Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.10.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2014. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el: 1.§ A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya kiterjed Csömödér Község Önkormányzatára, a képviselő-testületre és az önkormányzat költségvetési szervére. (2) Az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési szerv: - Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal.
2.§ A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését 154.718 ezer Ft költségvetési bevétellel 154.718 ezer Ft költségvetési kiadással állapítja meg. (2) Az önkormányzat működési, fenntartási célú kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:
Működési célú kiadások előirányzata összesen: 153.951 ebből: személyi jellegű kiadások:
37.220
ezer Ft
ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok: dologi jellegű kiadások: ellátottak pénzbeli juttatásai: egyéb működési célú kiadás:
9.884 21.107 9.244 77.496
ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft
(3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási célú kiadásai összege 767 ezer forint. (4) Az önkormányzat működési tartalékát 1.165 ezer Ft-ban határozza meg. (5) Az önkormányzat felhalmozási célú tartaléka 0 ezer Ft. 3.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi jogcímenkénti költségvetési támogatását a rendelet melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
1.
(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület. (3) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint feladatok szerinti bontásban a 2.1, 2.2, 4.1. mellékletek részletezik. (4) Az önkormányzat 2014. évi bevételeit és kiadásait kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megosztásban a 4. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület. (5) A 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemtervet az 5. melléklet szerint határozza meg az önkormányzat. (6) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, összege szerinti részletezettséggel a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
4.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 3 főben állapítja meg. A közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak létszámkeretét 3 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervének létszámkeretét a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:
Közös Önkormányzati Hivatal:
9 fő
(3) További létszámbővítés csak a képviselőtestület döntése alapján, a szükséges anyagi fedezet biztosításával lehetséges. (4) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatokat költségvetésében nem határoz meg. (5) A működési hiány belső finanszírozása érdekében a képviselő-testület előző évi pénzmaradványát vonja be.
5. § A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos vegyes rendelkezések (1) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodására vonatkozó felelősségi szabályokat az 2011. évi CLXXXIX. törvény tartalmazza. (2) Az önkormányzat és a költségvetési szerv az előző évi szabad pénzmaradványa terhére annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhat. (3) A polgármester és a költségvetési szerv vezetője felhatalmazást kap a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (4) A költségvetési szerv vezetője a rendeletben meghatározott keretek között úgy köteles megtervezni bevételeit és kiadásait, hogy abból az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása biztosított legyen. (5) A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek beszedéséért és növeléséért az alapfeladatok biztosítása mellett a költségvetési szerv vezetője a felelős. (6) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálat teljesítésének. (7) A működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet. (8) Költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők. Többletfeladattal járó, vagy a költségvetési rendeletben nem szereplő új kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével egyidejűleg, a költségvetési rendeletmódosítást követően történhet. (9) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező pénzügyi többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni a jövőbeni adósságszolgálat teljesítése érdekében.
(10) A képviselő-testület az év közben keletkezett megtakarítás, többletbevétel tárgyévi felhasználásának mértékéről, feltételeiről költségvetési rendeletének módosításával dönt. (11) A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatokért az adatszolgáltató költségvetési szerv vezetője a felelős. Amennyiben a feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulások és támogatások leigényelt összege legalább 5 %-kal meghaladja a ténylegesen járó összeget, és az önkormányzatnak normatív állami támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a helytelen adatszolgáltatásból adódó különbözet és ahhoz kapcsolódó kamat fizetési kötelezettség összege az intézmény költségvetéséből elvonásra kerül. (12) Az önkormányzat és költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzatmódosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (13) A költségvetési szerv előirányzatának változtatását a költségvetési szerv vezetője jogosult kezdeményezni az önkormányzatnál. (14) A 2014. évi költségvetés előirányzatainak módosítását az önkormányzatnál és a költségvetési szervnél – az első negyedév kivételével - negyedévenként kell a képviselőtestület elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a képviselőtestület elé kell terjeszteni. (15) A költségvetés módosításáról szóló rendelettervezetet valamint a zárszámadási rendelet tervezetnek az ezen rendeletben azonos tartalomban és formában kell elkészíteni, ezáltal biztosítva az elfogadott költségvetéssel való összehasonlíthatóságát szerkezeti felépítésben, valamint tartalmában, melyért a jegyző a felelős. (16) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szerv esetében a jegyző saját hatáskörben engedélyezheti: a) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését, b) a 100.000.-Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen (17) Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető. (18) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület a likvid hitel esetén a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről, annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (19) A likvid hitelen kívüli hitelügyekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtestületet illetik meg.
6.§
(1) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére: a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése b) kiküldetés , munkába járási utazási költségtérítés c) reprezentációs kiadások d) kisösszegű szolgáltatási kiadások e) elszámolásra felvett előlegek f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai g) közfoglalkoztatottak munkabére juttatásai h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások i) munkavállalók személyi juttatásai rendkívül indokolt esetben j) külső személyi juttatások k) fizetési előleg és elszámolásra felvett előleg l) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100.000,- Ft összeget meg nem haladó kifizetés. Záró rendelkezések 7.§ (1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármesternek e rendelet hatálybalépéséig a 2014. évi költségvetési rendeletnek megfelelően a bevételek és kiadások teljesítése érdekében tett intézkedéseit. (2) A 2014. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetés részét képezik (3) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. költségvetési év során kell alkalmazni. (4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Csömödér, 2014. február 5.
Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Becze József polgármester
A rendelet kihirdetésének napja: 2014. február 10.
Kovácsné Horváth Anikó jegyz
2014. évi bevétel Hozzájárulás jogcíme létszám mutató I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása a) önkormányzati hivatal működésénak támogatása b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása bb) közvilágítás fenntartásának támogatása bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása bd) közutak fenntartásának támogatása c) beszámítás összege d) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege - óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenük segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 2. Óvodaműködtetési támogatás 3. Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés - óvodában ingyenes - óvodában kedvezményes - iskolában ingyenes - iskolában kedvezményes III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1. Egyes jövedelempótló támogatások (évközi igénylés alapján) 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ( egyösszegű) 3. Szociális étkeztetés 4. Házi segítségnyújtás 5. Tanyagondnoki szolgálat
Normatíva Hozzájárulás Ft/fő Ft-ban 45 665 168 37 281 200 4 383 968
8,14
1 875 430 1 416 000 409 722 682 816 1 125 803 4 000 000
623
0
75 488 936
90 123
55 360 188 500
1 878 056 4 982 400 23 185 500
6. Időskorúak nappali intézményi ellátása 7. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása összesen a) a kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása b) intézmény üzemeltetési támogatás III.3. Kistelepülések szociális feladatinak támogatása IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz V. Központosított támogatás 1. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 2. Üdülőhelyi feladatok Állami hozzájárulás összesen:
53
163 500
8 665 500
42 12
31 272 480 4 882 000 623 000 710 220
623 623
1 140
710 220
121 864 324
Megnevezés
2012. évi teljesítés
2013. évi várható
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat 1.
Módosított előirányzat 2.
Módosított előirányzat 3.
I. KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
84664
31480
37220
21980
7503
9884
3. Dologi kiadások
59572
23556
20107
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
10331
11505
9244
5. Egyéb működési célú kiadások
15774
82057
77496
192321
156101
153951
103
350
602
9. Egyéb felhalmzási célú kiadások
650
7184
165
10. Felhalmozási kiadások
753
7534
6. Működési kiadások 7 .Beruházások
0
0
0
767
0
0
0
193 074 163 635
154 718
0
0
0
138916 30190
143135 10579
143418
47517
520
0
0
0
8. Felújítások
A. Költségvetési kiadások összesen II. BEVÉTELEK 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7. Felhalmozási bevételek
216623
154244
153643
60 1157
226 7458
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási bevételek
442
10
4. Működési célú átvett pénzeszközök 5. Működési bevételek
9783
7684
615
0
0
0
B. Költségvetési bevételek összesen
217 840 161 928
154 258
0
0
0
C. Költségvetési bevételek és kidások egyenlege A-B
-24 766
1 707
460
0
0
0
3. Maradvány igénybevétele
2254
4711
460
4. Finanszírozási BEVÉTELEK összesen
2254
4711
460
0
0
0
III.
1217
615
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
1. Belföldi finanszírozás bevételei 2. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kivülre 2. Belföldi értékpapírok kiadásai 3. Finanszírozási KIADÁSOK összesen
0
0
0
0
0
0
CSÖMÖDÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYE EGYÜTTES KIADÁSAI 2014. ÉV
Ezer Ft-ban Összes kiadás
Megnevezés
Ebből személyi
Eredeti
Módos
Tény
%
Eredeti
37589
0
0
######
0
0
Módos
Munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadás
Ellátottak pénzbeli juttatása
Pénzeszköz átadás Tény
Felhalm tartalék
%
Eredeti
Módos
Tény
%
Eredeti
Módos
Tény
%
Eredeti
Módos
Tény
%
24314
0
######
6861
0
0
######
6262
0
0
######
0
0
0
0
######
12906
0
######
3023
0
######
13845
0
######
9244
0
######
76331
0
0
0,00%
1165
0
######
37220
######
9884
0
######
20107
0
######
9244
0
######
76331
0
0
0,00%
1165
0
Eredeti
Módos
Műk tartalék
Tény
%
Eredeti
Módos
Eredeti
Módos
Felhalm kiadások Eredeti
Módos
Tény
%
0
#######
0
#######
Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal
Önk. kv.ben szereplő nem intézm. kiad.
117129
KIADÁSOK ÖSSZESEN
154718
0
0
0
0
2.2 melléklet az 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése
Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal
Száma 1
2
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3 BEVÉTELEK I. Működési bevételek (1.1+……1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi térítési díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétele Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
Ezer forintban Előirányzat 4 308 308
0
152
0
0
615
0
767
0
2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2.
Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4. Költségvetési bevételek (1+2+..4.) V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
5. 6. 6.1. 6.2.
Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányítószervi támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
7. 8. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.
KIADÁSOK I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
3.
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( 2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadása III. Kölcsön nyújtása
4. 5.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
308 37 281
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
37 281 37 589 37 437 24 314 6 861 6 262
152 152
37 589 9 0
3. melléklet az 1 /2014. (II.10 ) önkormányzati rendelethez
Csömödér Önkormányzat 2014. évi működési, felhalmozási bevételei és kiadásai rovatonként
Ezer ftban BEVÉTELEK Eredeti B1 Működési célú tám. államháztartások belülről B11Önkormányzatok műk. tám. B116 Helyi önkormányzat kieg támogatása (HIÁNY)
B16Egyéb működési célú támogás Müködési célú fejezeti Müködési célú elkülönített. Müködési célú önkormányzatoktól Müködési célú vállalkozástól Működési célú TB-től B3 Közhatalmi bevételek B34Vagyoni típusú adók(magánsz. komm. adója) B351Értékesítési és forgalmi adók(helyi iparűzési adó) B354Gépjárműadók B355 Egyéb áruhasználati(talajterhelési díj) B36Egyéb közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési működési bevételek összesen: B8 Finanszírozási bevételek B811Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről B813Maradvány igénybevétele MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
B2 Felhalmozási célú támogatások B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: B8 Finanszírozási bevételek FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
Előirányzat Módosított
143418 136438 7782 6980 982 2285 1097 167 2449 9783
8525 958 260 40 134 0 153335
0
460
0
0
460 153795
0
0
615 615
0
0
615
0
0
154410
0
Összes kiadás Kormányzati funkció megnevezése Eredeti Módos. Módos. Önkományzatok és önk. hiv. ig. tev 6666 Köztemető-fenntartás és működtetés 100 Az önkormányzati vagyonnal való g. 304 Köztutak, hidak üzemeltetése, fennt. 683 Vezetékes műsorelosztás 300 Nem veszélyes települési hulladék 226 60 Állat-egészségügy 1778 Közvilágítás 3513 Zöldterület-kezelés Város- és községgazd 3141 Háziorvosi alapellátás 1048 Fogorvosi alapellátás 844 Család és nővédelmi eü. ellátás 3386 Könyvtári szolgáltatás 710 Közművelődési tev. támogatása 834 Sart-munka progr- téli közfoglalk. 2448 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 351 Sportlétesítmény működtetése 64 Óvoda működtetés 2348 Iskola működtetés 970 K1-3 ÖSSZESEN: 29774 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatásai K41 Családi támogatások - rendszeres gyvt.
Ebből K1 Személyi juttatás Eredeti Módos. Módos. 3967
K2 Munkaadókat terh. jár. Eredeti Módos. Módos. 931
1948 1883
524 520
2142 240 260 2157 309
594 58 63 291 42
K 3 Dologi kiadások Eredeti Módos. Módos. 1768 100 304 683 300 226 60 1778 1041 738 1048 844 650 412 511
12906
0
0
3023
0
0
64 2348 970 13845
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
597 597
- óvdáztatási tám
K45 Foglalkoztatással,kapcs ellátások - FHT K46 Lakhatással kapcs. ellátások - lakásfenntartási támogatás - természetben nyújtott lakásfennt. K48 Egyéb nem intézményi ellátások - rendszeres szociális segély - átmeneti segély - temetési segély - közgyógyellátás - saját hatáskörben pü-i ellátás - egyéb önk. rend. megállapított K4 Ellátottak pénzbeli juttat. össz.: Egyéb működési célú kiadások Szociális Int. Fennt. Társ. Csdér Csömödéri Közös Önkormányzati Hiv
4104 4104 1973 1398 575 2570 1926 120 270 94 50 110 9244
73527 37281
0
0
Lenti Kistérségi Többcélú Társulás Öveges J. Óvoda Páka Bursa ZALAVIZ Zrt Tűzoltó Egyesület Csömödér Csömödér Községért Közalapítvány Rendőrség Csokma Íjász és Hagyományőrző Működési tartalék K5 Egyéb működési célú összesen:
114777
0
0
MŰK. KIAD. ÖSSZESEN:
153795
0
0
MŰK. BEV. ÖSSZESEN:
153795 0
0
0
0
MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK K6 Beruházások - Harang vásárlás - Kisértékű eszköz beszerzés
748 38 90 1098 500 300 10 20 1165
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
450 400 50
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási kiadások K84Egyéb felhalmozási kiadás
165 165
FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN:
615
FELHALM. BEV. ÖSSZESEN:
615
FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE:
0
0
KIADÁSI FŐÖSSZEG:
154410
0
0
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:
154410
0
0
0
0
0
K9 Finanszírozási kiadások
A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE:
Megnevezés
Önként vállalt feladat Eredeti előirányzat
Kötelező feladat
Összesen
Működési kiadások
I.
1 Személyi juttatások 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadás
Megnevezés
37 220
9 884
9 884
20 107 8 814 76 576
430 920
20 107 9 244 77 496
152 601
1 350
153 951 0
Összesen
Működési bevételek
I. 37 220
Önként vállalt feladat Eredeti előirányzat
Kötelező feladat
1. Működési célú támogatások 2. Közhatalmi bevétel 3. 4. 5. 6. 7.
Működési bevétel
143 418 8 433
143 418 1 350
442
9 783 442
Működési célú átvett pénzeszköz
Költségvetési bevételek Egyenleg (- hiány, + többlet)
152 293 -308
1 350 0
153 643 -308
9. Működési célú kiadások összesen II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 4. Költségvetési kiadások
152 601
1 350
152
450
8. Belső finanszírozási bevétel 9. Külső finanszírozási bevétel 11. Működési célú bevételek összesen 153 951 II. Felhalmozási bevételek
165
317
450
602 0 165
1. Felhalmozási célú támogatások 2. Felhalmozási bevétel 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
767
4. 5. 6. 7.
5. Finanszírozási kiadás 0 Felhalmozási célú kiadások összesen III. Összes kiadás 8. Költségvetési kiadás 6.
317
450
767
152 918
1 800
154 718
0
0
0
152 918
1 800
154 718
9. Finanszírozási kiadás A.
KIADÁSOK ÖSSZESEN I.+II.
308
308
152 601
1 350
0 165
450
615
Költségvetési bevételek
165
450
615
Egyenleg (- hiány, + többlet) Belső finanszírozási bevétel Külső finanszírozási bevétel
-152 152
0
-152 152 0
317
450
767
152 458 -460 460 0
1 800 0 0 0
154 258 -460 460 0
152 918
1 800
154 718
Felhalmozási célú bevételek összesen III. Összes bevétel 10. Költségvetési bevétel 11. Egyenleg (- hiány, + többlet) 12. Belső finanszírozási bevétel 13. Külső finanszírozási bevétel B. BEVÉTELEK ÖSSZESEN I.+II. 8.
Egyéb működési célú kiadások
működési célú működési célú kiadások kiadások államháztartáson államháztartáson belülre kivülre
kölcsönök
Létszám
Ellátottak pénzbeli juttatása
Dologi kiadás
2014. évi kiadás
Személyi juttatás
Megnevezés
Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó
Kiadásból
Kormányzati funkció száma
Kötelező feladatok
011130.
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013320.
Köztemető-fenntartás és -működtetés
011350.
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
041231.
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232.
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041233.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
045160.
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása
683
683
046020.
Vezetések műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek
300
300
42180
Állat-egészségügy
60
60
051030.
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
226
226
052020.
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
064010.
Közvilágítás
44 851
28 281
7 792
8 030
100
100
1 274
1 274
748
9
351
309
42
1
2 448
2 157
291
2
0
0 1 778
153 951
1 778
066010.
Zöldterület-kezelés
3 513
1 948
524
1 041
066020.
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
4 239
1 883
520
738
072111.
Háziorvosi alapellátás
1 048
1 048
072311.
Fogorvosi alapellátás
844
844
074031.
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
81030
Sportlétesítmények,működtetése
082044.
Könyvtári szolgáltatások
710
240
58
412
082091.
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
834
260
63
511
091140.
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
101150.
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
102021.
Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
102030.
Idősek, demens betegek nappali ellátása
0
102040.
Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások
0
104051.
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
105010.
2 142
3 386
594
1 1 098
650
1
64
64
2 348
2 386
38 94
94
73 038
73 038
597
597
Munkanélküli aktív korúak ellátásai
6 030
6 030
106020.
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
1 973
1 973
107051.
Szociális étkeztetés
423
423
107052.
Házi segítségnyújtás
66
66
900070
Általános tartalék
107060.
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
1 165
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN
1
1 165 120
120 152 601
37 220
9 884
20 107
8 814
74 313
1 098
1 165
15
Önként vállalt feladatok
084031.
Civil szervezetk működési támogatása
094270.
Egyéb felsőoktatási feladatok
103010.
Elhunyt személyek hátramaradottainak ellátásai
270
270
107060.
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
160
160
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
90
90
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN
Megnevezés
830
830
január
február március
1 350
0
0
0
430
90
830
0
0
153 951
37 220
9 884
20 107
9 244
74 403
1 928
1 165
15
április
május
június
július
10 850 10 850 10 850
augusztus szeptember október november december Összesen
Bevételek Működési célú támogatás Felhalmozási célú támogatás Közhatalmi bevétel Működési bevétel Felhalmozási bevétel Működési célú átvett pénzeszköz
16 276 10 850
10 850
10 850
630
3 630
630
11
11
11
13
154 11
11
11
10 850
10 850
10 860
633
2 630
1 630
11
11
11
14 741
14 741 154
11
11
143 418 0 10 091 134 0 0
10.
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN
11.
Kiadások
12.
Személyi juttatások
8. 9.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Sorszám
1.
2. 3. 4. 5.
6.
3 102
3 102
3 102
3 102
3 102
3 102
3 102
3 102
3 102
3 102
3 100
3 100
615 460 154 718 0 37 220
824
824
824
824
824
824
824
824
824
824
822
822
9 884
1 676
1 676
1 676
1 676
1 676
1 676
1 676
1 676
1 676
1 671
1 676
1 676
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
774
770
6 458
6 458
6 458
6 458
6 458
6 458
6 458
6 458
6 458
6 458
6 458
6 458
12 830 12 825
12 830
12 826
20 107 9 244 77 496 602 0 165 0 154 718
215 30
52
30
400 30
30
30
30
16 319 11 543 14 736 11 521 10 891 11 115 10 891
11 924
102
100
100
38
30
30
30
13 529 12 531
14 782
14 936
400
165
12 830 12 932 12 995 12 830 12 830 12 930 12 830
Közvetett támogatás jogcíme Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése
2014. évben nyújtott támogatás, kedvezmény összege
0 0 0 0 0
ÖSSZESEN: 0
13 230
