NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.2/2013 K ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2013 PŘÍJMY
Daň z příjmu FO - závislá činnost Daň z příjmu FO - sam. výděl. činnost Daň z příjmů FO - kapit. výnosy Daň z příjmu PO Daň z příjmu PO - obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za znečišť. ovzduší Poplatek za odnětí půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek z provozu VHP + JHTZ Pobytové poplatky Poplatek za užív. veřej. prostranství Správní poplatky Daň z nemovitostí Splátky půjček Dotace lesní hospodář Neinvestiční dotace
rozpočt. opatření
rozpočt. opatření
č. 1/2013
č. 2/2013
rozdíl
8 500 000,00
8 500 000,00
0,00
250 000,00
300 000,00
50 000,00
800 000,00
800 000,00
0,00
8 500 000,00
8 500 000,00
0,00
0,00
3 695 000,00
3 695 000,00
17 000 000,00
17 000 000,00
0,00
50 000,00
50 000,00
0,00
3 000,00
3 000,00
0,00
2 400 000,00
2 400 000,00
0,00
91 000,00
91 000,00
0,00
35 000,00
35 000,00
0,00
1 550 000,00
1 550 000,00
0,00
55 000,00
55 000,00
0,00
50 000,00
50 000,00
0,00
200 000,00
200 000,00
0,00
3 200 000,00
3 200 000,00
0,00
300 000,00
300 000,00
0,00
65 000,00
65 000,00
0,00
3 842 000,00
3 842 000,00
0,00
Ostatní dotace ze st. rozpočtu
250 000,00
1 086 000,00
836 000,00
Dotace volby
215 000,00
186 000,00
-29 000,00
Dotace od obcí
458 000,00
725 000,00
267 000,00
70 000,00
170 000,00
100 000,00
Dotace hasiči Dotace knihovna
0,00
18 000,00
18 000,00
Dotace odpočívadla MAS
0,00
180 000,00
180 000,00
Dotace tetaurka
0,00
360 000,00
360 000,00
Dobývací prostor
65 000,00
65 000,00
0,00
Ostatní záležitosti pozem. komunikací
20 000,00
20 000,00
0,00
1 100 000,00
1 100 000,00
0,00
Knihovna
35 000,00
35 000,00
0,00
Prodej publikací
15 000,00
15 000,00
0,00
Rozhlas, televize
10 000,00
10 000,00
0,00
Pitná voda
Časopis Kulturní dům Bytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby - pronájem majetku Sběr a svoz komunálního odpadu
50 000,00
50 000,00
0,00
130 000,00
130 000,00
0,00
1 880 000,00
1 880 000,00
0,00
180 000,00
180 000,00
0,00
3 121 000,00
3 982 000,00
861 000,00
800 000,00
800 000,00
0,00
Bezpečnost a veř. pořádek
15 000,00
15 000,00
0,00
Příjmy z úroků
50 000,00
50 000,00
0,00
Dary Ostatní příjmy, prodej majetku Požární ochrana CELKEM PŘÍJMY Financování
0,00
70 000,00
70 000,00
500 000,00
2 400 000,00
1 900 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
55 865 000,00
64 173 000,00
8 308 000,00
4 832 000,00
3 625 000,00
-1 207 000,00
CELKEM PŘÍJMY+ FINANCOVÁNÍ
60 697 000,00
67 798 000,00
7 101 000,00
str.2 VÝDAJE:
rozpočt. opatření
rozpočt. opatření
č.1/2013
č.2/2013
rozdíl
ČINNOST LES. HOSPODÁŘE
65 000,00
65 000,00
0,00
ČINNOST LES. HOSPODÁŘE
65 000,00
65 000,00
0,00
LESNÍ HOSPODÁŘSKÝ PLÁN
350 000,00
350 000,00
0,00
služby, oprava
300 000,00
400 000,00
100 000,00
mzdy +OOV
200 000,00
200 000,00
0,00
68 000,00
68 000,00
0,00
SILNICE oprava komunikací
pojistné materiál
50 000,00
250 000,00
200 000,00
čistící vůz
280 000,00
280 000,00
0,00
PD chodník Komenského
110 000,00
110 000,00
0,00
1 000 000,00
1 000 000,00
0,00
26 000,00
26 000,00
0,00
PD náměstí
570 000,00
570 000,00
0,00
materiál
100 000,00
100 000,00
0,00
služby
550 000,00
750 000,00
200 000,00
platy, OOV
525 000,00
825 000,00
300 000,00
pojistné
102 000,00
290 000,00
188 000,00
nákup radaru
105 000,00
105 000,00
0,00
doprav. znač. , retardery
130 000,00
130 000,00
0,00
324 000,00
316 000,00
-8 000,00
4 440 000,00
5 420 000,00
980 000,00
platy+OOV
45 000,00
45 000,00
0,00
pojistné
15 000,00
15 000,00
0,00
oprava Fučíkova II. pasportizace komunikací zimní údržba
dopravní obslužnost SILNICE
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
materiál
50 000,00
50 000,00
0,00
250 000,00
250 000,00
0,00
věcná břem. Přečkovice
30 000,00
30 000,00
0,00
šoupák vodní zdroje
60 000,00
60 000,00
0,00
PD potok Kosmákova
80 000,00
80 000,00
0,00
poplatek za vodu
60 000,00
60 000,00
0,00
590 000,00
590 000,00
0,00
oprava, údržba
150 000,00
150 000,00
0,00
PD kanalizace
300 000,00
300 000,00
0,00
450 000,00
450 000,00
0,00
služby, opravy
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
ČOV , KANALIZACE
ČOV , KANALIZACE
MATEŘSKÁ ŠKOLA
neinvestiční dotace
1 550 000,00
1 550 000,00
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00
oprava , údržba, investice
60 000,00
260 000,00
200 000,00
pojistné majetku
11 000,00
11 000,00
0,00
1 626 000,00
1 826 000,00
200 000,00
telefony, služby
MATEŘSKÁ ŠKOLA
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
neinvestiční dotace
3 100 000,00
3 100 000,00
0,00
telefony, služby, materiál
5 000,00
5 000,00
0,00
opravy, údržba, investice
20 000,00
270 000,00
250 000,00
myčka do škol. jídelny pojistné majetku ZÁKLADNÍ ŠKOLA
0,00
150 000,00
150 000,00
33 000,00
33 000,00
0,00
3 158 000,00
3 558 000,00
400 000,00
str. 3 VÝDAJE:
DDM , p.o.
neinvestiční dotace
rozpočt. opatření
č.1/2013
č.2/2013
rozdíl
1 100 000,00
1 100 000,00
0,00
0,00
200 000,00
200 000,00
1 100 000,00
1 300 000,00
200 000,00
platy + OOV
291 000,00
291 000,00
0,00
pojistné
100 000,00
100 000,00
0,00
stavební úpravy DDM , p.o.
ČINNOST KNIHOVNICKÁ
rozpočt. opatření
knihy
70 000,00
70 000,00
0,00
120 000,00
120 000,00
0,00
materiál, drobný majetek
10 000,00
35 000,00
25 000,00
služby, oprava
el. energie, plyn
80 000,00
80 000,00
0,00
cestovné
3 000,00
3 000,00
0,00
pohoštění
2 000,00
2 000,00
0,00
náhrady mezd v době nemoci
1 000,00
1 000,00
0,00
677 000,00
702 000,00
0,00
950 000,00
950 000,00
0,00
0,00
100 000,00
100 000,00
MUZEUM
950 000,00
1 050 000,00
100 000,00
ROZHLAS, TELEVIZE
175 000,00
175 000,00
0,00
150 000,00
150 000,00
0,00
50 000,00
50 000,00
0,00
ČINNOST KNIHOVNICKÁ
MUZEUM
příspěvek přísp. organizaci opravy, pojistné
KULTURNÍ DŮM
platy, OOV pojistné materiál, drobné předměty
20 000,00
20 000,00
0,00
150 000,00
150 000,00
0,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 000,00
13 000,00
0,00
služby
200 000,00
200 000,00
0,00
oprava, údržba
200 000,00
200 000,00
0,00
ostatní náhrady
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
813 000,00
813 000,00
0,00
el. energie, voda plyn telefony pojistné majetku
pohoštění KULTURNÍ DŮM
ZÁLEŽITOSTI KULTURY
platy + OOV
437 000,00
437 000,00
0,00
pojistné
150 000,00
150 000,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
135 000,00
135 000,00
0,00
materiál, dary, pohoštění
20 000,00
20 000,00
0,00
OOV, ošatné
80 000,00
80 000,00
0,00
pojistné
25 000,00
25 000,00
0,00
55 000,00
55 000,00
0,00
150 000,00
150 000,00
0,00
služby, ostat. výdaje - NAŠE BOJKOVSKO - KPOZ
příspěvek při naroz. dítěte - FOTODOKUMENTACE, PROPAGACE - MIKROREGION, INFOCENTRUM
služby
2 000,00
2 000,00
0,00
platy, OOV
15 000,00
15 000,00
0,00
členský příspěvek
14 000,00
14 000,00
0,00
70 000,00
70 000,00
0,00
1 163 000,00
1 163 000,00
0,00
- kulturní akce, hody, HHHH ZÁLEŽITOSTI KULTURY
str. 4 VÝDAJE:
KULTURNÍ PAMÁTKY, ROZHLEDNA, TÁBOŘIŠTĚ Tetaurka - oprava, obnova KULTURNÍ PAMÁTKY, ROZHLEDNA
rozpoč . opatření
rozpočt . opatření
č. 1/2013
č. 2/2013
rozdíl
160 000,00
230 000,00
70 000,00
0,00
525 000,00
525 000,00
160 000,00
755 000,00
595 000,00
2 160 000,00
2 160 000,00
0,00
BYTOVÉ A MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ,
platy + OOV
VEŘEJNÁ SLUŽBA,
pojistné
736 000,00
736 000,00
0,00
NEBYTOVÉ PROSTORY
materiál
130 000,00
130 000,00
0,00
plyn, el. energie, voda
830 000,00
830 000,00
0,00
PHM, pevná paliva
135 000,00
135 000,00
0,00
25 000,00
25 000,00
0,00
telefony školení
10 000,00
10 000,00
0,00
ostatní služby
175 000,00
175 000,00
0,00
nebyt. prostory
390 000,00
390 000,00
0,00
oprava Pálenice
200 000,00
200 000,00
0,00
30 000,00
30 000,00
0,00
oprava, údržba, ostatní výdaje
150 000,00
150 000,00
0,00
neinv. trans. společ. vlastníků
18 000,00
18 000,00
0,00
poskyt. náhrady nemoc
20 000,00
20 000,00
0,00
100 000,00
100 000,00
0,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 159 000,00
5 159 000,00
0,00
15 000,00
15 000,00
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00
40 000,00
40 000,00
0,00
835 000,00
835 000,00
0,00
oprava pilířů č.p. 181
oprava dům č.p.580 veřejná služba cestovné BYTOVÉ A MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
platy + OOV pojistné materiál el. energie
VO Bojkovice - PD
100 000,00
1 100 000,00
1 000 000,00
VO Černíkova
150 000,00
150 000,00
0,00
služby, oprava, údržba VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
600 000,00
600 000,00
0,00
1 745 000,00
2 745 000,00
1 000 000,00
OCHRANA OBYVATEL
krizové řízení
30 000,00
30 000,00
0,00
POHŘEBNICTVÍ
platy + OOV
100 000,00
100 000,00
0,00
34 000,00
34 000,00
0,00
pojistné materiál, drobné předměty
60 000,00
60 000,00
0,00
135 000,00
135 000,00
0,00
329 000,00
329 000,00
0,00
pořízení změny ÚP
500 000,00
500 000,00
0,00
projekty rozvoje, služby,
300 000,00
300 000,00
0,00
800 000,00
800 000,00
0,00
služby, oprava POHŘEBNICTVÍ
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY
služba, daně
10 000,00
10 000,00
0,00
výkup budovy Jednoty
150 000,00
150 000,00
0,00
výkup domu Svitákovi
925 000,00
925 000,00
0,00
výkup pozemků, poplatky
300 000,00
300 000,00
0,00
1 385 000,00
1 385 000,00
0,00
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY
str. 5 VÝDAJE:
ÚZEMNÍ ROZVOJ
dig. mapa inž. sítě Bezručova II.
ÚZEMNÍ ROZVOJ
SBĚR A SVOZ KOMUNÁL. ODPADU
platy+ OOV pojistné
č. 2/2013
rozdíl
16 000,00
16 000,00
0,00
3 250 000,00
3 250 000,00
0,00
3 266 000,00
3 266 000,00
0,00
238 000,00
238 000,00
0,00
81 000,00
81 000,00
0,00
150 000,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
služby
4 100 000,00
4 100 000,00
0,00
opravy
0,00
0,00
0,00
250 000,00
300 000,00
50 000,00
el. energie
projekt třídíme odpad náhrada mezd za nemoc
4 000,00
4 000,00
0,00
4 833 000,00
4 883 000,00
50 000,00
1 300 000,00
1 420 000,00
120 000,00
443 000,00
483 000,00
40 000,00
25 000,00
65 000,00
40 000,00
materiál , PHM
210 000,00
210 000,00
0,00
služby, oprava
200 000,00
200 000,00
0,00
2 178 000,00
2 378 000,00
200 000,00
SBĚR A SVOZ KOMUNÁL. ODPADU
platy + OOV pojistné projekt ozelenění
PÉČE O VZHLED OBCÍ, VEŘ. ZELEŇ
rozpočt. opatření
č. 1/2013
150 000,00
materiál, drobné předměty
PÉČE O VZHLED OBCÍ, VEŘ. ZELEŇ
rozpočt. opatření
PENZION PRO DŮCHODCE
pojistné majetku
Sociální služby
neinvestiční příspěvek
40 000,00
40 000,00
0,00
400 000,00
400 000,00
0,00
rekonstrukce kotelny soc. činnost PENZION PRO DŮCHODCE
POŽÁRNÍ OCHRANA
platy, OOV , pojistné
0,00
200 000,00
200 000,00
35 000,00
35 000,00
0,00
475 000,00
675 000,00
200 000,00
10 000,00
110 000,00
100 000,00
PHM, materiál, pohoštění
265 000,00
265 000,00
0,00
el. energie, plyn
130 000,00
130 000,00
0,00
telefony
8 000,00
8 000,00
0,00
služby, nájemné
65 000,00
65 000,00
0,00
oprava, údržba
85 000,00
85 000,00
0,00
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
564 000,00
664 000,00
100 000,00
1 480 000,00
1 480 000,00
0,00
pojistné
409 000,00
409 000,00
0,00
služby, školení
100 000,00
100 000,00
0,00
1 989 000,00
1 989 000,00
0,00
300 000,00
186 000,00
-114 000,00
cestovné dotace nezisk. organizacím POŽÁRNÍ OCHRANA
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
odměny členů
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
VOLBY
str. 6 VÝDAJE:
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY
rozpočt. opatření
rozpočt. opatření
č. 1/2013
č. 2/2013
rozdíl
platy zaměstnanců, OOV
6 700 000,00
6 700 000,00
0,00
pojistné
2 237 000,00
2 237 000,00
0,00
50 000,00
50 000,00
0,00
materiál
270 000,00
270 000,00
0,00
voda, plyn, el.energie
900 000,00
900 000,00
0,00
95 000,00
95 000,00
0,00
služby telekomunikací
260 000,00
260 000,00
0,00
služby peněž. ústavů
48 000,00
48 000,00
0,00
drobné předměty
služby pošt
konzultace, poradenství
80 000,00
80 000,00
0,00
školení, vzdělávání
100 000,00
100 000,00
0,00
služby
650 000,00
650 000,00
0,00
program. vybavení
150 000,00
150 000,00
0,00
oprava, údržba
150 000,00
150 000,00
0,00
cestovné
35 000,00
35 000,00
0,00
pohoštění, dary
35 000,00
35 000,00
0,00
náhrada mezd v době nemoci
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
platba daní a poplatků
7 000,00
7 000,00
0,00
kolkové známky
8 000,00
8 000,00
0,00
příspěvek obědy
0,00
0,00
0,00
záloha vlastní pokladně
příspěvky sdružení ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY
OSOBNÍ AUTOMOBIL
PHM, materiál oprava, služby
0,00 0,00
100 000,00
100 000,00
0,00
70 000,00
70 000,00
0,00
450 000,00
0,00
50 000,00
50 000,00
0,00
670 000,00
670 000,00
0,00
půjčky
300 000,00
300 000,00
0,00
služby, ostatní výdaje
415 000,00
415 000,00
0,00
20 000,00
20 000,00
0,00
735 000,00
735 000,00
0,00
60 000,00
60 000,00
0,00
dotace, dary
500 000,00
500 000,00
0,00
Klub Maják
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SK Slovác.Viktoria - hřiště
200 000,00
200 000,00
0,00
TJ volejbal. kurty
pojistné, daně OSOBNÍ AUTOMOBIL
dary, soc. výpomoci ÚČELOVÝ FOND
FINANČNÍ OPERACE
OSTATNÍ ČINNOSTI
15 000,00 11 805 000,00
450 000,00
nákup automobilu
ÚČELOVÝ FOND
15 000,00 11 805 000,00
Slovácké divadlo - přísp.
300 000,00
300 000,00
0,00
TJ SOKOL
0,00
140 000,00
140 000,00
odpočívadla MAS 3 ks
0,00
200 000,00
200 000,00
příspěvek na koupaliště
100 000,00
100 000,00
0,00
příspěvek na kompostéry
0,00
130 000,00
130 000,00
půjčka SK Slov. Viktoria
0,00
300 000,00
300 000,00
daně poplatky
0,00
3 695 000,00
3 695 000,00
výstr. systém
250 000,00
250 000,00
0,00
úroky
890 000,00
890 000,00
0,00
ostatní platby
100 000,00
100 000,00
0,00
1 300 000,00
1 300 000,00
0,00
3 740 000,00
8 205 000,00
4 465 000,00
platba DPH OSTATNÍ ČINNOSTI str. 7 VÝDAJE:
VÝDAJE CELKEM
rozpočt. opatření
rozpočt. opatření
č.1/2013
č.2/2013
rozdíl
55 780 000,00
64 181 000,00
splátka úvěrů
3 517 000,00
3 517 000,00
0,00
mzdy 12/2012, DPH
1 400 000,00
100 000,00
-1 300 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM
4 917 000,00
3 617 000,00
-1 300 000,00
VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ
60 697 000,00
67 798 000,00
7 101 000,00
FINANCOVÁNÍ
8 401 000,00
