2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép:

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11./ 2012. (VI. 11.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1./2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan 2012. április 30-ig Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2012. évi költségvetéséről szóló 1./2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan 2012. április 30-ig terjedő hatállyal, a következőket rendeli el: 1.§ Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi

költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 208.871 ezer forintban állapítja meg az alábbiak szerint: a) Költségvetési bevételek: 165.498 e Ft ab) Finanszírozási bevételek: 43.373 e Ft aba) ebből: belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány: 43.373 e Ft abb) ebből: külső hiányt finanszíroz (hitel): b) Költségvetési kiadások: 208.871 e Ft ba) Finanszírozási kiadások: -„ 2.§ Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: I. Kapott támogatások (állami) 10.435 e Ft, II. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 13.465 e Ft, amelyből - elkülönített állami pénzalapból (munkaerő piaci) 380 e Ft - helyi önkormányzattól, 85 e Ft - támogatás értékű beruházási bevétel EU-s programokra (EMVA pályázat) 13.000 e Ft II. Közhatalmi bevétel 68.638 e Ft III.Intézményi működési bevétel, 28.143 e Ft V. Felhalmozási bevétel 17.617 e Ft VI. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2.500 e Ft VIII. Kölcsön visszatérülés 24.700 e Ft IX. Előző évi pénzmaradvány 43.373 e Ft 3.§ Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 4.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz I. Működési kiadások - személyi jellegű kiadások: 43.036 e Ft - munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: 12.783 e Ft - dologi jellegű kiadások: 68.304 e Ft - önkormányzat által folyósított ellátások: 7.671 e Ft - egyéb működési célú kiadások: 3.743 e Ft - működési célú pe. átadás áhk: 2.500 e Ft - működési kölcsön nyújtása 500 e Ft

II. Felhalmozási költségvetés - intézményi beruházások, - felújítások - felújítási célú pénzeszköz átadás

6.394 e Ft 30.500 e Ft 1.000 e Ft

III. Kölcsönök nyújtása

2.100 e Ft

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások: - működési célú tartalék - felhalmozási célú tartalék (2) A helyi önkormányzat nevében végzett a) beruházási kiadások beruházási célonként aa) Paál László utca aszfaltozása ab) Tűzoltó utca aszfaltozása ac) Fekvőrendőr ad) Településszerkezeti terv b) felújítási kiadások felújítási célonként ba) Falumegújítás bb) Strandfelújítás

10.130 e Ft 20.000 e Ft

1.900 e Ft, 1.900 e Ft, 625 e Ft 1.969 e Ft 16.500 e Ft, 14.000 e Ft.

4.§ Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 5.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A költségvetés egyensúlyát a 208.871 e Ft bevételi és kiadási költségvetési előirányzatainak fentiek szerinti bontása biztosítja.” 5.§ Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 7.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 10.130 e Ft előre nem látható feladatokra. (2) A céltartalék 20.000 e Ft tervezett összegének felhasználási célonkénti felosztását a 7. számú melléklet tartalmazza.” 6.§ Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 7.§ Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 8.§ Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 9.§ Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 9. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 10.§ Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 10. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 11.§ Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 11. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 12.§ Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 12. sz. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 13.§ Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 18. sz. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

14.§ Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 19. sz. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 15.§

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Szabó László polgármester

dr. Panyi Szilvia Orsolya jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve: 2012. június 11.

dr. Panyi Szilvia Orsolya jegyző

1. melléklet a 11./2012. (VI. 11.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési főösszesítője adatok ezer forintban

Működési bevételek I. II. III. IV.

Kapott támogatások Támogatásértékű bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek

Működési kiadások 10 435 465 68 638 28 143

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Személyi jellegű kiadások

43 036 12 783 Munkaadót terhelő járulékok 68 304 Dologi jellegű kiadások 7 671 Önkormányzatok által folyósított ellátások 500 Működési célú kölcsön nyújtása 3 743 Támogatások, támogatás értékű kiadások 2 710 Működési célú pénzeszköz átadások 10 130 Tartalékok 8 130 Általános 2 000 Céltartalék Összes költségvetési működési kiadás 148 877

Összes költségvetési működési bevétel 107 681 Költségvetési hiány belső finanszírozása 41 196 Összes működési bevétel 148 877 Összes működési kiadás 148 877 II. Támogatásértékű bevételek 13 000 1. Felújítások 30 500 V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 17 617 2. Beruházások 6 394 VI. Véglegesen átvett pénzeszköz 2 500 2 100 Felhalmozási célú támogatási kölcsön VIII. Kölcsön visszatérülés 24 700 3. Felújítási célú pe.átadás 1 000 4. Fejlesztési céltartalék 20 000 Összes költségvetési felhalmozási bevétel 57 817 Összes költségvetési felhalmozási kiadás 59 994 Költségvetési hiány belső finanszírozása 2 177 Összes felhalmozási bevétel 59 994 Összes felhalmozási kiadás 59 994

adatok ezer forintban Bevételek Összes költségvetési működési bevétel Összes költségvetési felhalmozási bevétel Költségvetési bevételek összesen Költségvetési hiány belső finanszírozása Költségvetési hiány belső finanszírozása műk. célú Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalm. célú

Kiadások 107 681 Összes költségvetési működési kiadás 57 817 Összes költségvetési felhalmozási kiadás 165 498 Költségvetési kiadások összesen 43 373 41 196

2 177 Összes bevétel 208 871

148 877 59 994 208 871

Összes kiadás 208 871

2. melléklet a 11./2012. (VI. 11.) önkormányzati rendelethez Bevételek részletezése adatok ezer forintban

2012. évi eredeti előirányzat

Megnevezés I. 1.

Kapott támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív hozzájárulások 1.1. Normatív kötött felhasználású támogatás

módosítás

Módosított előir. 2012. 04. 30-ig

9 937 9 937 8 313 1 624

498 498

13 465 465 380 85 0 13 000 68 638 55 500 40 000 7 000 3 500 600 4 000 400 12 998 4 641 5 857 2 500 140 120 20 28 143 21 429 7 000 364 2 500 11 565 5 116 1 500 98 17 617 12 617 5 000 2 500 2 500

0 0

2. 3. 4. V. 1. 2. VI. 1.

Támogatásértékű bevétel Működési célú célú támogatásértékű bevétel 1.1. Elkülönített állami pénzalaptól 1.2. Helyi önkormányzattól 1.3. Fejezeti kezelésű előirányzat Fejezeti kezelésű előir. bev. elszámolható összegből Közhatalmi bevételek Helyi adók 1.1. Építményadó 1.2. Telekadó 1.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 1.4. Idegenforgalmi adó építmény után (hátralék) 1.5. Iparűzési adó 1.6. Bírság, pótlék Átengedett központi adók 2.1. Személyi jö.adóból helyben maradó rész 2.2. Személyi jöv.adóból kiegészítés 2.3. Gépjárműadó, egyéb átengedett adó Bírság, egyéb 3.1. Igazgatási szolgáltatási díjak 3.2. Közigazgatási bírság Intézményi működési bevétel Egyéb saját bevétel 1.1. Szolgáltatások ellenértéke 1.2. Egyéb sajátos bevétel 1.3. Továbbszámlázott(közv.)szolg.értéke 1.4. Bérleti és lízingdíj bevételek Áfa bevételke, visszatérülések Hozam és kamatbevételek Egyéb sajátos bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Pénzügyi befektetések bevételei(részvényeladás) Üzemeltetésből, koncessz. származó bevétel összesen: Véglegesen átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

VIII. 3. 4. 5.

Kölcsön visszatérülése Egyéb vállalk. nyújtott támogatási kölcsön visszat. Önkorm. helyi lakásépítésre nyújtott kölcösn visszat. Önkorm. dolgozóknak lakásép. ny. kölcsön visszat.

24 700 23 100 1 200 400

0

IX.

Előző évi költségvetési pénzmaradvány

40 000

3 373

10 435 10 435 8 313 2 122 13 465 465 380 85 0 13 000 68 638 55 500 40 000 7 000 3 500 600 4 000 400 12 998 4 641 5 857 2 500 140 120 20 28 143 21 429 7 000 364 2 500 11 565 5 116 1 500 98 17 617 12 617 5 000 2 500 2 500 24 700 23 100 1 200 400 43 373

205 000

3 871

208 871

II 1.

2. III. 1.

2.

3.

IV. 1.

Összes bevétel

498

0 0

0

0 0

0

0

3. melléklet a 11./2012. (VI. 11.) önkormányzati rendelethez Kiadások részletezése adatok ezer forintban

2012. évi eredeti előir.

Megnevezés 1. Személyi juttatások 1.1. Rendszeres személyi juttatások 1.1.1. Alapilletmények 1.1.2. Illetménykiegészítések 1.1.3. Nyelvpótlékok 1.1.4. Egyéb feltételtől függő pótlékok 1.1.5. Részmui.fogl. rendszeres szem.juttatás 1.2. Nem rendszeres személyi juttatások 1.2.1. Teljes munkaidőben fogl.nem rendszeres jutt. 1.2.2. Részmunkaidőben fogl.nem rendszeres jutt. 1.3. Külső személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 2.1. Társadalombiztosítási járulék 2.2. Munkaerő-piaci hozzájárulás 2.3. Egészségügyi hozzájárulás 2.4. Szociális hozzájárulási adó 2.5. Táppénz hozzájárulás 3. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások 3.1. Dologi kiadások 3.1.1. Készletbeszerzés 3.1.2. Kommunikációs szolg. 3.1.3. Szolgáltatási kiadások 3.1.4. Vásárolt közszolgáltatások 3.1.5. Áfa befizeések 3.1.6. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 3.1.7. Egyéb dologi kiadások 3.2. Egyéb folyó kiadások 3.2.1. Munkáltató által fizetett szja 3.2.2. Díjak, befizetések 3.2.3. Egyéb befizetési kötelezettségek 4. Önkormányzat által folyósított ellátások 4.1. Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások 4.2. Természetben nyújtott szociális ellátások 4.3. Önk.által saját hatáskörben adott pü.és term.beni ell.

43 023 34 749 30 866 2 716 681 350 136 5 287 5 273 14 2 987 12 678 741 27 1 000 10 740 170 63 554 61 540 13 630 2 240 29 888 710 13 322 1 270 480 2 014 1 481 523 10 6 630 3 810 900 1 920

Támogatásértékű működési kiadás Működési célú péneszköz átadás áh.kívűlre Működési célú kölcsön nyújtása Felújítás Beruházás Felhalmozási kölcsön nyújtása Felújítási célú pe.átadás Működési tartalékok Általános Céltartalék

3 660 3 710

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Összes kiadás

módosítás

13 0

13 13

105 24

81 4 750 3 373 140 500 2 016 717

1 377

1 377 1 041 1 041

83 -1 000 500

30 500 6 394 2 100 32 751 10 751 22 000 205 000

1 000 -2 621 -2 621 3 871

Mód. előir. 2012. 04. 30-ig

43 036 34 749 30 866 2 716 681 350 136 5 300 5 286 14 2 987 12 783 765 27 1 000 10 821 170 68 304 64 913 13 770 2 740 31 904 710 14 039 1 270 480 3 391 1 481 523 1 387 7 671 4 851 900 1 920 3 743 2 710 500 30 500 6 394 2 100 1 000 30 130 8 130 22 000 208 871


Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése Tartalékok adatok ezer forintban 2012. évi eredeti előir.

Általános tartalék Működési célú általános tartalék Fejlesztési célú pályázatokhoz önrész Fejlesztési célú tartalékok ravatalozó: energetikai pályázat: kultúrház felújítás:

módosítás

10 751 - 2 621 2 000 15 000 3 000 2 000 20 000

Mód. előir. 2012. 04. 30-ig

10 130 8 130 2 000 20 000


Balatonudvari Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának működési kiadások részletezése

Megnevezés 1. Személyi juttatások 1.1. Rendszeres személyi juttatások 1.1.1. Alapilletmények 1.1.2. Illetménykiegészítések 1.1.3. Nyelvpótlékok 1.1.4. Egyéb feltételtől függő pótlékok 1.2. Nem rendszeres személyi juttatások 1.2.1. Teljes munkaidőben fogl.nem rendszeres jutt. 1.3. Külső személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 2.1. Társadalombiztosítási járulék 2.2. Munkaerő-piaci hozzájárulás 2.3. Egészségügyi hozzájárulás 2.4. Szociális hozzájárulási adó 2.5. Táppénz hozzájárulás 3. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások 3.1. Dologi kiadások 3.1.1. Készletbeszerzés 3.1.2. Kommunikációs szolg. 3.1.3. Szolgáltatási kiadások 3.1.4. Áfa befizeések 3.1.5. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 3.1.6. Egyéb dologi kiadások 3.2. Egyéb folyó kiadások 3.2.1. Munkáltató által fizetett szja 3.2.3. Egyéb befizetési kötelezettségek 4. Önkormányzat által folyósított ellátás

működési kiadás összesen

2012. évi eredeti előir.

27 505 21 321 17 574 2 716 681 350 3 677 3 677 2 507 8 144 397 16 760 6 871 100 14 718 13 858 2 300 1 490 6 072 3 096 550 350 860 850 10

50 367

Módosítás

13 0

Módosított előir. 2012.04.30-ig

1041

27 518 21 321 17 574 2 716 681 350 3 690 3 690 2 507 8 249 421 16 760 6 952 100 14 718 13 858 2 300 1 490 6 072 3 096 550 350 860 850 10 1 041

1 159

51 526

13 13 105 24

81 0 0

0


Balatonudvari Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának működési bevételek részletezése adatok ezer forintban

Megnevezés 1. Irányító szervtől kapott támogatás

működési bevétel összesen

2012. évi eredeti előirányzat 50 367

+ 1 159

51 526

50 367

+ 1 159

51 526

7. melléklet a 11./2012. (VI. 11.) önkormányzati rendelethez Balatonudvari Község Önkormányzat működési kiadások részletezése adatok ezer forintban

Megnevezés

1. Személyi juttatások 1.1. Rendszeres személyi juttatások 1.1.1. Alapilletmények 1.1.2. Illetménykiegészítések 1.1.3. Nyelvpótlékok 1.1.4. Egyéb feltételtől függő pótlékok 1.1.5. Részmui.fogl. rendszeres szem.juttatás 1.2. Nem rendszeres személyi juttatások 1.2.1. Teljes m.időben fogl.nem rendszeres jutt. 1.2.2. Részmunkaidőben fogl.nem rendszeres jutt. 1.3. Külső személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 2.1. Társadalombiztosítási járulék 2.2. Munkaerő-piaci hozzájárulás 2.3. Egészségügyi hozzájárulás 2.4. Szociális hozzájárulási adó 2.5. Táppénz hozzájárulás 3. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások 3.1. Dologi kiadások 3.1.1. Készletbeszerzés 3.1.2. Kommunikációs szolg. 3.1.3. Szolgáltatási kiadások 3.1.4. Vásárolt közszolgáltatások 3.1.5. Áfa befizeések 3.1.6. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 3.1.7. Egyéb dologi kiadások 3.2. Egyéb folyó kiadások 3.2.1. Munkáltató által fizetett szja 3.2.2. Díjak, befizetések 3.2.3. Egyéb befizetési kötelezettségek 4. Önkormányzta által folyósított ellátások 4.1. Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások 4.2. Természetben nyújtott szociális ellátások 4.3. Önk.által saját hatásk. adott pü.és term.beni ell. 5. Támogatásértékű működési kiadás 6. Működési célú támogatási kölcsön 5. Támogatásértékű működési kiadás 6. Működési célú péneszköz átadás áh.kívűlre 7. Működési tartalékok Általános Céltartalék összesen


15 518 13 428 13 292 0 0 0 136 1 610 1 596 14 480 4 534 344 11 240 3 869 70 48 836 47 682 11 330 830 23 816 310 10 546 720 130 1 154 631 523 0 6 630 3 810 900 1 920 3 660 50 367 3 710 12 751 10 751 2 000 146 006

Módosítás

0 0

0

0

4 750 3 373 140 500 2 016 717

1 377

1 377 0

83 500 1 159 -1 000 -2 621 -2 621 2 871

Módosított előir. 2012.04.30-ig

15 518 13 428 13 292 0 0 0 136 1 610 1 596 14 480 4 534 344 11 240 3 869 70 53 586 51 055 11 470 1 330 25 832 310 11 263 720 130 2 531 631 523 1 377 6 630 3 810 900 1 920 3 743 500 51 526 2 710 10 130 8 130 2 000 148 877


Balatonudvari község Önkormányzatának bevételei szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

adatok ezer forintban


Módosítás

Módosított előirányzat 2012.04.30-ig

370000 III.

Közhatalmi bevételek

IV.

Intézményi működési bevételek

1 250

1 250

8 909

8 909

100

100

1 530

1 530

682002 841124 IV.

Intézményi működési bevételek 841169

IV.


I. III. IV.

Kapott támgatások Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek

II.

Támogatás értékű bevételek

II. IV.

Támogatás értékű bevételek Intézményi működési bevételek

841901 9 937 68 638 98

498

10 435 68 638 98

890442 380

380

85 77

85 77

15 909

15 909


270

270

Működési bevételek összesen:

107 183

910502

932911 IV.

Intézményi működési bevételek 960302

IV.

498

107 681

370000 VI.

Véglegesen átvett pénzeszközök

2 500

2 500

12 617 23 100

12 617 23 100

13 000

13 000

5 000

5 000

1 200

1 200

400

400

57 817 40 000 205 000

57 817 43 373 208 871

841169 V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek VIII. Kölcsön visszatérülés 841403 II.

Támogatás értékű bevételek 841901

V.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 889942

VIII. Kölcsön visszatérülés 889943 VIII. Kölcsön visszatérülés

Felhalmozási bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen:

3 373 3 871


Balatonudvari község Önkormányzatának kiadásai szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként adatok ezer forintban

2012.évi eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat 2012.04.30-ig

370000 3.

Dologi és egyéb folyó kiadások

500 381103

1. 2. 3.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi és egyéb folyó kiadások

1. 2. 3.


1 426 407 90 450000 1 647 475 80 522001

3.


673 581400

3. 6.

Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú pe.átadás áh.kívűlre

3.


3.


445 30 631000 770 682002 2 630 692000

1. 2. 3.


5 725 1 571 739

10 2

812000 1. 2. 3.


1. 2. 3.


1. 2. 3.


1 507 458 160 813000 4 589 1 304 3 720 841112 12 170 3 502 464 841124

1.

Személyi juttatás

100 841126

1. 2. 3. 5.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás

3 275 1 323 13 195 910 841133

1. 2. 3.


3. 5. 8.

Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú támogatási kölcsön

3.


6 235 1 748 320

3 1

674

4 750 83 500

841169

841401 5 107

500 0 1 426 407 90 0 1 647 475 80 0 673 0 445 30 0 770 0 2 630 0 5 735 1 573 739 0 1 507 458 160 0 4 589 1 304 3 720 0 12 170 3 502 464 0 100 0 3 275 1 323 13 195 910 0 6 238 1 749 320 0 5 424 83 500 0 5 107


Módosítás

841402 1. 2. 3.


5.

Támogatásértékű működési kiadás

3 508 1 007 13 130 842521 250 851011

5.


100 852011

5.


5.


400 852021 500 854314

4.

Önkormányzat által folyósított ellátások

810 862101

3.


3.


790 862102 400 869037

5.


300 882111

4.


4.


245

366

10

51

54 230

68 403

27 115

34 201

882113 882115 2. 4.

Munkaadót terhelő Önkormányzat által folyósított ellátások

2. 4.

Munkaadót terhelő Önkormányzat által folyósított ellátások

4.


4.


882116

882117 250 882118 20

20

882121 4.


50 882122

4.


4.


3 220 882123 120 882124

4.


4.


1 200 882129 120 882202

4.


90 889201

3.


4.


310 889921 150 890301

6.

Működési célú pe.átadás áh.kívűlre

2 600 890441

1. 2.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő

196 60

-1 000

Módosított előirányzat 2012.04.30-ig 0 3 508 1 007 13 130 0 250 0 100 0 400 0 500 0 810 0 790 0 400 0 300 0 611 0 61 0 122 633 0 61 316 0 250 0 40 0 50 0 3 220 0 120 0 1 200 0 120 0 90 0 310 0 150 0 1 600 0 196 60


Módosítás

890442 1. 2.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő

6.

Működési célú pe.átadás áh.kívűlre

196 60 890443 1 000 910123

1. 2. 3.


480 162 490 910502

1. 2. 3. 5.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás

1. 2. 3. 6.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú pe.átadás áh.kívűlre

429 120 5 614 1 200 932911 1 540 400 12 978 80 960302

3. Dologi és egyéb folyó kiadások Működési kiadások összesen:

275 133 255

5 492

421100 2.

Beruházás

3 800 522001

2.

Beruházás

1.

Felújítás

625 841383 16 500 841403

1. 2.

Felújítás Beruházás

16 500 1 969

-16 500

889942 4.

Felhalmozási célú tám. kölcsön nyújtása

1 500 889943

4.

Felhalmozási célú tám. kölcsön nyújtása

3.

Felhalmozási célú tám. kiadás

600 890301 1 000 932911

1. Felújítás Felhalmozási kiadások összesen: Működési tartalék Felhalmozási célú tartalék

Kiadások összesen:

14 000 38 994 12 751 20 000 205 000

1 000 -2 621 3 871

Módosított előirányzat 2012.04.30-ig 0 196 60 0 1 000 0 480 162 490 0 429 120 5 614 1 200 0 1 540 400 12 978 80 0 275 138 747 0 3 800 0 625 0 16 500 0 0 1 969 0 1 500 0 600 0 1 000 0 14 000 39 994 10 130 20 000 208 871

2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép:

Recommend Documents