G e m e e n t e Oude IJsselstreek Ontvangen: 01/10/2015
lil
15ink14658
Stichting DRU Cultuurfabriek Hutteweg 24 7071 BV Ulft T0315 714358
[email protected] www.drucultuurfabriek.nl KvK 09182199
College van Burgemeester en Wethouders
BTWNL8193.52.913.B.01
Postbus 42
IBANNL18RABO0130856126
7080 AAGENDRINGEN
BICRABONL2U
datum 30 september 2015 kenmerk JH/150930/BG16 betreft begroting 2016
Geacht College, Hierbij doe ik u de begroting voor 2016 toekomen. Deze is gebaseerd op een voortzetting van het in 2012 bijgestelde en in de daaropvolgende drie jaar uitgevoerde beleid. In dit beleid zijn geen wezenlijke wijzigingen doorgevoerd. Het doorvoeren van kostenbeperkende maatregelen is een permanente opdracht binnen de bedrijfsvoering van de DRU Cultuurfabriek. Tegelijkertijd zullen er ook kosten stijgen. Gezien de moeizame financiële start van de DRU Cultuurfabriek ontbraken gedurende de eerste jaren de financiële middelen ten behoeve van onderhoud en investeringen. Hierdoor is op beide fronten een aanzienlijke achterstand opgelopen. Wij verwachten voor de komende jaren aan groot onderhoud en noodzakelijke vervangingsinvesteringen extra uitgaven te moeten doen van rond de € 500.000. Daarnaast is er, in samenwerking met Stichting SSP-HAL en Stichting ICER, een juridisch traject opgestart n.a.v. het bestemmingsplan dat de gemeenteraad in juni 2015 heeft aangenomen en het voornemen van de gemeente om de APV te wijzigen. Beide maatregelen belemmeren de exploitatie van de partners op het DRU Industriepark dermate, dat een gezonde bedrijfsvoering in het geding komt. Dit juridisch traject zal tevens de nodige onvoorziene kosten met zich meebrengen. Er dient rekening te worden gehouden met de landelijke tendens van dalende bezoekersaantallen bij de podia. Het is niet onwaarschijnlijk dat de DRU Cultuurfabriek op termijn ook met het effect van deze tendens te maken zal krijgen. Als gevolg van een wetswijziging zullen de exploitatiewinsten van de DRU Cultuurfabriek met ingang van het boekjaar 2016 belast worden uit hoofde van de Wet op de Vennootschapsbelasting. In de bijlagen treft u de begroting voor 2016 en de beleidsnotitie behorend bij deze begroting.
irecteur
D R U Cultuurfabriek bevindt zich op
2015
2016
Begroting
Begroting
Baten Omzet culturele evenementen
€
238.000
€
228.500
Kosten culturele evenementen
€
218.000-
€
176.000-
Inhuur personeel en materieel
€
40.000-
€
35.000-
Saldo culturele evenmenten
€
20.000-
€
17.500
Omzet gebouwexploitatie
€
520.500
€
460.600
- culturele evenementen
€
450.000
€
450.000
- onrendabele verhuring
€
406.000
€
406.000
Subsidie:
- instandhouding industrieel erfgoed
€
196.000
€
196.000
Subsidie gemeente Oude IJsselstreek
€ 1.052.000
€
1.052.000
Overige opbrengsten
€
58.000
€
58.000
Doorbelasting aan Horecaexploitatie B.V.
€
84.500
€
90.000
Totaal baten
€ 1.695.000
€
1.678.100
Personeelskosten
€
472.800
€
474.600
Afschrijvingen
€
47.900
€
16.500
Huurlasten
€
335.000
€
335.000
Onderhoud
€
40.000
€
71.000
Overige huisvestingslasten
€
566.500
€
Lasten
Groot onderhoud
PM
540.000 PM
Algemene en advieskosten
€
180.200
€
207.000
Totaal lasten
€ 1.642.400
€
1.644.100
Fin. Baten en lasten
€
€
23.000
Bijzondere baten en lasten
€
Doorbelasting van Horecaexploitatie B.V.
€
Begroot resultaat voor belastingen
€
28.000
-
€
-
8.700
€
9.000
15.900
€
2.000
*) Hiervan wordt € 335.000 aan huur afgedragen aan GOIJ. De totale subsidie bedraagt derhalve per saldo € 1.052.000 - € 335.000 = € 718.000.
Toelichting bij de begroting 2016 ten behoeve van de gemeente Oude IJsselstreek BATEN Gezien de landelijke tendens van teruglopende bezoekersaantallen worden de opbrengsten van culturele evenementen lager begroot dan 2016. De kosten worden op een gemiddeld niveau gesteld tussen gebudgetteerd en verwacht over 2015. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de opbrengsten van kaartverkoop de gages voor artiesten dekken. De opbrengsten uit hoofde van gebouwexploitatie betreffen de verhuringen aan vaste partners. Deze opbrengsten worden jaarlijks met 3% verhoogd en daarboven worden de servicekosten doorbelast. Hierbij wordt voor 2016 uitgegaan van een lager niveau aan servicekosten door besparingen in de energiekosten en schoonmaakkosten. Gezien de opdracht in de budget- en prestatieovereenkomst tussen gemeente en DRU Cultuurfabriek, kan de subsidie Gemeente Oude IJsselstreek in grote lijnen als volgt worden toegerekend: Culturele evenementen Onrendabele verhuring Gebouwexploitatie Totaal subsidiebaten
€ 450.000 € 406.000 € 196.000 € 1.052.000
Overige opbrengsten betreffen de sponsoring en de bijdragen van de muziekschool en de bibliotheek aan de kosten van receptie. Doorbelasting aan de Horeca hangt samen met de werkzaamheden die staf en directie verzorgen voor de Horeca. Hierbij zijn inbegrepen de administratie, office management, marketing, techniek en directie, een en ander voor € 90.000. LASTEN De personeelslasten zijn gebaseerd op de huidige formatie en de huidige salarissen. Bij de berekening van de loonkosten is geen rekening gehouden met eventuele CAO-verhogingen in 2016 aangezien deze nog niet bekend zijn. Tot op heden is er nog steeds geen nieuwe cao overeengekomen. Bij de afschrijvingen 2016 is rekening gehouden met investeringen voor een totaalbedrag van € 100.000 met afschrijvingsduur van 5 jaar. De laatste jaren is weinig geïnvesteerd in materiele vaste activa. Vanwege het bereiken van de economische levensduur van bestaande activa zijn de afschrijvingslasten drastisch verminderd. In de jaren na 2016 zullen verdere aanvullende (vervangings)investeringen nodig zijn. De huurlasten betreffen de huurpenningen die de stichting betaalt aan de eigenaar van het Portiersgebouw, te weten de gemeente Oude IJsselstreek. Deze lasten zijn gebaseerd op de geldende huurovereenkomst. De onderhoudskosten nemen in 2016 toe door het intensief gebruik van het Portiersgebouw en de toename in activiteiten en bezoekersaantallen. De overige huisvestingslasten zoals bewaking, schoonmaak, energie e.d. zijn gebaseerd op het huidige uitgavenpatroon.
De post Groot onderhoud betreft (toekomstige) grote uitgaven voor noodzakelijk onderhoud en aanpassingen waarvoor de stichting als huurder (contractueel) verantwoordelijk is. Deze post is vooralsnog als PM meegenomen en zal de komende tijd worden gespecificeerd. Tezamen met noodzakelijke (vervangings-)investeringen dient in de komende jaren rond € 500.000 te worden besteed aan groot onderhoud. De Algemene en advieskosten nemen in 2016 toe doordat er extra inspanningen worden verricht om de naamsbekendheid van de DRU Cultuurfabriek te vergroten. Met name zal hierbij de Duitse grensstreek worden betrokken. Daarnaast is een voorziening opgenomen voor te maken juridische kosten in verband met het aanvechten van het bestemmingsplan en voorgenomen wijziging van de APV. De bestuursvergoedingen zullen dalen vanwege het verlagen van het aantal bestuursleden van 5 naar 3. De financiële baten en lasten betreffen de rentelasten voor de onderhandse lening BNG en overige kosten van betalingsverkeer. Er vindt een doorbelasting door de Horecaexploitatie plaats van personele kosten t.b.v. de inzet voor culturele evenementen, e.e.a. begroot op € 9.000. De begroting sluit met een positief exploitatieresultaat voor belastingen ten bedrage van € 2.000
DRU CULTUUR FABRIEK
Beleidsnotitie bij begroting 2016 Stichting DRU Cultuurfabriek September 2015
Beleidsnotitie bij begroting 2016 Stichting DRU Cultuurfabriek, september 2015
INLEIDING
4
MISSIE
4
VISIE
4
SUBSIDIE
5
1)
INSTANDHOUDING C U L T U R E E L (INDUSTRIEEL) E R F G O E D
5
2)
C U L T U R E L E PROGRAMMERING
5
3)
HUISVESTING PERMANENTE P A R T N E R S EN VERENIGINGEN
6
MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID
6
AFSTEMMING MET C O L L E G A PODIA
6
ZOMERPROGRAMMERING
6
E X P O S I T I E S EN H A P J E C U L T U U R
7
PROGRAMMERING DOOR ' D E R D E N '
7
EDUCATIE
7
SAMENWERKING MET ( E X T E R N E ) P A R T N E R S OP HET DRU INDUSTRIEPARK
7
MARKETING
8
FINANCIËN
8
SPONSORING
9
HET P O R T I E R S G E B O U W - ONDERHOUD EN INVESTERINGEN
9
PERSONEEL
9
VEILIGHEID
9
VRIJWILLIGERS & STAGIAIRES
9
HORECA
10
CONCLUSIE
10
SPEERPUNTEN
10
3
Beleidsnotitie bij begroting 2016 Stichting DRU Cultuurfabriek, september 2015
Inleiding Deze beleidsnotitie behoort bij de begroting 2016. De notitie bestaat uit een korte terugblik op het afgelopen jaar gevolgd door een nadere toelichting op de uitgezette lijnen voor de toekomst.
Missie De DRU Cultuurfabriek heeft tot doel om, naast het beheren van het cultureel erfgoed, een cultureel programma aan te bieden en een culturele broed- en ontmoetingsplaats te zijn voor jong en oud, culturele en kunstzinnige creativiteit in de breedste zin van het woord te stimuleren en ruimte te bieden aan actieve en passieve beleving van kunst en cultuur onder alle lagen van de bevolking van de gemeente Oude IJsselstreek en omgeving met een maatschappelijke functie voor de directe regio waarbij de verhouding tussen de diverse activiteiten zodanig moet zijn dat een rendabele exploitatie mogelijk is.
Visie De DRU Cultuurfabriek geeft uitvoering aan deze missie door: 1) het Portiersgebouw als culturele erfgoedlocatie open te stellen voor publiek 2) het Portiersgebouw en de DRU Cultuurfabriek en het verlengde daarvan, het DRU Industriepark, regionaal en landelijk te promoten 3) professionele theater-, muziek- en filmvoorstellingen te programmeren voor een zo breed mogelijk publiek 4) ruimte te bieden aan amateur- en professionele kunstbeoefening en educatieve projecten 5) synergie te creëren tussen de (culturele) huurders en externe partijen Hiertoe heeft de DRU Cultuurfabriek in september 2009 haar deuren geopend in het gerestaureerde en verbouwde Portiersgebouw van voormalig ijzergieterij DRU. Het Portiersgebouw is één van de zeven rijksmonumenten op het huidige DRU Industriepark. In het Portiersgebouw bevinden zich een theaterzaal, een poppodium, een filmhuis, grand café Het Schaftlokaal, zes vergaderzalen en negen permanente huurders (d.w.z. met huurcontracten t/m 2018) te weten: > > > > > > > > >
Basisbibliotheek Achterhoekse Poort Muziekschool Oost-Gelderland Galerie Bij de Boeken Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen Heemkundige vereniging 'Old Sillevold' Stichting Turks Sociaal Kultureel Centrum ROC Rijn IJssel ROC Graafschap College Horecaexploitatie DRU Cultuurfabriek B.V.
Tevens biedt de DRU Cultuurfabriek structureel onderdak aan de volgende verenigingen/organisaties: Kunst na Arbeid
Amnesty International The Brassy Sound band Stichting Kick Creatiefbeurs Harmonie Ulft Improva/Keyboard spektakel Katholieke Dames Gilde Katholieke Plattelandsvrouwen Ulft Katholieke Vrouwenvereniging Ulft
Toneelvereniging Sios Carnavalsvereniging Iseldonk Theaterfabriek Gekkoo Ulfts Mannen Koor Ulftse Nachtegalen Yoga Teunissen Yoga in de Roos 4
Beleidsnotitie bij begroting 2016 Stichting DRU Cultuurfabriek, september 2015
BELEID 2016 Subsidie Stichting DRU Cultuurfabriek ontvangt jaarlijks een exploitatiesubsidie van de gemeente om haar missie uit te oefenen. Binnen deze missie wordt de subsidie voor de volgende doeleinden aangewend.
1) Instandhouding cultureel (industrieel) erfgoed In de budget- en prestatieovereenkomst tussen de DRU Cultuurfabriek en de gemeente Oude IJsselstreek is vastgelegd dat de stichting de opdracht heeft om het Portiersgebouw als cultureel erfgoed te beheren en open te stellen voor publiek. De stichting geeft invulling aan deze opdracht door: > > > > > >
het gebouw zeven dagen per week open te stellen voor publiek activiteiten te genereren die betrekking hebben op de historie van het gebouw (bijv. rondleidingen voor scholieren, verenigingen, bedrijven, gemeentes etc) speciale activiteiten te organiseren tijdens de Open Monumentendagen theatervoorstellingen aan te bieden over de geschiedenis van de DRU bijeenkomsten te organiseren rondom thema's als metaal, vuur, ijzer e.d. lokaal, regionaal, landelijk en internationaal aandacht te generen voor het Portiersgebouw als erfgoed locatie
2) Culturele programmering De DRU Cultuurfabriek biedt een professioneel cultureel programma dat toegankelijk is voor jong en oud. Het aanbod bestaat hoofdzakelijk uit popconcerten, theater- en filmvoorstellingen en wordt aangevuld met kamermuziekconcerten, exposities in de foyer, boekpresentaties, kleinschalige ontmoetingen met 'makers' (kunstenaars, schrijvers, artiesten etc), en lezingen over uiteenlopende thema's. Aangezien er geen programmeringsbudget beschikbaar is, is het van belang dat de gemiddelde kaartopbrengst minimaal gelijk is aan de gage voor artiesten. Consequentie hiervan is dat de zaalbezetting van grote invloed is op de programmering. Deze moet breed toegankelijk zijn, waarbij de geringe financiële ruimte voor experimentele optredens en concerten ten volle dient te worden benut. In de samenstelling van het culturele programma wordt rekening gehouden met een programmering die: > (nagenoeg) kostendekkend is > voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk > zoveel mogelijk variatie biedt > aansluit op de interesse van de bezoekers > mogelijkheden onderzoekt voor nieuwe doelgroepen In 2014 heeft de stichting haar bezoekersaantallen wederom zien stijgen en mede daardoor het doel van kostendekkend programmeren bereikt in alle drie hoofdpijlers (pop, theater en film). Het saldo van de omzet culturele programmering is in 2014 een ton hoger uitgevallen dan begroot. Het succesvolle programmeringsbeleid zal in 2016 derhalve worden voortgezet. Hierbij dient echter de kanttekening te worden geplaatst, dat de DRU Cultuurfabriek met haar groeiende bezoekersaantallen vooralsnog tegen de landelijke tendens ingaat. Het is niet onwaarschijnlijk dat de DRU Cultuurfabriek op termijn ook met het effect van deze landelijke tendens binnen de podia te maken zal krijgen.
Beleidsnotitie bij begroting 2016 Stichting DRU Cultuurfabriek, september 2015
3) Huisvesting permanente partners en verenigingen De DRU Cultuurfabriek verhuurt het overgrote deel van het Portiersgebouw aan 9 permanente huurders, waaronder 6 culturele partners en 2 onderwijspartners. Daarnaast biedt de DRU Cultuurfabriek structureel onderdak aan ca. 20 verenigingen en organisaties die het Portiersgebouw gebruiken als hun vaste basis voor repetities, bijeenkomsten, lessen, trainingen en uitvoeringen. De DRU Cultuurfabriek ondersteunt deze partners en verenigingen waar mogelijk op het gebied van faciliteiten, promotie en netwerk (o.a. door het aanbieden van fysieke ruimte en tijd, technische ondersteuning, marketing en zichtbaarheid in het gebouw en daarbuiten). Daarnaast initieert de DRU Cultuurfabriek samenwerking en synergie, waardoor de partners en verenigingen een gezamenlijk collectief vormen en waar mogelijk en nodig gezamenlijk kunnen optrekken.
Maatschappelijke betrokkenheid De DRU Cultuurfabriek staat midden in de samenleving en toont zich maatschappelijk betrokken in een veelheid van projecten en activiteiten, zoals: het aanbieden van dagbesteding aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; thematische aanpak van hangjeugd, in samenwerking met gemeente, jeugdwerk en politie; thematische lezingen door een psycholoog (bijv. over eenzaamheid onder ouderen); voorlichting over drank- en drugsmisbruik tijdens de tienerdisco's, in samenwerking met Iriszorg; aandacht voor de rechten van de mens in samenwerking met Amnesty International; collecteren voor goede doelen etc. In 2016 start in samenwerking met diverse partners (waaronder ICER, SSP-HAL, Elver (voorheen Fatima), stichting Oersterk, bibliotheek Achterhoekse Poort en Plurijn) een sociale onderneming. Het doel van deze sociale onderneming is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt onder professionele begeleiding activiteiten en/of werkzaamheden aan te bieden op het DRU Industriepark, opdat zij (weer) actief onderdeel uitmaken van de samenleving, structuur in hun leven krijgen, zinvol bezig zijn, leren en zich kunnen ontwikkelen en waar mogelijk deel uit gaan maken van het (reguliere) arbeidsproces.
Afstemming met collega podia De onderlinge afstemming met collega podia zal in 2016 worden gecontinueerd en waar mogelijk en/of nodig worden uitgebreid. De DRU Cultuurfabriek is met ingang van seizoen 2015/2016 voorzitter van het TOG (theaters Oost-Gelderland). Het TOG stemt onderling programmering af, wisselt faciliteiten en personeel uit en voert gezamenlijke marketingcampagnes uit. De popzaal overlegt structureel met collega's in den lande over onder andere gezamenlijke inkoop van artiesten. Het filmhuis stemt o.a. de programmering af met het filmhuis in de Gruitpoort en met de landelijke organisatie Eye over Klassefilm.
Zomerprogrammering Het aantal toeristen dat in de zomermaanden het DRU Industriepark bezoekt, heeft een enorme vlucht genomen. Daarbij is met name de groei van Duitse bezoekers aan het terrein een opvallend gegeven. Het zomerprogramma is een belangrijk middel om in de maanden buiten het culturele seizoen om 'de loop in het DRU Industriepark' te houden. Dit programma voorziet in buitenactiviteiten waarbij culinaire en culturele aspecten worden samengevoegd.
6
Beleidsnotitie bij begroting 2016 Stichting DRU Cultuurfabriek, september 2015
Het voornemen van de gemeente Oude IJsselstreek om het aantal APV's ten behoeve van buitenactiviteiten te gaan halveren naar zes op jaarbasis, vormt een grote bedreiging voor het voortbestaan van de zomerprogrammering op het DRU Industriepark. Indien dit voornemen wordt voortgezet, zal het zomerprogramma van de DRU Cultuurfabriek noodgedwongen moeten worden gestaakt, wat een negatief effect zal hebben op de exploitatie van de DRU Cultuurfabriek en op de tot nu toe stijgende toestroom van toeristen.
Exposities en Hapje Cultuur Het bieden van een podium aan jong talent en gearriveerde kunstenaars is een vast onderdeel geworden in de bedrijfsvoering van de DRU Cultuurfabriek. Hiertoe wordt de ruimte in de foyer gebruikt om gemiddeld vijf keer per jaar een expositie in te richten. Daarnaast vindt iedere 4 zondag van de maand Hapje Cultuur plaats in de DRU. Dit betreffen laagdrempelige ontmoetingen waarbij (semi-)professionele kunstenaars/artiesten rechtstreeks in contact treden met hun publiek door te vertellen over hun werk(ervaring). d e
Programmering door 'derden' Naast de eigen programmering biedt de stichting zoveel mogelijk ruimte aan 'derden' om culturele voorstellingen en activiteiten te organiseren in het Portiersgebouw. Het gaat hier om voorstellingen en optredens door koren, (toneel)verenigingen en (muziek)scholen, clipregistraties door bandjes, boekpresentaties door schrijvers etc.
Educatie Stichting Kick, het nieuwe bureau voor kunst- en cultuureducatie in de gemeente Oude IJsselstreek, heeft de functie overgenomen van de oude commissie culturele vorming. Er is een nauwe samenwerking met stichting Kick welke zal worden gecontinueerd en inmiddels o.a. heeft geresulteerd in het uitvoeren van een filmfestival voor basisscholieren. Het educatiebeleid ten behoeve van het voortgezet onderwijs wordt gecontinueerd, wat o.a. betekent dat er een speciaal CKV-aanbod is voor scholieren met een gereduceerd tarief. De DRU heeft zich ontwikkeld tot locatie waar scholen terecht kunnen voor speciale cultuurdagen, waartoe o.a. nauw wordt samengewerkt met workshopdocenten uit het culturele veld. Het DAFF (DRU Achterhoeks Film Festival voor scholieren) is afgelopen jaar uitgebreid naar 9 deelnemende middelbare scholen uit de Achterhoek. Met die uitbreiding is tevens de naam van het festival gewijzigd in JAFA (jonge Achterhoekse film artiesten).
Samenwerking met (externe) partners op het DRU Industriepark De samenwerkende partners op het DRU Industriepark hebben het samenwerkingsverband DRU Industriepark opgericht, waarbinnen gezamenlijk wordt opgetrokken om de belangen van het DRU Industriepark te behartigen. De DRU Cultuurfabriek verzorgt het secretariaat ten behoeve van dit samenwerkingsverband en levert tevens de voorzitter van de communicatiewerkgroep DRU IP. Daarnaast wordt de beveiliging van het park vanuit de Cultuurfabriek gefaciliteerd en is de informatiebalie ten behoeve van het Industriepark geïntegreerd in de receptie van het Portiersgebouw. In 2016 zullen deze ondersteunende functies waar nodig verder worden uitgebreid.
7
Beleidsnotitie bij begroting 2016 Stichting DRU Cultuurfabriek, september 2015
Marketing Het marketingbeleid uit 2015 wordt in hoofdlijnen voortgezet. In 2016 zal extra worden geïnvesteerd in de zichtbaarheid van de DRU Cultuurfabriek: enerzijds om de kaartverkoop van de culturele activiteiten een extra impuls te geven, anderzijds om de naamsbekendheid van dit industrieel erfgoed en de bezoekersaantallen van buiten de gemeentegrenzen te vergroten. De samenwerking met collega-organisaties over de Duitse grens wordt geïntensiveerd, met als doel om de publieke toestroom uit die regio te versterken. Hiertoe wordt onder andere aangesloten bij grote cultuurfestivals zoals de Niederrhein Biënnale en het Munsterland festival. Online adverteren staat onder druk door de nieuwste ontwikkelingen en er zal gekeken worden naar alternatieve manieren om zoveel mogelijk rendement te halen uit (online) advertenties. Het adverteren in de huis-aan-huis-bladen middels een maandagenda wordt wegens groot succes gecontinueerd. Daarnaast wordt het publiciteitsbeleid geïntensiveerd door meer persconferenties te organiseren voor bijzondere projecten. De DRU Cultuurfabriek biedt activiteiten voor jong en oud. Afhankelijk van de activiteit strekt het verzorgingsgebied zich uit van 'binnen de deuren' (verenigingen en partners in het Portiersgebouw) tot aan de grenzen van Nederland en daarbuiten. Deze diversiteit in het verzorgingsgebied en de (potentiële) doelgroepen vraagt om een weloverwogen marketingbeleid. In voorliggende jaren is onderzoek gedaan naar de positionering van de DRU Cultuurfabriek en de behoeften van haar publiek. Daaruit is een helder profiel ontstaan van zowel de organisatie als de (potentiële) bezoeker. Op basis van deze informatie wordt bij iedere activiteit afzonderlijk bekeken hoe er een voor de specifieke doelgroep aantrekkelijk mix kan worden gemaakt van activiteit en beleving. Daarbij worden alle facetten ingezet die de DRU Cultuurfabriek in huis heeft en wordt waar mogelijk de samenwerking opgezocht met externe partijen.
Financiën Het geconsolideerd financieel resultaat van de DRU Cultuurfabriek kent een positief stijgende lijn (van € 126.000 in 2013 naar € 194.000 in 2014) en de verwachting voor 2015 is dat deze stijgende lijn zich verder zal doorzetten. Als gevolg van een wetswijziging zullen de exploitatiewinsten van de DRU Cultuurfabriek met ingang van het boekjaar 2016 belast worden uit hoofde van de Wet op de Vennootschapsbelasting. Gezien de moeizame financiële start van de DRU Cultuurfabriek ontbraken gedurende de eerste jaren de financiële middelen ten behoeve van onderhoud en investeringen. Hierdoor is op beide fronten een aanzienlijke achterstand opgelopen. Nu het financieel resultaat een positief stijgende lijn laat zien, is het tijd voor het uitvoeren van achterstallig onderhoud en nodige vervangingsinvesteringen. De verwachting is dat er voor de komende jaren aan groot onderhoud en noodzakelijke vervangingsinvesteringen extra uitgaven gedaan moeten worden van rond de € 500.000. Het doorvoeren van kostenbeperkende maatregelen is een permanente opdracht binnen de bedrijfsvoering van de DRU Cultuurfabriek. In dit kader is in 2015 een overstap gemaakt naar een andere ICT-dienstverlener, evenals een andere verzekeraar. Tevens is het aantal bestuursleden verder gereduceerd van 5 naar 3. In 2016 zullen diverse (langlopende) contracten met leveranciers tegen het licht worden gehouden om te kijken waar verdere besparende maatregelen mogelijk zijn.
8
Beleidsnotitie bij begroting 2016 Stichting DRU Cultuurfabriek, september 2015
In samenwerking met Stichting SSP-HAL en Stichting ICER is een juridisch traject opgestart n.a.v. het bestemmingsplan dat de gemeenteraad in juni 2015 heeft aangenomen en het voornemen van de gemeente om de APV te wijzigen. Beide maatregelen belemmeren de exploitatie van de partners op het DRU Industriepark dermate, dat een gezonde bedrijfsvoering in het geding komt. Ten behoeve van dit juridisch traject wordt voor 2016 rekening gehouden met extra advieskosten.
Sponsoring De economie heeft de sponsormarkt een aantal jaar op rij nagenoeg lamgelegd. Ondanks alle inspanningen heeft het beleid uit voorgaande jaren vooral geresulteerd in productsponsoring, maar niet in zaalsponsoren. Nu de eerste voorzichtige geluiden klinken over een aantrekkende economie, zal in 2016 het sponsorbeleid opnieuw geactiveerd worden.
Het Portiersgebouw - onderhoud en investeringen De onderhoudskosten van het monumentale Portiersgebouw nemen met het jaar toe. Waar in voorgaande jaren het onderhoud nog voor een groot deel met vrijwilligers kon worden opgepakt, vraagt de huidige staat van het gebouw om een meer structurele aanpak. Hiertoe zal in 2016 het personeelsbestand worden uitgebreid met een medewerker gebouwbeheer. De problemen met de klimaatbeheersing hebben het afgelopen jaar extra aandacht gevraagd van de gebouweigenaar (de gemeente Oude IJsselstreek). Er zijn verbeteringen doorgevoerd in de theateren popzaal. In 2016 zullen verdere aanpassingen verricht dienen te worden om de klimaatbeheersing op een acceptabel niveau te krijgen.
Personeel Het actuele personeelsbestand zal in 2016 worden uitgebreid met een medewerker gebouwbeheer. Afhankelijk van de ontwikkeling van het DRU Industriepark zal er mogelijk een uitbreiding in de personeelsformatie nodig zijn binnen de receptie, communicatieafdeling en beveiliging. Hierover zullen te zijner tijd (financiële) afspraken gemaakt dienen te worden met de overige leden van het samenwerkingsverband DRU Industriepark.
Veiligheid Met de aanleg van een skatebaan op het DRU Industriepark in 2014 is de overlast van hangjeugd geëscaleerd. Afgelopen jaar zijn extra maatregelen genomen en investeringen gedaan om de veiligheid in en rondom het Portiersgebouw en de skatebaan te vergroten. In nauwe samenwerking met politie, gemeente en jeugdwerk is een integrale aanpak opgezet voor hangjeugd op het DRU Industriepark, waarbij intensief beroep wordt gedaan op de inzet van het hoofd gebouwbeheer en de beveiligingsopleiding van de DRU Cultuurfabriek. In 2016 zullen aanvullende maatregelen worden getroffen om de hangjeugdproblematiek het hoofd te bieden.
Vrijwilligers & stagiaires De inzet van vrijwilligers en stagiaires blijft een belangrijk aspect binnen de bedrijfsvoering van de Cultuurfabriek. Binnen alle afdelingen in de bedrijfsvoering wordt structureel samengewerkt met stagiaires van uiteenlopende opleidingen. De DRU Cultuurfabriek is daartoe een erkend leerbedrijf. De vrijwilligerspoule van de DRU Cultuurfabriek is inmiddels uitgegroeid tot 95 enthousiaste personen uit de directe omgeving. Zonder hun inzet zou de DRU Cultuurfabriek niet zulke positieve resultaten behalen. 9
Beleidsnotitie bij begroting 2016 Stichting DRU Cultuurfabriek, september 2015
Horeca De stevige koppeling tussen horeca en cultuur heeft de afgelopen jaren zijn resultaat bewezen: de culinaire omlijsting van culturele programma's trekt steeds meer gasten naar de zalen. De evenementenmarkt lijkt langzaamaan uit een dal te kruipen, waardoor ook de zakenmarkt zijn weg naar de DRU weer beter weet te vinden. De DRU heeft haar rol als 'evenementbureau' afgelopen seizoen uitgebreid en met succes mogen bewijzen tijdens o.a. de opening van Gemaakt in Gelderland (provinciaal evenement), de MBO-conferentie (landelijk evenement) en het Slingeland Festival (regionaal evenement). De Cultuurfabriek kan tijdens dit soort evenementen in diverse rollen optreden, zowel in de programmering, als de catering, hospitality, aankleding, techniek en beveiliging. Het aantal toeristen in de zomermaanden is, mede door het aanbieden van een zomerprogramma, explosief toegenomen. De politieke ontwikkelingen drukken daarentegen zwaar op de exploitatiemogelijkheden van de DRU Cultuurfabriek: het nieuwe bestemmingsplan DRU Industriepark legt zo'n zware beperking op de productie van geluid in de buitenruimte, dat 'winstpakkers' als de twee daagse MBO-conferentie en het Slingeland feest tot het verleden kunnen gaan behoren. Het voornemen van de gemeente om daarnaast het aantal beschikbare APV's te halveren, zal als resultaat hebben dat het zomerprogramma noodgedwongen moet worden gestaakt. Bovengenoemde gemeentelijke maatregelen zetten een gezonde financiële bedrijfsvoering zwaar onder druk. Samenwerking tussen (nieuwe) partners op het DRU Industriepark blijft van wezenlijk belang om de positie van de horeca op het Industriepark stevig te verankeren. Hiertoe wordt de horeca overeenkomst met de stichting SSP-HAL gecontinueerd en zal er met stichting ICER in 2016 een horeca overeenkomst worden gesloten.
Conclusie In zes jaartijd is de DRU Cultuurfabriek uitgegroeid van een financieel zorgenkindje tot een volwaardige organisatie met een financieel gezonde bedrijfsvoering. De bezoekersaantallen laten een structureel stijgende lijn zien, evenals de omzet culturele activiteiten, het aantal samenwerkingspartners en het geconsolideerd financieel resultaat. De Wet op de Vennootschapsbelasting zal in 2016 een dempend effect hebben op het financieel resultaat. De gemeentelijke ontwikkelingen lijken op de lange termijn echter een grotere bedreiging voor de exploitatie van de DRU Cultuurfabriek.
Speerpunten In 2015 heeft de DRU Cultuurfabriek zich vooral gericht op de volgende speerpunten: > > > > > > > >
organisatie van lustrumactiviteiten steviger in de markt zetten van DRU Cultuurfabriek als evenementenlocatie werving projectsponsoren voor bijzondere projecten onderhoud trekkenwand/installaties onderhoud Portiersgebouw (huurdersdeel) overgang nieuwe ICT-dienstverlener uitbreiding netwerk van samenwerkingspartners faciliteren Slingelandfeest
10
Beleidsnotitie bij begroting 2016 Stichting DRU Cultuurfabriek, september 2015
Ten behoeve van het DRU Industriepark heeft de DRU Cultuurfabriek zich gericht op de volgende speerpunten: > > > > > >
ontwikkeling samenwerking met nieuwe partners op het DRU Industriepark (o.a. ICER) inrichten informatiebalie DRU IP in Portiersgebouw secretariële ondersteuning samenwerkingsverband DRU IP integrale aanpak hangjeugd DRU Industriepark faciliteren van de landelijke MBO-conferentie met samenwerkingsverband DRU IP faciliteren opening festival 'Gemaakt in Gelderland' met samenwerkingsverband DRU IP
De speerpunten voor 2016 zijn: > > > > > > >
trots uitdragen op basis van gewijzigde subsidiestroom nog kritischer kijken naar bedrijfsvoering en vergroten eigen inkomsten zichtbaar maken van maatschappelijke activiteiten/evenementen/samenwerkingspartners vergroten naamsbekendheid DRU Cultuurfabriek in Achterhoek en Duitse buurregio investeringsplan opstellen tbv onderhoud en inventaris intensiveren van internationale culturele activiteiten upgraden website pijler 'Eten & drinken'
Ten behoeve van het DRU Industriepark zal de DRU Cultuurfabriek zich richten op de volgende speerpunten: >
professionaliseren van de samenwerking op het DRU IP. Daartoe o.a. volgen/activeren ontwikkeling parkeerplaats DRU IP ontwikkelen beleidsplan DRU IP voorzitten communicatiewerkgroep beroepschrift nieuw bestemmingsplan DRU IP
11
