2011 Jaarverslag. Oosthaven 31-C 2801PD Gouda

2011

Jaarverslag

Oosthaven 31-C 2801PD Gouda

Inhoudsopgave 1. Voorwoord

2

2. Beleidsvoortgang

3

3. Activiteiten

4

Feest- en gedenkdagen

4

Overige activiteiten

5

Voor de medewerkers

6

4. Samenwerking met andere organisaties

7

5. PR activiteiten

9

Vaste activiteiten

9

Specifieke activiteiten 2011

9

6. Steun vanuit samenleving

11

Giften in natura

11

Financiële giften

11

Subsidies

12

Vooruitblik

12

7. Vrijwilligers

13

8. Bezoekers

14

9. Financieel jaarverslag

15

Balans per 31 december 2011

15

Toelichting bij de balans per 31 december 2011

16

Staat van baten en lasten 2011

17

Toelichting bij de staat van baten en lasten 2011

18

Begroting 2012

20

Toelichting bij de begroting 2012

21 Inloophuis Domino | Jaarverslag 2011

1

1. Voorwoord De verwachting was dat 2011 een turbulent jaar zou zijn. Ondanks de turbulentie buiten, is het bij het Inloophuis relatief rustig gebleven. Inloophuis Domino staat dus als een huis. En dat is voor de grootste woonkamer van Gouda wel zo welkom. De fundamenten zijn stevig. Die fundamenten zijn niet zozeer materiële zaken, maar worden gevormd door de missie en de visie die we enkele jaren geleden hebben opgesteld. Op die visie hebben we gebouwd en vanuit die missie hebben we gewerkt. De muren worden gevormd door de vrijwilligers én de bezoekers. Beiden zijn gelijkwaardig vanuit hun eigen rol. En het dak wordt gevormd door de financiën. Afkomstig vanuit verschillende bronnen zorgt het ervoor dat het noodweer niet doorsijpelt. Wél een dak dat onderhoud nodig heeft om ervoor te zorgen dat het bij noodweer niet gaat lekken. Het op orde houden van de financiën vergt verscherpte aandacht. Daarom is recent een nieuw bestuurslid toegevoegd met als specifieke opdracht de inkomstenstroom een structureler karakter te geven. Afgelopen jaar is door veel fondsen hulp geboden, maar deze hulp heeft over het algemeen een incidenteel karakter, waardoor de kwetsbaarheid blijft. Dankbaar zijn we dus voor de structurele steun die voor de komende jaren door Gemeente Gouda is toegezegd. Dit voelt als erkenning voor het werk dat we doen en de toegevoegde waarde ervan, voor zowel de bezoekers als ook de gemeente. Deze erkenning zullen we keer op keer waar moeten maken. We hebben er met de betrokken en goede staf het volste vertrouwen in dat dit gaat lukken. De politieke discussie over bezuinigingen heeft ervoor gezorgd dat wij meer dan voorheen ons willen inspannen die mensen te bereiken die onze gastvrijheid het hardst nodig hebben. Domino is deze uitdaging aan gegaan, zonder daarmee het laagdrempelige en warme karakter van het Inloophuis en het enthousiasme van onze vele vrijwilligers te verliezen. En daarmee komen we op de dank die ik uit wil spreken richting een ieder die de stabiliteit van Inloophuis Domino een warm hart toedraagt. Of dat warme hart nu tot uitdrukking komt in een actie, geld of gebed; we hebben het nodig. Bijzondere dank gaat uit naar Arjan de Knegt, die gedurende vier jaar de drijvende kracht achter de communicatie van het Inloophuis is geweest en in december uit het bestuur is teruggetreden.

Hartelijke groet, Pieter-Leen Burger Voorzitter

Inloophuis Domino | Jaarverslag 2011

2

2. Beleidsvoortgang Ook in het afgelopen jaar is gekozen voor de continuering van het beleid en heeft het bestuur zich gericht op het faciliteren van de praktijk. In deze praktijk constateerden we dat de samenwerking tussen de nieuw aangenomen assistent coördinator en de rest van de staf goed is. De volwaardige staf functioneert goed. Dit komt tot uiting in de vlekkeloze organisatie van onze kernactiviteit; het bieden van een warme huiskamer in Gouda én de organisatie van de vele activiteiten (waarover in het volgende hoofdstuk meer). Fondsenwerving heeft ook afgelopen jaar weer de nodige resultaten opgeleverd waardoor het Inloophuis naast de grootschalige opknapbeurt ook nieuwe meubels heeft gekregen. Het jaar 2011 heeft wederom geen grote beleidswijziging voortgebracht. Wél is een conceptplan opgesteld om opnieuw als bestuur te onderschrijven dat vanuit dezelfde visie, kaders en structuur wordt gewerkt. In dit conceptplan staan intensivering van de contacten richting potentiële bezoekers en het nog beter aansluiten op onze bestaande bezoekers centraal. Met betrekking tot de vrijwilligers is wederom geconstateerd dat het aantal van 80 vrijwilligers niet alleen noodzakelijk lijkt, om het aantal diensten verantwoord in te kunnen vullen, het lijkt ook het maximum aantal vrijwilligers dat we aan ons kunnen binden. Reeds een jaar of twee schommelt het aantal vrijwilligers rond de 80. Het jaarlijkse verloop in vrijwilligers is circa 10%. De flexibiliteit van de groep vrijwilligers en de goede aansturing ervan kwamen tot uiting toen vanuit de gemeente de vraag werd gesteld mee te werken aan de noodopvang in de winter voor daklozen. Ook al is er geen concrete noodhulp nodig geweest, het Inloophuis heeft gedurende twee maanden paraat gestaan. De drie maaltijden en de seniorenmaaltijd zijn weliswaar succesvol, maar blijven voorlopig het maximum dat we aankunnen. De groep vrijwilligers is groot en de vraag blijft hoe deze te binden. Eén van de hoogtepunten afgelopen jaar was dan ook de vrijwilligersavond. Tijdens deze avond zijn de vrijwilligers door middel van maaltijd en muziek in het zonnetje gezet. Ook ontvingen op deze avond 10 vrijwilligers de vrijwilligerspenning uit handen van de wethouder. Zoals gesteld is de samenwerking binnen de staf en de inzet van de vrijwilligers goed, waardoor het bestuur haar rol goed in kan vullen. Het bestuur heeft afgelopen jaar goed gefunctioneerd en is nog steeds een elkaar aanvullend geheel. Hierin blijft de motivatie om sociaal geïsoleerde mensen door middel van Inloophuis Domino een plek te bieden, dat wat ons bindt. Het Bestuur P.L. Burger T. van Dijk S.J. van der Plas C. de Haan T.J. van Nieuwpoort B. van Dolder

(Voorzitter) (Secretaris) (HR) (Financiën) (Fondsenwerving) (Secretariaat)


3

3. Activiteiten In het Inloophuis wordt drie keer per week, ’s avonds, een warme maaltijd gekookt. Dit is op maandag, woensdag en donderdag. Op dinsdagmiddag wordt er een seniorenmaaltijd geserveerd. Deze maaltijden voorzien duidelijk in een behoefte. Zij worden elke week druk bezocht. De bezoekers geven aan dat ze het fijn vinden om met andere mensen samen te eten en zo ook met mensen in gesprek te raken. Veel bezoekers zijn alleenstaand. Bij deze seniorenmaaltijd is iedereen vanaf 11.30 uur welkom voor een kopje koffie of thee met een praatje, waarna om 12.15 uur de maaltijd begint, dit duurt tot 13.30 uur. Naast een vaste groep senioren, zien we ook steeds weer nieuwe mensen die graag deel nemen aan deze maaltijd

Feest- en gedenkdagen Nieuwjaar Ook het jaar 2011 werd gestart met een nieuwjaarsreceptie. Een vol inloophuis met bezoekers en medewerkers wensten elkaar het goede toe voor het nieuwe jaar. Pasen Op tweede paasdag werd er in het Inloophuis weer een heerlijk diner gemaakt voor een grote groep bezoekers. Hemelvaartsdag Dit jaar hadden we ‘s middags een heerlijke High-Tea. Veel medewerkers leverden een bijdrage in de vorm van zoete en hartige lekkernijen. Sinterklaas In de decembermaand bracht de goede Sint met zijn Piet ook een bezoek aan Domino. Bezoekers kregen een presentje met een persoonlijk gedichtje. Kerst Ook op tweede kerstdag genoten veel bezoekers van een heerlijk kerstdiner.


4

Overige activiteiten Verwendag In de maand februari was er weer een verwendag. Schoonheidsspecialistes, kapsters en pedicures kwamen langs om de bezoekers te verwennen. Ook kon men zich inschrijven voor hand - en stoelmassage en konden de nagels gemanicuurd en gelakt worden. De koks zorgden voor lekkere broodjes en soep. NL-doet Dit jaar deed het Inloophuis weer mee met de actie NL-doet van het Oranjefonds. Wethouder en beleidsmedewerkers van de Gemeente Gouda maakten het Inloophuis schoon. Zomeruitjes De bezoekers wilden dit jaar graag een keertje naar het strand. Ondanks het matige weer was dit een succes. Op een vrijdagavond maakten we, onder begeleiding van een boswachter, een wandeling in het natuurgebied “t Weegje” in Waddinxveen. De eigenares van het restaurant trakteerde ons op een kopje koffie. Zomerbarbecue De zomer werd, eind augustus, symbolisch met een barbecue afgesloten. De barbecue werd verzorgd door de keukenbrigade van Inloophuis Domino en gaf een goede opkomst van bezoekers. Open monumentendag Het thema van de open monumentendag 2011 was “oud gebouw, nieuw gebruik”. Vrijdagavond 2 september kwamen ruim 100 mensen op bezoek in het Inloophuis, waar hen over de historie van het gebouw werd verteld. De bezoekers waren mensen die in de binnenstad van Gouda wonen. Zaterdag 3 september was er voor de bezoekers, onder deskundige leiding, een stadswandeling. Crea-avonden Elke maand was er een crea-avond voor de bezoekers. Een groep van 6 creatieve dames verzorgden per toerbeurt de avonden. Ook op deze avonden is het Inloophuis gewoon voor inloop geopend. Gratis verwennen In 2011 is een aantal keren een kapster bij Domino geweest, zodat bezoekers zich gratis konden laten knippen. Schilderen onder begeleiding van schilder Jan van Lokhorst In het opgeknapte Inloophuis werd een aantal avonden, door bezoekers en medewerkers, gewerkt aan een grote muurschildering. Dit onder begeleiding van de kunstschilder Jan van Lokhorst. Deze muurschildering laat zien waar bezoekers aan denken wanneer zij het over het Inloophuis hebben. Het resultaat is prachtig en kleurrijk. Inloophuis Domino | Jaarverslag 2011

5

Bezinning Eenmaal per maand komt een groep bezoekers op vrijdagavond bij elkaar om met medewerkers van de bezinningsgroep na te denken over geloof- en zingevingvragen. Iedere bezoeker is op deze avond welkom. De groep bestaat meestal uit ongeveer 12 bezoekers. Deze avonden worden geleid door vrijwilligers en zowel door hen als de bezoekers, als zinvol ervaren. Het Inloophuis is deze avond gesloten voor inloop. Landelijke Kerkennacht Op de landelijke kerkennacht was het Inloophuis geopend. Verschillende Gouwenaren brachten een bezoek en waren geïnteresseerd in het werk.

Voor de medewerkers Medewerkersavond In september organiseerde het bestuur een bijzondere avond voor de medewerkers in de St. Janskerk. Om het 15-jarig bestaan te vieren van Inloophuis Domino werden al hun vrijwilligers verwend met een buffet. Op deze avond reikte wethouder Marion Suijker, namens de gemeente Gouda, aan 10 medewerkers van het eerste uur, de vrijwilligerspenning uit. Verder lichtte het bestuur aan de medewerkers het beleidsplan toe en verzorgde de koster van de Sint Jan een rondleiding langs de Goudse glazen. Een mini concert door Elise Mannah sloot deze speciale avond af. Cursusavonden Er was een cursusdag, waarin iemand een communicatietraining verzorgde. Ook was er aandacht voor de sociale kaart van Gouda. In 2011 verzorgde GGZ Midden-Holland opnieuw een avond over psychiatrische ziektebeelden.


6

4. Samenwerking met andere organisaties Inloophuis Domino is een uniek huiskamerproject. Iedereen kan zonder indicatie gebruik maken van het aanbod van Domino. Uit contacten met andere partners in het zorgnetwerk, blijkt telkens weer dat vooral in deze drempelloze toegang een belangrijke meerwaarde van Domino schuilt. Juist wanneer in het kader van kostenbeheersing voor allerlei vormen van collectief gefinancierde zorg een strikt toelatingsbeleid wordt gehanteerd, neemt de behoefte aan een drempelloze voorziening, die als eerste opvang en signalerend kan werken, toe. Het Inloophuis blijkt een goede aanvulling te zijn op de bestaande zorgvoorzieningen. Drempelloze toegang betekent ook dat bezoekers geen “verplichtingen” opgelegd krijgen, wanneer ze bij Domino binnenkomen. Het betekent ook dat koffie en thee gratis wordt geschonken, dat er altijd een luisterend oor is en dat men voor een klein bedrag kan genieten van een 3-gangen maaltijd. Bovendien kan men komen en gaan wanneer men wil. Veel bezoekers van Domino dreigen in een sociaal isolement te raken door verschillende omstandigheden, bijvoorbeeld ziekte, schulden of werkeloosheid. Inloophuis Domino biedt zelf geen hulpverlening, maar verwijst wel door naar andere hulpverleningsinstanties. Ook verwijzen hulpverleningsinstanties door naar Domino. Het toelatingsbeleid leidt in de praktijk niet tot “ongeoorloofd” gebruik van de voorzieningen van Domino. Omdat er wederzijds naar elkaar wordt doorverwezen, vinden we het belangrijk dat wij weten wat de instanties bieden en andersom. Instanties waar, in overlegorganen, of indien nodig contact mee is, zijn:        

Stichting Vriendendienst Het Kompas Het Veerhuijs Het Swanenburghshofje Kwintes Reakt GGZ Midden-Holland Het Stip

       

ZOG Midden-Holland Stichting Kwadraad MEE De Voedselbank Eleos Brijder verslavingszorg Meldpunt ZO De Straatadvocaat

Met enige regelmaat komen begeleiders met cliënten langs voor een kopje koffie en/of een maaltijd. Wanneer nodig neemt de coördinator van Domino rechtstreeks contact op met een begeleider of hulpverlener van een bezoeker. Domino neemt deel aan de werkgroep maatschappelijke opvang, OGGZ en het overleg tussen diaconale stichtingen. Domino is aanwezig bij de werkconferentie van ZOG. Domino maakte ook in 2011 gebruik van de expertise van verschillende instellingen. In de overlegorganen werden ideeën uitgewisseld. GGZ Midden Holland verzorgde in 2011 een avond over psychiatrische ziektebeelden. Het Inloophuis onderhoudt ook contacten met andere inloophuizen, die aangesloten zijn bij de landelijke organisatie DAK. Ook zijn er goede contacten met kerken in en rondom Gouda. Inloophuis Domino | Jaarverslag 2011

7

In 2011 dacht het Inloophuis samen met het Leger des Heils, GGD- Midden-Holland en andere organisaties, mee over de invulling van een plan voor de winteropvang voor dak- en thuislozen. Het Inloophuis zou, wanneer dit nodig zou blijken te zijn, extra open gaan en eventueel helpen met verspreiding van warme kleding en dekens. Dit jaar bleek de reguliere opvang genoeg capaciteit en personeel te hebben. Het inloophuis nam verschillende malen deel aan workshops, bijeenkomsten georganiseerd door VIP Gouda en de Gemeente Gouda. De Beursvloer Het inloophuis nam deel aan de Beursvloer, georganiseerd door VIP Gouda en de Goudse N.V. Verschillende deals, o.a. met de Voedselbank en het Algemeen Dagblad, werden gesloten.


8

5. PR activiteiten Vanuit de PR commissie is er constante aandacht en actie om activiteiten en doelstellingen van Domino onder de aandacht te brengen van bezoekers, vrijwilligers en de samenleving.

Vaste activiteiten Een greep uit de vaste activiteiten van de PR Commissie: Nieuwsbrief De medewerkers van Inloophuis Domino ontvingen iedere maand een nieuwsbrief waarin ze op de hoogte gehouden werden van het reilen en zeilen in het Inloophuis. Aanschuiver De Aanschuiver is het informatieblad dat twee keer per jaar wordt verzonden naar de donateurs, relaties en belangstellenden van Inloophuis Domino. De opzet van de Aanschuiver is dat mensen die niet daadwerkelijk werken in het Inloophuis, wel een beeld krijgen van het Inloophuis en door wat zij lezen gemotiveerd worden/blijven dit werk door gebed en financiën te ondersteunen. Diversen Onze webmaster zorgde er weer voor dat onze website toegankelijk en actueel was. Regelmatig is er contact geweest met kerken en diaconieën.

Specifieke activiteiten 2011 In 2011 hebben nog de volgende specifieke activiteiten plaats gevonden: Radio Gouwestad Via radio Gouwestad was er aandacht voor het werk in het Inloophuis TV Gouwestad TV Gouwestad kwam dit jaar in het Inloophuis langs en sprak met de coördinator, medewerkers en bezoekers. Deze interviews waren voor uitzending in het weekprogramma van Gouwestad. Krant Verschillende malen was er in de regionale kranten aandacht voor het werk van het Inloophuis Oogstdienst Gereformeerde Kerk Haastrecht Tijdens een dienst in de Gereformeerde Kerk van Haastrecht konden we vertellen over het werk wat binnen het Inloophuis wordt gedaan. De week na deze dienst werden zeventig tasjes voor de bezoekers gebracht. Deze waren gevuld met luxe etenswaren, bijeengebracht door kerkleden. Op deze manier voelt de Gereformeerde Kerk van Haastrecht zich ieder jaar verbonden met het werk binnen het Inloophuis.


9

Voorlichting ouderen Het Inloophuis nam deel aan een informatiemiddag voor ouderen. Deze werd in het Nelson Mandela centrum gehouden. Stagiaires Ook in 2011 waren er weer veel scholieren die de weg naar het Inloophuis wisten te vinden voor hun maatschappelijke stage. In Domino is er ook elk jaar ruimte voor een langdurige stage voor een studente van een HBO of MBO opleiding. In 2011 was er een stagiaire van het ROC Zadkine uit Rotterdam. Calibris kende ons het certificaat erkend leerbedrijf toe.


10

6. Steun vanuit samenleving Giften in natura Naast alle financiële giften en giften in de vorm van vrijwilligerswerk, krijgt Stichting Inloophuis Domino jaarlijks ook giften in andere vormen. In 2011 kregen we, net als in andere jaren, een paar maal producten van de Voedselbank en toonde de Gereformeerde Kerk in Haastrecht haar steun door het doneren van, door gemeenteleden gevulde, boodschappentasjes. In de zomer kregen we een gratis rondleiding van een boswachter met als afsluiting een kopje koffie. Tijdens de druivenoogst bracht iemand verschillende keren grote trossen druiven. Ook vanuit de PKN Gouda ontvingen de bezoekers met kerst een kerstattentie in de vorm van een banketstaaf. Verder hebben diverse personen en bedrijven Domino op verschillende manieren gesponsord bij het onderhoud dat plaats vindt. Zo werd het Inloophuis door drie schilders, pro deo, geschilderd en werd het vele schilderwerk voor een gedeelte als gift gedaan. Al deze giften blijken weliswaar niet uit de jaarrekening, maar zijn voor het Inloophuis evengoed onmisbaar. Ze geven blijk van een groot maatschappelijk draagvlak voor het werk in en rond Domino.

Financiële giften In 2010 zijn we gestart met het verrichten van groot onderhoud aan de (bezoekers)ruimte van Domino. Dit project is in 2011 gecontinueerd. Ook hebben we in de loop van 2010 een tweede betaalde kracht aangenomen. Beide projecten zorgden voor een behoorlijke verhoging van de lasten. Omdat de reguliere inkomsten niet dekkend waren, hebben we diverse fondsen aangeschreven met de vraag om bij te dragen aan deze projecten. Ook is in 2011 een vrijwilligersavond georganiseerd om waardering te tonen aan de grote groep vrijwilligers waar het Inloophuis al vele jaren op kan rekenen. Vanuit het Skanfonds is EUR 2.500 ontvangen om deze avond mogelijk te maken. Tweede betaalde kracht Domino ontving al in 2010 EUR 4.000 van Stichting Rotterdam ten behoeve van het aannemen van een tweede betaalde kracht. Op basis van een nagekomen doelstelling hebben wij in 2011 nogmaals EUR 4.000 ontvangen van Stichting Rotterdam. Ook dit bedrag is aangewend om deze tweede betaalde kracht te financieren. Ook het Oranjefonds heeft bijgedragen door middel van een bedrag van EUR 7.500 in 2010 en een bedrag van EUR 2.500 in 2011. Eind 2011 werd van Stichting de Wijk een bijdrage van EUR 5.000 ontvangen ten behoeve van dit doel. Dit bedrag zal in 2012 aangewend worden en staat ultimo 2011 op de balans onder de nog te besteden projectbijdragen. Onderhoud Ten behoeve van het onderhoud werd van het Skanfonds in 2010 een bedrag van EUR 6.000 ontvangen. Door Stichting Het Oude Mannenhuis werd in 2010 hiervoor een bedrag van EUR 500 gedoneerd. Ultimo 2010 was hiervan nog een deel te besteden. In 2011 zijn deze bijdragen geheel besteed aan schilderwerk en het vervangen van de vloer. Inloophuis Domino | Jaarverslag 2011

11

In 2012 zullen wij overgaan tot vervanging van meubilair en diverse inventaris. Verder zal er een kantoor/spreekruimte gecreëerd worden voor de coördinatoren. Ook hiervoor zijn specifieke fondsen betrokken in de financiering. De kosten voor het onderhoud is beperkt doordat een groot deel van het schilderwerk vrijwillig werd uitgevoerd door een professionele schilder en een ander deel tegen een gereduceerd tarief werd uitgevoerd. Zodoende is aan alle kanten bijgedragen aan deze bijzondere projecten. We hopen in de toekomst ook binnen het bedrijfsleven in Gouda en omstreken een breder draagvlak hiervoor te creëren. Reguliere donaties Opnieuw konden wij in 2011 een beroep doen op een trouwe achterban van circa 150 particuliere donateurs, 20 kerkelijke gemeenten uit de regio en diverse stichtingen, bedrijven en fondsen. Deze bijdragen vormen een aanzienlijk deel van onze begroting en zijn dan ook cruciaal voor de voortgang van het werk. Subsidies Vanuit de Gemeente Gouda wordt het Inloophuis al jaren gesteund. Dit gebeurt in de vorm van een jaarlijkse subsidie. De ontvangen subsidie over 2011 bedroeg EUR 35.168. Ondanks de noodzakelijke bezuinigingen met betrekking tot de WMO, heeft de Gemeente Gouda aangegeven dat Inloophuis Domino komende jaren niet gekort wordt op subsidie. Uiteraard zijn wij hier als bestuur erg blij mee omdat de gemeentelijke subsidie de voortgang van het werk mogelijk maakt. Ook toont dit de erkenning van de Gemeente Gouda voor het dankbare werk dat in het Inloophuis verricht wordt door een groot aantal vrijwilligers.

Vooruitblik In 2012 zal het onderhoud en herinrichting van het Inloophuis verder plaatsvinden, waarvoor inmiddels aanvullende fondsen gevonden zijn.


12

7. Vrijwilligers Bij Domino werken heel veel enthousiaste vrijwilligers. We zijn erg blij dat er elk jaar weer voldoende mensen een deel van hun tijd willen inzetten voor andere mensen in de samenleving. In 2011 heeft een aantal vrijwilligers, na jarenlange inzet, afscheid genomen van Domino. Gelukkig werden hun plekken weer opgevuld door nieuwe vrijwilligers. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de samenstelling van onze vrijwilligers. Aan het eind van december 2011 hadden we 82 vrijwilligers ten opzichte van 86 het jaar ervoor. Dat is een afname van rond de 5%. Mariken den Hartog en Nelleke van Dodewaard, de (assistent) coördinatoren, zorgden samen met de staf voor een goede taakverdeling. Het vrijwilligersteam was in 2011 als volgt samengesteld:

Medewerkers Bestuur Staf Gastheren/vrouwen Koks Kokshulpen Medewerkers bezinning Totaal

Vrouw 2 4 24 9 7 3 49

Man

Totaal 4 13 10 3 2 32

6 4 37 19 10 5 81

Naast deze vrijwilligers liepen er in 2011 weer een aantal scholieren mee die een maatschappelijke stage deden en hadden we een stagiaire die een MBO opleiding volgde aan het Zadkine in Rotterdam. De groep vaste vrijwilligers bestaat uit 51 vrouwen en 31 mannen. De verdeling man/vrouw schommelt al jaren rond de resp. 40% en 60%. In 2011 was 62% van de vrijwilligers vrouw, 38% was man. De gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers is 55 jaar, dat geldt zowel voor de mannen als voor de vrouwen. De vrijwilligers komen uit diverse kerkelijke gemeenten: o.a. Apostolisch Genootschap, Christelijke Gereformeerde Kerk, Gereformeerde Gemeenten, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Parousiagemeente, Pinkstergemeente, Protestantse Kerk Nederland, Remonstrantse kerk, Roomskatholieke kerk, en de Vrije Evangelische Gemeente


13

8. Bezoekers In 2011 mochten we 65 nieuwe bezoekers verwelkomen. We zijn blij dat mensen Domino weten te vinden. Dat er elk jaar weer nieuwe mensen Domino bezoeken geeft aan dat er een duidelijke behoefte is aan een instelling als Domino. Steeds meer mensen komen vanwege een (dreigend) sociaal isolement in het Inloophuis voor ontmoeting en gezelschap. We zien dat vooral de senioren maaltijden in een behoefte voorzien. Daarnaast zien we een stijging bij de avondbezoekers. De daling van het aantal bezoekers in 2010 heeft zich niet voortgezet. In 2011 hadden we een lichte stijging van het aantal bezoekers. Bezoeken totaal + ochtend

totaal # bezoeken

# nieuwe bezoekers

# ochtend bezoekers per mnd

gem # ochtenden per maand

gem # bezoekers per ochtend

2011 2010

14.370 13.928

65 51

40 19

4 3

9 6

Δ aantal Δ%

442 3,17%

14 27%

21 111%

1 33,3%

3 50%

Bezoeken middag + avond

# middag bezoekers per mnd

gem # middagen per maand

gem # bezoekers per middag

# avond bezoekers per maand

gem # avonden per maand

gem # bezoekers per avond

2011 2010

348 343

13 12

27 28

401 387

17 16

24 24

Δ aantal Δ%

5 1,5%

1 8,3%

1 3,6%

14 3,6%

1 6,3%

0 0%

Maaltijd Bezoeken

# maaltijd bezoekers per mnd

gem # maaltijden per maand

gem # bezoekers per maaltijd

# sr maaltijd bezoekers per mnd

gem # sr maaltijden per maand

gem # senioren per maaltijd

2011 2010

300 303

13 12

24 24

109 105

4 4

27 28

Δ aantal Δ%

-3 -1%

1 8,3%

0 0%

4 3,8%

0 0%

-1 3,6%

Wat betreft de bezoekersaantallen volgt hieronder een aantal observaties:  Het aantal nieuwe bezoekers is totaal 65, t.o.v. 2010 een toename van 27%. De nieuwe bezoekers kwamen gedurende het hele jaar, er is geen speciaal evenement waar nieuwe mensen op af kwamen.  Het aantal dagdelen dat we open zijn is iets gestegen.  Het aantal ochtendbezoekers was sinds 2009 aan het dalen maar in 2011 is de weg omhoog weer teruggevonden. Het gemiddeld aantal bezoekers op de ochtenden is meer dan verdubbeld. Een van de redenen is de verwendag die is gehouden in februari. Daar komen altijd veel bezoekers naartoe.  Het aantal bezoekers op de middag en het aantal bezoekers per maaltijd is stabiel.  Het aantal senioren dat de maaltijd gebruikte is gestegen met 4%.  Het aantal avondbezoekers is ook gestegen met 4%. Inloophuis Domino | Jaarverslag 2011

14

9. Financieel jaarverslag Balans per 31 december 2011 BALANS

31-12-2011

31-12-2010

250 159 409

413 413

117 10.025 17.118 27.260

137 7.860 25.000 32.997

-5.000 -19.065 -200 -24.265

-8.016 -20.358 -400 -28.774

Loonheffing Pensioenen Schulden

-2.290 -2.290

-505 -884 -1.389

TOTAAL ACTIVA MINUS PASSIVA

1.114

3.247

Egalisatiereserve Resultaat periode Eigen Vermogen

3.247 -2.133 1.114

-6.521 9.768 3.247

TOTAAL EIGEN VERMOGEN

1.114

3.247

Te vorderen toegezegde giften Overige vorderingen Vorderingen Kas Giro Spaarrekening Liquide middelen Nog te besteden projectbijdragen Nog te betalen kosten Vooruitontvangen giften/ subsidie Reserveringen


15

Toelichting bij de balans per 31 december 2011 Activa De afname van de liquide middelen is het gevolg van een afname van de nog te besteden projectbijdragen als gevolg van de besteding in 2011. Deze gelden zijn tijdelijk op een spaarrekening gezet om hieruit rente-inkomsten te genereren. Ook de indiensttreding van de coördinator per 1 januari 2011 (tot en met 2010 gedetacheerd via het Leger des Heils) leidt tot een groter kapitaalbeslag. In 2010 werd met het Leger des Heils per kwartaal afgerekend daartegenover staat dat met ingang van 2011 de betalingen maandelijks werden uitgekeerd. Passiva De nog te besteden projectbijdragen betreft het nog niet bestede deel van de van diverse stichtingen ontvangen incidentele bijdragen. De nog te besteden bijdragen per 31 december 2011 zijn volledig bestemd voor toegenomen personeelskosten in verband met de aanname van een assistent coördinator in 2010. Deze gelden zullen worden aangewend in 2012. Alle onderhoudsbijdragen zijn in 2011 besteed aan de daarvoor bestemde doelen. De reserveringen betreffen overwegend nog te betalen personeelskosten (EUR 14.182). Met het Leger des Heils zal nog een definitieve afrekening in 2012 plaats vinden. Hiervoor staat nog EUR 12.713 gereserveerd. Verder is er een bedrag gereserveerd voor te betalen vakantiegeld. Voor nog te betalen onderhoudskosten (schilderwerk) is een bedrag van EUR 4.463 gereserveerd. Dit schilderwerk is uitgevoerd in 2011. Eigen Vermogen Over 2011 is een klein negatief resultaat behaald. Hiervoor zal de beschikbare egalisatiereserve worden aangewend.


16

Staat van baten en lasten 2011 BATEN EN LASTEN

2011

2010

Begroting 2011

Giften – particulieren Giften – stichtingen Giften – bedrijven Giften – kerk & diaconie Totaal giften

8.134 50 800 15.503 24.487

10.417 817 273 9.094 20.601

10.000 2.500 8.500 21.000

Subsidie gemeente

35.168

35.168

35.000

Bijdragen onderhoud Bijdragen extra coördinator Bijdragen vrijwilligersavond Projectbijdragen

3.247 11.269 2.500 17.016

3.903 6.731 3.903 10.634

5.700 8.800 14.500

Bijdragen maaltijd Kosten maaltijd Resultaat maaltijden

16.565 -11.276 5.289

15.887 -10.808 5.079

15.000 -10.000 5.000

Barverkopen Verhuuropbrengsten Rente Overige opbrengsten

11 1.725 276 2.012

724 1.450 442 2.616

500 1.500 2.000

83.972

74.098

77.500

Kostprijs voorraden Huisvesting Kantoor Inrichting Algemeen Vrijwilligers Coördinatoren Bezoekers

2.183 29.743 938 1.333 1.233 3.406 45.948 1.321

1.645 23.605 1.939 510 1.910 524 33.195 1.002

2.000 26.000 2.000 1.000 2.000 1.000 50.000 1.000

TOTAAL LASTEN

86.105

64.330

85.000

TOTAAL RESULTAAT

-2.133

9.768

-7.500

TOTAAL BATEN


17

Toelichting bij de staat van baten en lasten 2011 Resultaat Over 2011 is een beperkt negatief resultaat behaald van EUR 2.133. Dit is lager dan het initieel begrote verlies van EUR 7.500, voornamelijk door toegenomen baten uit giften en projectbijdragen maar ook door lager uitgevallen personeelskosten. Aangezien een deel van de toegenomen lasten (personeel, huisvesting) niet volledig gedekt was door extra inkomsten, heeft dit geleid tot een klein negatief resultaat. De aanwezige reserves zijn voldoende om dit verlies te dekken. Baten De totale opbrengsten uit giften over 2011 zijn ten opzichte van 2010 en de begroting ca. EUR 4.000 hoger. Dit is met name het gevolg van een grote toename in de ontvangen giften uit kerken. In 2011 is er uit een grotere verscheidenheid van kerkelijke gemeenten een donatie ontvangen en was de gemiddelde donatie hoger dan in 2010. Een deel van deze giften is aangewend voor het onderhoud. De giften van particulieren zijn ten opzichte van 2010 iets teruggelopen. Door bestuurswisselingen en extra aandacht voor fondsenwerving ten behoeve van speciale projecten, is hieraan in 2011 minder aandacht aan besteed. De opbrengsten uit giften van bedrijven ligt onder begroting. Begroot was EUR 2.500, hiervan is EUR 800 gerealiseerd. Het blijkt in de praktijk moeilijk om fondsen binnen het bedrijfsleven te werven. Door het aftreden van het bestuurslid PR & fondsenwerving is hiervoor in 2011 relatief minder aandacht geweest. De doelstelling is om hiervoor in de nabije toekomst een plan te ontwikkelen, waarvan de uitvoering onderdeel is van de taken van ons recent aangetreden bestuurslid fondsenwerving. De opbrengsten uit hoofde van de gemeentelijke subsidie is in overeenstemming met de begroting. De Gemeente Gouda hanteert een nullijn betreffende de subsidie. De subsidie is daarom niet verhoogd in 2011. Ondanks de bezuinigingsmaatregelen binnen de WMO, heeft de Gemeente besloten Inloophuis Domino niet te korten op de subsidie. De inkomsten uit maaltijden is in lijn met 2010 en met de begroting. Ook de overige opbrengsten zijn in lijn met de begroting. Lasten De totale lasten zijn conform begroting ca. EUR 22.000 toegenomen ten opzichte van 2010. De toename betreft hoofdzakelijk personeelskosten (EUR 13.000) als gevolg van indienstneming van een assistent coördinator per 1 september 2010. In 2011 is deze assistent coördinator het gehele jaar in dienst geweest. Tegenover deze toename in lasten staan ook specifieke projectbijdragen ter grootte van EUR 11.000.


18

De toename van de huisvestingskosten ten opzichte van 2010 is het gevolg van uitgevoerd groot onderhoud in het Inloophuis. Dit onderhoud had in 2011 met name betrekking op schilderwerk en vervanging van de vloer. De hiervoor ontvangen projectbijdragen zijn als baten verantwoord. Ook staan hier extra bijdragen uit kerken tegenover, deze staan verantwoord onder de giften. De niet begrote toename van de vrijwilligerskosten heeft betrekking op een georganiseerde avond voor vrijwilligers. Tijdens deze avond zijn tevens diverse vrijwilligerspenningen uitgereikt door de Goudse wethouder. Het grootste deel van de kosten van deze avond is gesponsord door Skanfonds.


19

Begroting 2012 Begroting 2012

2012 (begroot)

2011 (werkelijk)

2011 (begroot)

Giften – particulieren Giften – stichtingen Giften – bedrijven Giften – kerk & diaconie Totaal giften

11.000 5.000 10.000 26.000

8.134 50 800 15.503 24.487

10.000 2.500 8.500 21.000

Subsidie gemeente

35.168

35.168

35.000

-

3.247 11.269 2.500 17.016

5.700 8.800 14.500

Bijdragen maaltijd Kosten maaltijd Resultaat maaltijden

18.500 -11.000 7.500

16.565 -11.276 5.289

15.000 -10.000 5.000

Barverkopen Verhuuropbrengsten Rente Overige opbrengsten

500 1.500 2.000

11 1.725 276 2.012

500 1.500 2.000

70.668

83.972

77.500

Kostprijs voorraden Huisvesting Kantoor Inrichting Algemeen Vrijwilligers Coördinatoren Bezoekers

2.000 20.000 2.000 1.000 2.000 1.000 51.000 1.000

2.183 29.743 938 1.333 1.233 3.406 45.948 1.321

2.000 26.000 2.000 1.000 2.000 1.000 50.000 1.000

TOTAAL KOSTEN

80.000

86.105

85.000

TOTAAL RESULTAAT

-9.332

-2.133

-7.500

Bijdragen onderhoud Bijdragen extra coördinator Bijdragen vrijwilligersavond Projectbijdragen

TOTAAL OPBRENGSTEN


20

Toelichting bij de begroting 2012 Dit betreft de begroting zoals in april 2011 ingediend bij de Gemeente Gouda ten behoeve van de subsidie aanvraag. De begroting voor 2012 is niet sluitend en vertoont een negatief saldo van EUR 9.332. Dit is overwegend het gevolg van de per september 2010 in dienst getreden assistent coördinator die in 2012 een geheel jaar in de begroting is meegenomen. Een deel van deze toegenomen kosten zijn inmiddels gedekt door ontvangen fondsen. Hierdoor is de verwachting dat het verlies over 2012 lager zal uitvallen dan initieel begroot. Uiteraard zal alle aandacht erop gericht zijn om de exploitatie over 2012 sluitend te krijgen. Omdat op het moment van begroten er nog geen inzicht was in de verwachte uitgaven en bijdragen ten aanzien van bijzondere projecten (onderhoud en herinrichting), zijn deze kosten en baten niet in de begroting opgenomen. Deze projecten worden op projectbasis begroot, waarvoor ieder project een sluitende begroting moet hebben. Deze projecten zijn derhalve naar verwachting niet van invloed op het resultaat over 2012. De opbrengsten uit giften van bedrijven hebben wij geschat op EUR 5.000. Uit afgelopen jaren blijkt het moeilijk om fondsen binnen bedrijven te verkrijgen. Toch is hiervoor bij de fondsenwerving voor 2012 onverminderde aandacht. Ook de opbrengsten uit giften van particulieren hebben wij hoger begroot dan dat in 2011 gerealiseerd is. Dit zal in 2012 onder andere gerealiseerd moeten worden door ons nieuw aangetreden fondsenwerver. De giften van kerken zijn lager begroot dan de ontvangen giften over 2011. Dit komt omdat in 2011 ook eenmalige giften zijn ontvangen ten behoeve van het onderhoud. Verder is een toename begroot van de bijdragen uit maaltijden. Vanwege het begrotingstekort is het idee geopperd om de maaltijdprijzen te verhogen. Aangezien een groot deel van onze bezoekers al getroffen wordt door diverse overheidsbezuinigingen, zien wij hier vanaf. Wij gaan op zoek naar alternatieve inkomstenbronnen.


21

2011 Jaarverslag. Oosthaven 31-C 2801PD Gouda

Recommend Documents