2011.( II. 11.)önkormányzati rendelete

EGYSÉGES SZERKEZET

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2011.( II. 11.)önkormányzati rendelete Jászdózsa Község 2011. évi költségvetésének megállapításáról. Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 97. § (1) bekezdésében és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 67. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 54. § (3)-(5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró könyvvizsgáló, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdésének a) pontjában és a A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007.(III.23.) rendelet (továbbiakban rendelet) 2. számú mellékletének II/1. pontjában eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével az alábbiakat rendeli el: I.

Fejezet

A rendelete hatálya 1.§ /1./ A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat Polgármesteri Hivatalára, az önkormányzat által fenntartott önállóan működő költségvetési szervekre, valamint a nem önkormányzati szervek közösségi szolgáltatások átadott-átvett pénzeszközeire. /2./ Az államháztartási törvény 67.§. (3) bekezdés alapján a címrend úgy lett megállapítva, hogy a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő költségvetési szervek – külön-külön – alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását az 3/a.sz.melléklet tartalmazza.

2

II. Fejezet A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai, a hiány finanszírozása 2.§1 /1/ A képviselő-testület a községi önkormányzat költségvetésének 2011. évi előirányzatait, a bevételek és kiadások egyenlegét finanszírozási műveletek nékül: 290471 e Ft bevétellel 339088 e Ft kiadással 11064 e Ft fejlesztési hiánnyal 2904 e Ft működési hiánnyal és 34649 e Ft előző évekről áthozott működési hitellel (folyószámlahitel)és annak törlesztésével állapítja meg. Az előző évekről áthozott működési hitelt likviditási (folyószámla) hitelből, a fejlesztési hiányt célhitelből finanszírozza a képviselő-testület. A 2011. évi működési hitel finanszírozása szintén folyószámla hitelé igénybevételével történik. /2/ A képviselő-testület a költségvetési bevételeket a rendelet 1., 2., 3. és 6. sz. melléklete szerinti részletezésben 339088 e Ft-ban határozza meg. Ebből: Felhalmozási célú bevétel 59922 e Ft Működési célú bevétel: 279166 e Ft /3/ A /2/ pontban meghatározott bevétel az alábbi főbb jogcímcsoportokon megtervezett összegekből áll: I.

1

Működési bevételek: 1. Intézményi működési bevételek: 54371 e Ft. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Helyi adók 27300 e Ft 2.2 Átengedett központi adók 80833 e Ft 2.3 Ingatlanok értékesítési bev. 0 e Ft

módosította a 8/2012.(II.29.) önkormányzati képviselő-testületi rendelet 1.§

3

2.4 Építmény hasznosítási bev.

0 e Ft

II.

Támogatások: Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív támogatások 51761 e Ft 2.2 Központosított előirányzatok 28 e Ft 2.3 Normatív kötött felhaszn. tám. 0 e Ft 2.4 Egyes jövedelempótló tám. 10917 e Ft 2.5 Közcélú foglalkoztatás tám. 0 e Ft 2.6 Egyéb központi támogatás 5548 e Ft 2.7 Támogatásértékű felhalmozási bev. 38348 e Ft

III.

Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 20085 e Ft ebből OEP-től átvett pénzeszköz 6650 e Ft 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 e Ft - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 0 e Ft

IV. V. VI.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

10 e Ft

Hitelek 1. Működési célú hitel, kötvény kibocsátás 37553 e Ft 2. Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocs. 11064 e Ft

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány

0 e Ft

/4/ A bevételekkel azonos összegben az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. számú melléklet szerinti bontásban 339088 e Ft-ban határozza meg.

/5/ A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását a rendelet 3.sz melléklete szemlélteti A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását a rendelet 6. sz. melléklete szemlélteti

4

3.§ /1/A működési forráshiány csökkentése érdekében fel kell tárni az egyéb lehetséges helyi forrásokat, lehetőség szerint csökkenteni kell a működési kiadásokat. /2/ A költségvetés évközi folyamatos végrehajtása biztosításának érdekében, az átmenetileg jelentkező likviditási gondok kezelésére, a pénzügyi egyensúly fenntartásához a képviselő-testület folyószámlahitel felvételéről dönt. A folyószámlahitel felvételére az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervével összhangban kerülhet sor. A likviditási hitel maximális összege: 45.000 eFt. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetésének időtartama alatt a költségvetés összeállításakor a fennálló és tervezett hitelt és járulékait a fejlesztési kiadásokat megelőzően a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. A képviselő-testület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az OTP Bank Rt. javára engedményezi a havonta érkező SZJA, valamint az időarányosan képződő helyi adó bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig. /3/ Amennyiben a költségvetési szerv által elismert tartozásállomány mértéke a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át eléri és a 30 napon túli tartozás állományát 1 hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani a Képviselő-testület a költségvetési szervhez önkormányzati biztost rendel ki. /4/ A fejlesztési célú hitelfelvételről a képviselő-testület dönt. (SZMSZ szerint) 4. § Az önkormányzat a 2010. évi gazdálkodásából keletkezett – pénzmaradvány felülvizsgálat után – kötelezettséggel terhelt maradványt a 2011. évi költségvetés finanszírozásába bevonja, figyelemmel az államháztartási törvény erre vonatkozó előírásaira is. 5. § Az önkormányzat képviselő-testülete a község 2011., 2012., 2013. évi várható költségvetési bevételeit és kiadásait a rendelet 11. számú mellékletben részletezettek szerint prognosztizálja.

5

6.§2 /1/ A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő önkormányzati intézmények működési költségvetését (kiadásait és bevételeit) 278913 e Ft-ban határozza meg. /2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott intézmények működési költségvetésén belül az önállóan működő költségvetési szervek költségvetését /bevételeit és kiadásait/, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetésének feladatonkénti részletezését az alábbi szerint hagyja jóvá: - 4.sz.melléklet Polgármesteri Hivatal működési bevételei és kiadásai - 5.sz.melléklet Erdős Gondozási Központ működési bevételei és kiadásai /3/ Az összes működési kiadáson belül a - személyi juttatásokat - munkaadót terhelő járulékok - a dologi kiadásokat - ellátottak juttatásait - a speciális célú támogatást - céltartalékot összegben határozza meg.

71930 e Ft 18137 e Ft 104218 e Ft 15000 e Ft 30103 e Ft 0 e Ft

7.§3 A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási célú kiadások összegét 60175 e Ft-ban határozza meg a rendelet 6. sz., 7. sz. melléklet szerinti bontásban. 8.§ A képviselő testület a több éves kihatással járó feladatait éves bontásban az 9.sz melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 9.§ A képviselő-testület 2011. évben nem nyújt közvetett támogatást. Kizárólag az egyéb törvényekben és kormányrendeletekben meghatározott támogatásokat biztosítja, különösen a gyermekétkeztetés térítési díja és a szociális ágazat térítési díjainak megállapításánál. (13.sz.melléklet)

2


3


6

10. § A képviselő-testület a non-profit működésű szervezetek, alapítványok, közalapítványok egyesületek támogatását 1200 e Ft-ban állapítja meg a rendelet 8. sz. mellékletében felsorolt részletezéssel. A támogatott civil szervezetekkel támogatási szerződést kell kötni a támogatások felhasználásának és elszámolási szabályainak meghatározása végett. Az önkormányzat tagja több szervezetnek. A fennálló tagsági viszonyból keletkező fizetési kötelezettségeket a képviselő-testület a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 11. § Az önkormányzati egészségügyi intézményeket, feladatokat részben az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza. Az e célra kötött felhasználású 6650 eFt előirányzat az év folyamán változhat. 12.§ A képviselő-testület az intézmények engedélyezett álláshelyeinek számát a rendelet 3/b. sz. mellékleteiben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, attól eltérni a képviselő-testület döntése alapján lehet. III. Fejezet A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok 13.§ A képviselő-testület elrendeli az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó betétbe történő helyezését. 14.§ /1/ A Polgármesteri Hivatal a részére jelen rendeletben jóváhagyott és a 6. § /2/ bekezdésében felsorolt kiemelt kiadási előirányzatok jóváhagyott előirányzatát nem lépheti túl, és a saját hatáskörben is csak a jogszabályban meghatározott módon módosíthatja. /2/ A Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételt és a jóváhagyott pénzmaradványt a képviselő-testület döntése és a hatályos jogi szabályok keretei között szabadon felhasználhatja. /3/ A Polgármesteri Hivatal a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az egyes tételekhez kapcsolódó éves fizetési kötelezettséget nem veszélyezteti. /4/ A 10.§.-ban meghatározott támogatásokat csak időarányosan ¼ évenként lehet teljesíteni.

7

/5/ A felhalmozási kiadásokat - lehetőség szerint – a felhalmozási bevételek beszedése után lehet teljesíteni. /6/ Jelen rendelet 14.§. /1/, /2/, /3/ bekezdései az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveire is kiterjednek. /7/ A szabadon vállalt feladatok közül az „Erdős” Bentlakásos Otthon kiadásainak teljesítése nem lépheti túl év közben sem az e tevékenység kapcsán befolyt bevételeket, ezt folyamatosan vizsgálni, ellenőrizni szükséges legalább negyed éves gyakorisággal. /8/ Az intézmények a normatív állami támogatások megállapításához szükséges mutatószámokban év közben bekövetkezett változásokról kötelesek írásban jelentést készíteni a Polgármesteri Hivatal részére március 31-i, június 30-i és szeptember 30-i állapotnak megfelelően. 15.§ A költségvetési rendelet a szociális segélyek kifizetéséhez szükséges saját forrást tartalmazza. Az évközi támogatás igénylések többlet előirányzatait fél évkor és év végén kell rendezni előirányzat módosítással. A szociális jellegű kiadásokon belül a 882129 Eseti pénzbeli ellátások szakfeladaton tervezett 1350 e Ft összeget a feladatokhoz és szükségletekhez mérten a polgármester jogosult átcsoportosítani és előirányzatot módosítani. 16.§ /1/ A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók. Az államháztartási törvényben szabályozott különleges esetek e szabály alól kivételt képeznek. /2/ A költségvetésben nem tervezett bevételek teljesítése esetén, azok felhasználásáról a képviselő-testület dönt. Döntése meghozatalakor elsőbbséget biztosít a hiány csökkentésének. A nem tervezett bevételek abban az esetben képezik a költségvetési előirányzat módosítás alapját, ha a tervezett bevételek a feladatellátással arányosan, maradéktalanul teljesülnek. 17.§ Az önkormányzat költségvetésében elkülönített keretek felhasználására a képviselő-testület a következő felhatalmazásokat adja ki. /1./A Polgármesteri Hivatal 841112 szakfeladaton a dologi kiadásokon belül elkülönített 200 e Ft + Áfa, azaz 250 e Ft összeg felhasználásáról a Polgármester saját hatáskörben jogosult dönteni.

8

18.§ A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapja 2011.évben 38650.- Ft, éves cafetéria kerete bruttó 200000.- Ft/fő 19.§ A képviselő-testület az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az államháztartási törvényben előírt megvalósítási terv és teljesítményterv készítési feladatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009/(XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban:Ámr.) 241. § (4) bekezdésében, valamint az Áht. 125.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazások alapján- 2010-2011. évben eltekint. 20.§ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1től kell alkalmazni.

Dr. Szerencsés István sk. polgármester

Szabó Benedekné sk. jegyző

A rendelet kihirdetésre kerül: 2011. február 11. Szabó Benedekné sk. jegyző

1.sz.melléklet

2011. évi Költségvetési rendelet módosításának indoklása

adatok eFt-ban

Kiadási előirányzatok módosítása Módosítás előtti összes előirányzat Növekedés szakfeladat 882111 Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély

302305

megnevezés

összeg megjegyzés 1734 RGYVK 10917 Bérpótló juttatás, lakásfenntartási tám. Áp. Díj

890441 Közcélú foglalkoztatás

3954 bér 423 járulék

841126 Önkormányzati igazgatás népszámlálási feladat

1114 külső személyi juttatás 293 járulék

842541 Belvízvédekezés

1270 dologi kiadások

841403 Faluközpont felújítás támogatást megelőlegező hitel törlesztése Fűnyíró traktor vásárlás Összesen: Csökkenés szakfeladat 889921 Szociális étkeztetés 910502 IKSZT beruházás Közösségi Házon Összesen:

38141 460 felhalmozási kiadás 58306

megnevezés

összeg 443 dologi kiadás 21080 21523

Módosítás utáni összes előirányzat

megjegyzés

339088

Bevételi előirányzatok módosítása Módosítás előtti összes előirányzat Növekedés szakfeladat megnevezés 841901 Egyes szociális feladatok támogatása Központosított előirányzat Vis Maior támogatás Egyéb központi támogatás Közcélú foglalkoztatás támogatása támogatás értékű bevétel RGYVK támogatás értékű bevétel Óvodáztatási támogatás EMVA támogatás faluközpont felújításhoz Támogatás értékű felhalmozási bevétel Parlagfűmentesítési program Gépjármű adó bevétel 841126 Támogatás értékű bevétel

302305 összeg 10917 28 1270 5547 3584 1734 120 38141 207 253 1381 növekedés összesen:

Csökkentés szakfeladat 841901 Feladatmutatóhoz kötött normatíva 841126 Működési célú hitelfelvétel 841901 IKSZT támogatás

megnevezés

csökkenés összesen:

bérkompenzáció, likvid hitelállomány csökkent. közcélú foglalkoztatás RGYVK kifizetésére

Népszámlálás kiadásaihoz

63182 összeg megjegyzés 443 lemondás miatt Szoc étkeztetés 4876 21080 nem hívtuk le 26399

1 Módosítás utáni összes előirányzat

megjegyzés segélyek állami támogatása könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

339088

Kivonat:

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 28-án megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2012.(II. 29.) rendelete Jászdózsa Község 2011. évi 3/2011.(II.11.) költségvetési rendeletének módosításáról. Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 97. § (1) bekezdésében és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 67. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 54. § (3)-(5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró könyvvizsgáló, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdésének a) pontjában és a A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007.(III.23.) rendelet (továbbiakban rendelet) 2. számú mellékletének II/1. pontjában eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével az alábbiakat rendeli el: 1.§. A 3/2011.(II.11.) sz. önkormányzati rendelet 2.§ /1/, /2/, /3/, /4/ bekezdése az alábbiak szerint módosul. „2.§ /1/ A képviselő-testület a községi önkormányzat költségvetésének 2011. évi előirányzatait, a bevételek és kiadások egyenlegét finanszírozási műveletek nékül: 290471 e Ft bevétellel 339088 e Ft kiadással 11064 e Ft fejlesztési hiánnyal 2904 e Ft működési hiánnyal és 34649 e Ft előző évekről áthozott működési hitellel (folyószámlahitel)és annak törlesztésével állapítja meg. Az előző évekről áthozott működési hitelt likviditási (folyószámla) hitelből, a fejlesztési hiányt célhitelből finanszírozza a képviselő-testület. A 2011. évi működési hitel finanszírozása szintén folyószámla hitelé igénybevételével történik. /2/ A képviselő-testület a költségvetési bevételeket a rendelet 1., 2., 3. és 6. sz. melléklete szerinti részletezésben

339088 e Ft-ban határozza meg. Ebből: Felhalmozási célú bevétel 59922 e Ft Működési célú bevétel: 279166 e Ft /3/ A /2/ pontban meghatározott bevétel az alábbi főbb jogcímcsoportokon megtervezett összegekből áll: I.

Működési bevételek: 1. Intézményi működési bevételek: 54371 e Ft. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Helyi adók 27300 e Ft 2.2 Átengedett központi adók 80833 e Ft 2.3 Ingatlanok értékesítési bev. 0 e Ft 2.4 Építmény hasznosítási bev. 0 e Ft

Támogatások: Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív támogatások 51761 e Ft 1.2 Központosított előirányzatok 28 e Ft 1.3 Normatív kötött felhaszn. tám. 0 e Ft 1.4 Egyes jövedelempótló tám. 10917 e Ft 1.5 Közcélú foglalkoztatás tám. 0 e Ft 1.6 Egyéb központi támogatás 5548 e Ft 1.7 Támogatásértékű felhalmozási bev. 38348 e Ft Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 20085 e Ft ebből OEP-től átvett pénzeszköz 6650 e Ft 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 e Ft - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 0 e Ft Támogatási kölcsönök visszatérülése

10 e Ft

Hitelek 1. Működési célú hitel, kötvény kibocsátás 37553 e Ft 2. Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocs. 11064 e Ft Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány

0 e Ft

/4/ A bevételekkel azonos összegben az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. számú melléklet szerinti bontásban 339088 e Ft-ban határozza meg.”

2.§. A 3/2011.(II.11.) sz. önkormányzati rendelet 6.§ /1/, /3/ bekezdése az alábbiak szerint módosul. „6.§ /1/ A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő önkormányzati intézmények működési költségvetését (kiadásait és bevételeit) 278913 e Ft-ban határozza meg. /3/ Az összes működési kiadáson belül a - személyi juttatásokat - munkaadót terhelő járulékok - a dologi kiadásokat - ellátottak juttatásait - a speciális célú támogatást - céltartalékot összegben határozza meg.”

71930 e Ft 18137 e Ft 104218 e Ft 15000 e Ft 30103 e Ft 0 e Ft

3.§. A 3/2011.(II.11.) sz. önkormányzati rendelet 7.§. az alábbiak szerint módosul. „7.§. A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási célú kiadások összegét 60175 e Ft-ban határozza meg a rendelet 6. sz., 7. sz. melléklet szerinti bontásban.” 4.§. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1-től kell alkalmazni.

Dr. Szerencsés István sk. polgármester

Szabó Benedekné sk. jegyző

A rendelet kihirdetésre kerül: 2012.02.29. Szabó Benedekné sk. jegyző A kivonat hiteléül: Rédeiné Deák Rita jegyzőkönyvvezető

Jászdózsa Községi Önkormányzat 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1.

2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

Jászdózsa 2011.

1.sz. melléklet

Sorszám

1 2 3 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 27 28

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

2011.évi Eredeti Ei.

Megnevezés BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi tevékenységek bevételei Intézmények egyéb sajátos bevételei Kamatbevételek Intézményi saját bevételek összesen: Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Adó pótlékok, bírságok Környezetvédelmi bírság Tárgyi eszközök értékesítése / Építmények hasznosítási bevétele Saját bevételek összesen (1+..+ 8) Átvett pénzeszközök és visszatérülések Államháztartáson belüli működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP támogatás Államháztartáson belüli felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Különböző visszatérülések Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (9 +..+ 13) Átengedett bevételek SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése SZJA normatív módon elosztott Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó Átengedett bevételek összesen (14 +..+ 17) Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás Normatíva lakosságszámhoz kötötten Normatíva feladatmutatóhoz kötötten Kieg támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítései Vis maior támogatás Központosított előirányzat IKSZT támogatás (beruházási kiadásokra) EMVA támogatás (faluközpont megújítás) Parlagfűmentesítési program, felh.célú tám.ért.bev. KEOP támogatás SZENNYVÍZBERUHÁZÁS Egyéb központi támogatás Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás összesen (18 +..+ 24)

29 30 31 32

Hitelműveletek Helyi lakásépítési támogatás megtérülése Fejlesztési célú hitel felvétel Működési célú hitel felvétel tárgy évi működési hiány miatt (folyószámla hitel) Működési célú hitel felvétel előző évi működési hitel törlesztésére (folyószámla hitel) Hitelműveletek összesen (25 +..+ 27)

33

Előző évi pénzmaradvány BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2

2011.évi Mód. EI.

54301

54301

70 54371 10500 16500 300

70 54371 10500 16500 300

81671

81671

12906 6650

19885 6650

200

200

0 13106

0 20085

15417 56663

15417 56663

8500

8753

80580

80833

17876 34489 0 0 0 0 21080 0 0 0 73445

6304 45457 0 10917 1270 28 0 38141 207 0 5548 107872

10 11064 2904 39525 53503

10 11064 2904 34649 48627

302305

339088

1.sz. melléklet

Sorszám

1 2 3 4

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai


Megnevezés KIADÁSOK Működési kiadások Részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása A Polg.Hiv költségvetésében szereplő nem intézményi költségvetési kiadások Előző évi működési hitel törlesztése EMVA támogatás megelőlegező hitel törlesztése Működési kiadások összesen (1 +..+ 3)

4 5 6 7 8 9 10 11

Felhalmozási kiadások Intézmények felhalmozási kiadásai Önkormányzati felújítási kiadások Önkormányzati fejlesztési kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú hitelvisszafizetés Felhalmozási célú hitel kamata Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Felhalmozási kiadások összesen (4 +..+ 11)

12 13

Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Tartalékok összesen (7+8)

adatok eFt-ban

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

3

2011.évi Mód. EI.

83726 45552 90848 39525 259651

83283 47239 108866 39525 38141 317054

0 15949 14759 3736 3406 4804 0 0 42654

0 6070 4018 3736 3406 4804 0 0 22034

0 0 0

0 0 0

302305

339088

Jászdózsa Község Önkormányzata 2011. évi állami támogatások

2.sz.melléklet

adatok Ft-ban

2011 Fajlagos összeg

Mutató

GLOBÁLIS NORMATÍVÁK 3.sz.melléklet szerint 1 Település üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok 5 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

2272 5

2769 2612

Állami támogatás

6291168 13060

4.sz.melléklet szerint 15417360 56663436

Lakhelyen maradó SZJA (8%) Jöv.diff. Mérséklése SZJA

adóerőképesség:

16214496

8.sz.melléklet szerint GLOBÁLIS NORMATÍVÁK ÖSSZESEN:

78385024

SZOCIÁLIS NORMATÍVÁK 3.sz.melléklet szerint 10 Pénzbeli szociális juttatások 11 c Szoc étkeztetés és házi segítség nyújtás együtt 11 d Házi segítségnyújtás 12 bca Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 2007.dec 8.sz.melléklet szerint II. 2 Önkormányzat által szervezett közfoglalkozás II. 3 Szociális továbbképzés SZOCIÁLIS NORMATÍVÁK ÖSSZESEN:

2272 13 11 50

5093 55360 166080 635650

11571296 719680 1826880 31782500

17

9400

159800 46060156

Összesítés adatok eFt-ban Normatíva lakosságszámhoz kötötten Normatíva feladatmutatóhoz kötötten

17876 34489

Közcélú foglalkoztatás támogatása

0

A közcélú foglalkoztatás állami támogatását év közben ei módosítással fogjuk rendezni A költségvetés a saját erőt tartalmazza

Egyes jövpótló támogatások kieg.

0

A segélyek állami támogatását év közben ei módosítással fogjuk rendezni A költségvetés a saját erőt tartalmazza

SZJA Helyben maradó része SZJA Jövedelemkülönbség mérséklésére

15417 56663

JKI-tól átvett óvodai-iskolai étkeztetéshez

6256 Óvoda Iskola

Mindösszesen:

2516 3740 130701

3.sz. melléklete

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2011.évi működési bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sorszám

adatok eFt-ban


Megnevezés

2011.évi Mód. EI.

BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi tevékenységek bevételei Intézmények egyéb sajátos bevételei Kamatbevételek Intézményi saját bevételek összesen: Iparűzési adó Adó pótlékok, bírságok Saját bevételek összesen (1+..+ 6)

54301 0 70 54371 16500 300 71171

54301 0 70 54371 16500 300 71171

Átvett pénzeszközök és visszatérülések Államháztartáson belüli működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP támogatás Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átvétel Különböző visszatérülések (működési célú) Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (7 +..+ 9)

12906 6650 200 0 13106

19885 6650 200 0 20085

Átengedett bevételek SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése SZJA normatív módon elosztott Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen (10 +..+ 13)

15417 56663 0 0 8500 80580

15417 56663 0 0 8753 80833

Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás Normatíva lakosságszámhoz kötötten Normatíva feladatmutatóhoz kötötten Kieg támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítései Közcélú foglalkoztatás támogatása Központosított előirányzat bérpolitikai intézkedésekre Egyéb központi támogatás Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás összesen (14 +..+ 18)

17876 34489 0 0 0 0 0 52365

6304 45457 0 10917 1270 28 5548 69524

20 21

Hitelműveletek Működési célú hitel felvétel tárgy évi működési hiány miatt (folyószámla hitel) Működési célú hitel felvétel előző évi működési hitel törlesztésére (folyószámla hitel) Hitelműveletek összesen

2904 39525 42429

2904 34649 37553

22

Előző évi pénzmaradvány (működési célú része)

0

0

259651

279166

1 2 3 5 6

7 8 9

10 11 12 13

14 15 16 17 18 19

felhalmozási bevételi többlet BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Sorszám

1 2 3 4

5 6


Megnevezés KIADÁSOK Működési kiadások Részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása A Polg.Hiv költségvetésében szereplő nem intézményi költségvetési kiadások Előző évi működési hitel törlesztése Működési kiadások összesen (1 +..+ 3)

Tartalékok Általános tartalék Céltartalék (működési célú) Tartalékok összesen (7+8) felhalmozási kiadásokhoz felhasznált működési bevétel KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

5

2011.évi Mód. EI.

83726 45552 90848 39525 259651

83283 47239 108866 39525 278913

0 0 0

0 0 0

259651

278913

Jászdózsa Községi Önkormányzat Címrend a 2011. évi költségvetéshez

3/a sz. melléklete

Cím száma ssz 1.

Cím adatai Intézmény neve/ Intézmény címe Polgármesteri Hivatal

Törzsszám 409 700

5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1. ( ÖNNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ) alcímek 1.a

Községi Könyvtár szervezeti egység 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér

1.b

Közösségi Ház szervezeti egység EÜ ágazat (a Hivatal szakfealadatrendjében) 5122 Jászdózsa, Hajnal u. 2. Erdős Alapszolgáltatásii Központ 5122 Jászdózsa, Kossuth u. 15.

3.

( ÖNNÁLLÓAN MŰKÖDŐ)

6

(OEP kör)

5122 Jászdózsa, Széchenyi út 1. 1.c

660 763

Jászdózsa Községi Önkormányzat Engedélyezett álláshelyek intézményenként

3/b.sz. melléklet

ssz

Intézmény neve/ Intézmény címe Polgármesteri Hivatal + polgármester

Törzsszám

409 700

5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1. ( ÖNNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ )

EÜ ágazat (a Hivatal szakfealadatrendjében) 5122 Jászdózsa, Hajnal u. 2.

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2. 5122 Jászdózsa, Kossuth u. 15.

(OEP kör)

1.

660 763

Szakfeladat száma

Engedélyezett álláshely

Szakfeladat alábontás

Megnevezése 2010.év

2011.év január 01.

2011.év április01

10

10

10

0

751153

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

751966

Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolása

853311

Rendszeres szociális pénzbeni ellátások

853322

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás

853333

Munkanélküli ellátások

853344

Eseti pénzbeni ellátások

921925

Egyéb kulturális tevékenység

751856

Települési vízellátás és vízminőségvédelem

751845

Város- és községgazdálkodási szolgálat

751878

Közvilágítási feladatok

631211

Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése

924014

Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése

910502

Közművelődés

0,75

0,75

910123

Könyvtár (közművelődési feladatok)

0,75

0,75

0

851231

Kisegítő alapellátási szolgáltatások

0,625

0,625

0,625

851297

Védőnői szolgálat

1,375

1,375

1,375

851967

Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Intézmény összesen

13,5

13,5

12

853170

Ápoló-gondozó otthoni és rehab intézményi ellátás

20,5

20,5

20,25

853233

Házi segítségnyújtás

2

2

2

Intézmény összesen

22,5

22,5

22,25

(ÖNNÁLLÓAN MŰKÖDŐ)

Közösségi Ház és Községi Könyvtár 3. 5122 Jászdózsa, Széchenyi út 1. (ÖNNÁLLÓAN MŰKÖDŐ)

910502

Közművelődés

1,75

910123

Könyvtár (közművelődési feladatok)

0,75 2,5

Intézmény összesen Önkormányzat összesen

7

36

36

36,75

Intézmények összesített működési bevételei és kiadásai 2011. év

3/c.sz. melléklete

Intézmény

Megnevezés

Intézményi működési Működési támogatás bevétel pe átvétel Eredeti EI

409 700 Polgármesteri Hivatal 660 763 Erdős Alapszolgáltatási Központ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Szakfeladat száma

Megnevezés

Mód EI

Eredeti EI

Mód EI

Működési célú hitel Eredeti EI

Mód EI

adatok eFt-ban

Saját bevétel összesen Eredeti EI

Önkormányzati kiegészítés

Állami támogatás

Mód EI

Eredeti EI

Mód EI

Eredeti EI

Mód EI

Eredeti EI Mód EI

5731

5731

13106

20058

2904

2904

21741

28693

89956

89956

24703

37456

48640

48640

0

0

0

0

48640

48640

34489

34489

597

154

54371

54371

13106

20058

2904

2904

70381

77333

124445

124445

25300

37610

Személyi jellegű kiadások Eredeti EI

Mód EI

Munkaadót terhelő járulékok Eredeti EI

Mód EI

Dologi kiadások Eredeti EI

Mód EI

Speciális célú támogatások

Ellátottak juttatása Eredeti EI

Mód EI

Eredeti EI

Tartalékok

Mód EI

Eredeti EI

409 700 Polgármesteri Hivatal

34186

39989

8869

9625

60118

61388

3124

15000

30103

30103

690

660 763 Erdős Alapszolgáltatási Központ

31941

31941

8512

8512

43273

42830

0

0

0

0

0

66127

71930

17381

18137

103391

104218

3124

15000

30103

30103

690

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Bevételek összesen

8

136400 156105 83726

83283

220126 239388

Kiadás összesen

Mód EI

Eredeti EI Mód EI 0

136400 156105

0

220126 239388

83726

83283

Jászdózsa Községi Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2011.évi működési bevételei és kiadásai

4. sz. melléklete

Szakfeladat száma

Megnevezés


Mód EI

Eredeti EI

Mód EI


Mód EI

adatok eFt-ban


Állami támogatás

Mód EI

Eredeti EI

Mód EI

Eredeti EI


Mód EI Eredeti EI Mód EI

-48618

-48592

45552

47239

0

10099

10099

10099

10099

0

0

3320

3320

3320

3320

882111 Rendszeres szociális pénzbeni ellátások

0

0

393

7422

393

7422

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás

0

0

10

10

10

10

882111 Munkanélküli ellátások

0

0

1371

5820

1371

5820

841126 Polgármesteri Hivatal

1310

1310

1661

2904

2904

4214

5875

841112 Önkormányzati jogalkotás

0

890301 Civil és egyéb szervezetek támogatása

89956

89956


0

0

1350

1470

1350

1470

910502 Közösségi Ház szervezeti egység

305

305

305

305

3401

3401

3706

3706

910123 Községi Könyvtár szervezeti egység

216

216

216

216

2894

2894

3110

3110

910301 Tájház épülete

0

0

109

109

109

109

682002 Egyéb Önkormányzati ingatlanok fenntartása

0

0

110

110

110

110

200

200

200

1600

1600

1800

1800

5291

882129 Eseti pénzbeni ellátások

841192 Önkormányzati rendezvények

200

0

5291

0

-5291

0

0

360000 Víztermelés, kezelés

0

0

0

0

0

0

421100 Utak, hidak üzemeltetése

0

0

0

0

0

0

842541 Ár és belvízvédekezés

0

0

0

1270

0

1270

841403 Közterület és közcélú foglalkoztatás

0

0

11255

11255

11255

11255


0

0

0

5150

0

5150

841402 Közvilágítás

0

0

5416

5416

5416

5416

931102 Sportlétesítmények üzemeltetése

0

0

2173

2173

2173

2173

869037 Fizikoterápia

0

0

465

465

465

465

0

0

3200

3200 3397

841901 Önkormányzatok elszámolásai

862301 Fogorvosi ellátás

3200

3200

3200

3200

3450

3450

3850

3850

-453

-453

3397

851011 Óvoda

0

0

7579

7579

7579

7579

852011 Általános Iskola 1-4

0

0

10164

10164

10164

10164

869041 Védőnői szolgálat

400

400

0

0

10165

10165

10165

10165

562912 Óvodai étkeztetés

1875

1875

2516

2516

4391

4391

1484

1484

5875

5875

562913 Általános Iskolai étkeztetés

1625

1625

3740

3740

5365

5365

416

416

5781

5781

0

0

0

0

0

0

21741

28693

24703

37456

136400

156105


611020 Jászd., Jásza. És Jászsza. Telep.Önk.Társulás MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5731

5731

13106

20058

9

2904

2904

89956

89956

Jászdózsa Községi Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2011.évi működési bevételei és kiadásai

4. sz. melléklete

Szakfeladat száma

Megnevezés


841126 Polgármesteri Hivatal 841112 Önkormányzati jogalkotás

Munkaadót terhelő járulékok

Mód EI

Eredeti EI

Dologi kiadások

Mód EI

Eredeti EI

Mód EI

23069

24426

6023

6075

16460

16460

6048

6048

1565

1565

2486

2486

adatok eFt-ban


Mód EI

Speciális célú támogatások Eredeti EI

3320

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás 882111 Munkanélküli ellátások 882129 Eseti pénzbeni ellátások

Tartalékok Eredeti EI

Kiadás összesen


278

890301 Civil és egyéb szervezetek támogatása 882111 Rendszeres szociális pénzbeni ellátások

Mód EI

3320

45552

47239

10099

10099

3320

3320 7422

393

7422

393

10

10

10

10

1371

5820

1371

5820

1350

1470

1350

1470

1332

1332

360

360

2014

2014

3706

3706

979

979

265

265

1866

1866

3110

3110

910301 Tájház épülete

109

109

109

109

682002 Egyéb Önkormányzati ingatlanok fenntartása

110

110

110

110

1800

1800

1800

1800

841901 Önkormányzatok elszámolásai

0

0

360000 Víztermelés, kezelés

0

0

421100 Utak, hidak üzemeltetése

0

0

1270

0

1270

10585

11255

11255

0

5150

910502 Közösségi Ház szervezeti egység 910123 Községi Könyvtár szervezeti egység

841192 Önkormányzati rendezvények

842541 Ár és belvízvédekezés 841403 Közterület és közcélú foglalkoztatás

590


590

80

4446

80

841402 Közvilágítás 931102 Sportlétesítmények üzemeltetése 869037 Fizikoterápia

5416

5416

5416

5416 2173

25

25

8

8

2140

2140

2173

238

238

66

66

161

161

465

465

3200

3200

3200

3200

3397

3397

862301 Fogorvosi ellátás 869041 Védőnői szolgálat

10585

704

990

990

851011 Óvoda

1905

1905

502

502

375

375

7204

7204

7579

7579


375

375

9789

9789

10164

10164

9790

9790


375

375

10165

10165

562912 Óvodai étkeztetés

5875

5875

5875

5875

562913 Általános Iskolai étkeztetés

5781

5781

5781

5781

611020 Jászd., Jásza. És Jászsza. Telep.Önk.Társulás MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

34186

39989

8869

9625

10

60118

61388

3124

15000

30103

30103

0

0

0

0

136400

156105

Jászdózsa Községi Önkormányzat Erdős Alapszolgáltatási Központ 2011.évi működési bevételei és kiadásai

5. sz. melléklete

Szakfeladat száma

Megnevezés


Ápoló-gondozó otthoni és rehab 873011 intézményi ellátás

Mód EI

Eredeti EI

Mód EI


Mód EI

adatok eFt-ban



Állami Támogatás

Mód EI

Eredeti EI

Mód EI

Eredeti EI



47600

47600

47600

47600

31942

31942

-1542

-1542

78000

78000

889922 Házi segítségnyújtás

500

500

500

500

1827

1827

1474

1474

3801

3801

889921 Szociális étkeztetés MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

540

540

540

540

720

720

665

222

1925

1482

48640

48640

48640

48640

34489

34489

597

154

83726

83283

Szakfeladat száma

Megnevezés


Ápoló-gondozó otthoni és rehab 873011 intézményi ellátás 889922 Házi segítségnyújtás 889921 Szociális étkeztetés MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Mód EI

0

0

0

0

Munkaadót terhelő járulékok Eredeti EI

Mód EI

0

0

Dologi kiadások Eredeti EI

Mód EI

Speciális célú támogatások


Mód EI

Eredeti EI

Tartalékok

Mód EI

Eredeti EI


29333

29333

7812

7812

40855

40855

78000

78000

2608

2608

700

700

493

493

3801

3801

1925

1482

1925

1482

43273

42830

83726

83283

31941

31941

8512

8512

11

0

Kiadás összesen

0

0

0

0

0

0

0

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2011. évi felhalmozási és felújítási bevételeinek és kiadásainak mérlege

6. sz. melléklete

Sorszám

Megnevezés

adatok eFt-ban


2011.évi Mód. EI.

BEVÉTELEK 1

Támogatások • Címzett és céltámogatás

2

• TEKI

3

• Céljellegű decentralizált tám. (vis maior is)

4 5

ebből: működési c. vis maior tám. • Lakáshoz jutás támogatása • Szakmai fejlesztési feladatok támogatása

6

• Központosított támogatásokból felhalm. célú KEOP támogatás SZENNYVÍZBERUHÁZÁS

0

Egyéb központi támogatás

0

EMVA támogatás faluközpont megújítás

0 0 38141

7

• Egyéb tám. felhalm. célú

21080

207

8

Támogatások összesen (1 +..+ 7)

21080

38348

9

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ebből: felh-i c. fordított szakképzési támogatás

0

0

0

0

10500

10500

10

Magánszemélyek kommunális adójának 100 %-a

11

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ebből: önkorm. lakásértékesítés bevétele

0

0

12

Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata

0

0

13

Előző évi maradv., eredm. felhalmozási része

0

0

14

Felhalmozási ÁFA visszatérülés

0

0

15

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja

0

0

16

Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése (csak fejlesztési célú)

17

Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás

18

Éven belüli lejáratú értékpapír visszaváltása (csak fejlesztési bevételből lekötött) Működési bevételi többlet BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN : (8 +..+ 18)

Sorszám

Megnevezés

10

10

11064

11064

0

0

42654

59922


2011.évi Mód. EI.

KIADÁSOK Felhalmozási kiadások 1

Intézmények felhalmozási kiadásai

0

0

2

Önkormányzati felújítási kiadások

15949

6070

3

Önkormányzati fejlesztési kiadások

14759

4018

4

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

3736

3736

5

Felhalmozási célú hitelvisszafizetés

3406

3406

6

Felhalmozási célú hitel kamata

4804

4804

7

Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja

0

0

8

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

0

0

EMVA támogatás megelőlegező hitel törlesztése

0

38141

42654

60175

0

0

42654

60175

Felhalmozási kiadások összesen (1 +..+ 8) Tartalékok 4

Általános tartalék

5

Céltartalék felhalmozási része Tartalékok összesen (4+5) működés finanszírozásához felhasználva KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

12

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2011. évi felhalmozási és felújítási kiadások célonként

7.sz.melléklete

Sorszám

Szakfeladat száma/ megnevezése

Felhalmozási cél megnevezése

1.

2.

3.

Intézmények felhalmozási kiadásai

EI.

Önkormányzati felújítási kiadások

M.Ei

EI.

M.Ei

Önkormányzati fejlesztési kiadások

EI.

M.Ei

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

EI.

M.Ei

adatok e Ft-ban

Felhalmozási célú hitelvisszafizetés

EI.

M.Ei

Felhalmozási célú hitel kamata

EI.

M.Ei

Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja

EI.

M.Ei

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

EI.

M.Ei

Felhalmozási kiadások összesen (4 +..+ 11)

EI.

M.Ei

Fejlesztési célú hitelek törlesztése 1 2

841126 Önkormányzat igazgatás 841402 Közvilágítás

TRT-re felvett hitel törlesztése Korszerűsítésre felvett Hitel törlesztés Új közösségi ház építéséhez felvett hitel törlesztése

130

130

10

10

140

140

780

780

40

40

820

820

2496

2496

3

910502 Művelődési Ház

1905

1905

4401

4401

4

841403

Széchenyi úti járdaépítés hiteltörlesztése

210

210

210

210

5

841403

486

486

486

486

841403

Falumegújítás és fejlesztés hiteltörlesztése Falumegújítás és fejlesztés támogatás megelőlegező hitel kamata

973

973

973

973

841112

Szolgálati gépkocsi hiteltörlesztés

0

0

6

7


9

IKSZT pályázat támogatás megelőlegező hitel kamata IKSZT pályázat saját erőt kiváltó hitel törlesztése

1050

1050

1050

1050

130

130

130

130

800

800

FEJLESZTÉSI CÉLOK SZAKFELADATONKÉNT 1 2 3

4 5 6

360000 Települési vízellátás és vízminőség védelem

Vízmű raktár tetőfelújítás (Deák F. u. 1.)

800

Jászdózsai Vízmű Kft tőkeemelés

421100 Helyi közutak létesítése, felújítása

Közösségi közlekedés fejlesztése a Jászságban saját erő


IKSZT pályázat megvalósítása

841403 Községgazdálkodás

800

841112 Önkormányzati jogalkotás

2000

2000

2000

1736

1736

1736

1736

Széchenyi és Szt Mihály téri járda építés Árpád utcai járda építése

563

15149

5270

Régészeti skanzen tervezett helyének megszerzése és tervkészítés

563

11201 1200

Fűnyíró traktor vásárlás

1200

0

563

563

26350

5270

1200

1200 460

Hulladékgazdálkodási projekt önerő átadás 875

Szolgálati gépkocsi vásárlás MINDÖSSZESEN :

0

460

6.sz.belvízelvezető csatorna tervezési díja 7

2000

0

0

15949

6070

875

920

920

14759

4018

13

3736

3736

3406

3406

4804

4804

0

0

0

0

0

0

875

875

920

920

42654

22034

adatok eFt-ban

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2011. évi támogatásai, pénzeszköz átadásai

8.sz melléklete

Sorszám

Szakfeladat

Főkönyvi szám

Támogatott megnevezése

1

890301 Civil szervezetek támogatása

38125

Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek

2011.évi eredeti EI

2011.évi mód EI

Jászdózsai szervezetek DSE alapfeladatok DSE U16

200

200

Jászdózsai Sport Egyesület

200

200

Jászdózsa K.Közalapítvány Dósai Hírek

300

300

Honismereti szakkör falunapokra

80

80

Tarnamenti Horgász Egyesület falunapokra

30

30

250

250

Polgárőrség Gyermekvédelmi Tagozat

80

80

"Dósai Alkotótábor" Alapítvány

20

20

Jászdózsai Isk., Ov., és Közm. Alapítvány

40

40

1200

1200

1484

1484

Jász-Túr Egyesületi tagsági díj

24

24

Regio-Com Társulás

36

36

Mátraaljai Vízgazdálkodási Társulás

158

158

Központi orvosi ügyelet Jászapáti

408

408

10

10

3320

3320

3320

3320

Polgárőrség Közbiztonsági Tagozat

Jászdózsai civil szervezetek támogatása össz: Tagsági jogviszony miatt

JTT Jászok Földjén tagdíj

JKHK tagdíj Megyei parlagfűmentesítési alap Megyei PV Szövettség

Összesen:

Pénzeszkö átadás, támogatás összesen:

14

Jászdózsa Községi Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2011.évben

13.sz.melléklet

ssz

Közvetett támogatás megnevezése

2

ellátottak térítési díjai lakosság részére nyújtott kölcsönök elengedése

3

helyi adó kedvezmények

4 5

gépjárműadó kedvezmények helységek, eszközök hasznosításának kedvezménye

6

kölcsön elengedés

7

egyéb nyújtott kedvezmény

1

Közvetett támogatás mértéke Ft/év

Közvetett támogatást igénybe vevő Neve/címe

0 0 0 0 0 0 0

8 9 10 11 12 13 14 15

Összesen:

0

adatok e Ft-ban

2011.( II. 11.)önkormányzati rendelete

Recommend Documents