NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016 str.1 PŘÍJMY
rozp. opatření č.5/2015
Daň z příjmu FO - závislá činnost
rozpočet r. 2016
10 000 000,00
Daň z příjmu FO - sam. výděl. činnost Daň z příjmů FO - kapit. výnosy Daň z příjmu PO Daň z příjmu PO - obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za znečišť. ovzduší Poplatek za odnětí půdy
10 500 000,00
550 000,00
550 000,00
1 150 000,00
1 150 000,00
10 500 000,00
10 500 000,00
4 938 000,00
0,00
20 500 000,00
21 000 000,00
50 000,00
10 000,00
5 000,00
5 000,00
2 400 000,00
2 400 000,00
Poplatek ze psů
82 000,00
82 000,00
Poplatek z ubytovací kapacity
95 000,00
35 000,00
1 600 000,00
1 500 000,00
Poplatek za komunální odpad
Poplatek z provozu VHP + JHTZ Pobytové poplatky Poplatek za užív. veřej. prostranství Správní poplatky Daň z nemovitostí Splátky půjček Dotace lesní hospodář Dotace SR Neinvestiční transfery od obcí
55 000,00
55 000,00
100 000,00
100 000,00
550 000,00
650 000,00
3 300 000,00
3 300 900,00
210 000,00
210 000,00
65 000,00
65 000,00
1 080 000,00
1 080 000,00
49 000,00
49 000,00
Neinvestiční dotace
3 808 200,00
3 665 100,00
Dotace revitalizace centrální části města
3 666 000,00
3 415 000,00
0,00
1 839 000,00
Dotace GIS mapový server Dotace na sociální pomoc osobám v hmotné nouzi
114 000,00
114 000,00
0,00
3 360 000,00
Dobývací prostor
65 000,00
65 000,00
Ostatní záležitosti pozem. komunikací
20 000,00
20 000,00
Pitná voda
260 000,00
280 000,00
Knihovna
40 000,00
35 000,00
Prodej publikací
20 000,00
25 000,00
Rozhlas, televize
5 000,00
10 000,00
Dotace Sběrný dvůr
Časopis Kulturní dům Bytové hospodářství Pohřebnictví
65 000,00
65 000,00
130 000,00
150 000,00
1 895 000,00
1 850 000,00
20 000,00
20 000,00
6 441 000,00
2 000 000,00
Sběr a svoz komunálního odpadu
700 000,00
700 000,00
Přijaté dary
550 000,00
50 000,00
Bezpečnost a veř. pořádek
15 000,00
15 000,00
Příjmy z úroků
70 000,00
5 000,00
2 000 000,00 5 000,00
500 000,00 5 000,00
77 168 200,00
71 430 000,00
26 056 800,00 30 000 000,00
-2 446 000,00 0,00
133 225 000,00
68 984 000,00
Komunální služby - pronájem majetku
Ostatní příjmy, prodej majetku Požární ochrana CELKEM PŘÍJMY Financování CELKEM PŘÍJMY+ FINANCOVÁNÍ
změna stavu kr. prostřed. úvěr
str.2 VÝDAJE:
rozp. opatření č.5/2015
rozpočet r. 2016
ČINNOST LES. HOSPODÁŘE
65 000,00
65 000,00
ČINNOST LES. HOSPODÁŘE
65 000,00
65 000,00
ÚTULEK PRO PSY, ODCHYT PSŮ
20 000,00
60 000,00
služby, oprava
650 000,00
1 000 000,00
mzdy +OOV
550 000,00
270 000,00
pojistné
187 000,00
92 000,00
materiál
750 000,00
350 000,00
materiál
100 000,00
100 000,00
služby
500 000,00
750 000,00
platy, OOV
500 000,00
773 000,00
pojistné
158 000,00
263 000,00
dopravní značení 4505*85 Kč
130 000,00 458 000,00
130 000,00 600 000,00
3 983 000,00
4 328 000,00
platy+OOV
45 000,00
45 000,00
pojistné
15 000,00
15 000,00
materiál
50 000,00
100 000,00
200 000,00 15 000,00
200 000,00 60 000,00
325 000,00
420 000,00
50 000,00 320 000,00
100 000,00 0,00
370 000,00
100 000,00
1 550 000,00
1 550 000,00
5 000,00 11 000,00
5 000,00 11 000,00
1 566 000,00
1 566 000,00
3 100 000,00
3 100 000,00
5 000,00 33 000,00
5 000,00 33 000,00
3 138 000,00
3 138 000,00
1 285 000,00 2 000,00
1 285 000,00 5 000,00
1 287 000,00
1 290 000,00
platy + OOV
320 000,00
329 000,00
pojistné
109 000,00
113 000,00
SILNICE, CHODNÍKY, NÁMĚSTÍ oprava komunikací
zimní údržba
dopravní obslužnost SILNICE, CHODNÍKY, NÁMĚSTÍ VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
služby, opravy poplatek za vodu VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KANALIZACE
oprava, údržba proj. dok. Pit/Luh/Kos/Šaf.
KANALIZACE MATEŘSKÁ ŠKOLA
neinvestiční dotace telefony, služby pojistné majetku
MATEŘSKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA
neinvestiční dotace telefony, služby, materiál pojistné majetku
ZÁKLADNÍ ŠKOLA DDM , p.o.
neinvestiční dotace pojistné
DDM , p.o. ČINNOST KNIHOVNICKÁ
knihy el. energie, plyn
ČINNOST KNIHOVNICKÁ
90 000,00
90 000,00
120 000,00
120 000,00
materiál, DKP
85 000,00
85 000,00
služby, oprava
100 000,00
100 000,00
cestovné
3 000,00
3 000,00
pohoštění náhr. mezd v době nemoci
2 000,00 1 000,00
2 000,00 1 000,00
830 000,00
843 000,00
str. 3 VÝDAJE: MUZEUM
rozp. opatření č. 5/2015 příspěvek přísp. organizaci plyn, energie, pojistné
1 150 000,00 80 000,00
1 150 000,00 80 000,00
1 230 000,00
1 230 000,00
75 000,00
75 000,00
platy, OOV
320 000,00
320 000,00
pojistné
109 000,00
109 000,00
90 000,00
150 000,00
el. energie, voda, plyn
220 000,00
220 000,00
služby, pojistné
175 000,00
175 000,00
oprava, údržba
195 000,00
100 000,00
ostatní náhrady pohoštění
2 000,00 12 000,00
2 000,00 12 000,00
1 123 000,00
1 088 000,00
MUZEUM ROZHLAS, TELEVIZE KULTURNÍ DŮM
materiál, drobné předměty
KULTURNÍ DŮM ZÁLEŽITOSTI KULTURY
platy + OOV
20 000,00
20 000,00
pojistné
7 000,00
7 000,00
služby, ostat. výdaje
2 000,00
0,00
150 000,00
150 000,00
- NAŠE BOJKOVSKO - KPOZ
materiál, dary, pohoštění
50 000,00
50 000,00
125 000,00
125 000,00
pojistné
43 000,00
43 000,00
příspěvek při naroz. dítěte
55 000,00
55 000,00
150 000,00
150 000,00
OOV, ošatné
- FOTODOKUMENTACE, PROPAGACE - MIKROREGION
rozpočet r. 2016
služby
2 000,00
2 000,00
- kulturní akce, hody, Světlovský bál
14 000,00 200 000,00
14 000,00 200 000,00
ZÁLEŽITOSTI KULTURY
818 000,00
816 000,00
KULTURNÍ PAMÁTKY, ROZHLEDNA
140 000,00
200 000,00
KULTURNÍ PAMÁTKY, ROZHLEDNA
140 000,00
200 000,00
členský příspěvek
BYTOVÉ A MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ,
platy + OOV
2 610 000,00
2 690 000,00
VEŘEJNÁ SLUŽBA,
pojistné
888 000,00
915 000,00
NEBYTOVÉ PROSTORY
materiál
290 000,00
290 000,00
plyn, el. energie,voda
600 000,00
600 000,00
PHM, pevná paliva
185 000,00
185 000,00
telefony
35 000,00
35 000,00
školení
10 000,00
10 000,00
ostatní služby
350 000,00
350 000,00
nebyt. prostory
BYTOVÉ A MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
450 000,00
450 000,00
OV Krhov
0,00
400 000,00
OV Přečkovice
0,00
150 000,00
OV Bzová
0,00
150 000,00
oprava, údržba, ostatní výdaje
225 000,00
225 000,00
neinv. trans. společ. vlastníků
20 000,00
10 000,00
poskyt. náhrady nemoc cestovné
20 000,00 2 000,00
20 000,00 2 000,00
5 685 000,00
6 482 000,00
str. 4 VÝDAJE: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
rozp. opatření č. 5/2015 platy + OOV
5 000,00
materiál
10 000,00
10 000,00
el. energie
900 000,00
900 000,00
VO - položení kabelů služby, oprava, údržba
300 000,00 640 000,00
0,00 640 000,00
1 885 000,00
1 585 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
krizové řízení
platy + OOV
105 000,00
110 000,00
pojistné
36 000,00
38 000,00
materiál, drobné předměty
60 000,00
60 000,00
100 000,00 100 000,00
0,00 100 000,00
401 000,00
308 000,00
113 000,00 500 000,00
0,00 500 000,00
613 000,00
500 000,00
hrob. místa služby, oprava hřbit. zdi POHŘEBNICTVÍ ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
územní plán projekty rozvoje, služby,
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY
služba, daně
50 000,00
50 000,00
300 000,00 250 000,00
300 000,00 250 000,00
600 000,00
600 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
platy+ OOV
822 000,00
822 000,00
pojistné
280 000,00
280 000,00
materiál, drobné předměty
180 000,00
180 000,00
nákladní doprava výkup pozemků, poplatky KOMUNÁLNÍ SLUŽBY ÚZEMNÍ ROZVOJ
dig. mapa
ÚZEMNÍ ROZVOJ SBĚR A SVOZ KOMUNÁL. ODPADU
el. energie služby projekt "Sběrný dvůr" kontejnery opravy náhrada mezd za nemoc SBĚR A SVOZ KOMUNÁL. ODPADU PÉČE O VZHLED OBCÍ, VEŘ. ZELEŇ
PÉČE O VZHLED OBCÍ, VEŘ. ZELEŇ
30 000,00
5 000,00
OCHRANA OBYVATEL POHŘEBNICTVÍ
30 000,00
pojistné
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OCHRANA OBYVATEL
rozpočet r. 2016
platy + OOV
10 000,00
10 000,00
4 255 000,00
4 255 000,00
0,00
4 500 000,00
130 000,00
130 000,00
15 000,00 4 000,00
15 000,00 4 000,00
5 696 000,00
10 196 000,00
1 905 000,00
1 905 000,00
pojistné
650 000,00
650 000,00
materiál , PHM
260 000,00
260 000,00
služby, oprava nákup sekačky
188 000,00 0,00
188 000,00 250 000,00
3 003 000,00
3 253 000,00
str. 5 VÝDAJE:
rozp. opatření č.5/2015
SOCIÁLNÍ POMOC OSOBÁM V HMOTNÉ NOUZI PENZION PRO DŮCHODCE Sociální služby
114 000,00
114 000,00
50 000,00 1 597 000,00
50 000,00 800 000,00
1 647 000,00
850 000,00
platy, OOV , pojistné
130 000,00
130 000,00
PHM, materiál, pohoštění
175 000,00
175 000,00
dýchací přístroje
0,00
200 000,00
el. energie, plyn
180 000,00
180 000,00
pojistné majetku neinvestiční příspěvek
PENZION PRO DŮCHODCE POŽÁRNÍ OCHRANA
telefony
8 000,00
8 000,00
služby, nájemné
82 000,00
82 000,00
oprava, údržba
285 000,00
100 000,00
10 000,00 0,00
10 000,00 0,00
870 000,00
885 000,00
1 610 000,00
1 610 000,00
435 000,00 100 000,00
435 000,00 100 000,00
2 145 000,00
2 145 000,00
platy zaměstnanců, OOV
7 690 000,00
8 070 000,00
pojistné
2 615 000,00
2 735 000,00
cestovné dotace nezisk. organizacím POŽÁRNÍ OCHRANA ZASTUPITELSTVO MĚSTA
odměny členů pojistné služby, školení
ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY
drobné předměty
70 000,00
70 000,00
materiál
285 000,00
285 000,00
voda, plyn, el.energie
700 000,00
700 000,00
služby pošt
100 000,00
100 000,00
služby telekomunikací
200 000,00
200 000,00
služby peněž. ústavů
48 000,00
48 000,00
konzultace, poradenství
80 000,00
80 000,00
školení, vzdělávání
105 000,00
105 000,00
služby
800 000,00
800 000,00
program. vybavení
180 000,00
180 000,00
oprava, údržba
150 000,00
150 000,00
cestovné
40 000,00
40 000,00
pohoštění, dary
40 000,00
40 000,00
náhrada mezd v době nemoci
10 000,00
10 000,00
7 000,00
7 000,00
8 000,00 15 000,00
8 000,00 15 000,00
13 143 000,00
13 643 000,00
platba daní a poplatků kolkové známky příspěvky sdružení ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY
rozpočet r. 2016
str. 6 VÝDAJE: OSOBNÍ AUTOMOBIL
rozp. opatření č.5/2015 PHM, materiál
100 000,00
100 000,00
oprava, služby pojistné, daně
100 000,00 50 000,00
100 000,00 50 000,00
250 000,00
250 000,00
půjčky
210 000,00
210 000,00
služby, ostatní výdaje dary, soc. výpomoci
410 000,00 45 000,00
410 000,00 45 000,00
665 000,00
665 000,00
50 000,00
50 000,00
OSOBNÍ AUTOMOBIL ÚČELOVÝ FOND
ÚČELOVÝ FOND FINANČNÍ OPERACE OSTATNÍ ČINNOSTI
dotace, dary
1 100 000,00
1 100 000,00
Klub Maják
100 000,00
100 000,00
příspěvek na koupaliště
100 000,00
100 000,00
daně, poplatky
4 938 000,00
0,00
780 000,00
1 178 000,00
klimatizace MěÚ
0,00
500 000,00
okna MěÚ
0,00
300 000,00
oprava kamer. systému
0,00
200 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00 1 300 000,00
500 000,00 1 000 000,00
úroky
ostatní platby osobní automobil platba DPH OSTATNÍ ČINNOSTI VÝDAJE CELKEM FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ
rozpočet r. 2016
splátka úvěrů mzdy 12/2016, DPH
8 418 000,00
5 078 000,00
189 212 000,00
61 869 000,00
1 410 000,00 200 000,00
6 915 000,00 200 000,00
1 610 000,00
7 115 000,00
190 822 000,00
68 984 000,00
