Rozpočtové opatření č. 2/2015 ZM 12. 2. 2015 PŘÍJMY
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 2
1 2 3 4 5 6 7
SR 2015 207 000 48 000 5 000 4 000 50 000 100 000 15 000 8 000 2 297 550 117 1 370 260 12 000 110 20 000
Třída 1 - daňové příjmy Sdílené daně DPFO ze závislé činnosti vč. motiv. DPFO ze sam. činnosti DPFO vybíraná srážkou DPPO DPH Daň z nemovitostí Správní poplatky Místní poplatky ze psů za rekreační pobyt za užívání veř. prostranství z ubyt. kapacity Poplatky za odpadové hospodářství Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů Daň z příjmu placená obcí Daňové příjmy celkem
264 407 SR 2015
Třída 2 - nedaňové příjmy Lesy a rybníky Příjem z parkovacích automatů Bytové hospodářstv nájemné služby Pronájem pozemků Ostatní drobné pronájmy Přijaté úroky MP - příjmy za pokuty Sankční platby přijaté Příjmy za zříz. věcného břemene Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO Příjem odpady - Ekokom Pronájmy prostor sloužících k podnikání Splátka půjčky SKLH Ostatní příjmy z nakládání s odpady Pronájem hrobových míst Splátka půjčky Poliklinika EPC reduktory Nedaňové příjmy celkem
2 350 450 8 247 9 934 950 300 200 200 2 000 200 7 315 2 200 16 144 102 100 100 200 120 51 112
Třída 3 - kapitálové příjmy Příjmy z prodeje majetku a pozemků Prodej pozemků Klafar II., II B1 Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté dotace Příspěvek na výkon státní správy Kraj - Umění baroka Úřad práce MZ - odborní lesní hospodáři Kraj - ZŠ Švermova - Brána poznání otevřená Kraj - MŠ Žďár nad Sázavou - podpora profes.rozvoje Úřad práce - výkon pěstounské péče Dotace
Stránka 1
UR 2015 207 000 48 000 5 000 4 000 50 000 100 000 15 000 8 000 2 297 550 117 1 370 260 12 000 110 20 000
264 407 UR 2015 2 350 450 8 247 9 934 950 300 200 200 2 000 200 7 315 2 200 16 144 102 100 100 200 120
51 112
RO č. 2 2015 0
0
0
264 407
RO č. 2 2015
UR 2015 2 350 450 8 247 9 934 950 300 200 200 2 000 200 7 315 2 200 16 144 102 100 100 200 120
0
SR 2015 3 000 20 000 23 000
UR 2015 3 000 20 000 23 000
RO č. 2 2015
SR 2015 28 432 200 24
UR 2015 28 432 200 24
RO č. 2 2015
28 656
28 656
UR 2015 207 000 48 000 5 000 4 000 50 000 100 000 15 000 8 000 2 297 550 117 1 370 260 12 000 110 20 000
51 112
0
UR 2015 3 000 20 000 23 000
78 431 151 360 960 1 980
UR 2015 28 432 200 102 431 151 360 960 30 636
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5
Třída 5 - Ostatní příjmy Převod z FSFP - dotace hotelový dům Morava, ZUŠ Rekonstrukce povrchů nám. Republiky protipovodňová opatření Protiradon. opatření MŠ Vančurova Parková revitalizace a pasport zeleně Ostatní příjmy
SR 2015 10 000 9 000 15 000 9 200 1 500 8 500 53 200
UR 2015 10 000 9 000 15 000 9 200 1 500 8 500 53 200
RO č. 2 2015
Financování Převod neukončených akcí předch. roku, FV Úvěr Jamská, Neumannova Splátka úvěru Dům kultury Splátka úvěru komunikace Splátka úvěru Relax centrum Financování celkem
SR 2015 7 090 15 000 -248 -6 667 -4 736 10 439
UR 2015 21 746 15 000 -248 -6 667 -4 736 25 095
RO č. 2 2015
Příjmy celkem
430 814
445 470
0
UR 2015 10 000 9 000 15 000 9 200 1 500 8 500 53 200
0
UR 2015 21 746 15 000 -248 -6 667 -4 736 25 095
1 980
447 450
VÝDAJE SR 2015
10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství 1 1014 Útulek pro psy 2 1014 Deratizace 3 1039 Lesy 4 1070 Rybníky 5 1036 Odborní lesní hospodáři Lesní hospodářství celkem
200 100 1 500 650
UR 2015 200 100 1 500 650
2 450
2 450
SR 2015
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 1 2141 Pouť, trhy 2 2141 Tržnice 3 2141 Prezentace města na veletrzích 4 2143 Sdružení měst UNESCO 5 2143 Inform. turis. centrum - příspěvek Celkem
500 100 40 75 170 885
22 Doprava 1 2212 Opravy a údržba MK 2 2212 Letní úklid MK 3 2212 Zimní údržba MK 4 2212 Dopravní značení, MIOS 5 2221 Dotace MHD 6 2219 Dotace Zdar - místní části 7 2219 Čekárny MHD 8 2212 Opravy mostů 9 2223 Prevence v oblasti BESIP 10 2212 Úroky úvěrů komunikace 11 2212 Dětské dopravní hřiště 12 2212 Klafar II. 13 2212 Rekonstrukce povrchů nám. Republiky 14 2212 Chodník Bezručova 15 2212 Povrchy průmyslová zóna (propoj Jamská - Novoměst) 16 2212 Povrchy Neumannova 17 2212 Lávka podél barokního mostu, parkoviště Celkem
Stránka 2
SR 2015 5 000 4 300 3 000 800 6 500 200 500 800 50 199 40 20 000 15 000 2 000 10 000 5 000 73 389
RO č. 2 2015
431 431
UR 2015 500 100 40 75 170 885
RO č. 2 2015
UR 2015 5 000 4 300 3 000 800 6 500 200 500 800 50 199 40 20 000 15 000 2 000 10 000 5 000 2 528 75 917
RO č. 2 2015
UR 2015 200 100 1 500 650 431 2 881
0
UR 2015 500 100 40 75 170 885
0
UR 2015 5 000 4 300 3 000 800 6 500 200 500 800 50 199 40 20 000 15 000 2 000 10 000 5 000 2 528 75 917
RO č. 2 2015
150 2 167 346 9 200 11 863
UR 2015 150 2 167 346 9 200 11 863
SR 2015 7 000 4 682 26 393 5 229 6 146 7 895 7 123 8 920 550 1 100 4 730 2 540 180 300 800 200 90 2 300
UR 2015 7 000 4 682 26 393 5 229 6 146 7 895 7 123 8 920 550 1 100 4 730 2 540 180 300 800 200 90 2 300
RO č. 2 2015 360
50 865
50 865
511
SR 2015 3 058 6 990 1 100 3 390
UR 2015 3 145 6 990 1 100 3 390 0 100 129 100 50 405 200 306 600 0 60 75 40 140 35 45 10 80 25 25 20 15 40 150 350 450 88 18 163
SR 2015
23 Vodní hospodářství 1 2310 Vzorky vody, kašna 2 2321 Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací 3 2321 Příspěvek RVK Nerudova 4 2333 Protipovodňová opatření (FSFP) Celkem
31 Vzdělávání a školské služby 1 3111 Mateřské školy - PO 2 3111 MŠ - opravy údržba, rekonstr. 3113 Základní školy z toho příspěvek Komenského 2 3 Komenského 6 4 Švermova 5 Palachova 6 3113 ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce z toho: 2.ZŠ vč. haly 7 3.ZŠ 8 9 4.ZŠ 10 5.ZŠ 11 3113 Pojištění budov ve školství 12 3231 Základní umělecká škola - příspěvek 13 3113 Relax. prostor - 4. ZŠ 14 3113 ZŠ - odborná poradenská pracoviště na ZŠ 15 3113 ZŠ - preventivní programy 16 3111 MŠ Vančurova - protirad. opatření Celkem
33 Kultura 1 3313 Regionální muzeum 2 3314 Knihovna M.J. Sychry 3 3319 Granty - kulturní a spolková činnost 4 3392 PO Kultura 5 3319 Ostatní činnost v kultuře: tiskový materiál věcný materiál propagace města organizační činnost v kultuře 6 3326 Obnova památek 7 3341 Městský rozhlas 8 3399 SPOZ 9 3319 Příspěvek expozice Baroko -smlouva Kulturní aktivity: Nový rok 10 3319 Concentus Moraviae 11 3319 Čarodějnická show 12 3319 Slavnosti jeřabin 13 3319 Horácký džbánek (kultura) 14 3319 Pašijové hry 15 3319 Živý betlém 16 3319 Mezinár. pěvecká soutěž 17 3319 Den dětí 18 3319 Advent - rozsvícení vánočního stromu 19 3319 Festival dechových hudeb 20 3319 Tanec, tanec (ZUŠ) 21 3319 70. výročí ukončení II. svět. války 22 3319 23 3330 Farnost ZR 1 - kostel sv. Prokopa 24 3330 Farnost ZR 2 - bazilika Nanebevzetí 25 3330 Farnost ZR 2 - kostel sv. Jana Nepomuckého 26 3326 Příspěvek - hotel Veliš Celkem
100 100 100 50 370 200 306 600 60 75 40 140 35 45 10 80 25 25 20 15 40 150 350 450 88 18 012
Stránka 3
0
151
151 0
RO č. 2 2015
0
UR 2015 150 2 167 346 9 200 11 863 UR 2015 7 360 4 682 26 544 5 229 6 146 8 046 7 123 8 920 550 1 100 4 730 2 540 180 300 800 200 90 2 300
51 376 UR 2015 3 145 6 990 1 100 3 390 0 100 129 100 50 405 200 306 600 0 60 75 40 140 35 45 10 80 25 25 20 15 40 150 350 450 88 18 163
SR 2015
34 Tělovýchova a zájmová činnost 1 3419 Provoz sportovišť TJ Žďár 2 3419 Provoz sportovišť TJ Sokol 3 3419 Provoz sportovišť Jednota Orel 4 3419 Provoz sportovišť SKP Unitop 5 3419 Granty - sportovní činnost mládeže 6 3421 PO Active SVČ 7 3429 PO SPORTIS 8 3429 Příspěvek klubu seniorů 9 3429 Úroky úvěr Relax centrum 10 3421 Dětská hřiště 11 3419 Poznej aktivně Žďársko 12 3429 Hotelový dům Morava, ZUŠ - zateplení 13 3429 Projekty sportovišť 14 3429 Granty - organizovaný sport Celkem
900 800 75 15 3 500 1 031 18 391 100 838 600 870 9 000 100 36 220
35 Zdravotnictví 1 3513 PO Poliklinika - LSPP 2 3541 Protidrogová prevence Celkem 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 361 1 2 3 4 5 6 7
3612 3612 3612 3612 3612 3613 3613
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
Byty - služby Byty - režie a běžné opravy Byty - střední opravy Byty - velké opravy Byty - havárie Nebytové prostory - opravy a rekonstrukce Stará radnice Celkem
363 Komunální služby a územní rozvoj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3631 Veřejné osvětlení z toho: energie údržba projekt EPC reduktory 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plán, studie 3636 Inženýrská činnost, zaměření , GP 3636 Projekty 3639 Parkoviště 3639 WC 3639 Výkupy pozemků 3639 OS Technická správa budov 3639 Úložiště výkopové zeminy Jamská 3639 Autocvičiště 3631 VO Veselíčko 3631 VO Vodojem 3631 VO Jihlavská Celkem
37 Ochrana životního prostředí 1 3722 Nakládání s komunál. odpadem 2 3724 Nebezpeč.odpad, sběrný dvůr 3 3729 Biologický rozložitelný odpad 4 3729 Údržba a monitoring skládky Stržanov
Stránka 4
UR 2015 900 800 75 15 3 500 1 031 18 391 100 838 600 870 9 000 100 1 000
37 220
RO č. 2 2015
15
15
SR 2015 1 670 140 1 810
UR 2015 1 670 140 1 810
RO č. 2 2015
SR 2015 9 934 4 110 100 3 867 170 12 000 500 30 681
UR 2015 9 934 4 110 100 3 867 170 12 000 500 30 681
RO č. 2 2015
SR 2015 6 460 3 900 2 200 360 3 000 500 1 500 1 500 100 270 3 500 4 600 100 50 150 3 000 350
UR 2015 6 460 3 900 2 200 360 3 000 500 1 500 1 500 100 270 6 500 4 600 100 50 150 4 220 385
RO č. 2 2015
25 080
29 335
SR 2015 12 500 1 000 800 60
UR 2015 12 500 1 000 800 60
37 235
0
UR 2015 1 670 140 1 810
0
UR 2015 9 934 4 110 100 3 867 170 12 000 500 30 681
0
66
66 RO č. 2 2015
UR 2015 900 800 75 15 3 500 1 046 18 391 100 838 600 870 9 000 100 1 000
UR 2015 6 460 3 900 2 200 360 3 000 500 1 500 1 500 100 270 6 500 4 666 100 50 150 4 220 385
29 401 UR 2015 12 500 1 000 800 60
5 6 7 8
3745 Veřejná zeleň z toho sečení údržba sečení Zelená hora 3745 Parkové revitalizace a pasport zeleně Celkem
43 Sociální věci 1 4357 Sociální služby města 2 4329 Pobyty dětí 3 4333 Ječmínek o.p.s. 4 4339 Rodinné centrum Srdíčko 5 4341 Příspěvek Charita 6 4354 Příspěvek Úsvit 7 4351 Sdružení Nové Město na Mor. / Portimo o.p. s. 8 4359 Domácí hospic Vysočina 9 4359 Občanská poradna 10 4359 Projekt podpora prorodinné politiky- spolufinancování 11 4351 CZP kraje Vysočina - příspěvek na provoz 12 4329 Výkon pěstounské péče Celkem
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
13 000 8 500 4 000 500 8 500 35 860
13 000 8 500 4 000 500 8 500 35 860
SR 2015 13 000 15 55 25 550 20 190 95 20 200 20
UR 2015 13 000 15 55 25 550 20 190 95 20 200 20 877 15 067
RO č. 2 2015
UR 2015
RO č. 2 2015
14 190 SR 2015
5X Bezpečnost 5273 Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva 5311 Městská policie z toho osobní výdaje věcné výdaje 5512 SDH a JPO 5512 Příspěvek pro HZS Celkem
80 13 627 11 591 2 036 900 50
14 657
6X Všeobecná veřejná správa a služby 6112 Zastupitelstvo města z toho uvolnění - osobní výdaje uvolnění - věcné výdaje neuvolnění - osobní výdaje neuvolnění - věcné výdaje zpravodaj 6112 Sponzoring UZ 6112 Sponzoring MR 6112 Reprefond UZ 6171 Místní správa - limit osobních výdajů 6171 Místní správa - limit věcných výdajů 6171 Informatika - městský inform.systém 6171 Osadní výbory 6171 Příděl do soc. fondu 6223 Mezinárodní partnerství 6409 Sdružení obcí Vysočina 6409 Svaz měst a obcí 3900 Meziobecní spolupráce - proj. SMO ČR 6171 Projekt OPLZZ č. 6 6171 Projekt OPLZZ SPOD 6171 Rekonstrukce el. rozvodů v budově MěÚ Celkem
Stránka 5
960 960
UR 2015 13 000 15 55 25 550 20 190 95 20 200 20 1 837 16 027
80 13 627 11 591 2 036 900 50
14 657
SR 2015 3 280 1 800 250 800
UR 2015 3 280 1 800 250 800
430 250 170 170 59 000 15 000 2 500 40 2 000 250 150 42
430 250 170 170 59 000 15 000 2 585 40 2 000 250 150 42 172 2 113 366 3 109
82 852
0
13 000 8 500 4 000 500 8 500 35 860
88 697
UR 2015 0
0
14 657
RO č. 2 2015 0
-200 200
-15 12
-3
80 13 627 11 591 2 036 900 50
UR 2015 3 280 1 800 250 600 200 430 250 155 170 59 012 15 000 2 585 40 2 000 250 150 42 172 2 113 366 3 109
88 694
1 2 3 4
6399 6399 6399 6399 6399
SR 2015 10 000 20 000 2 000
Ostatní finanční operace Financování dotačních titulů Daň placená obcí DPH Rezerva Celkem
Výdaje celkem Příjmy Výdaje
Stránka 6
UR 2015 10 000 20 000 2 000 0
RO č. 2 2015
UR 2015 10 000 20 000 2 000 0
32 000
32 000
0
32 000
430 814
445 470
1 980
447 450
430 814 430 814
445 470 445 470
1 980 1 980
447 450 447 450
