2011 TENTANG

K M NTERIAN P EKERJAAN UM UM I S

n Raden P

e

TORAT JENDERAL

ah 1/1, Kebayoran Baru, Jaka

12110 Telp (021) 7251 39 Fax (021) 739n92

KEPUTUSAN INSP EKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

NOMOR : 38/ KPT / IJ /2011

TENTANG

PENUN JUK AN TIM AUDIT DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM ) PROGRAM

NAS IONAL PEM BERDAY AAN MASYARAKAT (PN M) MANDIRI PERKOTAAN (PO ST AUDIT ) TAHAP 1

01 L1NGKUNGA N DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMU M

TAHUN 2011

INSPEKT UR JENDERAL

Menimbang : a. Bah w a se baga i linda k la nj ut Not a Kesepahaman a ntara Direktorat Je ndei al C ipta Karya Kementer ian Inspektora t Je nd er al Pekerj aa n Urnum , In spek torat Je nde ral I<:ementerian Pekerj aa n Umum , Kem en te rian Da larn N eg eri dan Doputi Pen ga wasan In stansi Pemerintah Bidang Perek onomian Bad an Peng aw a san Ke ua ng an da n Pe mbang una n (BPKP) Nomor : PW .10.0 1-IJ/1 93 /20 10 , Nomor : K U.07 .0 1- DC/56 1/20 10 , Nomor : 700/178 1/A.3/1J/201 0 , No mor : 1351 /01/04/20 10 ten tang Peningkatan Ka pas itas dan Per an Inspe ktorat Ka bupaten/Kota dal am Pemeriksaan/A udit Dana Ban tuan La ng sung Masya rakat (BL M) P N PM Mandiri Perkotaan dan setelah d ilaksanakanny Pelatihan Audit keg iata n PI' PM bagi Inspeko rat Kabupa len/ Kota di seluruh Indone sia m ulai tanggal Fe bruari sampa i dengan , 11 Ma ret 20 11 dalam ran g ka pe menuhan target pem er i sa an keg iatan PNPM Mandlri Perkotaan sesua i ya ng dipers ya ratk an ole h Bank Du nia ,dip andang perlu untu k m embe ntuk Ti m Au di t. b. Bahwa pej a ba tlp ega w ai Ba dan Pe ngaw asa n Keuang n da n P mba ngu na n Perwakilan dan Inspektorat Ka bupaten/Kota yang na ma nya terc antum dalam lampira n Su rat Kep tusan ini dipandang m am pu da n memenuhi syarat untuk ditunj uk dan diang kat m sing- masing se bagai Pem bina , P ngarah , Pena ng g ung jaw ab , O ua lity Assu re r, Penge ndali Teknis, Ke tua T im dan A ngg ota Tim dalam ran g ka Pe me ri ksaan/Aud it Dan a Bantua n Langsung Masya ra ka t (BL M) PNPM Ma nd iri Perkolaa n. epu tusan Inspektu r Jenderal c. Bahwa untuk maks ud te rseb ut perlu dit etapkan de ngan Surat Ke m en teria n Pekerja an Um urn .

Menglngat : 1. Pera tu ran Pe merintah No mor 8 tah un 2006 te ntang Pelap oran Keuan ga n dan Kinerja Ins ta nsi Perne ri ntah; 2. Per atu ran Presid en R I No rno r 24 Tah un 2010 tentang Ke dudukan , Tugas dan Fungsi Ke menterian Ne gara serta Susuna n Orga nisasi; Tugas dan Fungsi Ese lon I Ke menle rian Ne gara R epub lik Indonesia; 3. Peratu ran Pem erinta h Nomor 79 /2005 te ntang Pem binaa n da n Pen gaw asa n Pen yel enggaraan Pemerintah Da era h ; 4. Peratu ran Pe merin tah Nomor "60/2008 tenla ng Siste m Pengendalian Intern Pemerintah; 5. Peraturan Pre sid en R e publik Indonesia Norn or 13 Tahun 2009 te ntang T im Ko ordinasi Penangg ulangan Kemiskina n. yang di perbaharui dengan Peraluran Pr e side n Nornor 15 T ahun 2010 tenta ng Percepalan Pe na ngg ulangan Ke m iskinan ; 6. Pe ratura n Pre side n Re pu blik Indo nesia Nom or 54 Tahun 20 10 ten tang P ngadaan Ba rang/J as a Pemerintah ; 7. Peratu ran Me nte ri Keu ang an Nomor 168/PMK.07/20 09 e ntang Pedom an Pen danaan Urusa n Bersama Pu sat dan Daerah Untuk Penanggul angan Kemiskinan ; 8. Pe ra turan Menteri Pekerjaan Um um Nomor 02/PRT/M/20 10 tentang Rencana Strategis Ke menterian Pekerjaan Urn um 20 10-2 014 ; 9. Perjanj ian Pinjaman (Lo an/Credits Agreement) antara Pe merintah Rep ubl ik Indonesi a dengan International Bank for Re construction and Development (IBRD), Loan IBRD 7866-INO, Lo an IBRO 7504­ IND/7664-I NO, dan IDA Credit 4384-IND, Loan IB RD 466 4-IND/ID A Credit 365 8-1 NO/3658 1-I ND, dan Lo an IB R D 4 77 9- IN OII DA Credit4063-IND; 10. Perj a nj ian Pinj ama n (Loan/Credit Agreem ent) antara Pemerin ta h Re pu blik Indone sia de ng an tstemi c Develop ment Bank , Lo an I 0 - 131 dan Loan IND-1 32 ; 11. Pet un juk Pelaksanaan A ud it Keu a nga n PN PM Man diri Pe rkota an unt uk Inspe kto rat Ka bupaten /Ko ta Nornor : S.652/0104/01 /20 10, t;:,nggal1 6 Desember 20 10 12. Peratu ran Mente r! Ke uanga n RI I\lomor i OO/PM K.02/20 10 Tan ggal 6 Mei 20 10, tenta ng Sta nd ar Biaya 20 11.

MEMU T USKAN MENETAPKAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMEN ERIAN PEKERJAAN UMUM TEN TA NG PENUNJUKAN TIM AUDIT DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) PNPM MANDIRI PERKO TAAN (POST AUDIT) TAHAP I 01 L1NGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TAHU N 2011

PERTAMA : Membentuk Tim Aud it di Iingkungan Inspektorat Kabupat en/Kota Tahu n Ang garan 201 1 untuk ma sinq-rnasinq Kabupaten/Kota sebagaim ana tertera pada lampiran I Surat Keputusan ini. KED UA

KETI GA

: Tug a Tim adalah me/akukan pemerik aan /audit Dana Bantu an Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perkolaan, mencakup aspek keuangan . sistem peng endalian intem progra m, kepatuhan kepada ketentuan serta opera sional/kinerja program terhadap DIPA TA 2010 (Post Audit), seb ag aimana tertera pada lampiran II urat Kepu lusan ini. Kepada Pembina. Penga rah, Penanggung jawab, Quality Assurer, Pengenda li Teknis, Ketua Ti m dan Aggo ta Tim akan dibe rikan biaya perja lanan dinas sesuai dengan Peraturan Menleri Keuanga n RI Nomor: 100/PMK 02/20 10 Tangga l 6 Mei 20 10, tentang Standar Biaya 2011 , sebagai te rtera pada lamp iran II Sural Kep utusan ini.

KEE MP AT : Bia ya perjalanan dinas sebaga i akibal dikeluarkann ya Sur at I<epulusan in; dib eban kan pada Anggaran Sal uan Kerja Sek retariat Inspektorat Jenderal I ementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 20 11. KELIMA

Surat Kepul usan ini mulai berlaku sejak tangga l ditetapkan dan berakhir selelah laporan kegiata n diterima oleh Inspeklur Jenderal Keme terian Pek erjaa n Umum, dengan ketentuan bah wa apa bila di kemudian hari terdapat keke liruan dalam pene tapan ini akan diadakan perba ikan sebagaimana rneslinya..

DITETAPKA r-J 01 : J A K ART A PAD A TANGGAL: 24 MAR E T 2011

* 1~~ ~1J t Y.Tor;A .ItlmERAl .--BR:-tr: M.Basu .

•

~ t ~

Tembusa n Surat Keputusan ini disam paikan kepada y th . · .J A Po. 1'1 ~

1. Bapak Menteri Pekerj aan Umum (sebaga i laporan); 2. Bapa k Bupati/W alikota pada Kabupaten/Kota terkait; 3. Bapa k Se kretaris Jend eral Kementeria n PU; 4. Bapak Inspe ktur Jen deral Kementerian Dalam Negeri; 5. Bapak Deputi Peng awa san Instansi Peme rintah Bidang Pereko nomian BPKP --J)6. Bapak Direktur Jenderal Cipta Karya Kernenterian PU; 7. Direktur Pe ngawasan Pinjaman Lua r Negeri BPKP 8. Para Kep al a BP KP Perwakilan Provin si pada Kabupaten/Kota terkait; 9. Para Ke pala Inspektorat Kabupaten/Kota terkait; 10. Sekretar is Inspektorat Jenderal l<eme nterian PU ; 11. Para Inspektur di lingkungan lnspektorat Jenderal KementerianP U; 12. Tim PNPM Perkotaa n Ban k Dunia (IBRD) di Jakarta 13. Peja ba t Pe mbuat Kom itm en , IIjen Kementerian Pekerjaan Umum; 14. Kep ala Kantor Pe layan an Perb endaharaan Negara (KPPN) Jakarta V 15. Yang bersangkut an untuk dila ksana kan.

LAMPIRAN I NOM OR TANGGAL

SUR AT KEP UTUSAN INSPEKTUR JEND ERA L KEMEN TERIAN PEKERJAAN UMUM 38/KPTS/IJ/201 1 24 MARET 2011

DA FTA R NA MA TIM AUDIT UNTUK PEME RIKSAA N/AUDIT DANA BANTUAN LANGSUN G MASYARAKAT (BLM)

PROGRA M NAS IONAL PEMBERDA YAAN MASYARAKAT (PNPM) lANDIRI PERKOTAAN TAHAP I

Of L1NG KU NGAN DIT.lEN CIPTA KA.RYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 201'

PE MBINA I PEMBINA II PENGARA H I PE NGAR A H II

DR. Ir. M Bas uki Hadimuljono MSc Binsar H Simanjuntak Ir. Rani W oro Wirasmi Elly Fariani

NO. URUT

I 1

(Irjen Kementerian PU) (Deputi Pengawasan lnstansi Pemerin tah Bid erekonomian BPKP) (Sekretaris Itjen I<ementerian PU) (Direktur Pengawasan Pinjarnan Luar Nege ri, BPKP )

NAMA

JABATAN DALA

PROVINSI - ACEH --- - ­ KOTA BANDA A C EH

--1 -,l '_s kandar. S.S0 5., M.Si

l_ 2 Rosm iati 1--...:.:c..::'-"-- - :-: ---,--------:-:-- -=:-:--:-----:-:c-:­ 3 M uhammad Hadi, SH . MH

- - --__ ~ Ir. I rw~ n _

5 Ma ddla, S.Sos - 6I Syarifud'!in , ~ E _ - - _ _~

.-

TIM

J

L HA RI

KETERANGAN

~-

-

-----

2 ___

- --

Penanggung Jawab _ Quality Ass~ nee Dalnis Kalim --- - -_ A~ggo a _

3 5

12 12

12

_~g~ota

------ ----

~. -

.

---

- - -- - - - - - - -

KOTA SABANG -----. -- - - --- -- - ~-__=_------:--_,__,_------1I --- --- · I - Penanggung Jawab

~ Ra mla n Janas, SE 2 M Ha lta

Quality Assurance 3 1- - - - 1 Dalnis 3 Jauhari , S.So s 5 Kalim 12 1 4_I_M . Nasir, ST - - -- 1--- --Angg ola _ _ ~ 'rwansy ah, SE_ 12 Ang gota _ _ _6 A ndri Suriansyah, S E., M.S i 12

~-3- · KOTA LHO I(S EU MAWE 1 ' Drs. H ~ m d a n i Al i, M.Si _ . . 2 Am i r u ll~ ~ :-:-::-:-- 3 Ora. Mariana Affan, MM 1- - - - 1-- -=-=- -- - --'---- - -- 4 Z ulkifli N 5 Husnul Fikar , S E 6 Oahlan Arnri, S E

- '-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

1- -

-

-

-

1- -

-

-

--

-

-

-

- -- - ­

Penanl;lgung Jawab _ -I _ ___' Q'-u_li a.....:~ Ass~ra_n_c_e_ _I 3

_ _ Dalnis 5

- 11- - - - ,---,----:---- ------1--- - - 1--- - - -- - - - ­ Katim 12 - - --1 - -- = - -1 - -- - -- - -- -1 Anggota 12

An ggota 12

Pe n a n gg u n~g~_J_a_w_a_b_~-- _

Quality As" urance

Dalnis

Katim

Anggota

Anggota

2 1

KOTA PEMATANGSI ANTA R

1 Drs. Pardamean S ilaen, M .Si

- - - - 1, --

-

-

-

-

-

-

-- - -- -

- --1--

- - - - 4 Ora. Ratna W 5 S ina r Sembi ring 6 Ronald E Siregar , ST

-

-

- 1--

Penanggung Jawa b

-=_ 2 I ,R ~c'-' h u s~l i~...:S,:_i r,..:e-"a g.::c.'-'-=_,__,_--------i r l -----'Q:.:cu:.:ca:.:c l it== y~ A~-,-ur_ s _ a_nce _ _ 3 Palentin Sinamo, S E

-

Dalnis

Katim Anggota Anggola

-

-

- - - --

--

-

---- ~------ -- -

I-

-

- 3-

5

12

12

12

-

-I - -

-

-- ­

-

- -- -- -- -

1

--

NO. URUT -

NA MA

3

KO TA BINJA I

-

- --­

M.AP 1 Ora. Mustika Hadrah. ---­

-­

2. SLahrii A s ra ~

_ _ _ Ora Mustika Hadrah , M AP 3 --­ 4 Drs. Edi Yandri ---­ - - - - ­.. . 5 Sapta Harisrnada Tarigan , SE -­ - - '6 J ~ m t. He ndra S i h o ta...n~ . S.S o -

.

III

- ­ - _._­

-

-_. --­- ­.­ - -­ . -- ..

Angg o~ _

Angg,2ta -­

-

"-

-

.-...

-

PROVINSI RIAU ------ _.. . . ­ ...­ PEKAN BARU .­ - ­-­1 Drs. K. Mochlis Za m - - -­ ---­ - - - ­ 2 Boyke D, ~ Sitinjak, ~E , AK 3 Drs. K. Moch lis Za m - - - _. - -­ 11 ~a s n i~~i Sulung, SE ­ - -­ ----­ 5- .~, Giri Mulya , B.A 1- .6 Zulfeni IV 1

_.

-

1

1 2

- - ­3 4 5 6

-

-

-

-

V

-­

-­

-­

-

.

.

..

-

-

-

-

--- ­

-

-

-­

-

-

-

2

-

-

-

-

-

--­

3 5-

-

-

~

. - -'-­

--­..- .

.­._-

---­ -

-

12 12 12 -

._-_._ - -­

- ­-

_

.

-

_

._ -

-

-

-

-

-

_.

3 5

........ ._ 8ng g o t ~_ .._ . _.

-

-

-­

-­ -

- - ­1 2 3

-­ --­4 5 6 VII

1 1 2 3

4 5 6

~

..

-

-

- -..

-

- ­ - ­- ­ . - - ­

-

-

-

-

- ­ - - ­-Penanggung Jawab ---­ Qual ity Assurance 3 Dalnis 5 Katim 12 - -­ Anggota _ _ 12 _ !'nggola ..__ ._._- _ ._- 12- - ­ ..

- ­- -

-­

-

_.

-

Pe n a n g ~ u n g J a wab

.

-

- ­-

-

-

-_ .

.-

-

-

12 12 12

K OTA TANJUNGPINANG

PROVINSI JAMBI . .- ­ K OTAJA MBI ---­ Dah lan, SH - Eko Praptomo A Zulbakri, SH Caries H Saing, S H, MH Yenny Turaiza, SE Supangat S

-

-~

- -- ­- - ­

- -

._ - - 3 D"':'s ~ ~. Herry~ u t ra , MM 4 H . Gunawan Grou nimo, SE lVl M - ­ -­ Z ulkarnaln -------­ - 5 6 Lisa Masliana, S.Pi - - ­- - ­ 1

-

-­

-

1 Drs. H. Ten ~ k u Dahlan, MT 2 Gusdiwal

VI

-

-

-

-­ -

- ­_..­

Penanggung Jawab Quality Assurance Dalnis Katim - ­ _ _ Anggota

-

PROVINSI KEPULAUAN RIAU - -­ B ATAM Drs. Hartoyo, M.Si ---­ Y uzirman M.S .. SE --­_. ---­ ­ Junaidi, SE Rendra Topan, SH Ok i Priyo Angg oro, SE Sh inta Rhoya nti Prianggam , ST

-

12 12

- -

--

--­

-

-

~

-

- ­-

~ - -- - _ . -

--­

-

- -

~

-

"

-

-

-

'12 -

-

- -~ -

-

3

--­

-­ -

-­-

­

-

-

-

PROVINSII SUMATERA BARAT -­ 1 KOTA PARIAMAN - 1 Fadli. SH. M.Hum .. 9 J~wab -_ .. .. -- - ­ - ­ __ Penan_g~~n - -­-­ 2 D~ly a rt i , SM. SE Q uali~y Assu rance - Dalnis ._ - - 3 Yulia Hariati, SE, M.Si Katirn 4 ~ S y~h r ~.!.:.. ~KM , M .Kes --­ 5 Mairizal , ST Anggota _. - - - - ­ - ­- - '­ ' ------ - -­ 6 Rahmi lu~ t~ ?T An g Q. ~t~ _ -_ ._. .­ -_..----­- ­-_. -

KETERANGAN

- -- -

Jawa.£ Quality Assurance Dalnis Kalim -

-

-~ ---

~

P~na n g9_un_g

-

~---

-­

JMLHARI

JABATAN DA LAM TIM

-

Quality Assu rance Dalnis - Kalim -­ - ­ Anggota Angg..£ta_ _ _

- ­-

.-

- -_.

-­

-

3 5

-

-

PROVINSI SUMATERA SELATAN KOTA PALEMBANG Drs. H.M. Amir Hamzah -­ A fifuddin ­ Drs . H.M. Am ir Hamzah lz har Zulfikar , SE Meilinawati, SE Hj. Shinta Lisiana , ST

-

12 12 12

- -

-~

-

-

-

-_ ._ ---­

-

12 12

----

----12

'­

-

-

--

3 5

12 12 12

-

-­ ..

4 5

---­ - -

. ..

.

Penang gung Jawab Quality Assurance Dalnis Katim Anggota Anggota

-

- -­

- ----

--­ -

-

-

1- - -

_. _._ -_.­ Penanqqunq Jawab Quality Assurance Dalnis --­ Katim Ang gota Angg ota

-­ ' .

-

-

-

­-

-

-

'-

'­

- ­. ­

-

- -

-

-

-

NO. URUT

NAMA

2

.

JABATAN DALA

KOTA PRABUMULIH SE. Ak__ Mar liatl ­ -­ - _. --­ H Jau har Fahri, S!=__Ak_ _ _ -Drs , Pisa - l Effend --­ Nofiardi Affand i, SE, MM To~o , SE _ ­ - - ­

.! H _Ja-.!-J-!J ar Fahii, 2 ~

4 5

_ ~_

6

3

Penanggung Jawab 4 Q_u_a_lity Assura n~ Dalnis 5 ---­ - 1- ­ --Kalim - - - - ­ 12._-,.. - _.­ ____ A_n,,9cg,,_o_l_ a _ 12 t _ _ _An9.g~ 12

._---_-.

~

-­

=-

_­ __ _

·- -

VIII

PROVINSI BENGKULU KOTA BENGKULU Dr~.!:'!j Ermina Nurbaiti, MM __ ...::2oi Luluk Su hendra 3 S uharjo , SE _ _ 4 Nisman, $ .S05, SKM, MM 0-'­ - -----=-=-­ - - ~ §~~~wa n p zmggar Bessy, SE _ _ §. ~Ii n Suwa rti, S.Sos _ _ -

-

-

-

_

1· ­ -

-----­ -

1­

1

J.

1

KETERANGAN

I

--­ .--

JML HAR t

KOTA LUBUKLINGGAU - - - ­ - -,---------,­ - - 1- - - - - -1­ - - ­ - - _. -_.__·­ . - - 1- --=­ 1 ~Ji.- Sofya n_Narta, M.Si ~ena~_g_gunQ Jawab _ 2 Yan Barito Quality Assurance 4 ""3 Jr. H Sofy~n Narta, M.Sl. - _-- ­ - -- -_-­_ _ ===-OalrliS- ~ _ 5 -=- I !:.i rm a n~y a h A, S ~ 4 _. .._ Katim 12 ? AChmad _S_o_lfa_n_iL, -,S_ ---­ H_ _ _ _ __ _ _ An gg~!.§. _ _ _ ~ . 6 SasHDarm adi, SE Ang.9.9.t~ _ _ _ 12

1

-

.

TIM

-

-

-­

1----­

Pen~rt.gg~~~11awa9.

-­

. -=-=::-:-:-:-:-:-:::-:-:----:-::-:=--:-:-:--:-=-- - - - - -­

3 5 12 12 12

_

An£lJ~lota -

- 1- -

-­

-

-

_

Quality Assurance Dalnis Kalim A~g 9 9..!.~ _ _

-

_ _

-

__

__

--­ ---­ 1------­

-

-

-----­ 1----------­

-

._ -

3 H , Rifki Wi rawan, SE 4 Muhammad Nooer, SE 5_ '{usef, SE 6_1Isfandi, SE

1

1

---­ --­

2

- -- ­

-

-

---1- ­

-

-

-

-

-----­

------­ - - -- - - ­

1- -

-

-

---'--'--­ =---­ - ­

- 1-­ -

-

X 1

P ROVIN SI BANGKA B ELITUNG KAB. BANGKA 1 H. Hasa f!udin, S.Sos r 2_,Mary am Mivianti ___ 3 H _Hasanudin, S.Sos 4 M asvero ___ ~ Fa r i a d ~ ,'__B _._S_c 6 Astumia ----:-:­

--­XI 1

- 1-­

-

-

-

-

-

-

-

- - -­

PROVINSI JAWA BARAT Faja r Budiantoro KAB.BOGOR 1 Drs . Adang Sup tandar, Ak, MM

2 3 4 5 6

Chudriyanto, SE , AK Pandu Vlli ria Setiadi, ST Herry lria nto De vi Erisandi, SE

-

Penanggung Jawab Quality Assurance _....,D-:-a_ ln,...is Katim I- - - ____,A:_ nQ.gota Ang gota -

-

-

- 1--

-

-

- - -

-----­

_ ._

Penang.gung Jawab Quality Assurance Dalnis Katim Angg ota Anggota

-­

4

__ 5 I

12 1'--'2­ 12

.----c­ -

1

---­

BPKP Pusal

-­

-'--=-­ - ­

1--­ -

-- -­ -

-

1---­

- 1- ­

- - 1­ -

-

-

-

-

-

--­

-

1

-

--­ _

-

-

1

-

1- -

3

3 5 12 12 12

-

-

_

-

-

-­

---­

-1

.-

-

-­

NO.

NAMA

URUT

2

KAB. CIANJUR - - - - - - -- - .-. - -- - - -1-----::----- I ~ . ~L a l i e f , MM_ 2 ---- 3 Ir.:...!:i.:....L.atief, MM __ 4 ~r Ht'!:.~...!:l Raha~ _

5 Herry Safari , SE

6 G un G un Gumelar A, BE

- 1--

___ --- -

___ _

JA BATA N DALAM TIM

-

JML HARI

K ETERANGAN

- - ·1- - - -- - 1---- - - - - ­

-~ -

3 - - KAB. TAS IKMC:-A:-LA -:-:Y C:-A=- -

­

_ 1 Drs. Sudrajat

I - ----,,----- j--

4

-

-

-

_

Pe na ng g lJng~~wab

__~u al~y Assurance

2 3 1~_Ag u s Ba ht~~,-- SE_ ~ ~_E n d i Sop_a nd i. MM 5 D rs. Aam M Hidayat , MM

6 Helmi Akhmad Nuroni

--- -

--

3

Dalnis . . _ -Katim ---_ _ _ Angg.ola _ _ AnQ.gola -.

-

.

- -~

- . - --

.- .. -

_

--

.

-

-

12

12

-

- -.-- ._ - ­

_

5 12

- - ~

-

- -- - - -

-

-

--

-

---

_

1 --

-

-

- - --

-

-

-

3 5 12

-----_._­

- - - --

-

-

-

-

-

----

-

'12 -

-

- - - - - -- +- - -- - - - - - - - - - - - 1 1 - - - -- -- - - -1

~DRAMAYU

5

'- --

-

1 A hmad Bahtiar, SH - - - -- 2 - - 3 Drs H. Muh. Nurul Huda, MS i _ _ 4 D ra. Tarwi, MSi _ 5 ~am b a ng Priadi, SE _ __ ~. D rs Uus W~p ito _ _

1- -

-

-- - - -- - - -

-

-

-

7

.

-- 2 3 4 5 6

--- -

- 1--

1- -

­

Penanggung Jawab - ---'''-''-----'''- -- - 1·- - - - - ­ Quality Assu rance Dalnis Katim

-

-

- 1--

- - - I- -

-

-

-

-

I-

--- -

-

-

-

-

-- -

- --

-

-

-

Drs. Kelly Solihin, M.Si Drs. R. Satria Muharamsyah Drs. R. Wachyu Yudiana Bag us Sukma Suwarno, S.Sos

-

1- --

_ _ _ _ __ I

-

-

-

- -1

--'--- - -j

A_nggola

I

KOTA BANDUNG 1 D rs. H. Sukarno, MM -= 21- ­

3 4 5 6

-=--

-

-

-

-

-

- --1 - - - - - -1 - - - - - - - - - ­

K OTA"""S:-:-U:-:"K""""""B A ::'C:-:-:-:'-:-'-.- - -' -" - " - - --- .- - - - - - - - - - - -- 1--· -·--­ ..· UM - - - ----,-- -,----- j - - - - I· - ­ - -- --- - - - - - - - --J---Penanggung Jawab __ Hadi Wahyudin, SH , MSi Quality Assurance _ 3 - - 1- - - -Dalnis _ .­ D rs. Diding Syihabudin, Msi 5 Ag us R. Daroj atun, ST Katim 12

A gus J umhana, SE Anggota 12

R idwan Gunadi Anggola 12

- ' - - - -_ · _- -- --

8

-

Anggo~ _

_ . -- -

---. I_ _ 1

12

1- - - -­

-

--

·-

-

--

-

-

Penanggung Jawab Quality Assurance Dalnis Katim

Anggota

A_nggota

- 1--

- - -- 1--

-

-

-

- --

- - - -_· ,

_ ·_

-

3

5

- - - - -- - -

­

NO. URUT

NAMA

9

KOT A CIREBON -_ . 1 I I. Maman Suher man, SE. MM

-

2-

..-

3 4 . 5 6

..

- - _.

...

- - ­ - ­ -­' -

'

-_.­ _

-

2

-c

.•

.

.... - -" '"

11

-

-

-

-

XIII

1-

-

Angll ota

-

--

-

-

..

-

1

2 3 -­ 4 5 --­ 6

-

-­ _ .

3

-­

-

5 12 12 '12

-

_.

-

-

1­

' -

-

-

-

-

-

..

-

-

-

- -

-­

.9.~ lit y A~ ~ra n ce -

.-

-

_ Pena n~_gun Q J~~~

-

.

-

..

-

3 -!j Dalnis -----­ --Katim 12 --- - - ­ -12 Anggota ---­ Anggota 12 -

- - - ..

-

..

---

- -

---­

- --­

-

-

-

-­ ..

-------­ - ­ ------­ --­ --.- - -

-­ ----­

._ Pen ~~ggun_g Jawab _ ._ Quality Assurance 3 Dalnis 5 ._-- ­ Katim 12 1­ - -­ _A n ~g ot a _ _ --­ - ­ -­ 12 Anl:lgota _ 12 ~.- _._---

--­

- ­-

- - ­ _.

- - - ­-

- - --­ - ­-. _ - ­

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KOTA PALANGKARAYA Drs . Sularto Ha ryanto WD Drs. Eliyazar S ugandie, SE, MM Dian Yustiwi, SE Mawardi, A Md

-

-

-

..

- -

--­

-­ -­

BPKP Pusat

3

- --' -­ Penanggung .J awab _

-­

-­ - -­ --­ -

-

- -

-

-

-

----­

- PROVINSI KALIMANTAN BARAT Faisal KOTA PONTIANAK 1 D rs. ~_Ha s ~n i Syam 2

-

-­ -­

-

PROVINSI BANTEN KOTA CILEGON._ - - - ­ 1 ~r . :'J2iunaedi B~~ 2 P.Y. Siswanto, Ak., MM 3 Drs . A. Djunaedi Baqo .. . _ 4 M. Mau lana Taufiq, BE 5 Cha-n-draii ka AriePutranto,8. STP,Msi - 1­ - ­ ---­ 6 Ad e Nury ani, 8 .Sos , MSi

_...

-­

1---_.

-­

.

-­

-

..

-- ­ -

.

-

. .

.­

.

-

Dalnis --­ Katirn Anggota A 5Jilo ta

.. .

--­

-

­

Q U.? I~ y A~s u r ':l ~_~ .

. '

-­ 12 12 12­ -

-

.9 Jawab

_P e n a n g g u~.

-

-

-

-

-

...

---­ -

A.!:1g go ~ ____

-

-­

-

..... 3 ... - -­ . . 5

-

XIV 1

-

-

- -

-

- 5 Ben n y~yah r ia l , ST 6 yajar Tektona Isnanto, SE

-

..

Tt:~~~9 Budiman , M..S i _ ----­ Abdu l Hamid .. -­ Abd ul Haris ---­ Deden Akhrn ad Sulaernan. ST -

---­ - - - '­ ...

._- - -

-

4 Drs . Za inal Arifin

i­

- .- - -

-

3 P ~s..:. !i~.H a s a n i Syam

- -

-

-

-

-

-_

I<eTA - ­TAS IKMALAYA -­ H. arid Affandi, SH, M.Si 1 --­ - -

2 3 4 5 6

XII 1 -­

-­ .

----­

- 0

. ..

- ­ I-

--­ -

-

~ !?rs, Ahma d Sae! ulloh, ~ M -­ - 4 Drs. Irwan Widiawan, MM 5 Ad itia Purnama, SE - - ­ 6 Chandra. Prawendha, ST . _ .­ ----­ ---­-

-­

_.

.

-

KETERANGAN

-­ ---­

QU~li l.r A?su r a.n.~. '.. Dalnis Katirn

Suma . SH . . - - _ ._-­ Drs . H. Mukhaem in, M.Si - - ­ -­ --­ - ­ - - - ­- - - ­ Ir. Andi MUlya, MT . - ­ --­ Yanti E. Suyanti, SE . -

-

- .

10

-

Pe n a n g g LJ ~g {a~~~ __

-

-

­ --­ KO TA CIMA HI -1 Drs. ri A Ridw an

JMLHARI

JABATAN DALAM TIM

-

- -­ -

'.

.­

-­ -

-­ -­

.9u':lHty Assurar~~ - ­ 3 Dalnis 5 Katim 12 - ._-­ 12 An!;j.9,£ta Anggota 12 -----­ --­

- - - ~ . ,._ ._

-

.-

-~-----

-

_. -_.

.-

-

-

Penang9un9 Jawab Quality Assurance Dalnis Katim Anggota Anggota

3 5

12 12 12

-

- ­------

-

-

-­

-

-

-

- ­-

NO . URUT

NAMA

JABATAN DAL:AM TIM

XV 1

PROVINSI KALIMANTAN SELA TAN .. - - - - ­-----­ KOTA KOTABARU 1 Ir. . Rair~jun , ~S P 2 Gunawan - '­ 3 Utuh waryot ,5.Hu l -­ 4 Budi Setiawan, 5 T --5 Dewi Murni, SE 6 Indriasari, SE -

-

.....- ·_-

_ -

-

2 VVidiatmoko 3 Ir. Suhardi Hefni 4 Akhrnad Tarmuj i, SIl, M~ 5 Ht As ni~ ~ S.AP § Muizzudin Luthfi, ~ . ~s

-

-

-

-

-

- -1­ ­

Pe nan ~gung

Jawab Q ualilLAssurance Dalnis --­ Kalim Anggota

.­

-

~

KAB. HULU SUNGAI SE LATA N 1 Ir .-S~hai_d iHefni · · --­ -

_

_

-­

-

-

z

_

- -

.

_.

An gg~ta

-

-

12

- - - ­ ----:-::c~=__= -

12 12

--­ -

-

Quality As suran~ 3 Dalnis 5 - - - ­- ­1 - - ­ .. - - ­ . ... _ Kalim _ 12 12 __ .. _ ._ _ _ _ Anggola _ __ , . _ ~r:!.g~o_ la !__ 12

-­

-

I--

-

'~---,-----

--------­

-­

1 Drs . H. Gaz i Akhmadi, M ~~ _ _._ Penan9gung~wab _ 2+1_-l~!:!1':anl o WD __ _ __ Quality Assura nce Dalnis 3 Maflan i, S.Sos '-:-'-:-'--'-_ - - - - 4 Niken Puspitasa ri, SE _ _ _ lSa_Ii_rn_ _ _ _ _ _ ~n ~g ola 5 A nna Susilawaly , SE - -­- - - - ­1-­ ~ !,:!u rlaila,_S_E _ _ Anggol a

4

- - - - - ­- - - ­

5

- -

~~ rian~~ u n9Jawab

_3__ !<_O_TA_ BA~_JA_R_M~IN

_

-----­

- 3-

_

--­ - -------­

1

KETERANGAN ·e

JML HARI

-------­

_

--

3 5 12 12 12

---­

_

---­

-

KOTA BANJAR BARU -------­ ---­ ____ 1 .!?rs~_M , Hamridy-'­ ,_M__A_P Penanggung Jawab __ _ 2 Dadang Samta_ . " . Qua~.tY Assurance _ 3 .. 3 Drs. M. Hamridy, MA P _ _ Dalnis _ _ 5 - - - - - ­1 - - - - - - ­ - ­ - - - - ­ - - - ­I 4 R ini Febriana, SIP Katim 12 .. - - - - - - - ­ I ----+----~-----:------- - - ­ - - ­ _ 5 ~uparn i, S.Sos, MAP _ Anggota __ _ 12 _ _ _ _ 6 Ora. .!::'j;....AisYiY.ah Amin i, MAP Anggota _ ~. _ -

---­ - - - - ­

-­- - - - - -

_ _

.:!.

.P.~ ~_a_n-'g,,_'g'-::-u_n_"g._J_a_ w_ a _b_l ------I --

_

2 3 4 5 6

XVI _ 1

-

PROVINSI ~LJMANTAN TIMUR tWTAI...KARTANEGARA D r ~ H Abdul Sy uk~~M~ __ Triyono JP A rifin, SE H . Jum awan, SE , MM _ _ W ahidin, ST H Erwin MuttaQin. ST ---~

-

-

_

-­ -­1---------­ -

_ _ ._ _--,--_._

ce_

q u a li~y

__ _ _ __

-

Assuran 1 3=--__-1 __ _ _ Dalnis 5 --------=---~----Katim 12 Anggota 12 Anggota 12

_ _ _

_

- - - ­-=­- - ­ - - ­ - - ­

2 3 5 12 12 12

- 1-,-_ _ _ . - - - - - ­- - KOTA SAMARINDA 1 Hermanus Barus, SE_MS i 2 A rzad 3 Drs. H. Zainal Abidin, M.Si __
-­ 3­

I_

_

-

- ­- ­-1- - - - - - ­- ­1- -

-

-

-1­- - ­-

----­

Penanggung Jawab - 1 - - - - - -1 Quality Assurance Dalnis Kalirn -_._-­

.

A n~Q~ _ _I _ - _=_­ -I - - - - - - - - Ang9.-" °..:c:la=-­ -

I __......:.:=-­_ _I

_

--­

NO . URUT

4

NA MA

JABATAN DALAM TIM

KOTA TARAKAN .­ _ .-.. - - 1 drh Wi p ra.!!o~o Soebagio,.Msi _.. .. ._- . _.- . . -2 A . rza . . d .. -

-_

_

-

_

.

~

~ ?~.sta Bak ~ ,~~ 4 Ha rlen Panjaitan , SE --­ 5 A ri Cahyadi. SE 6 Eko Budi Pumomo, A.Md --­

-­ -

-

------­ -

XVII

PROVINSI JAWA TEN GA H Suko Sarj ono KAB. CILACAP

,

- - --- . ­ - - ­._ ­

-

-

-

. . ...

_

-

KAB. PURBALINGGA .­ 1 1-Yanuar Abid in, SH . _ 2 Qr:~ : SuroJo~ud , Wasono_ 3 Bamb ang Endri As rnara, SH rt i k a ~!n a , S.Sos, MPA - ­ -45 i<~ Yekti Lestari ~u ry a n i~g s i h , §~ - MSi 6 Sol ekhan , SH

-

-

3

- 1 - ­ -­

__ . 0

-­ --­ -

-

-

-

5

- '.

K A B . KLATEN Ek o Med i Sukasto, S H, MM -­ Siamet Tulus W , Ak Ir. H, Rofi q Mutaqien ~ AgU5 Pri hanto 5 H~~y Suc a!'!.ya, S.Sos 6 Lasiman

--­ 1 -_ . 2 3 4

1-

-

-

1 2

-­ 3 4 5 6

KAB . KARANGANYAR Agus Cipto W aluyo, SH, MT S iam et T ulus W , A k He~r i e S ularso, s.ses, MM Kristanto Hari, S E.Ak , M,Si ~ n d r a W ijaya nto , S.Sos Asihn o Purwadi, ST

4

-

-­ -

- .­

5

.

-

12 12 12 --­

-

-

-

-

-

-

Dalnis Katim ------- ­ Angg ota _ _._ Ang gola

-­

--­ --­ -­ -

-.

5 -

-

--

-

12

12

-

12

-­

-

-­

-

-

-­

-

-­

-- 1-

-

-

12 --­

-

-

-

~--

---­

-

-

-

Penanggung Jawab Quality Ass urance Dalnis .. .. ... -­ Katim --­ Anggota Anggota

4 5

--

-

.-

- - - ­_.

-

-

-­

-­

-.

-

,­ -

-

-

-­

-

- - - ­-

4 5 12 12 12

Ar:gJ~ ot ~

Ang_gola

-

-­

-­ -

Penanggung Jawab Q uality Assurance Dalnis - ­- ­ -Katim ­_._----.

--­

-.

­

12 12 12

---­ - --­

-

-

_

-

---

...

-

- ---­ - ­- - ­ - - 12 An~~ __ 12 ~~~ota _.

-

_.

-­

4 5

-

-

--

--

-

--­

-

-­ -

6

- _.

-­

-

Dalnis

-­ _ _

-

--­ K AB. BOYOLALI --- ­ -­ 1_ ~L :-~u sdija n t i Hardjoloekito, ~H -­ -

-

----­

Kaurn

2 Edi Pramono, A k 3 Bekti Sri Rahayu, SH 4 Insan Adi As m on_C?, S _ S T.!'~.:.. Hum 5 W idodo , S.Sos .­ - _.­6 Fany Ardian , ST

-

3

---­

_q~_J8 li t y_~s ur a. !!.~

-

4

-

-

Penanggung Jawab

-­

-­

-

-

-

-

-­

._- -

-

-

- -­

-­

2 Dr s. S urojo Budi Wasono 3 I!:,: H. Tr ~ H a r Y.£.rl ~ __ ._ -. 4 T ulus S.Sos -­ -­ 5 Soipudin Damas , ST - 6 Sr i Nurna eni. S ,IP

-­

_

-

-

__

--­ -­

KAB.KEBUMEN

o

-­ Pe n a nQ.g~~g.l~§l.E..- - - - - ­ 4 _ _ Qua.!!,!¥. Assuran ce

-

-­

--

-­

-- ~

-

- _._.- .....- .

..

0

_

-­

.

-

~~ n.~ n ~ ~ n g.J a wa..? Quality A" surance_ Dalnis - 'Katim . ..­ -­ ---­ _ __ _ An'lgota An-ggota

-

_- _.

2.­

-

-'

__

---­ -­ -

-

12 _. 12 12

-

-

_ !\~9.£l~ t a

-

-

5

- An g_g o ~ ---­ -- - ­ BPKP -_. ---­ - Pusat­ - ­ -

-

-

-

----­

1 2 A hmad H~oyo-,-~E ..._. . 3 Dr s. H. Yayan Rusyawan E, MM 4 I~a ~ VVahyu Jatm iko:S f:I. MH 5 Sugiarto, SH, MM .... .. 6 Djol
-

-

-

- 3 -­

Dalnis Katim --­

K ETERANGAN

- - -

~ai!!Y A ssur ance

-

-

.

------~-

1

-

-

P~na ~~ g u~Jaw~b .

JML HARI

.­

-

- -

-­ -­ -

_. ­

----­ -

-­

.­

-

Penanggung Jawab Quality As surance Dalnis Katim Ang9 0la Anggota

-

-

-

4 5 12 -'­ 12 12

J_ _ _

- -

-..

-­ ---

-

-

--

NO. URUT

NAMA

JABATA N DALAM TIM

KAB. PATI 1 MOCh. Bamba ng SLlka nd~r, st=[MM . _ ~ Edi Ag us Inaedi , S~ _ 3 Hadi Santos o, AP, MM 4 Drs. Susanto - - - - ­ -­ 5 V\r{dyo-tomo-Kusdiyanto, ST - -­ ­ 6 ~ovi an a Citra Dew aya nti, SE 7

_

KAB.KUDUS 1 Sudarto, SH , MM 2 Ed i Agus i naedi, SE 3 Saiful Huda, SH . 4 SulTstiyono , SH 5 Bambang Su ri atn a 6 Ton}' Prase tyC!, ST - - - -1- ­

-

.,- - - _

Pe n an g ~g

JML HA RI

.

KETERANGAN

-

.... . . ..

Jawab_

_ __ 4

~ ~ Assur~nce

Dalnis ---Katim - -

.. -

..

_

..

5 12 12

- -

-- Anggota-- - ~g_oia-'_- __._

--

-

'!3. ..

..

8

-

1

I

2

1 4 5

6

10 -

- -

Penang_gu~g

. -_. - ­ ... .. -

..

MM . - -

__--.----

-

- _ ...-

-::5, I::::" R-'i t.:... a:'-:: Ag~o ri n i , ST

-

-

I? __ ~ -

-

-~

-

~nan..9g u ng.J ~wa~

1

-

­

Iitv Assu ance

Q

-~'~[fa in is r

-=

_

Katim Anggola An gota

-

12 - - ­ 12­ ---,-, 12= --_

-

--

-

-

12 12 12

'--"-'­

-;-:-;~=___=.=_:_:__=_=c:_="':"7:__- -- --, ----- I - - - - - -

·-12--- -- KAB. PEKAlONGAN 2 ::'llswan la , SE

3 Drs. Yoyon Us tar Hidayat, M.Si 4 HerUPurnomo, SIP 5 Novian Furg on, SE 6::. ,Y uda Prahmono, A. Md

1

-

- -

1

1

2 Prasely o Hari Satrijo, SE

-

------

----_.­

- - - - - - --.

- - - - - - - - - - - 1--

.. .. ~..... ·-

__ .

_

-_

-

- 1·-

-

-

-

----4--

_ - --

- -....

Penang~ungJ--:aw~b_-_ - I -_ -- -~ - - - - - - -

I. _

­

- - - - - -- -

-Penanggu - - - ng""-Jawa' -b- " - - ­

---=--=-_ _

Novana Setyawati, SH, M.Kn -

-

_

-­

- - - -- - - ­

4 _ . _ ---.9.ua litl'_As su ra-,c n~..e .o.. __ I_ _ -':-_ _I 5

Dalnis -- 12

__ - ::::_-_-_K_a_t_ im -12 Ang9..:;.ta ""o.:..;: /__ ---:-::-__ t An 9=..ot=a'--_ _+__ 12 I

--KAB. PEMALANG

13

..

1---::--­

- - -1-----;--

1

­

- 1-- -- - - - - ­

-5

5

__ 1 -Bambang T:'i r i::;E=-d7:'';:P i ;":'u":';":' rn o--o m-,-:S~H ;-:, M :-:7'H;---

- -· _

- - 1-- - - - 4

4

._-

-

- -1 - - - - - - - -..

--

KAB. BATANG

_ _

1 1-

_ _ _

§ Don i P r i y~ Utomo, A.M d 11

_ . ---- ­ --­

Penang9un9 Ja wab- - - --._­ Quailty ASsu,__ra:.. cn,__c",c__ I__ 4

5 __

_ D::,:a:.::ln;;.:i=-s -+__ _:~ 12

K..?t0' - 1------ --­ '12

~n g gota J2n9g~!§.. _ 12

- - - -1 -----:-;-,,....

-

.-

1.2

- ---,--.,- -

· ·· ..· -

4.:. /D rs. Syams ul Ak hyan =;:.~~--

1 1

5 12

ota _-__

M K =-- =--=-

2 A hsi~SE -3 LTIiKUsbematr, SH

. _ _,. 4

=-~_------ - - - _ Ang9 ___ _.•_ . Ang9ota

KAB. TEMANGG UNG Drs. Gu nars ~ , Iswanta, SE _ _ D rS: Sabar .. __ __ __ Her ry Win darto Ika Erlina A disetyowati, SE, M.Si Wed ya~rd-h in i , AM-d- - _ - - - _ ..

KAB. KENDAL 1 M-:-Ali Jusuf, SE,

Jawab Qua lity Ass urance - Dalnls - - - Katirli - - -- -

4,__-. ; _Q ..:;.u_a_'i~ty=_A-s _;s :_u..:.;r-an '--ce

'---I --___=

­ - - -I

3 Djuminiah, S E Dalnis 5

- - - - - - - -1 12 4 Mask oni, SE Kal im 1_ _--'5:.. I Prasetyo W idy..a ::.t=m ..:..:.:o::..:.k.:..::0c ..:.;A..:."'.. nQlg~0'7'la=__ I-- _:12 :_::::_- _+- - - - - - - ­ _

6 Ma hmudin Ang.9_ot..:.;a I 12 I _

- 1----'-------- ­ -14-- KAB. B;:-;R ~E =B ==-----------I ES ------ -- _ .. _. -. ...._- ­ - - - - ­ 1 1

---

- _ . _ - _ . _ - -- -/

-:: 1,:= S..;.. u""" trixono, SH., MM Penang~ Ja.\"'ab -------­ -= 2 P....;ra .=.::.. se::,:!}'o Hari Sa triTo, S:-;E::--------I--'-;Q~.u..:.;a=;,:· l i ty Assu rance - 1---7--4 3 FRatnaw ati, S. Sos --- - - - - -- - ----t-----'--'-~D:::-a-::-;i I n ,s-'-.....:....--I----:.~--I----------. ­ 5 - - - - - -1- - - - - ';:;::.::,:=--- ­ 12 ­ ~ S u ~P--::7::' .,_---:.c=_-------- 1 -::-'-'a..:..-'-K..;..tim 1_ _ -'-':'--__ 1- - ­ _ 12 5 Yudha Wid aswar a,-= S:.:=__ ·E I ...:A~n:.; )Q
NO. URUT

15

NAMA

JABATAN DALAM TIM

KO TA MAGELANG - 1 Lukman Zakaria, SH . CN -­ --­ ~ Drs. Ma~ !..f n ya n t o 3 lstiyani Titik Yuliat i, SH _ - 4 Tri ~,:w amo . s .So5 - __ 5 Anita Purwa nda ri. S ---­ G Joko ~:! !:()~.o~!\rn <:!. _ _

. - -.,-------,-­-

Jawab Q~a lity Assura!.1 ce _ Dalnis Kalim Anggota

_

12 1?­

__ __ .. Penanggung J wab _ _ _ _ Quality Assurance . 4_ _ __ _ _ 5 -­ - - - - Dalnis _ . _ .- . _­ Katim 12

_

-

----­

_ ...~$!l~~

-­

-_._­

. _ 1 ~.

.. ... An$Jj(jta _

_

12 ..

---­ -

PROVINSI YOG YAKARTA KAB. BANTUL 1 Drs . Suband rio, M.P

'2 - ---­ -

. .12 .

----­

1 Q rs . _C a ~~o ~i ntarum , Ms i Drs. "Ilardi Priya nto ~ ~ u h i n d o y o P. SE . MM 4 Drs. Patwiranlo HP , MM 5 Bamban g ~...§..T , ~T __ G Tu m a ri ,~ ..

- - -1 - - ­-

---­

-

4 5

A~ggo ta

~

XVIII 1

KETERANGAN

1-

Penan~19 ung

-­

16 - 1-KOTA SEMARANG -­ - ' - - - - , - - - ­

JML HARI

-

3 Drs. Suwardi

_ _ Penanggung Jawab __

-

-­

__

-

-_. --­ 5 Suradi , SE, M.Ac -6 Cahyono Agus W,bowo , SH

- ­-

-

-

-

-

- -

A su ra ~ 3 Dalnis- -. _ - - 5 ------­ -­ 12­ -Katim . .. . . - - - -­ - - - - - ­ .­

_ ' _I _ _ Q_u_a_lity

4 Nur'aini Fadlilall , SI;

_.­ ___

_

I

A_ n ~got~

__

!-n9...~

.

. -.

__

12

_

__ 1 ~

_

2

3

- - ­1 - - - ­

--:-:-:-:---c-=,.,..,­- - ­

5

- ­- ,-­- - - -,..­ -

--­

--- ,~=--,-----=-,------:-:---

.. ..... ...

·­

-

-

- 1- ­

PROVINSI JAWA nMUR FredS!X..M?..!'i? han _ 1 KAB . PACITAN -_ ..!S _u_gen g,-B-:::a_s-:u~k...:.: i._Sc,H ,-,,-M ---,-.S,-i._ _ _ _ __ _ _ ~ Nyoman Se ri k~ _ _ _ .....1 Drs. Da ry o n o ~M _ _ 4 Kirdiyono _ _ _ 5 ~z_u_d_in , ~T 6 Dian Anggrain i Yusuf, SE

-

-

--­ -

-

-

3

BPKP Pusat ­

_

-

-

-

_

~_An ::__'g""g'_'O_'la'__

Anggota

-· _ - - -/ - - - - - -1- -

-

-1

_ _

- 12 .. 12

I -­

-

- - ­- ­ -

- ­- - ­ - ­ -

- 1­- ­- - - - - - ­1 - - - - ­ -

Penang_9_ungJ,a wab Quality Assurance Dalnis Katim - - ­1 - - - - _. -:4,..I':D:c'-rs'-,._S,....u p ra l?~ : : - - ­- - - - - ­- - I-­ - ­.,..e-'--,--­..2.2 Anggota 5 Endah Inawati, SE__",-­ 1 -"-'''­ 1._ _ 12 -Anggota 6 Yeni Dw i Lestari, SST 12

1

- _ . _- - - ­. , - - --j

Penan9J1ung Jaw ab - - 1----­ Quali ty Assurance _ _3 1 Dalnis _ _ . ..5 -'-: .1 Katim .,--- - _ .... _. ._ . 12 . . .. 1

.. - - - ­1 - - - - - ­- - - ­

KOTATULUNGAGUNG Drs. Maryoto Birowo, MM 2 Setyo Widodo 3 Dra. Sri Hartiningsih

·I__

- - - - - -1 - ­- - - ­1 - - ­

XIX

2 -­1

---=­=-­_ _I

.-,., ::.c:=­

.1

_ -

._-

-­

--------­

'3 1

-

- - - - - - - - - - - - - - - ­1­

KAB. KEDIRI Supratikny_o-,­,_M_M Heri Budi Santoso Drs. Supratikny<..o...;.. .,M_M_I . =-_....,....,..:-:­ Ora. Ratri Tesnaning Tyas, MM Yudy Widiyantoro, SH Yogi Dewanta , ST

11 Drs .

2 3 4 5 6

-J

t

Penangg ung Jawab -""-"'-,.....-''­ Quality Assurance Dalnis :-;-.,..e­ Katim Anggota

I

l __

---­ -

3 5 ~--II ----_ _~ ~ 12 - - : - : : - - -1 - - - - - - - - - ---1 12

j ._

_

NO. URUT

NAMA

4

-­

2

_0,- ­-

-

2

3 4

5 6

5

KAB.J EMBER - .. Drs:...-Soe'!)i!9 -­ Fauzan --­ - -Yuliana Harimurti, SE. M.Si - - - - ­ .. ­ Rr. Dewati, S Sos - - ..­ - . yviwi n P~ gu h Prijono. SH . __ ._ . .­ --Sum rdi, S.• os ... --- ­ - ~--

-

I !
-

-

SIDOA RJO

-­

-

2 3 4 5

_.

-

-

-

...

-

- -

_~ n g g~t~

.. .

1

2

-­ -

-

-

3 4 5 6

9

_- -

-

- -~ - ~

-

_

--

-- - - - -

-

-

_ -­

-

....

-

_

-

-

-

----

. . ..

--

--- -

-

Ang_g~ _

Anggota

-_._---._­

-

--

- ----

-

-

-

-

..

-

.. .

-

-

PenanggunQJawab _ -Quality As urance 3 1Dalnis 5 Katim 12 -

-

---

-

..

-

- ­-­-

-

.. .

.-

- - -- -- -- ~

-..

-

12 12 12

-

. _.- .

-

--

---

3 5

-

- .. ... ---

-

-

-

-

~

----

-

-

-_

. . 12

12 12

-

.

--

- -.

-

-

--

-

'.

-

-

_. - - - - - - - -

---­

--- ---- - - - 3 5

---

-

--- -

-­ ---

-

.-

- -'

12 12 ---

I-

-

---

---- ­

-

_ Pen a ~ f;! 9 ung~awab_ - Quality Assurance 3 -Dalnis 5 Katim '12 Anggota 12 Anggola 12

-

-

-

.

...­

-

.. -

-

.

­

-

KAB. MAGETA N .. ­ ---- - 1 Hari Suyanto, SH, M.Si Penanggung Jawab

Quality Assurance

- - - 2 ~y o m a n ~~~~! _ - ­ - - - - - _ . - - --oalnis· 3 H~ ri Suyanto. ~ !'i , M. i 4 Drs. Saim Katim --­ -------­ - - Mutadji, S.Sos ~n!;l.9 0 ta -­ --- Anggota Imam Fauji, ST

1-

-

.-.- . _ ._ - . _...

-

.

. . .. _ _ .~.!!.gg?~

-- . - ­ --­

-

.

---

---­

KAB. NGANJUK ~s . S U da r~ MM _ I Made Suke rath a Drh.B udi Sucahyono. SH Purwoto, SH -­ Sutanto Adi Sucipt o, S§ Lutfi Ashari, SE

Ang9.~a

- - _. - -­

---_

----

­

Penanggung Jawab Quality Assurance 3 Dalnis 5 -Katim 12 -Anggota .­ - -12 -12 ...__ A n g9~ ~ . - - ­ - ._.. .. -

..

KAB. JOMBA NG --­ 1 Drs . Ec. I Nyom an Swardana. MSi ~ ~y a m s u l Hadi 3 A bdul Madjid N i n dy a ~.un ~ 4 A bd. Wahid, SE 5 Owi Dahad Sudarsono, SE 6 Rids Ernaw ali , SE

8

12 '12 12

-

_ ._-_. --­ __

-

- - -­

-

-­- --_. _. _- _.

._­

Siamel Santo so. S,Sos, MM -­ Johanna Habibuw , SH, MSi_ Sutamiadji, SI ~ 6 An nie Machdiyah, S~

7

--- ---_.

-

_._­

-

. ~

Katirn

~

-._._­- - -­ - - - - - - - ­ KAB. MOJOKERT O

Fauzan ._ - -- -

-

_.

- ---

1 Bambang S u~e~9 , SH, MM -

-

_. - _. - - ­

..

3 5

-

'.

6

..

Quality Assurance Dalnis

Penanggung Jawab_ Qualiy Assurance -­ Dalnis .. _ ._----. .. .. . Katim - - - - ­ -- ~ gg o ta _ ­ .-

-

2 Sl~~ u l Hadi - 3 Drs. Syaiful Aj~ SIP, M Si 4 Drs. 0 kar Bas ng -­ 5 Suyitno, SH . M.S 6 Haris undjaJ3, S . ~~ -

-

P e n~ n9g.u n g Ja~ab

..

-

1 Drs . Eko Udijono

KETERANG AN

• ..

- - -"

-

JML HARI

JABATAN DALA M TIM

--

... -- - -

- --

-

----

-

.

'-

- - - --

-

-

-

-

-

-

-

-

-

. .

-

10

KAB. LA MON GA N

1 Drs. lsmunawan. MM 2 E.M. Suwi;:ati

3 Mulyadi, SE

---­ - 4 Z uhrotun Nisak, S E.:.: ~ ____ - 5 Kukuh Sadewa. SE 6 Apriga Nur Tiara Hapsari. S,IP

Penanggung Jawab Quality Ass u ~n ce ._ Dalnis Katirn Anggota Anggota

3 5

12 12 12

--

.

-

. -

--

NO. URUT

NAMA

JA BATAN DALA M TIM

JML HARI

11

KAB. GRES IK ,-----,-----,----,,--:-:-=----:-: ­ _ . _ ~ Bamba r19_SU!;I.'.3 ti, SH!_~M , MH _ _ _ _ _ Penar:.g.9..'::.ng Jawab 1_

_ ~ E.M. Suwiyali _ _ . _ __ _ _ _ Qu&lily Ass ura~c~

3 Bambang S ugali . S H. MM, MH Dalnis 4 '5"rs.Eko S uciarma nto,MSI __-_~ . ~ ~ -_ =-Kallm _ _ 5 Drs. Erw in Sanloso _ A~g_gol a .. _

_ _ 6 Musdal ifah, SE .£,nggola_ . _

.

3 5

=_..

I

12 _ -

KAB. SUMENEP 1 D r~ H...:... lsk andar Z u l ~ o mai n , M ~ 2Z aina l Ar ifin --- ~ Qrs H. ~ k a nd a r Zu lka rna_i n-,-,_M_ M 4 H M d . RauL S E 5 S ri Enda h Purnawati, SE, MSi .. -6 Tri Fathanah, SE - 1-----­

13 MA -KOTA --DIUN ._- .. .. ___.1_ ~.!~;_:~.g~ es Moertono , M.Si

___ 3. I 'Y1_a_ d~ Sy k~at h a

..

_..-_.

.­ -

-

-

-

12

12

_

__

Penanggung Jawab

-

~.ali ty Assurance

..

3 5

---- --~-~--

-_ .

- . ...

'~-"

12

- -

---­

.1

---- -- -- I ----

KOTA BATU - - . - - - - - - - 1 If. H C hairul Sjarifta_rt_ila_ S _ 2 Setyo Wi dodo __

-

j- - - ­

- _ .\- -

3

.

--

-

­

.. .

12 12

-- ._ ­

12 --

PROVINSI BALI

KAB. GIA NYA R

---------

2

-

- .=.:.......:., -- - - -- -1 --

-=--­ --

XX! 1_ _1_

­

------

- -1 - - - - - - -

5 -- - ----_._--

. _

5 T riana Dewi Ma rth a, SE 6 Ririn A nggraini. SE

------

_ 12 12"--_

1- -

____ ~ !!:-.. H . ~h~ i r~~j ~ rif!~i1 a _~ W inarno -- - _.4 _Drs.._-Endro --- -- - - - - - - - - -

XX 1

-

-

-

- - -- -- - - - - ­

3 Ma lik Asrnani, S.So s Da lnis . .. - .. - - .. - - --,----,-:--:---­ -_.- 4 Imam Ba suki Katim - - - - - - - 1· - -..- - - - - I ---=-I -:-:"~:""""':'- -:-:--: _ _ ~ A n i"--S un a nl~SE . ___ __ _ _A - ,n.!;l90ta _ Anggota 6 2l i e ~Wa hY lI Kurn iawan. A...:.~~ "-"'.

14

3 5 '12

-

-_

_.

-- - - _.--

12

12 12

_... f:' e nan~~_~~ . J..?~a.E.

_

- -_ .._- -- ­ _. ..9ua lily Assura nce _

Daln is_

1

Katim

- _ .- ---- - -- -- - --- ­ . Anggota ~= g_ o _ta 1 .._....

~ _ .

-

---

.

__ ._

KETERANG AN

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - -1 -- - - - - - - - -

--

--­

-

-

PROVlNS! NUSA TENGGA RA BARAT ~ ,- - -,1 - - - ­ ­ -- ------KAB. LOMBOK TIMUR SELONG - - - -- - - - - -I- - -- - -f - - - - - - - - - - ­ 1 D rs. Moh . T_alI _ _h_i_ d __ _ _ _ __ _ __ P-:::e_-:n n a -:-,gg ,,-,'7u..:..n~9...c.J_8..:..w_a_ b_.t __---: I 1 Q u- -it.<... ._ _ 2 A bd. Rachrna n Datj ong .I - --'-al y-A-ss- ur-8-nc. ­ e- - -l - - - 3- - ­ t - - - _- - - _ Dalnis . . . ._ - - 3 Drs . Moh . Ta lJhid ._ - - _..~ -- - - ' - - 5 ­ - - - -- - - - - -1 12 _ t ._ 4 La lu Putr aw 8_ d...:. i,_S_.A _P I Katim I._ _"--_ . _ ... ._ ._. 12 _ _---:5+Mas :::-_~'f h u rr iad i . SE Anggota 6 De ni A hriati, S E Anggota 12

NO. URUT

2

NAMA

- KA - -B.-SUMBAWA ­- ­ - - _ . -­ 1 -Drs­- -L. _ Slarnet .- - ­._---Riady - --­ -

.-.

Agu s Istiyadi. _ Drs. L Siamet Riad y A. Rahman PD. sR­

Alfu l/a~~ § T

-

Sri Hary ani, SE

._ Pe n a ~~u n g

- -­

-­

-­ 3 K OTA MATARAM - ­ - ­ -­ ---­ 1 tr. H. Makbu l Ma 'snu rn, MM -

-­

._----­

---

2 Rete Martin us - - ­- - ­

-­

:3 4 5 6

-

-­

. _

--

.

.-

_.­

-­

-

3 Petrus Jita, SIP

2

-

-

--­ K OTA K UPA NG

-

-

~

-­

ST Romahita Y. B. Simam ora. SE -

1 -

-

-

-

5

-­

12

-

12

-

-

. . . . ,,"

-

2-

12 12 12 - -,

3

-

-­

-

XXIV

-1

--­ PROVINSI SULAWESI TENGGARA KOTA KENDARI 2 Afris, SE, M.Si

-- -

-

-­

-

5 Mulyadi M , ST -­

-6 Teguh Supriyadi, A.M d

-

-­ - - _.­ --­ -

--­

----

-

-

--­

-­ -

--­ - - ­

- _.

--­

3 5 12 12

-­

-­ --­ ---­ -

-

-­ -­

--~--

-­

-

-

-­

-

_ . 12

-

--

-­

- · f.

-

--- ­ --­

-

-

-­ -

--­

-

-

--­ --­

-

-

-

--

-

-

-­

- - - ­---­ 3 - --­ 5 12 12 Biaya Itjen '12 Biaya 1gen

- -- - - ­

Penanggung Jawa ~_ Quality Assurance Dalnis Katim Anggota Anggota

-

-­

-­ -

-­

-

-

- ---­

.­

3 Drs, Ab bas Hasbi 4- Paulus p alintin. T , SE

-

-

_ ~ -

-

1 Hj , Nahwa Urnar, SE , MM

-

-

-­- -

4 5 Hasnawaty, SE, Ak 6 A ndi Wahidin, Amd

- - .

-

--­

-

-­ -

--­

-­ ---­

KOTA PALOPO PROVoSULSEL

-­

-

-­

-_. .... . .

-

-­

-

-

PROVINSI SU LAWESI SELATA N -­- ­ - ­ KAB.GOWA ---­ ---­ ----­ -­ --­ Penanggung Jawab 1 Drs. H. Ab bas A lauddin, SH, MM --­ 2 3 -- . Quality Assurance _ Dalnis 3 !?~s_: H. Ab b a s~l a u d d i n , SH . MM 5-­ Katim 4 Drs. Yusuf Sampe ra 12 - _.­ - ­- - ­ - - - - ­ Anggota MutL Taslim, SH 12 -­ ----­ 6 IAc h-mad Sofyan,- SEAn gg ~a_ 12 ---­ -­

- ­- - ­ --­ 1 Dr s. M. D a~ o p j unaid 2

-

-

5

- ­

-­

1­

--~-

-

-

-

---­

3

_. .- .-. -

_P e ~ n g_g u n.9~aw~

-

-

-

-

-

- . ... -

- .. _- ._-._.-._ ­ --- - - ­

-­

Quality Assurance Dalnis Katirn Anggota Anggota

.

-

-

-­

... -.

.. -

--­

XXIII

-

12

--

-_.

-

1-

5

_ Penan @un~~ awab Quality Assurance Dalnis ---­ Katim -­ - Anggola -Angg ola 1- ,­

-

~..E d u l Av~n s i u s ,

3

-

- - ­ _. ­ -------­

_

4 A rnolus Kay, SE

-

-

-

-­_._-

-_.­

-­

-

-

- - - ­1 Ge orge Obs ontau lo, SH , MM 2 --_.­ 3 .GeO!I l e O b s o~ ~u~o , SH, MM • • • • r. _ _

"

-

5 Agustinur Kanar, ST 6 Maria Helena An ita, A. ~d

_.

-_

._- - - - - - - - ­ --­ -

--­ 4 Mandut Frans , SM . --­ -­

­ -.­ - ._-- - -

-

-_. - ­

_.. _ ­

-­

1

2

-

KETERANGAN

Jawab --­ uality Assuran ce 3 -­ Dalnis 5 --­ - - Kalim ­ - - - - ­ - - 12 --­ Anggota 12 . .- - ­ Anggota 12 - -- . -

PROVINSJ NUSA TENGGARA TI M ~ _ KAB . MANGGARAI --­ -­ 1 Mban Rofinus. SH, M..Si .. XXII

-

.. .

_ !,~ n a_n 911 u n g

-­

~

.sudi Cahyono, SH ----­ Hj. Sri Yufiast uti M. S H lka Sukria h, ST , M.Ak Asfiani ~a rda t ~SE , M.Ak

-

-

Jawab -­ _ Quality Ass urance .. - .-. - Dalnis --- ...- .. ­ - ­ -- ­ - - Katim -- ­ -- . ___~n g g_o~ -­ - - - - - - - ­ - ._ . . Anggota_ -

_.

2 3 4 5 6

-

JML HA RI

JABATAN DALAM TIM

-

. _-. .. - -.

_.

Penanggung Jaw~~ Quality Assurance Dalnis Katim -­ Anggota Anggota

-

3 5

12 12 12

.

-

-

--­

-­ -

-

NO. URUT

NAMA

-XXV - PROVINSI SULAWESI 1 ---

-

JABATAN DALAM TIM

BARAT

_.-. _ - ­ -

I ~A B . POLEWALI MAN DAR

XXVI

1 - --1 2

- -- ­

-

~- -- . _

PROVINSI SULAWES I TENGA.!i.. KOTA PALU

- -- - ---- XXVII PROVINSI MALUKU - --KOTAAMBON

- - 1·­

--- -

-­ -

- -

XXVIII

-

1

.-

---

-

2

~

--

Angg ~~

Anggot8

-

-­

-

Drs. A.I. Hursep uny, MT A. Palli leaniuild, S.Sos F.I.B. Sembiring, S.Sos, M.Si W .R. Risakotta, SE

-

3 5

12 12 12

-

-

-

1 2 3 4 5 M.L. Budiman, SH 6 Ishak Berhimpon, SE

.­

-

- - -

B i a ~~lj~

-

-

­

-

-

--

- -

­

- - - - -- - _. --.

- .-

~

--

-

-

-

--

- - --

-

- -

- -

-

-

- -

----

3 5

12 12 12

-

-

-

-

--

-_. -

,- - -- --

Penanggung Jawab Quality Assurance Dalnis Kalim Anggola Anggota

­

-

3 5

12 12 12

- - -Biaya ltien Biaya ltjen

PR OVINSI SULAWESI UTARA

KAB. KEP. SANG IHE PROVoSULUT

1

_

-

---

lP

_

Ang ~

PRO VINS I PAPUA KOTA JAYAPURA 1 Ir. Ag ustinus Sa'pang

- - - 3 4 5 A nda rias Kayai, SE, MPA 6 Esthi Tjahj ati, SE

-

_,

Penanggung Jawab Qualily Assurance Dalnis Kalim Anggota

3 Krislian Arisoi , S.Sos 4 ~g u s Wi ~ a rs a, S.Hul - - 5 Ch usnul Wijayanli, S.Hut -6 Jo han Mara, S.Sos

~

-

-

12 12 12

Pe n ~Q.\;l u ng

- _._- ­

-

3 5

--- -

Jawab Quality Assurance Dalnis I-­ Kalim Anggola Anggola

----

-

- --

..

._-

2

Penanggung Jawab Q ua l i ly~~ sura nce _ Dalnis .-. ­ Katim

-.- - - - -

- ~--

---

- -

- -

----

PROVINSI PAPUA BARAT KAB. MANOK WARI 1 Donald Manurung , SH, MM

xxx:

_.-

--

2

XXIX 1

-

-

~

- --

1

3 4 - -. 5 6

-----

-

3 - - - -4 Maskur Salim P, ST, MSi -- -5 .. .. _--- ­ .6

- -- -

Penanggung Jaw~ -- ~ -- --Qual ily Assurance_ 3 .. -- - -­ Dalnis 5 - - - - -- Katim 12 - - - -- ­ -Anggota ..- ­ 12 --- -- -Anggola 12

-

--

-

-

---

_ ~ - -

- ---

- - -

.._

- - - -- -

_

- ~

- ~-

.-

-- -

1

.

~ ~

-

_ . .- -­

-

-

KETERANGAN

..

1 Drs.--'=! Mahyuddin Ibrahim, M.Si _ 2 -- _..-

3 Drs. Musdar Djamaali, MM --4 ~s k a nd a r , SE -- 5 Sahrani Syata, S.Sos 6 Husa in Ismail, ST, MAP

-

JMLHARI

Penanggung Jawab Quality Assurance Dalnis Katim AnQ,gota Anggota

3 5

12 12 12

-

Bia)'a ltien Biaya (lien

-

NO. URUT

NAMA ', "

2 1 2 3 4 5 6

KAB . MINAHA SA F.H. Waro kka. SH,M.Si Hardi Sulistia nto, SE Meldy Lumintang , ST, MT Jefrie Ingkiriwang , ST Billy R. Ngantung , ST, MBA Matthin R.F. Koroh SE. AK

1 2 3 4

KOTA MA NADO Drs. Arnold AA Kewas Ora. RR MlJ m,oung Kinars ih, PP Marus Nainggolan , SH, Aj.A K Royke N Pua, ST, Aj,AK ,....

- -_.

3

' I~ J_A~ AT~_~A~M ' TI M

-

Penang.gung Jawab Quality Assurance Dalnis K atim Anggota Ang.gota

3 5 12 12 12

3 5 12 12 12

1 2 3 4 5 6

KOTABITUNG Drs. AP. Katuuk Yesayas Tanasale, SE Drs. ~ . R. Wongkar _ Tressje Wineru.ngan, SE Nouke Dumnauw , SE Julin Mamonto, SE, Ak

Penangg.IJng Jawab Quality Assurance Dalnis Katim Anggota Ang.gota

3 5 12 12 12

1 2 3 4 5 6

KOTA KOTAMOBAGU S. Makalunsen ge, SmHK , SE Efendy Haro Thelma Ololah, SE Reiner Ch. Somple , SH Cintiarita WA Tampange la, ST 5lambang Tombaab , Ama. Ts

Penanggung Jawab Quality Assurance Dalnis Katim Anggota Anggota

5

-

-

5 Patris Ch. Panga ila, SP, Aj.AK 6 Geiby R L. Kuhon, SE, Aj.AK

1 - -.

KETE AAN GA N='-

. ,­

-

PenangGung Jaw ab Quality Assurance Dalnis Katim Anggota Anggota

4

e,

JML HARI

..

-

3 5 12 12 12

HADIMULJONO. MSc 1051983021001

_.

L AMPI R A N II NOMO R TANGGAL

A.

SU RAT KEP UTU SA N INSPEKT UR JENDERAL KEMENTERIAN 38 I KPTS / IJ 12011

24 M AR E T 2011

PU

U I"GK UP, TAHAPAN , PELAKSANAAN AUDIT , SERTA PELAPORAN

"i.

lING KUP AUDIT a . Audit Aspek Keu ang an : Penguj ian terhada p kebenaran ju mlah-jumlall deis m laporan keuangan I lapo ran pertangg ungj awaban pengeluaran (dana) program baik di Kab upal en, BKM/L KM termasu k UP- UP (UPK, UP S, UPL ) maupun di PP dan KSM; Pengufia n terh ada p kebenaran posisi saldo kas yang dikelola oleh BKM /LKM, UP-U P, yang mencak up pengujian terhadap arus kas masuk , penggunaa n/pen yalur an dana ke PP dan KSM , serta pos isi saldo leas/ bank: Pengujian terhadap eligibilitas/keabsahan dan kecukupa n dokum en pendukun g pengeluaran dana yang dikelola: P ng ujia n ke sesuaian penggunaan dana denga n peru ntuka n yang ditetapkan atau diper kenan kan program; Penguj ian terll adap kecukupan system pencala tan/pe mbukua n keua ngan progra m term asuk system pencatatan asset. b. Audit Pengend alian Intern Program, dititikberatkan pada : Penc airan dana BLM da ri Kas Negara ke BKM : Pem anfa atan dana BLM dar i BKM ke masyarak at (KSM), yang l erdiri dari kegia tan lingkung an (infrastruktur), kegiala n ekonomi (pinja ma n bergulir), dan kegiatan sos ial.

c. Audit Aspc k Opc rasiona! Pro qram , mcn yanqkut : Penilaia n I<ep atuhan pada Loan Agreement, seperti kese suaian dengan pers yaratan pen ggunaan dana, komitmen pembi ayaan (cost sharing) dari Pemda, dan k absahan pen geluaran ; Penilaian pr oses pelaksan aan program , sepert i Pemelaan Sosial dan Sos ialisasi Aw al, Pendaftaran Relaw an dan Pelaksanaan Rembug Desa , FGD Refleksi kemiskinan, Kajian Pemetaa n Sw adaya, Pembentukan BKM/LKM , PJM Pronangkis; Penila ia n pencai ran dan pemanfaatan da na BLM; Pen ilaian proses pengadaan bahan/alat di tingkat BKM .

2.

TAHAPAN A UDIT a. Persiapan Au dit

Pem bicaraan Pendahuluan

Penilaian Pengendalian intern

Penyusunan progra m Audit

b. Pel aksan aan A udit

Pen gumpulan informasi um um

Pengujian Pengendalian

Pengujian Laporan Ke uangan

Pengujian mendal arn terhadap aspek kepatuhan program

Penyusunan temua n audit

Pem bahasan hasil aud it

c. Penyelesaian A udit

Penelaahan kelengkapan KKA

Pembahasan intern antara Angg ota Tim, Ketu a Tim , d an Pengendali Te knis

Penyusuna n konsep LHA dan p mbualan lampiran

Pem bahasan konsep LHA deng an pimpinan OP

3. PElAKSANAAN AU DIT Pengujian Pen enda lian (Test of Control) Penilaian atas Ke patu han (Compliance Test / AUdit) Penguj ian Rinci (Subtantive Test) Pendekal an Pengambilan Sam pel Audit P nyusunan Temua n Audit dan Kodering Temuan Pem baha an Hasil Aud it (Exit Conference) g . Fraud 11 . Mana gement Repre sentation Letter i. Peny usunan Ker tas Karja Audit (I
4. PELAPORAN AU DIT a . Laporan Hasil A udit dis u un sesuai standa r yang dile tapkan ole h BPKP dengan mengacu pacta kesepakatan hasil pelaksanaan pe latihan di Medan, Jakarta, Surabaya dan Makasar yang telah dilaksan ak an pa da tangg al 28 Februari sarnpai dengan 11 Maret 2011 . b . Laporan Hasil Audit dita ndata ngani Inspektur l
B. KETE NTUAN TIM AUDIT PNPM MAN DIRI PERKOTAAN : 1. Quality Assurer (BPKP Perwakllan] M elakukan Supervisi pelaksanaan aud it atas BLM Mandiri Perkotaan yang dilakukan oleh Ins pektorat Kabupaten/Kol a agar sesua i sta ndar. 2. Pengendali Tekn is (Ins pekt orat Kabupaten/Kota) Berserti fikasi pen jej ang an Pengen dalian Teknis atau Ketua Tim ya ng din ilai mampu unluk d iperankan sebagai Pe ngendali Te kni s (Sup erv isor) dalam penu gasan audit ope rasional atau Keua nga n. 3. Ketua Tim (Inspekt o rat Kabupaten/Kota) Bersertifikasi penjej angan Ketua Tim atau rnemiliki pengalaman seba gai Ketua Tim dalam Pen ugasan a udit op erasional atau keuangan. 4. Ang gota Ti m (In spekto rat Kabupaten/Kota ) Be rsert ifikasi pe njejangan sebag ai Auditor di bawah Ah li Pratarna atau rnem illkl pengalaman sebagai Anggota Ti m da lam penugasan audit operas ional atau ke ua ngan

C. KE TE NT UAN

EM BIAYA AN AUDIT (BIAYA PERJALANAN D1NAS):

a. U ntul< Ti m Audit Inspektorat Kab up aten I Kota (Audit da lam kota) 1) Uang tran sport dalam ko ta Rp . 110.000 ,- (Iurnp sum ) sesuai Perm en Keuangan No. 100/ PM K.0 2/20 '10 (Lamp lran I butir 23 ) 2 ) Uang saku (lump sum ) besarn ya sesuai dengan Per aturan Menteri I<euanga n Rl Nomor: 100 /PM K.02/2010 (Lam piran 1 kolorn 6) b . U nt uk Qu ali ty As surance (BPKP Pe rvvakilan ) 1) Uang harian (lu mp sum) besarn ya sesuai Peratur an Menteri Keua ngan RI Nomor : 100/ PM K.02/20 10 (Lamp iran 1 kolom 3), kecuali lokas i kegiatan berada dal am kota provinsi. 2) Biay a Pen gina pan (at cost) besarnya sesuai de ngan Peratur an Me nteri Keuangan RI (Larnpiran 2 butir 27) apabila lokas i di dalam kota provinsi tida k diberika n. 3) Bia ya Transport sesu ai pe geluara n (at cost). apabila lok asi keg iatan di dalam kota provln si dib eri kan transport Rp 1 'lO.OOO/hari.

3. PELAKSANAAN AUDI T a. b. c. d . e . f. g . h. i. j . k. L

Peng ujian Pe ngend alian (T es t of Control) Penilaian alas Kep atuhan (Compliance Test / A udit) Penguj ian Rinci t Subt ontive Tosl) Pendekatan Pen gamb ilan Sampe! Aud it Penyus un an T em uan Audit dan Kode ring Temuan Pembahasa n Hasil A udit (Exit Con ference) Fraud M anage m ent Represe ntatio n Lett er Pen yusu nan Kerta s I-(erj a Audi t (I
Tindak Lanjut Hasil Aud it

4 . PELAPORAN AUDIT a. Laporan Ha sil Au dit disusun se suai standar yang dite tapkan oleh BPKP dengan mengacu pada kesep akatan ha sil pel aksa naa n pelatihan di Medan , Jakarta , Surabaya dan Makasar yang telah dil aksanakan pada tanggal 28 Fe bruari sampa i deng an 11 Maret 2011 . b. Lapor an Has il Au dit ditandatangani Inspektur Kabu pate n/Kota sebagai Penangg ung Jawa b c . Tembusan Lap oran Hasil A udit (LHA ) harus dikirim kan kepa da Inspektur Jenderal Keme nl erian Pekerj aa n Um um gun a pertanggungjawaban keuangan .

B. KETENTUAN TIM AUDIT PNPM MANDIRI PERK OT AAN:

1. Quality Assurer (B PK P Perwakilan) M elakukan Sup erv isi pelaksanaa n audit atas BLM Inspektorat l
Mandiri Perkotaa n ya ng dilakuka n oleh

2. Pengendali Teknis (Inspektorat Kabupaten/Kota) Be rs ertifikasi penjej anga n Pengen dalian Teknis atau Ketua Tim yang dlnilai mampu unluk diperanka n se bagai Peng endali Tek nis (Supervisor ) dalam pen ugasa n audit op erasional atau Ke uangan .

3. Ketua Tim (Inspektorat Kabupaten/Kota) Bersert ifikasi penj ej angan Ketu a Tim atau memiliki pen ga lama n sebaqai Kel ua Tim dalam Pe n ugasan a udit operasional atau keuang an.

4. A n g g ota Tim (In spek t o r at Kabupaten/Kota ) Bersertifik as i penjejanga n seb agai Aud ilo r di bawah Ahli Prata ma ata u memiliki pengalaman sebaga i A ng gota Tim dalam pen ugasa n audil operaslo nal atau keu anga n

C. KETEN T UA N PEMBIAYAAN AUDIT (B IA YA PERJALANAN DINAS): a. Un tuk Tim Audit lnspektorat Kabupaten I Kota (Au dil da lam kot a) 1) Uang transport dala m kota Rp. 110 .000 ,- (lump su m) sesuai Perme n Keuangan No. 100/ P M K.02/2010 (La mpiran I buti r 23) 2 ) Ua ng saku (lump sum) besarn ya sesuai de ngan Peraturan Menteri K euan gan RI Nornor: 100/PM K.0 2/2010 (La mpiran 1 kolorn 6) b. Untuk Q ualit y Assu rance (BPKP Pe rwakil an) 1) Ua ng harlan (lump sum) besarnya se suai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomer: 100/P M K.02/2010 (La mpira n 1 kolom 3), kecuali lokasi keg iatan berada dalam kol a provinsi. 2) Biaya Pe nginapan (at cos t) besarnya sesuai dengan Peral uran Menteri Keuangan RI (Lampiran 2 buti r 27) apabil a lokasi di dalarn kola provinsi tidak diberikan . 3) Biaya Tra nsport se suai pengeluaran (at cost ), apabi! a lokasi keg iatan di da lam kota provinsi dib erikan transport Rp 110.000/hari.

3. PE L AKSANAAN AUDIT a. b . c. d . e.

Peng uj ia n Pengend lian (Test of Control) Penilaia n atas Kepatuhan (Co mp liance Test / A udit) Penguj ian Rinci (Subtantive Test) Pend ek atan Pen gambilan Sarnpe l Audit Peny usunan T emuan Audit dan Kodering Temuan f. Pembahasan Hasil A udit (Exit Confe ren ce) g . Fra ud h. Man agement Represen tation Leiter i. Penyusuna n Kertas f<erja Aud it (KKA) j. Ma na gement Letter k. Kej3dian set elah Ta nggal Laporan Keua nga n (Sub seq uent Even t )

!. Tindak Lanj ut Ha sil Audit

4. PE LAPORAN AUD IT a. Laporan Hasil A udit disu sun se sua i stan da r yan g ditetapkan oleh BPKP dengan mengacu pad a ke sepakatan hasil pelaksanaan pelatihan di Medan , Jak art a , Surab aya dan Makasar yang telah dil aks anakan pada tan ggal 28 Februari sam pai dengan 11 Maret 201 1 . b. Laporan Hasil Au dit ditandatangani Inspektur Kabupaten/Kota seb agai Pena ngg ung Jawab c . Tern bus an Laporan Hasil A ud it (LHA) ha rus dikir imk an kep ada Ins pektur Jen de ra l Kemen terian Pekerjaan Um u m guna pertangg ungja wa ban keuang an .

B. K ETENTUAN TIM AUDIT PNPM MANDIRI PERKOTAAN: 1. Qu ali ty Assu rer (BPKP P rwakilan ) M elaku kan Supe rvi si pelaksana an audit atas B LM Mandiri Perkot aan ya ng dila kuk an oleh Inspek torat l
C. KETENTUAN PEMBIAYAANAUDIT (B IA YA PERJAL ANA

D1N AS ):

a. U ntuk Tim Aud it Inspekto rat Kab upaten I Kota (Audi t dalam kota) 1) Uan g transport dalam kota Rp. 110.000 ,- (lump sum) sesua i Pe rmen Ke uan gan No. 100/PM K .0 2/20 10 (Lamp iran I butir 23) 2 ) Uang saku (lump sum) be sarny a se suai de ng an Peratura n Men teri K euan gan RI Nomor: 100 /PM K .02 /2 0 1 0 (La mpiran i ko lom 6) b. Untuk Qual ity Assu ran ce (BPKP Perw akilan) 1) Uan g harian (lump sum) be sarnya ses uai Peraturan Menteri Ke uangan RI Nomor: 100/P M K.0 2 /2 0 10 (Lam piran 1 kolom 3), kecuali Jokasi kegiatan bera da dalam kota provinsi. 2) Biaya Pe nginapan (at co st) besam ya se suai den g an Per atur an Menteri Keuangan Rt (Lampiran 2 butir 2 7) apabila lok asi di dalam leota provi nsi tidak diberikan . 3) Biaya Tran sport sesuai pe ngeluar an (at cost), ap abila lok asi kegiatan di dalam kola provinsi diberikan tra nsport Rp 110.000/ ha ri.

G.

Setelah se lesai m elaku kan perj alana n dinas, pejabaUpegawai negeri/audit or yang bersangkutan hams menandatang ani Rincian dan Kuitansi Perjalanan Dinas yang berisi rekapitula si seluruh biaya yang sud ah dik eluarkan dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran riil (sesuai kenyataan) d enga kete ntuan untuk biaya at ost I real cost, apabila ternyata biaya yang dikeluarkan kuran g dar i uang muka yang dil erima maka yang bersang kutan wajib menyetorkan kemba li kelebihan uang yang tel a h diterimanya.

d.

Un tuk ke perl uan pe rtanggu ngjawaban keuangan , data ter sebut pad a poin c) harus diserahkan kepada Bag ian Umum Sekretariat Inspektorat Jenderal I<ementerian Pekerjaan Umum paling lam bat 5 (lima ) hari kerja setelah kernbali dari perja lanan dinas.

e.

Inspektora t Jend era l Kementeri an Pekerjaan Umurn tldak mengalokasikan dana untuk biaya peny usuna n Lapor an Ha sil Audit (LHA).

f.

Pen yaluran dana perj alanan unluk tim audit akan ditran fe ke ekening Bendahara Pengeluaran Ins pektorat Kabu paten/Ko ta ata u kepada salah satu tim yang ditunjuk.