2015 ZM až 7.opatření ZM Správce Paragraf Položka Rozpočet Rozklad A - BĚŽNÝ ROZPOČET. druhová třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

2015 Paragraf

Položka

Správce

ZM 8.12.2014 až 7.opatření ZM 15.6.2015

Rozpočet

do 30.6.

Rozklad

Státní správa

A - BĚŽNÝ ROZPOČET druhová třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 58 580,0 0,176866% celostát.výtěžku daně pro obce 51 010,0 EKO

1111 Daň z př. fyz. osob ze závislé č 1112 Daň z př. fyz. osob ze sam.výd

7 920,0

1122 1211 1332 1334 1340 1341 1343

prodejní místo 4,- Kč á 25 000 lůžek/rok

128,0 1351 Odvod z loterií apod.her mimo VHP 1 176,0 odvod výtěžku z loterií 1353 Příjmy za zkoušky z odborné zp 1 300,0 zkoušky řidičského oprávnění 1355 Odvod z VHP 12 276,0 odvod výtěžku z VHP aj.tech.zařízení 1345 Poplatek z ubytovací kapacity

EKO

EKO

EKO

EKO

EKO

EKO

EKO

SŽP

OŽP

100%

SŽP

OŽP

100%

EKO

OŽP

EKO

EKO

SMM MP EKO

OD

200,0 128,0

KCR

1 176,0

EKO

EKO

1 300,0

DSA

OD

12 276,0

EKO

EKO

1359 Ost.odvody z vybraných činností a služeb jindepoplatek neuvedené za zpracování autovraků 1361 Správní poplatky

EKO EKO

MP

OD

7,3 EKO CzechPoint OIK 120,0 OSI ověřování, CzechPoint PO 55,0 PO odbor dopravy - správní řízení 5 000,0 DSA matrika,pasy,OP,přestupky,ověřování,CzechPoint 2 569,0 OSA DSA správní poplatky - sociální OSS stavební odbor 900,0 SŽP odbor dopravy - stavební řízení 400,0 SŽP rybář.a lovec.lístky,vodopráv.řád 415,3 SŽP správní poplatky a CzechPoint ŽO 859,8 ŽO 100% výnos z nemovitostí na katastru m 27 086,0 EKO

EKO

27 086,0 333 594,2 druhová třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Daňové příjmy

EKO

DSA

10 326,4 povolování tombol a ost.poplatky

1511 Daň z nemovitých věcí

EKO

EKO EKO EKO EKO

5 640,0 Daň z příjmů právnických osob 54 320,0 0,176866% celostát.výtěžku daně pro obce 54 320,0 Daň z př. práv. osob za obce 25 778,8 25 778,8 100% zaplacené daně města Daň z přidané hodnoty 116 000,0 0,176866% celostát.výtěžku daně pro obce116 000,0 Poplatky za znečišťování ovzduší 3,9 3,9 Odvody za odnětí půdy ze zem 75,4 75,4 Poplatek za likvidaci komun.odpadu OZV)TKO (0 novoroz.; 250 děti; 500 dospělí) 11 442,2 11(dle 442,2 Poplatek ze psů 391,5 391,5 poplatek za 1 350 psů Popl. za užívání veřej. prostr 950,0 1 150,0 zábor veř.prostranství

1113 Daň z př. fyz. osob z kapit. výnos 1121

0,379503% provozovna (1,5% z daně dle zam7 570,0 OSVČ - 0,174333% celostát.výtěžku dan 940,0 - 30% daně vybrané v UH 6 980,0 0,176866% celostát.výtěžku daně pro obce 5 640,0

100%

PO

100%

OD

100%

OSA

100%

SSZ

100%

SO

100%

OD

100%

OŽP

100%

ŽO

100%

EKO

EKO

EKO

2420 Spl. půjč.prostředků od obecně

EKO

EKO

6 388,4

EKO

EKO

1 579,5

SMM

OŽP

544,4

KŠS

APR

KŠS

KCR

KŠS

KCR

SŽP ŽO SŽP

ŽO

2460 Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva6

388,4 splátky jistin půjček FRB a FŽP 6 388,4 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1036 Správa v lesním hospodá 1 579,5 Kněžpolský les druhová sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství 1 579,5 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 544,4 Jarmarky a Selské trhy - tržby 2141 Vnitřní obchod 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 2143 Cestovní ruch

100%

OIK

2412 Spl. půjč.prostředků od podnik.nefin.subjekt splátky jistin půjček FRB a FŽP splátky jistin půjček FRB a FŽP

100%

Bezparagrafové položky

2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za ú prodej drobných předmětů přes MIC

2143

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjekt218,3 pokuty Stavebního úřadu 2169 Ost.správa v prům., stav.,obch.,službách 2169

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady10,0

2169

pokuty Živnostenského úřadu náklady řízení stavebního odboru náklady řízení živnostenského odboru

2169

2212 Silnice

25,0 193,3 5,0 5,0

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk

2212 2321 Přijaté neinvestiční dary 67,5 dar 3 osob na opravu silnice 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 2219 Ost.záležit. pozem. komunikací 14 650,0 parkovací automaty

67,5 14 650,0

SO

100% 100% 100% 100%

SO

ŽO

ŽO

SMM

OD

OIN

OIN

SMM

OD

2219

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjekt

SMM

OD

2219

2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku

SMM

OD

2219

2322 Přijaté pojistné náhrady

2219

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 575,6 projekt Central MeetBike

náhrady pojistných událostí náhrady škodních událostí

2219

Rozpočet - podrobný

1 / 23

575,6

SMM

OD

ÚMA

APR

SMM

OD

2015 Paragraf Položka 2141 Příjmy z úroků 2299 Ost.záležit.v silniční doprav

Správce

ZM 8.12.2014 až 7.opatření ZM 15.6.2015

Rozpočet

dopravní pokuty

2299

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjekt 3 000,0 dopravní pokuty

2299

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 300,0 dopravní pokuty - náklady řízení

DSA

OD

100%

DSA

OD

100%

300,0

DSA

OD

100%

20,0

SMM

OŽP

200,0

SMM

OŽP

110,0

KŠS

OŠS

721,0

2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich 20,0 vodovod (pronajato SVK)

- služby

3299

SMM

SMM

2 706,5

SMM

SMM

778,9

SMM

SMM

210,0

SMM

SMM

SMM

SMM

SMM

SMM

KŠS

KCR

2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a 1jejich 938,4 vzdělávací zóna - Univers.T.Bati

3299 3299

- VŠ Báňská

3299

- Univers.Palackého Olomouc

3299

- ostatní nájemci

949,5

2111kina Poskytování a shromažslužeb a výr. 3313 Filmová tvorba, distribuce,

434,2 Městská kina

3313

2122 Odvody přísp. organizací

3313

2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich 905,8 budova kina Hvězda (do 2016)

434,2

KŠS

KCR

905,8

SMM

SMM

KŠS

KCR

2111 Poskytování služeb a výr. 3319 Ostatní záležitosti kultury 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za ú

3319

3322

1 541,4 kulturní památky - SMM

Zachov. a obnova kult.2111 památek Poskytování služeb a výr.

3322

1 541,4

3322

Jezuit.kolej - KK Galerie J.Uprky

3322

- KK Expozice města

KŠS

KCR

SMM

SMM

RKS

RKS

SMM

SMM

326,1

SMM

SMM

65,8

SMM

SMM SMM

kulturní památky - správce R.K.Servis 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a 5jejich 825,8 kulturní památky - SMM

3322

3322

- KK nádvoří,chodby

72,7

SMM

3322

- ostatní

98,5

SMM

SMM

3322

Klášterní vinárna

260,4

SMM

SMM

3322

sv.Alžběta

124,1

SMM

SMM

RKS

RKS

551,5

RKS

RKS

180,0

RKS

RKS

3322

kulturní památky - správce R.K.Servis

3322

Havlíčkova 4 (Basovníková)

3322

Mariánské nám. 46 (Sova)

3322

Masarykovo nám. 35

670,0

RKS

RKS

3322

Masarykovo nám. 157/8

2 400,0

RKS

RKS

3322

Palackého nám. čp. 293

130,0

RKS

RKS

3322

Prostřední ul. (Stará radnice)

130,8

RKS

RKS

815,9

RKS

RKS

SMM

SMM

RKS

RKS

ÚMA

APR

3322

ostatní 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjekt

3322

kulturní památky - SMM

3322


pé Ost.příjmy z vlastní činnosti 3329 Ost.zál.ochr.památek a2119 2111 Poskytování služeb a výr. 3341 Rozhlas a televize 3412 Sport.zaříz.v maj.obce 2111 Poskytování služeb a výr. 3412

100,0 Sněm hist.sídel Čech,Moravy a Slezka

2132 Pronájem ostat. nemov. 2133 Příjmy z pronájmu movitých v

3 050,5 Sl.Slavia,1.FCS, p.o.Sport.-In line

aquapark-nemovitost (Aquapark p.o.)

3412 3412

aquapark-movit.věci (Aquapark p.o.)

3412

rekreace Poskytování služeb a výr. 3429 Ost.zájmová činnost a 2111 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem 2111 Poskytováníaslužeb jinýmia návyk.látkami výr. 3541 2329 Ostatní nedaňové příjmy

3541

3612 Bytové hospodářství 2111 Poskytování služeb a výr.

10,5 chata Vyškovec (krákodob.nájmy)

2132 Pronájem ostat. nemov.

3612

2133 Příjmy z pronájmu movitých v

3612

3613 Nebytové nájemné

2111 Poskyt. služeb a výr.

3613


19 619,9

KŠS

KST

670,3

SMM

SMM

130,9

KŠS

OŠS

5 000,0

SMM

SMM

50,5

KŠS

OŠS

3 000,0

SMM

SMM

SMM

SMM

SMM

SMM

28,0

OSS

SSZ

11 680,0 219,9 19 400,0 150,0

SMM RKS SMM RKS RKS

SMM

služby k nájmu - správce R.K.Servis čisté nájemné - SMM čisté nájemné - správce R.K.Servis domovní kotelny (CTZ)

SMM RKS

SMM

služby k nájmu - správce R.K.Servis

100,0 2 720,0

28,0 tiskopisy na opiáty lékárníkům 11 680,0 služby k nájmu - SMM

3612 3612

100,0

hlášení místních rozhlasů

670,3 Zimní stadion UH, s.r.o. 5 130,9 sport.hala-nemovitost (TJ Sl.Slavia)

150,0 2 820,0 služby k nájmu - SMM

2 / 23

Státní správa

3 000,0

2310 2132 Příjmy vod a nakládání z pronájmus kaly ost.nemovitostí a jejich 2321 Odvádění a čištění odpadních 200,0 kanalizace a ČOV (pronajato SVK) druhová sk. 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 19 585,8 2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti 3113 Základní školy 110,0 školení ved.prac.škol správ.obvodu 3299 Ostatní záležitosti vzdě2111 Poskytování služeb a výrobků 3 427,5 vzdělávací zóna - energie Pitná voda

do 30.6.

Rozklad

10,5

RKS SMM RKS RKS

RKS

100%

2015 Paragraf

Položka 2132 Pronájem ostat. nemov.

3613

Rozpočet

11 882,5 čisté nájemné - SMM nebytovky příspěvkových organizací 3 708,6 Metropolitní síť 283,3 Krytá tržnice (HRATES) 89,5 čisté nájemné - správce R.K.Servis Mariánské nám. 125 (ZUŠ bez inflace) Palackého nám. 238 (Zvl. škola B bez inflace) 189,4 Revoluční 743 (spec. MŠ bez inflace) 48,9 Šafaříkova 961 (spec.MŠ a ZŠ bez inflace) 48,0 Husova 760 (Masna, potraviny) 116,2 Jarošov-Louky 517 (4 garáže a nebyty) 38,2 Jarošov-Louky 518 103,5 Jarošov-Louky 519 32,0 Jarošov-Louky 520 65,1 Mariánské nám. 122 (cukrárna, cestovka) 212,9 Palackého 441 200,0 Nádražní 24 443,0 Prostřední 41 (Natur, Ryo Viktoria) 509,0 Protzkarova 33 - Hradišťanka 642,8 - VOMA 322,6 - ostatní 201,2 Růžová 436 333,3 Svatováclavská 433 192,0 Štefánikova 431 (Magdálek kancelář) 13,5 Štefánikova 1276 (Šimíčková, Generali) 93,2 Štěpnická 1156 (obchodní centrum) 3 027,3 Štěpnická 1188 (Zvl.škola A) 201,2 Tyršovo nám.363 a 398 (dříve OVS) 380,0 Všehrdova 506 (Ars Collegium) 330,0 Zelný trh 1271 (pí Heinzová) 57,8

3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

2133 Příjmy z pronájmu movitých v

3613

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjekt

2,8 500,0 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3,6 2111 Poskytování služeb a výr. 3632 Pohřebnictví 226,9 3632 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 425,0 3632 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich 229,2 Komunální služby a územní 2111 rozvoj Poskyt. jinde služeb neza a výr. 3639 239,3 3639 2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti 810,1 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3 103,5 2111 odpad Poskytování služeb a výr. 3722 Sběr a svoz komunálních 3613

3631 Veřejné osvětlení


náhrady pojistných událostí

2132 Pronájem ostatních nemovitostí

sloupy veřejného osvětlení pojistné plnění (3.osoba) kopání, uložení

3900

SMM

SMM

SMM SMM RKS RKS RKS RKS RKS RKS RKS RKS RKS RKS RKS RKS RKS RKS RKS RKS RKS RKS RKS RKS RKS RKS RKS RKS RKS RKS

RKS

RKS SMM

500,0

SMM

OD

3,6

SMM

OD

226,9

SMM

OŽP OŽP

425,0

SMM

smuteční síň Mařatice (Habarta)

229,2

SMM

OŽP

veřejná soc.zaříz.Hradební

239,3

SMM

SMM

810,1

SMM

SMM

3 103,5

SMM

SMM

SMM

OŽP

SMM

OŽP

2 992,2

SMM

OŽP

20,0

DSA

OD

SMM

OŽP

SMM

OŽP

SMM

OŽP

věcné břemeno drobné podnájmy nedoplatky TDO od r.2002 - poplatek

2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za ú 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ost.činn.souvis.se služb.pro 2324 obyvatelstvo Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 699,1 projekt Meziobecní spolupráce

699,1

SMM

OŽP

ÚMA

APR

OSS

SSZ

MP

MP

ÚKS

KST

78 577,4

2229 Ostatní přijaté vratky transferů 4182 Příspěvek na zvláštní pom druhová sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjekt 5311 Bezpečnost a veřejný po 1 329,2 pokuty udělené Městskou policií 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5512 Požární ochr.- dobrovolná druhová sk. 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana 1 329,2


3 / 23

1 329,2

Státní správa

SMM

SMM

2329 Ostatní nedaňové příjmy

druhová sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo

SMM

2,8

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjekt 3769 Ost.správa v ochr.život.prost 3769

SMM SMM SMM SMM RKS RKS RKS RKS RKS RKS RKS RKS RKS RKS RKS RKS RKS RKS RKS RKS RKS RKS RKS RKS RKS RKS RKS RKS RKS RKS

hrobová místa (HRATES)

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3726 Využív.a znešk.ost.odpad 2 992,2 EKOKOM s.r.o. za separaci odpadů 3726 2329 Ostatní nedaňové příjmy 20,0 likvidace registračních značek 3745 Péče o vzhled obcí a ve2111 Poskytování služeb a výr. 3745

do 30.6.

Rozklad

3613

3722

Správce

ZM 8.12.2014 až 7.opatření ZM 15.6.2015

100%

2015 Paragraf Položka 6112 Zastupitelstva obcí 2141 Příjmy z úroků 6171 Činnost místní správy 2111 Poskyt. služeb a výr. 6171 6171

Rozpočet

6171

2321 Přijaté neinvestiční dary

6171


121,0

EKO

pult centrální ochrany (PCO)

253,8

EKO

EKO

17,0

SMM

SMM

PO

PO

160,9

DSA

OSA

OSI

OIK

nápojový automat sankce PO

dar na vybavení MěÚ

5,9

nemovitosti a vozidla

5,9

výpočetní technika

6171 6171

úroky z půjček FRB+bank.úroky fondů

pokuty a přestupky OSA

6171

2310 Příjmy z prodeje neinvest. majetku

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

drobné příjmy srážky ze mzdy

6171 6171 6171

z finan Ostatní odvody přebytků organizací s p 6310 Obecné příjmy a výdaje2129 6310 2141 Příjmy z úroků 149,7 běžný provoz města

6310

149,7

úroky z půjček - (název firmy)

6310 6310

10 550,0 dividendy z majetkových účastí 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,1 úroky z dotačního účtu ČNB 2142 Př. z podílů na zisku a divid.

6402 6402

EKO PO SMM DSA EKO

EKO

PO SMM OSA

EKO

EKO

EKO

0,1

EKO

EKO

EKO

EKO

EKO

EKO

EKO

EKO EKO

PO

KST

1 050,9

OSS

SSZ

49,1

KŠS

OŠS

EKO OSS

EKO

soc.právní ochrana dětí: osobní a věcné výdaje 740,0 M

EKO OSS EKO

EKO

OSI projekt Vzdělávejte se pro růst prac.příležitosti ZK (ve PO projekt Odborná praxe pro mládež do 30 let v1ZK 170,0 PO projekt Veřejně prospěšné práce 750,0 PO MK ČR: Městská památková zóna 1 270,0 ÚMA oprava ZŠ Unesco-hist.cenná architektura 500,0 ÚMA projekt Společně (II) k udržitel.rozvoji 1 760,0 ÚMA MŽP ČR: výsadba melioračních dřevin 104,1 SMM MŽP ČR: odborný lesní hospodář 243,6 SŽP revitalizace sídelní zeleně II 900,0 OIN skener centrál.registru vozidel 36,3 DSA ZŠ Za Alejí 61,0 KŠS Knihovna BBB 8,0 KŠS výkon pěstounské péče 728,0 OSS projekt Mosty 1 833,1 OSS projekt Podpora komunit.plánování soc.služeb 314,5 UH OSS projekt Zavádění standardů kvality SPOD 2 478,0 OSS dotace za dojíždějící žáky z ost.obcí KŠS veřejnoprávní smlouvy SSZ 234,0 OSS veřejnoprávní smlouvy OSA 90,7 DSA EKO pro Městská kina p.o. 70,0 KŠS pro Knihovnu BBB p.o. 2 320,0 KŠS Slovácké slavnosti vína a dne otevřených památek 300,0 KŠS pro Senior centrum p.o. 450,1 OSS

KST

soc.práv.ochrana dětí 2014

49,1 vratka dotace ZŠ UNESCO (shodné s př 740,0 omyly k zaúčtování

13 213,6 druhová třída 4, seskupení položek 41 - NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY 4111 Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp. 4 024,0

100%

100%

EKO

EKO

6402

6409

OIK

115,2

komunální volby 2014

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde neza 6409 Ostatní činnosti jinde neza

OSI

EKO

2222 Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veDPH za akce min.roku, uplatněné letos 1 166,1

2229 Ostatní přijaté vratky transferů

EKO SMM

EKO

Fin.vypořádání min. let2122 Odvody příspěvkových organizací

6402

6402

EKO SMM

EKO

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde neza

Státní správa

EKO

10 550,0

2133 Příjmy z pronájmu movitých v 6399 Ostatní finanční operace 6399

do 30.6.

Rozklad

121,0 253,8 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich 17,0 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjekt160,9

6171

Správce

ZM 8.12.2014 až 7.opatření ZM 15.6.2015

SSZ

100%

druhová sk. 6 -Všeobecná veřejná správa a služby

soc.služby-ochr.dětí: osobní a věcné výdaje M4 024,0 4112 Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v42 rámci souhr.dot.vztahu příspěvek na výkon státní správy 42 313,5 313,5 4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpo 12 156,6

4121 Neinv. přijaté transfery od obcí

4122 Neinv. přijaté transfery od kraj

druhová tř. 4 - a) Přijaté dotace neinvestiční

BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM Rozpočet - podrobný

324,7

3 140,1

61 958,9 516 227,0 4 / 23

SSZ

100%

EKO

100%

PO PO PO APR APR APR OŽP OŽP

100%

OIN OD

100%

OŠS KCR SSZ

100%

SSZ SSZ SSZ OŠS

100%

SSZ

100%

OSA

100%

EKO KCR KCR KCR SSZ

2015 Paragraf

Položka

Rozpočet

1014

568,1

5169 Nákup ostatních služeb

5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek 1036 Správa v lesním hospodá

2,6

SŽP

OŽP

100%

SŽP

OŽP

100%

45,6

EKO SMM SMM

EKO

SŽP

OŽP

100%

193,5

SŽP

OŽP

100%

202,5

SŽP

OŽP

100%

41,1

SŽP

OŽP

100%

SŽP

OŽP

SŽP

OŽP

104,1

SŽP

OŽP

15,4

SŽP

OŽP

269,2

KŠS

APR

478,0

KŠS

APR

100,6

KŠS

KCR

544,4

KŠS

APR

30,4

ÚMA

APR

15,1 8,6 2 657,0

KŠS ÚMA KŠS

KCR

10,0

KŠS

KST

2,5

KŠS

KST

0,7

KŠS

KST

KŠS

KCR

579,7

KŠS

KCR

partnerská a spoluprac.města

10,0

KŠS

KST


1,0

KŠS

KST

požadavky OŽP deratizace, psi a kočky, holubi, …

193,5 státní dozor (mandátní smlouva)


5213 Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. Lesní os. hospodář - Lesy ČR 202,5

1036

5493 Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám hospodář - drobní vlastníci 41,1 Lesní 5134 Prádlo, oděv, obuv

35,1 myslivost - plomby, odznaky, … 1037 5213 Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. výsadba os. melioračních dřevin 104,1 1037 5222 Neinv.transfery občanským sdružením 15,4 myslivost - přehlídky trofejí druhová sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství 1 209,8 Vnitřní obchod 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2141 269,2 Jarmarky a Selské trhy 2141 5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek 478,0 stánky na jarmarky 2141 5169 Nákup ostatních služeb 675,4 veletrhy a výstavy 5139 Nákup materiálu jinde nezařazené

2141

Jarmarky a Selské trhy, veletrhy

2141

prezentace - marketing

23,7

5175 Pohoštění

2141 2141

5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz. 2 657,0

2141

2143 Cestovní ruch

veletrhy zajišťované KCR prezentace - marketing Region Slovácko (MIC, ICM)

2143

10,0 partnerská a spolupr.města - překlady 2,5 partnerská a spolupr.města - překlady 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojišt 0,7 partnerská a spolupr.města - překlady

2143

5041 Odměny za užití duševního vlastnictví

2143

5139 Nákup materiálu jinde nezařazené

2143

5156 Pohonné hmoty a maziva

2143

5163 Služby peněžních ústavů

2143


5021 Ostatní osobní výdaje

5031 Povinné pojistné na soc. zab.

2143

579,7 10,0 1,0 293,2

5173 Cestovné (tuzemské i zahranič

2143

5175 Pohoštění

2143

5194 Věcné dary


323,4 partnerská a spoluprac.města 90,5 partnerská a spoluprac.města 17,1 partnerská a spoluprac.města


2212

5171 Opravy a udržování

2 100,0 běžná a zimní údržba 3 717,5 běžné opravy a údržba silnice Za Hřištěm - Vésky parkovací závory a automaty

2212

5139 Nákup materiálu jinde nezařazené 2219 Ost.záležit. pozem. komunikací 5169 Nákup ostatních služeb

250,0 3 440,0 chodníky,parkoviště,cyklostezky silnice II/497: Jarošov- OD Kaufland

2219

OŽP OŽP

APR KCR

KŠS

KST

293,2

KŠS

KCR

323,4

KŠS

KST

90,5

KŠS

KST

17,1

KŠS

KST

SMM

OD

2 100,0

SMM

OD

3 250,0 467,5 250,0

SMM OIN SMM

OIN

3 400,0

SMM

OD

OIN

OIN


2212

2219

propagační materiály

podpora cest.ruchu+rozhledna

2143

35,1

propagační materiály

2143

2212 Silnice

568,1

Kněžpolský les

1036

1037

40,0

OD

OD

2219


2 000,0 chodníky,parkoviště,cyklostezky

2 000,0

SMM

OD

2219

5221 Neinv.transfery obecně prosp.organizacím5,0 Partnerství o.p.s., vinařké stezky

5,0

SMM

OD

2219

5223 Neinv.transfery církvím a náboženským 18,0 spole na úhradu parkovacích míst

18,0

SMM

OD

2219

5429 Ost.náhrady placené obyvatelstvu

10,0

SMM

OD

2219

5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza

10,0 spoluúčasti na pojistných událostech

SMM

OD

KŠS

OŠS

dopr.obslužnost - MHD Ma+Ja,důchodci >70let,škol.bus 1 357,0 SMM

OD

dopravy Výdaje na dopravní územní obslužnost 2221 Provoz veřejné silniční5193 1 357,0 2221 2221

5323 Neinv.transfery krajům

4 326,9 základní dopravní obslužnost

4 326,9

SMM

OD

SMM

OD

SMM

OD

SMM

OD

860,0

SMM

OD

30,0

SMM

OD

2229 Ost.záležitosti v silnič 5139 Nákup materiálu jinde nezařazené 2229

5154 Elektrická energie

2229


2229


5169 plavby Nákup ostatních služeb 2239 Ost.záležitosti vnitrozemské


Státní správa

1,8

1036

1037 Celospol.fce lesů

do 30.6.

Rozklad

druhová třída 5 - BĚZNÉ VÝDAJE 1011 Zemědělský půdní fond5169 Nákup ostatních služeb 2,6 ZPF - posudky správ.řízení 1011 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 1,8 dočasné odnětí zemědělské půdy Ozdrav. hosp. zvířat, polních 5139 Nákup a spec. materiálu plodin a zvl.veter.pé jinde nezařazené 1014 45,6 sáčky pro registrované psy 1014

Správce

ZM 8.12.2014 až 7.opatření ZM 15.6.2015

247,0 signalizační zařízení

247,0

signalizační zařízení

860,0 signalizační zařízení 30,0 provoz přístaviště na Moravě

5 / 23

100%

100%

2015 Paragraf 2310 Pitná voda

Položka 5169 Nákup ostatních služeb

2310


2321

Rozpočet

mater. na označení vodovodů

2321

5151 Studená voda 5154 Elektrická energie

2321


655,0


5166tokKonzultační, poradenské a právní služby 2333 Úpravy drobných vodních 118,8 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2369 Ost.správa ve vodním hospodá 2369 5169 Nákup ostatních služeb 31,2 druhová sk. 2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod. 25 423,7 3111 Předškolní zařízení 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde neza 3111 5166 Konzultační, poradenské a právní služby35,6 3111 5171 Opravy a udržování 100,6 3111 5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org. 3 976,9 3111 3111 3111 3111

5336 Neinv. transfery. zřízeným př

3113

Základní školy

OŽP

10,9

SMM

OŽP

SMM

OŽP

80,0

SMM

OD

98,5

SMM

OD

335,3 služby fi RENARDS a drobná PD na kanalizaci250,6 dešťové vpusti, kašny 400,0 údržba vodov., kanalizace a ČOV 255,0 118,8

SMM SMM SMM SMM SMM

80,0 provoz městských kašen 98,5 provoz městských kašen 585,9 čištění vpustí, kašen apod.

2321

3111

OŽP

SMM

mater. na označení kanalizace

2321 2321

SMM 50,6

50,6 příprava na vklad maj.do SVK 10,9 studny

Odvádění a čištění odpad. 5139vodNákup materiálu jinde nezařazené

2321

do 30.6.

Rozklad


2310

Správce

ZM 8.12.2014 až 7.opatření ZM 15.6.2015

OD OŽP OD OŽP OŽP

SŽP

OŽP

100%

SŽP

OŽP

100%

vodoprávní úřad - posudky spr.řízení

31,2

KŠS

OŠS

odborné posudky

35,6

KŠS

OŠS

100,6

KŠS

OŠS

přísp. org. MŠ Svatováclavská (9 MŠ)

KŠS

OŠS

25%

na provoz 3 964,9 na velké jednorázové akce na odpisy ost.(opravy, podíly k projektům,…) 12,0 MŠ Svadotaváclavská - dotace státu a kraje

KŠS KŠS KŠS KŠS KŠS

OŠS

25%

KŠS

OŠS

běžné opravy

5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom

7,9 provoz OŠS 2,0 5166 Konzultační, poradenské a právní služby50,9 odborné posudky a termoregulace 5169 Nákup ostatních služeb 1 424,2 běžný provoz OŠS

OŠS OŠS OŠS OŠS

3113

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk

7,9

KŠS

OŠS

3113


2,0

KŠS

OŠS

50,9

KŠS

OŠS

19,2

KŠS

OŠS

3113 3113

Státní správa

3113

školení prac.správ.obvodu

110,0

KŠS

OŠS

3113

ZŠ Unesco - fasáda a okna

55,0

OIN

OIN

3113

- střecha atria

80,0

OIN

OIN

3113

- kanalizace

60,0

OIN

OIN

3113

- soc.zařízení a oplocení

1 100,0

OIN

OIN

229,6 10 095,0 5 000,0 2 326,0 4 522,6 6,0

KŠS OIN OIN OIN OIN KŠS

OŠS

KŠS KŠS KŠS KŠS KŠS KŠS KŠS KŠS KŠS KŠS KŠS KŠS KŠS KŠS KŠS

OŠS

25%

OŠS

25%

KŠS

OŠS

KŠS

OŠS

KŠS

OŠS

KŠS

OŠS

3113


22 173,2 běžný provoz ZŠ Unesco - fasáda, okna - střecha atria - venkov.kanalizace ZŠ Za Alejí - kuchyň vč. kanalizace

3113 3113 3113 3113 3113 3113

6,0 dary - školství,věda a péče o dítě 5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org. 16 860,5 ZŠ Unesco 5194 Věcné dary

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113


61,0

na provoz na velké jednorázové akce na odpisy ost.(opravy, podíly k projektům,…) ZŠ Za Alejí na provoz ost.(opravy, podíly k projektům,…) ZŠ Sportovní na provoz ost.(opravy, podíly k projektům,…) ZŠ Větrná (vč. MŠ Lomená) na provoz ost.(opravy, podíly k projektům,…) ZŠ Unesco

3113

ZŠ Za Alejí

3113

ZŠ Sportovní

791,0 4 028,3 -76,6 3 715,6 -151,0 4 246,7 -83,2 61,0

ZŠ Větrná (vč. MŠ Lomená)

3113 3113

4 389,7

5339 Neinv.transfery cizím přísp.org.


13,5 Dětský domov - vánoční sbírka 6 / 23

13,5

OIN OIN OIN OIN OŠS

OŠS OŠS OŠS

25%

OŠS

25%

OŠS

25%

OŠS

25%

OŠS

25%

OŠS

25%

OŠS

25%

OŠS

25%

OŠS

25%

OŠS

25%

OŠS

2015

Správce

ZM 8.12.2014 až 7.opatření ZM 15.6.2015

Rozpočet Rozklad Paragraf Položka škol Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org. 3 377,4 ZŠ Mařatice 3117 První stupeň základních5331 3117

na provoz

3117

ost.(opravy, podíly k projektům,…)

3117

na provoz

3117


KŠS

OŠS

25%

KŠS

OŠS

25%

75,0

KŠS

OŠS

KŠS

OŠS

25%

1 949,8

KŠS

OŠS

25%

5,0

KŠS

OŠS

SMM

SMM

3211 Činnost vysokých škol5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek 1 008,6 UTB - cena Salvator (integr.záchr.systém)

5332 Neinv.transfery vysokým školám

3211

19,7

ÚKS

KST

3211

UTB - přísp.dle Sml o spolupráci

878,9

SMM

SMM

3211

VŠB - přísp.dle Sml o spolupráci

110,0

SMM

SMM

OIN

OIN

vzdělávací zóna kasárna

116,6

SMM

SMM


456,9

SMM

SMM


454,0

SMM

SMM

2 706,5

SMM

SMM

574,0

SMM

SMM

3299 Ostatní záležitosti vzdě5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek 3299

5151 Studená voda

3299

5152 Teplo

3299


3299


116,6 456,9 454,0 3 280,5

mandátní odměna EDUHA

3299

222,6 vzdělávací zóna kasárna

3299


3299

5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny Oddíl 31 a 32 - Vzdělávání

3311 Divadelní činnost 3311

5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb

53 628,9 606,0 nájem budovy Sokolů pro Sl.divadlo 12,8 oprava kotelny v divadle


1 362,2 oprava budovy pro Sl.divadlo Sl.divadlo - oprava kotelny

3311 3311

222,6

EDUHA, s.r.o.- záloha na správu

3311 3311

zajištění provoz Vzdělávací zóny

5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org. 20

606,0

na provoz ost.(opravy, podíly k projektům,…)

3311

5222 Neinv.transfery občanským sdružením 1 750,0 AČFK - příspěvek na LFŠ

3313


na provoz

3313 3313 3313


70,0

na odpisy ost.(opravy, podíly k projektům,…) Městská kina - dotace státu a kraje


na provoz na velké jednorázové akce na odpisy ost.(opravy, podíly k projektům,…) Knihovna BBB - dotace státu a kraje

3314 3314 3314

2 328,0 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 70,7 kronika města 3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazené 3,9 kronika města 3314


projekt Den památek

3319 3319


812,5 kronika a kulturní akce pořádané Městem

KCR

KŠS

KCR OIN KCR

1 187,2

OIN

OIN KCR

20 794,9 -179,0

KŠS KŠS KŠS OIN

1 750,0

KŠS

KCR

KŠS

KCR

4 635,0

KŠS

KCR

434,2 905,8 70,0

KŠS KŠS KŠS

KCR

KCR KCR OIN

KCR KCR

OIN

OIN KCR

2 328,0

KŠS KŠS KŠS KŠS KŠS KŠS

70,7

KŠS

KCR KCR

118,5 Knihovna B.B.Buchlovana

3314

KŠS OIN

3314 Činosti knihovnické 5171 Opravy a udržování 3314

SMM

KŠS

975,0 Městská kina

3313

SMM

12,8

5137kina Drobný a shromaž hm.dlouhodobý majetek 3313 Filmová tvorba, distribuce, 3313

SMM SMM

175,0

615,9 Slovácké divadlo

3311

12 118,5

KCR KCR KCR KCR KCR

1,9

KŠS

2,0

ÚMA

APR

296,6

KŠS

KCR

3319

Slovácké slavnosti

300,0

KŠS

KCR

3319

akce Noc s Metodějem

200,0

KŠS

KCR

15,9

ÚMA

APR

4,8

KŠS

KCR

projekt Den památek

3319 3319 3319 3319 3319

4,8 5172 Programové vybavení 25,0 5194 Věcné dary 17,1 5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org. 15 608,1 5171 Opravy a udržování

oprava majetku v kultuře Model města (info kiosky)

25,0

OIN

OIN

Den otevřených dveří památek

17,1

ÚMA

APR

KŠS

KCR

KŠS KŠS KŠS

KCR

Klub kultury na provoz na velké jednorázové akce ost.(opravy, podíly k projektům,…)

3319 3319 3319


7 / 23

Státní správa

1 347,6

ZŠ Jarošov (vč. MŠ Jarošov)

3117

do 30.6.

12 332,8 2 675,7 599,6

KCR KCR

2015 Paragraf Položka památek Ochranné pomůcky 3322 Zachov. a obnova kult.5132

Rozpočet


3322

5152 Teplo

375,6

5153 Plyn

302,4 kulturní památky - SMM

3322


263,0 správa nem.- kulturní památky

3322

5157 Teplá voda

3322

5166 Konzultační, poradenské a právní služby

3322


3322


3322

851,7 kulturní památky - SMM kulturní památky - správce R.K.Servis

3322

věžní hodiny

3322

kaple sv.Rocha - mandát 5171 Opravy a udržování

kulturní památky - správce R.K.Servis údržba věžních hodin památníky a boží muka program MPZ - Morový sloup - schodiště Portál

3322 3322 3322 3322

MPZ - kostel sv. Fr.Xaverského

3322

pé Drobný hm.dlouhodobý majetek 3329 Ost.zál.ochr.památek a5137 5169 Nákup ostatních služeb

3329

100,0

3329

3341 Rozhlas a televize 3341 3341

19,3 5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek 47,5 5162 Služby telekomunikací a radiokom. 15,7 5169 Nákup ostatních služeb 2 493,6 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví

3341 3341


50,5

5169 Nákup ostatních služeb 3392 Zájmová činnost v kultu 3392

5171 Opravy a udržování 5139 Nákup materiálu jinde nezařazené

3399

302,4

RKS

RKS

263,0

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

RKS

SMM

SMM

RKS

RKS

799,5 1,9

SMM

OŽP

50,3

ÚMA

APR

SMM

SMM

RKS SMM ÚMA ÚMA ÚMA EKO

RKS

EKO

1 165,2 10,1 150,9 950,0 530,0

APR

Sněm sdružení hist.sídel Čech, Moravy a Slezska40,0

ÚMA

APR

cena V. Boučka

60,0

KŠS

APR

poplatky OSA za vysílání

19,3

KŠS

KST

místní rozhlas

47,5

KŠS

KST

místní rozhlas

15,7

KŠS

KST

5,8 2 487,8 50,5

KŠS ÚKS KŠS

KST

OIN

OIN

KŠS

KCR

KŠS

KST

71,9

3399 3399 3399 3399

3412

5139 Nákup materiálu

3412

5151 Studená voda

3412


59,6

KŠS

KST

KŠS

APR

společenské záležitosti

29,0

KŠS

KST

projekt Otevřené brány

100,6

KŠS

APR


203,0

KŠS

KST

Římskokatol.farnost-kostel F.Xaverského

500,0

EKO

EKO


175,3

KŠS

KST

KŠS

OŠS

23,7

KŠS

OŠS

670,3

SMM

SMM

23,2 165,0 155,3 830,0

KŠS OIN KŠS OIN KŠS

OŠS

8 987,7

KŠS

OŠS

6,0

KŠS

OŠS

běžný provoz


985,3

Městský sportovní areál - ME2015 sportovní zařízení města hřiště Míkovice (u přehrady)


738,7

Sportoviště města UH, p.o.

3412 3412

KST APR

23,7 sport.akce - propag.předměty 670,3 Zimní stadion UH, s.r.o. 188,2 propagace sportu a revize majetku

3412

3412

na provoz

3412


3412

Aquapark, p.o. na provoz

3412


KST

KŠS

projekt Otevřené brány

3412 Sport.zaříz.v maj.obce 5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek

3412

5,2

KST

KŠS

59,6 společenské záležitosti

29,0 5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (100,6 5194 Věcné dary 203,0 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským500,0 spole 5492 Dary obyvatelstvu 175,3 Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky 70 602,2

APR

APR

5,2 společenské záležitosti

5175 Pohoštění

APR

KŠS

71,9 Místní kulturní zařízení

3399 3399

OŽP

ÚMA

místní rozhlas vysílání TV Slovácko místní rozhlas

390,0

8 / 23

745,0

Státní správa

APR

cena V. Boučka

projekt Otevřené brány 5169 Nákup ostatních služeb

RKS SMM RKS

Místní kulturní zařízení

3399

RKS SMM

SMM

5137a sdDrobný hm.dlouhodobý majetek 3399 Ost.záležit. kultury, církví 3399

APR SMM

RKS

5223 Neinv.transfery církvím a náboženským390,0 spole

3322

ÚMA SMM

SMM

2 806,2 kulturní památky - SMM

3322

3341

375,6

správa nem.- kulturní památky

3322

3322

361,6

kulturní památky - SMM kulturní památky - správce R.K.Servis

3322 3322

do 30.6.

Rozklad

361,6 kulturní památky - SMM

5151 Studená voda

3322

Správce

ZM 8.12.2014 až 7.opatření ZM 15.6.2015

OIN OŠS OIN OŠS

KŠS

OŠS

KŠS

OŠS

10%

2015 Rozpočet Paragraf Položka 3419 Ost.tělovýchovná činost5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek 30,1 3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazené 11,3 3419 5169 Nákup ostatních služeb 2 253,5 3419 5175 Pohoštění 3,7 3419 5194 Věcné dary 16,0 3419 5222 Neinv.transfery občanským sdružením 4 775,3

sportovní akce pořádané městem

30,1

KŠS

OŠS


11,3

KŠS

OŠS


2 253,5

KŠS

OŠS


3,7

KŠS

OŠS


16,0

KŠS

OŠS

TJ Slavoj Jarošov

76,4

KŠS

OŠS

205,6

KŠS

OŠS

4 493,3

KŠS

OŠS

KŠS

OŠS OŠS

14,3

KŠS KŠS KŠS SMM

SMM

chata Vyškovec

26,8

SMM

SMM

chata Vyškovec

101,0

SMM

SMM

chata Vyškovec

5,6

SMM

SMM

chata Vyškovec chata Vyškovec - Daň z nemovitých věcí

5,8 5,4

SMM SMM

SMM

Slovácké léto v UH

3419

FC Slovácko z.s.

3421

Využití volného času d5171 Opravy a udržování 5331 Neinv. přísp.zřízeným přísp. org.

kotelna DDM

1 011,5 Dům dětí a mládeže, p.o. na provoz ost.(opravy, podíly k projektům,…)

3421 3421

rekreace Drobný hm.dlouhodobý majetek 3429 Ost.zájmová činnost a 5137

14,3 26,8 3429 5154 Elektrická energie 101,0 3429 5169 Nákup ostatních služeb 5,6 3429 5171 Opravy a udržování 5,8 3429 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 5,4 Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 19 866,5 5139 Nákup materiálu a jinými jinde návyk.látkami nezařazené 3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem 28,0 3612 Bytové hospodářství 5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek 3612 5151 Studená voda 3 621,1 3429


5152 Teplo

běžný provoz - správce R.K.Servis

3 621,1 4 794,5 175,5

304,0 běžný provoz - SMM


běžný provoz - správce R.K.Servis 5157 Teplá voda

1 414,8 běžný provoz - SMM

5161 Služby pošt



3612 3612

běžný provoz - SMM


3612 3612

28,0


5153 Plyn

3612 3612

tiskopisy na opiáty lekárníkům

1 004,6 6,9

4 794,5 běžný provoz - SMM

3612 3612

chata Vyškovec


3612 3612


3612 3612


3612

5166 Konzult., poradenské a právní služby

58,5 335,8 znalecké posudky - SMM běžný provoz - správce R.K.Servis

3612

304,0 1 414,8


2 850,2 běžný provoz - SMM běžný provoz - správce R.K.Servis

3612 3612


14 880,3

3612 3612 3612 3612 3612

5192 Poskytnuté neinv.přísp. a náhr

3612

5361 Nákup kolků

580,0 24,8

běžný provoz - SMM běžný provoz - správce R.K.Servis Na Splávku 824 Mariánské nám.122 Všehrdova 506 BD Duha - spoluvlastnictví

5151 Studená voda


3613 3613

5152 Teplo

1 834,5

3613 3613

5153 Plyn

217,4


676,0

3613 3613 3613 3613

5157 Teplá voda

3613


94,4

běžný provoz - správce R.K.Servis běžný provoz - SMM běžný provoz - správce R.K.Servis běžný provoz - SMM běžný provoz - správce R.K.Servis běžný provoz - SMM běžný provoz - správce R.K.Servis běžný provoz - SMM běžný provoz - správce R.K.Servis

9 / 23

OSS

SSZ

SMM

SMM

SMM

SMM

RKS

RKS

SMM

SMM

RKS

RKS

SMM

SMM

RKS

RKS

SMM

SMM

RKS

RKS

SMM

SMM RKS SMM

75,5

RKS

RKS

58,5

SMM

SMM

SMM

SMM

RKS OIN SMM

RKS

1 295,2

OIN SMM

1 555,0

RKS

RKS SMM

12 190,0 1 200,0 110,3 1 380,0 580,0

SMM RKS OIN OIN OIN SMM

24,8

SMM

SMM

SMM

SMM

SMM RKS SMM RKS SMM RKS SMM RKS SMM RKS

SMM

3613 Nebytové hospodářství5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek 3613

SMM

RKS

335,8

219,9 386,7 676,4 1 158,1 217,4 300,0 376,0 6,3 88,1

Státní správa

OŠS OŠS

SMM

3612 3612

do 30.6.

Rozklad

3419

3421

Správce

ZM 8.12.2014 až 7.opatření ZM 15.6.2015

RKS OIN OIN OIN SMM

RKS SMM

RKS SMM RKS SMM

RKS SMM

RKS

100%

2015 Paragraf

Položka

Rozpočet

běžný provoz - SMM běžný provoz - správce R.K.Servis běžný provoz - SMM

3613


3613

budova Šafaříkova 961 (spec.škola)

3613


3613


3613

3 942,1

2 319,9

3613

50,0 3 252,0 Služby telekomunikací a radiokom. 30,0 Nákup ostatních služeb 294,0 Opravy a udržování 1 863,6 Odměny za užití duševního vlastnictví 4,0 Drobný hm.dlouhodobý majetek 20,1 Nákup materiálu jinde nezařazené 20,1 Studená voda 44,4 Elektrická energie 241,0 Služby telekomunikací a radiokom. 7,0 Nákup ostatních služeb 1 820,6


3631


3631

5162

3631

5169

3631

5171

3632 Pohřebnictví

5041

3632

5137

3632

5139

3632

5151

3632

5154

3632

5162

3632

5169

3632

3635 Územní plánování


3635

2 319,9

3636 Územní rozvoj


OIN OD

OD OD

běžné služby vč. revizí

294,0

SMM

OD

běžné opravy a údržba

1 863,6

SMM

OD

poplatky OSA

4,0

SMM

OŽP

20,1

SMM

OŽP

20,1

SMM

OŽP

běžný provoz

44,4

SMM

OŽP

běžný provoz

241,0

SMM

OŽP

7,0

SMM

OŽP

1 564,2 256,4 128,0

SMM SMM SMM

OŽP

160,0 46,2

OIN ÚMA SŽP SŽP

HRATES (mandátní odměna) běžný provoz běžný provoz (vč.smut.síně MA)

5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek

37,6 grafický info systém v ulicích města


72,5 Místní agenda 21 veřejné soc.zaříz.Hradební

OŽP OŽP OIN APR APR

100%

APR

100%

ÚMA

APR

80,5

ÚMA

APR

470,0

ÚMA

APR

ÚMA

APR

ÚMA

APR

SMM

SMM

37,6

veřejné soc.zaříz.Hradební

462,2 62,0 5164 Nájemné 12,1 5165 Nájemné za půdu 28,6 5166 Konzult., poradenské a právní služby1 174,3

RKS

SMM

Komunální služby a územní 5011 rozvoj Platy zaměstnanců jinde neza v pracovním pom

3639

RKS OIN SMM

30,0

změna úz.plánu: Nábřeží řeky Moravy

3639

SMM

OD

550,5 mapy, studie, rozbory, podklady


OIN

SMM

SMM

mapy, studie, rozbory, podklady

3636

OIN

SMM

5332 Neinv.transfery vysokým školám

3635

3639

RKS

RKS

50,0

územní plán města územně analytické podklady

3635

3639

RKS

72,5

ÚMA

APR

SMM

SMM

3639

5151 Studená voda

běžný provoz (kasárna, soc.zař.Hradební,…) 462,2

SMM

SMM

3639


běžný provoz (kasárna, soc.zař.Hradební,…)

SMM

SMM

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5167 Služby školení a vzdělávání

3639


3639 3639 3639 3639


2 709,0

3639 3639

5361 Nákup kolků

3639

5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtů

3639


12,1

SMM

SMM

pozemky Zelný Trh a České dráhy

28,6

SMM

SMM

334,6 465,0 364,8 9,9 5,7

OIN ÚMA SMM SŽP ÚMA

studie,záměry,posudky,energ.audity budov rozvoj.progr.,analýzy,studie,… znal.posudky,advokát.kancelář znalecké posudky staveb.odboru Místní agenda 21

359,4 52,9

poplatky projekt Zefektivnění strat.plánování náhrady za zábor zem.půdy při stavební č

3639

Oddíl 36 - bydlení, Komunální služby a územní rozvoj jinde neza54 Rozpočet - podrobný

OIN

APR SMM SO

989,9 10 / 23

247,2 359,4 52,9

100%

APR

SMM 998,3 SMM OIK Jednotná digitální mapa ZK 94,7 OSI APR drobné studie 10,0 ÚMA výběr.řízení a zakázky, PD,průzkumy,geodet.práce,demolice 461,1 OIN objektOIN SO řešení mimořádných situací 154,8 SŽP SMM central.správa majetku 2 601,2 SMM OIN běžná údržba ve správě OIN 107,8 OIN SMM Výpisy z LV 19,0 SMM

19,0 910,3 daň z převodu nem.+daň z nem.mimo k.ú. UH 663,1 SMM

3639 3639

železniční lávka přes Moravu

5,7 1 718,9 geom.plány,posudky,inzerce,veř.soc.zař

3639

62,0

Státní správa

SMM

3 252,0

128,0 206,2 požadavky OIN


3632

3639

1 747,0


3631

3636

běžný provoz - SMM

SMM

2 195,1

SMM RKS SMM

běžný provoz - správce R.K.Servis budova Šafaříkova 961

3613

3631 Veřejné osvětlení

do 30.6.

Rozklad

5166 Konzult., poradenské a právní služby

3613

Správce

ZM 8.12.2014 až 7.opatření ZM 15.6.2015

SMM

SMM ÚMA

SMM

SMM

SMM

OIN

OIN

APR

30%

100%

2015

Správce

ZM 8.12.2014 až 7.opatření ZM 15.6.2015

Rozpočet Paragraf Položka 5169 Nákup ostatních služeb 3716 Monitoring ochrany ovzduší 5,0 5169odpad Nákup ostatních služeb 3721 Sběr a svoz nebezpečných 248,8 5139 odpad Nákup materiálu jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních 3722 5164 Nájemné 786,6 3722 5169 Nákup ostatních služeb 14 813,4

5,0

SMM

OŽP

sběr a svoz nebezpečných odpadů

248,8

SMM

OŽP

SMM

OŽP

786,6

SMM

OŽP

12 278,0

SMM

OŽP

2 535,4

SMM

OŽP

SMM

OŽP

686,6

SMM

OŽP

5 407,9

SMM

OŽP

50,3

SMM

OŽP

SMM

OŽP

154,9 50,0 20,0

SMM SMM SMM

OŽP

98,2

SŽP

OŽP

100%

5,1

SŽP

OŽP

100%

74,8

SŽP

OŽP

100%

28,6

SŽP

OŽP

100%

popelnice pro obyvatele a kontejnery domovní odpad, svoz a likvidace

5161 Služby pošt 3726 Využívání a zneškod.ost.odpad 3726

5164 Nájemné

3726


3726


686,6 kontejnery na ost.odpad obyvatelstva 5 407,9 papír,sklo,plast,dřevo,bioodpad 50,3 opravy kontejnerových stání

5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3729 Ostatní nakládání s odpady 3729 5169 Nákup ostatních služeb 204,9 černé skládky stavební dvůr Za Tratí stavební dvůr Za Tratí

3729

20,0 5169 vody Nákup ostatních služeb 3732 Dekont.půd a čištění spodní 98,2 ekologické havárie 5139 Nákup materiálu jinde nezařazené 3741 Ochrana druhů a stanoviš 5,1 3741 5169 Nákup ostatních služeb 74,8 revital.krajiny a ochr.památ.stromů 3741 5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady ( 28,6 náhrady za uložená opatření 3745 Péče o vzhled obcí a ve5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde neza 3745 5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek 8,5 projekt Společně (II) k udržitel.rozvoji 3729


projekt Společně (II) k udržitel.rozvoji

3745 3745


560,1 výsadba letniček projekt Společně (II) k udržitel.rozvoji

3745 3745


3745


2,0 projekt Společně (II) k udržitel.rozvoji 18 513,2 čištění,sečení,odpadk.koše,dětská hřiště

3745 3745 3745 3745 3745


1 930,1

8,5

OD OD

SMM

OŽP

ÚMA

APR

OSI

OIK

559,4

SMM

OŽP

0,7

ÚMA

APR

2,0

ÚMA

APR

14 394,7 strojní čištění města 3 600,0 projekt Společně (II) k udržitel.rozvoji 200,0 projekt Společně (II) k udržitel.rozvoji 278,5 revitalizace sídelní zeleně II 40,0 stromy,keře,záhony,zeleň,mobiliář,dětská h 430,1

SMM SMM SMM ÚMA OIN SMM

OŽP

revitalizace sídelní zeleně II

OD OŽP APR OIN OŽP

1 500,0

OIN

242,0

OSI

OIK

ÚMA

APR

3745

242,0 projekt Společně (II) k udržitel.rozvoji 5175 Pohoštění 4,7 projekt Společně (II) k udržitel.rozvoji 5221 Neinv.transfery obecně prosp.organizacím 1 896,5 o.p.s. Park Rochus

876,5

ÚMA

APR

3745


1 020,0

ÚMA

APR

3745 3745 3745

3745

5172 Programové vybavení

4,7


5166 úrovn Konzultační, poradenské a právní služby 3753 Monitoring ke zjišťování 3753 5169 Nákup ostatních služeb 30,0 5139 Nákup materiálu jinde nezařazené 3792 Ekologická výchova a osv 60,0 3792 5169 Nákup ostatních služeb 110,8 5137 obyvatelstvo Drobný hm.dlouhodobý majetek 3900 Ost.činn.souvis.se služb.pro 3900 5169 Nákup ostatních služeb 17,0 3900 5173 Cestovné (tuzemské i zahranič 2,0 3900 5175 Pohoštění 6,0 Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí 45 813,1 druhová sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo 244 900,6 Dávky pěstounské péč 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4136 5,0 4136 5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek 30,0 4136 5139 Nákup materiálu jinde nezařazené 1,0 4136 5167 Služby školení a vzdělávání 20,0 4136 5169 Nákup ostatních služeb 1 099,1 4136 5175 Pohoštění 5,0 5169 Nákup ostatních služeb 4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradenstvím 30,2 4319 5175 Pohoštění 14,3 4319 5222 Neinv.transfery občanským sdružením 549,8 4322 Ústavy péče pro mládež5339 Neinv.transfery cizím přísp.org. Rozpočet - podrobný

Státní správa

informační panel na hl.křižovatce

ostatní úklid města

3722

do 30.6.

Rozklad

OIN

SMM

OŽP

SMM

OŽP

30,0

SMM

OŽP

propagační předměty - životní prostředí

60,0

SMM

OŽP

Den Země a Stromů, propag.materiály

110,8

SMM

OŽP

ÚMA

APR

monitoring hluku monitoring hluku

projekt Meziobecní spolupráce projekt Meziobecní spolupráce

17,0

ÚMA

APR

projekt Meziobecní spolupráce

2,0

ÚMA

APR


6,0

ÚMA

APR

služby pěstounské péče

5,0

OSS

SSZ

100%


30,0

OSS

SSZ

100%


1,0

OSS

SSZ

100%


20,0

OSS

SSZ

100%


1 099,1

OSS

SSZ

100%


5,0

OSS

SSZ

100%

Signál v tísni

30,2

OSS

SSZ

pro děti z DD a ústavů a vězně

14,3

OSS

SSZ

549,8

OSS

SSZ

OSS

SSZ

Charita - na ubytovnu ul.Průmyslová veřejná sbírka

11 / 23

2015 Rozpočet Paragraf Položka matky Konzultační, sd poradenské a právní služby 4333 Domovy-penzióny pro 5166 4333 5221 Neinv.transfery obecně prosp.organizacím 903,3 skup.obyvatel Knihy, učební pomůcky a tisk 4349 Soc.péče a pomoc ost. 5136 50,0 4349 5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek 131,1

OSS

SSZ

903,3

OSS

SSZ

50,0

OSS

SSZ

projekt Podpora komunit.plánování soc.služeb UH2,3

OSS

SSZ

o.p.s. Petrklíč- matky s dětmi v nouzi projekt Zavádění standardů kvality SPOD

128,8

104,7 projekt UH pomáhá (II) dlouhd.nezaměstn.


do 30.6.

Rozklad

projekt Zavádění standardů kvality SPOD

4349 4349

Správce

ZM 8.12.2014 až 7.opatření ZM 15.6.2015

OSS

SSZ

ÚMA

APR

4349

projekt Mosty

10,0

OSS

SSZ

4349

projekt Podpora komunit.plánování soc.služeb UH 16,0

OSS

SSZ

4349


78,7

OSS

SSZ

0,4 projekt Podpora komunit.plánování soc.služeb UH0,4 21,4 projekt Podpora komunit.plánování soc.služeb UH6,0

OSS

SSZ

4349

5161 Služby pošt

4349

5162 Služby telekomunikací a radiokom.

OSS

SSZ

15,4

OSS

SSZ

2,3 projekt Podpora komunit.plánování soc.služeb UH2,3 204,8 projekt Mosty

OSS

SSZ

OSS

SSZ

4349

projekt Podpora komunit.plánování soc.služeb UH8,0

OSS

SSZ

4349


OSS

SSZ


4349 4349


4349

5167 Služby školení a vzdělávání

196,8

282,0 projekt UH pomáhá (II) dlouhd.nezaměstn.

ÚMA

APR

4349


projekt Mosty

87,6

OSS

SSZ

4349


OSS

SSZ

4349


108,9

OSS

SSZ

4349

Burza poskytovatelů soc. služeb

20,0

OSS

SSZ

OSS

SSZ

OSS

SSZ

4349

4349


4349

5175 Pohoštění

projekt Podpora komunit.plánování soc.služeb UH 18,0 51,8 projekt Podpora komunit.plánování soc.služeb UH

4349


13,8

OSS

SSZ

4349

projekt Mosty

20,0

OSS

SSZ

4349

5222 Neinv.transfery občanským sdružením 555,1 projekt Mosty

555,1

OSS

SSZ

OSS

SSZ

1 607,6

OSS

SSZ

91,2

OSS

SSZ

450,1

OSS

SSZ

10,3

OSS

SSZ

OSS

SSZ

OSS

SSZ

ÚKS

KST

4357 Domovy


698,8 Senior centrum UH, p.o.

4357

na provoz

4357


4357


4359 5154 Elektrická energie 4379 Ost.služ.a činn.v obl.soc.prevence

Ost.služby a činn.v oblasti 5169soc.pé Nákup ostatních služeb

4379


druhová sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti

450,1 Senior Centrum - dotace státu a kraje 10,3 opatrovnictví nesvéprávných osob Linka SOS

10,1 Linka SOS 6 230,6

10,1

5212 Ochrana obyvatelstva 5169 Nákup ostatních služeb 5212

40,0 13,3 Drobný hm.dlouhodobý majetek 36,0 Plyn 43,8 Elektrická energie 14,6 Služby školení a vzdělávání 14,3 Nákup ostatních služeb 28,5 Opravy a udržování 11,0 Platy zaměstnanců v pracovním pom9 279,0 Ostatní osobní výdaje 18,6 Povinné pojistné na soc. zab. 2 324,4 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojišt 650,8 Povinné pojistné na úrazové pojišt 37,2 Ochranné pomůcky 15,7 Prádlo 208,8 Knihy 1,0 Drobný hm.dlouhodobý majetek 105,1 Nákup materiálu jinde nezařazené 116,8 Elektrická energie 9,8 Pohonné hmoty a maziva 194,4 Služby pošt 1,2


varovací a vyrozumívací systém

5137

5299

5153

5299

5154

5299

5167

5299

5169

5299

5171

5011 5311 Bezpečnost a veřejný po 5311

5021

5311

5031

5311

5032

5311

5038

5311

5132

5311

5134

5311

5136

5311

5137

5311

5139

5311

5154

5311

5156

5311

5161 Rozpočet - podrobný

100%

40,0

ÚKS

KST

13,3

ÚKS

KST

vybavení skladu (lehátka, deky,…)

36,0

ÚKS

KST

100%

sklad CO

43,8

ÚKS

KST

100%

kryt CO v kině Hvězda

14,6

ÚKS

KST

100%

protipovodňová činnost

14,3

SMM

OŽP

uskladnění materiálu CO

28,5

ÚKS

KST

100%

kryt CO v kině Hvězda

11,0

ÚKS

KST

100%

9 279,0

MP

MP

18,6

MP

MP

2 324,4

MP

MP

650,8

MP

MP

37,2

MP

MP

15,7

MP

MP

208,8

MP

MP

1,0

MP

MP

105,1

MP

MP

116,8

MP

MP

9,8

MP

MP

194,4

MP

MP

1,2

MP

MP

5134 Prádlo, na krizové oděv, stavy obuv 5299 Ost.záležit.civilní připravenosti 5299

Státní správa

28 zaměstnanců (tabulk.) vč. stálé služby

výstroj pro nové strážníky a obměna opot běžné požadavky Městský kamerový systém provoz 3 služebních automobilů

12 / 23

2015 Paragraf

Položka

Správce

ZM 8.12.2014 až 7.opatření ZM 15.6.2015

Rozpočet

do 30.6.

Rozklad

60,3 57,5 Nájemné 204,0 Konzultační, poradenské a právní služby 2,8 Služby školení a vzdělávání 35,5 Nákup ostatních služeb 87,7 Opravy a udržování 177,8 Cestovné (tuzemské i zahranič 6,4 Ostatní nákupy jinde nezařazené 6,8

5311


5311


pojištění - odpovědnost za škodu

60,3

OSI

OIK

57,5

MP

5311

5164

měření rychlosti vozidel apod.

MP

204,0

MP

5311

5166

MP

2,8

MP

MP

5311

5167

5311

5169

kurz pro nové strážníky a seminář vedoucích prac. 35,5

MP

MP

TKO, střelnice, úklid, ...

87,7

MP

5311

5171

MP

177,8

MP

5311

5173

MP

6,4

MP

5311

5179

MP

6,8

MP

5311

MP

5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (

MP

MP

5311

5361 Nákup kolků

5311

5362 Daně a poplatky

8,0

MP

MP

2,2

MP

5311

5424 Náhrady mezd v době nemoci

MP

139,5

PO

5311

5499 Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu

PO

MP

MP

ÚKS

KST

165,4

ÚKS

KST

8,0 2,2 139,5 nemocenské dávky za 1.-14.den

5019 Ostatní platy 5512 Požární ochr.- dobrovolná

165,4 Platby za provedenou práci jinde neza 26,4 Povinné pojistné na soc. zab. 41,4 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojišt 11,6 Ochranné pomůcky 43,4 Prádlo, oděv, obuv 23,7 Drobný hm.dlouhodobý majetek 32,6 Nákup materiálu jinde nezařazené 53,3 Studená voda 7,6 Plyn 74,9 Elektrická energie 87,4 PHM 35,9 Nájemné 0,9 Nákup ostatních služeb 44,9 Opravy a udržování 100,6 Pohoštění 10,3 Neinv.transfery občanským sdružením 25,4

5512


Jednotky SDH

5512

5029

Jednotky SDH - refundace

26,4

ÚKS

KST

5512

5031

Jednotky SDH

41,4

ÚKS

KST

5512

5032

Jednotky SDH

11,6

ÚKS

KST

5512

5132

Jednotky SDH

43,4

ÚKS

KST

5512

5134

Jednotky SDH

23,7

ÚKS

KST

5512

5137

Jednotky SDH

32,6

ÚKS

KST

5512

5139

Jednotky SDH

53,3

ÚKS

KST

5512

5151

Jednotky SDH

7,6

ÚKS

KST

5512

5153

Jednotky SDH

74,9

ÚKS

KST

5512

5154

Jednotky SDH

87,4

ÚKS

KST

5512

5156

Jednotky SDH

35,9

ÚKS

KST

5512

5164

5512

5169

5512

5171

5512

5175

5512

5222

druhová sk. 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana

6112 Zastupitelstva obcí

ÚKS

KST

44,9

ÚKS

KST

Jednotky SDH

100,6

ÚKS

KST

Jednotky SDH

10,3

ÚKS

KST

4,4

ÚKS

KST

21,0

ÚKS

KST

154,2

ÚKS

KST

6,0

PO

PO

na slavnost.příležitosti SDH

5019 Ostatní platy

154,2 řešení mimoř.sit.ve spolupr.s jinými orgány 14 892,7 63,0 náhrada ušlého výdělku náhrady neuv.členům ZM (OSVČ)

6112


5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a kraj 3 396,5

6112

OSI

KST

1%

PO OSI PO

PO

1%

KST

1%

PO

1%

odměna při skončení fčního období

PO

PO

1%

142,4

PO

PO

1%

1 271,0

PO

PO

1%

355,7

PO

PO

1%

50,9

PO

PO

1%

ceny města

100,6

KŠS

KST

provoz mobilních telefonů

148,4

OSI

OIK

14,5

OSI

KST

57,6

OSI

KST

5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde neza refundace mzdy zastupitele města 142,4

6112


6112

5032

6112

5039

6112

5041

6112

5162

6112

5163

6112

5167

6112

5169

refundace mzdy zastupitele města

zahraniční cesty společenské akce města

142,9

KŠS

KST

6112

činnosti "Vedení" města

60,0

ÚKS

KST

6112

zasedání ZM (sál) a RM (výjezdní)

40,0

OSI

KST

163,8

OSI

KST

6112

5173 Cestovné (tuzemské i zahranič


1%

57,0

6112

1 271,0 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojišt 355,7 Ost.povinné pojistné plac. zam 50,9 Odměny za užití duševního vlastnictví 100,6 Služby telekomunikací a radiokom. 148,4 Služby peněžních ústavů 14,5 Služby školení a vzdělávání 57,6 Nákup ostatních služeb 242,9

100%

1 365,6 komise a výbory - pracovní cesty v zájmu m 134,8 členové zastupitelstva 3 396,5

1 500,4 komise a výbory - běžná činnost

6112 6112

0,9

Jednotky SDH

SDH Vésky - O pohár starosty města

5512

5169 a Nákup integr.záchran.systému ostatních služeb 5599 Ost.záležit.požární ochrany

6112

Jednotky SDH

Státní správa

163,8

13 / 23

1%

2015 Paragraf 6112

Položka 5175 Pohoštění

Rozpočet

repre fond starosta repre fond 1.místostarosta repre fond 2.místostarosta repre fond uvolněný radní činnost ZM a RM akce města komise a výbory komise (5) zajišťované KST komise (2) zajišťované OŠS komise (3) zajišťované KCR komise (6+1) a výbor zajišťované EKO komise (1) zajišťované OIK komise (3) zajišťované APR komise (2) zajišťované SMM komise (1) zajišťované OD komise (1) zajišťované OŽP komise (2) zajišťované SSZ komise (1) zajišťované SO komise (1) zajišťované APR komise (0) zajišťované ŽO výbor (1) zajišťovaný ÚIAK

6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112

5176 Účast.popl.na konference

6112

5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené

6112

5194 Věcné dary

37,7 107,0 ošatné 284,9 přijetí, tomboly, vstup.ples apod. pracovní cesty - osoby v zájmu města

6112

do 30.6.

Rozklad

650,9 členové "vedení" ZM

6112

Správce

ZM 8.12.2014 až 7.opatření ZM 15.6.2015

111,2 50,0 20,4 20,4 20,4 50,0 457,8 31,9 4,4 2,4 3,6 5,8 1,2 2,8 4,8 1,2 1,2 0,9 1,2 1,2

ÚKS OSI OSI OSI OSI KŠS

KST

KST

1,2 37,7

KŠS KŠS KŠS EKO OSI ÚMA SMM SMM SMM OSS SŽP SŽP ŽO ÚIA OSI

107,0

KŠS

KST

228,6

KŠS

KST

56,3

KŠS

KST

KST KST KST KST KST

OŠS KCR EKO OIK APR SMM OD OŽP SSZ SO APR ŽO ÚIAK KST

6112

5212 Neinv.transfery podnik.subjekt

Dotace a dary v kompet. RM/ZM

EKO

EKO

6112

5213 Neinv.transfery podnik.subjekt


EKO

EKO

6112

Fond sportu a Fond mládeže a vzdělávání

KŠS

OŠS

6112

Fond cestovního ruchu

KŠS

KCR


EKO

EKO

6112

Fond životního prostředí

SMM

OŽP

6112

Fond sociální pomoci a prevence

OSS

SSZ

284,6

EKO

EKO

6112

6112

5221 Neinv.transfery obecně prosp.organizacím

5222 Neinv.transfery občanským sdružením 6 370,1 Dotace na individuální žádosti

6112

Dotace a dary v kompetenci ZM

EKO

EKO

6112

Fond obnovy historické architektury

479,3

ÚMA

APR

6112

Fond životního prostředí

115,1

SMM

OŽP

6112

Fond mládeže a vzdělávání

OŠS

6112

Fond sportu

6112

Fond kultury

6112


6112

Fond sociální pomoci a prevence

81,6

KŠS

3 327,0

KŠS

OŠS

557,4

KŠS

KCR

97,8

KŠS

KCR

1 427,3

OSS

SSZ

5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz. 334,9 Členské příspěvky města:

OSI

KST

6112

Svaz měst a obcí ČR

55,8

OSI

KST

6112

SHS ČMS (úhrada do 31.3.)

25,2

OSI

KST

6112

Region Slovácko (6 Kč/obyv. termín ur

151,3

OSI

KST

6112

Kolekt.člen.ve sdruž.hasičů Čech,Moravy a Slezka 25,2

OSI

KST

6112

Český institut interních auditorů

3,0

OSI

KST

6112

6112

sdružení tajemníků MěÚ

5,0

OSI

KST

6112

člen Programu Zdravé město

50,0

OSI

KST

6112

člen Asociace měst pro cyklisty

10,0

OSI

KST

6112

Česká komora autorizovaných architektů

6,0

ÚMA

APR

6112

Česká komora autorizovaných inženýrů

3,0

OIN

OIN

6112

Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení

0,4

SMM

OD

6112


KŠS

OŠS

Fond kultury a Fond cestovního ruchu

KŠS

KCR


EKO

EKO

6112 6112

5321 Neinv.transfery obcím


14 / 23

Státní správa

2015 Paragraf 6112

Položka

Rozpočet

5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovn181,7 Přísp. na členství ve sdruženích

OSI

KST

55,6

OSI

KST

126,1

OSI

KST

SMM

OŽP


KŠS

KCR


EKO

EKO

Fond kultury a Fond cestovního ruchu

KŠS

KCR


EKO

EKO


KŠS

OŠS

PO

PO

Mikroregion Dolní Poolšaví

6112

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu projekt mirkoreg.Dolní Poolšaví

6112 6112

5333 Neinv.transf.školským práv.os.z

6112 6112

5339 Neinv.transfery cizím přísp.org.

6112

74,5 6112 5492 Dary obyvatelstvu 20,1 6112 5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu 7 931,4 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 73 623,8 6112

do 30.6.

Rozklad

6112

6112

Správce

ZM 8.12.2014 až 7.opatření ZM 15.6.2015

5424 Náhrady mezd v době nemoci

nemocenské dávky za 1.-14.den komise a výbory Půjčky z FRB

74,5 20,1

OSI

KST

7 931,4

EKO

EKO

237 zaměstnanců (tabulková místa) běžný provoz

65 539,6

PO

PO

6171

projekt Odborná praxe pro mládež do 30 let v ZK 873,1

PO

PO

6171

projekt Veřejně prospěšné práce

PO

PO

6171

projekt Vzdělávejte se pro růst prac.příležitosti ZK (ve PO

PO

6171

projekt eGON

OSI

OIK

6171

projekt Místní agenda 21 projekt Meziobecní spolupráce

6171

projekt Mosty

1%

49%

6171

6171

Státní správa

559,7

49%

14,3

ÚMA

APR

522,0

ÚMA

APR

90,1

OSS

SSZ

6171

projekt Podpora komunit.plánování soc.služeb 217,2 UH

OSS

SSZ

6171


1 740,5

OSS

SSZ

6171

Pěstounská péče

493,6

OSS

SSZ

100%

6171

SSZ - provozní a věcné výdaje

3 573,7

OSS

SSZ

100%

PO

PO

PO

PO

6171


2 069,9

dohody o provedení práce z toho si rezervuje: EKO

6171

31,0

6171

OIK

56,7

PO

PO

6171

PO

190,8

PO

PO

6171

APR

22,6

PO

PO

6171

SMM

402,6

PO

PO

6171

SMM (OŽP)

284,2

PO

PO

6171

SMM (OD)

39,4

PO

PO

6171

OIN

83,1

PO

PO

6171

OŠS

21,8

PO

PO

6171

KCR

115,3

PO

PO

6171

KST

517,0

PO

PO

6171

SSZ

0,7

PO

PO

6171


3,6

ÚMA

APR

6171

projekt Mosty

151,0

OSS

SSZ

6171

projekt Podpora komunit.plánování soc.služeb 133,1 UH

OSS

SSZ

6171


OSS

SSZ

136,8 20,6 soc.fond: jubileum 50.let a 1.důchod (odchod) 20,6 EKO PO 18 583,4 pojistné za zaměstnance

PO

6171

5024 Odstupné

6171

5029 Platby za provedenou práci j.n

6171


17,0 136,8

PO

KST

49%

PO

49% 49%

6171

běžný provoz

16 390,1

PO

PO

6171

projekt Odborná praxe pro mládež do 30 let v ZK 218,3

PO

PO

6171


PO

PO

6171


PO

6171

projekt Místní agenda 21

6171


6171

projekt Mosty

139,9

49%

3,4

ÚMA

APR

130,1

ÚMA

APR

49,6

OSS

SSZ

6171


OSS

SSZ

6171


573,1

OSS

SSZ

6171

Pěstounská péče

123,6

OSS

SSZ

100%

6171

SSZ - provozní a věcné výdaje

893,4

OSS

SSZ

100%


15 / 23

2015 Paragraf 6171

Položka

Správce

ZM 8.12.2014 až 7.opatření ZM 15.6.2015

Rozpočet

do 30.6.

Rozklad

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní5 pojišt 348,4 pojistné za zaměstnance

49%

6171

běžný provoz

4 589,2

PO

PO

6171

projekt Odborná praxe pro mládež do 30 let v ZK78,6

PO

PO

6171


PO

PO

6171


6171

projekt Místní agenda 21

6171 6171

50,4

ÚMA

APR


47,0

ÚMA

APR

projekt Mosty

16,0

OSS

SSZ

6171


OSS

SSZ

6171


238,3

OSS

SSZ

6171

Pěstounská péče

6171

SSZ - provozní a věcné výdaje 5038 Povinné pojistné na úrazové pojišt

6171

5131 Potraviny

6171

5132 Ochranné pomůcky

6171 6171 6171 6171 6171


260,7

6171 6171


2 829,1

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171


1 898,6

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5151 Studená voda

298,1

5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva

EKO

19,0

SMM

SMM

49%

10,0

DSA

OD

100%

pracovní pomůcky SMM 19,0 pracovní obuv pro OD (10 ks) 6,0 gumová obuv OŽP - samospráva (3 ks) 3,6 pracovní pomůcky pro SO (4 ks) 4,9 gumová obuv OŽP - st.správa (12 ks) 14,3 pracovní pomůcky pro OIN 7,7 běžný provoz 212,2 Sociální fond 1,0 provoz části SSZ 47,5 provoz radnice 668,1 Facility Management 30,7 běžné potřeby odb.dopravy 66,3 výpočetní a ostatní technika 2 031,5 projekt Dílna kompetencí města projekty provoz části SSZ 32,5 Sociální fond společenské akce města 78,1 kancelářské potřeby radnice 400,0 OIK (tonery, inkousty, kabely, prodlužky,…) 546,9 provoz radnice 797,1 budova dopravy - samospráva 5,4 budova dopravy - státní správa 21,6 provoz části SSZ 49,5 provoz radnice 289,6

OSI SMM SMM SMM SŽP SŽP OIN OSI EKO OSS SMM SMM SMM OSI PO ÚMA OSS EKO KŠS OSI OSI SMM SMM DSA OSS SMM

provoz části SSZ 5161 Služby pošt

1 308,6 běžný provoz radnice provoz části SSZ


932,2 telefony (i mobilní) a internet provoz části SSZ


10,3 pojišt.zahr.cest, vratky poj.ukonč.prac.pom zahraniční cesty odboru

6171 6171

EKO

528,9 provoz radnice

6171 6171

49%

4,8

provoz části SSZ

6171 6171

PO

1 573,4 provoz radnice

6171 6171

PO

provoz části SSZ

6171 6171

100%

297,0

1 329,6 provoz radnice

6171 6171

100%

SSZ

provoz části SSZ

6171 6171

SSZ

OSS

55,5 pracovní pomůcky pro KST

6171

6171

OSS

zkušební komisaři 5134 Prádlo, oděvy, obuv

6171

6171

45,5 260,9

297,0 pojištění prac.úrazu a nemoci z povolání 4,8 pitný režim - neklimatiz.kanceláře 29,0 úklid a údržba radnice

6171

5164 Nájemné

161,2 sociální fond

6171

čistící rohože, popelnice, kontejnery

16 / 23

KST SMM OD OŽP SO

98%

OŽP OIN KST

49%

EKO SSZ

100%

KST

49%

SMM OD OIK

49%

PO APR SSZ

100%

EKO

49%

KST

49%

KST OIK

49%

SMM

49%

OD OD

100%

SSZ

100%

SMM

49% 100%

8,5

OSS

SSZ

1 300,0

SMM

SMM

49%

29,6

OSS

SSZ

100%

1 550,0

SMM

SMM

49%

23,4

OSS

SSZ

100%

494,7

SMM

SMM

49% 100%

34,2

OSS

SSZ

1 294,3

OSI

OIK

49%

14,3

OSS

SSZ

100%

883,7

OSI

OIK

49%

48,5

OSS

SSZ

100%

10,3

OSI

KST

KŠS

KCR

OSI

6171


49%

PO

0,2

6171

Státní správa

3,3 EKO 157,9 SMM

KST EKO

49%

SMM

49%

2015 Paragraf 6171

Položka

ZM 8.12.2014 až 7.opatření ZM 15.6.2015

Rozpočet

5166 Konzultační, právní a porad. služby

6171 6171

5167 Školení a vzdělávání

1 167,1

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5168 Služby zpracování dat

6171


6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171


1 322,2

6171 6171 6171 6171 6171

5172 Programové vybavení

EKO 127,7 EKO OIK údržba sítí, služby GIS, … 92,9 OSI PO psychotesty,zdrav.prohl.,odbor.práce,právní služby,… 20,4 PO SMM elektro a plyno revize 54,1 SMM PO vzdělávání vstupní, průběžné, vedoucí, apod. 552,8 PO odbory a útvary 614,3 DSAbory odbory EKO EKO 25,3 EKO OŽP OŽP - samospráva místní poplatky 2,8 EKO KST KST - kancelář starosty 10,4 ÚKS KST tajemník 11,5 OSI KST KST - organizační činnosti 21,6 OSI OIK OIK 47,5 OSI PO PO 26,4 PO APR architektura - samospráva 25,6 ÚMA SMM SMM 47,2 SMM KST KST - správa majetku 3,4 SMM OŽP OŽP - samospráva ostatní 9,0 SMM OD doprava - samospráva 5,0 SMM OIN OIN 32,7 OIN OD doprava - státní správa 40,0 DSA OSA OSA 10,5 DSA OŠS OŠS 29,4 KŠS KCR KCR 10,6 KŠS KST KST - společenské apod.akce města 9,0 KŠS SSZ SSZ 59,6 OSS SO SO 39,2 SŽP OŽP OŽP - státní správa 26,0 SŽP APR architektura - státní správa 18,0 SŽP OD doprava - stavební řízení 5,0 SŽP ŽO ŽO 58,5 ŽO ÚIAK UIAK 40,1 ÚIA OIK konverze datových exportů (GIS, Účto, ...) 1 959,2 OSI

1 959,2 7 424,5 sociální fond

6171

6171

707,3

EKO 1 061,5 EKO EKO stravování 2 155,2 EKO EKO PCO, rating, daňový a pod.poradci 508,6 EKO KST ročenky,… 72,0 ÚKS KST vnitřní správa 39,1 OSI OIK výpočetní a ostatní technika 1 217,9 OSI OIK projekt Technol.centrum 300,0 OSI stáže na MěÚ,inzerce volných pracovních míst,668,0 práv.syst.CH PO Beck,PO SMM provoz radnice, Facility Management 1 041,0 SMM SMM energetické pasporty budov SMM OD doprava - znalecké posudky 10,0 SMM OD doprava - soudní překlady, znal.posudky 85,0 DSA OD doprava - stavební řízení 5,0 DSA OSA vydávání rozhodnutí 10,5 DSA OŠS KŠS KCR výběrové řízení - ředitel Sl.divadla KŠS KST akce města, slavnostní ocenění,… 40,0 KŠS SSZ provoz části SSZ 50,1 OSS ÚIAK externí audit města 160,6 ÚIA KST kartotéky 50,3 OSI OIK výpočetní a ostatní technika 551,8 OSI SMM provoz radnice 700,1 SMM OD provoz budovy ul. Revoluční (doprava) SMM OSA vyvolávací systém 20,0 DSA licence, antiviry, aplikace apod. OIK 707,3 OSI

projekt Dílna kompetencí města

6171 6171


do 30.6.

295,1 daňový poradci, konzultace VERA, …

6171

6171

Správce

Rozklad

17 / 23

PO

PO

ÚMA

APR

Státní správa 10% 25% 49% 49% 49%

49% 25% 25%

100% 100% 25%

95% 98% 100% 100% 100% 100% 49% 49% 49% 49% 25%

49%

100% 100% 100%

100% 49% 49% 49% 49% 100% 49%

2015 Paragraf 6171

Položka 5173 Cestovné (tuzemské i zahranič

Rozpočet

495,6 tajemník, odbory a útvary

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5175 Pohoštění

151,1

cestovné EKO OŽP - samospráva místní poplatky cestovné tajemník KST - organizační činnosti cestovné OIK KST - kancelář starosty cestovné PO cestovné architektura - samospráva cestovné SMM KST - správa majetku OŽP - samospráva ostatní doprava - samospráva cestovné OIN doprava - státní správa cestovné OSA cestovné OŠS cestovné KCR KST - společenské apod.akce města cestovné SSZ cestovné SO OŽP - státní správa cestovné architektura - státní správa doprava - stavební řízení cestovné ŽO cestovné UIAK sociální fond

495,6 odbory 22,1 EKO 2,5 EKO 6,1 OSI 15,0 OSI 32,3 OSI 11,0 ÚKS 16,2 PO 28,9 ÚMA 14,4 SMM 2,8 SMM 7,8 SMM 5,0 SMM 15,6 OIN 40,0 DSA 16,9 DSA 27,7 KŠS 45,7 KŠS 12,0 KŠS 32,4 OSS 27,7 SŽP 23,2 SŽP 14,0 SŽP 5,0 SŽP 59,7 ŽO 11,6 ÚIA 11,4 EKO

6171

nápojový automat - odbor dopravy

6171

nápojový automat - soc.odbor 5,0 OSS tajemník, odbory a útvary 132,7 odbory repre fond EKO 7,1 EKO repre fond OŽP - samospráva místní poplatky 0,5 EKO repre fond tajemník 20,2 OSI repre fond OIK 7,1 OSI repre fond KST - kancelář starosty 3,0 ÚKS repre fond PO 15,3 PO repre fond architektura - samospráva 6,0 ÚMA repre fond SMM 7,1 SMM repre fond OŽP - samospráva ostatní 1,7 SMM repre fond doprava - samospráva 0,5 SMM repre fond OIN 7,1 OIN repre fond doprava - státní správa 5,0 DSA repre fond OSA 6,1 DSA repre fond OŠS 7,1 KŠS repre fond KCR 7,1 KŠS repre fond KST - společenské apod.akce m 4,1 KŠS repre fond SSZ 5,7 OSS repre fond SO 3,9 SŽP repre fond OŽP - státní správa 4,9 SŽP repre fond architektura - státní správa 1,0 SŽP repre fond doprava - stavební řízení 0,5 SŽP repre fond ŽO 3,9 ŽO repre fond UIAK 3,9 ÚIA repre fond MP 3,9 MP konference EKO 5,2 EKO

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5176 Účast.popl.na konference

75,8

konference KST - kancelář starosty konference OIK konference PO konference APR konference OD konference KST - společenské apod.akce m konference ÚIAK

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171


do 30.6.

Rozklad

6171

6171

Správce

ZM 8.12.2014 až 7.opatření ZM 15.6.2015

18 / 23

2,0

7,4 19,9 12,3 14,0 7,5 9,5

DSA

ÚKS OSI PO ÚMA SMM KŠS ÚIA

Státní správa

odbory EKO OŽP KST KST OIK KST PO APR SMM KST OŽP OD OIN OD

100%

OSA

100%

OŠS

25%

KCR KST SSZ

95%

SO

98%

OŽP

100%

APR

100%

OD

100%

ŽO

100%

ÚIAK EKO OD

100%

SSZ

100%

odbory EKO OŽP KST OIK KST PO APR SMM OŽP OD OIN OD

100%

OSA

100%

OŠS KCR KST SSZ SO OŽP

100%

APR

100%

OD

100%

ŽO ÚIAK MP EKO KST

OIK PO APR OD KST

ÚIAK

2015 Paragraf

Položka

Rozpočet

do 30.6.

Rozklad

111,8 ošatné - KST (společenské záležitosti)

Státní správa

64,1

KŠS

6171

ošatné - KST (tajemník)

12,0

OSI

KST

6171

ošatné - EKO (státní dozor na plese) ošatné - OSA (matrikářky) zálohy vyplacené v pokladně

10,6 25,1

EKO DSA EKO

EKO

OSI DSA DSA OSS OSI EKO OSI

KST

49%

OD

100%

6171


Správce

ZM 8.12.2014 až 7.opatření ZM 15.6.2015

6171 6171

5182 Poskytované zálohy vlastní pokladn

6171

5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (

60,2 běžný provoz radnice

KST

OSA

náhrady odboru dopravy náhrady účastníkům správních řízení sociální pohřby

10,0 50,2

Sociální fond běžný provoz radnice - žádosti

6171

19,2 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 61,5 poplatky EKO

3,3 19,2

EKO

EKO

6171

poplatky KST

35,9

OSI

KST

6171

soudní poplatky

25,6

PO

PO

6171 6171 6171 6171

3,3

5194 Věcné dary

6171 6171

6171

5361 Nákup kolků

22,8 projekt Vzdělávání eGON

5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtů 5424 Náhrady mezd v době nemoci

6171

5499 Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu

6310

Obec.příjmy a výdaje z5141 fin. operací Úroky vlastní

OIK

888,7 PO 888,7 nemocenské dávky za 1.-14.den 1 398,6 Soc.fond (osobní konta a přísp.na penzijní p 1 398,6 EKO 3 623,5 EKO 4 555,9 úroky - UniCredit Bank 2010

PO

49%

EKO

49%

7 855,0

bankovní poplatky

EKO

659,5 121,3 151,6

EKO EKO EKO EKO

EKO

405,0

EKO

EKO

EKO EKO EKO

6310

zajištění úvěru UCR 2010

4 750,0

EKO

EKO

6310

zajištění úvěru ČS 2008

2 700,0

EKO

EKO

151,8

EKO

EKO

1 436,6

EKO

EKO

123,7

EKO

EKO

25 778,8

EKO

EKO

8 702,3

EKO

EKO

-3 033,9

EKO

EKO

151,8 5163 Služby peněžních ústavů 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 1 436,6 6320 5169 Nákup ostatních služeb 123,7 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 6399 Ostatní finanční operace 31 447,2 6310


provize správců CP a popl.SCP pojištění majetku,zaměstnanců a odpově makléř - mandátní odměna daň z příjmu PO za činnost UH DPH - odvedeno z příjmů

6399

- uplatněná vratka z výdajů

6399

6402 Fin.vypořádání min. let5364 Vratky veř.rozp.ústřední úrovn

32,8 vypořád.dotací min.období - SSZ

OSS

SSZ

6409

vypořád.dotací min.období - KST

24,3

ÚKS

KST

6409

vypořád.dotací min.období - APR

8,5

ÚMA

APR

49,1

KŠS

OŠS

9,8

OSI

OIK

4 500,0 rozpis.rezerva 1,5% příjmů tř. 1 až 3 3 400,2 přísp.org. -spoluúčasti dotač.projektů 1 000,0 - Senior centrum 153,4 PCO min.roku a mylné platby městu (vrácení)

EKO EKO EKO EKO EKO

EKO

6402 5366 Výdaje z fin.vypoř. min. let mezi krajem49,1 a obcemi vratka dotace - ZŠ UNESCO 5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady ( 9,8 Ztráty a nálezy - uplatnění nálezného 6409 Ostatní činnosti jinde neza 6409 5901 Nespecifikované rezervy 9 053,6 naléhavé situace 1%příjmů tř. 1 až 3 6409 6409 6409 6409

5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza

druhová sk. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

CELKEM BĚŽNÝ ROZPOČET


49%

KST

APR

6310


KST

EKO

OSI

- Česká spořitelna 2008 - Česká spořitelna 2006 - Komerční banka 2004

6310

100%

ÚMA

6310

5142 Kursové rozdíly ve výdajích

100%

SSZ

4,7

6310

6310

OSA

18,1

projekt Know-how zahr.samospráv

6171 6171

100%

EKO

205 680,3 498 337,7 17 889,3

19 / 23

EKO EKO EKO EKO

25%

2%

100%

2015 Paragraf

Položka

Správce

ZM 8.12.2014 až 7.opatření ZM 15.6.2015

Rozpočet

do 30.6.

Rozklad

Státní správa

B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET druhová třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku 2219 Ost.záležit. pozem. komunikací 2219 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku Plánovací smlouvy 200,0 3612 Bytové hospodářství 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3612 3112 Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich1 111,0 prodej bytů a bytových domů 3111 rozvoj Příjmy z prodeje pozemků 3639 Komun. služby a územní 6 412,3 prodej pozemků 3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého obměna vozového parku JSDH 5512 Požární ochrana - dobrovolná 60,3majetku obměna vozového parku MěÚ 6171 Činnost místní správy 3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého 81,8majetku Ostatní činnosti jinde neza 3129 Ostatní investiční příjmy jinde neza 6409 13 992,2 6409 6409

SMM

OD

ÚMA

APR

SMM

SMM

1 111,0

SMM

SMM

6 412,3

SMM

SMM

60,3

ÚKS

KST

81,8

SMM

SMM

ÚMA

APR

200,0

projekt Konsolid.IT infrastruktury

4 992,2

OSI

OIK

oprava budovy Šafaříkova 961

9 000,0

SMM

SMM

KST

Projekt Technol.centrum ORP UH 412,0 IPRM 11: Park.sídl.Pod Svahy+veř.prostr.ul.28. 10 643,0 Rochus (1) - Revit. a zpřístupnění 17 394,7 Bezbar.trasa Štěpnice-bus nádraž 5 764,0 veř.prostr.Komenského nám.až jezuitská zahrada 15 000,0 ZŠ - modern.přírodověd.učeben 195,0 ZŠ UNESCO: zateplení tělocvičny 2 621,7 odkanalizování RD v ulici Sokolovská 5 400,0 odvedení odpadních vod Mí-Vé 15 531,5 SFŽP: zahrada MŠ Štěpnická 1 679,1 SFŽP: zahrada MŠ Svatováclavská 1 453,3 SFŽP: zahrada MŠ Speciální 1 186,6 SFŽP: zahrada MŠ Komenského 1 248,4 SFŽP: Smetanovy sady - obnova zeleně 4 471,4 SFŽP: zateplení MŠ Lomená 2 495,0

ÚKS OIN EKO OSI OIN OIN OIN OIN OIN OIN OIN OIN OIN OIN OIN OIN OIN OIN

21 857,6 druhová třída 4, seskupení položek 42 - INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY

druhová tř. 3 - Kapitálové příjmy

4213 Invest. přijaté transfery ze stát. fond

SFŽP: varovný systém ZŠ UNESCO - zateplení tělocvičny

4216 Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.85

495,7

85 495,7 KAPITÁLOVÉ A INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM 107 353,3 druhová třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 Budovy, zdroje haly a stavby 2115 Úspora energie a obnovitelné 5 960,0 rozvojové programy

OIN EKO OIK OIN OIN OIN OIN OIN OIN OIN OIN OIN OIN OIN OIN OIN OIN

druhová tř. 4 - b) Přijaté dotace investiční

2115

zatepl. MŠ Lomená

2212 Silnice

6121 Budovy, haly a stavby

20 066,1 rek.ul. Jana Žižky rek.ul.Příkrá x Radovy (PD) rek.ul. Květinová rek.ul.Malostr.,Ztracená,Spálená drobná PD odboru dopravy ul.Pod Kopcem - sanace svahu Generel dopravy

2212 2212 2212 2212 2212 2212

ÚMA

APR

5 960,0

OIN

OIN

11 103,2 186,9 3 276,0 3 600,0 200,0 1 000,0 700,0

OIN OIN OIN OIN SMM SMM SMM ÚMA

OIN

APR

SMM

OD

6119 Ost.nákup dlouhod.nehm.maj. 2219 Ost.záležit. pozem. komunikací 2219


60 142,1 PD rek.schodů Sady (ke kostelu)

75,0

OIN OIN OIN OD OD OD

2219

navig.panel na volné parkoviště

450,0

SMM

OD

2219

PD chodníků U Bagru-U Cihelny

300,0

SMM

OD

2219

rek.chodníků u ZŠ Za Alejí

500,0

SMM

OD

2219

parkovací místa u ZŠ Za Alejí 180,0 veř.prostr.Komenského nám.až jezuitská zahrada 23 098,8 IPRM 11: Park.sídl.Pod Svahy+veř.prostr.ul.28. 16 659,6 parkoviště hřbitov Mařatice 430,0 Bezbar.trasa Štěpnice-bus nádraží 8 100,0 chodníky ul.1.máje po Na Vyhlídce 7 788,8 silniceII/497: Jarošov- OD Kaufland 1 000,0 rek.schodů Sady (ke kostelu) 1 559,9

SMM OIN OIN OIN OIN OIN OIN OIN

2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219


20 / 23

OD OIN OIN OIN OIN OIN OIN OIN

49%

2015 Paragraf Položka dopravy Budovy, haly a stavby 2221 Provoz veřejné silniční6121 2229 Ost.záležitosti v silnič 6121 Budovy, haly a stavby 2321

Rozpočet

100,0 bus zastávka MHD Štěpnice 579,0 signalizační zařízení; přechod u Pivovaru

100,0

SMM

OD

579,0

SMM

OD

signalizační zařízení

Odvádění a čištění vod6119 Ost.nákup dlouhod.nehm.maj. 6121 Budovy, haly a stavby

do 30.6.

Rozklad

6122 Stroje, přístroje a zařízení

2229

Správce

ZM 8.12.2014 až 7.opatření ZM 15.6.2015

30 121,7 odvedení odpadních vod Mí-Vé na ČOV UH21 032,6

SMM

OD

SMM

OŽP

OIN

OIN

7 129,8

OIN

OIN

odkanalizování ul. Průmyslová (PD)

553,0

OIN

OIN

2321

rekonstr.čerpací stanice Rybárny

450,0

OIN

OIN

2321

rek.vodovodů, kanal.a ČOV

956,3

SMM

OŽP OŠS

2 132,8 1 693,9 1 318,4 1 387,1 80,0

KŠS OIN OIN OIN OIN KŠS

2321 2321

odkanalizování RD v ulici Sokolovská

2321

3111 Předškolní zařízení


6 532,2

3111 3111 3111 3111

6351 Invest. transfery zříz.přísp.org.(mimo jiné ve 80,0

3111

3113 Základní školy


24 754,2 rekonstr. Šafaříkova 961

3113 3113

zahrada MŠ Štěpnická zahrada MŠ Svatováclavská zahrada MŠ Speciální zahrada MŠ Komenského MŠ Svatováclavská - el.pec

ZŠ Za Alejí

3113

ZŠ Sportovní

3113

ZŠ Větrná

OŠS

150,0

KŠS

OŠS

200,0

KŠS

OŠS

55,0

KŠS

OŠS

KŠS

OŠS

100,0

KŠS

OŠS

1 934,3

OIN

OIN

611,9

OIN

OIN

96,8

OIN KŠS KŠS

KCR

OIN

OIN

24 754,2

škol Invest. transfery zříz.přísp.org.(mimo jiné100,0 ve ZŠ Mařatice 3117 První stupeň základních6351 3117

ZŠ Jarošov

6121 Budovy, haly a stavby 3231 Základní umělecké školy 6121 Budovy, haly a stavby 3311 Divadelní činnost 6121kina Budovy, a shromaž haly a stavby 3313 Filmová tvorba, distribuce,

1 934,3 ZUŠ - projektová dokumentace 611,9 Sl.divadlo: obložení stěn 96,8 kino Hvězda - úprava zádveří

3313 3313

6351 Invest. transfery zříz.přísp.org.(mimo jiné ve 60,0 Městská kina

60,0

6111 Programové vybavení 3319 Ostatní záležitosti kultury 3319

6112 Ocenitelná práva

3319


3319


pam. Budovy, haly a stavby 3322 Zachov. a obnova kult.6121

554,9 Animační virtuální prohlídka historického m 554,9 OIN 400,0 OIN 400,0 MKZ Sady - rek.kanal.přípojky 553,9 OIN 553,9 Model města (info kiosky) SMM 18 531,4 Budova 293 - bezbariér.přístup

3322

Výšina sv.Metoděje

3322

pé Inv.přísp. ost. přísp. org. 3329 Ost.zál.ochr.památek a6359 3412 Sport.zaříz.v maj.obce 6121 Budovy, haly a stavby

10,0 Cena V. Boučka - přísp.Sl.muzeu 2 090,8 Fotbal.stadion - dostavba

OŠS

KŠS OIN KŠS

6351 Invest. transfery zříz.přísp.org.(mimo jiné405,0 ve ZŠ UNESCO

3113

OIN OIN OIN OIN

16 131,4

OIN

OIN OŠS

OIN

KCR

OIN OIN OIN SMM OIN

2 400,0

OIN

OIN

10,0

KŠS

APR

302,5

OIN

OIN

Aquapark - vzduchotechnika

100,0

OIN

OIN

3412

rek.hřiště Štěpnice

850,0

OIN

OIN

3412

rek.hřiště Na Hliníku PD na drobné investice ve sportu

800,0 38,3

OIN KŠS KŠS

OŠS

3412

3412 3412

6351

Sportoviště města p.o. Invest. transfery zříz.přísp.org.(mimo 2 198,0jiné ve

3412

Aquapark p.o.

2 198,0

6111 rozvoj Programové jinde neza vybavení 3639 Komunální služby a územní 3639


674,6 rozvojové projekty OIN rozvojové projekty a programy APR Metropolitní síť

3639 3639 3639

6130 Pozemky

3726 Využívání a zneškodň 6121 Budovy, haly a stavby 3745 Péče o vzhled obcí a ve6119 Ost.nákup dlouhod.nehm.maj. 3745


2 050,0 100,0 Separovaný sběr - zpevněný sběr

350,0 300,0 24,6

3745


100,0

SMM

OŽP

6 796,0 Kamerový systém - digitalizace

5311


21 / 23

OŠS APR

SMM

6111 Programové vybavení 5311 Bezpečnost a veřejný po 5311

KŠS ÚMA

2 050,0

Rochus (1) - Revit. a zpřístupnění 26 659,6 Rochus (2) - kulturní a poznávací formy CR 9 167,0 Smetanovy sady - obnova zeleně 6 270,2

3745

OŠS

OIN ÚMA OSI SMM

42 096,8

3745

OIN

6 796,0

OIN APR OIK

SMM

OŽP

ÚMA OIN OIN OIN MP

APR

OIN OIN OIN

OSI

OIK

OIN

OIN

MP

Státní správa

2015 Paragraf Položka 6121 Budovy, haly a stavby 5512 Požární ochrana - dobrovolná

Rozpočet

2 193,0

ÚKS hasičská zbrojnice Jarošov

6123 Dopravní prostředky

6112 Zastupitelstva obcí

751,7 obměna vozového parku JSDH

6112

6329 Ost.inv.transfery nezisk. a pod. organizacím 20,0 dotace na individuální žádatosti

6112

6379 Ost.invest.transfery obyvatelstvu

1 131,7 "běžné" požadavky odborů

OIN

OIN

751,7

ÚKS

KST

EKO

EKO

20,0

EKO

EKO

1 131,7

EKO

EKO

6171 Činnost místní správy 6111 Programové vybavení 6121 Budovy, haly a stavby

6171


6171

6123 Dopravní prostředky

6171

6125 Výpočetní technika

2 000,0 rek. osobního výtahu radnice

6171 6171

projekt Konsolid.IT infrastruktkury 6127 Umělecká díla a předměty

114,8 nákup uměleckých děl účast na charitat.aukcích - dražby

6171

6901 Rezervy kapitálových výdajů 6409 Ostatní činosti jinde neza

OSI

OIK

OIN

OIN

OSI

OIK

SMM

SMM

49%

1 360,0

OSI

OIK

49%

5 873,2

OSI

OIK

95,9 18,9 16 435,3

KŠS KŠS EKO

KST

EKO

2 000,0

hlasovací zařízení pro ZM

424,2 obměna vozového parku města 7 233,2 servery, kopírky, tiskárny, …

18 391,2 Spolufinanc.dotačních projektů

424,2

KST

Místní komise Jarošov

847,8

EKO

EKO

6409

Místní komise Míkovice

329,7

EKO

EKO

6409

Místní komise Vésky

365,7

6409

Místní komise Sady

6409

Místní komise Mařatice

6409

Místní komise Štěpnice

289,7

EKO

EKO

6409

Místní komise Rybárny

123,0

EKO

EKO

6409

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

CELKEM KAPIT.ROZPOČET


259 859,5 -152 506,2

22 / 23

Státní správa

KST

2 193,0

6313 Inv.transtery nefinančním podnik.subjekt

6171

do 30.6.

Rozklad

5512 5512

Správce

ZM 8.12.2014 až 7.opatření ZM 15.6.2015

EKO

EKO

EKO

EKO

EKO

EKO

49%

2015 Paragraf

Položka

Správce

ZM 8.12.2014 až 7.opatření ZM 15.6.2015

Rozpočet

do 30.6.

Rozklad

C - FINANCOVÁNÍ - druhová třída 8 8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ

129 009,5 BÚ: vyrovnání příjm.a výdajů

-21 230,9

EKO

EKO

149 241,5

EKO

EKO

-697,0 1 695,9 45 000,0

EKO

-11 470,6

EKO EKO EKO EKO EKO

Komerční banka 2004 (bytová výstavba) -1 240,0 Česká spořitelna 2008 (kapit.výdaje) -18 182,0 Česká spořitelna 2006 (vzděláv.zóna) -8 600,0

EKO EKO EKO

EKO

EKO

EKO

přesuny: převody z 2014

8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjmy 8124 Uhrazené splátky dlouhodob.pů

45 000,0

převod do 2016 účty peněžních fondů portfolio CP, term.účty v bance, … termínované vklady

-39 492,6 UniCredit Bank 2010 (aquapark)

8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající platba DPH - přenesená daňová povinnost 100,0char.p

100,0

FINANCOVÁNÍ CELKEM (+ je čerpání fin.prostř.; - je spo134 616,9 plánovaná ztráta ČLENĚNÍ NA BĚŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Běžný rozpočet - příjmy 516 227,0 - výdaje 498 337,7 podíl z běžných příjmů Běžný rozpočet - hospod. výsledek 17 889,3 Kapit.rozp. - příjmy (prodej majetku a dotace) 107 353,3 - výdaje (investice, daň, spl.úvěrů) 259 859,5 Kapitálový rozpočet - hospod.výsledek -152 506,2 Kontrola 0,0 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK tř. 1 - Daňové příjmy tř. 2 - Nedaňové příjmy tř. 3 - Kapitálové příjmy tř. 4 - Přijaté dotace Příjmy celkem tř. 5 - Běžné výdaje tř. 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem plánovaná ztráta tř. 8 - Financování Kontrola Státní správa

tř. 1 - Daňové příjmy tř. 2 - Nedaňové příjmy tř. 3 - Kapitálové příjmy tř. 4 - Přijaté dotace tř. 5 - Běžné výdaje tř. 6 - Kapitálové výdaje

Hospodaření státní správy celkem [tis. Kč]


2015 333 594,2 120 673,9 21 857,6 147 454,6 623 580,3 498 337,7 259 859,5 758 197,2 134 616,9 0,0

100,00% 96,53%

podíl z příjmů 53% 19% 4% 24% 100% 80% 42% 122% -22%

11 698,4 4 477,2 40,1 47 670,1 -68 924,6 -1 854,3 -5 038,8

23 / 23

skut. ztráta

EKO EKO EKO EKO

EKO EKO

Státní správa

Závazné ukazatele pro odbory a útvary Dodržování kontroluje: Rada města v rámci schvalování závěrečného účtu města (průběžně při projednávání čtvrtletního či pololetního plnění)

A - Základní skladba rozpočtu odboru Objem celkových „Příjmů“ nebude nižší a objem celkových „Výdajů“ nebude vyšší než uvádí schválený rozpočet, nebo výsledek hospodaření odboru nebude horší než uvádí rozpočet Druhové třídění rozpočtu [tis. Kč] ZM 8.12.2014 až 7.opatření ZM 15.6.2015 EKO Příjmy Výdaje Ekonomický odbor PO Příjmy Výdaje Právní odbor SMM Příjmy Výdaje Odbor správy majetku města OIN Příjmy Výdaje Odbor investic KŠS Příjmy Výdaje Odbor kultury, školství a sportu OSI Příjmy Výdaje Odbor organizační správy a informatiky ÚMA

Příjmy Výdaje

Útvar městského architekta ÚKS Příjmy Výdaje Útvar kanceláře starosty ÚIA Příjmy Výdaje Útvar interního auditu DSA

Příjmy Výdaje

Odbor dopravních a správních agend OSS Příjmy Výdaje Odbor sociálních služeb SŽP

Příjmy Výdaje

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ŽO Příjmy Výdaje Živnostenský odbor MP

Příjmy Výdaje

Městská policie

Rozp2015.xls, Příloha č. 2

Rozpočet

Plnění

2015

Květen

42%

380 522,3 -88 306,2 292 216,1 2 090,2 -99 665,7 -97 575,5 111 136,3 -135 761,6 -24 625,3 86 051,2 -252 605,4 -166 554,2 4 078,1 -117 814,7 -113 736,6 5 524,2 -19 530,4 -14 006,2

133 409,4 -6 021,2 127 388,2 448,3 -35 487,5 -35 039,2 41 373,3 -38 736,5 2 636,9 8 377,9 -46 515,1 -38 137,2 1 766,4 -51 289,9 -49 523,5 35,6 -3 740,4 -3 704,7

35% 7% 44% 21% 36% 278% 37% 29% 111% 10% 18% 437% 43% 44% 230% 1% 19% 378%

5 104,7 -7 563,2 -2 458,5 60,3 -4 624,4 -4 564,1

3 694,8 -2 352,3 1 342,5

72% 31% 155%

-1 101,5 -1 101,5

24% 414%

-226,9 -226,9

-95,7 -95,7

42% 237%

12 476,9 -307,7 12 169,2 11 880,6 -16 878,6 -4 998,0 2 068,2 -1 234,9 833,3 1 058,1 -122,1 936,0

7 607,9 -58,8 7 549,1 4 127,6 -8 173,4 -4 045,8 1 544,6 -322,6 1 221,9 568,0 -21,3 546,7

61% 19% 62% 35% 48% 124% 75% 26% 147% 54% 17% 58%

1 529,2 -13 555,4 -12 026,2

503,6 -4 692,7 -4 189,2

33% 35% 287%

Ukaz_VO 1

(očekávaný vývoj) Květen

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

Změna 15/14

2014 Květen 2013 Květen

97% 60%

137 256,4 -10 090,1

140 816,8 -13 013,8

100% 41% 100%

127 166,3

127 803,0

1 082,8 -35 481,3

2 470,4 -36 565,8

102% 98% 92%

-34 398,5

-34 095,3

42 072,9 -42 251,8

57 789,2 -63 042,0

-1474% 1676% 642%

-178,9

-5 252,8

500,0 -7 242,3

26 588,8 -9 632,6

566% 83% 105%

-6 742,3

16 956,2

2 138,0 -48 772,0

2 823,4 -55 019,9

106% 77% 98%

-46 634,0

-52 196,5

46,3 -3 828,4

69,1 -3 663,1

98%

-3 782,1

-3 594,0

175% 57%

2 114,0 -4 120,8

529,8 -4 272,5

-67%

-2 006,7

-3 742,7

167%

1 803,4 -660,4

-724,5

-96%

1 143,1

-724,5

106%

-90,4

-95,2

106%

-90,4

-95,2

110% 75%

6 912,8 -78,7

13 945,8 -230,4

110% 73%

6 834,0

13 715,4

5 687,6 -7 068,0

2 597,3 -5 506,1

293%

-1 380,3

-2 908,8

144% 197%

1 070,1 -163,4

570,4 -185,9

135% 97% 127%

906,6

384,5

584,0 -16,7

494,0 -23,5

96%

567,2

470,5

53% 98%

948,4 -4 768,2

1 041,9 -4 765,6

110%

-3 819,7

-3 723,6

116%

2015 ZM až 7.opatření ZM Správce Paragraf Položka Rozpočet Rozklad A - BĚŽNÝ ROZPOČET. druhová třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Recommend Documents