752
0
1 752 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015. évi költségvetés - 6.mód..xls 0
10 430
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 000
0
0
0
0
0
10 430 1 752 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000
0
0
0
0
1 879 10 430 1 752 0 0 0 0 0 0 0 0 31 300
0
0
0
5 000
5 000
0
5 000
0
5 000
5 000
0
5 000
0
2 000
2 000
0
2 000
0
8 000
8 000
0
8 000
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
11 300 0 0 0 0 0 0
11 300 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4
27 462
0
0
0
0 0
0 4 500 330 000 0 0 0 0 0 1 879 1 879
K87
285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 462 0 0 4 500 330 000
K86
821 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362 830 868
27 462
K85
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN
0
0
0 0 0 0 0
0
430
K82
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre
4 272
1 593 54 395 57 510 0 2 351 0 0
1 380
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 829
2 445 15 181
Egyéb tárgyi eszközök felújítása Vízkezelő berendezéssor átépítése Gép felújítása Ebtelep felújítása (2014. évi mar.) Samsung SSCC-C6435 32x PTZ típusú dome kamera cseréje Térfigyelő rendszer felújítása
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 867
0
05731.
0
0 20 316 49 108 2 024 302 432 729 63 0
118 467
2 923
K73
68
747 859 10 0
461 670
0
0
Beruházások K61 05611.
Megnevezés
1 512
6 220
594
0
0
6 220
457
0
0
0
0
44 955
0
0
68
6 075
2 351
0
1 512
0
0
0
61
0
0
Informatikai eszközök felújítása
0
6 075
57 510
05721.
0
6 075
54 395
K72
0 0 16 0 28 202 0 1 368 61 273 3 321 241 0 591 0
5 041
1 593
0
2 325
0
302 432 729 63
518 988
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
108 2 024
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 551 0
0
0
0
0
0
20 316
0
0
0
0
49
0
0
0
0
5 041
859
4 042
0
0
0
10
1 051
224 251 6 522 3 183 0 75 0 0 0 0 0 0 0 51 822 0 0 4 580 212
5 041
747
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 653
61
0
0
1 000
0 0 16 0 28 202 0 1 368 61 273 3 321 241 0 40 0
16
0
0 60 52 748 5 066 223 0
0
0
0
15 621
7 653
0
0
0
0
2 041
0 0 0 0 0 0 0 0
4 580 212
0
0
1 080
0
0
0
0
251 6 522 3 183 0 75 0 0 0 0 0 0 0 51 271 0
0
0
212
0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.
0
0 8 330 0 150
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 551 0 0 0 0
75
0
2 041
0 60 52 748 5 066 223 0
6 522
631
230
0 0 0 0
7 653
3 183
1 593
0
7 653
251
64 975
0
7 653
0
Érd, Pintyőke u., Fácánköz u., Pacsirta u. által közrezárt tömb; Érd Darukezelő u., Gépész u., Csiszoló u., Fűtő u., Fuvaros u. által közrezárt tömb területére beépítési tervének tervezési költségei
0
797
224
273
0 0 0 0
4 399 2 765 183 36 0 26 098
52 748
0
0
0
60
10 747
0
0 0 0 0 0 0
5 066 223
Ingatlanok felújítása Kemencés és Lakoma Kft. - Bérleti díjba beszámítás (+ 2014. évi mar.) ÉTV viziközmű vagyon felújítás Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása Érd, Tolmács u. 2. (18754 hrsz-ú) ingatlan megvás. MFM Kocsiszín felújítása Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Érd, Bajcsy Zs. u. 47. Orvosi rendelő felújítása SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója ÉTCS csatornaközmű felújítás 2014. évi víziközmű felújítás (2014. évi mar.) Eszközhasználat fejében végz. felúj. (2014. mar.) Érd, Bethlen G. u. 33. ép. átalakítás (2014. mar.) Kincses Ó. szigetelés (2014. évi mar.) Érd, Pöttöm Sziget bölcsőde viharkár helyreállítása Topoly u. 2. Időseket ellátó központ felújítása
0
0
Részesedések beszerzése
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
0
0 0 0 0 0 2 041
05661.
Gyermekjóléti szolgálat - eszközbeszerzés, kerítés Sportközpont építési tervdokumentáció Ercsi út 31. (24801/2 és 24802 hrsz.) Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő Védőnői laptop beszerzés ÉTCS eszközbeszerzés koncessziós díj terhére Nyomtató Polgári védelem Diákönkormányzat eszközök Ercsi úti sporttelep bővítésére ingatlan vásárlása (Intéző u.30.) Béke tér 8/b 3/11 tárgyi eszköz beszerzés Bilau Lőrinc 2585,2584 hrsz Nokia Lumia+tok (Kerezsi) Batthyány Iskola talajvizsgálat Fácán köz óvodatervezés Geodéziai tanulmányterv Papi földek Papi földek vázlatterv VMG tornaterem közmű önrész Mély út pince elektromos bővítés ÁFA
0
797
0
1 368 61
0 0 0
4 399 2 765 183 36 0 24 057
36 311
0 8 330 0 150
797 4 399
75
0
230 0
150
2 765 183
0
2 700
230 2 948
Számlaszám
0
1 117
Papi földek vázlatterv
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Városi WIFI hálózat Laptop beszerzés Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása Védőmői laptop beszerzés Nokia Lumia+tok (Kerezsi) Nyomtató Polgári védelem
Rovatszám
0
7 495 7 750
05651.
10
Önként vállalt feladat összsen
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban
Int. Finansz. 018030
0 196 965 785
K66
K8
Önk.Ph. ig.tev. 011130
4 724
K65
05741.
Önként 0
Város és k.g. mns 066020
Geodéziai tanulmányterv Papi földek
Térfigyelő kamerák bővítése Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Kisétékű tárgyieszköz beszerzés Katasztrófa- és polgári védelem - eszközbeszerzés Eszközök vásárlása - Mezőőrök Motorkerékpár beszerzés - Mezőőrök Gépjármű beszerzés (2014. évi mar.) MAH-585 gk.-ba védelmi rendszer (2014. évi mar.) Szigetszerű közvilágítás kialakítása Opel Astra MYM-727 frsz. gépjárműve pazs védelmi rendszer beépítése Polgári védelmi sátor 4x4 m-es + tartozékai Gyermekjóléti szolgálat - eszközbeszerzés ÉTCS eszközbeszerzés koncessziós díj terhére Diákönkormányzat eszközök Béke tér 8/b 3/11 tárgyi eszköz beszerzés
K74
Önként 0
Vízterm., kez., ell. 063020
11 000
Mély út pince elektromos bővítés
K6
Önként 0
Polg. véd.
28 347
VMG tornaterem közmű önrész
Felújítások K71 05711.
Önként 0
2015. évi módosított előirányzat Munkáltató Közter. KÖZOP i kölcs. 022010 031030 045110 061030
Int. Finansz. 018030
4 724
0
Bilau Lőrinc 2585,2584 hrsz
05641.
Önként 0
Kiemelt rendezv. 016080
11 000
Gyermekjóléti Központ, kerítés létesítés
K64
013110
Önként 21 680 0
Önk. Vagyong. 013350
ÁROP
16 956
Fácán köz óvodatervezés
05631.
Kötelező feladat összesen
0
28 347
Ercsi úti sporttelep bővítésére ingatlan vásárlása (Intéző u.30.)
Önk.Ph. ig.tev. 011130
16 316
Batthyány Iskola talajvizsgálat
K63
Óvoda
VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM – 2016. FEBRUÁR 25.
7. számú melléklet
0
0
0
0
0
28 330
347 679
0
0
0
0
0
0
376 009
0
0
0
0
0
0
0
0
10 430
0
0
0
0
0
0
0
0
20 000
0
0
0
1 752
0
32 182
0
0
0
408 191
10 747
66 998
631
1 080
15 621
28 330
353 679
0
0
659 114
219 545
57 829
86 004
1 499 578
0
0
1 680
0
0
0
2 877
0
10 430
0
0
0
0
0
0
0
0
20 000
0
0
0
1 752
0
36 739
0
0
0
1 536 317
11
ÉRDI KÖZLÖNY
VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM – 2016. FEBRUÁR 25.
I. RENDELETEK
Számlaszám
Megnevezés
Önk.Ph. ig.tev. 011130
Adó
Pályázat
Közterület
011220
013330
031030
Építőipar támog. 044320
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Vízell. Közmű 063080
Gimn.műk felad. 092260
Svájci Alap Beruházások K61 05611.
Immateriális javak beszerzése, létesítése DocOriginal Dokumentumtár és kereső szoftver E-ügyintézéshez szoftver (ÁNYK nyomtatv.) Forrás SQL költségvetési tervezési modul
K62
05621.
Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63
05631.
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Hivatal passzív LAN hálózat rekonstrukció Számítógép beszerzés Nyomtató beszerzés - mátrix Planet Press Pruduction szoftver (ÖNKADÓ csomag) Digitális nyomdagép Konica Minolta bizhub PRO951 (ÖNKADÓ csomag) MVOKS upgrade + kamera fejlesztés LG G Pad (2014. évi mar.) Mobil telefon
K64
05641.
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés 3 db autó vásárlás Szalagos számológép beszerzés Lábtartó Polg. Hivatal - klíma berendezések Polg. Hivatal - informatikai áramellátás biztosítása MVOKS upgrade + kamera fejlesztés Bérmentesítőgép beszerzés Tűzoltókészülék beszerzés (2 db) Defibrilátor vásárlása (2 db) Gurulós szekrény (2014. évi mar.) Mobil telefon (2014. évi mar.) Humán Iroda bútorok (2014. évi mar.) Gurulós számítógép. tartó (2014. évi mar.) Frekvenciaváltás maitt GSM modul csere a telefonközpontban Kutyachip leolvasó
8 640 740
1 240
0
0
Kötelező 0
0
0
294 0
0
1 240
0
0
0
0
0
0
0
18 573 0 9 867
294
0
0
0
0
0
0 7 900 40 766
0
0
48
0
0
0
0 0 25 120 125 31 113 48
05651.
Részesedések beszerzése
0
0
0
0
0
0
0
K66
05661.
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.
0
0
0
0
0
0
0
K67
05671.
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés 3 db autó vásárlás Szalagos számológép beszerzés Lábtartó Polg. Hivatal - klíma berendezések Polg. Hivatal - informatikai áramellátás biztosítása Hivatal passzív LAN hálózat rekonstrukció/ Forrás SQL ÁFA Számítógép beszerzés MVOKS upgrade + kamera fejlesztés Nyomtató beszerzés - mátrix Digitális nyomdagép Konica Minolta bizhub PRO951 (ÖNKADÓ csomag) Planet Press Pruduction szoftver (ÖNKADÓ csomag) Bérmentesítőgép beszerzés Tűzoltókészülék beszerzés (2 db) Defibrilátor vásárlása (2 db) DocOriginal Dokumentumtár és kereső szoftver E-ügyintézéshez szoftver (ÁNYK nyomtatv.) LG G Pad (2014. évi mar.) Gurulós szekrény (2014. évi mar.) Mobil telefon (2014. évi mar.) Humán Iroda bútorok (2014. évi mar.) Gurulós számítógép. tartó (2014. évi mar.) Frekvenciaváltás maitt GSM modul csere a telefonközpontban Mobil telefon Áfa Kutyachip leolvasó
13 986 487 2 228 7 4 2 061 1 024
415
0
13
0
0
0
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
65 769
Felújítások K71 05711.
K72
05721.
Ingatlanok felújítása Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere Polg. Hivatal tetőjavítás, beázás megszüntetése Klíma berendezés Informatikai eszközök felújítása
2 133 2 664 2 133 80 0
0 0 200 335 11 7 32 35 8 31 207 13
0
61
0
0
0
589 0 0 589
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K73
05731.
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
0
0
0
0
0
0
0
K74
05741.
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere Polg. Hivatal tetőjavítás, beázás megszüntetése Klíma berendezés
159 0 0 159
0
0
0
0
0
0
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN
748
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K7
Egyéb felhalmozási célú kiadások Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K81 05811.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K86
05861.
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre
0
0
0
0
0
0
0
K87
05871.
Lakástámogatás
0
0
0
0
0
0
0
K88
05881.
Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak
0
0
0
0
0
0
0
K89
05891.
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 414 487 2 228 7 4 2 061 1 024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 133
0
0
2 133
2 664 2 133 80
0 0 0
0 0 0
2 664 2 133 80
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
714 0 0 200 335 11 7 32 35 8
31
0
0
31
207 13 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
207 13 0 0 0 0
0
67 779
67 779 0 589 0 0 589 0 0 0 0 0 0 0 159 0 0 159 0 748
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
589 0 0 589 0 0 0 0 0 0 0 159 0 0 159 0
0
748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 527
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rovatszám
Számlaszám
Megnevezés
2015. évi eredeti előirányzat Fejezeti és általános tartalék elszámolása 900 070 Kötelező
Tartalékok K513 055131. Általános tartalék K513 055131. Céltartalékok Peres eljárások Szent Gergely Népfőiskola - Óvodák továbbképzés
100 000 42 640 10 000 220
Önként
29 500
e Ft-ban 2015. évi módosított előirányzat Fejezeti és általános tartalék elszámolása 900 070
Kötelező feladat összesen
Államig.
Kötelező
0
100 000 72 140 10 000 220
Önként
523 290 16 712 2 663 0
Kötelező feladat összesen
Államig.
3 007
0
2 500
2 500
0
0
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrész Könyvtár felzárkóztató pályázat önrész Helyi önkormányzat által fenntartott múzeumok szakmai támogatása önrész Napközis tábor Megyei Jogú Városok sporttalálkozója Idősügyi Tanács KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Közp. pályázataihoz önrész
2 500 1 000
2 500 1 000
0 0
0 0
6 000
Sajátos nevelésű igényű gyermekek nappali ell. (SNI)
1 500
2 000
2 000
1 500
6 000 1 500 800
800 5 000
1 500 10 000
0
0
0
0 0 0
3 007
3 007
0 0
5 000 0
0
3 000
10 000 3 000
13 500
13 500
0
0
7 620
7 620
7 620
7 620
5 000
0
0 3 000
3 000
5 000
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
Szoc. Gond. - Fészek Gyermekvédő Egyesület
0
0
0
Darukezelő u. Óvoda építésének finanszírozására benyújtott pályázathoz szükséges önrész
0
0
0
A testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló Európa a polgárokért "Városok hálózatai" című pályázat lebonyolításához önrész
0
Szoc. Gond. - Szociális ágaztai pótlék Előleg MÁK - 2014. évi bérkompenzáció (Dolgozói kifiz.) "Szociális szakosított ellátást és gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása" című pályázat: Időseket ellátó Központ (2030 Érd, Topoly u. 2.) felújításához Intézmények - 2015. évi bérkompenzáció 04. hó A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő tám. Szociális ágazati pótlék II. n.év Kötelező önk.-i feladatot ellátó intézm. fejleszt.., felújításának tám. - Háziorvosi Rendelőintézet (2030. Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 47.) A belterületi utak, járdák, hidak felújítására - Szováta u. Az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztésre, felújításra, vagy új sportlétesítmény létrehozására - Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium tornaterme
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Intézmények - 2015. évi bérkompenzáció 05. hó
0
0
0
Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. Működési célú költségvet. tám. és kieg. tám. Szoc. Gond. - Dr. Dizseri T. Habilitációs Közp. Kapolcsi Művészetek Völgyében árusítással kapcs. étkezési kölségek finanszírozására
0 0
0 0
0 0
Intézmények - 2015. évi bérkompenzáció 06. hó
0
0
Intézmények - 2015. évi bérkompenzáció 07. hó Közfoglalkoztatás önrész PH-2015.09 hó-2016.02. hó Közfoglalkoztatás önrész intézmények 2015.09 hó2016.02. hó Intézmények - 2015. évi bérkompenzáció 08. hó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 429
3 429
Szociális ágazati pótlék
0
VMG tornaterem kivitelezéséhez hozzájárulás Szociális Ágazati pótlék
0
0
Intézmények - 2015. évi bérkompenzáció 09. hó
0
0
0
2015. évi bérkompenzáció 10. hó 2015. évi bérkompenzáció 11. hó
0 0
0 0
0 0 0 0
0 K513
523 290 19 719 2 663 0
Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrész
Diák polgármester Természetvédelmi feladatok Intézmények ÁNTSZ felülvizsgálatában kifogásolt hiányosságok pótlása Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata "Testvérvárosok polgárainak találkozói" című pályázat Intézm. - 2014. évi áthúzódó bérkompenzáció Intézm. - 2015. évi bérkompenzáció 01-03. hó Polgármesteri keret mód. - Csuka Z. Városi Könyvtár.: Érdi Irodalmi Estek
0
0 714 0 0 200 335 11 7 32 35 8
68 527
0
0
9 880 740 1 240 7 900 0 0 0 0 0 0 18 867 0 9 867 294
113
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre
0
0
0
05841.
Államig. 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
K84
Államig. 0
0
0
0
Államig. 0
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 414 487 2 228 7 4 2 061 1 024
0
0
0
Államig. 0
113
0
0
0
12
0
Államig. 0
Mindösszesen
0
61
0
0
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e Ft-ban Államig. feladat összesen
7 900 40 766 0 0 0 24 618 1 802 8 251 26 12 7 632 3 791 0 2 642 0 0 25 120 125 31
0
0
0
K8
Államig. 0
Egyéb szoc. ell. 107060
0
0
0
0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Önként 0
Lakásf. ellátások 106020
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
Gyv.pénzb. Mnélk.akt term., ell. kor. ell. 104051 105010
0
1 949
0
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre
0
0
Önként
Int. Finansz. 018030
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre
05831.
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív.
Önként
Önk.Ph. ig.tev. 011130
Önként vállalt feladat összsen
0
66 517
05821.
K83
05851.
Önként
ÁROP
7 900 40 766 0 0 0 24 618 1 802 8 251 26 12 7 632 3 791 0 2 642 0 0 25 120 125 31
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K82
K85
013110
0
0 714
1 949
2015. évi módosított előirányzat Vízterm., Int. kez., ell. Finansz. 063020 018030
Önk.Ph. ig.tev. 011130
KEOP
9 880 740 1 240 7 900 0 0 0 0 0 0 18 867 0 9 867 294
K65
K6
Kötelező feladat összesen
Kötelező
7 900
24 570 1 802 8 251 26 12 7 632 3 791 0 2 642
9. számú melléklet
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalékok előirányzatai
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban
Rovatszám
VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM – 2016. FEBRUÁR 25.
8. számú melléklet
055131. TARTALÉKOK ÖSSZESEN
142 640
29 500
0
172 140
540 002
3 007
0
543 009
13
ÉRDI KÖZLÖNY
VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM – 2016. FEBRUÁR 25.
I. RENDELETEK
VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM – 2016. FEBRUÁR 25. 12. számú melléklet
10. számú melléklet
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények bevételei
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények bevételei e Ft-ban
2015. évi eredeti előirányzat Sorszám
1. 2. 3. 4.1.
Megnevezés
Szociális Gondozó Központ dr. Romics László Egészségügyi Int. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1 B2 4 183
0
1 097 075
2015. évi eredeti előirányzat
Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B4 B5 B6 B7 Kötelező feladat 0
83 670
0
0
0
0
0
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1 B2
Kötelező feladat összesen
523 989
637 931
11 023
1 191 768
0
0
0
2015. évi módosított előirányzat
Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B4 B5 B6 B7 Önként vállalt feladat 2 241
0
0
0
Finansz. bev. B8 0
0
Önként vállalt feladat összesen
36 665
0
Mindösszesen
38 906
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1 B2
676 837
9 481
0 0
Működési bev. B4
2015. évi módosított előirányzat
Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B5 B6 B7 Kötelező feladat
115 606 85 040
0
1 051
0
1 750
Finansz. bev. B8
Pénzm. B8 0
2 845
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1 B2
Kötelező feladat összesen
577 428
706 411
0
Működési bev. B4
0
0
Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B5 B6 B7 Önként vállalt feladat
7 355
0
0
0
B8 0
0
Finansz. bev. B8
Pénzm.
0
Önként vállalt feladat összesen
37 310
Mindösszesen
44 665
0
0
0
1 191 768
1 152 068
0
9 554
40 216
1 288 628
0
0
0
0
0
0
1 288 628
0
50 000
0
0
0
832 483
900 713
0
0
423 932
0
0
0
0
423 932
1 324 645
38 153
0
53 345
0
0
0
1 454
924 372
1 017 324
0
0
520 905
0
0
0
81 288
0
602 193
1 619 517
0
0
400 000
0
0
0
427 719
827 719
0
0
0
0
0
0
0
0
827 719
173
0
388 221
0
0
0
124
485 301
873 819
0
0
0
0
0
0
0
0
0
873 819
4.2.
Magyar Földrajzi Múzeum
0
0
0
0
0
0
0
0
188
0
1 300
0
0
0
46 685
48 173
48 173
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 588
1 200
1 803
0
761
0
348
52 325
58 025
58 025
4.3.
Csuka Zoltán Városi Könyvtár
313
0
3 500
0
0
0
53 228
57 041
0
0
0
0
0
0
0
0
57 041
1 487
0
3 515
0
0
387
132
61 515
67 036
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67 036
4.4.
Szepes Gyula Művelődési Központ
313
0
21 000
0
0
0
62 976
84 289
0
0
0
0
0
0
0
0
84 289
1 924
0
25 658
0
0
0
360
63 298
91 240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91 240
4.5.
Szivárvány Óvoda
0
0
4.6.
Kincses Óvoda
4.
2 622
0
0
0
487 243
0
0
0
0
0
0
0
0
0
487 243
1 300
0
0
0
46 685
48 173
1 976 139
16 792
0
424 916
0
0
387
1 684
1 572 752
2 016 531
1 588
1 200
1 803
0
761
0
348
52 325
58 025
2 074 556
427 473
0
0
0
83 350
511 011
5 169 389
1 216 494
0
678 907
0
2 801
387
15 537
3 114 768
5 028 894
1 588
1 200
530 063
0
761
0
81 636
89 635
704 883
5 733 777
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
476 503
7 603
0
7 246
0
0
0
497 193
0
0
0
0
Rovatszám
Számlaszám
0
e Ft-ban
1. 2. 3.
Ellátottak Egyéb műk. pénzb. jutt. kiad. K4 K5 Kötelező feladat
Szociális Gondozó Központ
312 329
88 448
512 438
133 100
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény
231 591
62 864
593 106
0
21 417
5 992
800 000
0
0
0
0
0
0
Csuka Zoltán Városi Könyvtár
30 713
8 232
17 870
0
Szepes Gyula Művelődési Központ
32 768
8 938
42 583
0
331 738
94 869
54 347
0
Intézményi Gondnokság saját
4.2.
Magyar Földrajzi Múzeum
4.3. 4.4. 4.5.
Szivárvány Óvoda
4.
Dologi kiadások K3
dr. Romics László Egészségügyi Int.
4.1.
4.6.
M.ad. jár. szoc.hj.adó K2
235 899 536 230
Felújí-tások K7
1 255
0
Egyéb felh. kiad. K8
Személyi juttatás K1
Kötelező feladat összesen
0
637 931
0
1 191 768
M.ad. jár. szoc.hj.adó K2
0
0
0
4 000
6 000
0
0
10 612
2 540
0
900 713
0
127
183
0
827 719
0
0
0
0
0
0
29 656
20 998
7 989
0
226
0
0
57 041
0
0
0
0
0
0
84 289
0
0
0
1 460
0
0
482 414
0
0
0 17 289
4 152
Dologi kiadások K3
Ellátottak Egyéb műk. pénzb. jutt. kiad. K4 K5 Önként vállalt feladat
13 756
0
Felújí-tások K7 0
0
Egyéb felh. kiad. K8 0
Önként vállalt feladat összesen
Mindösszesen
Személyi juttatás K1
M.ad. jár. szoc.hj.adó K2
Dologi kiadások K3
Ellátottak Egyéb műk. pénzb. jutt. kiad. K4 K5 Kötelező feladat
38 906
676 837
355 712
103 267
0
0
0
0
0
0
0
1 191 768
520 565
142 694
4 668
336 264
0
0
53 011
12 700
0
423 932
1 324 645
267 783
72 855
592 621
0
0
0
0
0
0
0
0
827 719
25 529
6 623
840 307
0
10 147
0
0
381
0
0
48 173
48 173
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57 041
32 951
8 534
12 023
0
132
0
0
0
0
0
0
0
84 289
31 671
8 374
48 179
0
0
0
0
0
0
0
0
0
482 414
339 852
97 142
53 580
0
506
0
0
2015. évi módosított előirányzat
Beruházások K6
231 821 602 875
Felújí-tások K7
12 528
2 683
Egyéb felh. kiad. K8
Személyi juttatás K1
Kötelező feladat összesen
M.ad. jár. szoc.hj.adó K2
400
0
0
706 411
0
16 516
5 978
0
0
1 288 628
711
42 049
41 305
0
1 017 324
124
1 053
183
0
873 819
0
0
0
0
0
0
31 288
23 789
8 204
13 396
0
0
67 036
0
0
1 386
1 630
0
91 240
0
0
6 113
0
0
497 193
0
0
0 34 273
4 405
Dologi kiadások K3
Ellátottak Egyéb műk. pénzb. jutt. kiad. K4 K5 Önként vállalt feladat
16 071
0
0
Beruházások K6
Felújí-tások K7
400
0
Egyéb felh. kiad. K8 0
Önként vállalt feladat összesen 44 665
751 076
0
0
0
0
0
0
0
0
1 288 628
410 034
0
81 288
52 091
17 729
0
602 193
1 619 517
0
0
0
0
0
0
0
873 819
15 193
0
348
2 992
0
0
58 025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91 240
0
0
0
0
0
0
0
497 193
05641.
58 025 67 036
Kincses Óvoda
333 274
94 766
46 803
0
0
1 660
0
0
476 503
0
0
0
0
0
0
0
0
0
476 503
331 140
94 047
50 384
0
293
11 379
0
0
487 243
0
0
0
0
0
0
0
0
0
487 243
Intézményi Gondnokság összesen
749 910
212 797
961 603
0
0
3 473
183
0
1 927 966
29 656
7 989
10 147
0
0
381
0
0
48 173
1 976 139
761 143
214 720
1 004 473
0
1 055
33 327
1 813
0
2 016 531
31 288
8 204
15 193
0
348
2 992
0
0
58 025
2 074 556
1 806 268
497 209
2 326 838
0
4 000
21 340
2 723
0
4 658 378
67 943
16 809
360 167
0
0
53 392
12 700
0
511 011
5 169 389
1 905 203
533 536
2 431 790
400
18 282
93 882
45 801
0
5 028 894
89 350
19 387
441 298
0
81 636
55 483
17 729
0
704 883
5 733 777
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN
4
2015. évi költségvetés - 6.mód..xls
0
0
0
1 000
500 500
0
7 856
2 736
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Pöttöm Sziget Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz Apró Falva Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz Kincses Óvoda kisértékű tárgyieszköz Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyieszköz Csuka Z. VK. Polc MFM NAV pénztárgép Intézményi Gondnokság - fénymásoló ÉKF - Csontkamra ÉKF - 6 db Stihl fűkasza ÉKF - 20 db öltözőszekrény ÉKF - 1 db fűnyíró ÉKF - 1 db padkahenger ÉKF - árokásó rakodógép ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése ÉKF - piac vizesblokk építés Orvostechnikai eszközök (30 fokos optika, szálysebészeti eszköz, fizikoterápiás uh.)
75 189
0 0 0 0 0 0 0 15 888 128 99 27 14 353 310 48 81 27 1 080 135 405 588 48 1 890 8 100 211 1 069 75 189
1 011
1 011
0
1 011
0
0
0
53 392
74 733
0 10 000 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 2 700 0 0 2 700 0
0 12 144 144 2 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 3 279 39 540 2 700 0
12 700
15 423
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
K66
05661.
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.
0
0
0
0
K67
05671.
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Letét nyilvántartó és számlázó program Fürdőszoba kialakítás Családok Átmeneti Otthona Pöttöm Sziget Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz Apró Falva Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz Kincses Óvoda kisértékű tárgyieszköz Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyieszköz Csuka Z. VK. Polc MFM NAV pénztárgép Intézményi Gondnokság - fénymásoló ÉKF - Csontkamra ÉKF - multifunkciós fénymásoló-nyomtató ÉKF - 6 db Stihl fűkasza ÉKF - 20 db öltözőszekrény ÉKF - 1 db fűnyíró ÉKF - 1 db padkahenger ÉKF - árokásó rakodógép ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése ÉKF - piac vizesblokk építés Dr. Romics - Szervergép (1 db) Dr. Romics - Számítógépek (8 db) Orvostechnikai eszközök (30 fokos optika, szálysebészeti eszköz, fizikoterápiás uh.)
268 128 99 27 14
1 275
2 256
738
353 310 48 27 1 080 135 405 588 48
1 255
6 000
10 612
3 474
Ingatlanok felújítása Intézményi Gondnokság - ablak ÉKF - telep portafülke felújítás ÉKF - piac vízrendszer átépítés
0
0
2 000
144 144
2 000
K72
05721.
Informatikai eszközök felújítása
0
0
0
0
K73
05731.
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
0
0
0
0
K74
05741.
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Intézményi Gondnokság - ablak ÉKF - telep portafülke felújítás ÉKF - piac vízrendszer átépítés
0
0
540
39 39
K7
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN
540
0
0
2 540
183
0
0
0
0
21 341 0 2 144 144 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 579 39 540 0 0 2 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41 741
300
300
7 000 30 000 781 3 960
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 270
81
81
1 890 8 100 211 1 069
0
0
53 011
381
0
0
10 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 700
0
10 000
2 700 0
0
12 700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K82
05821.
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre
0
0
0
0
K83
05831.
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre
0
0
0
0
K84
05841.
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre
0
0
0
0
K85
05851.
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív.
0
0
0
0
K86
05861.
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre
0
0
0
0
K87
05871.
Lakástámogatás
0
0
0
0
K88
05881.
Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak
0
0
0
0
K89
05891.
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre
0
0
0
0
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 255
6 000
13 152
3 657
24 064
0
0
65 711
381
66 092
90 156
K8
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
14
3 725
3 725
0
Mindösszesen
0 0 0 0 0 0 0 11 351 0 0 0 0 0 0 0 81 0 0 0 0 0 0 1 890 8 100 211 1 069 0 0
100 4 000 1 500 2 176 180
0
Egyéb felhalmozási célú kiadások Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K81 05811.
Önként vállalt feladat
472 472 0 365 365 0 1 500 500 300 700 0 14 467 100 50 1 307 1 151 178 0 100 4 000 1 500 2 176 180 0 0 0 0
Önként vállalt feladat összesen
0
1 307 1 151 178
0
Felújítások K71 05711.
Intézm. Gondnoks.
0 0 0 0 0 0 0 4 537 128 99 27 14 353 310 48 0 27 1 080 135 405 588 48 0 0 0 0 75 189
3 725
Részesedések beszerzése
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
Érdi Közter.fennt. Int.
3 725
300 700 150 100 50
dr. Romics L. Egészs. Intézm.
472 472 0 365 365 0 1 500 500 300 700 0 56 508 100 50 1 307 1 151 178 300 100 4 000 1 500 2 176 180 7 000 30 000 781 3 960
05651.
1
1
0
Szociális Gondozó Központ
Kötelező feladat összesen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 041 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 7 000 30 000 781 3 960
K65
K6
2015. évi költségvetés - 6.mód..xls
365 365
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése ÉKF - multifunkciós fénymásoló-nyomtató Dr. Romics - Szervergép (1 db) Dr. Romics - Számítógépek (8 db)
Mindösszesen
6 778
0
05631.
2015. évi módosított előirányzat
Beruházások K6
0
K63
e Ft-ban
2015. évi eredeti előirányzat
Beruházások K6
Intézm. Gondnoks.
0
Ingatlanok beszerzése, létesítése Fürdőszoba kialakítás Családok Átmeneti Otthona
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények kiadásai
2015. évi eredeti előirányzat Személyi juttatás K1
Érdi Közter.fennt. Int.
472 472
05621.
11. számú melléklet
Megnevezés
dr. Romics L. Egészs. Intézm.
Immateriális javak beszerzése, létesítése Letét nyilvántartó és számlázó program
K62
K64
Sorszám
Szociális Gondozó Központ
Kötelező feladat Beruházások K61 05611.
4
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények kiadásai
Megnevezés
497 193
0
471 981
0 0
0
0
490 657
413
188 188
0
0
655
1 927 966 4 658 378
476 503
0
0
1 488 770 2 856 265
465 055
0
0
0 0
0
482 414
0
0 0
0
479 792
276
0 0
0
0
0
432 390 675 819
7 890
0
5 605
0 0
0
0
482 414
6 806 1 126 294
3 558
Intézményi Gondnokság összesen
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN
2015. évi eredeti előirányzat
751 076
0
18 230
Intézményi Gondnokság saját
0
109 759
Finansz. bev. B8
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Intézmények kiadásai - Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban
e Ft-ban
15
ÉRDI KÖZLÖNY
VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM – 2016. FEBRUÁR 25.
I. RENDELETEK
VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM – 2016. FEBRUÁR 25. 13. számú melléklet
12. számú melléklet
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Intézmények kiadásai - Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Létszámkeret
2015. évi módosított előirányzat Rovatszám
Számlaszám
Megnevezés
Szociális Gondozó Központ
dr. Romics L. Egészs. Intézm.
Érdi Közter.fennt. Int.
Intézm. Gondnoks.
Kötelező feladat Beruházások K61 05611.
K62
K63
K64
05621.
05631.
05641.
Immateriális javak beszerzése, létesítése Letét nyilvántartó és számlázó program Csuka Z. VK.. Szoftver
343 343
0
178 178
Ingatlanok beszerzése, létesítése Fürdőszoba kialakítás Családok Átmeneti Otthona ÉKF - Temető portafülke kialakítása ÉKF - Önk. által vásárolt telek bekerítés ÉKF - Ercsi úti temető vízvételei helyek kialakítása ÉKF - Csontkamra
0 0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése ÉKF - multifunkciós fénymásoló-nyomtató Dr. Romics - Szervergép (1 db) Dr. Romics - Számítógépek (8 db) Szoc.Gond.Központ-Etikett nyomtató Szoc.Gond.Központ- 1 db(sz.gép,tablet,winchester) Szoc.Gond.Központ-1db sz.gép Szoc.Gond.Központ-1 db nyomtató Szoc.Gond.Központ-1db laptop(árajánlat alapján) MFM - 2 db számítógép ÉKF - számítástechnikai gép beszerzés ÉKF - informatikai eszköz fejlesztés Számítógép szoftverekkel Szoc.gond.laptop,számítógép,nyomtató Szivárvány Óvoda-5 db nyomtató Szivárvány Óvoda-5 db számítógép Szivárvány Óvoda-2 db projektor Szepes MK.-számítógép+nyomtató Szepes MK.-2db projektor Kincses Óvoda-3 db nyomtató Kincses Óvoda-5 db projektor Kincses Óvoda-7 db számítógép Kincses Óvoda-3 db monitor
715
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Pöttöm Sziget Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz Apró Falva Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz Kincses Óvoda kisértékű tárgyieszköz Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyieszköz Intézményi Gondnokság kisértékű tárgyi eszköz Intézményi Gondnokság TÁBOR kisért. Eszk. Csuka Z. VK. Polc MFM NAV pénztárgép Intézményi Gondnokság - fénymásoló Csuka Z. VK. Könyv és CD-DVD beszerzés Szepes - kisértékű te beszerzés ÉKF - Csontkamra ÉKF - 6 db Stihl fűkasza ÉKF - 20 db öltözőszekrény ÉKF - 1 db fűnyíró ÉKF - 1 db padkahenger ÉKF - árokásó rakodógép ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése ÉKF - piac vizesblokk építés ÉKF - Kosaras teherautó beszerzés ÉKF - 2 db Stihl fűrész vásárlás ÉKF - Tömörítést mérőgép beszerzés Családok Átmeneti Otthona-1 db bojler Szoc.Gond.Központ 5 db mobil telefon Szoc.Gond.Központ 1 db porszívó Szoc.Gond.Központ -Parkváros asztal Szoc.Gond.Központ -Parkváros székek Szoc.Gond.Központ-Leállósáv kishütő Szoc. Gond. - Szociális étk. érdekében gk. vás. Szoc.Gond.Közp.pályázat Hajléktalan szálló berendezési eszközök (konyhai bútor, matrac) Szoc.Gond.Közp.pályázat Hajléktalan szálló berendezési eszközök (konyhai bútor, matrac)-korrekció Szoc. Gond. telephelyek kisértékű tárgyieszk. (szék, asztal, felszerelések) Szoc. Gond. - Topoly u. bojler besz. Szoc.Gond.-Csáo fürdőszoba felszer.átcsop. Dr. Romics - 30 fokos Optika Dr. Romics - Polimerizációs lámpa Dr. Romics - UH vizsgálófej. Dr. Romics - vizsgálófej. fiz. Dr. Romics - Egyéb orvosi eszközök ÉKF - VT Piac kisértékű tárgyieszköz ÉKF - VT kisértékű tárgyieszköz Csuka Z. VK. - Könyv és CD-DVD beszerzés (Érdekeltségnövelő) Csuka Z. VK. - Informatikai eszköz beszerzés(Érdekeltségnövelő) Apró Falva Bölcsöde asztal, szék csere Piac portásfülke kialakítása NRSZH szerződés módosítás NRSZH szerződés módosítás Klíma beszerzés Szepes Gyula MK EMMI pályázat Magyar Földrajzi Múzeum EMMI pályázat Szoc.gond.közp.tárgyieszköz beszerzés Szoc.Gond.Gyermekjóléti Közp.eszközbeszerzés Játszótéri eszközök átcsoportosítása Temető portásfülke kialakítása Temető sorompó telepítése biztonsági kamerával Temető pénzszedő automata kiépítése Temető kiskapu Emlékfal állítása gránit burkolással Kerítés telepítése Díszkutak beszerzése, telepítése MFM-2015.évi 1% SZJA,tárgyi eszköz beszerzés Int.Gondn.-Tárgyieszköz besz.(szék) Csuka Z.VK.-Tárgyieszköz beszerzés Csuka Z.VK.-polc beszerzés Szepes GY.MK.-Érdekeltségnövelő pályázat önrész Szivárvány Óvoda-kisé.tárgyi eszköz Kincses Óvoda-3db fénymásoló Kincses Óvoda-5 db vetítővászon Kincses Óvoda-egyéb tárgyieszköz Szoc.Gond.K.-kisértékű eszközbeszerzés Szivárvány Óvoda-kisé.tárgyi eszköz Kincses Óvoda-tárgyieszköz korrekció MFM-kisértékű tárgyieszköz besz. Év végi kisértékű tárgyieszköz előirányzat mód. Év végi kisértékű tárgyieszköz előirányzat mód. Év végi kisértékű tárgyieszköz előirányzat mód.
0
0
5 968
0
1 000 1 968 3 000 0 1 000
4 011 500
3 803
300 700 38 155 87 85 114 294 3 217 192 236 520 600 255 337 241 121 638 814 85 9 293 100 50
3 708
21 500
23 126
1 307 1 150 100 78 0 0 6 000 197 0 1 500 2 176 180
6 793 500 49 94 13 58 236 28 1 575 630
630 -394
0
0
0
0
0
180
180
315
0
41 016
2 176
300
7 000 30 000 0 0
800
0
0
3 294
0
1 412
0 3 000 118 197 0 0 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 513
620 3 000 118 197 438 606 157 2 520 1 239 7 497 1 968 472 1 102 39 472 1 575 400 206 79 215 236 54 200 331 103 6 899 1 962 2 089 -1 339 1 513
3 294
3 294
1 412
1 412
620
438 606 2 520 1 239 7 497 1 968 472 1 102 39 472 1 575 400 79 215 236 54 200 331 103 6 899 1 962 2 089 -1 339
620 0 0 0 438 606 0 2 520 1 239 7 497 1 968 472 1 102 39 472 1 575 400 0 79 215 236 54 200 331 103 6 899 1 962 2 089 -1 339 0
55 161
3 000 118 197
157
206
1 513
10 42 23 23 30 13 24 4 16 64 8 425 170
170
0
0
0
K67
05671.
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Letét nyilvántartó és számlázó program Fürdőszoba kialakítás Családok Átmeneti Otthona Pöttöm Sziget Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz Apró Falva Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz Kincses Óvoda kisértékű tárgyieszköz Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyieszköz Intézményi Gondnokság - kisértékű tárgyi eszköz Intézményi Gondnokság TÁBOR kisért. Eszk. Csuka Z. VK. Polc Csuka Z. VK. Könyv és CD-DVD beszerzés Szepes - kisértékű te beszerzés Áfa MFM NAV pénztárgép Intézményi Gondnokság - fénymásoló ÉKF - ÁFA kiadások ÉKF - multifunkciós fénymásoló-nyomtató ÉKF - 6 db Stihl fűkasza ÉKF - 20 db öltözőszekrény ÉKF - 1 db fűnyíró ÉKF - 1 db padkahenger ÉKF - árokásó rakodógép ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése ÉKF - piac vizesblokk építés Dr. Romics - Szervergép (1 db) Dr. Romics - Számítógépek (8 db) Dr. Romics - 30 fokos Optika Dr. Romics - Polimerizációs lámpa Dr. Romics - UH vizsgálófej. Dr. Romics - vizsgálófej. fiz. Dr. Romics - Egyéb orvosi eszközök ÉKF - Kosaras teherautó beszerzés ÉKF - Temető portafülke kialakítása ÉKF - Önk. által vásárolt telek bekerítés ÉKF - Ercsi úti temető vízvételei helyek kialakítása ÉKF - 2 db Stihl fűrész vásárlás ÉKF - Tömörítést mérőgép beszerzés Szoc.Gond.Központ-Etikett nyomtató Szoc.Gond.Központ-Számítógép Szoc.Gond.Központ-1db sz.gép Szoc.Gond.Központ-1 db nyomtató Szoc.Gond.Központ-1db laptop(árajánlat alapján) Családok Átmeneti Otthona-1 db bojler Szoc.Gond.Központ 5 db mobil telefon Szoc.Gond.Központ 1 db porszívó Szoc.Gond.Központ -Parkváros asztal Szoc.Gond.Központ -Parkváros székek Szoc.Gond.Központ-Leállósáv kishütő Szoc. Gond. - Szociális étk. érdekében gk. vás. Szoc.Gond.Közp.pályázat Hajléktalan szálló berendezési eszközök (konyhai bútor, matrac) Szoc. Gond. telephelyek kisértékű tárgyieszk. (szék, asztal, felszerelések) Szoc. Gond. - Topoly u. bojler besz. ÉKF - VT Piac kisértékű tárgyieszköz ÉKF - VT kisértékű tárgyieszköz MFM - 2 db számítógép Csuka Z. VK. - Könyv és CD-DVD beszerzés (Érdekeltségnövelő) Csuka Z. VK. - Informatikai eszköz beszerzés(Érdekeltségnövelő) ÉKF - számítástechnikai gép beszerzés Apró Falva Bölcsöde asztal, szék csere ÉKF - informatikai eszköz fejlesztés Piac portásfülke kialakítása NRSZH szerződés módosítás NRSZH szerződés módosítás Számítógép szoftverekkel Klíma beszerzés Szepes Gyula MK EMMI pályázat Magyar Földrajzi Múzeum EMMI pályázat Szoc.gond.laptop,számítógép,nyomtató Szoc.Gond.Közp.pályázat Hajléktalan szálló berendezési eszközök (konyhai bútor, matrac) Szoc.gond.közp.tárgyieszköz beszerzés Szoc.Gond.Gyermekjóléti Közp.eszközbeszerzés Játszótéri eszközök átcsoportosítása Temető portásfülke kialakítása Temető sorompó telepítése biztonsági kamerával Temető pénzszedő automata kiépítése Temető kiskapu Emlékfal állítása gránit burkolással Kerítés telepítése Díszkutak beszerzése, telepítése MFM-2015.évi 1% SZJA,tárgyi eszköz beszerzés Int.Gondn.-Tárgyieszköz besz.(szék) Csuka Z.VK.-Tárgyieszköz beszerzés Csuka Z.VK.-polc beszerzés Szepes GY.MK.-Érdekeltségnövelő pályázat önrész Szivárvány Óvoda-5 db nyomtató Szivárvány Óvoda-5 db számítógép Szivárvány Óvoda-2 db projektor Szivárvány Óvoda-kisé.tárgyi eszköz Szepes MK.-számítógép+nyomtató Szepes MK.-2db projektor Kincses Óvoda-3 db nyomtató Kincses Óvoda-5 db projektor Kincses Óvoda-7 db számítógép Kincses Óvoda-3 db monitor Kincses Óvoda-3db fénymásoló Kincses Óvoda-5 db vetítővászon Kincses Óvoda-egyéb tárgyieszköz Szoc.Gond.K.-kisértékű eszközbeszerzés Szivárvány Óvoda-kisé.tárgyi eszköz Kincses Óvoda-tárgyieszköz korrekció MFM-kisértékű tárgyieszköz besz. Év végi kisértékű tárgyieszköz előirányzat mód. Év végi kisértékű tárgyieszköz előirányzat mód. Év végi kisértékű tárgyieszköz előirányzat mód.
2 177 93 0 27 14
1 270
10 570
6 220
353 310 27 22 48 520 53 0 2 068 135 405 588 48
81 189 101 78 406 32 813 1 834 270 532 810 135
30
30
10
10 0 0 0 890
890
381
381
79 167 869
52 118 164 64 -106 680 335 2 024 532 128 298 11 128 425 108 21 58 64 14 140 162 69 54 91 65 33 172 220 23 89 28 1 863 11 564 -361 -430 -857 -87 12 528
5 978
42 049
33 327
79 167 869 0 0 0 52 118 164 0 64
3 000
502
0
0
85
0
11 075
636
81
1 890 8 100 0 0
216
48
810 32 53
43
0
0
0
K73
05731.
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
0
0
0
0
K74
05741.
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Intézményi Gondnokság - ablak ÉKF - telep portafülke felújítás ÉKF - piac vízrendszer átépítés ÉKF - Ercsi úti úrnafal felújítás Szoc. Gond. - Topoly u. ingatlan kazáncsere Szoc.Gond.Közp-Hajléktalan szálló-Nappali melegedő korszerűsítés Szoc. Gond. - Topoly u. fürdőszoba felújítás ÉKF - Csatornabekötés Önk. Ingatlan - Zeneiskola, Jázmin u. 8. ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése ÉKF - piac vizesblokk építés Családok Átmeneti Otthona-felújítása Ablakcsere Polgármesteri Hivatal Érdligeti Iskola Szociális Blokk kialakítás ÉKF-telep fűtés korszerűsítés,kazáncsere Szepes MK.-Nyílászáró csere Szoc.Gond.K-év végi korrekció telj.alapján Év végi felújítás előirányzat módosítás
571
0
8 780
385 39
540 810
135
0
0
409
400 0
0 0
52 091 13 960
2 992 0
10 000
0 0 3 960
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 769
0
2 700
135 540
553 2 550 4 050 346 -194 -263 0
41 305
1 813
0
0
0
0
K82
05821.
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre
0
0
0
0
K83
05831.
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre
0
0
0
0
K84
05841.
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre
0
0
0
0
K85
05851.
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív.
0
0
0
0
K86
05861.
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre
0
0
0
0
K87
05871.
Lakástámogatás
0
0
0
0
0 0 99 553 2 550 4 050 346 -194 -263 0 45 801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 069
0
0
17 729
0
K89 K8
05891.
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0 0 0
2 000 0 3 960 365 2 047 9 450 15 000 1 282 -724 2 -972 0 0 0 0 0 0 0 13 505 39 540 2 700 810 531
0
0 540 0 1 069 99 553 2 550 4 050 346 -194 -263 0
17 729
63 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
Intézmények
Államig.
Kötelező
Közfoglk.
Önkormányzat
Összesen
Önként.
Kötelező
27,00
Önként
Államig.
Kötelező
177,00
Önként
Intézmények
Államig.
Közfoglk.
Összesen
Önként.
5,00
12,00
7,00
14,00
Szociális Gondozó Központ
179,00
21,00
200,00
181,00
20,00
201,00
4.
dr. Romics László Egészségügyi Intézmény
231,20
7,00
238,20
231,20
7,00
238,20
5.
Érdi Közterületfenntartó Intézmény
114,00
75,00
189,00
114,00
25,00
139,00
6.1.
Intézményi Gondnokság saját
7,00
8,00
6.2.
Magyar Földrajzi Múzeum
1,00
12,25
6.3.
Csuka Zoltán Városi Könyvtár
2,00
16,25
6.4.
Szepes Gyula Művelődési Központ
7,00
7,00 11,25 14,25
150,00
Kötelező
Önkormányzat
27,00
177,00
7,00
11,25 14,25
0,00
8,00
2,00
13,25
3,00
17,25
14,50
2,00
16,50
14,50
4,00
18,50
6.10. Szivárvány Óvoda összesen
125,00
12,00
137,00
125,00
17,00
142,00
6.19
Kincses Óvoda összesen
122,00
16,00
138,00
122,00
16,00
138,00
6.
Intézményi Gondnokság összesen: Mindösszesen
7,00
0,00
0,00
150,00
0,00
27,00
282,75
11,25
33,00
327,00
806,95
11,25
141,00
1 822,40
7,00
0,00
0,00
150,00
0,00
27,00
283,75
11,25
42,00
337,00
809,95
11,25
101,00
1 106,20
4
14. számú melléklet ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások 2015. évi módosított előirányzat
2015. évi eredeti előirányzat Kötelező feladat Megjegyzés
KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 Az 1. érdi fenntartható városfejlészti programok készítése Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP2. 3.3.2 Svájci-Magyar Együttműködés 3. Svájci Alap Közlekedés Koordinációs Központ 4. 6. sz. út
Kötelező feladat
Bevételek Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1
B2
Kiadások
Működési Felhalm. bev. bev. Önkorm. hozzájár. B4 B5
Összesen
Bevételek
Személyi jutt.
Szoc. hozzáj. adó
Dologi kiad.
Egyéb műk. kiad.
Beruh.
K1
K2
K3
K5
K6
Összesen
Egyéb felhalm.
Felhalm. K7
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel.
Összesen
K8
B1
Kiadások
Működési Felhalm. bev. bev. Önkorm. hozzájár. B4 B5
B2
Összesen
Személyi jutt.
Szoc. hozzáj. adó
Dologi kiad.
Egyéb műk. kiad.
Beruh.
Felhalm.
Összesen
K1
K2
K3
K5
K6
K7
4 153
0
0
5 864
0
0
0
0
0
0
0
0
1 711
4 153
0
0
5 864
0
0
0
0
0
0
0
0
Európai Uniós pályázat
0
0
0
0
0
486
118
0
0
0
0
0
604
0
0
0
0
0
540
116
1
0
0
0
0
657
-
0
190 952
0
0
190 952
956
258
9 269
0
0
278 538
0
289 021
2 243
405 337
679
0
408 259
630
171
9 910
0
0
586 320
0
597 031
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 711
195 105
0
0
196 816
1 442
376
9 269
0
0
278 538
0
289 625
3 954
409 490
679
0
414 123
1 170
287
9 911
0
0
586 320
0
597 688
2015. évi módosított előirányzat
Önként vállalt feladat Megjegyzés
1. KEOP-2.2.3. Üzemelő vízbázisok
Önként vállalt feladat
Bevételek Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1
2. ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003
Összesen
K8
1 711
2015. évi eredeti előirányzat
Megnevezés
Egyéb felhalm.
Európai Uniós pályázat
Összesen
Európai Uniós pályázat Európai Uniós pályázat
Összesen
B2
Kiadások
Működési Felhalm. bev. bev. Önkorm. hozzájár. B4 B5
Bevételek
Összesen
Személyi jutt.
Szoc. hozzáj. adó
Dologi kiad.
Egyéb műk. kiad.
Beruh.
Felhalm.
Egyéb felhalm.
Összesen
K1
K2
K3
K5
K6
K7
K8
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. Összesen
B1
Kiadások
Működési Felhalm. bev. bev. Önkorm. hozzájár. B4 B5
B2
Összesen
Személyi jutt.
Szoc. hozzáj. adó
Dologi kiad.
Egyéb műk. kiad.
Beruh.
Felhalm.
Összesen
K1
K2
K3
K5
K6
K7
Egyéb felhalm. K8
Összesen
552
5 871
0
0
6 423
359
97
876
0
5 870
0
0
7 202
632
0
0
0
632
359
97
957
0
0
0
0
11 976
0
0
0
11 976
120
32
0
0
0
0
0
152
8 136
3 840
0
0
11 976
42
33
0
0
0
0
0
1 413 75
12 528
5 871
0
0
18 399
479
129
876
0
5 870
0
0
7 354
8 768
3 840
0
0
12 608
401
130
957
0
0
0
0
1 488
4
14. számú melléklet
ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások
Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások
2015. évi eredeti előirányzat
2015. évi módosított előirányzat
Kötelező feladat Megnevezés
Kötelező feladat
Bevételek Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1
1. Városfejl. Kft.
B2 0
0
Kiadások
Működési Felhalm. bev. bev. Önkorm. hozzájár. B4 B5 0
Összesen Összesen
Személyi jutt.
Szoc. hozzáj. adó
Dologi kiad.
Egyéb műk. kiad.
Beruh.
K1
K2
K3
K5
K6
162 348
239 472
0
0
0
0
Bevételek Felhalm. K7
0
Egyéb felhalm.
Finansz. kiad.
K8
K9
0
Összesen
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1
0
0
401 820
B2 0
0
Kiadások
Működési Felhalm. bev. bev. Önkorm. hozzájár. B4 B5 0
Összesen
Személyi jutt.
Szoc. hozzáj. adó
Dologi kiad.
Egyéb műk. kiad.
Beruh.
Felhalm.
Egyéb felhalm.
Összesen
K1
K2
K3
K5
K6
K7
K8
192 886
269 472
0
0
0
0
0
0
Finansz. kiad.
Összesen
K9 0
0
462 358
2. ÉTH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
142 000
142 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Sport Kft.
0
0
0
0
0
0
0
100 000
0
0
0
0
0
100 000
0
0
0
0
0
0
0
100 000
0
0
0
0
0
100 000
Összesen
0
0
0
0
0
0
0
262 348
239 472
0
0
0
142 000
643 820
0
0
0
0
0
0
0
292 886
269 472
0
0
0
0
562 358
2015. évi eredeti előirányzat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 211
5 978
83 354
35 140
139 683
400
0
69 820
2 992
73 212
212 895
2015. évi módosított előirányzat
Önként vállalt feladat Megnevezés
Önként vállalt feladat
Bevételek Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1
135
0 0 1 069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Önként
150,00
502
0 0 3 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 769 0 0 2 700 0 0 0
540
99
79 167 869 810 32 53 52 118 164 43 64
0 50 025 144 2 000 10 000 3 000 1 969
0
0
381
149 365
0
2 -972
Informatikai eszközök felújítása
0 0 0 0 810 32 53 0 0 0 43 0
0 13 960 0 0 10 000 0 0
531
1 282 -724
05721.
890
55 483
93 882
55
Kötelező
30 10 15 44 48
0
-106
0 0 365 2 047 9 450 15 000 1 282 -724 2 -972 0 0 0 0 0 0 0 9 736 39 540 0 810 531
K72
170
0 15 44 48
680 335 2 024 532 128 298 11 128 425 108 55 21 58 64 14 140 162 69 54 91 65 33 172 220 23 89 28 1 863 11 564 -361 409 -430 -857 -87 0
2 000
2 047 9 450 15 000
0 0 15 44
502 2 000
365
2 683
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 409 0 0 0 0
0
1 428 144
2 000
0
0
0
32 525
0
0 0 0 0 0 0 0 32 033 93 0 27 14 353 310 27 22 48 520 53 81 0 2 068 135 405 588 48 1 890 8 100 0 0 81 189 101 78 406 32 813 1 834 270 532 810 135 216 10 42 23 23 30 13 24 4 16 64 8 425
-106
1 969
0
0
0 0 0 0 0 0 0 11 796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0 0 0 0 0 0 1 890 8 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
680 335 2 024 532 128 298 11 128 425 108 0 21 58 64 14 140 162 69 54 91 65 33 172 220 23 89 28 1 863 11 564 -361 0 -430 -857 -87 0 0 36 065 144 2 000 0 3 000 1 969
2 112
0
Államig.
3.
Megnevezés 0
Önként
2.
-323 0 0 0 0 0 0 0 20 237 93 0 27 14 353 310 27 22 48 520 53 0 0 2 068 135 405 588 48 0 0 0 0 81 189 101 78 406 32 813 1 834 270 532 810 135 0 10 42 23 23 30 13 24 4 16 64 8 425
Önkormányzat Kötelező
fő 2015. évi módosított létszám Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal
-3 174
0
Megnevezés
2015. évi engedélyezett létszám Polgármesteri Hivatal
1.
-1 592
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.
Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak
Sorszám
630
110
375 288 1 502 120 3 015
05661.
05881.
521 343 178 0 5 968 0 1 000 1 968 3 000 0 0 9 709 500 300 700 38 155 87 85 114 180 294 3 217 192 236 520 600 255 337 241 121 638 814 85 0 101 134 100 50 1 307 1 150 100 78 0 300 0 6 000 197 0 1 500 2 176 180 7 000 30 000 0 0 6 793 500 800 49 94 13 58 236 28 1 575
38 365 375 288 1 502 120 3 015 55 161
K66
K88
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 507 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 7 000 30 000 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 55 161
0
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN
0
0
0
fő
0
0
K7
0
0
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Létszámkeret
Mindösszesen
110
0
Egyéb felhalmozási célú kiadások Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K81 05811.
0
Önként vállalt feladat összesen
38 365 375 288 1 502 120 3 015 0 0
0
Ingatlanok felújítása Intézményi Gondnokság - ablak ÉKF - telep portafülke felújítás ÉKF - piac vízrendszer átépítés ÉKF - Ercsi úti úrnafal felújítás Szoc. Gond. - Topoly u. ingatlan kazáncsere Szoc.Gond.Közp-Hajléktalan szálló-Nappali melegedő korszerűsítés Szoc. Gond. - Topoly u. fürdőszoba felújítás ÉKF - Csatornabekötés Önk. Ingatlan - Zeneiskola, Jázmin u. 8. ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése ÉKF - piac vizesblokk építés Családok Átmeneti otthona-vizes blokk felújítás Ablakcsere Polgármesteri Hivatal Érdligeti Iskola Szociális Blokk kialakítás ÉKF-telep fűtés korszerűsítés,kazáncsere Szepes MK.-Nyílászáró csere Szoc.Gond.K-év végi korrekció telj.alapján Szepes MK.-év végi korrekció Év végi felújítás előirányzat módosítás
Intézm. Gondnoks.
110
Részesedések beszerzése
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
Érdi Közter.fennt. Int.
38 365
05651.
K6
dr. Romics L. Egészs. Intézm.
Önként vállalt feladat
521 343 178 0 5 968 0 1 000 1 968 3 000 0 0 9 529 500 300 700 38 155 87 85 114 0 294 3 217 192 236 520 600 255 337 241 121 638 814 85 0 57 627 100 50 1 307 1 150 100 78 0 0 0 6 000 197 0 1 500 2 176 180 0 0 0 0 6 793 500 0 49 94 13 58 236 28 1 575
-394
K65
Felújítások K71 05711.
Szociális Gondozó Központ
Kötelező feladat összesen
B2
Kiadások
Működési Felhalm. bev. bev. Önkorm. hozzájár. B4 B5
Bevételek
Összesen
Személyi jutt.
Szoc. hozzáj. adó
Dologi kiad.
Egyéb műk. kiad.
Beruh.
Felhalm.
Egyéb felhalm.
Finansz. kiad.
Összesen
K1
K2
K3
K5
K6
K7
K8
K9
Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. Összesen
B1
B2
Kiadások
Működési Felhalm. bev. bev. Önkorm. hozzájár. B4 B5
Összesen
Személyi jutt.
Szoc. hozzáj. adó
Dologi kiad.
Egyéb műk. kiad.
Beruh.
Felhalm.
Egyéb felhalm.
Összesen
K1
K2
K3
K5
K6
K7
K8
Finansz. kiad. K9
Összesen
1. Rádió
0
0
0
0
0
0
0
57 216
0
0
0
0
0
57 216
0
0
0
0
0
0
0
62 465
0
0
0
0
0
62 465
2. TV
0
0
0
0
0
0
0
57 088
0
0
0
0
0
57 088
0
0
0
0
0
0
0
65 982
19 000
0
0
0
0
84 982
0
0
0
0
0
0
0
114 304
0
0
0
0
0
114 304
0
0
0
0
0
0
0
128 447
19 000
0
0
0
0
147 447
Összesen
4
16
17 2015. évi költségvetés - 6.mód..xls
1
ÉRDI KÖZLÖNY
VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM – 2016. FEBRUÁR 25.
I. RENDELETEK
VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM – 2016. FEBRUÁR 25.
16. számú melléklet
ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség Kötelezettség jogcíme
2015. év
Felhalmozási célú hiteltörlesztés
2016. év 0
e Ft-ban
2017. év 0
2018. év 0
2019. év 0
2020. év 0
2021. év 0
2022. év 0
2023. év 0
2024. év 0
2025. év 0
2026. év 0
2027. év 0
2028. év 0
2029. év 0
2030. év 0
2031. év 0
2032. év 0
2033. év 0
2034. év 0
2035. év 0
Összesen
2036. év 0
0
0
1. 2. 3.
0 0 0
Kötvénykibocsátás törlesztés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. 2. 3.
0 0 0
Lízingdíj
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44 834
54 134
156 268
154 036
151 803
149 571
147 338
145 106
142 874
140 641
138 409
136 176
133 944
131 712
129 479
127 247
125 014
122 782
120 550
118 317
116 085
113 852
2 800 172
Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás
44 834
54 134
156 268
154 036
151 803
149 571
147 338
145 106
142 874
140 641
138 409
136 176
133 944
131 712
129 479
127 247
125 014
122 782
120 550
118 317
116 085
113 852
2 800 172
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége
44 834
54 134
156 268
154 036
151 803
149 571
147 338
145 106
142 874
140 641
138 409
136 176
133 944
131 712
129 479
127 247
125 014
122 782
120 550
118 317
116 085
113 852
2 800 172
1. 2.
0 0
Kezességvállalás 1. 2.
0
Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint Megnevezés 1. Helyi adókból származó bevételek 2.
Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 4. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 5.
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Összesen
2015. év
2016. év
2017. év
2018. év
2019. év
2020. év
2021. év
2022. év
2023. év
2024. év
2025. év
2026. év
2027. év
2028. év
2029. év
2030. év
2031. év
2032. év
2033. év
2034. év
2035. év
2036. év
2 881 500
2 881 500
2 881 500
2 881 500
2 881 500
2 881 500
2 881 500
2 881 500
2 881 500
2 881 500
2 881 500
2 881 500
2 881 500
2 881 500
2 881 500
2 881 500
2 881 500
2 881 500
2 881 500
2 881 500
2 881 500
2 881 500
63 393 000
377 502
377 502
377 502
377 502
377 502
377 502
377 502
377 502
377 502
377 502
377 502
377 502
377 502
377 502
377 502
377 502
377 502
377 502
377 502
377 502
377 502
377 502
8 305 044
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67 713
67 713
67 713
67 713
67 713
67 713
67 713
67 713
67 713
67 713
67 713
67 713
67 713
67 713
67 713
67 713
67 713
67 713
67 713
67 713
67 713
67 713
1 489 686
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saját bevételek összesen
3 326 715
3 326 715
3 326 715
3 326 715
3 326 715
3 326 715
3 326 715
3 326 715
3 326 715
3 326 715
3 326 715
3 326 715
3 326 715
3 326 715
3 326 715
3 326 715
3 326 715
3 326 715
3 326 715
3 326 715
3 326 715
3 326 715
73 187 730
Saját bevételek 50 %-a
1 663 358
1 663 358
1 663 358
1 663 358
1 663 358
1 663 358
1 663 358
1 663 358
1 663 358
1 663 358
1 663 358
1 663 358
1 663 358
1 663 358
1 663 358
1 663 358
1 663 358
1 663 358
1 663 358
1 663 358
1 663 358
1 663 358
36 593 865
Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége
1 618 524
1 609 224
1 507 090
1 509 322
1 511 555
1 513 787
1 516 020
1 518 252
1 520 484
1 522 717
1 524 949
1 527 182
1 529 414
1 531 646
1 533 879
1 536 111
1 538 344
1 540 576
1 542 808
1 545 041
1 547 273
1 549 506
33 793 693
4
2015. évi költségvetés - 6.mód..xls
1
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 66. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) A Közgyűlés a városban működő görög, horvát, lengyel, német, roma és szerb nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati működés alapvető feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról az Njtv. alapján, a törvényben foglaltaknak megfelelő tartalommal kötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint.” 2. § Az SZMSZ 17. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „d) a nemzetiségi önkormányzatok elnökei,” 3. § Az SZMSZ 48. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Ha a képviselő, illetve a bizottság tagja a Közgyűlés, vagy a bizottság ülésén nem tud megjelenni, köteles ennek tényét az ülés előtt elektronikus levélben, az erre a célra létrehozott (
[email protected]) e-mail címen, vagy kivételesen indokolt esetben SMS-ben bejelenteni a Polgármesternek. A bejelentés alapján indokolt esetben a Polgármester a távolmaradást igazoltnak tekintheti.
4. § Az SZMSZ 3. melléklete jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul. 5. § Az SZMSZ 4. melléklete jelen rendelet 2. melléklete szerint módosul. 6. § Az SZMSZ 5. melléklete jelen rendelet 3. melléklete lép. 7. § Az SZMSZ 6. melléklete jelen rendelet 4. melléklete szerint módosul. 8. § Az SZMSZ 7. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. 9. § Az SZMSZ 8. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép. 10. § Az SZMSZ 9. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép. 11. § Ez a rendelet 2016. március 1-jén lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet T. Mészáros András jegyző polgármester A Közgyűlés elfogadta a 2016. február 25-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2016. február 25. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző
4
18
19
ÉRDI KÖZLÖNY
VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM – 2016. FEBRUÁR 25.
1. melléklet a 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. táblája az következő 15. ponttal egészül ki:
A. Az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj odaítélésére vonatkozó döntési javaslat előterjesztése”
„12. A Közrendvédelmi Bizottság állásfoglalás-tételi jogosítványai:
2. Köznevelési és Művelődési Bizottság]
15.
VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM – 2016. FEBRUÁR 25.
2. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő 11-12. ponttal egészül ki: „11. A Közrendvédelmi Bizottság előterjesztési jogosítványai: 1.
[Közgyűlés által a bizottságokra átruházott feladat- és hatáskörök
A.
I. RENDELETEK
B.
Ellenőrzi a köznevelési intézmény pedagógiai programját, házirendjét, valamint SZMSZ-ét. 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) i) pont „A fenntartó …. ellenőrzi a pedagógiai programot, a házirendet, valamint az SZMSZ-t.”
1. 2.
A. A település közrendjével, közbiztonságával és tűzbiztonságával kapcsolatos döntési javaslat esetén A mindenkori nemzeti közbeszerzési értékhatárt meghaladó, a bizottság feladatkörét érintő beruházásokkal kapcsolatos döntési javaslat esetén”
4
4 2. melléklet a 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 3-ik valamint 9-10. pontjának táblái helyébe a következő táblák lépnek: [1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (2) bekezdése alapján a Közgyűlés bizottságainak előterjesztési és állásfoglalás-tételi jogosítványai] „3. A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság állásfoglalás-tételi jogosítványai: A. 1.
Az integrált városfejlesztési stratégia, az akcióterületi terv és a rehabilitációs vagyonkezelési szerződéssel kapcsolatos döntési javaslat esetén
2.
A településfejlesztéssel, településrendezéssel, a vízrendezéssel és vízelvezetéssel, a csatornázással a helyi tömegközlekedéssel, a köztemető fenntartásával, a helyi utak és közterületek fenntartásával, az energiaszolgáltatással, továbbá az önkormányzat vagyonával, és a lakás – helyiség gazdálkodással kapcsolatos döntési javaslat esetén
3.
3. melléklet a 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez A bizottságok személyi összetétele és feladatai 1.) A Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (2) bekezdésének, valamint a 120. § (1) bekezdésének megfelelően a gazdálkodással, a helyi adókkal, valamint a város költségvetésével, annak végrehajtásával, az önkormányzati vagyonváltozással összefüggő döntések előkészítésére, véleményezésére, valamint a költségvetési bevételek alakulásának figyelemmel kísérésére, és az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások megalapozottságának vizsgálatára, a végrehajtás ellenőrzésére, illetve a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlására Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot választ az alábbiak szerint: Elnök:
Pulai Edina
Tagok:
Antunovits Antal
Beruházási célokmány illetve a beruházás előkészítési engedélyokmány jóváhagyásával kapcsolatos döntési javaslat esetén”
Demjén Attila Kopor Tihamér
„9. A Sport és Ifjúsági Bizottság előterjesztési jogosítványai:
Szűcs Gábor Tekauer Norbert
A. 1.
Az Érdi Sport Díj odaítélésére vonatkozó döntési javaslat előterjesztése
2.
Érd Megyei Jogú Város Ifjúsági Cselekvési Tervének elfogadására vonatkozó döntési javaslat előterjesztése”
Nem képviselő tagok:
Csengeri Attila Csóli Csaba Harkai László
„10. Sport és Ifjúsági Bizottság állásfoglalás-tételi jogosítványai: A. 1.
A sport és ifjúsági feladatokról való gondoskodással, a sport támogatásával kapcsolatos döntési javaslat esetén
2.
A mindenkori nemzeti közbeszerzési értékhatárt meghaladó, a bizottság feladatkörét érintő beruházásokkal kapcsolatos döntési javaslat esetén”
20
Matécz András Miklósi Csaba
2.) A Közgyűlés a településfejlesztéssel, településrendezéssel, földrajzi nevekkel, vízrendezéssel és vízelvezetéssel, a csatornázással, a helyi közösségi közlekedéssel, a köztemető fenntartásával, a helyi közutak és közterületek fenntartásával, az energiaszolgáltatással, továbbá az önkormányzat vagyonával, a lakás- és helyiséggazdálkodással összefüggő döntések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, valamint a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott körben a tulajdonosi jogok, illetve feladat- és hatáskörök gyakorlására Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottságot választ az alábbiak szerint: 21
ÉRDI KÖZLÖNY
VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM – 2016. FEBRUÁR 25.
I. RENDELETEK
VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM – 2016. FEBRUÁR 25.
Elnök:
Szabó Béla
Elnök:
Kéri Mihály
Tagok:
Demjén Attila
Tagok:
dr. Csőzik László
Nem képviselő tagok:
Donkó Ignác
Donkó Ignác
Kopor Tihamér
dr. Havasi Márta
Szűcs Gábor
Kopor Tihamér
Csépán István
Mórás Zsolt
Józsa Csaba
Nem képviselő tagok:
Mészáros Mihály
3.) A Közgyűlés az épített és természeti környezet védelmével, a köztisztaság és a településtisztaság biztosításával, a hulladékgazdálkodással, a mezőgazdasággal összefüggő döntések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, illetve a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlására Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságot választ az alábbiak szerint: Elnök: Tagok:
Nem képviselő tagok:
Fülöp Sándorné Antunovits Antal Csornainé Romhányi Judit Pulai Edina Dr. Veres Judit Bada Zoltán Görgényi György dr. Kováts Ferenc Martin Norbert
Nagy Zoltán Orlai Sándor Tóth Tamásné
6.) A Közgyűlés a sport és ifjúsági feladatokról való gondoskodással, a sport támogatásával összefüggő döntések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, illetve a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlására Sport és Ifjúsági Bizottságot választ az alábbiak szerint: Elnök:
Mórás Zsolt
Tagok:
Antunovits Antal dr. Havasi Márta Kéri Mihály Szabó Béla Tekauer Norbert
Nem képviselő tagok:
Dr. Veres Judit
Tagok:
Csornainé Romhányi Judit dr. Csőzik László Demjén Attila Fülöp Sándorné
Nem képviselő tagok:
Auer Richárdné Riebel Zsófia Stibrányi Mártonné Tímár Istvánné
5.) Az óvodai ellátással, a kulturális szolgáltatással a közművelődési, tudományos és művészeti tevékenység támogatásával, továbbá az önkormányzat testvérvárosi és nemzetközi külkapcsolataival, a turizmussal, a sajtóval és a helyi médiával ös�szefüggő döntések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, illetve a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlására Köznevelési és Művelődési Bizottságot választ az alábbiak szerint: 22
Battai Zoltán Gáspár Antal Gurubi Flórián
4.) A Közgyűlés a szociális, gyermekjóléti szolgáltatással és ellátással, a gyermek- és ifjúságvédelemmel, az egészségügyi, környezet-egészségügyi, növényvédelmi feladatokkal, valamint a szociális és egészségügyi vállalkozásokkal kapcsolatos döntések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, továbbá a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlására Szociális és Egészségügyi Bizottságot választ az alábbiak szerint: Elnök:
Földesi Csaba
Macsotay Tibor Tornai Tibor
7.) A Közgyűlés a település közrendjével, közbiztonságával és tűzbiztonságával összefüggő döntések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, illetve a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlására Közrendvédelmi Bizottságot választ az alábbiak szerint: Elnök:
Tekauer Norbert
Tag:
Mórás Zsolt
Nem képviselő tag:
Zsombik Zsolt
8.) A Közgyűlés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 37. § 38. § és 39. §-aiban foglalt feladatok végrehajtására Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottságot választ az alábbiak szerint: Elnök:
Antunovits Antal
Tagok:
Donkó Ignác Pulai Edina
23
ÉRDI KÖZLÖNY
VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM – 2016. FEBRUÁR 25.
4. melléklet a 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez 1. Az Érd megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) számú rendelet 6. melléklete a következő 6. sorral egészül ki: [A Közgyűlés által a polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörök] A. „6
B.
Jóváhagyja Érd Megyei Jogú Város éves közbeszerzési tervét és 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1)” annak módosításait.
4
5. melléklet a 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
I. RENDELETEK
VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM – 2016. FEBRUÁR 25.
6. melléklet a 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
A KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETÉNEK KÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK A Közgyűlés hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti. A gazdasági program, fejlesztési terv a Közgyűlés megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A gazdasági program, fejlesztési terv – a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban – tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. A gazdasági programot, fejlesztési tervet a Közgyűlés az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott Közgyűlés az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani. I. A költségvetési törvényben biztosított források figyelembevételével előkészített költségvetési rendelet tervezetet a jegyző az államháztartási törvényben és a végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint készíti el, és a polgármester február 15-éig, illetve ha a központi költségvetésről szóló törvényt az országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Közgyűlésnek. A rendelet-tervezet előkészítése: A benyújtást megelőzően a jegyző az intézmények elemi költségvetését egyeztető tárgyalás keretében összeállítja, melyről a kiemelt előirányzati sorok erejéig jegyzőkönyv készül. A polgármesteri hivatal és az önkormányzati költségvetés összeállításához a szakirodák írásos anyagot készítenek a megadott határidőre, ami a jegyzővel és polgármesterrel egyeztetésre kerül. A rendelet-tervezetet és az egyeztetések eredményét a polgármester a Közgyűlés bizottságai elé terjeszti. A bizottságok számszaki módosításokra úgy tehetnek javaslatot, ha a forrást egyidejűleg megjelölik. A polgármester a bizottságok által megtárgyalt rendelet-tervezetet, valamennyi bizottság írásos véleményével együtt nyújtja be a Közgyűlés elé. A költségvetés benyújtásakor elő kell terjeszteni azt az önálló rendelet-tervezetet is, amely az önkormányzati rendeleteknek a költségvetési rendelet-tervezetben javasolt előirányzatok megalapozásához szükséges módosításait tartalmazza. II. Ha a költségvetési rendeletet a Közgyűlés a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadja el, rendeletet alkot az átmeneti gazdálkodásról, az államháztartási törvényben meghatározott tartalommal. Az átmeneti gazdálkodásról a Polgármester beszámol a Közgyűlésnek
4
III. A Közgyűlés évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. IV. A Közgyűlés – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-jei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a Polgármester a Közgyűlést tájékoztatja.
24
25
ÉRDI KÖZLÖNY
VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM – 2016. FEBRUÁR 25.
V. Az éves költségvetés végrehajtásáról a jegyző által – az államháztartási törvényben foglaltaknak megfelelően – előkészített rendelet-tervezetet a Polgármester terjeszti a Közgyűlés elé úgy, hogy az a Közgyűlés elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság véleményezi az éves költségvetési javaslatot, a költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot, és a végrehajtásról szóló éves beszámoló tervezeteit. A rendelet-tervezet csak akkor terjeszthető a Közgyűlés elé, ha a költségvetés előterjesztésekor a Közgyűlés részére tájékoztatásul bemutatásra kerül – a helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban – előirányzat felhasználási ütemterve – többéves kihatással járó döntések számszerűsítve évenkénti bontásban és összesítve – közvetett támogatásokat- így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatás – a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeknek és a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítása. A költségvetési rendeletet és annak a Közgyűlés ülésére benyújtott valamennyi mellékletét a bizottsági véleményekkel együtt a város honlapján közzé kell tenni.
4 7. melléklet a 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) rendelkezései alapján Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármestere a Polgármesteri Hivatal működésének valamint a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásának szabályait az alábbiakban állapítja meg: I. A HIVATAL MEGNEVEZÉSE, ADATAI 1. A Hivatal megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Hivatal) 1.1. A Hivatal nemzetközi kapcsolataiban az alábbi megnevezéseket használja: – angolul: The Local Municipality Mayor’s Office of Érd – németül: Burgermeisteramt der Selbstverwaltung der Stadt Érd 1.2. A Hivatal rövidített megnevezése: Polgármesteri Hivatal 1.3. A Hivatal székhelye: Érd, Alsó u. 1.; 2030 Érd, Alsó u. 3.; levélcíme: 2031 Érd Pf.: 31. telefonszáma: 06-23-522-300, telefax száma: 06-23-365-340 1.4. A Hivatal működési területe: Érd Megyei Jogú Város illetékességi területe 2. A hivatal azonosító számai: A Hivatal az alábbi jelzőszámokat használja: a.) Fejezetszám: 13 b.) Ágazati azonosító szám: 8411 26
I. RENDELETEK
VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM – 2016. FEBRUÁR 25.
c) Számlaszámok: Számlaszám 1. 12001008 – 01330902 -00100003
Devizanem HUF
Számla megnevezése Költségvetési elsz. számla
d) Költségvetési intézményi törzsszám: 394909 e) Adóazonosító szám: 15394909-2-13 A Hivatal az általa ellátott, illetve szerződésben megkötött feladatainak számlázásához a Szolgáltatási Tevékenységek Jegyzéke (SZTJ) számait használja.
II. A HIVATAL JOGÁLLÁSA 1.1 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. A Polgármester a Közgyűlés döntései szerint a saját önkormányzati jogkörében irányítja a Hivatalt. A Hivatal vezetője a Jegyző. 1.2. A Hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv. Gazdálkodásához érdekeltségi rendszere maradványérdekeltség. 1.3. A Hivatal képviseletét a Jegyző látja el. Eseti képviselettel a Hivatal dolgozója is megbízható. 1.4. A Hivatal Alapító Okiratát a képviselő-testület a 8/1990. (X.29.) ÖK. határozatával, 1990. október 29-én fogadta el.
III. A HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 1. A Hivatal szervezeti egységei és a hozzájuk tartozó engedélyezett létszámok: 1 1.1 A Hivatal a szükséges munkamegosztás céljából a következő belső szervezeti egységekre tagozódik: Jegyzői Törzskar Aljegyző/Vezető Jogtanácsos Közgazdasági Iroda – Költségvetési és Gazdálkodási Csoport – Adócsoport Lakosság-szolgálati Iroda: (vezető/Aljegyző) – Építéshatósági Csoport – Általános Igazgatási Csoport Személyzeti Csoport Belső Ellenőrzési Csoport Minőségirányítási Vezető Humán Iroda – Óvodai, Kulturális és Sport ügyek – Szociálpolitikai és Egészségügyi Csoport Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda – Önkormányzati és Szervezési Csoport – Iktatás és Irattározás Jogi Iroda – Jogi Ügyek – Közbeszerzési Csoport 27
ÉRDI KÖZLÖNY
VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM – 2016. FEBRUÁR 25.
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda – Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport – Informatika – Gondnokság Városrendészeti Csoport – Közterület-felügyelet – mezőőrség – porta, parkőri és egyszerű őri szolgálat Pályázati Csoport Főépítészi Csoport Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport Közbiztonsági Referens Polgármesteri Kabinet Polgármesteri Titkárság Jegyzői Titkárság 1.2 A Hivatalban a polgármester tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására létrehozott önkormányzati tanácsadói munkakörök: – Sajtófőnök –K ommunikációs és sajtóreferens –V árosfejlesztési Referens –K ülkapcsolati Referens –P olitikai Referens 1.3 Az irodákat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 129. § (1) bekezdése alapján irodavezetők vezetik, akiket határozatlan időre a Jegyző nevez ki a Polgármester egyetértési joga gyakorlásával. Feladatuk az iroda munkájának megszervezése. 1.4. A belső szervezeti egységek (irodák) egymással mellérendeltségi viszonyban állnak és kötelesek együttműködni a feladatok ellátásában. 1.5. A Hivatal irodái jogi személyiséggel nem rendelkeznek, az egységes Hivatal részeit képezik. 2. A szervezeti egységek belső szabályozásának rendje 2.1. A Hivatal valamennyi szervezeti egysége jelen Szervezeti és Működési Szabályzat alapján működik. 2.2. A szervezeti egységek vezetői jelen Szervezeti és Működési Szabályzat valamint annak mellékletei és függelékei alapján állapítják meg és tartják nyilván a szervezeti egységek munkaköreit, feladatait, a munkatársak munkaköri leírásait, és felelősek naprakészen tartásukért. 2.3. A szervezeti egységek vezetői munkaköri leírásának elkészítéséért és naprakészségéért a Jegyző felelős. 2.4. A szervezeti egységek közötti munkamegosztás rendjét jelen Szervezeti és Működési Szabályzat vonatkozó függeléke tartalmazza. 2.5. A Városrendészeti Csoport közterület-felügyelőinek feladatait a vonatkozó jogszabályok határozzák meg, melyet külön jegyzői utasításban megállapított szolgálati szabályzatban foglaltak figyelembevételével végeznek. 3. A munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét jelen Szervezeti és Működési Szabályzat Közszolgálati Szabályzat című függeléke tartalmazza.
IV. A HIVATAL IRÁNYÍTÁSA 1. A Polgármester a Közgyűlés döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a Hivatalt. Irányító jogkörében: –– általános és egyedi utasításokat ad a Jegyző számára a Hivatal tevékenységének irányvonalára nézve; –– a Jegyző javaslatának figyelembevételével meghatározza a Hivatal feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában; –– dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági hatáskörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az alpolgármesterre, a jegyzőre, a polgármesteri hivatal ügyintézőjére; –– a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; 28
I. RENDELETEK
VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM – 2016. FEBRUÁR 25.
–– gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az Alpolgármesterek, és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében; –– gyakorolja a munkáltatói jogokat a Jegyző tekintetében. V. A HIVATAL VEZETÉSE 1.1. A Hivatalt a Jegyző vezeti. 1.2. A Jegyző vezetői jogkörében eljárva: – gondoskodik a Hivatal munkájának megszervezéséről, amelynek során közvetlenül, vagy az irodavezetők útján utasíthatja a hivatal dolgozóit; – meghatározza a feladatok végrehajtásának idejét, módját, ütemét; – a Hivatal költségvetésével gazdálkodva biztosítja a működéshez szükséges szakmai és tárgyi feltételeket; – javaslatot tesz a Polgármesternek a Hivatal belső szervezeti tagozódására, a Hivatal munkarendjére, az ügyfélfogadás rendjére; – gondoskodik a Hivatal létszámának biztosításáról, a köztisztviselők továbbképzéséről; – g yakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében a törvényben meghatározott esetekben a Polgármester egyetértése mellett; – gondoskodik a közszolgálati nyilvántartás vezetéséről és a személyes adatok védelméről; – az irodavezetők és az általa meghatározott csoportvezetők bevonásával hetente munkaértekezletet tart a feladatok egyeztetése céljából; – a testületi munka hatékonysága érdekében együttműködik a Közgyűlés bizottságainak elnökeivel; – szükség szerint részt vesz az irodaértekezleteken, illetve a hivatal egészét érintő össz-apparátusi értekezletet tart. 1.3. A jegyzőt távollétében vagy akadályoztatása esetén az aljegyző helyettesíti. 1.4. A Közgazdasági Irodavezetőt (gazdasági vezető) akadályoztatása esetén, vagy ha a tisztség ideiglenesen nincs betöltve, a Költségvetési és Gazdálkodási Csoport vezetője helyettesíti. 1.5. A Polgármester a jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetére a jegyzői feladatok ellátására, az akadály megszűnéséig, de legfeljebb hat hónap időtartamra a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelelő hivatali köztisztviselőt bíz meg. 2. Az irodavezetők személyi felelősséggel irányítják az irodát, amelynek során: – gondoskodnak az irodán belüli munka megszervezéséről, ellenőrzik a feladatok végrehajtását; – biztosítják a kiadott feladatok határidőre történő szakszerű és törvényes végrehajtását; – az ügyintéző, illetőleg ügyvitelt ellátó dolgozók részére szükség szerint tartanak munkamegbeszélést, vagy egyéni eligazítást; – gondoskodnak az iroda dolgozói munkaköri leírásainak elkészítéséről; – kiadmányozási jogkörüket beosztottjaikra átruházhatják, mely átadás nem érinti vezetői felelősségüket; – szükség szerint együttműködnek a társirodák vezetőivel a feladatkörüket érintő kérdésekben. 3. A hivatalban kettő szakmai tanácsadói, illetve szakmai főtanácsadói cím adományozható.
VI. A HIVATAL MŰKÖDÉSE 1.1. A Hivatal a feladatait: – a jogszabályok, – a Közgyűlés döntései (rendeletei, határozatai), – jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a Polgármester és a Jegyző által kiadott általános szabályozó rendelkezések (szabályzatok, utasítások, intézkedések stb.), – a Polgármesternek a Hivatal önkormányzati (közgyűlési, bizottsági) tevékenységével összefüggő feladat-meghatározásai, 29
ÉRDI KÖZLÖNY
VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM – 2016. FEBRUÁR 25.
– a Jegyző szakmai feladat-meghatározásai és a Jegyzőnek a munkavégzéssel kapcsolatos egyedi utasításai szerint látja el. 1.2. A Hivatal működésével köteles elősegíteni: – a törvényesség betartását, – a Közgyűlés rendeleteinek és határozatainak végrehajtását, – az állampolgári jogok érvényesülését. 1.3. A Hivatalnak az ügyintézés során törekedni kell: – az anyagi és az eljárási jogszabályok maradéktalan érvényre juttatására, – a hatékony és gyors ügyintézésre, az ügyintézési határidők betartására, – az ügyintézés színvonalának emelésére, az ügyintézés jogszabályi kereteken belüli egyszerűsítésére, – az ügyfelek részére a szükséges felvilágosítás szóban és írásban történő kulturált megadására. 2. A Hivatali információk áramlásának biztosítása érdekében szükséges feladatok 2.1. A Közgyűlés ülésein való részvétel: A Közgyűlésen részt kell vennie a jegyzőnek, aljegyzőnek, az irodavezetőknek (távollétükben helyettesüknek), főépítésznek, és a jegyzőkönyv készítőjének. 2.2. Apparátusi értekezlet: Szükség szerint, de évenként legalább két alkalommal az elmúlt időszak tevékenységének értékelése, és az elkövetkező időszak főbb feladatainak meghatározása céljából apparátusi értekezletet kell összehívni. 2.3. Polgármesteri értekezlet: A Polgármester hetente egy alkalommal az Alpolgármesterek, a Jegyző, az Aljegyző, a Gazdasági Vezető, a Polgármesteri Kabinet Polgármester által kijelölt tagja részvételével a Hivatal irányításával kapcsolatos feladatok meghatározására értekezletet tart. A értekezletről írásban emlékeztetőt kell készíteni a feladat, határidő és a felelős megjelölésével. 2.4. Munkaértekezlet: Irodánként szükség szerint hívható össze. Az illetékes köztisztviselőt tájékoztatni kell. 2.5. Jegyzői értekezlet: A Jegyző hetente egy alkalommal a polgármester meghívásával az Irodavezetők és a kijelölt Csoportvezetők részvételével az operatív feladatok meghatározása és végrehajtása, instrukciók adása, illetve a feladatok számon kérése céljából értekezletet tart. Az értekezletről írásban emlékeztetőt kell készíteni a feladat, határidő és a felelős megjelölésével.
VII. A HIVATAL FELADATAI 1.1. A Hivatal feladatai általában: – ü gyfélfogadási időben köteles az ügyfeleket fogadni, – a z ügyfelek által személyesen, vagy szóban előadott kérelmet jegyzőkönyvbe foglalni, – a z ügyiratokat az Iratkezelési Szabályzat szerint kezelni, – a z eljáró ügyintézők ügykörükben kötelesek más irodák ügyintézőivel együttműködni, – a z irodák kötelesek belső munkarendjüket számon kérhető módon kialakítani. 1. 2. A hivatal feladatai a Közgyűléssel kapcsolatban: – A Hivatal szervezeti egységei szakmailag segítik a Közgyűlés és a bizottságok munkáját, – a Hivatal köteles a Közgyűlés rendeleteit, határozatait végrehajtani, – az ügykörüket érintő közgyűlési előterjesztéseket elkészíteni, – az önkormányzati képviselők interpellációit, kérdéseit kivizsgálni és azokra – az erre vonatkozó szabályok szerint választ adni, – az önkormányzati képviselőknek a munkájukhoz szükséges tájékoztatást, és ügyviteli közreműködést biztosítani. 1.3. A hivatal feladatai a Közgyűlés bizottságainak működésével kapcsolatban: A Hivatal köteles: – a bizottság működéséhez szükséges tájékoztatást megadni, – a Közgyűlés bizottságai működését elősegíteni, a technikai és adminisztratív igényeit kielégíteni.
30
I. RENDELETEK
VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM – 2016. FEBRUÁR 25.
2. A Hivatal államigazgatási feladatai A Hivatal köteles a Polgármester és a Jegyző államigazgatási (hatósági) hatásköreit a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai és a vonatkozó anyagi jogszabályok előírásainak megfelelően előkészíteni, gyakorolni és a hatályos szabályzat szerint kiadmányozni. 3. A Hivatal szervezeti egységeinek feladatai A Hivatal irodái feladataikat előkészítő, végrehajtó jelleggel, illetve államigazgatási ügyekben a hatáskör címzettjének nevében eljárva látják el. A Hivatal szervezeti egységeinek részletes feladatait jelen Szervezeti és Működési Szabályzat vonatkozó függeléke tartalmazza. A szervezeti egységek munkatársainak részletes feladatait a munkaköri leírásuk tartalmazza, amely személyi anyag részét képezi. VIII. A HIVATAL TEVÉKENYSÉGE 1. A Hivatal által ellátandó és a szakfeladatrend szerint (szakfeladat számmal és megnevezéssel) besorolt alaptevékenységek Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Alapító Okirata alapján az alábbiak: 1.1. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Helyi szintű általános végrehajtó igazgatási tevékenység. 1.2. Államháztartási szakágazati besorolása: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 1.3. A költségvetési szerv alaptevékenységei kormányzati funkció szerinti besorolása: 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 031030 Közterület rendjének fenntartása IX. A HIVATAL MUNKARENDJE 1.1. A ledolgozott munkaidő nyilvántartása és ellenőrzése céljából a hivatal minden dolgozójának a polgármesteri hivatal által kiállított, saját névre szóló proximiti kártyával kell a Hivatal épületeibe belépéskor és azok elhagyásakor a bejáratnál elhelyezett leolvasó berendezésnél regisztrálni. A gép nyilvántartásba veszi, hogy a dolgozó mikor lépett az épületbe, és mikor hagyta el azt. Az ezzel összefüggő nyilvántartási feladatokat az Informatikai feladatok ellátásért felelős szervezeti egység látja el. 1.2. A ledolgozott munkaidőt hetenként összesíteni kell. Törekedni kell arra, hogy a törvényes munkaidőt – heti 40 óra – az adott héten mindenki ledolgozza. A heti munkaidő átcsoportosítás az irodavezetővel történő egyeztetést követően lehetséges, a tartós munkaidő átcsoportosítást pedig a jegyző engedélyezheti. 1.3 A Jegyző, a Gazdasági Vezető, az Aljegyző, az Irodavezetők valamint a Főépítész rugalmas munkaidő-beosztással látják el feladataikat. A heti 40 órás törvényes munkaidő figyelembevételével rájuk vonatkozó törzsidő hétfőn: 9-től-18 óráig, keddtől-csütörtökig: 9-16 óráig, pénteken 9-től 12 óráig tart. 2. Az ügyfélfogadás rendje – Polgármesteri Hivatal egészében: hétfő
13.00 – 18.30 óráig,
szerda
8.00 – 12.00 óráig,
pénteken:
13.00 – 16.30 óráig,
31
ÉRDI KÖZLÖNY
VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM – 2016. FEBRUÁR 25.
I. RENDELETEK
VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM – 2016. FEBRUÁR 25.
6.3. Az irodavezetők évente ellenőrizni kötelesek saját irodájuknál az ügyintézés és ügyvitel szakszerűségét, a titokvédelmi előírások betartását. A jelentést a Jegyzőnek kell megküldeni, aki tájékoztatja a Polgármestert és a Közgyűlést.
3. A munkaidő – a Polgármesteri Hivatal egészében: hétfőn:
8.00 – 18.30 óráig,
kedd, szerda és csütörtök:
8.00 – 16.30 óráig,
pénteken:
8.00 – 12.00 óráig tart.
Munkaidőn belül napi fél óra munkaközi szünet biztosított. A munkaközi szünet ideje alatt minden szervezeti egységnél legalább egy munkatársnak a Hivatalban kell tartózkodnia. 3.1. Ügyfélfogadási idő alatt a köztisztviselők kötelesek a Hivatalban tartózkodni, helyszínelés csak a szervezeti egység vezetőjének külön engedélyével lehetséges. 3.2. A Polgármesteri Hivatal épületében a köztisztviselők munkaidőn túl a szervezeti egység vezetőjének külön engedélyével, előzetes bejelentés mellett tartózkodhatnak. 3.3. A munkahelyéről önhibáján kívül távol maradó dolgozó akadályoztatásának tényéről haladéktalanul köteles közvetlen hivatali felettesét, vagy a személyzeti vezetőt értesíteni. 3.4. A betegségről szóló orvosi igazolást a dolgozó munkába állása első napján köteles a személyzeti vezetőnek átadni. 4. A helyettesítés rendje 4.1. A Hivatal dolgozói a munkaköri leírásukban foglaltak szerint helyettesítik egymást. 4.2. A munkatárs évi rendes szabadsága alatti helyettesítés minden dolgozó munkaköri kötelessége. A helyettesítésre és az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokra egyebekben a Kttv., a Hivatal vonatkozó jegyzői utasításának rendelkezései, valamint a foglalkoztatottak munkaköri leírásai az irányadóak. 4.3. A helyettesítést ellátó személyt a helyettesítés során hozott intézkedésért, végzett tevékenységért ugyanolyan felelősség terheli, mint a helyettesített személyt. 4.4. A helyettesítést ellátó személyre a helyettesítés alatt a helyettesített személy függelmi viszonyai az irányadóak. A helyettesítést ellátó személy a helyettesített vezetőjének minden lényeges eseményről, a munkavégzés körülményeiről a részletes tájékoztatást köteles megadni. 4.5. Vezető és helyettesítőjének a munkahelyről egyidőben történő távolléte nem engedélyezhető.
7. A munkavégzéshez előírt öltözet A Hivatal köztisztviselői munkavégzésükhöz kötelesek ápolt, kulturált külsővel megjelenni, a hivatali munkához méltó, az ügyfelek és munkatársak felé tiszteletet kifejező, munkavégzést nem akadályozó öltözéket viselni. 8. A telefonhasználat rendje A hivatali vezetékes, valamint mobiltelefon használatának rendjét külön jegyzői, illetve polgármesteri utasítás szabályozza. X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. március 1-jén lép hatályba. Ezzel az időponttal a korábbi Ügyrend hatályát veszti. Érd, 2016. február 25. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző
T. Mészáros András polgármester
4
5. A munkakör átadás-átvételének rendje 5.1. Munkakör átadás-átvételére a közvetlen hivatali felettes közreműködésével személyi változás – áthelyezés, közszolgálati jogviszony megszűnése -, tartós távollét esetén kerül sor. 5.2. A munkakört az új vezetőnek, illetve munkatársnak, kiadmányozási jogkört az átadással feladatot kapott munkatársnak, ezek hiányában a közvetlen hivatali felettesnek kell átadni. 5.3. A munkakört átvevő személyesen felel mindazokért az ügyekért, melyeket az átadás-átvételkor átvett. 5.4. A munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvben az alábbiakat kell rögzíteni: a.) az átadásra kerülő munkakör leírását, b.) a folyamatban lévő fontosabb feladatok felsorolását, végrehajtásuk helyzetét, az esetleges eredményt, és a szükséges teendőkről tájékoztatást, c.) az átadásra kerülő irattárba nem helyezett iratokat (külön jegyzékben a határidőbe helyezetteket is), utasításokat, terveket, szabályzatokat, nyilvántartásokat, illetve azok jegyzékét, d.) az átadónak és az átvevőnek a jegyzőkönyv tartalmával kapcsolatos észrevételeit, megállapításait, az átadás-átvétel helyének, idejének megjelölését és az aláírásokat, e.) a bélyegző átadására vonatkozó igazolást. 6. Az ellenőrzés rendje 6.1. A Közgyűlést évente egy alkalommal beszámoló formájában tájékoztatni kell a Hivatal munkájáról. 6.2. A belső ellenőrzés rendjét jelen Szervezeti és Működési Szabályzat függelékét képező Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza. 32
33
ÉRDI KÖZLÖNY
VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM – 2016. FEBRUÁR 25.
POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK FÜGGELÉKEI • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
34
Biztonsági szabályzat Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Informatikai Biztonsági Szabályzat Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzat Közszolgálati Szabályzat Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzat Cafetéria szabályzat A munkáltatói jogok gyakorlásának, és az utasítási, beszámoltatási jogok gyakorlásának szabályzata Képzettségi pótlékra jogosító szakképzettségek Vagyonnyilatkozati szabályzat Esélyegyenlőségi terv A szervezeti egységek közötti munkamegosztás rendje A kiadmányozás rendjének szabályzata Iratkezelési szabályzat Szabályzat a szerződések kezeléséről Szabályzat az önkormányzati pályázatokkal kapcsolatos eljárási rendről Szabályzat a pályázatokkal kapcsolatos eljárási rendről – Polgármesteri Hivatal Ügyrend a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete, a Közgazdasági Iroda gazdálkodással összefüggő feladataira A kötelezettségvállalás, az ellenjegyzés, az érvényesítés és utalványozás rendje Kiskincstári Szabályzat Számviteli Politika Számlarend Pénzkezelési Szabályzat Bizonylati Album Önköltség-számítási Szabályzat Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata Felesleges Vagyontárgyak Hasznosításának, Selejtezésének Szabályzata Szabályzat a Reprezentációról A hivatali gépkocsik használatának szabályai A Hivatalban használt bélyegzők kezeléséről és nyilvántartásáról szóló szabályzat A rádiótelefonok, a vezetékes telefonok és a mobilinternet használatáról szóló szabályzat A médiával való kapcsolattartás rendje A képviselő-testület és szervei döntéseinek előkészítésére és végrehajtására vonatkozó szabályok Közérdekű adatközlési és közzétételi szabályzat Informatikai Működési Folytonossági Terv Szabályzat a város közterületein engedély nélkül tárolt üzemképtelen vagy hulladékká vált járművek elszállításával kapcsolatos eljárásról Belső törvényességi ellenőrzési szabályzat Belső ellenőrzési kézikönyv Belső kontroll kézikönyv Szabálytalanságok kezelésének szabályzata Belföldi és külföldi kiküldetések elrendeléséről, lebonyolításáról és elszámolásáról szóló szabályzat Az önkormányzat foglalkoztatottjaira vonatkozó szabályzat
IMPRESSZUM ÉRDI KÖZLÖNY – Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Felelős szerkesztő: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző Kiadja: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó utca 1–3.) Telefon: (06-23) 522-300 Fax: (06-23) 365-340. A közzétételért felel: Érd Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala ISSN 2062-784X
