1. SZÁMÚ MELLÉKLET 8 / 2014.(II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK CÍMENKÉNTI ÉS TEVÉKENYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZÉSE Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Állami feladatok
Összesen
Előzőleg Jelenleg Előzőleg Jelenleg Eredeti Előzőleg Jelenleg Előzőleg Jelenleg Eredeti Eredeti Eredeti mód. ei. mód. ei. mód. ei. mód. ei. ei. mód. ei. mód. ei. e mód. ei. mód. ei. ei. e Ft ei. e Ft ei. e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft Ft BEVÉTELEK Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Működési bevételek Intézményi működési bevételek Saját bevétel Összesen: Önkormányzat sajátos működési bevételek Helyi Adók Kommunális adó Iparűzési adó Pótlék bírság Átengedett központi adó Gépjárműadó Termőföld adó Összesen Működési támogatások Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatás Településüzemeltetési támogatás Egyéb kötelező feladatok támogatása Települési önkormányzatok szoc. És gyermekjóléti fel.tám. Hozzájárulás pénzbeli szoc. ellátásokhoz Támogatás összesen Könyvtár és közművelődési támogatás Bérkompenzáció Lakott külterülettel kapcs.feladatok Közművelődési érdekeltségnöv.t. Egyéb központi támogatás Kieg.támog. beszámítás visszapót.-ra Egyes jövedelmpótló támogatások kiegészítése Összesen:
100 100
100 100
149 149
1 000 5 930
1 000 5 930
950 6 397 122
1 050 1 050
6 550 6 550
7 554 7 554
100
1 150 1 150
6 550 6 550
7 703 7 703
100
1 000 5 930 100
1 000 5 930 100
950 6 397 122
1 500 50 8 580
965
100
1 500 50 8 580
8 434
1 500 50 8 480
1 500 50 8 480
965 8 434
8 222 3 000
9 284 3 000
8 222 3 000
8 222 3 000
9 284 3 000
8 222 3 000
1 475
1 475
1 475
1 475
1 475
1 475
586
586
586
586
885
885 136 191
885
885 136 191
1 966 16 134
1 966 17 523
586 24 885 136 407 1 062 2 238 18 035
1 966 16 134
1 966 17 523
586 24 885 136 407 1 062 2 238 18 035
1
100
Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Körjegyzőség 2012. évi túlfinanszírozása Intézményi Társulás 2012. évi túlfinansz. Többcélú Kistérségi Társulástól Működési célú pénzeszközátvétel Móricgátért egyesület Összesen Erdőgazdálkodás Működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb sajátos bevételek Összesen: Víztermelés kezelés-ellátás Működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb sajátos bevételek Összesen: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Működési bevételek Bérleti díj Összesen: Turizmus-fejlesztési támogatások és tevékenységek Működési bevételek Saját bevétel Összesen: Köztemető fenntartása és működtetése Működési bevételek Szolgáltatás ellenértéke Összesen: Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Közfoglalkoztatás támogatás Összesen: Közművelődési intézmények és közösségi helyszínek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Bérleti díj Összesen:
308 308
1 135 1 343
1 135 1 343 49
250 2 728
250 2 777
308 308
1 135 1 343
1 135 1 343 49
250 2 728
250 2 777
1 498 1 498
350 350
350 350
1 498 1 498
8 8
350 350
350 350
878 878
878 878
78 78
100 100
150 150
100 100
78 78
53 53
150 150
Felhalmozási bevételek Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkormányzat Igazgatási tevékenysége Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási bevételek IPA pályázati támogatás Lakáscélú kölcsön törlesztése Telekértékesítés Jármű értékesítés Összesen:
4 308 4 308
193 193
4 306 4 306
263 263
120 120
120 120
12 348 40
12 348 40 210 200 12 798
12 388
2
8 8
120 120
5 228 10 410 200 5 848
100 100
100 100
53 53
193 193
4 306 4 306
4 308 4 308
270 270
270 270
263 263
12 348 40
12 348 40 210 200 12 798
5 228 10 410 200 5 848
12 388
Finanszírozási bevétel Belső finanszírozási bevétel Előző évi pénzmaradvány igénybev. működéshez Előző évi pénzmaradvány igénybev. felhalmozáshoz Finanszírozási bevételek összesen: MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Működési támogatások Helyi önkorm. működésésnek általános támog. Települési önkorm. egyes költségv. kapcs.szám.bev Támogatás összesen Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Bérkompenzáció Közművelődési érdekeltségnöv.t. Egyéb központi támogatás Kieg.tám.beszámítás visszapót-ra Egyéb működési támogatás Támogatásértékű bevételek működésre Működési célú pénzeszközátv. áht-on kívülről Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási bevétel Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel Belső finanszírozási bevétel Előző évi pénzmaradvány igénybev. működéshez Előző évi pénzmaradvány igénybev. felhalmozáshoz Finanszírozási bevételek összesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
3 399 3 399
5 451 128 5 579
1 546 207 1 753
1 362 1 010 2 372
46 882 928
4 754 4 754
700 8 480
700 8 480
1 351 8 434
1 170 100
6 670
9 130
11 222 3 441 14 663 586 885
12 284 3 441 15 725 586 885
11 222 3 713 14 935 586 885 24 136 407 1 062
136 191
25 314
3 399
26 703
100
5 497 1 010 6 507
1 546 4 961 6 507
1 870 8 580
7 370 8 580
10 481 8 434
11 222 3 441 14 663 586 885
12 284 3 441 15 725 586 885
11 222 3 713 14 935 586 885 24 136 407 1 062
136 191
4 308
501 1 771
6 784 250 13 704
2 527 250 11 907
32 128
193 308 27 085
6 784 250 40 507
6 835 250 44 035
12 388 12 388
12 798 12 798
5 848 5 848
12 388 12 388
12 798 12 798
5 848 5 848
4 761 1 010 5 771
5 497 1 010 6 507
1 546 4 961 6 507
45 244
59 812
56 390
3 399
5 451 128 5 579
1 546 207 1 753
1 362 1 010 2 372
46 882 928
4 754 4 754
28 713
32 282
33 881
16 531
27 430
22 509
3
4 761 1 010 5 771
100
100
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Állami feladatok
Összesen
Előzőleg Jelenleg Előzőleg Jelenleg Előzőleg Jelenleg Előzőleg Jelenleg Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti mód. ei. mód. ei. mód. ei. mód. ei. mód. ei. mód. ei. mód. ei. mód. ei. ei. e Ft ei. e Ft ei. e Ft ei. e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft KIADÁSOK Működési kiadások Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működésre átadott pe.áht.kivülre Összesen: Önkormányzati jogalkotás Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Összesen: Város és községgazdálkodási szolgáltatások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Összesen: Víztermelés kezelés-ellátás Működési kiadások Dologi kiadások Összesen: Közutak hidak üzemeltetése fenntartása Működési kiadások Dologi kiadások Összesen: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Működési kiadások Dologi kiadások Összesen: Turizmus-fejlesztési támogatás és tevékenység Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Összesen: Zöldterület kezelés Működési kiadások Személyi juttatás Munkadók ált.fiz.közterhek, szoc.hj. Dologi kiadások Összesen:
1 803 486 3 687 12 374
1 803 486 4 442 13 207
1 900 520 4 442 10 587
18 350
19 938
17 449
902 244 1 146
902 244 1 146
902 244 1 146
50 150 200
233 284 517
5 339 344
1 128 247 37 1 412
1 803 486 3 687 12 424 150 18 550
1 803 486 4 442 13 440 284 20 455
1 900 520 4 442 10 592 339 17 793
902 244 1 146
902 244 1 146
902 244 1 146
1 128 247 37 1 412
376 376
376 376
26 26
376 376
376 376
26 26
127 127
200 200
1 340 1 340
127 127
200 200
1 340 1 340
60 60
60 60
69 19 2 455 2 543
1 178 261 385 1 824
1 250 330 244 1 824
4
69 19 2 455 2 543
1 178 261 385 1 824
1 250 330 244 1 824
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz. Közterhek, szoc.hj. Összesen: Közvilágítás Működési kiadások Dologi kiadás Összesen: Rászorultságtól függő pénzbeli szoc.gyvéd ellátások Pénzbeli ellátások Összesen Természetben nyújtott szociális ellátás Természetben nyújtott szociális ellátások Összesen: Könyvtári szolgáltatások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Összesen: Közművelődési intézmények közösségi színterek működtetése Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Összesen: Köztemető fenntartása és működtetése Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Összesen:
170 23 193
3 794 512 4 306
3 774 532 4 306
170 23 193
3 794 512 4 306
3 774 532 4 306
762 762
1 700 1 700
1 700 1 700
762 762
1 700 1 700
1 700 1 700
894 894
894 894
1 858 1 858
2 220 2 220
2 220 2 220
1 290 1 290
3 114 3 114
3 114 3 114
3 148 3 148
840 840
840 840
1 133 1 133
720 720
720 720
393 393
1 560 1 560
1 560 1 560
1 526 1 526
341 92 443 876
341 92 443 876
371 105 400 876
341 92 443 876
341 92 443 876
371 105 400 876
813 210 2 665 3 688
863 224 2 594 3 681
863 224 2 594 3 681
813 210 2 665 3 688
863 224 2 594 3 681
863 224 2 594 3 681
700 700
85 23 134 242
600 600
700 700
85 23 134 242
600 600
Felhalmozási kiadások Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkormányzat igazgatási tevékenysége Felhalmozási kiadások Beruházás Magyarország-Szerbia IPA pály. Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kölcsön lakosságnak Összesen: Turizmus-fejlesztési támogatás és tevékenység Felhalmozási kiadások Beruházás Sátor vásárlás Felújítás Tájház kialakítás Összesen:
5
12 998
12 998
12 998
12 998
200 13 198
200 13 198
200 13 198
200 13 198
8 217
8 217
2 385 10 602
2 385 10 602
Közművelődési intézmények közösségi színterek működtetése Felhalmozási kiadások Beruházás Számítógép vásárlás áfa-val Összesen: Finanszírozási kiadások Általános tartalék Működési kiadásokra Felhalmozási kiadásokra Finanszírozási kiadások összesen: MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált. fizet. közterhek.szoc. Hj. Dologi kiadások Egyéb működési kiadások Támogatás értékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátad. Társ. Szocpol. és egyéb juttatás Működési kiadások összesen: Felhalmozási kiadások Beruházás Magyarország-Szerbia IPA pályázat Számítógép Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kölcsön lakosságnak Felhalmozási kiadások összesen: Bevételi többlet Finanszírozási kiadások Általános tartalék Működési kiadásokra Felhalmozási kiadásokra Finanszírozási kiadások összesen: MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
207 207
207 207
6 469
3 031
100
6 569
4 912
1 881
6 469
3 031
100
6 569
4 912
170 23
3 794 512
3 843 551 2 455
5 242 1 325 8 231
8 881 1 819 10 740
9 129 1 974 13 961
5 339 1 683 8 876
12 374
2 940 3 133
233 284 2 940 7 763
13 440 284 4 674 39 838
10 592 339 4 674 40 669
13 198
12 998
10 602
13 198
12 998 207
10 602 207
200 13 398
200 13 198
10 602
200 13 398
200 13 405
10 809
6 469
3 031
100
6 569
4 912
6 469 27 430
3 031 22 509
100 100
6 569 59 812
4 912 56 390
5 087 1 307 10 740
5 286 1 423 11 506
12 374
13 207
10 587
1 734 28 713
1 734 32 075
2 991 31 793
207
207
207
207
1 881 1 881 33 881
32 282
6
207 207
1 881
5 072 1 302 8 231
28 713
207 207
16 531
4 674 31 846
45 244
